賓館酒店員工制度

賓館酒店員工制度1

1、精神飽滿，不倚不靠。

2、面向客人微笑，敬語對客。

3、站姿端正，對客服務表示出誠懇態度。

4、站立端正，隨時為客人服務；兩手放在前面交叉站立；走路平穩、不急跑；遇到上級、同事熱情打招呼。

5、自然站立，說話有禮貌，對客微笑，使用敬語，回答客人問題或與上級交談，聲音適中，誠懇自然。

6、與客人交談距離適中，音量適中，對方聽清即可。

7、跟客人說話時應兩眼注視對方，面向客人。

8、對客服務杜絕談論自己的私事，不能變相向客人索取小費。

9、“客人永遠是對的”

10、微笑服務，對客人熱情友好。

賓館酒店員工制度2

為加強紀律性、嚴格考勤制度，保證酒店良好的工作秩序，均實行員工上下班打卡制度。打卡制度的實行對嚴格勞動管理，控制員工遲到、早退現象，都起到了很好的作用。為了加強員工打卡考勤制度的管理，從而達到規范化管理，堵塞管理工作中的漏洞，提高對客服務質量，特制訂此員工考勤制度。

一、打卡制度

1、除總經理特別規定的高級管理人員，所在員工一律實行上下班打卡制度。

2、酒店全體員工必須提前5分鐘打卡上班，打卡后，無特殊工作需要，不得離開酒店，下班后不許無故在酒店內逗留，必須推遲5分鐘打卡下班。

3、所有辦公室人員，各部門總監/經理及上兩頭班的員工，中途若需離開酒店，必須打卡，第二次回店上班時再打卡就崗。

4、酒店所有人員不得委托他人或代他人打卡，若經發現將依照《員工守冊》第六十五條給予書面警告進行處罰。

5、由于酒店打卡機故障未打上、下班卡的員工，可在打卡室簽到、簽退（由當值保安員負責考勤），并由當值保安員注明原因后，方可生效。

6、由于考勤卡故障（卡壞破損導致電腦無法顯示等）而未打上班或下班卡的員工，可在打卡室簽到、簽退（由當值保安員負責考勤），并由當值保安注明詳細原因。在未辦理好新卡之前，憑人力資源部的有效證明，可在打卡室簽到、簽退。

7、由于忘記帶考勤卡或遲到、早退等類似原因，私自在打卡室簽到、簽退；酒店將根據不同級別給予不同處罰。

二、加班制度

酒店因其運作的特性，許多崗位的員工不得在法定假日或其本休日當休息，或遇到大型接待，許多員工均需加班加點工作，由此而制訂了酒店的加班制度。

1、酒店組織的各類活動以及酒店或部門、班級例會等，占用員工非工作時間或公休時間的，均不計為加班。

2、除國家法定假日（每年十天和月公休日）外，主管級以上人員超時工作均不計為加班。

4、員工加班必須事先經領班以上管理人員認可，加班后次日應填寫好加班條，并注明加班起止時間、原由等，領班（或主管）簽字，報部門經理審核，每人累計加班超出3天的應及時報人力資源部審核，凡是無正規審批程序的，均不計為加班。

5、各部門對員工的加班時間應嚴格控制，盡量不安排員工加班，如若員工月加班三天以內的應盡可能安排時間調休或補休。

6、超時工作

酒店員工每日工作時間原則上不超過9小時，若遇大型團隊或宴會接待時，需延遲上班時間1個小時上，才算加班。

7、節假日加班

酒店由于行業特性，大體員工不能在節假日當日休息，而需要加班。

8、加班之福利

凡是加班的員工，酒店將會在其加班之后給予同等時間之補休，若是節假日、大型接待加班，酒店還將給予各級員工一定的加班補貼。

三、管理人員考勤管理制度

所有五級（含五級）以上人員將上班時間及本休日統一報至人力資源部

2、管理人員非本休日休息均要填寫補休單，報總經辦同意；

3、各管理人員按上報的正常上班時間上班，如上班時間有調整，需及時知人力資源部與總經辦。

4、所有五級（含五級）以上人員因打卡機故障或考勤卡故障無法打卡上下班，除即時在打卡室簽到、簽退外，還須到總經辦簽到、簽退。

5、管理干部在晚間與客人應酬到較晚，次日需申請推遲上班的，請假時間只限一個小時，（即按正常的上班時間推遲一小時上班），超過一個小時以調休半天來計。并在上班后及時補休單到總經辦審批后，方可生效。

6、管理干部因事需提前下班的，要提前知會總經辦，請假時間只限一個小時（即按正常下班時間提前一小時下班），超過一個小時以調休半天來計。并于次日補休單到總經辦審后，方可有效。

四、考勤抽查制度

為了準確無誤的核對各級員工的考勤，規范酒店員工的考勤管理，提高員工的自覺性，特制訂考勤抽查制度，詳細規定如下：

1、二次簽到制度

各部員工在打卡室打卡后，在到達崗位時，必須進行二次簽到以確保各級員工能按月初排定時間表準時當值工作，酒店人力資源部、總值有權對各部門的二次簽到情況進行不定期檢查。

2、月底考勤核查制度

月底人力資源部將各位員工的出勤情況打印好后，發至各部門，各部門經理在做完考勤后上交至人力資源部，人力資源部應對各部上交的考勤進行重新審核，確保無誤后，方能輸入電腦進行匯總。

五、考勤獎罰制度：

1、部門于每月3日下午五點前將部門《員工考勤匯總表》及下月《員工排班表》（由部門負責人簽字認可）送達人力資源部，逾期人力資源部有權不予造工資表。

2、遲到、早退：

凡已到上班時間，本人還未到崗位時即視為遲到；凡未到下班時間，提前離崗下班即為早退。如員工打卡后沒按規定時間到達指定工作崗位，同樣視為遲到

·遲到、早退十分鐘以內，每月超過2次者，每次扣款10元，并處以口頭警告。

·遲到、早退十分鐘以上二十分鐘以內，每次扣罰20元，并處以口頭警告。

·遲到、早退二十分鐘以上四十分鐘以內按曠工半天處理。每次扣罰50元，并處以書面警告

·遲到、早退四十分鐘以上按曠工一天處理。每次扣罰100元，并處以書面警告

3、曠工

凡遲到、早退四十分鐘以上以上又無充分理由辦理補假手續者，視為曠工（二十分鐘以上四小時以內按曠工半天計，達到或超過四小時以上按曠工一天計）。曠工除扣除員工當日工資外，另還將視下列情況予以處罰：

·曠工半天，給予書面警告，并罰款20元；

·曠工一天，給予書面警告，并罰款100元；

·連續曠工二天，給予最后警告，并罰款200元；

·連續曠工三天或一個月內合計曠工2次，給予即時開除。

4、員工未打卡次數每月不得超過3次(要由部門負責人簽證的《未打卡記錄證明書》；若月超過3次每次罰款10元。

六、請(休)假制度

1、審批程序：

①普通員工：員工申請→部門領班（主管）確認→部門負責人同意→人力資源部審核→總經理批準。

②主管領班：提出申請→部門負責人同意→人力資源部審核→總經理批準。

③部門負責人：提出申請→人力資源部備案→總經理批準。

④凡是主管級以下人員休假未超過酒店月休假規定天數的，由部門審核批準，次月初報人力資源部備案；連續請（休)假超過3天的(含3天），一律報人力資源部審批備案，7天以上（含7天）由總經理批準。

⑤部門負責人請(休)假一律報人力資源部備案，總經理批準。

2、各類請(休)假單應提前兩天報人力資源部、總經理審核批準后方可執行，嚴禁先斬后奏；凡是未經批準先行休假的，一律按曠工處理，并追究部門有關負責人的工作責任；情節嚴重的，予以嚴肅處理。

3、如遇特殊或緊急情況的，部門可先口頭（電話）上報人力資源部、總經理，請假手續隨后補辦。

4、事假一天扣當日工資；病假三天以內（需持醫院有效證明）的扣50%日工資，三天以上的扣100%日工資。

5、員工因工受傷，在出具縣級以上醫院提供的'有效醫療證明，經審核批準后可享受最長不超過三個月的帶薪工傷假（發放基本工資）；如若治療時間超過三個月，將根據實際情況按酒店有關規定另行處理。

七、換班制度

1、一般情況下不允許換班或替班，如員工確有急事需換或替班的，雙方應向部門申請，征得同意后方可執行。并上報人力資源部備案

2、部門領班或主管換班須征得部門經理同意后方可執行，并上報人力資源部備案

八、補休制度

1、業務旺季時，各部門不得批準員工補休。

2、業務淡季時，在不影響酒店正常工作情況下，由各部門自行安排員工適當補休；補休必須本人提出申請，審批程序參照上述請休假制度執行。

賓館酒店員工制度3

1、結合總經理室對賓館經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。

2、依據總經理審定的賓館財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業務部門實施。

3、財務計劃分為年度、季度計劃：

(1)每年第三季度進行賓館財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報賓館總經理室和財務部。

(2)賓館財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。

(3)各業務部門根據上報賓館總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

(4)賓館對各業務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

4、財務計劃內容：

(1)財務部應編制：

流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

(2)各部門應編制：

1、銷售部及前臺：客源計劃(包括外聯部分)、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。

2、客房部：備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

3、餐飲部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

4、商場部：銷售計劃(分批發與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

5、西餐歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等;

6、采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

7、旅游部：客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等;

8、管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等;

9、布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

10、事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

11、工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

(3v1)總經理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。

(4)各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報

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第一部分考勤管理制度

為加強集團勞動紀律和工作秩序，使集團所轄各酒店、網吧、旅行社及各部門管理更加規范化，特制定本管理規定：

適用范圍

集團實行電子打卡機（即指紋/影像/刷卡）考勤制度。除集團特別規定級總經理特批外，員工上下班必須打電子卡，普通員工到副總級員工，均在考勤之列。

第一條、考勤記錄

1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到人力資源部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是人力資源部制定員工工資的重要依據，如代他人打卡，一次罰款50元。

第二條、考勤類別

1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2、早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

注：當月遲到、早退（5分鐘內）一次，可免于處罰

3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工半天處理，超過4小時按一天計算。

（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

（6）不請假離崗者，按實際天數計算。

（7）曠工一日者扣當月工資的10%。曠工兩日者，扣發當月20%工資，連續曠工或月累計達到三日，以及一年內累計曠工達到5日者，給予開除處理。

4、事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

（1）、員工因故需請事假，必須提前一天以書面形式辦理請假手續，獲準后方可休假。如請假未獲準而擅自缺崗或離開崗位，按曠工處理。

（2）、屬于特殊情況（部門認可）當日可用電話或書面轉告，但需補辦請假手續。

（3）、事假期滿仍需續假的應在期滿前辦理續假手續，不可只以手機短信的方式告知，必須有部門負責人的回復批準。

（4）、試用期內員工通常不可請事假，特殊情況需要請事假，填寫請假單經部門經理批準后，報人力資源部延長試用期。

（5）、員工請事假期間不享受工資和補助。

準假權限：

（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

（2）請假2天以內由部門主管批準。

（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。

（4）管理人員請假需報請總經理批準。

5病假

（1）員工休病假，應提前履行手續，如有特殊情況，不能提前當面請假，

應至少在上崗前2小時電話通知部門負責人休假的天數，以便部門負責人安排當日和以后的工作。生病員工可以在病愈后將已確認的病歷（市級醫院）和診斷書及醫藥費收據復印件交于部門作為病假憑證，部門負責人簽字后報人力資源部。

（2）病假半年以上的員工，復工時須自費到大連市疾病預防控制中心做健康檢查，體檢合格者方可辦理復工手續。

（3）在有病歷（市級醫院）和診斷書及醫藥費收據復印件申請病假期間，根據勞動法病假工資規定，享受大連市最低工資標準的80%發放生活費，超過15天的病假部分原則上不享受任何工資和補貼，特殊情況經集團批準，可給予照顧但不享受工作補助和年終獎勵工資（按大連市當年度最低工資標準發放，每月1100x80%=880元生活費）。

6、特殊情況

因工作原因未打卡或指紋原因以及打卡機故障打不上卡，部門需填報《特殊打卡明細表》署明原因，月末連同部門考勤記錄表一起報人力資源部，方可生效。漏打卡一次，可免于處罰；當月漏打卡兩次以上者，每次扣罰10元，五次（含)以上雙倍扣罰。(如因特殊原因，漏打卡者，由部門負責人在特殊考勤表中說明原因，并證明正常出勤，可免扣罰。）

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第一部分考勤管理制度

第一條考勤記錄

1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得。

2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

第二條考勤類別

1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

（6）不請假離崗者，按實際天數計算。

（7）曠工采取3倍罰款辦法。

4、事假

員工因事請假，應提前填寫請假條事假實行無薪制度。

準假權限:

（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如:外出辦事、回家等）。

（2）請假2天以內由部門主管批準。

（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。

（4）管理人員請假需報請總經理批準。

辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條辦公用品的范圍

1、按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

第二條辦公用品的采購

根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

第三條辦公用品的發放

1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2、每個部門每月發放1本原稿紙。

3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

員工配發個人物品管理規定

第一條公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服

第二條公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條凡在公司工作的員工均發給員工號牌和<員工手冊>。

第四條員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

第六條員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條如有倒飯現象一經發現罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

第二條員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。

第七條宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

第八條男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

第九條未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。

員工洗浴管理規定

第一條員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

第三條員工洗澡時自帶浴品。

第四條員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

關于對講機的使用規定

第一條對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

第二條對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯絡使用

第三條使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

第四條對講機必須妥善保管，保證使用通暢

第五條在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分:財務管理制度

目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳。

第三條報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。

第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。

第五條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

（1）自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

（2）外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

（3）會計憑證保管期限為十五年。

第六條會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

第二條現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條現金收付的手續和規定:

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

第七條要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

第八條超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。

第二條背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。

第三條支票有效期為十天。

第四條最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條目的

為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

第二條盤點范圍

（一）存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

（二）財務盤點:系指現金、票據、有價證券。

（三）財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2、代保管資產:系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

（一）年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

（二）月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條人員的指派與職責

（一）總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

（二）主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

（三）盤點人:由各部門指派，負責點計數量。

（四）監盤人:由總經理派人擔任。

（五）會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

（六）協盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條盤點前的準備事項

（一）盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。

第六條盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。

第二條辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。

第四條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。

第五條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

八、固定資產管理辦法

第一條公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限:房屋、汽車、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。

第二條將采購計劃送交財務部審核。

第三條由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。

第四條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

第六條驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。

第七條采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。

第八條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

賓館酒店員工制度6

賓館酒店員工管理制度：結合總經理室對賓館經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃、依據總經理審定的賓館財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業務部門實施、財務計劃分為度、季度計劃：

(1)每三季度進行賓館財務內審，每四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二的財務收支計劃，報賓館總經理室和財務部。

(2)賓館財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。

(3)各業務部門根據上報賓館總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

(4)賓館對各業務部門的計劃檢查按季進行清算。

(5)財務部應編制：流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

(6)各部門應編制：

①銷售部及前臺：客源計劃(包括外聯部分)、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。

②客房部：備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

④商場部：銷售計劃(分批發與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

⑤西餐歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等;

⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

⑦旅游部：客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等;

⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等;

⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

⑩事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

(7)總經理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。

(8)各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。

公寓樓員工守則

一、總則

（一)適用范圍

本守則適用于本公寓樓所有員工。包括合同工、零散工、臨時工。

（二)宗旨

本公寓樓將通過嚴格的管理、高效率的工作、一流的服務，為賓客提供舒適方便的生活享受。“賓客至上，服務第一”是公寓樓的宗旨。

（三)目標

把公寓樓具辦的有中國風格和國內一流水準。

（四)要求

1.熱愛祖國，遵守國家的政策法令，遵守外事紀律。

2.熱愛集體，關心企業，嚴守職責，熱愛本職工作，講究職業道德，熱情待客，文明服務，為本公寓樓建立良好的聲譽，樹立良好的形象。

3.領導層要嚴守職責權限，以身作則，尊重下級。

4.鉆研業務技術，努力學習科學文化，不斷提高業務水平、外語水平，不斷提高為賓客服務的水準。

二、規定

（一)員工如有下列事項變更應呈報人事部

1.住址和電話。

2.婚姻狀況。

3.生育子女。

（二)儀容

1.儀容要端莊大方。上班要穿工作服，佩戴工號牌，服裝要整潔，衣服要洗凈熨平。不得裸背敞胸，不得穿短褲、背心，不得卷褲腳；不準穿拖鞋、水鞋、涼鞋到餐廳，穿皮鞋的要擦亮。

2.頭發要梳理好，不準留長發、怪發式。男士不準留大胡子，不準留長指甲。女士不準濃妝艷抹、染指甲，不準戴其他飾物。

3.坐、立、行姿勢要端莊，舉止要大方。坐時不準將腳放在桌、椅上，不準蹺腳、搖腿；站立時姿勢要自然大方，兩手垂放或自然彎曲在背后或胸前，不得兩手插口袋，不要呆板不動、倚墻、靠壁或倚椅靠柜；行走時不能搖頭晃腦、拉手、搭肩、奔走追逐。

（三)禮節禮貌

1.對待賓客態度要自然、大方、穩重、熱情、有禮。做到笑面迎客，用好敬語。不以膚色、種族、信仰取人。

2.與客人相遇要主動讓路，會見客人時主動握手，特別是女賓，若客人先伸出手來和你握手時，應面帶笑容與客人握手，握手時，姿勢要端正，腰要直，上身向前傾，用力要隨對方的表示，不能用左手與客人握手。

3.與客人談話時應站立端正，講究禮貌，不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰；用心聆聽客人的談話，不與客人搶話，不中途插話，不與客人爭論，不強詞奪理；說話要有分寸，語氣要溫和，語言要文雅。

4.不要詢問客人的年齡，特別是對女賓；不要詢問客人的履歷、工資收入、1

衣物價格；對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀，不交頭接耳；對傷殘和有缺陷的人士不歧視，服務要周到。

（四)勞動紀律

1.按時上、下班，上、下班要走職工通道，乘職工專用電梯，不曠工，不擅離職守；嚴格執行交接班制度，不得私自調班，需要調班時必須找好調班人員，征得經理同意后方可調班；不準串崗。

2.員工上班前不得飲酒，吃生蔥、生蒜等食品。上班時不準抽煙，不準吃零食、口香糖；不得剔牙齒、摳鼻孔、挖耳朵、打飽嗝、伸懶腰、打哈欠、打噴嚏；不隨地吐痰、丟雜物、修指甲、搔癢、摳腳趾。

3.上班時間不準做私活、會客、洗衣服、洗澡、看書報、下棋、打私人電話；不得帶親友到公寓樓公區場所、餐廳玩耍、聊天；不準開收錄音機、電視機；不準哼唱歌曲、小調。

4.服從領導的工作安排和調度，按時完成任務，不得無故拒絕或終止工作。

5.前臺人員要站立服務，面帶笑容，做到“請”字當頭，“謝”字不離口，賓客至上，熱情周到。

6.嚴格遵守外事紀律，不私自套換外匯和處理客人遺留、遺棄、贈送的物品、紀念品；不準與客人亂拉關系；公寓樓允許收的服務費要繳公。

7.愛護公寓樓里的財產，愛護一切工作用具，注意節約原材料，節約用電、用水、用氣、用油；注意設備的維修、保養；不私拿公家的物品。

（五)工作考勤

1.每個員工上、下班時必須簽到。嚴禁代人或委托人簽到，違者給予處罰。

2.穿好工作制服后，應向領班或經理報到。

3.如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能簽到，應向領班或經理報告，應備有病、事假條等，以備核查。

（六)制服與制服柜

1.公寓樓視不同崗位的職務發給不同的制服，員工上崗工作時必須穿著制服。所穿制服必須保持整齊、清潔。

2.下班后必須將制服存放在制服柜里，員工不得將制服帶出公寓樓。

3.公寓樓將定期給員工更換新制服。若有損壞或遺失，將按有關規定辦理。員工離開工作單位時，必須將制服交回有關部門。

4.員工制服柜專為放制服而設，不得存放食物或其他物品，并應保持整潔。

5.領導或有關部門有權隨時檢查員工制服或制服柜。

（七)工作證與工號牌

1.凡在本公寓樓工作的員工均發給每人工作證和工號牌。員工當值時應佩戴工號牌和攜帶工作證。部門領導及保安部人員有權隨時檢查。

2.工作證、工號牌、制服柜鎖匙如有遺失、被竊，應立即向本部或人事部、保安部報告，并由本人賠償損失后補發。因使用時間太長而引起損失者可免費更新。

3.員工離店時，應將有關證件交回人事部。

（八)檢查攜帶的物品

1.員工上班時不得將包裹及其他物件帶進公寓樓寄存，更不得將有害的物品或禁止閱讀的書刊帶進公寓樓，下班時不得將公寓樓任何物品攜帶出公寓樓，保安人員有權檢查，任何人不得拒絕。

2.員工若需將公寓樓物品或私人物品拿到公寓樓外，需持有關單位領導簽署的放行條或證明。

3.檢查人員不得有傷害被檢查人員人格的言論和行動。

三、員工請假

一、曠工

按下列情況之一曠工

未事先辦理請假手續而缺勤或未準假而私自休假者，各種假期逾期而無續假者。

不服從調配而不上班者。

打架、斗毆至傷不上班者。

遲到、早退三十分鐘以上者。

其它應按曠工處理，曠工一天扣三天工資，另加罰款100元，扣除當月全勤獎；曠工予以開除。

二、病假

員工因病休假，填寫病假申請表，出示區級以上醫院病假通知書，經部門主管、經理、總經理批準后，交到人事部方可生效。

急診：員工如遇到緊急病情，可在自己居住的附近醫院就診，急診在三小時內通知部門經理，24小時內病假請明交到部門，填寫病假申請表。

病假證明不得由他人代交或郵寄（病假證明中注明發燒和不能行走的病例除外）。如無開病假證明者，將按曠工處理，并給予紀律處分，直至開除。

病假一天扣當天工資。

三、事假

員工因事確需本人處理，須提前二天向部門經理以書面形式提出申請，經批準后方可休假，來不及到公司請假時，應用電話通知部門，經同意后方可休假，事后補辦請假手續。

四、其它假

如喪假、婚假等等，根據本人情況領導研究酌情處理。申請方法：向部門申報及主管總經理審批。

五、請假及請假天數審批權限

請假：各種假期不論時間長短（病假除外）一律填寫“請假條”，按規定的批準權限批準后效。

請假天數審批權限

部門經理有權批假一天，二天以上報總監批準。

部門經理以上管理人員，請假必須提前一天填寫“請假申請表”經總經理審批后方可休假。

休假有關規定

員工休假須填寫“請假申請表”經部門經理批準后，報辦公室（人事部）備案，部門經理以上管理人員休假，報主管總經理審批后生效，報辦公室備案。

員工休假期滿后，須主動到本部門和辦公室（人事部）銷假，否則超期部分以曠工論處。

所有請假方式必須以書面材料于第一時間內報人事部。

每人每月三天假。

（二)教育培訓

為了提高員工的管理水平、服務水準、知識水平、技術水平，員工必須接受教育培訓。培訓方式可以在公寓樓內進行，亦可以送學校直至國外留學。受培訓的員工在合同期內要為賓館服務，否則必須賠償為培訓所支出的有關培訓費用。

四、表彰

本公寓樓員工凡符合下列條件之一者予以表彰。

（一)表彰條件

1.努力鉆研業務，對提高業務技術水平和工作效率有所發明、創造、改革成效顯著者。

2.愛店如家、積極工作、熱情服務，創造優異成績者。

3.努力拓展業務、積極開展市場銷售，對公寓樓營業有特殊貢獻者。

4.在為賓客服務中，深入細致、熱情周到，使賓客深感滿意而受到贊揚、感謝者。

5.嚴格開支、節省費用有顯著成績者。

6.防患于未然，為保護人民生命財產安全，見義勇為、有特殊功勞者。

7.拾到客人遺失的貴重物品上交或歸還失主者。

8.幫助賓客解決危難，妥善處理客人病、傷及受到客人表揚者。

（二)表彰方式

口頭表揚；

通報表揚；

授予獎狀；

授予獎品；

授予獎金；

加薪晉級。

（三)表彰程序

由基層班長、經理報告部門經理；部門經理報告總經理批轉人事部；工會或班長、經理、部門經理執行權力范圍內的表彰活動。

六、處罰

（一)處罰方式

1.批評教育：寫檢討書，當面或在一定范圍內進行批評教育。

2.扣發薪金：寫檢討書，按犯錯誤程度和認錯態度決定扣發薪金額。

3.停職檢查：寫檢討書，停職檢查期間不發或減發薪金。

4.降職處罰：寫檢討書，降職處理或調動其工作。

5.勸其退職：寫檢討書，勸其退職。

6.發過失書：寫檢討書，發過失通知書，得三次過失書者，自然被解雇。

7.解雇處罰：寫檢討書，立即解雇。

（二)處罰條件

1.員工凡犯有下列條規之一，輕者進行批評教育，重者扣發薪金。

(1)上、下班不打工卡或請他人代打卡。

(2)不修儀表，不穿整齊的制服或戴禁戴的飾物。

(3)工作態度不認真，不按操作規程做或不履行職責。

(4)不按手續和制度處理業務。

(5)工作不負責任而引起客人不滿。

(6)因工作失職而造成災、傷和其他事故。

(7)工作時間看電視、聽收錄機、看書報。

(8)工作時間內串崗、打私人電話、飲酒、唱歌。

(9)在公寓樓內隨處吐痰、丟雜物、丟果皮等。

(10)在公寓樓內打架、爭吵、粗言穢語、賭博、喧嘩。

(11)未經允許使用提供給客人的設備、設施、用品。

(12)將未用設備挪為他用。

(13)違反安全規則和保密守則。

(14)上下班不走職工通道。

(15)無故遲到或早退、曠工。

(16)上班時睡覺。

(17)下班不接受保安人員檢查。

2.員工凡犯有下列條規之一，輕者停職，重者降職處罰。

(1)擅離工作崗位，經常遲到、早退或曠工，無心工作。

(2)曠工達2天以上者。

(3)對上級不尊重不禮貌，違反或不服從上級的工作指令和工作調動。

(4)對抗正確的業務督導，煽動他人破壞或企圖破壞正常的工作秩序。

(5)對賓客粗暴或不禮貌，對他人施加暴行。

(6)未經允許而進入客人房間。

(7)蓄意損耗、毀壞公寓樓或客人物品。

(8)拿取或偷食公寓樓或客人食品，將客人遺失物品據為己有。

(9)擅自攜出或企圖攜出公寓樓物品。

(10)利用工作之便索賄受賄、貪污或企圖貪污公寓樓的錢物。

(11)制造謠言或惡意中傷本公寓樓聲譽或其他員工。

(12)行為不端，作風不軌，喪失人格、店格和國格。

3.員工凡犯有下列條款之一，輕者勸其退職，重者解雇，并依法送交司法機關。

(1)公寓樓內斗毆，恐嚇、威脅、危害同事。

(2)工作時間內醉酒或服食麻醉藥物。

(3)有不道德行為或耍流氓。

(4)將犯罪分子帶到賓館作案，招待或介紹娼妓。

(5)攜帶違禁物品如武器、毒品、易燃品等進入公寓樓。

(6)盜竊公寓樓、賓客或同事的財物。

(7)私換外幣，向客人索取小費或財物。

(8)收受賄賂或向人行賄。

(9)觸犯國家任何刑事法律。

(10)與賓客逾越關系者

（三)處罰程序

1.員工犯有過失，由員工本人寫檢討書，若按第一條批評教育或扣發薪金處理，由領班或直接經理執行。

2.員工犯有過失，由員工本人寫檢討書，若按第二條停職或降職處罰，由部門經理或總經理批準執行，報人事部備案。

3.員工犯有過失，由員工本人寫檢討書，若按第三條勸其退職或解雇處罰，由部門經理或總經理批準，報人事部執行。

4.員工如果對處罰處理意見不服，可以向上一級或越級上訴。

七、安全守則

（一)注意安全

1.注意防火、防盜，如發現事故苗頭或不正常現象，必須立即報告有關領導和保安部，并及時查找處理，防患于未然。

2.班前、班后要認真檢查不安全因素，消除安全隱患，確保賓館、賓客、員工生命財產安全。

3.禁止客人、小孩在店內玩火、玩電、玩水，避免意外事故發生。

4.不準將親友和無關人員帶進工作場所，不準在值班室或值班宿舍留客住宿。

5.如發現形跡可疑、犯罪人員或精神病患者，應及時報告直接上司，總經理室和保安部抓緊處理。

6.員工在工作期外，發生的一切意外事故、財產丟失、自身安全等，公司均

不負責。

（二)火警

如遇火警，必須采取如下措施：

1.保持沉著鎮靜，不可驚慌失措。

2.呼喚同事協助，就近按動火警警鈴。

3.通知電話總機接線生告知當值經理及保安部消防中心。

4.切斷一切電源開關，并將火警現場的門窗關閉。

5.利用就近的滅火器材將火撲滅。

6.若因漏電引起的火災，切勿用水或用泡沫撲滅。

7.如火勢擴大而致有生命危險，必須引導客人撤離火警現場。

8.切記不可用電梯，一定要從樓梯上下。

9.保安部要通知消防隊、公安部門和醫院。

（三)緊急事故

1.在緊急情況下，如遇臺風、水災、爆炸等，員工必須服從保安部或總經理的指揮。

2.全體員工必須鼎力合作，發揚見義勇為、身先士卒、奮勇獻身的精神，全力保護公寓樓財產及賓客、員工的生命安全。

3.如遇意外發生，應加設標志，警告無關人員勿近危險區，及時通知保安部、當值經理和總經理迅速進行處理。

八、清潔用具

領取時必須填寫清潔用具申領表，由領班和主管比準后，方可領取。因操作不當或人為損壞，按價賠償。