第一篇：幼兒園綜合管理制度

1、幼兒園園長每學期前十五天根據1幼兒園特點2幼兒園發展目標3幼兒教育發展趨勢4幼兒教學大綱5家長要求等制定幼兒園行事歷和各班下學期教學目標。

2、開學前一周將各班幼兒教學目標發給各班老師。

3、園長或各班老師根據幼兒園各班教學目標和本學期幼兒園教材制定各班課程表，開學前三天由園長審閱通過。

4、幼兒園開學前一天公布行事歷和各班課程表。

5、各班老師根據課程表和行事歷安排第一月教學計劃和教學內容，填寫月教學內容課程表。開學第一周六交辦公室審閱后公布。以后每月最后一個周六交辦公室審閱下月教學內容課程表。

6、老師根據月教學內容課程表編寫一周教學課時計劃（教案），每周六交辦公室審閱下周教案。

7、為了規范幼兒園的教案編寫程序請各位老師按幼兒園的統一要求編寫。

8、教案按每天教學內容順序編寫。每篇教案內容為1日期：**年**月**日星期*2科目：如語言3內容：如講故事《拔蘿卜》4準備：如蘿卜畫一張或蘿卜一個等5教學目的或要求：如果在教師教材中已經有可以省略，但須寫上教材中的頁號，以便查找。6教學過程：先復習上節課的教學內容再學習新的教學內容，教學過程如果在教師教材中已經有可以省略，但須寫上教材中的頁號，以便查找。（有些課的教學要求和教學過程可以不寫，但要寫日期、科目和內容，如：戶外活動、室內活動、桌面活動、講故事、認字、寫字、拼音、兒歌、唐詩等。音樂須將歌譜歌詞寫上。舞蹈須將動作寫上。認字、寫字、拼音、兒歌、唐詩等須將內容寫完整。）7小結：完成教案（完成沒完成），幼兒掌握情況（多數一半少數）。

9、老師必須按照教學計劃和教案上課，保證備教一致，不得擅自更換，按時完成教學計劃和教案編寫，接受園領導審閱。

10、特色課要求同上。

11、審閱后須寫上審閱人、審閱時間、審閱意見。

幼兒園教育教學管理制度

依據《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要（試行）》制定本制度：

一、幼兒園應當通過科學保育教育，促進幼兒身心健康快樂成長，使興趣、特長、才智得以早期開發，體、智、德、美等方面均衡發展，養成良好的品德和行為習慣。

二、幼兒園必須堅持教學活動化、活動游戲化原則，在健康、社會、科學、語言、藝術等五大領域，通過創造性設計各種活動游戲，使幼兒的知識、技能、情感等素質得到全面提升，獲得完整經驗。不允許提前讀寫小學知識，杜絕小學化教育傾向。

三、幼兒教育在面向全體的同時必須注重個性差異，對不同年齡體質、不同興趣愛好、不同性格特長的幼兒，采取不同的教育方式，提供不同的游戲平臺，確保不同的幼兒共同進步。

四、幼兒教師必須學會尊重、理解、欣賞、激勵幼兒。要微笑、和善、親切地面對每名幼兒。嚴禁訓斥、侮辱、體罰或變相體罰幼兒。

五、幼兒園要制定教育教學管理評價獎勵辦法，對在游戲設計、自制玩教具、幼兒心理研究等保育教育方面取得突出成績的優秀教師進行表彰。

六、幼兒教師要使用普通話，書寫規范字，穿著整潔，儀表端莊，要密切與家長的溝通與合作。

七、幼兒園必須健全教師業務檔案和教育管理檔案。

5．協助防疫部門完成各項計劃免疫工作

積極協助防疫部門完成各項計劃免疫工作，做到一個不漏，有禁忌癥不接種或需暫緩接種的，及時和家長聯系，講明情況。幼兒《預防接種證》齊全，無缺癥現象的為a級；出現漏種、誤種或《預防接種證》缺少超5%的為d級。

6．做好安全防護工作，防止意外事故的發生

（1）協助園領導落實幼兒園安全檢查制度及各項制度，負責檢查園內環境衛生及安全工作。發現園內環境的不安全因素及時匯報幼兒營養食譜，及時清除夏季營養食譜，避免事故發生的，一般外傷發生率每學期2％以內的為a級；因檢查不及時，導致幼兒一般外傷發生率超5％的或故意隱瞞不報的為d級。

（2）做好幼兒小傷處理工作。不論幼兒外傷事的大小，均需及時處理，需送醫院的和當班老師一起及時送醫院治療。處理完畢營養菜譜，及時匯報，如實進行記錄，寫明事故情況和處理情況，處理得當未造成后果為a級；發現漏記或因處理不當造成不良后果的為d級。

（3）主動和教師商量，經常性地對幼兒進行安全教育，通過專題講座活動，向幼兒介紹一些安全防護知識，教給幼兒一些必要的安全技能，提高幼兒自我保護意識和能力效果顯著的為a級；一學期未進行安全知識專題講座的為d級。

（4）加強藥品的管理，保健室藥品檢簽清楚，保管得當，無過期失效藥品，常用藥品及時添置，保證無斷貨的為a級；發現過期藥品或出現斷貨的為d級。

（5）按時開關園門，不私自開門，確保無幼兒私自出園門的為a級；違反規定開門或發生幼兒私自一人出園門的為d級。

7．及時完成營養分析，調整幼兒膳食

（1）每周組織食堂工作人員協商制訂適合幼兒年齡特點的帶量食譜，交分管領導審閱后每周一上午上墻公布。制訂食譜時做到品種多樣，搭配合理（六搭配），保證按量供給，使幼兒少剩飯菜的為a級；師生對伙食品種意見較大又未及時改進的為d級。

（2）每月及時在次周五前進行一次營養計算，根據熱量、蛋白質指標供給量進行合理調整，分析后有落實改進食譜措施的為a級；未及時完成營養分析，措施不得力的為d級。

（3）每天上、下午檢查飲水供給情況，保證幼兒隨時飲水營養早餐食譜，水溫符合要求的為a級；檢查不及時，造成幼兒無飲用水每月2次以上的為d級。

（4）指導、督促炊事人員每天做好飲食衛生及餐清洗、消毒工作幼兒營養食譜，餐具衛生狀況良好為a級；發現餐具清洗、消毒不徹底或漏消毒的為d級。

（5）組織好幼兒飲用牛奶的工作，按班級訂購人數指導保育員保溫、分發，及時處理好缺席幼兒的牛奶。如家長有誤解的及時做好解釋工作的為a級；發生差錯或因誤解造成家長有不良反應的為d級。

8．積累資料，真實記錄衛生保健臺帳

（1）及時準確填寫各項保健記錄表格，數據理真實，記錄詳盡，字跡清楚孕婦營養食譜孕婦營養食譜，無漏記，無差錯的為a級；字跡模糊，發生差錯，漏記的為d級。

（2）保存、整理好幼兒及全體教職工的健康檔案，無遺失、無差錯、人靈敏和檔案數相一致的為a級；人數和檔案數不一致的為d級。

（3）衛生保健統計資料及時上墻公布（各班晨檢率、幼兒帶手帕率、出勤率、疾病發生率、事故率、衛生檢查結果等）未及時上墻公布或發生差錯后造成不良后果的為d級。

9．定期宣傳衛生知識，提高師生家長衛生知識知曉率

（1）每學期開設一次以上保健知識專題講座，向幼兒宣

傳健康知識兒童營養食譜，講課效果良好的為a級；未開展講座或效果差的為d級。

（2）在與家長的接觸中，態度溫和，主動向家長宣傳衛生知識、疾病防治措施、解釋幼兒園的一些情況1，家長中有不同反應能及時向領導反映并做好解釋工作的為a級；對家長詢問不聞不問或未將家長意見及時匯報造成不良后果的為d級。

（二）教玩具、雜志管理

1．做好各類雜志的登記、整理、出借、保管工作，方便師生閱讀，雜志擺放整齊，逐月更新，分發班級的幼兒雜志每周調換一次，雜志無遺失的為a級；因各種原因造成雜志遺失的每學期達3本以上的為d級。

2．期末將各類雜志整理后按期裝訂成冊，統一存放，便利教師借閱的為a級。

3．根據教學需要，為教師借用音像制品、打擊樂器提供方便，出借、歸還時需雙方驗收，查看樂器質量。，如發現損壞，問清原因后妥善處理并作記錄的為a級；未發現物品損壞或發現損壞未及時處理的為d級。

（三）出現以下情況之一者不作考核

1．違反師德規定，體罰、變相體罰幼兒調查后屬實的。

2．因工作失職，幼兒離園私自外出造成后果的。

3．對幼兒小病小傷處理不恰當或延誤診治嚴重后果的。

幼兒園安全制度

一、預防燙傷

1．暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。

2．不允許幼兒進營養室、保育員室（門隨手關）等危險地區。

3．幼兒尿濕衣褲，盥洗前，一定要試好水溫(用手背試水溫)。

4．幼兒進餐、飲水或喂藥時，溫度要適宜，手摸杯子不燙手為宜。

5．冬季取暖期間，保證熱水袋的安全。

6．水箱上鎖，水溫適宜。

二、預防外傷

1．清除園內房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑，墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次，發現隱患立即停止使用，及時修復。

2．教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子。活動范圍不要太分散，要在教師的視線內，避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。

3．幼兒使用的設備要穩固。桌椅板凳沒有毛刺，飲水桶、毛巾架等要固定好。

4．剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。

5．通過游戲形式，經常對幼兒進行安全教育，增強他們的安全意識，逐漸使他們過渡到自我保護階段。

三、嚴防異物入耳、鼻、氣管等處

1．給幼兒投入的玩具要較大，防止誤把玩具當食物吃進肚子或含在口中。

2．戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品營養菜譜，如發現要及時清除，防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。

3．如發生異物進入耳、鼻、氣管事故，教師不要隨意采取措施，弄清情況后，再進行排除。如保健老師解決不了，應及時送往附近醫院進行搶救，并立即通知家長。

4．每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物，必要時應由教師集中保管。

5．幼兒睡眠時，值班教師要隨時巡視幼兒睡眠情況，觀察幼兒是否在被子里吃豆、巧克力糖等食品，防止食品進入氣管。

6．幼兒要在情緒穩定愉快的狀態下安靜進食或吃水果，防止食品誤入氣管。

7．建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。

四、預防中毒

1．兒童活動室內不準存放有毒物品，如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內，要放在幼兒摸不到的專用物品柜內。

2．培養幼兒不把物品放在嘴里，防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。

3．食堂每日進的食品夏季營養食譜，必須按照有關規定嚴格執行，防止不新鮮食品入園。

4．所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前，保健教師要仔細核對，防止誤服、錯服。

5．做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應要有明確記載孕婦營養食譜，及時采取措施。

五、防止走失

1．建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面，把孩子送到教師手里。固定接送人員，家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應與班上老師提前聯系或書面委托。

2．門衛要堅守崗位，發現沒有家長帶領的孩子，不得出幼兒園大門。

3．戶外活動回班及交接班時，教師要及時清點人數。

六、防止觸電

1．錄音機、手提電腦放在幼兒夠不到的地方。

2．洗衣機用后及時斷電。

3．電源插座（尤其接線板）放在幼兒摸不到的地方。

4．經常檢查電器是否符合安全要求。

幼兒園帶班制度

1、中午按時做好交接工作，晚接班作遲到處理，并組織好幼兒活動。

2、午睡以護理幼兒為主，面朝幼兒適當做些業務水平。

3、進班不蹺二郎腿，不坐桌子。

4、帶班不接、不打電話、不接待人。

5、進班保持活動室整潔。

6、不隨意請幼兒替老師做事。

7、每月5日進行玩具消毒。

8、放學后整理好教室，關好門窗。

9、帶班不隨意離開幼兒（包括午睡）并不與他人隨意長談。

10、保證六小巧玲瓏時帶班（上午游戲活動，下午起床整理）。

11、不隨意調班，如有公、私事調班須經領導同意，由領導通知。

12、不隨便調課，按逐月計劃執行，做好課前準備并符合周計劃。

13、每月寫1-3篇“觀察與研究”或反思。

14、每月底交各類計劃、教具，并放在教師之家內規定的地方。

幼兒園地震應急處置預案

為保證在地震發生前后快速、有序、高效地實施地震應急工作，最大限度地減輕地震災害造成的損失，依據《中華人民共和國防震減災法》、《破壞性地震應急條例》寶寶營養食譜，結合各幼兒園工作實際，特制定本預案。

一、工作原則：

統一領導，分級分部門負責，資源整合，信息共享，分工協作，協調一致寶寶營養食譜，服從全局，緊急處置，權責一致。

二、地震分類：

根據地震強度和其對造成的破壞或影響程度分為5類：一類：造成特大損失的嚴重破壞性地震（簡稱特大破壞性地震），烈度達8度以上，相當于本市范圍內發生6.0級以上的地震，或距我市100千米范圍內發生7.0級以上的地震。二類：嚴重破壞性地震，烈度達7-8度（含8度），相當于本市發生5.5-6.0級（含6.0級）地震，或距我市100千米范圍內發生6.5級以上的地震。三類：中等破壞性地震，烈度達6-7度（含7度），相當于本市轄區內發生5.0-5.5級（含5.5級）地震營養菜譜，或距我市100千米范圍發生6.0級以上的地震。四類：一般破壞性地震，烈度在6度以下，相當于本市轄區內發生4.5-5.0級（含5.0級）地震營養菜譜，或距我市100千米范圍內發生5.5級以上地震。五類：強有感地震，烈度在6度以下，相當于本市轄區內發生3.5～4.5級（含4.5級）地震，一般不會導致人員傷亡，但可能影響社會穩定。

三、事權劃分

震后應急按地震分類實行分級負責制。

一類、二類、三類、四類地震應急工作由幼教中心組織負責；

五類地震應急工作由各園自行負責。

各幼兒園在實施地震應急工作中，須隨時將了解到的震情、災情向幼教中心報告，并酌情提出救援請求。

四、應急機構的組成及職責：

（一）幼教中心領導小組：

組長：幼教中心主任

副組長：幼教中心副主任

成員：機關全體成員及各園園長、保健組長

主要職責：接受和迅速執行上級領導的各項指令；組織實施本預案，發布各項搶險救災命令、指示、通知等；確定重點救災地點、范圍，部署抗震救災專業隊伍，實施搶救行動；收集上報災情、保證幼兒安全，維護社會穩定。

同時各園還要成立搶險救災組、通迅組、交通組、醫護組等組織機構，下設組長及成員。分工負責，緊急處置。

五、應急措施：

1.要沉著冷靜地面對地震，不能驚慌失措。

2.措施

（1）發生地震時，要先看清自己所處的位置，要有序組織幼兒，成人要先保護幼兒。

（2）平時要教育幼兒地震中的逃生及自護的基本方法營養菜譜，熟悉幾條逃生路線；

（3）教育幼兒不能慌張、哭鬧或隨意亂跑，要聽從成人的指揮，以免造成更大的傷害。

（4）成人要學會如何保護好幼兒，如果在室外活動要把幼兒集中到操場中間空曠場地或集中在樹木周圍；如果在室內不要試圖跑出樓外，因為時間來不及。最安全、最有效的辦法是，及時躲到兩個承重墻之間最小的房間，如洗手間、廁所等。也可以躲在桌、柜等下面以及房間內側的墻角，并且注意保護好頭部。千萬不要去窗下躲避。趴下時營養早餐食譜，頭靠墻，使鼻子上方雙眼之間凹部枕在橫著的雙臂上面，閉上眼和嘴，用鼻子呼吸。如果是正在睡覺要叫酲幼兒并有序組織幼兒躲在床底下或墻腳下。

（5）時刻與幼兒在一起，教育幼兒及給幼兒心里上的安慰。

六、震后應急行動方案

地震發生后如果能撤離要迅速組織教職工及幼兒撤離到安全地帶，并由通訊組及時上報災情，房屋損壞及人員傷亡情況，同時搶險救護人員及醫護小組要實施救助工作。其它水、電等維護工作由幼教中心負責協調組織并做好師生思想工作，消除地震謠言。如果地震發生后不能迅速撤離或被困于室內、或被建筑物擠壓等千萬不要驚慌，要就近檢查幼兒身體狀況，并盡量為幼兒找到飲食，同時不能盲目采取措施，要懂得發出報險信號，等待救援。

七、其它

1.要求各園園長一定要在思想上高度重視，做到寧可千日無震，不可一日不防，切實把保護教職工及幼兒生命和國家財產安全放在首位。地震發生后一定堅守崗位，認真履行職責，不得擅自脫崗和玩忽職守。凡因不負責任，玩忽職守造成幼兒園財產和幼兒生命安全事故的，要追究其法律責任。對在搶險救災工作中做出突出貢獻的要給予表彰獎勵。

2.幼兒園內必須堅決實行24小時值班制度。要加強觀察營養菜譜，發現異常及時上報。

3.各幼兒園要做好疏散路線和有關避難安置場所等方面的準備工作。

4.各幼兒園在臨震應急期內停止上課。

第二篇：綜合辦公室管理制度

綜合辦公室日常管理制度

一、考勤制度

1、考勤及工作時間：每周周一至周日，每天上午7:30—下午18:00。

2、就餐及休息時間：早晨7點就餐，中午11:50就餐,至2：00休息。

3、簽到：員工早晨早會前自覺到會議室簽到。

4、遲到：員工在早會開始前未簽到的視為遲到。月累計超過3次以上者，扣罰當事人整月獎金的30%工資。

5、請假每個月不能超過4天，超過4天扣除當月全部補助。

6、請假必須填寫請假條，并請相關領導簽字批準。假期結束按時上班并要提前找辦公室銷假。如果假期結束還不能上班，必須按規定續假，否則視為曠工。

7、不準代替請假，特殊原因也必須電話請假，再請別人代填假條。

8、必須在當日早會會前請假，否則視為遲到。

二、辦公室管理制度

1、自覺維護健康整潔的辦公環境，物品擺放整齊有序，辦公區域內嚴禁吸煙。

2、要嚴格遵守考勤制度，做到不遲到、不早退。

3、在工作時間內，嚴禁使用公司設備從事與本職工作無關的操作（上網聊天，游戲娛樂等），做與工作無關的活動。

4、著裝要雅致大方，舉止文明，禮貌待人。

5、要嚴守公司機密，如有涉及公司機密，不可告知的內容要委婉的拒絕。不允許做影響公司形象的行為。

6、要節約使用耗材等辦公資源，并愛護辦公設備，發現設備有問題應及時反映，嚴禁違章操作。

7、要有高度的責任心，注重質量，講求效率，對于上級的指示，應予以遵守和從速執行。

8、要團結合作，同事之間互相幫助，嚴于律己，寬以待人。

9、要不斷學習新知識，開拓新思路，具備創新能力，提高個人素質與公司發展保持同步。

三、辦公事務用品的購發：

（一）辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間提好用品需求計劃，由部門負責人簽署后報辦公室，辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由項目經理批準后方可購買。

（二）計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司領導與簽后方可購發。

第三篇：汽車修理廠綜合管理制度

綜合管理制度

根據國家有關規定，結合本廠實際情況，特制定本制度，具體規定如下：

1． 員工要樹立“用戶第一、質量第一”的經營觀念，熱情接待車主，精心維修車輛，確保修車質量。2． 廠長是企業的領導核心，在全廠的經營活動中處于“中心”地位，員工要聽從班組長和主管的指揮，各級都要服從廠長的領導。

3． 員工要遵守作息制度。上下班要專人考勤，請假要辦理書面手續，上班不準在接待室閑談。

4． 業務接待是企業的窗口，要提高接待質量，對客戶要主動熱情，維修項目確定要準確，工期要準時，報價要合理，按規定核定價格，不許擅自增加維修金額，交接要細心，車輛進出廠要手續完善，否則不良后果自行承擔。業務接待是接待員的工作，不準員工同車主私下洽談業務，嚴禁以修車為名向客戶索取額外報酬。

5． 嚴格執行門衛管理制度，進出廠車輛和人員門衛有權檢查，員工攜帶物品出廠，要登記報告，未經批準不準帶進帶出。

6． 車間內嚴禁吸煙，員工要遵守安全管理制度，嚴格

遵守安全操作規程，禁止野蠻操作，屬個人責任的零件、設備損壞要根據責任大小按比例予以賠償。7． 加強工具設備管理，建立工具設備檔案。由班組使用的設備工具要辦理手續，責任到人，定期維修保養。由廠部保管的設備要設專人保管，定期檢驗維護。員工要愛護公物，對于工具設備、維修車輛及車上的物品、車間電器，要妥善保管，車鑰匙要專人保管，下班要鎖好車門，防止丟失。屬個人責任的丟失，要視情況予以賠償。

10.嚴禁無駕駛證移動車輛和試車，嚴禁私自將客戶車開出廠外，發生事故責任個人承擔。

8． 嚴格履行工作程序，換料領料要審批，備料要填寫備料單，注明車型、年號、年份、零件名稱等內容并上交舊件，市內采購要在2-3小時完成，市外3-5天，報價當天答復，特殊情況除外。配件價格要合理，不能高于市場價格。

9． 嚴格執行倉庫管理制度，配件部要熟悉市場價格，領發料要有簽字手續，進出庫要有單據。貨物要做到帳與物相符，倉庫要把好配件質量關，嚴防假冒、偽劣配件入庫。如出現以假冒、錯發、漏收，給企業帶來損失的要追究當事人責任。

10． 質量是企業的生命。嚴格執行質量管理、工藝管理

制度，把好質量關，努力做到維修一臺，合格一臺。要認真細致地做好車輛進廠檢驗，過程檢驗、出廠檢驗的工作，減少返修率。返修不計工時，而且要視情況予以處罰。工人要嚴格按工藝程序操作，對于違反工藝程序造成的返修質量事故，要追究當事人的責任。出廠車要有保用制度，出廠后要做好跟蹤服務。11． 要嚴格執行工期管理制度。從接車開始就要向客戶交代完工交車時間。在作業過程中，從配件供應、維修、加工等各個方面保證工期，必要時組織加班加點，保證車輛按期交給車主。對于確有特殊情況不能按期的，應提前通知車主并做好解釋工作。

12． 要保持工作環境的整潔衛生。車間及車場的衛生要劃片定點落實到班組，作業區要保持干凈整潔，經常打掃，不準地上有油污、垃圾，廢油要倒置在指定的地方。

13． 在修理過程中發生的追加項目，應首先申報，經廠部與車主聯系取得同意后方可繼續加工。在維修過程中如發生了質量事故，如損壞丟失了零配件等情況，班組應首先報告，廠部經調查落實后，根據責任大小予以處罰。

14． 全體員工要模范遵守國家法規法紀，嚴禁在廠內及宿舍內賭博。

15． 以上各條除注明罰款比例外，其他如有違反，根據情節輕重在5~200元處罰，情節嚴重屢教不改的要予以辭退或除名，法律后果自行承擔。

第四篇：綜合辦公室管理制度

綜合辦公室管理制度

張北彥山商貿有限公司綜合辦公室管理制度

一、綜合辦公室工作職責

1.1負責公司日常工作和聯系。

1.2負責項目部日常行政管理工作，具體包括以下內容：

1．2．1做好宣傳報道和信息工作，收集、整理工程建設的有關影像資料和相關信息，整理、編發項目部各類工作動態、信息并及時上報和轉發。

1．2．2做好公文（函、電）管理。公文(函、電)的收發、登記、呈批、傳閱、催辦、審核工作。對公文(函、電)進行分類、立卷、歸檔。

1．2．3做好各種證件的辦理、發放和管理工作。

1．2．4做好會務組織工作。組織或指導其他部門進行會議籌備、會議記錄以及相關文件整理等工作。

1．2．5做好項目部辦公用品的購置、發放和日常維護管理工作。1．2．6做好項目部生活后勤保障和車輛的管理、調度工作。

1．2．7負責安排大型檢查的接待工作，會議記錄整理，匯報材料的擬稿工作。

1．2．8負責外聘用工的在冊登記管理等工作。1．2．9催辦和檢查重要事項的落實、執行情況。1.4負責公司信息系統建設和日常維護、管理工作。1.5制定相應的管理制度。1.6完成交辦的其他工作。

二、辦公用品管理辦法

辦公用品為消耗材料，本著節約、環保的原則，愛護辦公用品，節約每一分錢，為正常辦公和節約、降低管理費用特制定本辦法。

2．1辦公用品購置前需填寫購置申請表，申請表需注明名稱、數量、估計單價等，經辦人簽字后報項目總工簽字批準；然后安排人員購買。

2．2辦公用品購回后首先登記建賬，然后再簽字發放。

2．3登記建賬時還需登記實際購置時每件物品的實際單價、合價，每月進

綜合辦公室管理制度

行一次統計，將統計的結果于1日報項目經理，以便比較、控制和管理。

2．4打印、復印紙盡量雙面利用，打印紙盡量不做草紙、使用信紙做草紙。2．5辦公盡量使用電子文件，少用紙張。

三、會議檔案管理制度

公司會議是指為工作需要而適時召開的會議。3.1 專題會議

由分管領導或部門根據需要，自行安排召開。

會議簽到、服務、記錄、紀要由相關召開會議部門負責。

會議應堅持短時、高效原則，相關責任部門在上會前，要明確商討、解決的問題，不召開無準備的會議。需要成文下發的會議紀要，由相關責任部門及時整理成電子文檔，待分管領導審批后，發給辦公室按照規定印發。減少會議召開數量，盡量利用電話通知即時解決問題。

3.2 會議資料的保管、存檔

會議資料應包含會議通知、會議簽到表、會議記錄，如會議上有形成的決議、紀要也應包含在內。

會議結束后，負責記錄的部門應在3個工作日內將會議資料整理完成，并移交辦公室。

辦公室在會議資料移交后應及時建立會議臺賬，并及時存檔。

四、文書檔案管理制度

4.1 文書處理

嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》，公文處理必須規范化、制度化。項目部來文、來函，由辦公室統一拆封、登記，并根據來文單位統一編號。登記后的文件，由辦公室人員提出擬辦意見，送呈有關領導批閱或有關部門辦理；領導的批示意見要登記備查。

送部門傳閱或承辦的文件，通知有關部門及時取走，文件交接要認真仔細，簽收備查，確保文件去向清楚；急件必須盡快辦理交接，避免誤事。

閱畢或辦結的文件要及時送回辦公室，需繼續傳閱的由辦公室送有關領導或部門。辦結的文件或傳閱完畢的文件由辦公室整理、歸檔。

綜合辦公室管理制度

聯合承辦的公文由主辦部門與協辦部門主動做好協商，做好文件的傳遞和交接；辦結后，由主辦部門將文件送回辦公室歸檔。

有時限要求的文件，辦公室應在文件上注明，并在期限前予以催辦。4.2 立卷歸檔

4.2.1公司在工作活動中形成的各類文件材料（銷售、會議、接待、宣傳、聲像等）均應及時收集、立卷歸檔。

4.2.2立卷工作要做到每月一清，不得借故拖延和積壓。

4.2.3堅持平時立卷和專題立卷，每辦一件事，每開一個重要會議或每搞一個中心工作，要及時做好文件材料的收集整理、立卷歸檔工作。

4.2.4立卷歸檔的基本要求：

卷內文件的排列，必須保持文件之間的聯系。歸檔的文件正件、原件要齊全。

卷內文件的排列應堅持先近后遠、先重要后次要、先批復后請示的原則。案卷標題要簡明確切，符合“三要素”（作者、內容、文種）要求，并注明保管期限。

4.3 檔案保密

4.3.1檔案工作人員必須有嚴格的保密觀念。

4.3.2文件、檔案、資料要專人專柜保管，離開檔案室要隨手關燈、關窗、關門，鑰匙隨身攜帶，做好安全保衛工作。

4.3.3檔案庫房門窗要堅固，保管設備要符合保密要求。4.3.4嚴格執行檔案查（借）閱制度，檔案內容一律不得外傳。4.4 檔案借閱

4.4.1檔案室要積極主動地開展檔案資料的提供利用工作，同時嚴格借閱手續保證室藏檔案資料的絕對安全。

4.4.2查（借）閱檔案，必須填寫《檔案查（借）閱登記簿》，查（借）閱檔案要在檔案室或辦公室進行，一般不外借。需要外借或查閱重要檔案，必須經主管領導批準，嚴格履行借閱手續。閱后一律退還本室，不得損壞和遺失。

4.4.3借閱檔案不得擅自轉借，不得折疊、剪貼或抽頁、拆封檔案，嚴禁在

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檔案上勾畫、圖抹、添加文字等。

4.4.4借閱者未經檔案室人員允許，對查閱的檔案資料不得擅自摘錄、拍照、復制等，凡經允許摘錄、復制的必須經檔案人員審查和核對。

4.5 檔案鑒定銷毀

4.5.1檔案鑒定工作應堅持全面、歷史、發展的觀點，全面地考察檔案的價值，正確地制定檔案保管期限，確保檔案質量。

4.5.2銷毀失去保存價值的檔案要編制銷毀清冊，由檔案鑒定小組核定，經單位領導批準后，方可銷毀。

4.5.3銷毀文件檔案須按規定在指定地點進行，必須有兩人以上監銷，防止丟失泄密。

4.5.4監銷人監銷后應在銷毀檔案清冊上注明銷毀日期和方式，并簽字蓋章。4.6 檔案移交

4.6.1嚴格執行檔案材料統一管理的原則，凡在工作活動中形成的具有保存價值的文件材料，都應交辦公室歸檔保存。

4.6.2在項目結束時，要按《立卷類目》將文件材料收集齊全向公司檔案科移交。

4.6.3移交材料時，必須填寫《檔案材料移交清單》一式兩份，雙方各執一份。

4.6.4辦公室應積極配合檔案館的接收工作，做好檔案的移交。4.6.5人員變動時，要做好檔案的移交工作，認真辦理交接手續。4.7 檔案存放管理

4.7.1必須嚴格執行檔案保護管理辦法，認真做好保密和防盜、防火、防潮、防光、防塵等“八防”工作。

4.7.2非檔案管理人員未經允許不得取閱。

4.7.3必須配備空調設備、去濕設備和滅火器材，并定期檢查其效果。4.7.4不得存放易燃物品，嚴禁吸煙。4.7.5門窗必須保持堅固，以確保安全。

4.7.6適時做好通風、除濕工作，并經常打掃，保持清潔衛生。

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4.7.7禁止放置食物和雜物，以防蟲害。檔案柜內應放置防蟲劑，發現蟲害立即處理。

五、電話機、傳真機、復印機使用和管理辦法

5．1電話由辦公室管理，負責每月的電話費繳納、電話費報銷、電話費登記和統計。

5．2電話為辦公室聯系設置，盡量不做私人使用。打電話盡量言簡意賅，不要長時間占用電話談與工作無關的事情。

5．3傳真機由辦公室管理，對內不對外用于工作聯系。

5．4復印機由辦公室管理，用于工作需要；復印紙盡量節約使用，不得浪費。

5．5以上電話機、傳真機、復印機日常維修、保養均由辦公室負責，保證正常辦公需要。

六、印章管理辦法

6．1項目部公章和部門印章由各部門專人管理并加鎖，不得隨意將印章放在任何地方，建立印章使用登記簽字制度。

6．分公司往來文件蓋章經各部門負責人同意并作登記記錄方可蓋章；除此之外的蓋章必須慎重，須經總經理書面同意方可蓋章，否則由此造成的一切后果由蓋章人負責。

七、辦公場所考評內容

7．1整齊大方，滿足工作需要，在大門或醒目地方懸掛單位銘牌； 7．2辦公室干凈.衛生整齊，到通風.明亮.保暖。個人要求，室內地面要求，設施擺放整齊；

7．5廁所保持干凈、衛生； 7．6專用接待室和會議室保持干凈、衛生； 7．7

八、車輛管理辦法

為加強車輛使用和管理，進一步提高工作效率，提高管理水平，特制定本辦法。本辦法所指車輛管理包含辦公室車輛管理職責、駕駛員管理、車輛維修保養、綜合辦公室管理制度

各種費用管理、交通安全教育管理等。8.1 辦公室車輛管理職責

8．1．1認真貫徹國家有關政策、法令和公司、項目部有關規章制度，落實相關措施，嚴守交通法規，確保行車安全。

8．1．2搞好車輛調度，及時傳達領導安排的電話派車，為公司辦公用車提供服務。

8．1．3負責駕駛員的政治思想、職業道德、遵紀守法和行車安全教育，保證車輛運行及管理工作正常運轉。

8．1．4執行車輛日常保養、維修制度，做好年審、年檢工作，保證車輛始終處于良好狀態。

8．1．5負責落實領導交辦的車輛配置、使用決定。

8．1．6負責人員、車輛、物資、設備及車庫等設施的管理工作。8．1．7負責車輛的管理及對駕駛員進行安全教育。8．1．8完成領導交辦的其他工作。8.2 駕駛員管理

8．2．1駕駛員必須認真學習黨的路線、方針、政策，不斷提高思想政治覺悟，熱愛本職工作，遵守勞動紀律。

8．2．2努力鉆研駕駛技術，熟悉所駕駛車輛的構造、性能，掌握各種條件下駕駛操作要領和排除各種常見故障的技能。

8．2．3愛護車輛裝備，按時完成規定的保養及車輛年檢、年審工作，保證工具、附件無損壞丟失。

8．2．4提高服務意識，遵守職業道德，保持車輛清潔，做到言行文明，安全、守時、保密、周到地提供用車服務。車內禁止吸煙、吐痰；駕駛員不允許和其他人長時間說話，駕駛員不允許穿拖鞋；任何時候時速不得超過80km/h,確保行車安全。

8．2．5認真學習并自覺遵守交通安全法規，服從指揮，確保行車安全。8．2．6由辦公室簽發的派車單是駕駛員出車的唯一有效憑據，是駕駛員工作量、車輛行駛里程和各部門用車量的統計依據。遇有特殊情況，接到辦公室通知，駕駛員應先行出車，并于收車后到辦公室補填派車單。

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8．2．7在未征得辦公室主任同意前，駕駛員一律不得擅自用車。8．2．8出車和值班期間，嚴禁駕駛員飲酒，并不得以任何理由將汽車交由他人駕駛。

8．2．9每天24小時駕駛員必須保證聯絡工具暢通。

8．2．10在完成工作時間內的工作后，要服從企業經營大局，積極應對突然出現的經營接待工作。

8．2．11駕駛員請假在一天（含一天）以內的，首先應征得辦公室主任同意。超過一天的，由辦公室根據情況報項目經理，經批準后方可休息。8.3 車輛維修保養

8．3．1車輛的維修保養，統一由駕駛員負責，辦公室負責車輛維修質量的監督檢查。必須在指定的專業廠家維修、保養。

8．3．2車輛需要維修、保養時，由駕駛員提前向辦公室申請，報經辦公室主任同意后，方可進行。駕駛員不得擅自進行車輛維修和保養。

8．3．3車輛的維修、保養費用將作為駕駛員工作成績的考核依據之一。對費用節約明顯的駕駛員，經研究后，給予獎勵。

8．3．4每年車輛維修、保養的費用計劃，由駕駛員提出，辦公室進行統計、監督。

8.4 各種費用管理 8．4．1雜費管理：

雜費包含養路費、過路過橋費、停車費、車位費、保險費、各種稅費等。車輛的養路費、保險費和各種稅費由辦公室主任按有關規定，辦理繳納報銷手續。

過路過橋費、停車費、車位費等由辦公室統一負責報銷。每臺車輛和每位駕駛員所發生的費用，由辦公室建立登記臺帳，報銷費用由駕駛員簽字確認。

8．4．2燃油費管理

駕駛員必須科學駕駛車輛，努力做到節油降耗。

嚴禁在北京地區使用現金加油，特殊情況，須經辦公室同意。

燃油費和車輛行駛里程每月由辦公室主任統計核算，核算結果作為駕駛員節油降耗考核獎勵依據。

綜合辦公室管理制度

8.5 交通安全教育

8．5．1交通安全教育是辦公室主任的經常性工作，駕駛員要自覺學習并掌握交通安全法規，確保行車安全。

8．5．2安質部負責駕駛員的安全教育和思想政治工作，并做好交通安全教育和學習紀錄。

九、考勤管理辦法

為公平、合理的體現多勞多得，不勞不得的原則，鼓勵多勞、為項目部多作貢獻的原則，特制訂本辦法。

9．1考勤人員每天早上點名時實施現場在考勤表上做好記錄，不得后補。9．2人員離開工地必須請假，將經項目經理簽字批準的請假條送給考勤員，否則按曠工處理。請假條在考勤員處領取。

9．3請假休假回來后，請假人到考勤員處銷假、互相確認；每月月底考勤員將附有請假條和考勤員簽字規范的考勤表送項目經理簽字，簽字后再宣傳欄公示三天，沒有問題于4日送財務部作為工資的原始依據。

9．4嚴格考勤制度，中午12：00前離開，當天不計考勤；12：00以后離開，當天考勤計半天；19：00以后離開當天計一天。保持內外環境的整潔。

第五篇：綜合市場營銷管理制度

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綜合市場營銷管理制度

一、綜合銷售管理制度 第一條 目的：

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。第二條 適用范圍：

本規則適用于公司一切銷售活動。第三條 銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。第四條 銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作、相互團結，力爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規則的遵守：

公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

第六條 連帶保證制度：

對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條 事前調查：

從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條 調查事項：

從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管： 1.預定下訂單的機關、公司及學校的概況。

2.調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者、設計事務所、建設業者。3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。

4.如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。第九條 訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條 估價單的提出：

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在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：

1.品名、規格、數量及契約金額。

2.具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為主。4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5.安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。第十二條 契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：

1.訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2.如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條 契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件： 1.對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在6個月內收回貨款。

2.與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

3.即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4.對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。

第十六條 免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。第十七條 損失負擔：

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因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。第十八條 報告：

從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告： 1.每日的活動情況（每日）。

2.3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。3.收款預定（每月最后一天）。第十九條 報告的檢查：

根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。

第二十條 訂貨確認、變更的通知：

1.管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。第二十一條 管理科：

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條 目錄等的配發：

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。第二十四條 銷售獎金制度：

公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。第二十五條 貨款的回收：

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1.在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2.在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

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3.經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預定：

負責人員應于每月月底將訂貨對方3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1.以每月的10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。

2.管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。第二十八條 無法收款時的賠償：

當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。第二十九條 不良債權的處理：

交貨后6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條 回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

第三十一條 回扣：

如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條 銷售傭金：

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條 訂貨取消及退還貨品：

當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。第三十四條 退貨的處理：

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。

如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

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第三十五條 交貨后的折扣：

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書、訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司作為賠償。

第三十六條 預付款的申請：

出差應依據公司規定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。第三十七條 出差旅費：

關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。第三十八條 日報的提出：

出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條 明示所在處：

出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條 旅費的核算：

出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條 以貸出款處理：

出差者在返回公司上班的3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條 技術人員的派遣：

關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條 派遣內容：

關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。第四十四條 活動經費：

銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十五條 銷售的各項經費：

銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。第四十六條 銷售經費的處理：

各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。

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第四十七條 預付款及結算：

各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件： 1.結算方式的付款須附上收據證明。2.預付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條 經費的認可：

在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。第四十九條 經費的運作：

各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

二、銷售事務管理制度

第一條 為加強公司營銷管理，增強公司綜合實力，特制定本辦法。第二條 交貨、檢查、配送：

（一）對已接受訂單的工程，工務科應生產日報，使工程的進行程序得以明確，并在適當的機會通知發出訂單的客戶。

（二）當生產即將完成時，應與工務科協議，選擇指定交貨日前的適當時日，通知交貨對象。

如交貨有延遲的顧慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

（三）在進行產品的檢查時，應詳細填寫相關資料。

（四）依據傳票發送出貨產品，并在發送貨時，詳細填寫相關表格。第三條 銷售額的計算及收款：

（一）在繳交產品時，應將交貨單的副本交給會計科，會計科根據資料記入銷售賬中。

（二）如已經從客戶處先收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。

（三）財會部門于每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收賬款），送交營業經理。

（四）營業經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調整后，再決定營業部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。

（五）常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求經管經理的意見，則由營業經理作說明后，裁定收款的預定計劃。

（六）收款業務由營業部門負責，但有時也可委托經管（財會）部門的人員去進行。

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（七）有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中，通知有關人員。

（八）財務科應將每月收款收據副本制作成表，在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業務終了時，交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者，會計科應加以保管，并加蓋部門印章。

（九）款項進來時，負責收款或處理款項人應制作收賬傳票，并連同現金、收據副本，提交給財務科。

（十）根據上述的應收賬款傳票，將收得的款項記入銷售賬目中。記入內容除包括金額外，須再記入負責人員的名字。第四條 書信的制作及資料整理：

（一）營業書信資料通常包括下列6項： 1.書信、電報（發文、訂單）。

2.估價單、訂購單、請講單、規格明細單。3.交貨單。4.請款單。5.收據。6.備忘錄。

（二）交易上的發文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發文資料上應蓋契印或負責人的印章。

（三）所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

（四）需要處理的文件，應按下列方式分類、歸檔。

1.估計文件資料———將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。

2.訂購資料———依照順序將合同書、請款單歸檔。3.存檔資料。

（五）參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理： 1.市場資料。2.成本計算。3.同業的目錄。4.交易資料。

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第五條 報告及會議：

（一）營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，經由科長、經理，向總經理呈交。

（二）銷售科應根據每月及上個月的訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等制作月報表，并經由經理審編后呈報告給總經理。

（三）每月或每月月初的營業部與工廠方面，應召集經理、廠長、科長及其他負責人員，舉行生產、銷售聯合會議。

三、銷售事務管理辦法 第一條 目的：

為加強公司銷售管理，提高公司綜合營銷能力，特制訂本辦法。第二條銷售：

（一）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項： 1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場。2.觀察對方進貨及銷售的意愿。

3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計劃的合適與否。5.檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

（二）營業科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究，同時應積極調查銷售客戶的狀況，要全身心地致力于銷售活動。

（三）對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可后才能執行。

（四）交易的開始有的是基于對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，并向部長提出報告。

（五）對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。

（六）不論老客戶或新交易或預估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能盡早與對方進行交涉。

（七）對于同業者的預估內容及交貨實績，需要了解清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，對于自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正制造技術及營更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

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業方面的缺陷。

（八）營業科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊。1.向競爭對手收集相關資料。2.經濟新聞上做剪報整理。3.參考經濟雜志及其調查記錄。4.將業界的相關資料收集起來。

（九）將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，并將下列十項事由記錄下來經常做修正：

1.資產、負債及損益。

2.產品的種類、人員、設備、能力。3.銷售狀況及需求者狀況。4.應收賬款回收的實績、信用狀況。5.與過去客戶的關系。

6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。7.公司內容的訂單發出手續、過程。8.付款的手續、過程。9.在業界的地位。10.組織、工資。

（十）與老客戶應經常保持密切的聯系，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

（十一）在與對方交易的休息之際，應適當地提供餐飲、茶點及香煙等等。尤其需要外出用餐時，應在之前提出預算，取得經理或代表（董事長）的認可。

（十二）開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行，或委托其斡旋，或要求其持續過去曾經有過的交易來拓展業績。第三條 估價：

（一）商品的估價須根據下游生產及采購的估價統一來估算，做成后經由經理的決裁，提供給各客戶作為參考。

（二）估價書的制作由營業科的內務負責，通常須先從客戶處拿到正確的規格書后才著手進行。

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（三）營業部必須完備下列各項資料作為估價參考資料： 1.主要材料價格表

2.預估成本計算表（主要材料費、副資材費、加工費）3.一般市價表 4.標準品單價表

（四）營業科對于定期委托制造部生產的標準品，應要求制造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。

（五）對于標準品以外的交易或估價委托，每次都須經由制造部經理的裁決，以估價的價格方式處理。

（六）對客戶做估價時，應迅速進行狀況調查，迅速提出報告。

（七）將估價書送給客戶之后，必須在估價賬目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項。

第四條 受理訂貨：

（一）營業科在確定訂貨已成立時，應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中，發送各相關單位。其規定如下： 1.一般訂貨受理傳票

本傳票乃受理一般性訂貨時填定，通常印制成二份，一份交給本人，一份交給營業科受理科保管，在制成訂貨編號，并做好制造委托書（復印四份）后，將其中A、B、C三聯交給制造部。

2.特別訂貨受理傳票

本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫，一共制成五份，一份由本人保管，一份交給經理或代表（董事長）閱覽后，由營業科受理科負責保管，另外二份交給制造部，剩余的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。3.預估生產委托表

營業部在委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時，應填寫本表。本表須記明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫并取得營業經理的認可后，交給制造部。

（二）所有電話、外部銷售或來函的訂貨受理，不論外務或是內務，皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。

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1.上月底的訂貨受理余額。2.本月份的訂貨受理額。3.本月份的交貨量。4.上月底預估生產委托余額。5.本月份的預估生產委托額。6.本月份的預估生產額。

（三）營業科向制造部公告預估生產委托表時，應要求提出下列的處理報告，以說明其經過：

1.制造品與在制品的區分 2.制造品的交貨預定

（四）營業部為執行各項計劃，使銷售、訂貨受理活動順利進行，應與制造部保持密切聯系，并隨時準備下列三項資料： 1.商品庫存明細表。2.主要材料的進廠預定表。3.主要材料的庫存明細表。第五條 交貨檢驗、配送：

（一）營業科對于客戶的訂貨商品及委托生產的商品的交貨期，須經常與制造部保持聯系，以掌握其經過情形及進行狀況。

（二）營業科若已于指定交貨日期前確定可以交貨，應主動與客戶聯系確實的交貨時間。

（三）當確定要貨商品的交貨日可能延遲時，應通知訂貨的客戶以取得其理解。

（四）營業科在交貨或查驗商品時，應對照訂貨賬單，以確定品名、品質、規格、單價、數量及其他事項是否符合。

（五）商品的交貨與配送業務由營業科進出管理科負責。

（六）在交貨或配送商品時應發行送貨通知單。送貨通知單的內容記載事項包括： 1.客戶名稱。

2.品名、規格、數量、單價、金額。3.明細、其他事項。

（七）關于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題，應取得負責人或營業經理的認可，設法尋求處理辦法。

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