第一篇：煤礦業財政工作報告

這是一篇關于工作報告的范文，可以提供大家借鑒！

一、年工會經費收支情況

工會全年收入情況：年礦工會收入總額為5378534元。其中：工會經費收入4200000元，會費收入342281.34元,事業收入2123元，其他收入56432.66元。經費支出情況：支出總額3147423.49元，其中上解工會經費1568400元（按撥交工會經費的40％上解集團公司工會）；會員活動費支出392131元（各車間工會開展活動費用）；職工活動費支出453728.86元（職工宣傳、教育及開展文體活動費）；工會業務費支出374983.83元（職工代表、工會干部培訓、會議費、專項工會業務費）；事業支出1977.80元；其他支出585202元（撥職工大病互助金、特困職工救助金50萬元，更換辦公自動化及生產一線職工慰問等費用）。全年工會經費結余597725.51元。

二、年工會財務工作回顧

一年來,礦工會七屆委員會在礦黨委的領導和礦行政的大力支持下，認真貫徹《工會法》及有關財經方面的方針政策，堅持把收好、管好、用好工會經費作為工會財務工作的關鍵環節來抓，嚴肅財經紀律，強化財務管理，工會財務工作取得了新的進展，為推動工會工作的發展提供了可靠的物質保證。

(一)采取措施，保證經費到位。面對新形勢下工會經費撥交工作中出現的新情況、新問題,礦工會經常研究,認真分析,采取多種行之有效的措施，及時、足額收好工會經費。一是加強政策宣傳。通過下發文件、舉辦培訓班等多種形式，加強《工會法》和《工會章程》的宣傳教育,加深有關部門對收繳工會經費工作重要性的認識，增強了依法撥交工會經費的自覺性。二是加強與礦行政的協商和溝通。工會財務人員與礦行政做到了勤聯系、勤督促，積極爭取礦行政的支持和幫助，促使工會經費足額到位。三是建立制約機制。把會費收繳納入到車間工會“職工小家”考核標準中，實行了“一票否決”約束機制。凡是不交或欠交會費的車間工會和車間工會主席取消評先資格。這些措施的實施，有效地促進了工會會費的穩定增長。

(二)規范運作，嚴格管理經費。一年來，礦工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、交接制度及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。工會年度預決算以及重大開支都經過集體研究后提交經費審查委員會批準。年終工會經費的收支情況經過經費審查委員會通過后，向工會會員代表大會報告，接受職工監督，聽取職工意見，做到了民主理財，公開透明。

（三）統籌兼顧，合理使用經費。礦工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護職工權益上，用到關心職工生活、開展各項活動上，切實為職工辦好事、辦實事。始終堅持“五項原則”：即有利于加強維護職能的原則；有利于服務基層的原則；有利于提高工會工作整體水平的原則；有利于保證重點工作順利實施的原則；有利于節約開支的公務員之家原則。做到有計劃的使用經費，杜絕多頭開支和浪費現象，保證了工會經費的正確流向。

一是資金向基層傾斜。保證了會員活動費用的支出，支持各車間工會建好車間小家。

二是保證工作重點。保證了在群眾安全、合理化建議、建設職工之家、工會干部及職工代表培訓等活動的費用。

三是保證重大活動。職工運動會、重大文藝演出、“雙代會”等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。

四是保證扶貧送溫暖工程。礦工會對“特困職工救助”、“基本生活保障”、“教育助學”、“職工大病互助”等四個基金，分別設立了專門賬戶，制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使各項基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。

一年來，礦工會財務工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是往年的部分經費還未撥交到位；二是個別車間工會會費使用仍有不規范現象。針對這些問題，有待于在今后的工作中采取措施，切實加以解決。

三、年工會財務工作意見

工會財務作為工會工作的物質基礎，是工會組織履行職能和發揮作用的重要保證。當前，在新時期形勢下的工會財務工作需要認真研究，積極探索，不斷提高工會財務工作水平，更好地為工會工作和職工會員服務。年工會財務工作的總體要求是：以黨的精神為指導，認真貫徹落實《工會法》，提高思想認識，強化經費收繳，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。根據這個要求，礦工會年財務工作的重點是：

（一）深入貫徹《工會法》，抓好工會經費的收繳工作。進一步加大《工會法》的宣傳貫徹力度，認真落實《工會法》中關于經費收繳方面的有關規定，積極協商，加強協調，經常督促，取得礦行政的大力支持和幫助，依法收繳工會經費，確保工會經費按時足額撥交，為開展好工會工作提供保證。

（二）進一步完善財務制度，規范財務管理。要認真總結財務工作經驗，健全完善各項規章制度，進一步提高財務工作水平。一是要嚴格財務預決算制度。大型活動開支必須經集體研究決定并列入預算計劃，嚴禁預算外開支。各類臨時支出必須手續完備、符合財務制度。二是繼續堅持財務審核和“一支筆”簽字制度，嚴把計劃、購物、發放、報銷關，保證各項費用合理、合法的使用。三是進一步加強工會資產的管理，使工會的資產保持賬、卡、物相符，杜絕資產流失。五是履行好維護職工合法權益的基本職責，管好用好扶貧送溫暖基金，做好特困職工家庭的幫扶工作。

（三）加強組織領導，促進工會財務工作再上新臺階。礦工會領導集體要充分認識工會財務工作的重要性，加強組織領導，嚴肅財經紀律，嚴格財務管理，切實抓好工會經費的收繳、管理和使用。認真貫徹落實上級有關規定和制度，切實加強工會財務人員思想政治教育，工作上支持，生活上關心，調動他們做好財務工作的積極性。充分發揮經費審查委員會的監督作用，加強日常的審查監督。同時，要定期向會員代表大會報告財務工作，增強工會經費管理和使用的透明度，促進工會財務工作再上新臺階、再創新成績。

第二篇：礦業公司工作報告

各位代表：

我代表集團公司向大會做工作報告，請予審議。

黃陵礦區自1989年9月開工建設，已經走過了二十年的發展歷程。過去的二十年，是黃陵礦業艱苦創業，銳意進取，攻堅克難，奮發圖強的二十年；是黃陵礦業開拓創新，健全體制，完善管理，強基固本的二十年；是黃陵礦業優化結構，壯大規模，提升效率，勇創一流的二十

年；是黃陵礦業以人為本，安全為天，科技主導，與時俱進的二十年；是黃陵礦業千錘百煉，塑形聚魂，培育團隊，人才興企的二十年；是黃陵礦業海納百川，提煉整合，文化成長，厚積薄發的二十年。二十年來，黃陵礦業人為礦區的建設傾注心血汗水，奉獻青春年華；兩屆職工代表十年來為礦區發展建言獻策、貢獻智慧，譜寫了黃陵礦區波瀾壯闊的歷史畫卷，鑄就了黃陵礦區持續發展的百年基業。

一是煤炭產業規模不斷壯大。11月，一號煤礦完成階段性投產，形成煤炭生產能力100萬噸，礦區實現了由基本建設向正規生產的戰略轉移，經過6年的擴能改造和技術升級，形成生產能力500萬噸。4月，二號煤礦全面開工，經過4年多的艱苦建設，2月竣工投產，形成生產能力700萬噸，黃陵礦區擁有生產能力1200萬噸。一號煤礦提前76天完成500萬噸產銷任務，全年產銷煤炭650萬噸；二號煤礦產銷煤炭600萬噸，實現當年投產當年達產目標，礦業集團公司提前20天完成全年產銷任務。

二是企業經濟實力顯著增強。從到，礦區總資產由19.2億元增加到120億元，工業總產值由8000萬元增加到49億元，企業盈利能力由370多萬元增加到12億元，上繳國家和地方各類稅費由幾十萬元增加到近10億元。選擇國內知名度高、信譽良好、經濟實力強的大型企業合作，實施強強聯合戰略，與江蘇悅達集團合資開發建設二號煤礦，成立了陜西黃陵二號煤礦有限公司，與黃河礦業集團、燕鋼集團合資開發建設煤化工項目，成立了陜西黃陵煤化工有限公司，使礦區綜合實力產生了聚能裂變效果。

三是企業產業結構日趨多元。礦區由的單一煤炭生產，逐步形成擁有煤炭開采、洗選加工、鐵路運輸、供發電、建筑安裝、建材、物資供應、機電維修及加工、多種經營、后勤服務、果業等以煤為主、豐富多元的產業結構。鐵路運輸能力由的300萬噸提升到目前的萬噸，完成煤炭運量1000萬噸。發電產業從無到有，完成發電量5.4億度。粉煤灰磚廠去年10月份開工，4月份建成投產，10月份形成生產能力1億塊，當年生產粉煤灰磚1000多萬塊，并被評為全省節能環保“十大推廣產品”。生態果蔬中心8月份開工建設，10月份投入運行，儲藏果品1700噸。

四是企業技術裝備水平不斷提升。果斷地將一號煤礦由房柱式開采優化為長臂機械化開采。瞄準國內一流采煤技術裝備水平，淘汰了一號煤礦“老、舊、雜”裝備和落后的炮采工藝，礦井裝備機械化水平達到100%，全員工效多年來保持在14噸/工以上。按照國際一流、國內先進理念高標準建設二號煤礦，一批國際先進煤礦生產裝備及國產單面600萬噸綜采設備成功落戶黃陵礦區。數字化礦區建設高起點快速推進，在一號煤礦建成了全國煤炭系統最大、最先進、西部地區一流的數字化調度中心。與此同時，辦公自動化、財務電算化、人力資源管理系統化、物資供應信息化、供電調度數字化、銷售結算網絡化等企業現代化管理平臺建設邁出了堅實的步伐。

五是安全管理水平明顯提高。汲取一號煤礦1999年“3.24”特大透水事故和“6.15”瓦斯事故的慘痛教訓，逐漸喚醒了礦區干部職工安全生產的警覺，形成了“安全是職工最大的福利”的安全文化理念，安全管理體制、機制逐步健全。近年來，隨著礦井進入深部開采，瓦斯涌出量不斷增大，黃陵礦區被上級部門確定為高瓦斯礦區。按照高瓦斯礦井的管理要求，公司不斷加大安全投入力度，先后建成了一、二號煤礦地面瓦斯抽放系統，井下形成先抽后掘、采煤工作面高位裂隙抽放、上隅角埋管抽放等多種形式的瓦斯抽放系統，完成了瓦斯治理的三年規劃。嚴肅查處一號煤礦7.1瓦斯燃燒事故，借鑒先進單位的“一通三防”和瓦斯治理經驗，建成了“雙三專兩閉鎖”的局部通風供電系統，增強了掘進工作面的安全可靠性。，鐵路運輸公司實現安全生產3000天，發電公司實現安全生產1800天，兩個礦井均實現安全零目標，集團公司首次實現了千萬噸零死亡的目標。

六是企業經營管控能力進一步增強。在基本建設期間，形成了生產、生產輔助和生活后勤三條線管理模式，為我國能源投資體制改革探索了一條新路子，并在艱難跋涉中，度過了艱苦創業和生產自救兩個極其嚴峻的困難期。隨著礦區規模的增長，形成了以市場為導向，專業化運營，以成本管理為重點，以利潤經營為核心，自主經營、自負盈虧的管理體制和機制，實現了礦區的跨越式發展。近年來，總結全球性金融危機下失敗企業的教訓，借鑒成功企業的經驗，構建以現金流為核

第三篇：礦業公司工作報告

各位代表：

我代表集團公司向大會做工作報告，請予審議。

黃陵礦區自1989年9月開工建設，已經走過了二十年的發展歷程。過去的二十年，是黃陵礦業艱苦創業，銳意進取，攻堅克難，奮發圖強的二十年；是黃陵礦業開拓創新，健全體制，完善管理，強基固本的二十年；是黃陵礦業優化結構，壯大規模，提升效率，勇創一流的二十年；是黃陵礦業以人為本，安全為天，科技主導，與時俱進的二十年；是黃陵礦業千錘百煉，塑形聚魂，培育團隊，人才興企的二十年；是黃陵礦業海納百川，提煉整合，文化成長，厚積薄發的二十年。二十年來，黃陵礦業人為礦區的建設傾注心血汗水，奉獻青春年華；兩屆職工代表十年來為礦區發展建言獻策、貢獻智慧，譜寫了黃陵礦區波瀾壯闊的歷史畫卷，鑄就了黃陵礦區持續發展的百年基業。

一是煤炭產業規模不斷壯大。11月，一號煤礦完成階段性投產，形成煤炭生產能力100萬噸，礦區實現了由基本建設向正規生產的戰略轉移，經過6年的擴能改造和技術升級，形成生產能力500萬噸。4月，二號煤礦全面開工，經過4年多的艱苦建設，2月竣工投產，形成生產能力700萬噸，黃陵礦區擁有生產能力1200萬噸。一號煤礦提前76天完成500萬噸產銷任務，全年產銷煤炭650萬噸；二號煤礦產銷煤炭600萬噸，實現當年投產當年達產目標，礦業集團公司提前20天完成全年產銷任務。

二是企業經濟實力顯著增強。從到，礦區總資產由19.2億元增加到120億元，工業總產值由8000萬元增加到49億元，企業盈利能力由370多萬元增加到12億元，上繳國家和地方各類稅費由幾十萬元增加到近10億元。選擇國內知名度高、信譽良好、經濟實力強的大型企業合作，實施強強聯合戰略，與江蘇悅達集團合資開發建設二號煤礦，成立了陜西黃陵二號煤礦有限公司，與黃河礦業集團、燕鋼集團合資開發建設煤化工項目，成立了陜西黃陵煤化工有限公司，使礦區綜合實力產生了聚能裂變效果。

三是企業產業結構日趨多元。礦區由的單一煤炭生產，逐步形成擁有煤炭開采、洗選加工、鐵路運輸、供發電、建筑安裝、建材、物資供應、機電維修及加工、多種經營、后勤服務、果業等以煤為主、豐富多元的產業結構。鐵路運輸能力由的300萬噸提升到目前的萬噸，完成煤炭運量1000萬噸。發電產業從無到有，完成發電量5.4億度。粉煤灰磚廠去年10月份開工，4月份建成投產，10月份形成生產能力1億塊，當年生產粉煤灰磚1000多萬塊，并被評為全省節能環保“十大推廣產品”。生態果蔬中心8月份開工建設，10月份投入運行，儲藏果品1700噸。

四是企業技術裝備水平不斷提升。果斷地將一號煤礦由房柱式開采優化為長臂機械化開采。瞄準國內一流采煤技術裝備水平，淘汰了一號煤礦“老、舊、雜”裝備和落后的炮采工藝，礦井裝備機械化水平達到100%，全員工效多年來保持在14噸/工以上。按照國際一流、國內先進理念高標準建設二號煤礦，一批國際先進煤礦生產裝備及國產單面600萬噸綜采設備成功落戶黃陵礦區。數字化礦區建設高起點快速推進，在一號煤礦建成了全國煤炭系統最大、最先進、西部地區一流的數字化調度中心。與此同時，辦公自動化、財務電算化、人力資源管理系統化、物資供應信息化、供電調度數字化、銷售結算網絡化等企業現代化管理平臺建設邁出了堅實的步伐。

五是安全管理水平明顯提高。汲取一號煤礦1999年“3.24”特大透水事故和“6.15”瓦斯事故的慘痛教訓，逐漸喚醒了礦區干部職工安全生產的警覺，形成了“安全是職工最大的福利”的安全文化理念，安全管理體制、機制逐步健全。近年來，隨著礦井進入深部開采，瓦斯涌出量不斷增大，黃陵礦區被上級部門確定為高瓦斯礦區。按照高瓦斯礦井的管理要求，公司不斷加大安全投入力度，先后建成了一、二號煤礦地面瓦斯抽放系統，井下形成先抽后掘、采煤工作面高位裂隙抽放、上隅角埋管抽放等多種形式的瓦斯抽放系統，完成了瓦斯治理的三年規劃。嚴肅查處一號煤礦7.1瓦斯燃燒事故，借鑒先進單位的“一通三防”和瓦斯治理經驗，建成了“雙三專兩閉鎖”的局部通風供電系統，增強了掘進工作面的安全可靠性。，鐵路運輸公司實現安全生產3000天，發電公司實現安全生產1800天，兩個礦井均實現安全零目標，集團公司首次實現了千萬噸零死亡的目標。

六是企業經營管控能力進一步增強。在基本建設期間，形成了生產、生產輔助和生活后勤三條線管理模式，為我國能源投資體制改革探索了一條新路子，并在艱難跋涉中，度過了艱苦創業和生產自救兩個極其嚴峻的困難期。隨著礦區規模的增長，形成了以市場為導向，專業化運營，以成本管理為重點，以利潤經營為核心，自主經營、自負盈虧的管理體制和機制，實現了礦區的跨越式發展。近年來，總結全球性金融危機下失敗企業的教訓，借鑒成功企業的經驗，構建以現金流為核心的全面預算管理體系，推行財務科長委派制，建立經營分析例會制度，轉變物資供應理念，完善物資超市建設，強化專用資金和招投標管理，形成了企業規模經營條件下抵御市場風險的內控機制，礦區走上了科學發展之路。，在公司安全生產、基本建設投入不斷增加的情況下，制造成本較上年下降26.8元/噸，完全成本較上年下降32.49元/噸，物資庫存下降4000萬元，招標節省資金5億元，投入專用資金10億元。

七是人才隊伍的建設不斷提高。公司矢志不渝的推進科技興企戰略，以企業為主體，堅持產學研相結合，形成了自身的科技創新工作體系和運行機制，立足安全生產，實施科技創新，取得了一批具有自主知識產權的技術成果，有力的支撐了安全生產的良性穩定發展。公司堅定不移的實施人才興企戰略，堅持面向社會、面向高校，廣攬人才，礦區職工總人數由基本建設結束時的1800名增加到目前的4380名。經過多年的實踐鍛煉，已經形成了一支能夠肩負起礦區經營管理的復合型人才隊伍、一支能夠支撐礦區安全生產的專業技術人才隊伍、一支能夠駕馭礦區一線安全高效生產的工人骨干隊伍。

八是企業營銷理念順應市場變化趨勢。公司根據礦區規模發展的需要，適應市場變化，創新營銷工作思路，建立“大市場、大營銷、大客戶”的營銷戰略，從根本上消除過去“小而散”的銷售布局，形成了礦區煤炭產品進入市場的主渠道。，先后與黃河礦業集團公司簽訂了300萬噸的煤炭購銷戰略合作協議，與華電蒲城電廠、西安鐵路局簽訂了200萬噸的煤炭供運銷三方戰略合作協議，與張家港保稅區簽訂了100萬噸的戰略購銷協議。4月份，公司煤炭月銷售首次突破100萬噸，為礦區兩個礦井全年實現產銷平衡開辟了新的營銷格局。同時，公司在成立煤炭定價領導小組的基礎上，設立了以徐州為中心的煤炭銷售駐外辦事處，形成市場信息快速反應機制，有效地保證了礦區產品的市場定位和高價運行。

九是企業中長期發展戰略規劃形成并付諸實施。在礦區提前完成“十一五”確定的工作目標之后，公司在學習實踐科學發展觀的過程中，形成了“以煤炭開采為主體，以煤化工為主導，大力發展循環經濟，完善產業布局，開發建設黃陵煤焦化循環經濟產業園區，實施煤炭深加工，延伸產業鏈條，提升產品附加值，走資源利用率高、安全有保障、經濟效益好、環境污染少的可持續發展道路，把黃陵礦區建設成為陜西乃至全國循環經濟示范基地”的七年戰略發展規劃。10月至6月，曹家峪、白石兩個煤化工園區，2300mw煤矸石發電廠，粉煤灰蒸壓免燒磚廠，一號煤礦煤場改造工程等循環經濟新項目相繼開工建設。

十是企業文化建設生機勃發。礦區企業文化建設經過漫長探索和逐步實施，在強力推行人本精細化管理的基礎上，確立了以建設“三創六型”礦區為目標的企業文化愿景。，公司形成了“一個重點、三個亮點、五個熱點”的企業文化建設具體思路，達成了十個方面的共識，逐步推進“五精”管理文化新模式，礦區呈現出文化興企的濃厚發展氛圍。家屬區舊房改造、單身樓改造完工投用，職工住宅、職工公寓、職工之家按照總體規劃開工建設，文化中心在建礦20周年來臨之際投入使用，礦業賓館、西安辦事處改造工程如期開工，80多名大專以上職工子女得到安置，在11個內涵豐富的單項活動之后，以傳承企業文化為主旨的建礦20周年慶典成功舉行，“手指口述”、“崗位描述”成為促進企業安全文化建設的有效載體，一批崗位技術能手、首席員工在礦區各行各業應運而生，全年職工人均收入達到68000元，企業文化建設讓職工共享了企業的發展成果，有力地推動了富美和諧礦區的建設步伐。一號煤礦榮獲“全國五一勞動獎狀”、成為全國煤炭系統企業文化示范礦，黃陵礦業集團公司成為全國煤炭工業第七個企業文化示范基地，并被聯合國授予“清潔煤技術示范和推廣企業”稱號。

二十年的勵精圖治，為黃陵礦業的后續發展聚集了強勁的經濟實力；二十年的萃取升華，為黃陵礦業的健康發展奠定了堅實的管理基礎；二十年風雨洗禮，為黃陵礦業的持續發展鍛造了百煉成鋼的職工隊伍；二十年總結與傳承，為黃陵礦業的長遠發展積淀了深厚的文化底蘊。今天，黃陵礦業沿著七年戰略規劃確定的目標，懷揣著建設“三創六型”礦區的遠景，朝著打造“百年老店”的目標起步奮進。

工作安排

各位代表，是黃陵礦業集團落實礦區七年發展規劃，實施循環經濟戰略，造就百年發展基業的關鍵一年。在看到成績和優勢的同時，也要清醒地意識到，我們的發展正面臨著諸多的困難和挑戰。一是全球金融危機的陰霾沒有消散，我國宏觀經濟雖然呈現企穩走勢，但大量不確定因素依然存在，中央經濟工作會議出臺的宏觀調控政策，加大了對產業結構的調整力度，限制了資金的投放規模和速度，只能使我們對身處的國內市場保持謹慎樂觀的態度。二是山西煤炭整合工作的結束，將給煤炭市場增加1.5億噸的產量；內蒙等產煤大省新建擴建礦井生產能力在“十一五”結束前逐步大量釋放；陜煤化集團在陜北新建的幾個礦井要實現投產達產，新增產量3000萬噸，陜北煤炭將低成本大量南下，會給我們帶來巨大的市場壓力和運輸壓力。三是哥本哈根應對氣候變化會議爭論激烈，清潔生產和低碳經濟已開始在全球形成新的發展方向，我們230萬千瓦矸石電廠的排放指標還沒有落實，國家確定的2020年較節能減排40%-45%目標，成為擺在我們生產經營和戰略發展面前的雙刃劍。四是陜煤化集團在工作會上，提出了更高更快的發展目標，賦予了我們更重的責任和使命。因此，我們一定要深刻認識國際國內經濟形勢的嚴峻性和復雜性，增強危機意識和憂患意識，充分利用有利條件，積極應對各種挑戰，努力做好各項工作。

根據企業戰略發展規劃和對經濟形勢的分析判斷，以及陜西煤業化工集團發展思路，公司確定了的工作指導思想和工作目標。

（一）工作指導思想

堅持科學發展觀，認真貫徹煤業化工集團公司工作綱要。以礦區七年戰略發展規劃為指導，以銷售為龍頭，以安全生產為中心，以成本控制為重點，以現金流考核為核心，強化全面預算管理，探索崗位價值再造，提升精細化管理水平，推進循環經濟戰略，加快項目建設進度，完善產業布局，優化服務體系，深化企業文化建設，打造“三創六型”礦區，增強企業軟實力，把黃陵礦業集團公司建設成西部第一企業。

（二）工作目標

1、商品原煤產量1200萬噸。

其中：一號煤礦500萬噸，二號煤礦700萬噸。

2、掘進進尺49840米，其中：開拓進尺14000米，回采進尺35840米。

一號煤礦掘進進尺27500米，其中：開拓進尺6500米，回采進尺21000米。

二號煤礦掘進進尺22340米，其中：開拓進尺7500米，回采進尺14840米。

3、鐵路運量1000萬噸。

4、商品煤銷量1200萬噸。

5、發電量5.5億度，售電量5.0億度。

6、粉煤灰磚8000萬塊。

7、制造成本173.59元/噸，完全成本227.28元/噸。

8、安全奮斗目標0.2，力爭實現“零”目標。

9、職工收入與企業利潤同步增長。

礦區20年建設發展的實踐證明，強大的經濟實力是抵御市場風險的硬件基礎，優秀的企業文化是抵御各種危機的軟件支撐。今天，黃陵礦區已經站在了一個新的高度、一個新的起點。我們要完成的目標，是實現礦區百年夢想的二次創業。新的發展形勢為我們的各項工作提出了更高的要求，需要我們集中精力、凝聚合力、強化執行力，搶抓歷史機遇，以飽滿的工作熱情、昂揚的工作狀態，扎扎實實地做好當前的各項工作。根據公司確定的指導思想和工作目標，我們要重點抓好以下六個方面的工作：

一、強化“三基”管理，狠抓“一通三防”，夯實本質安全型礦區工作基礎。

安全始終是煤炭生產企業的頭等大事，必須放在一切工作的首要位置。在礦區循環經濟戰略發展的進程中，安全工作顯得尤為重要，它關系著生產經營的平穩推進、戰略發展的順利實施乃至企業的生死存亡。因此，公司上下特別是領導干部必須對安全生產工作倍加重視。

一是要突出安全重點，狠抓“一通三防”和瓦斯治理。要牢固樹立黃陵礦區就是高瓦斯礦區的理念，從思想深處徹底消除過去形成的低瓦斯局部高瓦斯礦區概念，學習和借鑒瓦斯治理先進單位的理念和做法，對現行的規劃、制度、標準進行全面修訂，把瓦斯抽放作為預防煤礦重特大事故的治本之策，把快速建設地面瓦斯抽放站作為消除瓦斯災害的根本措施，把超標準完善“一通三防”設施作為防范突發性安全事故的重要手段，把雙巷掘進作為治理瓦斯的一項重要工程，多措并舉，從根本上解決瓦斯超限的源頭問題，遏制重特大事故的發生。要提早完成二號煤礦二號風井的土地征用、設計、設備訂貨等前期準備工作，高標準的選擇實力強、業績優的施工隊伍，2月底要全面開工，當年要完成土建和井巷工程的80%，確保2011年10月份建成投入使用。兩個礦井在用好現有瓦斯抽放系統的基礎上，近兩年內要新建5套地面瓦斯抽放系統，從根本上消除礦井在“一通三防”和瓦斯治理方面存在的問題。同時，要狠抓礦井防治水和頂板管理工作，要舍得投入，舍得下工夫，加大保險系數，增強系統可靠性。

二是要找準載體和切入點，強化“三基”建設。首先，要在鞏固現有安全質量標準化水平的同時，以精細化管理為抓手，以“五精”管理為目標，提升安全管理標準，細化生產管理程序，精優操作規范，強化安全基礎，建立安全長效機制。，要把一、二號煤礦建設成為陜西煤業化工集團標準化樣板礦井。其次，要繼續以塑造本質安全型職工為目標，廣泛深入持久的開展“雙述”活動，強化職工基本功修煉。重點是要選擇典型的煤礦安全事故案例，充實崗位描述的內容，增強職工的安全防范能力；將手指口述操作法，與日常工作實現無縫銜接，使程序化、標準化、精確化作業成為重大操作的常態。第三，要以班組建設為切入點，將安全工作的關口前移、重心下移，夯實現場安全管理根基。要把班組長隊伍建設納入干部隊伍建設的總體范疇，建立班組長培訓、選拔和考核機制，優化班組長隊伍結構，落實班組長的責權利，強化班組長的執行力，發揮班組長在安全生產管理中的兵頭將尾和前沿關口作用。

三是要加大隱患排查整治力度，力爭實現安全零目標。管理就是消缺。隱患是安全的大敵，隱患就是缺陷。實踐證明，干部走動式管理是發現隱患、堵塞漏洞、消除缺陷最直接、最有效的工作方法，是保證實現安全零目標的關鍵。因此，各單位特別是煤炭生產單位要認真總結干部走動式管理的經驗，按照分工負責的原則，進一步健全干部走動式管理制度，完善監督考核機制，確定干部走動管理路線，使干部走動式管理能夠達到帶著問題入井、解決問題升井的效果，增強安全管理的實效性和針對性。要嚴格執行《安全生產事故隱患排查治理實施方案》，建立隱患排查治理閉環式管理工作程序，對重大隱患要掛牌督辦，對重復性隱患要實行責任追究制，最終實現人員無失誤、設備無故障、系統無缺陷、管理無漏洞安全總體要求，保證礦區實現安全零目標。

二、突出銷售龍頭，推行人單合一，實現規模與效益的共同提升。

按照陜西煤業化工集團工作整體安排，公司要產銷煤炭1200萬噸，利潤指標還要提高，在宏觀經濟形勢不明朗，煤炭市場競爭日趨激烈，清潔生產和低碳經濟正在成為未來產業發展潮流的大背景下，要完成這樣的經營目標，擔子比更重，需要我們進一步創新營銷理念，轉變經營觀念，提高經營管理水平，進一步提升企業的經濟運行質量和效益。

一是要創新營銷理念，創造性的做好礦區煤炭產品營銷工作。今后兩年，礦區煤炭生產和經濟效益能否繼續穩步攀升關鍵在銷售，礦區循環經濟戰略規劃能否實現既定目標關鍵還在銷售。因此，我們始終要把銷售擺在公司經濟工作的龍頭位置，公司上下都要提供各種有利條件，關心和支持銷售工作，為企業的經營和發展奠定良好的經濟基礎。銷售部門要牢固樹立“大營銷、大市場、大客戶”的營銷理念，在銷售戰略合作的基礎上，盡快協商簽訂戰略購銷合作協議；積極開發實力強、資信好、用量大的新用戶，把與100萬噸以上的大客戶建立中長期戰略合作伙伴關系作為營銷布局的重點，力爭使礦區100萬噸以上重點用戶達到10個左右，形成礦區煤炭產品銷售的主渠道，提升礦區抵御市場風險的能力。要抓住一、二季度氣溫低、用電量大、國家大力啟動經濟和煤炭價格高企的有利時機，采取大規模、全方位銷售措施，力爭月銷量達到120萬噸，上半年銷售達到700萬噸，為全年生產經營任務的全面完成贏得主動。要充分利用黃河礦業100萬噸、二號煤礦15萬噸儲煤場對礦區庫存的調節作用，化解鐵路運輸不均衡的矛盾，提高車皮使用率，保證礦區產銷平衡和安全生產正常秩序。要在積極爭取鐵路運力基數的同時，提高車皮兌現率，發揮公路運輸的第二通道作用，保證礦區煤炭進入市場渠道暢通。一號煤礦要在推進選煤廠擴能技改的同時，重點加快原煤篩分車間的建設進度，7月底原煤地銷裝車系統要正式投入使用，提高公路運輸效率。與此同時，運銷部門要根據煤化工項目建設給礦區購銷工作帶來的新變化，轉變以煤為主銷售理念、市場觀念和銷售策略，研究礦區產品適銷對路的市場布局，培育礦區新興產品的市場用戶，建立礦區適應產品多元化的銷售隊伍，滿足礦區未來產品多元化銷售的新要求。同時要樹立大物流理念，按照原料、產品有進有出的新變化，研究建立煉焦煤采購、運輸工作體系，保障循環經濟園區整體生產運營的良性發展。

二是要繼續深化和強化以現金流為核心的全面預算管理，嚴格過程控制和考核，落實經營工作責任。從的美國次貸危機到的迪拜債務危機，都是由于資金鏈斷裂引起的。事實一再證明，經濟領域“現金為王”。以現金流為核心的全面預算管理經過一年的推行，在公司經營活動中收到了良好的效果。，要進一步強化全面預算管理的工作力度。

一方面要強化全面預算的執行與考核。全面預算管理委員會要加強對全面預算管理的領導，嚴格全面預算的審定和執行結果考核。各預算管理機構要加強預算執行情況的考核和信息反饋，建立預算執行結果質詢制度。財務部門要運用財務報告和其他有關資料監控預算執行情況，及時向預算委員會和總經理報告執行進度和存在問題。審計部門要對預算執行情況進行全面審計、抽樣審計或專項審計，形成審計報告，作為調整預算、改進管理和實施考核的重要依據。考評機構要以現金流為核心，加強對預算執行情況進行考核，形成考核報告，制定獎懲方案，與預算執行單位負責人及職工收益獎懲掛鉤。

另一方面要體現全面預算的科學性和嚴肅性。公司全面預算已下發各單位，在執行過程中不得隨意調整，不得超預算辦理任何事項。各預算主體要建立預算事前、事中控制機制，定期報告預算執行情況，對出現偏差較大項目，預算管理辦公室要查明原因，提出改進措施和建議。內部銀行要充分發揮職能作用，加強對現金流的預算控制，及時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，由全面預算管理委員會審批決定。對于超預算、無預算、無合同、無憑證、無手續的項目，一律不予支付。要在保證經營現金流充足前提下，根據循環經濟項目建設進度，加大項目融資工作力度，掌握資金投放數量和節奏，保證項目建設正常推進。

三是要創新經營模式，實施崗位價值再造，強化成本控制。成本的控制力決定著企業的競爭力，決定著企業的盈利能力。，我們要進一步強化成本管理，探索經營管理新模式，建立人單合一，試行崗位價值再造，推動經營工作由粗放式管理向精細化管理轉變，實現經營機制的深度變革。首先，各單位必須按照公司下達的全面預算，編制本單位的全面預算，把目前財務核算損益的三張表逐層向下分解，將指標落實到區隊、工段、車間，以區隊、工段、車間為經營體，按照占有資產、成本消耗和實現利潤多少，進行綜合經營績效評價。鐵路運輸公司、發電公司作為崗位價值試點單位，要把指標分解到崗位，按照崗位占有資產、成本消耗和實現利潤，進行崗位經營績效評價。其次，試點單位要根據各經營體或經營點分工不同和工序的上下游關系，在區隊、工段、車間、班組、崗位之間簽訂經濟合同，落實經濟責任，約定經濟指標，建立結算規范，明確獎懲標準，確立經濟契約關系，形成訂單式管理。第三，試點單位要結合本單位的工作特點和業務性質，建立科學的核算和結算秩序，開發核算結算軟件，借助礦區信息網絡平臺，對每個崗位的經營情況進行日清日結日考核。第四，試點單位要建立完善的崗位經營考評機制，改革現行的勞動分配制度，嚴格按照經營貢獻大小進行收入分配。通過崗位價值再造達到“人人都是經營者，崗位都是利潤源”的經營目的，壯大企業的經營合力，提升企業綜合盈利能力。

一是要加快民生工程建設進度，滿足職工收益增長對生活質量的要求。要根據公司確定的礦區中心區建設和環境配套建設總體方案，按照先住宅后環境的的實施方案，涉及職工住房的所有項目要全部開工建設。要在保證安全和工程質量的前提下，加快工程建設速度，盡快滿足職工對住房的需求，嚴格成本控制，給予職工最大的實惠。年底，6棟住宅樓要交付使用，2011年10月前，其他所有住宅樓要投入使用。要加快職工公寓樓建設，6月份職工就餐功能區要建成投入使用，底，整個工程要交付使用。要委托實力強的設計單位，對張灣社區進行總體規劃，10月份要完成對張灣單身公寓的改造。同時，要根據企業效益增長，增加職工收入，提升職工生活質量。

二是要加快礦區公共工程建設進度，提升企業整體形象。今年春節前西安辦事處工程要竣工投入使用；8月份前，礦業賓館要具備使用條件，滿足企業對外接待工作發展的需要。要增加施工力量，加快職工之家的建設速度，要完成全部土建工程和80%的裝修和安裝工程，2011年5月份要投入使用，盡快給職工提供一個綜合功能齊全的文化體育活動場所。要選擇在園林規劃設計方面具有前瞻性的單位，高標準的編制礦區公園建設規劃方案，在適當時候，開工建設礦區公園，化解中心區集中建設、人員增加與活動場所不足的矛盾，給職工開辟一片高品位、綠色環保、富氧型的休閑健身空間。

三是要提升服務標準，完善服務體系，提高服務水平。行政管理部門和生活后勤服務單位要根據公司精細化管理和“五精”管理的總體要求，結合建設全國文明示范社區的規劃，按照現代服務業管理的標準，完善服務價格體系，進一步改進現行服務管理模式，優化服務結構和流程，開拓服務領域和項目，建立服務競爭機制，強化服務業務量化和績效考核，給職工提供優質、高效、快捷的服務，力爭用兩年時間，把礦區中心區建設成為全國示范社區。要超前研究確定賓館的運營模式，強化人員的選撥和培訓，充分發揮賓館的窗口作用，展示企業的對外形象。

四是要規范勞動用工，拓展公司人力資源渠道。聯合社會化的勞動力派遣機構，針對礦區產業和業務，面向社會開展勞動力招聘、培訓、合同簽訂、工資發放、養老金和檔案管理等工作，滿足礦區規模發展對勞動力需求，保證公司經濟長期穩定高效發展，維護社會勞動力在礦區的合法權益。鼓勵職工子女和職工配偶通過勞動力派遣中心，參與礦區的建設和發展。要加強對臨時工的管理，建立臨時工跟蹤考核機制，有計劃地選拔基礎較好、有一技之長、有發展前途、思想道德品質好、給礦區發展做出貢獻的優秀臨時工，到專業技術學校培訓深造，畢業后公司予以錄用。要通過拓展勞動力使用渠道，建立多元化的用工機制，解決部分職工的后顧之憂，滿足礦區戰略發展對各層次人才的需要。

各位代表，黃陵礦業二十年的建設發展歷程，為礦區的二次騰飛和可持續發展奠定了雄厚的經濟基礎和文化底蘊。弱冠之年的黃陵礦業已經起步踏上了新的歷史征程，戰略發展的目標已經確定，新的形勢、新的任務已經擺在我們的面前。讓我們以科學發展觀為指針，肩負起時代賦予的光榮使命，同舟共濟，開拓創新，銳意進取，為把黃陵礦業打造成為全國循環經濟示范企業和西部第一企業而努力奮斗。

第四篇：礦業公司工作報告

各位代表：

我代表集團公司向大會做工作報告，請予審議。

黃陵礦區自1989年9月開工建設，已經走過了二十年的發展歷程。過去的二十年，是黃陵礦業艱苦創業，銳意進取，攻堅克難，奮發圖強的二十年；是黃陵礦業開拓創新，健全體制，完善管理，強基固本的二十年；是黃陵礦業優化結構，壯大規模，提升效率，勇創一流的二十

年；是黃陵礦業以人為本，安全為天，科技主導，與時俱進的二十年；是黃陵礦業千錘百煉，塑形聚魂，培育團隊，人才興企的二十年；是黃陵礦業海納百川，提煉整合，文化成長，厚積薄發的二十年。二十年來，黃陵礦業人為礦區的建設傾注心血汗水，奉獻青春年華；兩屆職工代表十年來為礦區發展建言獻策、貢獻智慧，譜寫了黃陵礦區波瀾壯闊的歷史畫卷，鑄就了黃陵礦區持續發展的百年基業。

一是煤炭產業規模不斷壯大。11月，一號煤礦完成階段性投產，形成煤炭生產能力100萬噸，礦區實現了由基本建設向正規生產的戰略轉移，經過6年的擴能改造和技術升級，形成生產能力500萬噸。4月，二號煤礦全面開工，經過4年多的艱苦建設，2月竣工投產，形成生產能力700萬噸，黃陵礦區擁有生產能力1200萬噸。一號煤礦提前76天完成500萬噸產銷任務，全年產銷煤炭650萬噸；二號煤礦產銷煤炭600萬噸，實現當年投產當年達產目標，礦業集團公司提前20天完成全年產銷任務。

二是企業經濟實力顯著增強。從到，礦區總資產由19.2億元增加到120億元，工業總產值由8000萬元增加到49億元，企業盈利能力由370多萬元增加到12億元，上繳國家和地方各類稅費由幾十萬元增加到近10億元。選擇國內知名度高、信譽良好、經濟實力強的大型企業合作，實施強強聯合戰略，與江蘇悅達集團合資開發建設二號煤礦，成立了陜西黃陵二號煤礦有限公司，與黃河礦業集團、燕鋼集團合資開發建設煤化工項目，成立了陜西黃陵煤化工有限公司，使礦區綜合實力產生了聚能裂變效果。

三是企業產業結構日趨多元。礦區由的單一煤炭生產，逐步形成擁有煤炭開采、洗選加工、鐵路運輸、供發電、建筑安裝、建材、物資供應、機電維修及加工、多種經營、后勤服務、果業等以煤為主、豐富多元的產業結構。鐵路運輸能力由的300萬噸提升到目前的萬噸，完成煤炭運量1000萬噸。發電產業從無到有，完成發電量5.4億度。粉煤灰磚廠去年10月份開工，4月份建成投產，10月份形成生產能力1億塊，當年生產粉煤灰磚1000多萬塊，并被評為全省節能環保“十大推廣產品”。生態果蔬中心8月份開工建設，10月份投入運行，儲藏果品1700噸。

四是企業技術裝備水平不斷提升。果斷地將一號煤礦由房柱式開采優化為長臂機械化開采。瞄準國內一流采煤技術裝備水平，淘汰了一號煤礦“老、舊、雜”裝備和落后的炮采工藝，礦井裝備機械化水平達到100%，全員工效多年來保持在14噸/工以上。按照國際一流、國內先進理念高標準建設二號煤礦，一批國際先進煤礦生產裝備及國產單面600萬噸綜采設備成功落戶黃陵礦區。數字化礦區建設高起點快速推進，在一號煤礦建成了全國煤炭系統最大、最先進、西部地區一流的數字化調度中心。與此同時，辦公自動化、財務電算化、人力資源管理系統化、物資供應信息化、供電調度數字化、銷售結算網絡化等企業現代化管理平臺建設邁出了堅實的步伐。

五是安全管理水平明顯提高。汲取一號煤礦1999年“3.24”特大透水事故和“6.15”瓦斯事故的慘痛教訓，逐漸喚醒了礦區干部職工安全生產的警覺，形成了“安全是職工最大的福利”的安全文化理念，安全管理體制、機制逐步健全。近年來，隨著礦井進入深部開采，瓦斯涌出量不斷增大，黃陵礦區被上級部門確定為高瓦斯礦區。按照高瓦斯礦井的管理要求，公司不斷加大安全投入力度，先后建成了一、二號煤礦地面瓦斯抽放系統，井下形成先抽后掘、采煤工作面高位裂隙抽放、上隅角埋管抽放等多種形式的瓦斯抽放系統，完成了瓦斯治理的三年規劃。嚴肅查處一號煤礦7.1瓦斯燃燒事故，借鑒先進單位的“一通三防”和瓦斯治理經驗，建成了“雙三專兩閉鎖”的局部通風供電系統，增強了掘進工作面的安全可靠性。，鐵路運輸公司實現安全生產3000天，發電公司實現安全生產1800天，兩個礦井均實現安全零目標，集團公司首次實現了千萬噸零死亡的目標。

六是企業經營管控能力進一步增強。在基本建設期間，形成了生產、生產輔助和生活后勤三條線管理模式，為我國能源投資體制改革探索了一條新路子，并在艱難跋涉中，度過了艱苦創業和生產自救兩個極其嚴峻的困難期。隨著礦區規模的增長，形成了以市場為導向，專業化運營，以成本管理為重點，以利潤經營為核心，自主經營、自負盈虧的管理體制和機制，實現了礦區的跨越式發展。近年來，總結全球性金融危機下失敗企業的教訓，借鑒成功企業的經驗，構建以現金流為核http[1][2]心的全面預算管理體系，推行財務科長委派制，建立經營分析例會制度，轉變物資供應理念，完善物資超市建設，強化專用資金和招投標管理，形成了企業規模經營條件下抵御市場風險的內控機制，礦區走上了科學發展之路。，在公司安全生產、基本建設投入不斷增加的情況下，制造成本較上年下降26.8元/噸，完全成本較上年下降32.49元/噸，物資庫存下降4000萬

元，招標節省資金5億元，投入專用資金10億元。

七是人才隊伍的建設不斷提高。公司矢志不渝的推進科技興企戰略，以企業為主體，堅持產學研相結合，形成了自身的科技創新工作體系和運行機制，立足安全生產，實施科技創新，取得了一批具有自主知識產權的技術成果，有力的支撐了安全生產的良性穩定發展。公司堅定不移的實施人才興企戰略，堅持面向社會、面向高校，廣攬人才，礦區職工總人數由基本建設結束時的1800名增加到目前的4380名。經過多年的實踐鍛煉，已經形成了一支能夠肩負起礦區經營管理的復合型人才隊伍、一支能夠支撐礦區安全生產的專業技術人才隊伍、一支能夠駕馭礦區一線安全高效生產的工人骨干隊伍。

八是企業營銷理念順應市場變化趨勢。公司根據礦區規模發展的需要，適應市場變化，創新營銷工作思路，建立“大市場、大營銷、大客戶”的營銷戰略，從根本上消除過去“小而散”的銷售布局，形成了礦區煤炭產品進入市場的主渠道。，先后與黃河礦業集團公司簽訂了300萬噸的煤炭購銷戰略合作協議，與華電蒲城電廠、西安鐵路局簽訂了200萬噸的煤炭供運銷三方戰略合作協議，與張家港保稅區簽訂了100萬噸的戰略購銷協議。4月份，公司煤炭月銷售首次突破100萬噸，為礦區兩個礦井全年實現產銷平衡開辟了新的營銷格局。同時，公司在成立煤炭定價領導小組的基礎上，設立了以徐州為中心的煤炭銷售駐外辦事處，形成市場信息快速反應機制，有效地保證了礦區產品的市場定位和高價運行。

九是企業中長期發展戰略規劃形成并付諸實施。在礦區提前完成“十一五”確定的工作目標之后，公司在學習實踐科學發展觀的過程中，形成了“以煤炭開采為主體，以煤化工為主導，大力發展循環經濟，完善產業布局，開發建設黃陵煤焦化循環經濟產業園區，實施煤炭深加工，延伸產業鏈條，提升產品附加值，走資源利用率高、安全有保障、經濟效益好、環境污染少的可持續發展道路，把黃陵礦區建設成為陜西乃至全國循環經濟示范基地”的七年戰略發展規劃。10月至6月，曹家峪、白石兩個煤化工園區，2300mw煤矸石發電廠，粉煤灰蒸壓免燒磚廠，一號煤礦煤場改造工程等循環經濟新項目相繼開工建設。

十是企業文化建設生機勃發。礦區企業文化建設經過漫長探索和逐步實施，在強力推行人本精細化管理的基礎上，確立了以建設“三創六型”礦區為目標的企業文化愿景。，公司形成了“一個重點、三個亮點、五個熱點”的企業文化建設具體思路，達成了十個方面的共識，逐步推進“五精”管理文化新模式，礦區呈現出文化興企的濃厚發展氛圍。家屬區舊房改造、單身樓改造完工投用，職工住宅、職工公寓、職工之家按照總體規劃開工建設，文化中心在建礦20周年來臨之際投入使用，礦業賓館、西安辦事處改造工程如期開工，80多名大專以上職工子女得到安置，在11個內涵豐富的單項活動之后，以傳承企業文化為主旨的建礦20周年慶典成功舉行，“手指口述”、“崗位描述”成為促進企業安全文化建設的有效載體，一批崗位技術能手、首席員工在礦區各行各業應運而生，全年職工人均收入達到68000元，企業文化建設讓職工共享了企業的發展成果，有力地推動了富美和諧礦區的建設步伐。一號煤礦榮獲“全國五一勞動獎狀”、成為全國煤炭系統企業文化示范礦，黃陵礦業集團公司成為全國煤炭工業第七個企業文化示范基地，并被聯合國授予“清潔煤技術示范和推廣企業”稱號。

二十年的勵精圖治，為黃陵礦業的后續發展聚集了強勁的經濟實力；二十年的萃取升華，為黃陵礦業的健康發展奠定了堅實的管理基礎；二十年風雨洗禮，為黃陵礦業的持續發展鍛造了百煉成鋼的職工隊伍；二十年總結與傳承，為黃陵礦業的長遠發展積淀了深厚的文化底蘊。今天，黃陵礦業沿著七年戰略規劃確定的目標，懷揣著建設“三創六型”礦區的遠景，朝著打造“百年老店”的目標起步奮進。

工作安排

各位代表，是黃陵礦業集團落實礦區七年發展規劃，實施循環經濟戰略，造就百年發展基業的關鍵一年。在看到成績和優勢的同時，也要清醒地意識到，我們的發展正面臨著諸多的困難和挑戰。一是全球金融危機的陰霾沒有消散，我國宏觀經濟雖然呈現企穩走勢，但大量不確定因素依然存在，中央經濟工作會議出臺的宏觀調控政策，加大了對產業結構的調整力度，限制了資金的投放規模和速度，只能使我們對身處的國內市場保持謹慎樂觀的態度。二是山西煤炭整合工作的結束，將給煤炭市場增加1.5億噸的產量；內蒙等產煤大省新建擴建礦井生產能力在“十一五”結束前逐步大量釋放；陜煤化集團在陜北新建的幾個礦井要實現投產達產，新增產量3000萬噸，陜北煤炭將低成本大量南下，會給我們帶來巨大的市場壓力和運輸壓力。三是哥本哈根應對氣候變化會議爭論激烈，清潔生產和低碳經濟已開始在全球形成新的發展方向，我們230萬千瓦矸石電廠的排放指標還沒有落實，國家確定的2020年較節能減排40%-45%目標，成為擺在我們生產經營和戰略發展面前的雙刃劍。四是陜煤化集團在工作會上，提出了更高更快的發展目標，賦予了我們更重的責任和使命。因此，我們一定要深刻認識國際國內經濟形勢的嚴峻性和復雜性，增強危機意識和憂患意識，充分利用有利條件，積極應對各種挑戰，努力做好各項工作。

根據企業戰略發展規劃和對經濟形勢的分析判斷，以及陜西煤業化工集團發展思路，公司確定了的工作指導思想和工作目標。

（一）工作指導思想

堅持科學發展觀，認真貫徹煤業化工集團公司工作綱要。以礦區七年戰略發展規劃為指導，以銷售為龍頭，以安全生產為中心，以成本控制為重點，以現金流考核為核心，強化全面預算管理，探索崗位價值再造，提升精細化管理水平，推進循環經濟戰略，加快項目建設進度，完善產業布局，優化服務體系，深化企業文化建設，打造“三創六型”礦區，增強企業軟實力，把黃陵礦業集團公司建設成西部第一企業。

（二）工作目標

1、商品原煤產量1200萬噸。

其中：一號煤礦500萬噸，二號煤礦700萬噸。

2、掘進進尺49840米，其中：開拓進尺14000米，回采進尺35840米。

一號煤礦掘進進尺27500米，其中：開拓進尺6500米，回采進尺21000米。

二號煤礦掘進進尺22340米，其中：開拓進尺7500米，回采進尺14840米。

3、鐵路運量1000萬噸。

4、商品煤銷量1200萬噸。

5、發電量5.5億度，售電量5.0億度。

6、粉煤灰磚8000萬塊。

7、制造成本173.59元/噸，完全成本227.28元/噸。

8、安全奮斗目標0.2，力爭實現“零”目標。

9、職工收入與企業利潤同步增長。

礦區20年建設發展的實踐證明，強大的經濟實力是抵御市場風險的硬件基礎，優秀的企業文化是抵御各種危機的軟件支撐。今天，黃陵礦區已經站在了一個新的高度、一個新的起點。我們要完成的目標，是實現礦區百年夢想的二次創業。新的發展形勢為我們的各項工作提出了更高的要求，需要我們集中精力、凝聚合力、強化執行力，搶抓歷史機遇，以飽滿的工作熱情、昂揚的工作狀態，扎扎實實地做好當前的各項工作。根據公司確定的指導思想和工作目標，我們要重點抓好以下六個方面的工作：

一、強化“三基”管理，狠抓“一通三防”，夯實本質安全型礦區工作基礎。

安全始終是煤炭生產企業的頭等大事，必須放在一切工作的首要位置。在礦區循環經濟戰略發展的進程中，安全工作顯得尤為重要，它關系著生產經營的平穩推進、戰略發展的順利實施乃至企業的生死存亡。因此，公司上下特別是領導干部必須對安全生產工作倍加重視。

一是要突出安全重點，狠抓“一通三防”和瓦斯治理。要牢固樹立黃陵礦區就是高瓦斯礦區的理念，從思想深處徹底消除過去形成的低瓦斯局部高瓦斯礦區概念，學習和借鑒瓦斯治理先進單位的理念和做法，對現行的規劃、制度、標準進行全面修訂，把瓦斯抽放作為預防煤礦重特大事故的治本之策，把快速建設地面瓦斯抽放站作為消除瓦斯災害的根本措施，把超標準完善“一通三防”設施作為防范突發性安全事故的重要手段，把雙巷掘進作為治理瓦斯的一項重要工程，多措并舉，從根本上解決瓦斯超限的源頭問題，遏制重特大事故的發生。要提早完成二號煤礦二號風井的土地征用、設計、設備訂貨等前期準備工作，高標準的選擇實力強、業績優的施工隊伍，2月底要全面開工，當年要完成土建和井巷工程的80%，確保2011年10月份建成投入使用。兩個礦井在用好現有瓦斯抽放系統的基礎上，近兩年內要新建5套地面瓦斯抽放系統，從根本上消除礦井在“一通三防”和瓦斯治理方面存在的問題。同時，要狠抓礦井防治水和頂板管理工作，要舍得投入，舍得下工夫，加大保險系數，增強系統可靠性。

二是要找準載體和切入點，強化“三基”建設。首先，要在鞏固現有安全質量標準化水平的同時，以精細化管理為抓手，以“五精”管理為目標，提升安全管理標準，細化生產管理程序，精優操作規范，強化安全基礎，建立安全長效機制。，要把一、二號煤礦建設成為陜西煤業化工集團標準化樣板礦井。其次，要繼續以塑造本質安全型職工為目標，廣泛深入持久的開展“雙述”活動，強化職工基本功修煉。重點是要選擇典型的煤礦安全事故案例，充實崗位描述的內容，增強職工的安全防范能力；將手指口述操作法，與日常工作實現無縫銜接，使程序化、標準化、精確化作業成為重大操作的常態。第三，要以班組建設為切入點，將安全工作的關口前移、重心下移，夯實現場安全管理根基。要把班組長隊伍建設納入干部隊伍建設的總體范疇，建立班組長培訓、選拔和考核機制，優化班組長隊伍結構，落實班組長的責權利，強化班組長的執行力，發揮班組長在安全生產管理中的兵頭將尾和前沿關口作用。

三是要加大隱患排查整治力度，力爭實現安全零目標。管理就是消缺。隱患是安全的大敵，隱患就是缺陷。實踐證明，干部走動式管理是發現隱患、堵塞漏洞、消除缺陷最直接、最有效的工作方法，是保證實現安全零目標的關鍵。因此，各單位特別是煤炭生產單位要認真總結干部走動式管理的經驗，按照分工負責的原則，進一步健全干部走動式管理制度，完善監督考核機制，確定干部走動管理路線，使干部走動式管理能夠達到帶著問題入井、解決問題升井的效果，增強安全管理的實效性和針對性。要嚴格執行《安全生產事故隱患排查治理實施方案》，建立隱患排查治理閉環式管理工作程序，對重大隱患要掛牌督辦，對重復性隱患要實行責任追究制，最終實現人員無失誤、設備無故障、系統無缺陷、管理無漏洞安全總體要求，保證礦區實現安全零目標。

二、突出銷售龍頭，推行人單合一，實現規模與效益的共同提升。

按照陜西煤業化工集團工作整體安排，公司要產銷煤炭1200萬噸，利潤指標還要提高，在宏觀經濟形勢不明朗，煤炭市場競爭日趨激烈，清潔生產和低碳經濟正在成為未來產業發展潮流的大背景下，要完成這樣的經營目標，擔子比更重，需要我們進一步創新營銷理念，轉變經營觀念，提高經營管理水平，進一步提升企業的經濟運行質量和效益。

一是要創新營銷理念，創造性的做好礦區煤炭產品營銷工作。今后兩年，礦區煤炭生產和經濟效益能否繼續穩步攀升關鍵在銷售，礦區循環經濟戰略規劃能否實現既定目標關鍵還在銷售。因此，我們始終要把銷售擺在公司經濟工作的龍頭位置，公司上下都要提供各種有利條件，關心和支持銷售工作，為企業的經營和發展奠定良好的經濟基礎。銷售部門要牢固樹立“大營銷、大市場、大客戶”的營銷理念，在銷售戰略合作的基礎上，盡快協商簽訂戰略購銷合作協議；積極開發實力強、資信好、用量大的新用戶，把與100萬噸以上的大客戶建立中長期戰略合作伙伴關系作為營銷布局的重點，力爭使礦區100萬噸以上重點用戶達到10個左右，形成礦區煤炭產品銷售的主渠道，提升礦區抵御市場風險的能力。要抓住一、二季度氣溫低、用電量大、國家大力啟動經濟和煤炭價格高企的有利時機，采取大規模、全方位銷售措施，力爭月銷量達到120萬噸，上半年銷售達到700萬噸，為全年生產經營任務的全面完成贏得主動。要充分利用黃河礦業100萬噸、二號煤礦15萬噸儲煤場對礦區庫存的調節作用，化解鐵路運輸不均衡的矛盾，提高車皮使用率，保證礦區產銷平衡和安全生產正常秩序。要在積極爭取鐵路運力基數的同時，提高車皮兌現率，發揮公路運輸的第二通道作用，保證礦區煤炭進入市場渠道暢通。一號煤礦要在推進選煤廠擴能技改的同時，重點加快原煤篩分車間的建設進度，7月底原煤地銷裝車系統要正式投入使用，提高公路運輸效率。與此同時，運銷部門要根據煤化工項目建設給礦區購銷工作帶來的新變化，轉變以煤為主銷售理念、市場觀念和銷售策略，研究礦區產品適銷對路的市場布局，培育礦區新興產品的市場用戶，建立礦區適應產品多元化的銷售隊伍，滿足礦區未來產品多元化銷售的新要求。同時要樹立大物流理念，按照原料、產品有進有出的新變化，研究建立煉焦煤采購、運輸工作體系，保障循環經濟園區整體生產運營的良性發展。

二是要繼續深化和強化以現金流為核心的全面預算管理，嚴格過程控制和考核，落實經營工作責任。從的美國次貸危機到的迪拜債務危機，都是由于資金鏈斷裂引起的。事實一再證明，經濟領域“現金為王”。以現金流為核心的全面預算管理經過一年的推行，在公司經營活動中收到了良好的效果。，要進一步強化全面預算管理的工作力度。

一方面要強化全面預算的執行與考核。全面預算管理委員會要加強對全面預算管理的領導，嚴格全面預算的審定和執行結果考核。各預算管理機構要加強預算執行情況的考核和信息反饋，建立預算執行結果質詢制度。財務部門要運用財務報告和其他有關資料監控預算執行情況，及時向預算委員會和總經理報告執行進度和存在問題。審計部門要對預算執行情況進行全面審計、抽樣審計或專項審計，形成審計報告，作為調整預算、改進管理和實施考核的重要依據。考評機構要以現金流為核心，加強對預算執行情況進行考核，形成考核報告，制定獎懲方案，與預算執行單位負責人及職工收益獎懲掛鉤。

另一方面要體現全面預算的科學性和嚴肅性。公司全面預算已下發各單位，在執行過程中不得隨意調整，不得超預算辦理任何事項。各預算主體要建立預算事前、事中控制機制，定期報告預算執行情況，對出現偏差較大項目，預算管理辦公室要查明原因，提出改進措施和建議。內部銀行要充分發揮職能作用，加強對現金流的預算控制，及時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，由全面預算管理委員會審批決定。對于超預算、無預算、無合同、無憑證、無手續的項目，一律不予支付。要在保證經營現金流充足前提下，根據循環經濟項目建設進度，加大項目融資工作力度，掌握資金投放數量和節奏，保證項目建設正常推進。

三是要創新經營模式，實施崗位價值再造，強化成本控制。成本的控制力決定著企業的競爭力，決定著企業的盈利能力。，我們要進一步強化成本管理，探索經營管理新模式，建立人單合一，試行崗位價值再造，推動經營工作由粗放式管理向精細化管理轉變，實現經營機制的深度變革。首先，各單位必須按照公司下達的全面預算，編制本單位的全面預算，把目前財務核算損益的三張表逐層向下分解，將指標落實到區隊、工段、車間，以區隊、工段、車間為經營體，按照占有資產、成本消耗和實現利潤多少，進行綜合經營績效評價。鐵路運輸公司、發電公司作為崗位價值試點單位，要把指標分解到崗位，按照崗位占有資產、成本消耗和實現利潤，進行崗位經營績效評價。其次，試點單位要根據各經營體或經營點分工不同和工序的上下游關系，在區隊、工段、車間、班組、崗位之間簽訂經濟合同，落實經濟責任，約定經濟指標，建立結算規范，明確獎懲標準，確立經濟契約關系，形成訂單式管理。第三，試點單位要結合本單位的工作特點和業務性質，建立科學的核算和結算秩序，開發核算結算軟件，借助礦區信息網絡平臺，對每個崗位的經營情況進行日清日結日考核。第四，試點單位要建立完善的崗位經營考評機制，改革現行的勞動分配制度，嚴格按照經營貢獻大小進行收入分配。通過崗位價值再造達到“人人都是經營者，崗位都是利潤源”的經營目的，壯大企業的經營合力，提升企業綜合盈利能力。

三、建設數字化礦區，提升企業科技含量，建立科學高效管理工作平臺。

數字化、信息化是工業化、現代化的重要標志，是實現企業管理和效益升級的重要手段，是第一生產力的重要體現。隨著礦區安全生產、經營管理要求的不斷提高和循環經濟戰略的全面實施，依靠數字化、信息化等現代科技實現管理的科學化，已經成為公司戰略發展的迫切需要。因此，我們必須把建設數字化企業作為打造科技主導型礦區的關鍵切實抓緊、抓好。

一是要統一規劃、統一部署，高標準建設礦區信息化平臺。《黃陵礦業集團信息化建設規劃》是礦區實施信息化建設的綱領性文件，所有信息化建設項目必須在此基礎上，按照“統籌規劃、分步實施、效益驅動、持續發展”的原則穩步推進，力爭用三年時間形成礦區信息化管理平臺，把黃陵礦區打造成為數字化礦區。首先，要選擇一流的設計單位，采用一流的設計理念，按照一流的建設標準，利用一流的設備，高標準的實施信息化工程，保證建成的信息化管理平臺至少在之內不落后。其次，要充分利用現代科技，堅持高性能、高可靠性、高安全性、良好拓展性和統一網管性的指導思想，嵌入先進管理程序，開發適用軟件，整合現有信息資源，打通信息資源孤島，建立中央數據中心，形成信息網絡結構，實現信息資源共享和決策科學。第三，要通過信息化平臺建設，理順管理渠道，完善工作程序，確立工作標準，建立節約、快捷、清晰、規范、高效的管理運行機制，提升精細化管理工作水平，加速“五精”管理目標實現進程。

二是要以打造本質安全型礦區為重點，加快實施數字化單位建設。，公司要把建設數字化單位作為實現安全生產、經營管理升級的重要工作來抓。一方面要在總結汲取一號煤礦數字化礦井設計建設和系統維護應用、日常管理、后續服務等經驗教訓的基礎上，重點圍繞把二號煤礦建設成為數字化礦井，把鐵路運輸公司、煤矸石發電公司建設成為數字化單位，強力推進數字化礦區建設步伐。另一方面要按照前瞻性、可行性和適應性的原則，高起點、高標準、高可靠性的實施數字化建設工程，在系統設計建設、設備選型、后續服務等環節，要充分考慮系統的融合、兼容、更新、升級、客服等因素，確保系統的長期有效使用和技術領先，避免重復建設和資金浪費。第三是要加強對系統管理、技術、維護和操作人員的培訓復訓，塑造一支能夠熟練駕馭數字化技術裝備的人才隊伍，充分挖掘數字化技術在安全生產和經營管理中的作用，為企業的安全高效發展提供強有力的技術和人才支撐。要利用兩年的時間，將兩個煤礦、鐵運公司、發電公司建成國內同行業最高水平的數字化單位，將黃陵礦業集團公司建成全國一流的數字化礦區。

三是要依托現代信息技術，促進企業管理升級。數字化、信息化是實現精細化管理向縱深發展，企業管理向“五精”管理目標邁進的技術保障。，我們要利用信息化平臺解決兩方面的重點工作，一方面要解決以“人單合一”為核心的崗位價值再造。各單位要根據公司轉變經營管理模式的不同要求，結合自身經營實際，采用自主開發和聯合開發的方式，開發具有經營特色和自主知識產權的，涵蓋全面預算管理和崗位價值再造的經營核算軟件，實現經營的“日事日畢、日清日高”，減輕工作強度，當日反映各經營點的經營效果。另一方面要整合安全生產信息資源，建立公司和二級單位之間的信息交流渠道。要以公司領導、安全生產為一級平臺，以數字化礦井和數字化單位為二級平臺，利用礦區信息化網絡，構建礦區立體安全生產信息交流體系，為領導決策提供一手資料，為改進安全生產管理方式，提高企業安全生產控制力、執行力提供技術保證。

四、嚴格工程控制，強化項目管理，加快循環經濟戰略實施步伐。

是礦區實施循環經濟戰略、打造全國循環經濟示范基地極為關鍵的一年，是投資量最大、開工的單項工程最多、要完成工作量最大的一年，也是建設預期、市場預期出現拐點的一年。抓緊、抓好礦區循環經濟項目建設各項工作，對最大限度降低建設成本、提高項目投資回報、縮短投資回收、增強項目盈利能力、及時搶占產品市場、減少投資風險有著極其重要的意義。因此，公司上下特別是有關項目建設單位要緊緊盯住宏觀經濟和市場發展趨勢，冷靜分析，科學決策，強化控制，加快進度，著力做好以下工作。

一是要明確目標，強化責任，保證建設任務圓滿完成。圍繞礦區循環經濟戰略的實施，公司明確了責任分工和各項工作的時間節點，各級領導、各個部門和有關單位必須不折不扣的按照2011年11月份前建成所有循環經濟新項目的目標開展自己的工作。，230萬千瓦煤矸石電廠要在完成所有項目建設和生產經營手續的同時，完成全部項目設計、設備訂貨、隊伍招標和土建工程任務，設備安裝要完成全部工作量的50%以上，2011年6月份一號機組建成試運，2011年8月份項目完工具備試生產條件。曹家峪煤化工園區要完成全部設備、材料、施工隊伍的確定和土建基礎工程，完成總體安裝工程量的80%，12月份一號焦爐投入試生產，年底配套的1.5萬千瓦電廠建成，2011年上半年全部工程具備生產條件。白石煤化工園區要積極主動的克服各種制約因素，加快工作進度，要完成土地征用、附著物賠償等工作，“四通一平”、土建基礎等工程全部完工，部分安裝工程開始實施。要結合市場需要，研究確定lng、甲醇聯產工藝和實施方案，2011年11月份具備生產條件。與此同時，有關循環經濟項目也要適時快速推進。要認真統籌一號煤礦洗煤廠擴能改造工程建設，7月底建成原煤篩選系統，形成公路地銷裝車系統，10月前建成洗選系統，總體具備600萬噸全洗選能力，年底前生產精煤80萬噸。二號煤礦二號風井元月份要全面動工，當年完成設計掘進成巷量的80%，2011年9月份具備投運條件，確保二盤區建成前形成通風系統。資源開發部門要進一步加大焦煤資源整合工作力度，一季度要有所突破，下半年要有實質性進展，2011年形成500萬噸焦煤生產供給能力。要體現“聯合國清潔煤技術示范企業”的作用，結合清潔生產和低碳經濟發展趨勢，完善循環經濟產業結構，開發研究和實施瓦斯綜合利用，力爭在2012年建成瓦斯發電項目。總之，圍繞礦區循環經濟園區建設的各項目標任務必須在2011年底全部就緒，要在2012年初實現礦區產品由電煤向煤炭綜合利用的全面轉變，完成礦區經濟結構的全面轉型，占領市場先機，爭取發展主動權。

二是要加強項目管理，嚴格工程控制，提高基本建設質量和速度。項目建設的好壞決定著安全生產和經營發展的水平和質量。首先要按照國際先進、國內一流的思路，所有循環經濟新項目建成后要達到工藝先進、技術領先、自動化程度高、用人少、效率高、效益好、環境污染程度低、安全有保證的要求。整個項目要經得起國家產業政策的檢驗，要經得起礦區百年發展歷史的考驗。其次要充分認識經濟形勢的變化，搶抓建設機遇期，抓緊所需設備、大宗材料和輔助設施的招標，用經濟合同鎖定目前材料、設備價格，密切關注常規材料價格走勢，有計劃地增加庫存籌備，超前化解未來預期內的價格上漲因素，最大限度降低項目建設成本。第三要選擇資質優良、業績突出的施工單位和施工隊伍，發揮監理單位的職能和作用，落實內部工程質量負責制，建立施工單位和工程監理質量追究制，確保工程質量優良率達到80%以上、合格率達到100%。第四要按照公司確定的工程建設目標，倒排工期，制定階段目標，確定節點工程進度，適時采取交叉施工、平行作業、勞動競賽等措施，建立激勵機制，加快工程實施速度。要采用各種措施，保證礦區循環經濟戰略按期、保質、保量實現既定目標。

三是要加速人才引進與培養，建立適應礦區戰略發展需要的高素質職工隊伍。要按照人才是第一資源的思想，根據企業規模擴張和戰略發展的需要，進一步壯大礦區職工隊伍。一方面要根據礦區產業結構和發展方向，面向高校、面向社會、面向先進企業招聘煤炭、化工、電力等主流專業本科以上的大學生和有豐富工作經驗及專業優勢的技術管理骨干，填補和充實公司的管理和技術人才隊伍。另一方面要按照公司人才隊伍建設規劃，引進大專以上畢業生，采取企業高校聯合辦學、對口企業實踐培訓的途徑，嚴格考核，優勝劣汰，擇優錄用，組建化工、電力產業的一線生產職工隊伍。人事部門和化工、發電企業要制定規劃、確定目標，抓緊實施新項目人才隊伍的選拔、培訓和組建，9月份焦化產業職工隊伍要進入工作現場，10月份發電產業要在新老職工搭替的基礎上，實現對曹家峪煤化工園區熱電廠的代運營。

五、傳承優秀文化，打造西部第一，實現企業文化的突破與升級。

黃陵礦業二十年發展歷程，為我們積淀了厚重的文化；七年的企業文化建設，為我們確立了先進的文化理念；一年多的精細化管理，解決了我們企業文化的落地生根。全煤企業文化示范基地的命名對我們更多的是鞭策和壓力，因此，公司把確定為“企業文化提升年”，要以建設黃礦企業文化品牌，打造西部第一企業為目標，實現企業文化的突破與升級。

一是要建立開放兼容、海納百川的企業文化建設理念，加快企業文化升級步伐。開放兼容、海納百川既是一種寬廣的胸襟、博大的情懷、開闊的視野，更是一種借力發展的理念。一方面要全面深入的總結黃陵礦區二十年建設發展的歷史經驗，提煉企業形成的文化精髓，豐富礦區企業文化內涵，站穩礦區企業文化的根基，形成礦區特色文化的基礎。另一方面要瞄準國內國際先進企業，堅持走出去、引進來，組織各級管理人員外出學習考察，通過“近學中能，遠學鐵煤”，借鑒外部先進文化開闊企業文化思路，改進文化建設方法，提升文化目標定位。總之，通過內外兼修，推動礦區企業文化不斷向前發展。

二是要繼續以精細化管理為抓手，實施“五精”管理課題，不斷推動礦區管理文化上水平。要繼續把中煤政研會確定的“五精”管理內容作為礦區企業文化建設的行動指南，鞏固現有企業文化成果，按照精進升標的要求，不斷提升文化建設層次。地面單位要結合自身實際，借鑒一號煤礦企業文化建設經驗和做法，創造性地開展文明單位創建活動，要把鐵路運輸、發電、機電、供應等主要生產輔助單位打造成為煤炭行業文明單位，成為煤炭行業同類產業的示范企業。要高標準加快二號煤礦企業文化建設整體步伐，進一步提升一號煤礦企業文化建設等級，二號煤礦要達到“五精”樣板礦標準，一號煤礦要建成全國煤炭系統“五精”示范礦。

三是要精心培育企業軟實力，堅定不移地打造西部第一企業。受資源條件的影響，礦區今后的發展規模必將受到一定的限制。因此，公司對企業的未來發展定位是“不求最大，但求最優”，力爭“十二五”期間，把黃陵礦區打造成為具有核心競爭力的西部第一企業。首先，要在管理上下功夫，以“五精”管理為目標，創新管理思路，創新管理模式，創新管理體制機制，成為西部企業管理文化的引領者。其次，要在經營運行上下功夫，在做好全面預算管理的基礎上，以人單合一、崗位價值再造為切入點，實現經營模式的重大變革，成為西部企業經濟運行質量、效率和效益的引領者。第三，要在技術裝備上下功夫，不斷引進一流工藝和裝備，采用一流管理手段，增強引進、消化、吸收和再創新能力，成為西部企業科技水平的引領者。第四，要在人才隊伍培養上下功夫，堅持以人為本，不斷引進高素質人才，培養復合型人才、專業人才和職工骨干，增強企業的學習力和個人的持續學習力，強化三支隊伍建設，成為西部企業人才隊伍建設的引領者。第五，要在企業文化建設上下功夫，以循環經濟為產業支撐，以“三創六型”為目標愿景，形成先進性強、內涵豐富、特色鮮明、示范有力的企業文化，成為西部企業文化的引領者。要通過打造西部第一企業，增強企業的核心競爭力，實現黃陵礦區的基業長青和永續發展。

六、堅持以人為本，提升環境質量，營造富美和諧礦區新景象。

職工是企業發展的源泉，職工是企業發展的動力。發展必須依靠職工，發展也是為了職工。把職工的利益維護好、把職工的事情辦實、辦好，讓職工共享企業發展成果是企業的宗旨和義務。因此，要在公司經濟發展的同時，結合企業發展實際，按照礦區總體規劃，逐步化解后顧之憂，改善職工生活質量，使礦區成為職工健康生活的樂園、溫馨和諧的家園。

一是要加快民生工程建設進度，滿足職工收益增長對生活質量的要求。要根據公司確定的礦區中心區建設和環境配套建設總體方案，按照先住宅后環境的的實施方案，涉及職工住房的所有項目要全部開工建設。要在保證安全和工程質量的前提下，加快工程建設速度，盡快滿足職工對住房的需求，嚴格成本控制，給予職工最大的實惠。年底，6棟住宅樓要交付使用，2011年10月前，其他所有住宅樓要投入使用。要加快職工公寓樓建設，6月份職工就餐功能區要建成投入使用，底，整個工程要交付使用。要委托實力強的設計單位，對張灣社區進行總體規劃，10月份要完成對張灣單身公寓的改造。同時，要根據企業效益增長，增加職工收入，提升職工生活質量。

二是要加快礦區公共工程建設進度，提升企業整體形象。今年春節前西安辦事處工程要竣工投入使用；8月份前，礦業賓館要具備使用條件，滿足企業對外接待工作發展的需要。要增加施工力量，加快職工之家的建設速度，要完成全部土建工程和80%的裝修和安裝工程，2011年5月份要投入使用，盡快給職工提供一個綜合功能齊全的文化體育活動場所。要選擇在園林規劃設計方面具有前瞻性的單位，高標準的編制礦區公園建設規劃方案，在適當時候，開工建設礦區公園，化解中心區集中建設、人員增加與活動場所不足的矛盾，給職工開辟一片高品位、綠色環保、富氧型的休閑健身空間。

三是要提升服務標準，完善服務體系，提高服務水平。行政管理部門和生活后勤服務單位要根據公司精細化管理和“五精”管理的總體要求，結合建設全國文明示范社區的規劃，按照現代服務業管理的標準，完善服務價格體系，進一步改進現行服務管理模式，優化服務結構和流程，開拓服務領域和項目，建立服務競爭機制，強化服務業務量化和績效考核，給職工提供優質、高效、快捷的服務，力爭用兩年時間，把礦區中心區建設成為全國示范社區。要超前研究確定賓館的運營模式，強化人員的選撥和培訓，充分發揮賓館的窗口作用，展示企業的對外形象。

四是要規范勞動用工，拓展公司人力資源渠道。聯合社會化的勞動力派遣機構，針對礦區產業和業務，面向社會開展勞動力招聘、培訓、合同簽訂、工資發放、養老金和檔案管理等工作，滿足礦區規模發展對勞動力需求，保證公司經濟長期穩定高效發展，維護社會勞動力在礦區的合法權益。鼓勵職工子女和職工配偶通過勞動力派遣中心，參與礦區的建設和發展。要加強對臨時工的管理，建立臨時工跟蹤考核機制，有計劃地選拔基礎較好、有一技之長、有發展前途、思想道德品質好、給礦區發展做出貢獻的優秀臨時工，到專業技術學校培訓深造，畢業后公司予以錄用。要通過拓展勞動力使用渠道，建立多元化的用工機制，解決部分職工的后顧之憂，滿足礦區戰略發展對各層次人才的需要。

各位代表，黃陵礦業二十年的建設發展歷程，為礦區的二次騰飛和可持續發展奠定了雄厚的經濟基礎和文化底蘊。弱冠之年的黃陵礦業已經起步踏上了新的歷史征程，戰略發展的目標已經確定，新的形勢、新的任務已經擺在我們的面前。讓我們以科學發展觀為指針，肩負起時代賦予的光榮使命，同舟共濟，開拓創新，銳意進取，為把黃陵礦業打造成為全國循環經濟示范企業和西部第一企業而努力奮斗。

第五篇：財政工作報告

縣七屆人大五次會議文件（8）

關于2014年預算執行情況和2015年

預算草案的報告

——2015年3月11日在東源縣第七屆人民代表大會

第五次會議上

東源縣財政局局長 邱如東

各位代表：

受縣人民政府委托，現向大會報告2014年預算執行情況和2015年預算草案，請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2014年預算執行情況

過去一年，在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監督支持下，縣政府認真落實縣委“四五三”總體要求、“一二三八”工作思路和“三個三”工作部署，努力克服經濟下行、減收因素增多等諸多困難，強化收支管理，深化財政改革，加強財政監督，保障民生支出，較好完成了縣七屆人大四次會議批準的預算任務。

（一）公共財政預算收支總體情況。2014年全縣地方公共財政預算收入完成73,540萬元，為預算的101.67%，同比增加13,268萬元，增長22.01%，其中：稅收收入完成52,449萬元，為預算的99.69%，同比增加9,484萬元，增長22.07%；非稅收入完成21,091萬元，為預算的106.95%，同比增加3,784萬元，增長21.86%。公共財政預算支出完成295,969萬元，同比增支64,350萬元，增長27.78%。

2014年全縣公共財政預算收入總額334,493萬元，其中：地方公共財政預算收入73,540萬元、上級補助收入223,318萬元、地方政府債券收入1,500萬元、上年結余結轉收入36,135萬元。全縣公共財政預算支出總額299,853萬元，其中：公共財政預算支出295,969萬元、上解支出2,726萬元、國債還本支出300萬元、增設預算周轉金858萬元。收支相抵，年終滾存結余34,640萬元，其中結轉下使用32,946萬元，凈結余1694萬元。

公共財政預算支出執行情況是：一般公共服務支出46,088萬元，比上年決算數增長（下同）23.25%；國防支出16萬元,增加220%（主要是上級追加）；公共安全支出11,994萬元，增長20.04%；教育支出60,425萬元，增長30.15%；科學技術支出1,527萬元，減少48.76%；文化體育與傳媒支出2,351萬元，減少39.34%；社會保障和就業支出48,516萬元，增長28.96%；醫療衛生支出35,508萬元，增長28.55%；節能環保支出5,081萬元，增長5.41%；城鄉社區支出1,826萬元，增長17.65%；農林水支出56,891萬元，增長26.97%；交通運輸支出3,387萬元，增加114.64%（主要是上級追加）；資源勘探電力信息等支出384萬元，減少83.26%；商業服務業等支出3,748萬元，增加169.45%（主要是上級追加）；國土海洋氣象等支出964萬元，增加64.51%；住房保障支出7,740萬元，增長51.02%；糧油物資儲備支出989萬元，增長7.38%；國債還本付息支出125萬元，增加22.55%；其他支出8,409萬元，增長238.12%（主要是上級追加）。

（二）基金收支完成情況。2014年全縣基金總收入完成70，263萬元，其中本級基金預算收入完成39,748萬元，上年結轉收入11,432萬元，上級補助收入19,083萬元。2014年基金預算總支出55,930萬元，其中教育支出1,589萬元，文化體育與傳媒支出22萬元，社會保障和就業支出11,741萬元，城鄉社區支出40,012萬元，農林水支出2,033萬元，其他支出533萬元。基金預算收支對比，年終結余14,333萬元，其中結轉下年使用13,428萬元，凈結余905萬元。

（三）2014年財政工作主要措施

1.咬定目標抓增收，財政收入再上新臺階。面對嚴峻的收入形勢，財稅部門化壓力為動力，咬定目標抓收入穩增長。及早細化分解稅收任務，將任務具體落實到征管員、企業、鄉鎮和稅種，并嚴格執行收入目標責任制；財稅部門相互溝通協作，合力解決組織收入工作中遇到的新情況和新問題；始終繃緊收入進度這根弦，加強收入形勢分析，增強收入主動權；突出重點行業和重點稅種征收，加大清欠力度，堵塞征管漏洞；實行縣級領導掛鉤聯系企業（項目）制度，主動為企業排憂解難，培育稅收超千萬企業12家，實現稅收收入2.5億元，占全縣稅收的21.5%。嚴格“收支兩條線”管理，強化資產、資源類等非稅收入征管，監督各項收入及時足額入庫。同時，堅持抓節支促增收，將中央“八項規定”和國務院“約法三章”貫徹到預算編制執行當中，嚴格執行黨政機關“五個零增長”的政策要求，從嚴從緊壓縮“三公”經費和一般性支出，全縣會議費及“三公”經費同比下降34.94%。2014年全縣稅收總收入首次突破10億元，完成11.7億元，增長18.62%。

2.充分發揮財政杠桿作用，促進經濟穩中向好。大力支持工業園區擴園增效，全縣投入“一園四區兩基地”建設資金近10億元，其中爭取省級產業園區基礎設施建設扶持資金和招商引資獎勵補助1.35億元，獲得市農發行貸款1億元，采用BT形式引進社會資金約2億元。加快交通基礎設施建設和縣城擴容提質，累計投入5億元用于四館一宮、“八路兩園”等一批市政設施建設，進一步提升縣城承載力。積極支持旅游規劃編制、宣傳推介和旅游重點項目建設，爭取省旅游扶貧資金3,000萬元用于建設康泉旅游大道。圍繞縣委縣政府“三賽”工作“保三爭一二”的工作目標，落實招商引資、征地拆遷等工作經費，全力支持“四個一批”、“三個50”等重點項目建設。認真落實結構性減稅和財稅扶持政策，撥付“營改增”試點過渡性財政扶持資金約1,400萬元，切實幫助企業減負穩產。

3.加大“三農”支持力度，推動城鄉一體化。夯實農業基礎，投入1.91億元支持中小河流治理、中小型罐區改造和小型水庫除險加固等水利示范縣建設工程；投入農業綜合開發財政資金1,350萬元，建設高標準農田1.14萬畝。改善農村環境，投入2840萬元繼續推進城鄉清潔工程，完善鄉鎮污水處理廠、垃圾填埋場和轉運站等基礎設施。加快現代農業發展，投入1000萬元扶持農業龍頭企業、農民專業合作社和特色農產品示范基地發展。投入“一事一議”財政獎補資金1,065萬元，扶持農村公益項目84個。落實強農惠農政策，累計發放種糧補貼和良種補貼4,278萬元，惠及農戶8.6萬戶；全面鋪開水稻種植保險，落實補貼資金近500萬元，有效減少農民因災受損。落實資金154萬元支持實施“一村（社區）一法律顧問”試點工作。支持打好扶貧開發攻堅戰，引導全縣53個重點幫扶村籌資2,040萬元入股縣產業轉移工業園，確保重點幫扶村集體經濟收入超5萬元，投入681萬元支持“兩不具備”整村搬遷安置點建設。

4.堅持民生優先導向，加快建設“民生財政”。繼續加大民生投入力度，集中財力解決涉及群眾的切身利益，全縣民生保障實現新改善，全年民生支出21.5億元，占公共財政預算支出的72.6%，同比增長25%。教育事業方面，全年支出60,425萬元，同比增加13,999萬元，增長30.15%，高于經常性財政收入增幅。其中：縣財政籌措3,600多萬元用于鄉鎮和縣城板塊教育“創強”，支持完成教育強縣和國家義務教育發展基本均衡縣創建工作；落實困難家庭學生學費補助、寄宿生生活補助近900萬元，學前教育資助、普通高中助學金、中職免學費補助政策得到落實，城鄉義務教育生均公用經費、山區和農村邊遠地區義務教育教師崗位津貼標準再次提高。文體傳媒方面，縣本級預算安排342萬元，支持了廣場文化活動、送戲送電影下鄉等活動開展，支持了文化市場整治、非遺保護及申請、四館一宮、鎮村文化站建設及基層文體場館免費開放，安排低保戶文化消費補貼460多萬元，為全縣4.6萬人的低保戶每人發放價值100元的文化產品。社會保障方面，進一步提高城鄉低保、五保供養、孤兒殘疾人生活保障、醫療救助、養老保險等底線民生保障水平，累計撥付資金1.4億元；加大就業創業扶持力度，安排就業補助750萬元、創業貸款貼息106萬元；籌措公共租賃房建設資金2,300多萬元，撥付農村危房改造補助資金2,355萬元，進一步解決城鎮低收入家庭住房困難問題。醫療衛生方面，支持深化醫藥衛生體制改革，縣級公立醫院綜合改革試點穩步推進，投入3,000多萬元用于解決縣人民醫院新院征地拆遷工作以及縣、鎮、村三級醫療衛生基礎設施建設，投入1,022萬元全面化解基層醫療衛生機構歷史債務，將人均基本公共衛生支出提高到35元，累計撥付1,585萬元；開展城鄉居民大病保險試點，探索建立異地就醫即時結算制度。生態保護方面，支持新一輪綠化東源大行動，縣財政從2014年起連續三年將投入1億元用于林業生態建設；投入5153萬元用于碳匯林、生態景觀林帶建設、治采復綠、東江水環境綜合整治以及打擊“三偷”等專項行動；籌措300萬元推進萬綠湖國家濕地公園、東江國家濕地公園建設。

5.圍繞資金安全和效益，不斷提升財政管理水平。制定出臺縣直機關因公出國（境）經費、會議費、差旅費等管理辦法，嚴格“三公”經費管理。扎實推進預算信息公開試點，縣直部門向社會公開部門預決算和“三公”經費信息。繼續深化國庫集中支付改革，新增4個預算單位納入部門預算，完善預算執行動態監控機制，確保資金撥付安全、規范、高效。提高政府采購工作管理水平，全年完成政府采購業務93宗，采購金額1.1億元，有效節約資金940多萬元，節約率8.09%。加大財政評審力度，全年完成各類預、結算工程417個，累計核減資金2.49億元，綜合核減率18.93%。開展國有資產清理，將全縣行政事業單位國有資產納入信息系統管理，全年依法處置資產4宗，掛牌交易拍賣總額6,491萬元。扎實開展會計信息質量檢查、“小金庫”治理、違規使用專項資金以及“三公”經費開支過大整治等專項行動，查處違規金額811萬元，對個別單位存在的財務現金管理不規范、接待費開支和資金庫存過大等問題，責令限期整改，切實嚴肅財經紀律。推進規范化財政所建設，制定實施村級財務“雙向公開”制度，促進村級財務公開透明、更加規范。

各位代表，2014年財政預算執行情況總體較好，較好實現了“保運轉、保民生、保重點、促發展”的要求。但我們也清醒地認識到財政工作中還存在一些問題和不足。主要表現在：一是持續穩定增收壓力大。我縣經濟基礎薄弱，新型主導產業尚未形成，稅源結構單一，稅收過度依賴礦產資源型企業，在實體經濟低迷、礦價持續下跌的大環境下，稅收增長乏力，亟需培育新的增長點；二是財政支出剛性增長，收支矛盾突出。本級財力規模小，對上級財政依賴程度高，各項民生工程、重點項目、基本公共服務等剛性支出不斷增加，而新增財力無法滿足需求，導致財政支出壓力巨大，資金調度困難；三是預算管理還不夠科學精細，財政資金監管力度仍需加大，資金使用效益有待提高等。這些問題，需要我們進一步解放思想，完善機制，強化措施，切實加以解決。

二、2015年預算草案

2015年預算安排和財政工作總的指導思想是：堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，按照縣委“四五三”總體要求、“一二三八”工作思路和“三個三”工作部署，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，主動適應經濟發展新常態，加快推動轉方式、調結構，大力培育財稅新的增長點；調整優化支出結構，堅持有保有壓，切實保障民生支出；持續深化財政改革，貫徹落實新《預算法》，加強財政管理，提高資金使用效益，奮力推動東源縣經濟社會持續健康發展和“五大名縣”建設。

2015年預算編制原則是：堅持量入為出、厲行節約，嚴格控制一般性支出，按照“零增長”的要求細化“三公”經費預算管理，努力降低行政成本；堅持依法理財、統籌兼顧，在保證基本公共服務合理需要的前提下，重點向促進產業轉型升級和改善民生傾斜；完善政府預算體系，提高預算編制完整性，政府的收入和支出全部納入預算管理；細化預算編制，優化基本支出定額，穩步推進預算信息公開。

根據上述指導思想、基本原則，編制2015年預算草案。

（一）公共財政預算收支草案

1、公共財政預算收入。2015年地方公共財政預算收入擬安排 86,800 萬元，比上年決算數增加（下同）13,260 萬元，增長18％，其中：稅收收入 62,940萬元，增長20 %；政府非稅收入 23,860萬元，增長 13%。地方公共財政預算收入加上上級補助收入102,519 萬元(其中上級提前下達專項轉移支付收入20,941 萬元)、上年結余收入 35,912萬元(其中上年結轉本支出34,218 萬元，凈結余1,694 萬元)，公共財政預算收入總額為 225,231萬元。

2、公共財政預算支出。2015年公共財政預算支出擬安排223,355 萬元，比2014年預算數增加（下同）15,978 萬元，增長 7.7%;上解支出1876萬元。

主要支出項目安排為：一般公共服務支出 39,813萬元，增長11.5 %；公共安全支出11,966 萬元，增長 6.4%；教育支出 53,825萬元，增長29.6 %；科學技術支出1,301 萬元，減少20.4%（主要是上年結轉減少）；文化體育與傳媒支出 1,538萬元，增長 10.2%；社會保障和就業支出 39,584萬元，減少6.4 %（主要是上級提前下達專項轉移支付減少）；醫療衛生與計劃生育支出13,673 萬元，減少47.8 %（主要是上級提前下達專項轉移支付減少）；節能環保支出 4,724萬元，增長279.1 %（主要是上年結轉增加）；城鄉社區支出 2,169萬元，增長34.8 %；農林水支出 37,060萬元，增長29.6 %；交通運輸支出1,959 萬元，增長80.1 %；資源勘探信息等支出 329萬元，減少32.7 %（主要是上年結轉減少）；商業服務業等支出603 萬元，增長 13.8%；金融支出 11萬元,減少77.1%（主要是上年結轉減少）；國土海洋氣象等支出 1,041萬元，增長60.4 %；住房保障支出8,355 萬元，增長 6.7%；糧油物資儲備支出 935萬元，增長3.5 %；預備費1500 萬元；國債還本付息支出163萬元；其他支出 2,806萬元，增長17.9 %。

（二）政府性基金預算草案

2015年基金預算收入擬安排45,101萬元，其中：新型墻體材料專項基金收入7萬元，國有土地使用權出讓收入32,000萬元，其他政府性基金收入30萬元。上年結余收入13,064萬元（其中上年結轉本支出12,159萬元，凈結余905萬元）。基金預算支出擬安排45,101萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出3,514萬元；小型水庫移民扶助基金支出179萬元；新型墻體材料專項基金支出 7萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出35,415 萬元（其中征地和拆遷補償支出 29,525萬元，保障性住房支出800萬元，農業綜合開發資金支出330 萬元，農田水利建設資金安排的支出800 萬元，教育資金安排的支出800萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3,160 萬元）;新增建設用地土地有償使用費安排的支出4,327萬元；農林水支出290萬元；彩票公益金安排的支出1,339萬元；其他政府性基金支出30 萬元。收支平衡。

三、2015年財政工作措施

2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年，也是全面深化改革，加快東源振興發展的關鍵之年，做好今年財政工作意義重大。新的一年，我們將按照縣委六屆五次全會的總體部署，主動適應經濟發展新常態，正確把握新機遇，奮力開拓新局面。重點做好以下四個方面：

（一）適應經濟發展新常態，促進經濟發展提質增效。發揮好財政在適應和引領新常態中的作用，緊緊圍繞做大“三大增長極”培財源、增后勁，使經濟發展量增質更優。一是支持工業園區擴能增效。多渠道籌集資金，推進“一園四區兩基地”道路、供水、供電等公共基礎設施建設，進一步完善園區功能，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是落實各項招商經費和激勵政策，大力支持“四個一批”、“三個50”、“雙百億”工程建設，幫助破解融資、土地等要素瓶頸問題，通過重點項目建設做大經濟總量。三是拓寬融資渠道，探索PPP等投融資模式吸引社會資本共同參與城鎮基礎設施和重點項目投資，加快縣城擴容提質和新型城鎮化建設，打造城鎮經濟“增長極”。四是加快推進結構調整。運用財政政策和資金“杠桿”，完善產業引導政策，加快傳統產業轉型升級，加快以旅游業為主導的商貿物流業等現代服務業發展。五是把握中央和省投資重點，加強與上級財政部門的工作聯系，積極配合相關部門做好項目的謀劃、篩選、申報工作，努力爭取上級政策資金支持。

（二）狠抓增收節支，不斷增強財政實力。加強納稅服務意識，幫助企業排憂解難，促進企業穩產達產，夯實增收基礎。嚴格收入目標考核責任制，明確收入征管部門、工業園區和鄉鎮責任，形成各部門、各單位齊抓共管財稅工作的局面；完善財稅部門聯席會議制度，定期開展收入形勢分析，及時解決收入征管中的薄弱環節和突出問題，保證收入均衡入庫；加強對重點稅源、重點行業、重點項目的稅源監控，既抓好增值稅、營業稅、房產稅等主要稅種，又重視抓好零散稅種征收，做到抓大不放小，進一步堵塞征管漏洞，確保應收盡收；規范非稅收入管理，加大土地出讓金、資產、資源類等重點非稅收入征收力度，確保非稅收入全額納入財政預算。

（三）加大民生投入，促進實現更高水平的民主保障。堅持民生優先導向，著力建設民生財政，做到新增財力向民生事業傾斜，不斷提高民生支出占財政支出的比重。重點包括：繼續加大教育事業投入，支持標準化學校建設和“振興初中計劃”實施，推動縣三小、第一幼兒園建設，鞏固提升“創強”成果。完善財政投入“雪中送炭”的托底保障機制，繼續提高城鄉低保、農村五保、基礎養老金等底線民生保障水平。落實就業優先戰略，進一步完善政府促進就業創業的財稅政策，鼓勵創業帶動就業。完善基本醫療保險制度，繼續推進醫藥衛生體制改革，支持縣人民醫院新院工程建設，完善大病醫療保險制度，推動平價醫療惠及于民。加大“三農”投入力度，推進水利示范縣、林業生態縣建設，加快以特色農產品示范基地為龍頭的現代農業發展，支持村道、農房改造、垃圾填埋場、污水處理廠等基礎設施建設，改善農村生產生活條件，支持完成農村土地確權和新一輪扶貧“雙到”工作，促進農民致富增收。加強環境保護和生態建設投入，重點支持“保水工程、治綠工程、清潔工程”等工程建設。支持加強和創新社會管理，深化平安創建工作，保障社會和諧穩定。

（四）加快改革創新，建立安全高效的財政運行機制。全面貫徹落實新《預算法》，加快改革創新步伐，建立適應新時期發展形勢的財政運行機制。深化預算改革，進一步規范預算編制，提高政府預算的完整性和科學性，加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度，加大結轉結余資金清理整合力度，盤活財政存量資金。加快建立透明預算制度，全面推進縣直預算單位預、決算和“三公”經費信息公開，自覺接受人大、審計和社會各界監督；完善預算績效評價體系，提高資金使用績效；強化預算剛性約束，嚴肅財經紀律，進一步壓縮“三公”經費和一般性支出，堅決反對鋪張浪費。推進政府購買社會服務改革和公務用車改革。完善地方性政府債務管理制度及風險預警機制，防范和控制財政風險。按照《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》精神和省市工作部署，認真開展好稅收等優惠政策專項清理。加強財政投資評審、國有資產、財政專戶等管理工作，建立健全防治“小金庫”長效機制，堅持專項檢查和日常監督相結合，加強對重大項目資金和民生資金的監督檢查力度，確保財政資金安全規范、發揮效益。

各位代表，2015年財政工作艱巨而繁重。我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，銳意進取,開拓創新，努力完成全年預算任務，為推動“五大名縣”建設上新臺階而做出新的貢獻！

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大會秘書處 2015年3月10日

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（共印950份）