第一篇：工程建設(shè)管理流程

工程建設(shè)管理流程

第一章 總則

第一條 綜合計劃辦監(jiān)督執(zhí)行，并記入績效考核檔案檔案。

第二條 新開發(fā)項目在詳規(guī)及外網(wǎng)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程管理部協(xié)調(diào)，組織各對應(yīng)部門編寫匯總并牽頭，協(xié)助區(qū)域負(fù)責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會。參加人員為：工程管理部、總工室、建筑設(shè)計院、綜合部、工程部、招投標(biāo)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。審查通過后，將方案三天內(nèi)報工程管理部備案。

項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：在科學(xué)合理規(guī)范原則下：臨時與永久基礎(chǔ)設(shè)施遠近期綜合考慮。盡可能一次到位不要重復(fù)投資造成浪費。

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量與永久規(guī)劃給水的關(guān)系等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量與永久規(guī)劃排水的關(guān)系等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃颗c永久規(guī)劃供電箱線的關(guān)系等。

4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

5、施工場地劃分、圍墻及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置（詳規(guī)中所有單體建筑物）及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃（集團切項計劃）。

8、為保證工程質(zhì)量品質(zhì)提升吉運品牌（建議：業(yè)主入住常期使用及能看到的產(chǎn)品，統(tǒng)一用品質(zhì)好的品牌），制定甲供資料采購供應(yīng)計劃。

9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃；編寫銷售人員崗前培訓(xùn)計劃書及銷售流程達到：傳遞吉運品牌、幫助實現(xiàn)銷售。

10、依據(jù)開峻工交工日期，制定項目各期分批移交物業(yè)日期管理計劃及詳細(xì)適合園區(qū)物業(yè)的管理模式。提前介入對應(yīng)業(yè)主的質(zhì)量投訴，必須及時受理，限時整改回復(fù)業(yè)主，編制專項控制措施制度及處罰辦法書面文本等。

11、制定項目出圖計劃。

12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的首期建設(shè)計劃，是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。

未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理3分；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理3分；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、編錯的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分。績效考核辦。

第三條 在工程開工前及開工后，根據(jù)需要至少召開一次由工程部經(jīng)理組織，工程管理部及全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理2分。工程管理部考核。

工程建設(shè)交流會內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；

5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面的問題，施工單位表明態(tài)度；

6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

7、施工單位就施工中其他需協(xié)助的問題提出意見；

8、工程部就施工單位的問題進行解答；

會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，(本文出自范-文-先-生-網(wǎng))3天內(nèi)報工程管理部。

第四條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次給予監(jiān)理單位3000－8000元罰款、工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程管理部考核。

對重大質(zhì)量安全事故，區(qū)域項目應(yīng)24小時內(nèi)報集團主管領(lǐng)導(dǎo)，否則給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。

第五條 項目主體開工前，工程管理部協(xié)調(diào)、工程部負(fù)責(zé)組織總工室、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報總工程師審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程管理部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評審小組審核，再報區(qū)域項目負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（需列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理2分。工程管理部考核。

第六條 項目發(fā)售前30天，營銷部負(fù)責(zé)組織匯總，工程部、物業(yè)公司意見。確定項目竣工及交樓時間，并提交區(qū)域指揮部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報集團營銷品牌中心、工程管理部確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理3分。績效考核辦考核。

第七條 項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護、園建、裝飾招標(biāo)立項前，由工程管理部組織、招標(biāo)部合同管理部和工程部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其他各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進行合同交底。

招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本增加或工期延誤的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如因合同不嚴(yán)謹(jǐn)出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的。由招標(biāo)部負(fù)責(zé)，并由招標(biāo)部門上級管理部門考核扣罰。一次一項不少于3分。

第八條 每周日前，區(qū)域主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、監(jiān)理部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)3分。工程管理部考核。會議決議由績效考核辦責(zé)納入地區(qū)指揮部內(nèi)部考核。

第九條 區(qū)域工程部每月25日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)指揮部負(fù)責(zé)人審批后報工程管理部，并在區(qū)域指揮計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人3分，績效考核辦考核。

第十條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由區(qū)域主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由工程管理部、總工室、預(yù)決算部、設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其他專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理3分。工程管理部考核。

涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程管理部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程管理部經(jīng)理3分。招投標(biāo)部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程管理部、招投標(biāo)部考核。

第十一條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有賣點吸引力的（如：具有體現(xiàn)吉運品牌特色的，樹木、財運水系、吉運之門、大門等）園建景觀等要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報區(qū)域指揮部負(fù)責(zé)人審批后，再報集團營銷品牌中心審批。F w s i r.c o m 否則，扣罰營銷部經(jīng)理3分，績效考核辦考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷品牌中心書面通知工程管理部、集團總工、招投標(biāo)中心，每延遲一天扣罰營銷品牌中心經(jīng)理1分。績效考核辦考核。

工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理1分，營銷部考核。

第十二條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)工程主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報區(qū)域指部負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級處罰工程管理部考核。

1、施工過程中需做樣板的有：

（1）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

（2）室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

（3）室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

（4）大堂電梯前室的所有裝飾；

（5）飾、道路及廣場的鋪裝面層等；

（6）磚砌體及抹灰；

（7）構(gòu)的鋼筋及模板；

（8）件的安裝等。

2、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理部、工程部、主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。

3、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。

第十三條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理1分。工程管理部考核。

第十四條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理3分。工程管理部考核。

第十五條 每季度初，工程管理部、組織工程部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部對參見主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)負(fù)責(zé)人審批后報工程管理部及公司招投標(biāo)部。否則，扣罰工程管理部3分。

每項工程竣工驗收后20天內(nèi)，工程管理部組織總工室、工程部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會、結(jié)果書面報送招標(biāo)辦、合同管理部，合同管理部同時將評定為不合格的參建筑單位備案。未組織的，扣罰工程管理部經(jīng)理2分。合同管理部考核。

如績效考核辦檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部處罰。績效考核辦考核。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、負(fù)責(zé)人人品等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第十六條 工程部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰工程部經(jīng)理3分。工程管理部、績效考核辦考核。

第十七條 工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理3分。工程管理部、績效考核辦考核。

第十八條 工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰工程部經(jīng)理3分。工程管理部、績效考核辦考核。

第十九條 工程部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰工程管理部經(jīng)理1分。綜合績效部考核。

第二十條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面建議，反饋到相關(guān)部門及集團工程管理部并報地區(qū)負(fù)責(zé)人。未召開或未反饋的。扣罰營銷部經(jīng)理2分。綜合績效部考核。

每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題修改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理2分。工程管理部、績效考核辦考核。

第二十一條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：

工程全面完工（含外墻裝飾），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。樓內(nèi)外質(zhì)量文明衛(wèi)生環(huán)境達到星級標(biāo)準(zhǔn)。對質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)要求及影響環(huán)境美觀的限期拆改。每延期一天罰施工隊10000元。

主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰監(jiān)理公司3000元工程部經(jīng)理2分、區(qū)工程主管經(jīng)理3分。工程管理部、績效考核辦考核。

2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后150天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則每超一天，扣罰工程部經(jīng)理2分。績效考核辦、工程管理部考核。

第二十二條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?/p>

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、人防驗收備案表；

4、消防驗收意見書；

5、環(huán)保驗收意見書；

6、建設(shè)工程竣工驗收備案表。

主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理1分、項目主管經(jīng)理1分。工程管理部、績效考核辦考核。

第二十三條 工程部須在交工一周內(nèi)提交資料。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部經(jīng)理1分。預(yù)決算部考核。情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理。

1、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖施工記錄與實際不符的。

對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容解釋出現(xiàn)前后矛盾的。

2、工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交，每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理1分。預(yù)決算部考核。

第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核

第一節(jié) 設(shè)計效率質(zhì)量等管理

第二十四條 各區(qū)域項目的規(guī)劃（總規(guī)、詳規(guī)、外網(wǎng)等）、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修等方案由總工程師確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

總工室必須將詳堪勘探布點方案及技術(shù)要求與設(shè)計院溝通，通過后，進行勘探施工。總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前依照：設(shè)計合同中設(shè)計時限及委托日期組織，設(shè)計院進行效果圖及單體方案設(shè)計，初步審核通過報集團主席、銷售經(jīng)理審批，時限為8天完成；設(shè)計施工圖18天完成；審圖15天完成。每延遲一天處罰設(shè)計單位2000-5000元，扣罰責(zé)任人1分。績效考核辦考核。

第二十五條 設(shè)計成本質(zhì)量控制由總工負(fù)責(zé)審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。

1、設(shè)計成本質(zhì)量控制

審批方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10KV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、共建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。

地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間10天，其他設(shè)計方案審批時間9天。

上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天，扣罰總工辦責(zé)任人0.5分。績效考核辦考核。

2、鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報總工審批。施工圖下發(fā)前，總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標(biāo)則可下發(fā)，若未達到控制指標(biāo)，須進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標(biāo)，應(yīng)報主席審批，否則按公司失職問責(zé)制度對相關(guān)人員進行處理。

第二十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總公室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超1小時，扣罰總工室責(zé)任人0.5分。

傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)時間每超1小時扣罰總工室責(zé)任人0.5分。

傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室責(zé)任人1分。績效考核辦考核。

第二十七條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、主管經(jīng)理、工程部經(jīng)理3分以上直至開除處分。工程管理部、材料辦考核。

第二節(jié) 單位工程質(zhì)量管理

第二十八條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理1分。

工程實體雖然驗收，經(jīng)抽檢扔不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部1責(zé)任人分。

工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的。給予施工單位，依責(zé)任經(jīng)濟損失、品牌影響等嚴(yán)重處罰，并限期整改完畢。對監(jiān)理單位10000-30000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人10分。

工程管理部考核。

第二十九條 交樓后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：

1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲透水；

3、給水管道出現(xiàn)爆管；

4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

5、陽臺欄桿生銹；

6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

7、地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；

8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；

9、飄窗臺兩端大小頭；

10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。

如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元，工程部責(zé)任人0.5分，工程管理部考核。

第三章 隱蔽工程驗收管理與考核

第三十條 本章含以下隱蔽工程：

1、巖土工程勘察；

2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；

3、基坑驗槽；

4、錨桿；

5、防水工程；

6、模板工程；

7、鋼筋工程；

8、磚砌體工程；

9、門窗塞縫；

10、墻體保溫；

11、地暖工程；

12、水電線管暗埋和預(yù)留；

13、防雷、接地工程。

第三十一條 工程經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。

隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽驗仍不合格的不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程部責(zé)任人2分。工程管理部考核。

第三十二條 基坑（槽）隱蔽驗收

1、坑基（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復(fù)合，準(zhǔn)確無誤后，在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理進行100%復(fù)合，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基地標(biāo)高。

3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。

4、基底開挖達到設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程管理部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進行驗槽。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司2000-5000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人2分。工程管理部考核。

第三十三條 防水工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：

（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；

（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；

（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；

（4）蓄水試驗或淋水試驗。

2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司3000-5000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人2分。工程管理部考核。

第三十四條 鋼筋工程隱蔽驗收

1、隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。

2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣驗收。

3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部責(zé)任人必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。

4、工程經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理1分。工程管理部考核。

第三十五條 砌體工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：

（1）砌體放線；

（2）砌筑砂漿標(biāo)號；

（3）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；

（4）構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；

（5）頂磚砌筑時間和方式。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，立即報工程部；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。每次給予監(jiān)理公司2000-3000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第三十六條 門窗塞縫工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：

（1）安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；

（2）門窗框固定雙層門窗框內(nèi)外間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；

（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字；并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司2000-5000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第三十七條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：

（1）保溫層附著的基層及其表面處理；

（2）保溫層粘結(jié)或固定；

（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；

（4）錨固件；

（5）墻體熱橋部位處理；

（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；

（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；

（8）被封閉的保溫材料厚度；

（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字；并報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司2000-5000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第三十八條 地暖工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容；

（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能就鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求；

（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；

（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管道不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；

（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且100%合格；

（5）混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求；

（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字；并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司5000-10000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第三十九條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：

（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；

（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；

（3）室內(nèi)外給水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對，給排水必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字；并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司3000-8000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第四十條 防雷接地隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容；焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。

2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目部經(jīng)理；項目部經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報工程部經(jīng)理。

未按上述要求辦理的，每次給予監(jiān)理公司5000-10000元處罰，扣罰工程部責(zé)任人1分。工程管理部考核。

第四十一條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程管理部等相關(guān)部門及綜合總裁辦。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理1分。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招標(biāo)合同部經(jīng)理1分。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室責(zé)任人1分。監(jiān)事會工程管理部考核。

第二篇：火力發(fā)電廠工程建設(shè)管理流程

火力發(fā)電廠工程建設(shè)管理流程；火力發(fā)電廠基本建設(shè)程序的主要階段分：項目建議書階；

一、項目建議書階段；項目建議書是要求建設(shè)某一具體項目的建議文件，是基；項目建議書的內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個方面：；

1、建設(shè)項目提出的必要性和依據(jù)；；

2、工藝技術(shù)方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想；；

3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系等的初步分析；；

4、投資估算和資金籌措設(shè)想；；

5、經(jīng)濟

火力發(fā)電廠工程建設(shè)管理流程

火力發(fā)電廠基本建設(shè)程序的主要階段分：項目建議書階段，可行性研究報告階段，設(shè)計工作階段，建設(shè)準(zhǔn)備階段，建設(shè)實施階段和竣工驗收；

一、項目建議書階段

項目建議書是要求建設(shè)某一具體項目的建議文件，是基本建設(shè)程序中最初階段的工作，是投資決策前對擬建的輪廓設(shè)想，項目建議書的主要作用是為了推薦一個擬建設(shè)項目的初步說明，論述它建設(shè)的必要性、條件的可行性和獲利的可能性，以確定是否進行下一步工作。

項目建議書的內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個方面：

1、建設(shè)項目提出的必要性和依據(jù)；

2、工藝技術(shù)方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想；

3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系等的初步分析；

4、投資估算和資金籌措設(shè)想；

5、經(jīng)濟效益和社會效益的估計。

根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃等要求，經(jīng)過調(diào)查、預(yù)測分析后，提出項目建議書。有些部門在提出項目建議書之前還增加了初步可研性研究工作，對擬進行建設(shè)的項目初步論證后，再行編制項目建議書。項目建議書按要求編制完成后，按照現(xiàn)行的建設(shè)項目審批權(quán)限進行報批。

二、可行性研究報告階段

1、可行性研究。項目建議書批準(zhǔn)后，即可進行可行性研究，對項目在技術(shù)是否可行和經(jīng)濟上是否合理進行科學(xué)的分析和論證。承擔(dān)可行性研究工作應(yīng)是經(jīng)過資格審定的規(guī)劃、設(shè)計和工程咨詢等單位。通過對建設(shè)項目在技術(shù)、工程和經(jīng)濟上的合理性進行全面分析論證和多種方案比較，提出評價意見。凡可行性研究未被通過的項目，不得編制、保送可行性研究報告和進行下一步工作。

2、可行性研究報告的編制。可行性研究報告是確定建設(shè)項目、編制設(shè)計文件的重要依據(jù)。所有基本建設(shè)項目都要在可行性研究通過的基礎(chǔ)上，選擇經(jīng)濟效益最好的方案編制可行性研究報告。由于可行性研究報告是項目最終決策和進行初步設(shè)計的重要文件，要求它必須有相當(dāng)?shù)臐舛群蜏?zhǔn)確性。

可行性研究及可行性研究報告一般要求具備以下基本內(nèi)容：（1）、項目提出的前景和依據(jù)；

（2）、根據(jù)電力系統(tǒng)規(guī)劃、熱力規(guī)劃、市場預(yù)測確定建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案，提供必要的確定依據(jù)；

（3）、技術(shù)工藝、主要設(shè)備選型、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；（4）、燃料供應(yīng)、動力、運輸、供水等協(xié)作配合條件；

（5）、建設(shè)條件，確定選址方案、總平面布置方案、占地面積等；（6）、項目設(shè)計方案，主要單項工程、公用輔助設(shè)施、協(xié)作配套工程；（7）、環(huán)境保護、城市規(guī)劃、土地規(guī)劃、防震、防洪、節(jié)能等要求和采取的相應(yīng)措施方案；

（8）、企業(yè)組織、勞動定員、管理制度和人員培訓(xùn)；（9）、建設(shè)工期和實施進度；（10）、投資估算和資金籌措方式；（11）、經(jīng)濟效益和社會效益；（12）、建立建設(shè)項目法人制度。

3、可行性研究報告審批。編制完成的項目可行性研究報告，需有資格的工程咨詢機構(gòu)進行評估并通過，按照現(xiàn)行的建設(shè)項目審批權(quán)限進行報批。可行性研究報告經(jīng)批準(zhǔn)后，不得隨意修改和變更。如果在建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)地點、主要協(xié)作關(guān)系等方面確需變動以及突破控制數(shù)時，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)機關(guān)同意。經(jīng)過批準(zhǔn)的可行性研究報告，是確定建設(shè)項目，編制設(shè)計文件的依據(jù)。

三、設(shè)計工作階段

設(shè)計是對擬建工程的實施在技術(shù)和經(jīng)濟上所進行的全面而詳盡的安排，是基本建設(shè)計劃的具體化，是把先進技術(shù)和科研成果引入建設(shè)的渠道，是整個工程的決定性環(huán)節(jié)，是組織施工的依據(jù)它直接關(guān)系著工程質(zhì)量和將來的使用效果。已批準(zhǔn)可行性研究報告的建設(shè)項目應(yīng)通過招標(biāo)投標(biāo)擇優(yōu)選擇具有相關(guān)設(shè)計等級資格的設(shè)計單位，按照所批準(zhǔn)的可行性研究報告內(nèi)容和要求進行設(shè)計，編編制設(shè)計文件。設(shè)計過程一般劃分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個階段。

初步設(shè)計是設(shè)計的第一階段，它根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報告和

必要而準(zhǔn)確的設(shè)計基礎(chǔ)資料，對設(shè)計對象進行通盤研究，闡明在指定的地點、時間和投資控制數(shù)內(nèi)，擬建工程在技術(shù)上的可能性和經(jīng)濟上的合理性。通過對設(shè)計對象作出的基本技術(shù)規(guī)定，編制項目的總概算。根據(jù)國家文件規(guī)定，如果初步設(shè)計提出的總概算超過可行性研究報告確定的總投資估算10%以上或其他主要指標(biāo)發(fā)生變更時，要重新報批可行性研究報告。

初步設(shè)計的內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個方面：

1、設(shè)計依據(jù)和設(shè)計的指導(dǎo)思想；

2、建設(shè)規(guī)模、燃料和動力的用量及來源；

3、工藝流程、主要設(shè)備選型和配置；

4、主要建筑物、構(gòu)筑物、公用輔助設(shè)施和生活區(qū)的建設(shè)；

5、占地面積和土地使用情況；

6、總體運輸；

7、外部協(xié)作配合條件；

8、綜合利用、環(huán)境保護和抗震措施；

9、生產(chǎn)組織、勞動定員和各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；

10、總概算。

初步設(shè)計編制完成后，按照現(xiàn)行的建設(shè)項目審批權(quán)限進行報批。初步設(shè)計文件經(jīng)批準(zhǔn)后，總平面布置、主要工藝過程、主要設(shè)備、建筑面積、建筑結(jié)構(gòu)、總概算等不得隨意修改、變更。

四、建設(shè)準(zhǔn)備階段

項目在開工建設(shè)之前要切實做好各項準(zhǔn)備工作，其主要內(nèi)容包 括：

1、征地、拆遷和場地平整；

2、完成施工用水、電、路、通訊等工程；

3、通過設(shè)備、材料公開招標(biāo)投標(biāo)訂貨；

4、準(zhǔn)備必要的施工圖紙；

5、通過公開招標(biāo)投標(biāo)，擇優(yōu)選定施工單位和工程監(jiān)理單位。項目在報批新開工前，必須由審計機關(guān)對項目的有關(guān)內(nèi)容進行開工前審計。

審計機關(guān)主要是對項目的資金來源是否正當(dāng)、落實，項目開工前的各項支出是否符合國家的有關(guān)規(guī)定，資金是否按有關(guān)規(guī)定存入銀行專戶等進行審計。新開工的項目還必須具備按施工順序所需要的、至少有三個月以上的工程施工圖紙，否則不能形式建設(shè)。

建設(shè)準(zhǔn)備工作完成后，編制項目開工報告，按現(xiàn)行的建設(shè)項目審批權(quán)限進行報批。

五、建設(shè)實施階段

1、新開工建設(shè)時間。建設(shè)項目經(jīng)批準(zhǔn)新開工建設(shè)，項目即進入了建設(shè)實施階段。項目新開工時間，是指建設(shè)項目設(shè)計文件中規(guī)定的任何一項永久性工程（無論生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）第一次正式破土開槽開始施工的日期。不需要開槽的工程，以建筑物的正式打樁作為正式開工。鐵道、公路、水庫需要進行大量土、石方工程的，以開始進行土方、石方工程作為正式開工。

2、基本建設(shè)投資額。基本建設(shè)計劃使用的投資額指標(biāo)，是以貨幣形式表現(xiàn)的基本建設(shè)工作量，是反映一定時期內(nèi)；

3、生產(chǎn)準(zhǔn)備；（1）招收和培訓(xùn)人員；（2）生產(chǎn)組織準(zhǔn)備；（3）生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備；（4）生產(chǎn)物資的準(zhǔn)備；

六、竣工驗收階段；竣工驗收是工程建設(shè)過程的最后一環(huán)，是全面考核基本；

1、竣工驗收的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)項目竣工驗收、交付生產(chǎn)和使用，應(yīng)達到下列標(biāo)準(zhǔn)；（1）生產(chǎn)性工程和輔助公用設(shè)施已按設(shè)計要求建完，；（2）主要工藝設(shè)備

以貨幣形式表現(xiàn)的基本建設(shè)工作量，是反映一定時期內(nèi)基本建設(shè)規(guī)模的綜合性指標(biāo)。

3、生產(chǎn)準(zhǔn)備。生產(chǎn)準(zhǔn)備是項目投產(chǎn)前的內(nèi)容很多，其主要內(nèi)容有：（1）招收和培訓(xùn)人員。（2）生產(chǎn)組織準(zhǔn)備。（3）生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。（4）生產(chǎn)物資的準(zhǔn)備。

六、竣工驗收階段

竣工驗收是工程建設(shè)過程的最后一環(huán)，是全面考核基本建設(shè)成果、檢驗設(shè)計和工程質(zhì)量的重要步驟，也是基本建設(shè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)或使用的標(biāo)志。

1、竣工驗收的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，所有建設(shè)項目按照批準(zhǔn)的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖紙的要求全部建成，工業(yè)項目經(jīng)負(fù)荷試運轉(zhuǎn)和試生產(chǎn)考核能夠生產(chǎn)合格產(chǎn)品，非工業(yè)項目符合設(shè)計要求，能夠正常使用，都要及時組織驗收。

建設(shè)項目竣工驗收、交付生產(chǎn)和使用，應(yīng)達到下列標(biāo)準(zhǔn)：

（1）生產(chǎn)性工程和輔助公用設(shè)施已按設(shè)計要求建完，能滿足生產(chǎn)要求；（2）主要工藝設(shè)備已安裝配套，經(jīng)聯(lián)動負(fù)荷試車合格。構(gòu)成生產(chǎn)線，形成生產(chǎn)能力，能夠生產(chǎn)出設(shè)計文件中規(guī)定的產(chǎn)品；

（3）生產(chǎn)福利設(shè)施能適應(yīng)投產(chǎn)初期的需要。（4）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)投產(chǎn)初期的需要。

2、申報竣工驗收的準(zhǔn)備工作。主要有：（1）整理技術(shù)資料。（2）繪制竣工圖紙。（3）編制竣工決算。

（4）審計部門出具的竣工決算審計意見。

3、竣工驗收的程序和組織。按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、竣工和投產(chǎn)日期

第三篇：工程建設(shè)管理流程意見稿

工程建設(shè)管理流程意見稿

隨著建筑市場發(fā)展的不斷提升，國家對建筑市場的不斷規(guī)范化，制度化、管理化，是工程建設(shè)過程中各環(huán)節(jié)引導(dǎo)的一個標(biāo)本。

為規(guī)范玉門巨龍新源置業(yè)有限公司開發(fā)項目工程建設(shè)的施工現(xiàn)場管理，統(tǒng)一施工現(xiàn)場設(shè)置，提高施工現(xiàn)場文明管理的品位，塑造良好的企業(yè)形象，特制定本管理流程。

施工現(xiàn)場管理靈活性很強，技術(shù)含量豐富，知識面多元化，所以我們現(xiàn)場工程管理工作的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、省市、地方有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求。

現(xiàn)對項目現(xiàn)場工程管理流程進行闡述，征求大家的意見！

一、質(zhì)量例會制度 每周生產(chǎn)例會質(zhì)量講評： 工程部每周召開生產(chǎn)例會，要把質(zhì)量講評放在例會的重要議事議程上，除布置生產(chǎn)任務(wù)外，還要對上周工動態(tài)作一個全面的總結(jié)，指出施工中存在的質(zhì)量問題以及解決這些問題的措施。措施要切合實際，要具有可操作性，并要形成會議記要，以便在召開下周例會時逐項檢查執(zhí)行情況。對執(zhí)行好的施工隊可進行口頭表彰，對執(zhí)行不力者要提出警告，并限期整改。對工程質(zhì)量表現(xiàn)差的包工隊，工程部給予公布曝光及批評或處罰。

二、每周質(zhì)量例會 由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，參與項目施工的所有總、分承包技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，首先由參與項目施工的承包方匯報上周施工項目的質(zhì)量情況，質(zhì)量體系運行情況，質(zhì)量上存在問題及解決問題的辦法，以及需要現(xiàn)場各項目經(jīng)理部協(xié)助配合事宜。各項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真地聽取他們的匯報，分析上周質(zhì)量活動中存在的不足或問題，并和與會者共同商討解決問題所應(yīng)采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好例會紀(jì)要，并分發(fā)參會者，作為下周例會檢查執(zhí)行情況的依據(jù)。

三、每月質(zhì)量檢查講評：

每月底由工程部主管組織監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人對在施工工程進行實體質(zhì)量檢查之后，進行例會總評，會后由各單位現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人寫出本月度在施工工程質(zhì)量總結(jié)報告交工程部主管，會同監(jiān)理對需整改的部位應(yīng)明確限期整改日期，并在下周質(zhì)量例會逐項檢查是否徹底整改。

四、圖紙會審及設(shè)計交底程序為：

1、由項目部（施工單位）的技術(shù)負(fù)責(zé)人，施工員、質(zhì)量員等熟悉、審核圖紙，發(fā)現(xiàn)問題，書面提交業(yè)主和監(jiān)理，為準(zhǔn)備好組織設(shè)計交底會；

2、由設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、圖紙、設(shè)計特點及對施工的要求；

3、由工程部組織監(jiān)理單位、施工單位提出圖紙存在的問題，要求設(shè)計交底會上討論解決；設(shè)計方提出設(shè)計變更文件，項目部必須整理出會審紀(jì)要與設(shè)計方提出的設(shè)計變更文件簽字蓋章，并存檔。技術(shù)復(fù)核制度：

1、技術(shù)復(fù)核是指在施工前或施工過程中，對工程的施工質(zhì)量和管理人員的工作質(zhì)量自行檢查復(fù)核的一項重要工作，對重要的和影響全面的技術(shù)工作，施工單位必須在分部分項工程正式施工前進行復(fù)核，是防止施工中的差錯，保證施工質(zhì)量的一項有效技術(shù)管理措施。

2、技術(shù)復(fù)核自檢認(rèn)為合格后組織監(jiān)理、項目部成員（技術(shù)員）進行現(xiàn)場檢查翻樣和抽檢后，由監(jiān)理單位會同各施工單位技術(shù)員一道進行復(fù)核，對重大的、復(fù)雜的或采用新結(jié)構(gòu)、新材料的技術(shù)復(fù)核項目，應(yīng)要求施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。

3、技術(shù)復(fù)核后，技術(shù)復(fù)核記錄由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)填寫。技術(shù)復(fù)核記錄上各項目負(fù)責(zé)人簽字，并由監(jiān)理上報工程部審核，技術(shù)復(fù)核記錄必須在下一道工序施工前辦理。

4、屬于技術(shù)復(fù)核的項目，未經(jīng)復(fù)核者，不得進行下一道工序。如在技術(shù)復(fù)核中，發(fā)現(xiàn)有不復(fù)核要求之處，應(yīng)立即糾正，并在糾正后再進行復(fù)核，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格的，不的進行下一道工序施工。

5、技術(shù)復(fù)核記錄由工程部主管審核后，轉(zhuǎn)交資料，資料員收到后應(yīng)立即進行造冊登記后歸檔。

工程隱蔽驗收制度：

1、隱蔽工程是指在施工過程中，上道工序與下道工序交接完后無法檢查的那一部分工程，對工程的重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求部位，都要進行隱蔽工程驗收。

2、分項工程施工完成后，應(yīng)由項目部施工員會同質(zhì)檢員、班組長以及公司質(zhì)檢部門進行“三檢”制驗收，并簽發(fā)隱蔽工程驗收通知，在指定日期內(nèi)，由主驗單位代表（建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理）進行驗收并簽具驗收意見、姓名、日期、蓋章。

3、隱蔽工程未進行驗收前，以及在驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合設(shè)計及規(guī)范要求，不得進入下道施工，若有違反驗收制度，造成損失時應(yīng)追究其責(zé)任并給予相關(guān)責(zé)任人進行處罰。

4、隱蔽工程驗收資料，由項目部資料員保管，竣工后整理成冊，納入工程存檔資料。

工程質(zhì)量樣板引路制度：

施工操作要注意工序的優(yōu)化、工藝的改進和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作，通過不斷探索、積累和必要的管理和操作經(jīng)驗，提高工序操作水平，確保操作質(zhì)量，每個分項工程或工種特別是量大而面廣的分項工程，都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括示范樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作要求，并明確質(zhì)量目標(biāo)。

三檢及交接檢檢查制度：

1、質(zhì)量檢查應(yīng)貫徹施工操作班組自檢，施工隊自檢，分公司（工區(qū)）月檢、公司季檢的原則；

2、質(zhì)量檢查應(yīng)采取自檢、互檢、專檢和交接班檢查相結(jié)合形式進行；

3、質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容：（這是監(jiān)理單位和施工單位檢查的重要環(huán)節(jié)，或者是工程部檢視監(jiān)理單位和施工單位的工作是否到位的依據(jù)）。1)、操作前的準(zhǔn)備檢查，檢查材料、用具、機械的配合，原材料的規(guī)格，質(zhì)量是否符合要求等；

2)、施工過程中監(jiān)督檢查，檢查是否按技術(shù)質(zhì)量交底要求操作，是否遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)違章立即糾正或停止教育為主；

3)、收工前的產(chǎn)品檢驗，檢查當(dāng)天完成的產(chǎn)品，工作質(zhì)量是否符合要求，并及時做好記錄，做到邊檢查邊提出糾正改進措施，使產(chǎn)品能符合要求；

4)、各工序、各工種交接互檢，每個單位工程相互聯(lián)系的工種必須由施工員、質(zhì)量員做好牽線，經(jīng)處理整改符合質(zhì)量要求后，才能進行下一道工序的施工；

5)、有關(guān)專項檢查：根據(jù)施工形象進度、環(huán)境、氣候變化等不同情況，必要時應(yīng)采取特定的專項檢查，采取必要的措施，保證工作質(zhì)量的提高。

6)、產(chǎn)品（成品）的技術(shù)檢查，單位工程的主要技術(shù)檢查工作。如定位標(biāo)高、軸線、灰線、大樣等，必須由施工員會同質(zhì)量員進行檢查，復(fù)查后要有文字會簽，列入技術(shù)資料檔案。構(gòu)件、門窗的外行、尺寸、型號和試驗數(shù)據(jù)是否齊全、正確，復(fù)查后作好記錄會簽，列入技術(shù)資料檔案。

7)、原材料、成品、半成品的質(zhì)量檢查、訂購各種材料時，必須按計劃規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量采購，外加工的成品、半成品、預(yù)制構(gòu)件、門窗等等，必須進場第一件事就是組織監(jiān)理，工程部進行驗收，并經(jīng)檢查合格，才準(zhǔn)進場使用，同時應(yīng)按指定地點、分規(guī)格集中堆放，嚴(yán)禁使用材質(zhì)不明、不合格或無質(zhì)量合格證，無試驗報告的原料、成品、半成品。每一項材料進場必須有驗收合格單，8)、單位工程技術(shù)資料檢查，單位工程技術(shù)資料的完整與否直接影響整個單位工程的質(zhì)量綜合評定，為此對技術(shù)資料必須及時進行收集、整理和匯總。對于保證資料中的原材料試驗、焊接試驗、砼、砂漿試塊強度評定等必須做到及時完整、試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，對于工程（產(chǎn)品）應(yīng)設(shè)計的其他技術(shù)資料整理，必須符合有關(guān)的規(guī)定和要求。

4、各級各項檢查必須按標(biāo)準(zhǔn)要求進行，并做好書面記錄，及時提出質(zhì)量整改措施，消除隱患，同時根據(jù)質(zhì)量評分，作出獎罰。

為了有力促進工程質(zhì)量的提高，嚴(yán)格勞動紀(jì)律和規(guī)章制度，有效的控制和避免質(zhì)量事故發(fā)生，切實保證質(zhì)量責(zé)任制的貫徹執(zhí)行，凡存在下列情況的集體和個人，均應(yīng)給予必要的行政和經(jīng)濟處罰。

1)、根據(jù)方針目標(biāo)管理，由于未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，未作好質(zhì)量檢測，未抓好工序管理等原因達不到優(yōu)質(zhì)、優(yōu)良工程的；大檢查中工程質(zhì)量較差，名次落后的。

2)、未能有效地控制和避免質(zhì)量事故發(fā)生，或在發(fā)生質(zhì)量事故后，不積極采取整改補救措施，造成影響的；由于未抓好工序管理，未作好質(zhì)量檢測（驗）發(fā)生質(zhì)量問題而造成返工損失的。

3)、單位工程質(zhì)量等級，經(jīng)核定達不到合格標(biāo)準(zhǔn)，或公司內(nèi)控質(zhì)量分較差的；由于執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度時，未按照質(zhì)量技術(shù)交底要求操作后造成局部分項質(zhì)量達不到合格要求，或產(chǎn)生質(zhì)量通病的。4)、在質(zhì)量大檢查中，未能盡職造成瀆職過失的，對提出的質(zhì)量問題和開出的“整改通知單”，未能及時有效的進行整改，或拒不執(zhí)行的，在制止違章指揮、違章操作中未能堅持原則而發(fā)生質(zhì)量事故或產(chǎn)生質(zhì)量問題的。

5）、在質(zhì)量檢測、材料試驗、技術(shù)資料管理等方面造成損失或有壞影響的；由于其他原因產(chǎn)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，造成經(jīng)濟損失或影響企業(yè)信譽的。

6)、質(zhì)量獎罰制度以本管理制度規(guī)定而推行，依據(jù)以工程部檢查、巡查或質(zhì)量評比為準(zhǔn)，以工程部或監(jiān)理公司下發(fā)的通知文件為獎或罰的重要證明文件。

原材料進場檢驗制度：

1、涉及結(jié)構(gòu)安全的試件、試塊以及有關(guān)材料應(yīng)該按規(guī)定進行見證取樣檢測。

2、工程采用合格的砂、石料，對于澆筑混凝土構(gòu)件的砂、石料應(yīng)是中粗砂，含泥、含有機雜質(zhì)在規(guī)范允許范圍內(nèi)，使用前應(yīng)做顆粒級配和細(xì)度模數(shù)試驗，石子應(yīng)根據(jù)混凝土構(gòu)件的尺寸大小合理選用石料粒徑。

3、磚按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行試驗，不同廠家，不同等級的磚要分別試驗，符合要求方可使用。

4、水泥要有出廠化驗單（水泥質(zhì)保單），并檢查品種、規(guī)格、出廠日期等。水泥使用前，應(yīng)分批對其強度、安定性進行復(fù)檢。檢驗批以同一生產(chǎn)廠家、同一批號為一批。當(dāng)使用中對水泥出廠超過三個月時應(yīng)復(fù)驗，并按其結(jié)果使用。

5、鋼材應(yīng)有產(chǎn)品合格證和出廠檢驗報告，進常時按批號、直徑、鋼號、數(shù)量驗收。驗收內(nèi)容包括：查對標(biāo)牌、規(guī)格、型號、外觀檢徑尺寸，并按規(guī)范見證取樣做機械性能試驗，試驗合格后方可在工程中使用。

6、各種預(yù)制構(gòu)件進場時，應(yīng)有出廠合格證和按標(biāo)準(zhǔn)圖或設(shè)計要求的試驗參數(shù)及檢驗指標(biāo)的結(jié)構(gòu)性能試驗報告，并對構(gòu)件型號、數(shù)量、外觀尺寸、生產(chǎn)日期等進行檢查，經(jīng)檢查符合要求和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后方可使用。購買混凝土構(gòu)件一定要有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)才能使用，無許可證的禁止使用。

7、其他防水材料、防水卷材、裝飾材料（含五金配件、構(gòu)件）、建筑給水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成、配件、器具和設(shè)備等必須具有質(zhì)量合格證明文件，并對品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、外觀進行驗收、并按設(shè)計要求和有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)進行性能檢測。

8、對甲方制定提供的材料，應(yīng)有質(zhì)量證明文件，對照合同約定條款并按有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)進行驗收，按設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定進行復(fù)試檢測，符合要求后才能使用。

9、分包或甩項工程或材料驗收，施工單位組織監(jiān)理、工程部共同進行驗收，驗收依據(jù)主要對照合同約定內(nèi)容及行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進行嚴(yán)格把關(guān)驗收，驗收必須有所有參與驗收成員簽字為準(zhǔn)，驗收合格方可投入使用，若驗收不合格立即清除現(xiàn)場不得存放現(xiàn)場。另外，若沒有驗收結(jié)果投入使用的產(chǎn)品，工程部有權(quán)拒絕結(jié)算或打折扣，后果施工方自己承擔(dān)一切后果。

材料采購員制度：

1、嚴(yán)格把好成品、半成品、構(gòu)配件及原材料進場的質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不采購。

2、及時提供材料、構(gòu)配件等的質(zhì)保單或驗收報告，要求數(shù)據(jù)齊全、正確。

3、嚴(yán)格材料驗收制，按質(zhì)建立材料臺帳，發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時向有關(guān)部門反映。

4、各類防雨、防潮、構(gòu)件等材料進場，應(yīng)按指定地點集中堆放，做好防雨防潮，防止生銹霉變等措施。

現(xiàn)場材料管理辦法：

1、現(xiàn)場材料員根據(jù)施工單位上報材料計劃經(jīng)工程部審批后，進行采購。對于由現(xiàn)場采購的物資，材料員應(yīng)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨信譽、質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)等進行綜合調(diào)查。采購員在合格供方中選取供貨方。

2、材料進場時材料員會同工程部及現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)根據(jù)合同進行進場驗證同時核對產(chǎn)品出廠合格證或供方提供的其他質(zhì)量證明書。符合要求后，將材料置于待檢區(qū)，填寫“物資驗收單”。

3、材料進場后材料員根據(jù)國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定對需要進行檢驗的原材料進行抽樣送檢，驗收合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的，材料員要及時做上“不合格”的標(biāo)識，隔離存放。按《不合格品控制程序》進行處理。對有見證取樣要求的材料（如：鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料等）進場后，項目部應(yīng)及時通知現(xiàn)場監(jiān)理人員進行現(xiàn)場取樣并送中心實驗室試驗。

4、所有材料入庫后必須憑有效領(lǐng)料單按實出庫，無領(lǐng)料單決不予出庫。

質(zhì)量回訪、保修制度

1、建設(shè)單位與施工單位應(yīng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等，雙方約定的保修范圍，保修期限必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

2、房屋建筑工程保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

3、我們建議由項目經(jīng)理部組織原項目人員主動交付使用的竣工工程進行回訪，聽取用戶對工程的質(zhì)量意見，填寫質(zhì)量回訪表。

4、保修工作，在保修期內(nèi)，建設(shè)單位或者房屋建筑所有人出現(xiàn)質(zhì)量問題而向施工單位提出保修通知時，施工單位應(yīng)立即派技術(shù)人員到現(xiàn)場核查情況，在保修書約定時間內(nèi)予以保修。

5、保修完成后，由建設(shè)單位或者房屋所有人組織驗收，驗收后請用戶單位簽署意見或蓋章，并歸檔。涉及結(jié)構(gòu)安全的，應(yīng)上報當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門備案。征求修改意見。

宋宏濤 2014年2月25日

第四篇：基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案(流程)

基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案

（流程管理部分）

流程是經(jīng)營管理工作運行的軌道，是制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的載體，是風(fēng)險控制實施的依據(jù)，是提升管控能力的基礎(chǔ)。加強流程管理，規(guī)范各級管理人員和員工的行為，提升企業(yè)的“軟實力”，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有重要意義。根據(jù)公司實施基礎(chǔ)管理建設(shè)工程的總體部署，制定本實施方案。

一、工作原則和目標(biāo)

以“簡捷、簡單、效率”為原則，建立和完善符合公司業(yè)務(wù)實際和滿足風(fēng)險控制要求、涵蓋經(jīng)營管理全部工作的業(yè)務(wù)流程，落實責(zé)任、強化執(zhí)行、有效監(jiān)督，全面提升流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率。

圍繞主業(yè)、突出重點。以小區(qū)物業(yè)服務(wù)為主線，規(guī)范運行機制，提升管理水平。

明確責(zé)任、全員參與。落實流程管理和執(zhí)行的責(zé)任，營造全員參與、全過程管理、全力執(zhí)行的流程管理工作氛圍。

協(xié)調(diào)發(fā)展、同步推進。與制度建設(shè)和信息化建設(shè)等協(xié)調(diào)同步推進。依托公司管理制度和信息化平臺，持續(xù)完善和優(yōu)化流程，形成管理合理，實現(xiàn)管理高效。

二、主要工作內(nèi)容

（一）制度執(zhí)行和架構(gòu)完善

1、加大流程管理制度的執(zhí)行力度。在公司基礎(chǔ)管理建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組安排下，統(tǒng)一組織制度的宣貫、培訓(xùn)、指導(dǎo)

和監(jiān)督。

2、完善流程構(gòu)架。按照油田公司完善后的業(yè)務(wù)流程構(gòu)架，由企業(yè)管理部組織機關(guān)各科室進一步完善流程目錄，結(jié)合公司規(guī)章制度以及部門職責(zé)和崗位描述，繪制流程圖，對油田公司內(nèi)控手冊進行完善。

（二）流程梳理和規(guī)范

按照 “流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”的總體要求，規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，理順流程間的相互銜接，使流程的執(zhí)行能夠保持暢通。

配合公司信息化建設(shè)工作，加強信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部控制規(guī)范的實施，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。

（三）流程運行保障機制

注重流程執(zhí)行力的提升，建立起完善的保障機制，逐步形成“流程有人管、責(zé)任有落實、運行有保障、執(zhí)行有監(jiān)督、結(jié)果有評價”的流程管理工作格局，使按流程辦事成為所有員工自覺的工作習(xí)慣。

1、責(zé)任機制。以基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施為契機，落實流程“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)”的管理體制，建立流程“誰執(zhí)行誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任機制。將流程制定、執(zhí)行的責(zé)任回歸到業(yè)務(wù)主管的部室、崗位，提高各級管理者和執(zhí)行者的責(zé)任意識。

2、運行機制。針對運行效率低、跨越不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、涉及眾多單位的長鏈條業(yè)務(wù)，在對流程本身進行優(yōu)化的基礎(chǔ)上，通過明確包括規(guī)定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運行時間、有效授權(quán)、專題研究、定期檢查等運行保障措施，建立并推廣流程運行保

障機制，提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率。實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程有用、能用、好用、易用。

選取經(jīng)營管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責(zé)，在控制有效的前提下，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑，實現(xiàn)流程管理在點上的突破，切實解決管理中的難點。

3、監(jiān)督機制。從強化流程運行監(jiān)督入手，著重落實流程運行的監(jiān)督責(zé)任，由業(yè)務(wù)的主管科室負(fù)責(zé)所執(zhí)行流程運行情況的日常監(jiān)督檢查。大力組織已運行流程的監(jiān)督檢查和評價考核，促進流程執(zhí)行力的提升。企業(yè)管理部按季組織公司內(nèi)控體系辦公室成員對各部室內(nèi)控手冊運行情況進行檢查。

三、實施步驟

第一階段：2011年下半年，除日常工作外，重點建立流程運行保障措施，提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力。

結(jié)合工作實際，有關(guān)科室對工程建設(shè)項目全部相關(guān)流程運行情況進行自查，企業(yè)管理部認(rèn)真分析合同簽訂整體流程, 計劃經(jīng)營部認(rèn)真分析結(jié)算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè)務(wù)流程, 找出制約執(zhí)行的瓶頸問題，在控制有效的前提下，盡量做到一個部室一個審核步驟，簡化審批環(huán)節(jié)，提高流程運行效率，提出具體建議和措施。在油田公司對工程結(jié)算相關(guān)流程進行修訂并發(fā)布實施后，遵照執(zhí)行。

第二階段：2012年，在提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力專項工作的基礎(chǔ)上全面鋪開，以“簡捷、簡單、效率”為原則，梳

理完善公司其它業(yè)務(wù)流程。

機關(guān)各科室對相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程進行自查，選取經(jīng)營管理迫切需要解決或內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責(zé)，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑。在油田公司對業(yè)務(wù)流程進行修訂并發(fā)布實施后，遵照執(zhí)行。

第三階段：2013-2014年，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和定位，立足于“全面風(fēng)險管理、全部業(yè)務(wù)流程、全過程控制”的內(nèi)控與風(fēng)險管理體系的進一步建立完善，基本實現(xiàn)“體系可靠，風(fēng)險可控，運行可持續(xù)”的管理目標(biāo)。

四、保障措施

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，落實責(zé)任

機關(guān)各科室負(fù)責(zé)人要加強對流程管理工作重要性的認(rèn)識，按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項工作，在尊重流程，按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用。

企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)和維護，組織實施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并落實流程管理的責(zé)任人，明確工作職責(zé)。公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室內(nèi)控負(fù)責(zé)人、流程負(fù)責(zé)人要全過程參與，強力推動。對實施中問題解決的進度、質(zhì)量、效果進行全程跟蹤，務(wù)求實效，真正做到業(yè)務(wù)指導(dǎo)到位、監(jiān)督檢查到位、流程執(zhí)行到位。

（二）強化監(jiān)督，全面實施

機關(guān)各科室要加強對實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確

保按計劃時間控制點推進。做好對已正式發(fā)布執(zhí)行流程運行情況的監(jiān)督檢查，把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水平，推動企業(yè)科學(xué)發(fā)展的堅強筑石。

（三）加強宣貫培訓(xùn)，提高執(zhí)行力

機關(guān)各科室配合人力資源部組織開展全員性的流程管理宣傳培訓(xùn)，普及流程管理基礎(chǔ)知識，要讓每名員工都參與到流程管理工作中來，熟知本崗位的流程，并自覺執(zhí)行流程，形成按流程辦事的習(xí)慣。鼓勵員工對本職工作涉及的業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化的建議，推動流程不斷改進和完善。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

機關(guān)各科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)要親自主抓流程管理基礎(chǔ)建設(shè)，并指定專人全程參加，負(fù)責(zé)組織落實本科室相關(guān)工作。經(jīng)營計劃科負(fù)責(zé)組織實施與工作協(xié)調(diào)。各科室按季報送流程管理基礎(chǔ)建設(shè)工作進展情況、存在的問題和有關(guān)建議。

第五篇：工程建設(shè)流程

項目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見，再由主管部門上報，或與綜合部門聯(lián)合上報，或分別上報。

（1）大中型基本建設(shè)項目、限額以上更新改造項目，委托有資格的工程咨詢、設(shè)計單位初評后，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市計委及行業(yè)歸口主管部門初審后，報國家計委審批。其中特大型項目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項目，2億元以上的其他項目），由國家計委審核后報國務(wù)院審批。總投資在限額以上的外商投資項目，項目建議書分別由省計委、行業(yè)主管部門初審后，報國家計委會同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批;超過1億美元的重大項目，上報國務(wù)院審批。

（2）小型基本建設(shè)項目，限額以下更新改造項目由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批。

1）小型項目中總投資1000萬元以上的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以上的生產(chǎn)性外資項目、300萬美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項目，項目建議書由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批。

2）總投資1000萬元以下的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項目，若項目建設(shè)內(nèi)容比較簡單，也可直接撰寫可行性研究報告。項目建議書批準(zhǔn)后 稱為“立項”，立項僅僅說明一個項目有投資的必要性，但尚需進一步開展研究論證。首先要確定項目建設(shè)的機構(gòu)、人員、法人代表、法定代表人；選定建設(shè)地址，申請規(guī)劃設(shè)計條件，做規(guī)劃設(shè)計方案；落實籌措資金方案；落實供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設(shè)施配套方案；落實主要原材料、燃料的供應(yīng)；落實環(huán)保、勞保、衛(wèi)生防疫、節(jié)能、消防措施；如果是外商投資企業(yè)要申請企業(yè)名稱預(yù)登記；最后要進行詳細(xì)的市場調(diào)查分析，并編制可行性分析報告。

一、初步設(shè)計文件申報批復(fù)時，一般情況下，應(yīng)有下列文件資料作為附件同時申報：

1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告；

2、經(jīng)批準(zhǔn)的資源儲量報告；（根據(jù)項目類型）

3、經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)地址報告；

4、項目的安全預(yù)評價報告

5、凡涉及江河堤防安全的建設(shè)項目，需獲得有關(guān)水行政主管部門的批準(zhǔn)；凡按規(guī)定需進行工程場地地震安全性評價的建設(shè)項目，需經(jīng)省地震烈度評定委員會評審?fù)ㄟ^。

6、經(jīng)批準(zhǔn)的環(huán)境影響評價報告；

7、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報告；

8、供水、供電、供氣等有關(guān)協(xié)議文件；

9、建設(shè)資金籌措及有關(guān)部門承諾書；

10、設(shè)計單位資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

11、建設(shè)單位與設(shè)計單位雙方依法簽訂的合同文本復(fù)印件。

初步設(shè)計審查是從設(shè)計任務(wù)書或可行性研究報告批準(zhǔn)日期開始，到工程驗收為止，其中包括初步設(shè)計批復(fù)、重大設(shè)計變更的審批以及概算調(diào)整等過程。

建設(shè)單位報送初步設(shè)計文件時，應(yīng)會同設(shè)計單位向主審部門匯報工程及初步設(shè)計的有關(guān)情況和存在問題。主審部門對不符合審查條件的初步設(shè)計應(yīng)及時通知建設(shè)單位和設(shè)計單位進行修改和補充。對符合審查條件的初步設(shè)計，應(yīng)在30個工作日內(nèi)組織審查。

主審部門應(yīng)根據(jù)建設(shè)項目的情況，邀請有一定學(xué)術(shù)地位的和豐富實踐經(jīng)驗的資深專家和工程技術(shù)人員參加審查。

初步設(shè)計審查會議，主審部門應(yīng)綜合各方面正確的意見和建設(shè)，形成審查會議意見。建設(shè)單位和設(shè)計單位據(jù)此進行修改和補充，形成文件上報主審部門，經(jīng)主審部門審查后正式行文批復(fù)。

10、概算書1份

11、勘察、設(shè)計合同副本以及建設(shè)局認(rèn)為需要提交的其它資料。

施工圖審查

國務(wù)院建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國的施工圖審查管理工作。省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)的施工圖審查工作的具體實施和監(jiān)督管理工作。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖報送建設(shè)行政主管部門，由建設(shè)行政主管部門委托有關(guān)審查機構(gòu)，進行結(jié)構(gòu)安全和強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況等內(nèi)容的審查。

審查條件

審查人員應(yīng)當(dāng)有良好的職業(yè)道德，具有15年以上所需專業(yè)勘察、設(shè)計工作經(jīng)歷；主持過不少于5項一級以上建筑工程或者大型市政公用工程或者甲級工程勘察項目相應(yīng)專業(yè)的勘察設(shè)計；已實行執(zhí)業(yè)注冊制度的專業(yè)，審查人員應(yīng)當(dāng)具有一級注冊建筑師、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師或者勘察設(shè)計注冊工程師資格，未實行執(zhí)業(yè)注冊制度的，審查人員應(yīng)當(dāng)有高級工程師以上職稱。

1、建設(shè)單位在施工圖設(shè)計文件完成后，持以下相關(guān)資料，到當(dāng)?shù)貓D紙審查中心填報《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查申請書》，申請對建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件進行政策性和技術(shù)性審查。

1）兩套完整的施工圖設(shè)計文件（總平面圖、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣等）；

2）批準(zhǔn)立項文件或初步設(shè)計批準(zhǔn)文件以及審定設(shè)計方案的通知書（復(fù)印件）；

3）規(guī)劃部門核發(fā)的建設(shè)項目規(guī)劃許可證及附件（復(fù)印件）；

4）審查合格的巖土工程勘察報告（詳勘，一式兩份）；

5）結(jié)構(gòu)計算書及計算軟件名稱和相應(yīng)的數(shù)據(jù)文件軟（光）盤；

6）設(shè)計單位資質(zhì)證書副本（復(fù)印件）；

7）建設(shè)工程設(shè)計合同（一式三份）；

8）外來設(shè)計單位的注冊證明。

2、政策性審查合格后，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程施工圖設(shè)計審查中心或其他具有相應(yīng)資質(zhì)的圖紙審查機構(gòu)對施工圖設(shè)計文件進行技術(shù)性審查。

3、建設(shè)工程施工圖設(shè)計審查機構(gòu)接受委托，對施工圖設(shè)計文件進行建筑、結(jié)構(gòu)、給水排水、暖通空調(diào)、電氣、動力等專業(yè)進行技術(shù)性審查。

4、施工圖設(shè)計文件經(jīng)審查（或復(fù)審）合格后，施工圖設(shè)計審查機構(gòu)提交《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查意見書》和《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查報告書》。

5、設(shè)計管理辦公室根據(jù)施工圖設(shè)計審查機構(gòu)提交的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查意見書》和《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查報告書》，簽發(fā)《山東省建設(shè)工程施工圖設(shè)計

文件審查批準(zhǔn)書》。

6、建設(shè)單位持《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查批準(zhǔn)書》，到有關(guān)部門辦理施工許可等建設(shè)手續(xù)。

批準(zhǔn)書

1、為簡化手續(xù)，提高辦事效率，凡需進行消防、環(huán)保、抗震等專項審查的項目，應(yīng)當(dāng)逐步做到有關(guān)專業(yè)審查與結(jié)構(gòu)安全性審查統(tǒng)一報送、統(tǒng)一受理；通過有關(guān)專項審查后，由建設(shè)行政主管部門統(tǒng)一頒發(fā)設(shè)計審查批準(zhǔn)書。

2、審查機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到審查材料后20個工作日內(nèi)完成審查工作，并提出審查報告；特級和一級項目應(yīng)當(dāng)在30個工作日內(nèi)完成審查工作，并提出審查報告，其中重大及技術(shù)復(fù)雜項目的審查時間可適當(dāng)延長。審查合格的項目，審查機構(gòu)向建設(shè)行政主管部門提交項目施工圖審查報告，由建設(shè)行政主管部門向建設(shè)單位通報審查結(jié)果，并頒發(fā)施工圖審查批準(zhǔn)書。對審查不合格的項目，提出書面意見后，由審查機構(gòu)將施工圖退回建設(shè)單位，并由原設(shè)計單位修改，重新送審。

施工圖審查批準(zhǔn)書，由省級建設(shè)行政主管部門統(tǒng)一印制，并報國務(wù)院建設(shè)行政主管部門備案。

3、施工圖審查報告的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本辦法第七條的要求，并由審查人員簽字、審查機構(gòu)蓋章。

4、凡應(yīng)當(dāng)審查而未經(jīng)審查或者審查不合格的施工圖項目，建設(shè)行政主管部門不得發(fā)放施工許可證，施工圖也不得交付施工。

5、施工圖一經(jīng)審查批準(zhǔn)，不得擅自進行修改。如遇特殊情況需要進行涉及審查主要內(nèi)容的修改時，必須重新報請原審批部門，由原審批部門委托審查機構(gòu)審查后再批準(zhǔn)實施。

6、建設(shè)單位或者設(shè)計單位對審查機構(gòu)作出的審查報告如有重大分歧時，可由建設(shè)單位或者設(shè)計單位向所在省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門提出復(fù)查申請，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門組織專家論證并做出復(fù)查結(jié)果。

7、建筑時，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照審查批準(zhǔn)的施工圖進行驗收。

建設(shè)準(zhǔn)備階段

建設(shè)準(zhǔn)備階段主要內(nèi)容包括：組建項目法人、征地、拆遷、“三通一平”乃至“七通一平”；組織材料、設(shè)備訂貨；辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；委托工程監(jiān)理；準(zhǔn)備必要的施工圖紙；組織施工招投標(biāo)，擇優(yōu)選定施工單位；辦理施工許可證等。按規(guī)定作好施工準(zhǔn)備，具備開工條件后，建設(shè)單位申請開工，進入施工安裝階段。