第一篇：醫院小金庫評價匯報

醫院“小金庫”治理工作評價情況匯報

市衛生局：

根據關于開展“小金庫”治理評價驗收工作的通知，就我院三年來“小金庫”治理工作成效和經驗，結合省治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于做好“小金庫”治理評價驗收工作的通知》（要求，將我我院“小金庫”治理工作評價情況匯報如下：

一、院領導高度重視“小金庫”治理工作，組織嚴密且工作卓有成效

1、院領導高度重視，始終把“小金庫”治理工作作為作風建設的一項重點任務來抓，主動深入開展治理工作，對各階段的治理工作均作好布署。為保障治理工作順利進行，醫院成立了“小金庫”專項治理工作小組，將黨紀辦、審計科、財務科等部門作為常設治理機構，并設立了舉報電話。“小金庫”專項治理工作由審計科牽頭實施，黨紀辦、財務科等部門共同參與，常抓不懈。

2、建立健全各項內控制度，并經常檢查使之運行有效。我院制定了《資金管理制度》、《收入管理制度》、《關于禁止“賬外賬、小金庫”的規定》，院部與各科室簽定了承諾書，財務科經常進行檢查，并納入財務考核的重要內容之一，審計科對涉及到收入的部門和崗位進行定期或不定期的核查，黨紀辦受理關于設立“小金庫”的舉報案件，并隨時向黨委報告“小金庫”治理動態。

二、宣傳工作力度大，全院職工知曉度高，職工自覺參與“小金庫”治理工作。

我院按上級各機關的相關布署，及時擬定實施方案，從發布文件、組織學習、自查自糾、檢查督導等環節宣傳到位、工作落實到人，并注重工作的時效性。職工通過職代會知曉醫院財務狀況，通過醫院制定的各項經濟管理制度了解醫院的經濟運行情況，并自覺遵守相關的財經紀律，并能參與“小金庫”的治理工作。

四、自查自糾情況

按照“小金庫”治理范圍要求，重點圍繞“治理內容”開展工作，我院對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的核查。經歷年核查，醫院的所有收入全部納入財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”，沒有發現違規違紀問題。

五、整改落實情況

雖然我院目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”活動，我院將進一步對照文件精神，加強教育、完善制度、加大日常檢查力度、嚴肅財經紀律、強化財務管理，確保各項收入應收盡收，資金合理使用。

第二篇：醫院小金庫自查報告

按照北京市“小金庫”和假發票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局“小金庫”和假發票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫院進行“小金庫”和假發票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫院高度重視“小金庫”和假發票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫院高度重視“小金庫”治理和假發票專項治理工作。醫院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神;院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監察局駐市衛生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告;與崇文區檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座;組織醫院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員和中層干部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，并在醫院網站上長期滾動公布廉政賬戶。醫院擴大宣傳覆蓋面，自2010年7月，在全院72個科室開展自查，未發現存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯合簽名，以確保本科不設小金庫。醫院層層簽訂承諾書，并在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流于形式。醫院重新規范了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫院的財務管理制度。在打擊假發票工作中，醫院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查找問題。醫院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發票知識和技能培訓。

聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫院“小金庫”和假發票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫院高度重視此項工作，工作做得全面細致;醫院根據上級文件精神，結合醫院實際，有針對性地完善制度;醫院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假發票專項治理工作是長期的任務，要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發展;將所有財務收入均納入財務大賬統一管理，教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環節，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發現，一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛生局的要求，認真做好“小金庫”和假發票專項治理工作。

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第三篇：醫院小金庫自查報告

一、高度重視，認真安排部署，醫院小金庫自查報告。

按照衛生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據文件要求，我院領導高度重視，于2009年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。

二、加強領導，成立自查工作領導組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監督此項工作。

三、加大宣傳，明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹落實黨的十七大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織，積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫院的工作實際，凡違反國家法律法規及其他有關規定的，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數交回醫院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規定及時糾正處理，并要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫院對所屬的65個科室下發了《科室自查自糾“小金庫”統計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫技、社區、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫院的收費標準執行，收費統一由院財務科管理，整改報告《醫院小金庫自查報告》。財務科有規范健全的財務管理制度，未發現有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

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按照北京市“小金庫”和假發票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局“小金庫”和假發票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫院進行“小金庫”和假發票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫院高度重視“小金庫”和假發票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫院高度重視“小金庫”治理和假發票專項治理工作。醫院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監察局駐市衛生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員和中層干部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，并在醫院網站上長期滾動公布廉政賬戶。醫院擴大宣傳覆蓋面，自2010年7月，在全院72個科室開展自查，未發現存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯合簽名，以確保本科不設小金庫。醫院層層簽訂承諾書，并在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流于形式。醫院重新規范了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫院的財務管理制度。在打擊假發票工作中，醫院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查找問題。醫院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發票知識和技能培訓。

聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫院“小金庫”和假發票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫院高度重視此項工作，工作做得全面細致；醫院根據上級文件精神，結合醫院實際，有針對性地完善制度；醫院廣泛開展宣傳教育工作；認真做好假發票的培訓工作；對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假發票專項治理工作是長期的任務，要從政治全局高度充分認識其重要性；建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發展；將所有財務收入均納入財務大賬統一管理，教育職工自覺抵御小金庫；重視工作中的各個環節，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發現，一定要深入細致地開展工作；加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛生局的要求，認真做好“小金庫”和假發票專項治理工作。

第四篇：醫院小金庫自查報告（精選）

醫院小金庫自查報告

一、高度重視，認真安排部署。

按照衛生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據文件要求，我院領導高度重視，于2016年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工

作。

二、加強領導，成立自查工作領導組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監督此項工作。

三、加大宣傳，明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織，積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫院的工作實際，凡違反國家法律法規及其他有關規定的，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數交回醫院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規定及時糾正處理，并要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫院對所屬的65個科室下發了《科室自查自糾“小金庫”統計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫技、社區、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫院的收費標準執行，收費統一由院財務科 管理。財務科有規范健全的財務管理制度，未發現有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

【范例】

按照北京市“小金庫”和假發票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局“小金庫”和假發票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫院進行“小金庫”和假發票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇

醫院高度重視“小金庫”和假發票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫院高度重視“小金庫”治理和假發票專項治理工作。醫院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監察局駐市衛生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度，請檢

察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員

轉載自工作總結

第五篇：醫院治理小金庫

xxxx衛生院

“小金庫”治理工作公示

按照中央、省（市、縣、區）的部署和要求，xxx年我單位的“小金庫”治理工作將嚴格按照全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收的步驟開展，根據（中央/省/市/縣）關于“小金庫”治理工作必須進行公示的要求，現將我單位全面復查階段的情況公示如下：

xxx在治理小金庫復查階段未發現“小金庫”問題。

請醫院全體職工監督。如發現存在“小金庫”問題，請舉報。公示時間：xx年6月16日----xxx年6月26日

舉報電話：***6

舉報網址：xxxxx

通信地址：xxxx

“小金庫”治理工作領導小組辦公室

郵政編碼xxxx

鹿泉市上莊鎮衛生院

“小金庫”治理工作承諾書

為深入貫徹落實黨中央、國務院和河北省的部署、要求，解決“小金庫”這個人民群眾反映強烈的突出問題，建立防治“小金庫”長效機制，堅決防范和杜絕“小金庫”，我單位按照（中央/省/市/縣）治理“小金庫”工作領導小組的要求開展全面復查等“小金庫”治理工作，并鄭重承諾如下：

一、嚴格按照規定步驟，扎實推進治理工作，不走過場，堅決掃清工作死角。

二、嚴格執行本次“小金庫”治理的政策規定，認真落實各項治理措施，務求實效。

三、嚴格遵照要求準時上報“小金庫”全面復查報告表等報表，并保證數據完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。

本單位承諾愿意主動接受廣大職工監督。若承諾不實，愿意承擔責任，并自愿接受處理。

單位負責人簽字：

財務負責人簽字：

鹿泉市上莊鎮衛生院

2011年6月16日

鹿泉市上莊鎮衛生院

治理“小金庫”工作自查報告

為嚴格執行財務管理制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據上級主管部門的指導精神，我院結合實際情況，對資金規范化管理進行自查清查和清查，切實將清查工作放在第一位。

第一：根據上級精神，我院動員全體職工傳達落實文件內容，加強廉政建設，遏制和防治腐敗，規范財務收支的重要措施是廣大醫院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長率頭，財務人員負責，全體職工監督的工作小組，認真扎實的開展清理工作。

第二：按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求，通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規執行，對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算，沒有侵占和私自設立賬戶，開設小金庫。

第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個月賬務處理進行抽查，并請職工進行監督檢查，沒有發現違法違紀行為，清查結果并在全體職工會上進行點評。

雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發現問題，但通過清查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。

鹿泉市上莊鎮衛生院

2011年6月16日