第一篇：紙業(yè)公司二級(jí)庫(kù)房管理制度

二級(jí)庫(kù)房管理制度

為規(guī)范各單位對(duì)本部門二級(jí)庫(kù)房的管理，充分、合理地使用二級(jí)庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件以及原輔材料，減少資金占用，杜絕不必要的損耗和浪費(fèi)，特制定本《二級(jí)庫(kù)房管理制度》，具體內(nèi)容如下：

一.二級(jí)庫(kù)定義

備品備件、低值易耗品等物資的內(nèi)部庫(kù)房。

二.本規(guī)定使用范圍

三.二級(jí)庫(kù)內(nèi)部管理體系

1.2.3.行。

四.二級(jí)庫(kù)外部監(jiān)管體系

1.由電儀部負(fù)責(zé)“二級(jí)庫(kù)管理系統(tǒng)”的建立、維護(hù)、升級(jí)相關(guān)工作，制定“系統(tǒng)”使用相關(guān)說明，并對(duì)各單位二級(jí)庫(kù)管理員做好培訓(xùn)相關(guān)工作。

2.由儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)“二級(jí)庫(kù)管理系統(tǒng)”相關(guān)出入庫(kù)信息更新情況進(jìn)行日常監(jiān)管，及時(shí)向公司匯報(bào)延遲錄入等現(xiàn)象，由企管人力部核實(shí)情況后對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

3.由設(shè)備部組織電儀部、儲(chǔ)運(yùn)部等相關(guān)單位對(duì)各單位二級(jí)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)情況等進(jìn)行專項(xiàng)定期檢查，及時(shí)處理二級(jí)庫(kù)管理中出現(xiàn)的問題，作出獎(jiǎng)懲建議，由企管人力部核實(shí)情況后對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

4.力部核實(shí)情況后對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

五.自本規(guī)定發(fā)布之日起，單位二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取。

1.并于242.單”資并辦理出庫(kù)手續(xù)，二級(jí)庫(kù)房管理員須及時(shí)登陸“備品備件庫(kù)管理系統(tǒng)”更新相關(guān)數(shù)量變化信息。

4.物資領(lǐng)用遵循按需領(lǐng)用、即領(lǐng)即用的原則，多領(lǐng)、未用的物資須及時(shí)退還二級(jí)庫(kù)房，物資退庫(kù)后，二級(jí)庫(kù)管理員亦須及時(shí)登陸“備品備件庫(kù)管理系統(tǒng)”，更新相關(guān)數(shù)量信息。

5.如因生產(chǎn)、檢修工作需要各單位間需要進(jìn)行物資相互調(diào)撥時(shí)，應(yīng)由調(diào)入部門先行查詢“系統(tǒng)”確認(rèn)物資狀況，與調(diào)出部門協(xié)商物資調(diào)用事宜、確認(rèn)可調(diào)用后，由領(lǐng)用人填寫“備品備件調(diào)撥單”，由調(diào)入單位負(fù)責(zé)人、調(diào)出單位負(fù)責(zé)人、設(shè)備部負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字后，方可執(zhí)行調(diào)轉(zhuǎn)。

6.調(diào)出、入單位當(dāng)期成本考核數(shù)據(jù)。

7.得隨意丟棄，8.六.1.30元，對(duì)二級(jí)庫(kù)房管理員罰款3010元。（此處是否可于系統(tǒng)中設(shè)臵報(bào)警或者提示之類的功能，以便辨識(shí)）

2.30元，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款10元。

元，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款10元。

4.放，卡片信息清晰準(zhǔn)確，庫(kù)房?jī)?nèi)須衛(wèi)生干燥，地面不得有雜物。庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理不良者，對(duì)庫(kù)房管理員罰款50元，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款20元。

5.出現(xiàn)庫(kù)房物資丟失情況的，視丟失物資價(jià)值，按公司處以罰金，由單位查找責(zé)任人，原則上二級(jí)庫(kù)管理員承擔(dān)責(zé)任30%以上，單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任10%以上。

七.其他說明

1.本制度未盡事宜，可參照公司庫(kù)房管理其他規(guī)定及本規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。

2.本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，最終解釋權(quán)歸企管人力部。

調(diào)撥單

第二篇：醫(yī)院二級(jí)庫(kù)房管理制度

二級(jí)庫(kù)房管理制度

為加強(qiáng)醫(yī)院二級(jí)庫(kù)房的管理，規(guī)范醫(yī)院二級(jí)庫(kù)房的管理制度，根據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，特制定本制度。

第1條 二級(jí)藥庫(kù)向采購(gòu)中心制定的供貨商訂貨，供貨商送貨到專用庫(kù)房。第2條 二級(jí)庫(kù)衛(wèi)生耗材到貨后，各二級(jí)庫(kù)房制定庫(kù)管員驗(yàn)收耗材相關(guān)情況并登記相關(guān)記錄，包括供應(yīng)商名稱、耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、使用期限、包裝是否完好等指標(biāo)，供應(yīng)商提供的送貨單等相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收合格的及時(shí)入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的應(yīng)拒絕入庫(kù)。

第3條 二級(jí)庫(kù)衛(wèi)生耗材儲(chǔ)存保管規(guī)定；

1.各二級(jí)庫(kù)房禁止與其他物品混放，應(yīng)設(shè)專庫(kù)專人儲(chǔ)存保管；

2.各二級(jí)庫(kù)房應(yīng)按照二級(jí)庫(kù)衛(wèi)生耗材的屬性、特點(diǎn)、用途、有效期等指標(biāo)儲(chǔ)存保管； 3.各二級(jí)客房要保持庫(kù)房的溫濕度、定期消毒等指標(biāo)進(jìn)行儲(chǔ)存保管； 4.各二級(jí)庫(kù)房要注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠害。第4條 二級(jí)庫(kù)衛(wèi)生耗材出庫(kù)管理規(guī)定：

1.二級(jí)庫(kù)衛(wèi)生耗材出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在出庫(kù)登記本上登記患者姓名、病歷號(hào)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量；

2.二級(jí)庫(kù)的衛(wèi)生耗材出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在出庫(kù)登記本和患者病理上同時(shí)粘貼專用耗材的唯一條形碼，以備查，可進(jìn)行追溯管理。

第5條 二級(jí)庫(kù)的所有衛(wèi)生耗材都要做到零庫(kù)存管理。第6條 本規(guī)范由財(cái)務(wù)部門制定，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后生效。

第7條 本規(guī)范自 年 月 日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸財(cái)務(wù)部門所有。

第三篇：庫(kù)房管理制度

xxxxx庫(kù)房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫(kù)房部的收發(fā)貨品一切由庫(kù)房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫(kù)房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對(duì)分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫(kù)房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫(kù)房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫(kù)房部對(duì)庫(kù)房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對(duì)于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫(kù)房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫(kù)房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫(kù)房部對(duì)貨品的出庫(kù)及入庫(kù)要認(rèn)真清點(diǎn)無(wú)誤，對(duì)送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類，（商品庫(kù)和退貨庫(kù)分開），商品庫(kù)的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第四篇：庫(kù)房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫(kù)，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫(kù)存量，保證物料的倉(cāng)儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫(kù)房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫(kù)存安排供應(yīng)商入庫(kù)；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫(kù)存編制；

負(fù)責(zé)物資庫(kù)房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫(kù)物資的管理及月末盤點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫(kù)存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫(kù)房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫(kù)檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫(kù)存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫(kù)工作。管理程序

4.1 外購(gòu)（協(xié)）物料入庫(kù)

4.1.1 采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫(kù)存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫(kù)房最大庫(kù)容量的物料，庫(kù)房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對(duì)應(yīng)，否則庫(kù)房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫(kù)管員對(duì)委外下料、加工制品過磅，庫(kù)管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫(kù)

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫(kù)管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫(kù)手續(xù)。物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員須核對(duì)入庫(kù)信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無(wú)誤，按照入庫(kù)時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來(lái)料運(yùn)輸過程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來(lái)料中無(wú)防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫(kù)房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來(lái)料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫(kù)管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場(chǎng)對(duì)工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫(kù)房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.7 如無(wú)特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，后期庫(kù)房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫(kù)

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫(kù)單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫(kù)房，庫(kù)管員必須核對(duì)物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對(duì)無(wú)誤審核生產(chǎn)入庫(kù)單。

4.2.2 合格自制品入庫(kù)手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無(wú)特殊情況，車間班組將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫(kù)單。

4.3 在庫(kù)物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫(kù)房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫(kù)房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫(kù)儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長(zhǎng)期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫(kù)管員必須確保帳物相符，盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書面報(bào)告，以便妥善處理。庫(kù)管員每日更新庫(kù)房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對(duì)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存的物料報(bào)缺。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫(kù)管員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源周檢計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具送檢，并對(duì)車間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫(kù)房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫(kù)管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫(kù)容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場(chǎng)清；

4.3.2.2 每周定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無(wú)油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫(kù)管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫(kù)管理

4.4.1 庫(kù)存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫(kù):車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請(qǐng)，庫(kù)房根據(jù)需求申請(qǐng)配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫(kù)申請(qǐng)。

4.4.3.2 工量刃器具出庫(kù): 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長(zhǎng)審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第五篇：庫(kù)房管理制度

某XXX公司庫(kù)房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）庫(kù)房管理，加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫(kù)房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫(kù)管理

2.1.1 所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

2.1.2 物品入庫(kù)單由生技科在辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

2.1.3 庫(kù)管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫(kù)管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫(kù)管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫(kù)管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫(kù)管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫(kù)房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫(kù)房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫(kù)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫(kù)房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫(kù)管員將當(dāng)月物品庫(kù)存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫(kù)管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫(kù)單》

2、《物品領(lǐng)料單》