第一篇：內(nèi)審部門(mén)崗位職責(zé)

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)崗位職責(zé)

一、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計(jì)專(zhuān)員職責(zé)

1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門(mén)及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計(jì)部門(mén)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。

8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、審計(jì)助理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)；

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第二篇：內(nèi)審崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長(zhǎng)安排的工作；

2、組織制定審計(jì)監(jiān)察中心的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評(píng)價(jià)，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對(duì)內(nèi)部人員的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；

4、組織編制并實(shí)施公司審計(jì)工作計(jì)劃；

5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行；

6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

7、組織對(duì)公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后審計(jì)資料匯總、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)撰寫(xiě)、審計(jì)項(xiàng)目立卷等工作；

10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)整改通知，并及時(shí)組織回訪或后續(xù)審計(jì)，落實(shí)審計(jì)結(jié)果；

11、組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開(kāi)展專(zhuān)題審計(jì)調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更，審核相關(guān)文件、資料；并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；

13、負(fù)責(zé)對(duì)公司行政、工程、營(yíng)銷(xiāo)等各類(lèi)制度進(jìn)行審查，并對(duì)公司各類(lèi)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

14、負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

15、組織項(xiàng)目結(jié)算，并協(xié)助造價(jià)合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長(zhǎng)/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷； 2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會(huì)計(jì)師資格，國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計(jì)檔案；

3、負(fù)責(zé)對(duì)全行的賬務(wù)、效益、績(jī)效等進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作，包括制定審計(jì)方案、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)檢查，完成審計(jì)報(bào)告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出處理意見(jiàn)和管理建議，按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開(kāi)展其它項(xiàng)目和專(zhuān)業(yè)審計(jì)工作；

7、負(fù)責(zé)配合做好部門(mén)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購(gòu)流程審計(jì)總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購(gòu)流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制采購(gòu)流程審計(jì)計(jì)劃； 2.協(xié)助建立采購(gòu)流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購(gòu)流程審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員；

3.作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購(gòu)流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與總結(jié)會(huì)議并向督察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。要求：

1.具有較強(qiáng)的審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 2.熟悉采購(gòu)流程或具有采購(gòu)流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；

4.良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計(jì)總經(jīng)理

序號(hào)工作任務(wù)工作描述 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團(tuán)部門(mén)內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行 審計(jì)工作

1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；（內(nèi)控評(píng)價(jià)）

2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出可行性建議；

5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見(jiàn)；

6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；

7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；

8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理

1、負(fù)責(zé)部門(mén)經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門(mén)經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門(mén)人事管理及各項(xiàng)工作崗位評(píng)價(jià)； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；

任職資格

任職資格教育程度全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷 專(zhuān)業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

技能水平1.對(duì)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識(shí)； 2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國(guó)家、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。價(jià)值觀及

行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。其他要求有很好的激勵(lì)、溝通、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書(shū)審計(jì)師，或注冊(cè)審計(jì)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師

內(nèi)控管理高級(jí)經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、監(jiān)督問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估工具；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測(cè)試；參與組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案、檢查報(bào)告及問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購(gòu)和招投標(biāo)管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評(píng)價(jià)工具開(kāi)發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問(wèn)題整改情況

5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表

任職資格：

1、中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè) 2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）。

3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

5、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí)。

7、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律等。

8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí)；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告；

3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸類(lèi)、匯總及分析；

4、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類(lèi)研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；

3、良好的中英文語(yǔ)言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對(duì)數(shù)字敏感。

審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控)國(guó)內(nèi)TOP10地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實(shí)施流程制度審計(jì)，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)； 2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì)、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽(yáng)能科技有限公司 工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國(guó)家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書(shū)面文字表達(dá)能力。

6、誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng);3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

大型國(guó)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)

25-35萬(wàn) 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；

2、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；

3、對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì)；

4、撰寫(xiě)、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告；

5、內(nèi)控評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作；

6、審計(jì)信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。崗位要求：

1、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂(lè)觀。

4、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

5、年齡限制：30-40歲；

審計(jì)經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定、完善部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程梳理；

2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位對(duì)外投資并購(gòu)、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購(gòu)等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。任職資格：

1、財(cái)經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2、中級(jí)以上職稱(chēng)或具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對(duì)內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí)，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠(chéng)實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng);3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門(mén)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評(píng)價(jià)等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)方案，對(duì)公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)，并撰寫(xiě)公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對(duì)即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險(xiǎn)可控； 4.其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；

任職資格：

1.財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)控評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并了解國(guó)家財(cái)政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽(yáng)能科技有限公司

工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng);3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、考核體系；

2、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件；

5、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，送審計(jì)部長(zhǎng)審核；

6、向?qū)徲?jì)部長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題，協(xié)助部長(zhǎng)完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度

2、及時(shí)組織開(kāi)展對(duì)子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)

3、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，組織編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作

4、對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)

5、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

6、負(fù)責(zé)審計(jì)部門(mén)日常管理工作

審計(jì)經(jīng)理

某民營(yíng)上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的部署，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)方案；

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；

3、負(fù)責(zé)于審計(jì)終結(jié)后，出具書(shū)面審計(jì)報(bào)告，并報(bào)送董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)；

4、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)果的落實(shí)；

6、完善內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

7、負(fù)責(zé)與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的日常溝通；

8、配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審計(jì)、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有IPO和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮； 3、3年左右工作經(jīng)驗(yàn)，男女不限；

第三篇：銷(xiāo)售部門(mén)內(nèi)審檢查表

銷(xiāo)售部門(mén)檢查表 受審核部門(mén)：銷(xiāo)售部 涉及的過(guò)程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5

序檢查內(nèi)容 過(guò)程 檢查方法部門(mén)各崗位的職Q：5.5.1 向負(fù)責(zé)人了解部門(mén)主要的職責(zé)及人員的分工情況

責(zé) E/0：4.4.1Q：6.2.2 1.詢問(wèn)對(duì)人員的能力要求

識(shí)和培訓(xùn)情況 E/0：4.4.2 2.抽查2-3名銷(xiāo)售人員是否知道其崗位的職責(zé)及其重要性和相 關(guān)

性，了解他們?nèi)绾温男衅渎氊?zé)完成本崗位的工作。

3.抽查此2-3名售后服務(wù)人員的能力證明記錄。1）Q：7.2 1.請(qǐng)銷(xiāo)售部提供自上次內(nèi)審以來(lái)與顧客簽訂的所有書(shū)面合同，要求的確定與評(píng) 從中抽取3-5份，查其內(nèi)容是否符合7.2.1的要求。

審情況2.査此3-5份合同的評(píng)審記錄，查是否在合同簽訂前進(jìn)行的評(píng) 2）評(píng)審結(jié)果是否適宜？是否有由評(píng)審引起的措施的記錄。

生變更時(shí)的控制 3.從此3-5份合同中抽已到期的合同，請(qǐng)銷(xiāo)售部提供這些合同 的交情況。貨證明，查其履約能力。

3）Q：7.2 4.詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人如何對(duì)顧客的口頭要求進(jìn)行確認(rèn)？抽3-5份口頭通的情況。合同，查其內(nèi)容及其確認(rèn)證據(jù)。

4）E/0：4.5.詢問(wèn)負(fù)責(zé)人當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)如何進(jìn)行控制？如有變更，請(qǐng)職業(yè)健康安全方其提供相應(yīng)的合同3-5份，查是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？是否對(duì)變更有關(guān)面的要求和控制文件進(jìn)行修訂？是否向有關(guān)人員傳遞有關(guān)變更信息？

6.向負(fù)責(zé)人了解在簽訂、執(zhí)行和變更合同過(guò)程中與顧客如何進(jìn)行溝

通和洽商？對(duì)顧客的投訴或抱怨如何進(jìn)行處理。

7.抽3-5份客溝通時(shí)的記錄，查對(duì)顧客反饋信息和投訴或報(bào)怨的 處

理情況及其結(jié)果。

8.了解是否對(duì)顧客提出安全環(huán)保方面的要求，是如何向顧客傳遞這

些要求并予以控制的。1）7.5.1，活動(dòng)的控制情況

2）8.3

格品的控制情況1.針對(duì)已抽査的合同中顧客提出的有關(guān)交付或售后服務(wù)要求，查相應(yīng)的交付記錄和售后服務(wù)記錄，看是否滿足要求。2.針對(duì)顧客反饋的不合格品的信息，請(qǐng)銷(xiāo)售部提供相應(yīng)的處置 記錄，看是否按程序的規(guī)定采取適宜的處置措施。7.5.4

制情況 1.向負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況。抽查銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)管理 的顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證記錄3-5份，并了解其使用情況，發(fā)生過(guò)丟失、損壞

或不適用情況時(shí)的處置情況，如有，請(qǐng)銷(xiāo)售科提供向顧客報(bào) 告的記

錄。

2.到存顧客財(cái)產(chǎn)的場(chǎng)地，査看是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？是否按要 求采

取了適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)措施。

1.向部門(mén)負(fù)責(zé)人了解收集顧客滿意信息的方法，并請(qǐng)其提供自 以上

次內(nèi)審以來(lái)獲取的信息。

2.向負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客滿意及顧客其他反饋信息進(jìn)行分析的方 并請(qǐng)其提供對(duì)這些信息的分析結(jié)果，看是否根據(jù)分析結(jié)果提 出重點(diǎn)

需要改進(jìn)的活動(dòng)（過(guò)程)》

3.請(qǐng)銷(xiāo)售科提供針對(duì)需要改進(jìn)的活動(dòng)（過(guò)程）采取的糾正或糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施記錄及其結(jié)果，查是否符合程序文件的規(guī)定。5 1）8.2.1 視和測(cè)量的情況 2）8.4息的分析情況3）8.5 情況

第四篇：部門(mén)崗位職責(zé)

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1.在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下全面主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作； 2.負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與落實(shí)； 3.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作； 4.負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作； 5.負(fù)責(zé)公司工程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理工作；

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及生產(chǎn)管理工作； 2.負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作； 3.負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)； 4.負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)及合同管理等商務(wù)管理工作； 5.協(xié)助總經(jīng)理抓好公司各部門(mén)管理工作； 6.完成總經(jīng)理交辦的其它工作；

總工程師崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司生產(chǎn)、技術(shù)、安全及質(zhì)量管理工作； 2.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施完成； 3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織解決施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題；

4.定期組織召開(kāi)生產(chǎn)、安全技術(shù)會(huì)議，督促檢查各項(xiàng)工程計(jì)劃的實(shí)施情況；

5.負(fù)責(zé)審批公司有關(guān)技術(shù)文件、變更資料以及圖紙說(shuō)明，對(duì)技術(shù)檔案進(jìn)行監(jiān)督管理，并有效控制，主持各項(xiàng)技術(shù)鑒定會(huì)議；

6.負(fù)責(zé)工程進(jìn)度及相關(guān)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)配合，保證項(xiàng)目的正常實(shí)施； 7.完成總經(jīng)理安排的其他各項(xiàng)工作任務(wù)；

開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)查、效益分析、目標(biāo)規(guī)劃、勘探、設(shè)計(jì)等有關(guān)事項(xiàng)，并參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；

2.負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目土地征用、坐標(biāo)測(cè)定及被征用土地上附著物拆移等； 3.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售、交付使用實(shí)施監(jiān)督管理； 4.負(fù)責(zé)物業(yè)管理工作，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理； 5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施前置手續(xù)的辦理； 6.完成公司交辦的其他事項(xiàng)；

工程管理部職責(zé)

1.制定工程項(xiàng)目施工組織總計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)工程預(yù)（決）算的編制及審核，組織實(shí)施項(xiàng)目招（投）標(biāo)等工作；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)、安全等事項(xiàng)管理及質(zhì)量保障； 4.收集整理施工、設(shè)計(jì)變更、竣工等有關(guān)圖紙資料，并做好資料存檔工作；

5.擬定材料供應(yīng)計(jì)劃，并組織實(shí)施、驗(yàn)收、核對(duì)、保管、交付； 6.負(fù)責(zé)工程交付后保修期內(nèi)維修的監(jiān)督落實(shí)；

7.負(fù)責(zé)組織工程進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)，并對(duì)質(zhì)量、安全生產(chǎn)及施工用水電等情況進(jìn)行監(jiān)督、管理、考核，參與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定，組織竣工驗(yàn)收；

8.完成公司交辦的其他事項(xiàng)：

辦公室主任崗位職責(zé)

1.在分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)綜合辦公室工作全面負(fù)責(zé)； 2.以身作則，帶頭嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

3.根據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，制定本部門(mén)管理目標(biāo)、計(jì)劃，并貫徹實(shí)施；

4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理好日常行政管理事務(wù)，聯(lián)系和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的配合協(xié)作，發(fā)揮參謀、助手作用；

5.負(fù)責(zé)公司上報(bào)或下發(fā)的各類(lèi)文件材料、印簽管理，重要文檔的查閱把關(guān)等；

6.做好會(huì)議的組織安排，各類(lèi)文書(shū)資料的打印，車(chē)輛管理，員工食堂管理等輔助性、服務(wù)性日常工作；

7.妥善處理周邊及鄰里單位關(guān)系； 8.處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜；

辦公室副主任崗位職責(zé)

1.在分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下工作，對(duì)綜合辦公室工作負(fù)責(zé)； 2.以身作則，帶頭嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 3.協(xié)助辦公室主任處理好日常行政管理事務(wù)；

4.負(fù)責(zé)公司員工人事檔案材料及社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)的辦理，建立完善員工人事檔案管理，福利發(fā)放等相關(guān)工作；

5.負(fù)責(zé)公司辦公文秘、信息、機(jī)要保密和檔案管理工作； 6.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)所需辦公用品的計(jì)劃采購(gòu)、領(lǐng)用工作及辦公室固定資產(chǎn)的管理；

工程管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)工程管理部的日常工作；

2.協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各單位之間以及與公司其他部門(mén)之間的工作；

3.組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，審查施工單位組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃；

4.負(fù)責(zé)審核預(yù)（結(jié)）算及簽證工程量，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)核實(shí)付款情況與工程量是否相符；

5.負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的審核和簽發(fā)； 6.協(xié)助解決市政配套工作中的技術(shù)問(wèn)題；

開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部日常工作；

2.負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供合理性建議； 3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工前期土地征用、坐標(biāo)測(cè)定及被征用土地上附著物的拆移等前置手續(xù)的協(xié)調(diào)辦理工作；

5.負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)品交付物業(yè)管理進(jìn)行監(jiān)督管理； 6.完成公司交辦的其他事項(xiàng)；

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作； 2.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及相關(guān)部門(mén)頒布的財(cái)務(wù)管理政策法規(guī)； 3.定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并及時(shí)報(bào)總經(jīng)理； 4.嚴(yán)格記賬憑證，合理安排各種應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)；

5.對(duì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的原始憑證的合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核；

辦公室文員工作崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)來(lái)訪人員接待及來(lái)電、來(lái)函的接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接登記；

2.負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；

3.負(fù)責(zé)辦公室的清潔衛(wèi)生；

4.負(fù)責(zé)辦公室?guī)旆康谋９芄ぷ鳎龊梦锲烦鋈霂?kù)的登記； 5.做好公司食堂費(fèi)用支出、流水帳登記，并對(duì)餐費(fèi)做統(tǒng)計(jì)及收納、保管；

6.統(tǒng)計(jì)每月考勤并交財(cái)務(wù)部門(mén)；

7.管理各種辦公財(cái)產(chǎn),合理使用并提高財(cái)產(chǎn)的使用效率； 8.接受其他臨時(shí)工作；

工程管理部派駐工地人員崗位職責(zé)

1.派駐工地人員在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作，應(yīng)熟悉圖紙及施工規(guī)范，做好工程施工部位測(cè)量、放線工作、并保證其準(zhǔn)確性；

2.派駐工地人員對(duì)工程各部、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)、驗(yàn)收必須依據(jù)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同監(jiān)理單位、施工單位同時(shí)進(jìn)行，并上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

3.派駐工地人員應(yīng)參與監(jiān)督各施工單位、監(jiān)理單位，做好分項(xiàng)工程的自檢、互檢、交接檢，嚴(yán)把進(jìn)度、質(zhì)量、安全關(guān)；

4.認(rèn)真填寫(xiě)施工日記，并定時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；

5.派駐工地人員有權(quán)拒絕使用不合格原材料，有權(quán)責(zé)令施工單位對(duì)不合格工程返工；

6.負(fù)責(zé)對(duì)施工單位工程進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)及人力資源配置、安全生產(chǎn)情況是否滿足工程進(jìn)度要求，進(jìn)行監(jiān)督并如實(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；

7.協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人解決施工過(guò)程中協(xié)調(diào)配合等各項(xiàng)事宜；

材料員崗位職責(zé)

1.材料員在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下工作，對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，材料員有權(quán)拒絕采購(gòu)不合格的建筑材料，對(duì)違規(guī)指揮有權(quán)越級(jí)上訴；

2.材料員采購(gòu)材料的質(zhì)量必須符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)部門(mén)經(jīng)理下達(dá)的規(guī)格型號(hào)進(jìn)行采購(gòu)，并提供符合要求的質(zhì)保證明和合格證；

3.材料員采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的材料，必須接受各方監(jiān)督，同時(shí)應(yīng)配合有關(guān)人員做好材料的取樣復(fù)試工作，對(duì)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的材料負(fù)責(zé)退換；

4.材料員采購(gòu)材料時(shí)應(yīng)事先提供樣品，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、準(zhǔn)確無(wú)誤的材料；

5.在采購(gòu)有毒、有害、危險(xiǎn)化學(xué)品材料時(shí)，應(yīng)事先將所采購(gòu)材料的說(shuō)明書(shū)交于部門(mén)負(fù)責(zé)人，待部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再進(jìn)行按量采購(gòu)；

6.所采購(gòu)材料如實(shí)交付庫(kù)房管理并及時(shí)辦理交付手續(xù)；

112

經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部辦事員崗位責(zé)任制

1.在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序； 2.處理好與政府各行政職能部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系；

3.熟悉規(guī)劃程序，辦理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需各種取證手續(xù)； 4.具備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)工作中的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的途徑；

5.及時(shí)做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性；

6.完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作；

總經(jīng)理辦公會(huì)議例會(huì)制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)配合，經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議研究，決定至2011年4月1日起，實(shí)行總經(jīng)理辦公例會(huì)制度。

1.參會(huì)人員：1.董事長(zhǎng)助理；2.總經(jīng)理；3經(jīng)理；4總工；5執(zhí)行經(jīng)理。

2.會(huì)議地點(diǎn)：公司佳瑞園總經(jīng)理辦公室。3.會(huì)議時(shí)間：每周三、六日下午5.30分。

4.會(huì)議內(nèi)容：1匯報(bào)近期工作情況及存在問(wèn)題。2協(xié)調(diào)部門(mén)之間工作配合事項(xiàng)。3安排今后工作。

參會(huì)人員不得遲到或無(wú)故不到會(huì)，有事有病須向總經(jīng)理請(qǐng)假。

3.物品入庫(kù)后，庫(kù)管員在材料員填寫(xiě)的物品入庫(kù)單上簽字。4.入庫(kù)單第一聯(lián)材料員留存?zhèn)洳椋诙?lián)庫(kù)管員留存注帳，第三聯(lián)由材料員攜帶回財(cái)務(wù)報(bào)帳。

5.庫(kù)管員每日對(duì)當(dāng)日所入庫(kù)物品進(jìn)行匯總注帳，每周對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行一次小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤(pán)存并報(bào)告庫(kù)存物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。

第五篇：部門(mén)及崗位職責(zé)描述

綜合管理部職責(zé)

綜合管理部主要負(fù)責(zé)公司日常行政管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、后勤保障等業(yè)務(wù)工作。主要職責(zé)包括:

（一）日常行政管理

1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項(xiàng)辦理落實(shí)情況的督促檢查，及時(shí)反饋工作進(jìn)展和推進(jìn)情況，負(fù)責(zé)公司各部門(mén)日常工作運(yùn)行協(xié)調(diào);

2、負(fù)責(zé)公司有關(guān)管理制度及重要工作信息的收集、匯總、上報(bào)，以及各類(lèi)文件、合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要的歸檔和管理、保密工作；

3、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)會(huì)議、重要活動(dòng)的組織籌備，擬寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》;

4、負(fù)責(zé)公司與上級(jí)部門(mén)和相關(guān)單位的工作聯(lián)絡(luò)、文電收發(fā)、文電處理、公文核稿和印章管理;

5、負(fù)責(zé)公司注冊(cè)、年檢等相關(guān)事務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)擬訂公司人事、勞動(dòng)工資、績(jī)效考核、培訓(xùn)教育等管理制度、規(guī)章、辦法并組織實(shí)施；

7、負(fù)責(zé)辦理公司員工人事調(diào)配、聘用、定崗、定員、定級(jí)、晉級(jí)、招聘等工作事務(wù)；

8、負(fù)責(zé)辦理員工勞動(dòng)工資、獎(jiǎng)金、福利、社會(huì)保險(xiǎn)等工作事務(wù)；

9、負(fù)責(zé)組織、管理公司員工和各類(lèi)學(xué)習(xí)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

10、負(fù)責(zé)公司人事勞資綜合統(tǒng)計(jì)及人事信息、檔案管理，按規(guī)定報(bào)送各類(lèi)人事勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

11、負(fù)責(zé)辦理員工的績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰等各項(xiàng)工作事務(wù)。

財(cái)務(wù)管理制度

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的取得、使用、調(diào)撥、處置的記錄與會(huì)計(jì)核算，定期組織各項(xiàng)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

2、負(fù)責(zé)公司所涉的各項(xiàng)稅費(fèi)的會(huì)計(jì)核算和申報(bào)繳納，及時(shí)了解和領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)，擬定符合新法規(guī)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度；

3、負(fù)責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評(píng)估、年報(bào)審計(jì)、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作；

4、負(fù)責(zé)起草公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；

5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作;公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同(協(xié)議)、有價(jià)證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管；

6、綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況，編寫(xiě)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

1、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常工作開(kāi)展及相關(guān)活動(dòng)安排；

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司相關(guān)后勤服務(wù)保障工作；

3、負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)管理相關(guān)工作事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)擬定和督促落實(shí)公司采購(gòu)管理相關(guān)工作制度和工作事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司黨務(wù)、組織、工會(huì)、共青團(tuán)相關(guān)工作事務(wù)。

（五）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四條綜合管理部總經(jīng)理崗位

（一）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、其他行政事務(wù)相關(guān)工作；

（二）負(fù)責(zé)組織編制公司基礎(chǔ)管理、行政管理、考勤管理等相關(guān)管理制度，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后組織實(shí)施；

（三）負(fù)責(zé)公司檔案管理及用章管理的檢查、督促；

（四）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司績(jī)效考核，做好各部門(mén)考核工作的溝通、協(xié)調(diào)、反饋；

（五）負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)工作項(xiàng)目的檢查、督辦工作，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)檢查項(xiàng)目工作的推進(jìn)落實(shí)情況；

（六）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行審核；

（三）負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的核算、管理工作；

（四）負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收的計(jì)算工作，按期繳納各種稅款。

（五）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的歸檔、調(diào)閱、外借、復(fù)制等管理工作，防止會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密；

（六）負(fù)責(zé)公司預(yù)算編制工作，跟進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況，并作出及時(shí)的反饋及分析；

（七）負(fù)責(zé)公司年報(bào)工作，包括年報(bào)審計(jì)、公司報(bào)告；

（八）參與公司會(huì)計(jì)制度制定和財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)；

（九）保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；

（十）完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（十一）債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

出納崗位職責(zé)

（一）繳納五險(xiǎn)一金，發(fā)放薪資福利、報(bào)送人事報(bào)表等；

（二）負(fù)責(zé)做好公司文檔、印章、協(xié)助做好其他后勤工作；

（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。處理公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等；

（四）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

（五）現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

（六）現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

（七）支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

（八）辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

（九）收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

（十）對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

（十一）杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（十二）按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。