第一篇：產品質量跟蹤制度

上海普泰科技有限公司

產品質量跟蹤及不良事件報告制度

1． 公司對所經營的醫療設備，如澳大利亞瑞思邁呼吸機、美國多導睡眠監護儀、德國賽隆射頻消融儀等，供貨商提供一年保修、終身維修的服務承諾。附有硬件產品質量保證書，具體內容包括用戶詳細資料、產品名稱（含序列號），出庫單號及發票號，配件列表和具體維修記錄。此類產品由專業醫技人員負責產品質量跟蹤。若出現設備維修問題，由專職維修工程師負責售后服務。

2． 公司對銷售的麻醉耗材類產品，由專業人員負責此類產品的銷售質量跟蹤，每三周訪問老客戶一次，同時將客戶使用情況反饋回公司

3． 公司對銷售的可吸收內固定物及aap內植入物每批BIONX產品及aap產品均有固定的型號、批號，供方對所銷售的百優及aap產品提供質量保證。甲方應在產品說明書指示的適應范圍內使用上述產品，并嚴格遵守手術操作規則及注意事項。每批出庫骨釘、骨板要有使用情況跟蹤表，包括使用醫院、病人姓名及具體使用情況。

4． 若以上產品出現質量問題，及時反映后填寫產品質量投訴表，將記錄的具體質量問題情況及有關部門的鑒定結果反饋給供貨商，由供貨商與產品生產廠家聯系，確認責任，并記錄處理結果。

第二篇：產品質量跟蹤報告

產品質量跟蹤報告（范本）

為了提高企業的信譽，增強企業在市場經濟的競爭能力，公司對產品質量進行跟蹤，以此發現產品生產直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務。公司主要通過以下方式對產品質量進行跟蹤：

一、產品的質量控制措施以及內部審核中對產品質量的審查；

本公司依據GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系—要求》建立質量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每不得少于一次。有下列情況時，質檢部可報請管理者

本文來源醫藥社區hpwwphwmstn7$H$_7D6&F4代表增加評審次數，經總經理批準后可實施評審。

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1．做好標識管理，便于產品質量追溯：

倉管部庫管員負責對庫內采購的原材料、外加工部件及庫內成品進行標識；生產車間負責生產區域內原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產品標識；質檢部對所有產品表示的執行情況進行檢查監督；生產車間、倉管員對產品的可追溯性負責。

本文來源醫藥社區hpwwpwhmn%5h3#P9L6Z~1.1原材料的標識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標識，標識的內容包括:原材料名稱、產地、供應商、數量、規格、批次等，具體表式如下：

1.1.2所有原材料要實行動態管理，每次車間領取材料后，都須注明其領取、結存情況；原

本文來源醫藥社區hpwwphwmstn@18ub#U#Em材料變換產地時，應重新設置原材料標識卡。1.2生產過程的產品標識

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1.2.1車間領取的各種材料應詳細登記《原材料使用記錄》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。

1.2.2制作工序的標識本文來源醫藥社區hpwwpwhmn7_2@QDO0pHAZ本文來源醫藥社區hpwww.tmdps.cn8CE}1p

本1.3其它內部信息，提供者可以《信息聯絡處理單》反饋給質檢部 進行分析和處理。

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2.緊急(突發)信息的收集、分析和處理

對緊急(突發)信息——內部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產品質量、人身設備安全、企業信譽，以及批量大、損失嚴重的質量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

本文來源醫藥社區hpwwpwhmn#O9x1}A66C6^2.1 A級信息必須立即報告分管經理和／或總經理，同時由信息發生部門填寫《信息聯絡處理單》，報質檢部。質檢部簽署意見，傳遞至相關部門限期處理。其處理期限為24小時。2.2 B級信息，由信息發生部門及時填寫《信息聯絡處理單》 由質檢部驗證簽署意見后傳遞至責任部門，責任部門應立即與有關部門協商解決。當部門之間協商不通，可上升為A級信息，報質檢部要求協調解決。B級信息的處理期限為72小時。

2.3 C級信息由各信息發生部門自行分析、處理，各部門應做好記錄，每季報質檢部。

本文來源醫藥社區hpwwpwhmn06L,F*8F3.調查方式：

3.1 在產品大包裝內附質量調查表和用戶聯系卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產品從原材料采購到生產、銷售，嚴格做好區域和狀態標識，每批產品都有對應的生產批號和滅菌批號，保證產品的可追溯性，一旦發現不合格產品應能立即不合格產品應能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關部門進行現場調查，詳細了解產品質量有關細節，認真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質量情況。

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3.5定期召開質量會，其中對銷售過程中出現的質量問題及時解決處理，并及時反饋給客戶。

4.產品使用過程中用戶對產品質量的反饋情況：

4.1該產品包裝嚴密，能夠保證產品無菌，包裝袋易撕開，便于使用；滅菌日期、生產日期醒目清晰，有明顯的滅菌指示卡，便于觀測；產品的外觀透明光潔沒有注塑缺陷；產品密封性好，沒有出現泄漏現象；產品生化性能穩定，在試用期沒有發現患者有不良反應 4.2產品規格應進一步豐富。

5.結論：該產品設計合理、操作簡單、使用方便、無菌、無毒、無皮內刺激反應，物理、本文來源醫藥社區hpwwpwhmnK785A2nq{b4g生物、化學性能穩定，是一種值得依賴和推廣的產品。

三、不良事件處理：

1．企業嚴格執行《醫療器械不良事件監測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責本單位生產、經營、使用的醫療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。2．發現可疑醫療器械不良事件時應填寫《可疑醫療器械不良事件報告表》，并按季度向所在本文來源醫藥社區hpwwpwhmn3R$P7L4w本文來源醫藥社區hpwwphwmstn9q$n9PC9d7省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心報告，其中嚴重傷害事件應于發現后10個工作日內報告，死亡事件應于24小時內報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應監測中心。在報告與醫療器械有關的死亡或嚴重傷害事件后20個工作日內，向所在省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心提交企業對該產品的補充報告。包括：產品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯系方式、給使用者的相關信息、事件發生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業生產同類產品名稱、標識及臨床應用情況。

四、信息的匯總、分析及歸檔

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1.質檢部每半年應對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經理和管理者代表，并在公司的質量工作會議上進行信息發布，為持續改進提供依據。

2.質檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責，并檢查、監督、指導和協調各部門的信息管理。

五、統計技術的應用

1.質檢部會同生產部等部門，確定統計技術的應用場合，并根據應用場合確定適用的統計技術。本文來源醫藥社區hpwwpwhmn5W5^8K5N8B5}2.統計技術的應用

3.針對選用的統計技術，各實施單位應制定具體的應用方案和程序，并實施。對數據進行整理歸納，去偽存真，形成數表、圖形，進行統計分析，不斷改進、提高產品質量。

第三篇：產品質量跟蹤報告(范本)

為了提高企業的信譽，增強企業在市場經濟的競爭能力，公司對產品質量進行跟蹤，以此發現產品生產直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務。公司主要通過以下方式對產品質量進行跟蹤：

一、產品的質量控制措施以及內部審核中對產品質量的審查；

本公司依據GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系—要求》建立質量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每不得少于一次。有下列情況時，質檢部可報請管理者代表增加評審次數，經總經理批準后可實施評審。

1．做好標識管理，便于產品質量追溯：

倉管部庫管員負責對庫內采購的原材料、外加工部件及庫內成品進行標識；生產車間負責生產區域內原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產品標識；質檢部對所有產品表示的執行情況進行檢查監督；生產車間、倉管員對產品的可追溯性負責。

1.1原材料的標識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標識，標識的內容包括:原材料名稱、產地、供應商、數量、規格、批次等，具體表式如下：

1.1.2所有原材料要實行動態管理，每次車間領取材料后，都須注明其領取、結存情況；原材料變換產地時，應重新設置原材料標識卡。

1.2生產過程的產品標識

1.2.1車間領取的各種材料應詳細登記《原材料使用記錄》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。

1.2.2制作工序的標識

每種產品在制作過程中，在操作臺的上方懸掛相應的標牌，對生產工序加以標識。

1.3成品的標識

1.3.1小包裝標識

經工序檢驗合格的產品，在對其小包裝封口時，都應施加“生產日期”、“失效日期標識”“檢驗合格證明”，生產日期、失效日期均為實際日期，每天上班時由車間專人負責更換日期編碼。

1.3.2中包裝標識

中包裝的標識同小包裝

1.3.3外包裝的標識

產品經工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明檢驗人、生產批號、生產日期、實效日期等標識。

1.4環氧乙烷滅菌工序的標識

產品外包裝后按要求進行打包，在進行環氧乙烷滅菌前，由車間在包裝箱外側要求的位置加貼“環氧乙烷滅菌指示片”及“環氧乙烷滅菌標簽”，并在標簽的要求位置加蓋生產日期及滅菌日期，待按要求滅菌、解析、檢測后，由質檢部加蓋“環氧乙烷滅菌印章”及“檢驗合格印章”。

2追溯

產品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責任者的追溯。

2.1原材料的追溯

當產品出現異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據銷售部提供的產品名稱、生產日期、批號，利用《原材料使用記錄》，查得所用的原材料名稱、規格、領用日期，再結合《原材料標識卡片》，即可追溯到所用原材料的名稱、產地、供應商、數量、到貨日期等質量信息。

2.2責任者的追溯

2.2.1責任者的追溯又分制造責任者和檢驗責任者的追溯，對簡單的操作工序，產品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。

2.2.2當產品出現異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據銷售等部門提供的信息，查對《生產工序記錄》，即可追溯至相應的制作者、檢驗者。

二、顧客滿意調查及信息反饋

1．內部數據的收集、分析與處理

1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據相關文件的規定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質檢部按有關文件規定向有關部門傳遞質量方針和質量目標及其完成情況和內部審核結果、管理評審結果、更新的法律、法規、標準

等信息。

1.2存在潛在的不合格的數據的收集、分析和處理執行《糾正措施控制程序》的有關規定。

1.3其它內部信息，提供者可以《信息聯絡處理單》反饋給質檢部 進行分析和處理。

2.緊急(突發)信息的收集、分析和處理

對緊急(突發)信息——內部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產品質量、人身設備安全、企業信譽，以及批量大、損失嚴重的質量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

2.1A級信息必須立即報告分管經理和／或總經理，同時由信息發生部門填寫《信息聯絡處理單》，報質檢部。質檢部簽署意見，傳遞至相關部門限期處理。其處理期限為24小時。

2.2B級信息，由信息發生部門及時填寫《信息聯絡處理單》由質檢部驗證簽署意見后傳遞至責任部門，責任部門應立即與有關部門協商解決。當部門之間協商不通，可上升為A級信息，報質檢部要求協調解決。B級信息的處理期限為72小時。

2.3C級信息由各信息發生部門自行分析、處理，各部門應做好記錄，每季報質檢部。

3.調查方式：

3.1 在產品大包裝內附質量調查表和用戶聯系卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產品從原材料采購到生產、銷售，嚴格做好區域和狀態標識，每批產品都有對應的生產批號和滅菌批號，保證產品的可追溯性，一旦發現不合格產品應能立即不合格產品應能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關部門進行現場調查，詳細了解產品質量有關細節，認真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質量情況。

3.5定期召開質量會，其中對銷售過程中出現的質量問題及時解決處理，并及時反饋給客戶。

4.產品使用過程中用戶對產品質量的反饋情況：

4.1該產品包裝嚴密，能夠保證產品無菌，包裝袋易撕開，便于使用；滅菌日期、生產日期醒目清晰，有明顯的滅菌指示卡，便于觀測；產品的外觀透明光潔沒有注塑缺陷；產品密封性好，沒有出現泄漏現象；產品生化性能穩定，在試用期沒有發現患者有不良反應

4.2產品規格應進一步豐富。

5.結論：該產品設計合理、操作簡單、使用方便、無菌、無毒、無皮內刺激反應，物理、生物、化學性能穩定，是一種值得依賴和推廣的產品。

三、不良事件處理：

1．企業嚴格執行《醫療器械不良事件監測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責本單位生產、經營、使用的醫療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。

2．發現可疑醫療器械不良事件時應填寫《可疑醫療器械不良事件報告表》，并按季度向所在省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心報告，其中嚴重傷害事件應于發現后10個工作日內報告，死亡事件應于24小時內報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應監測中心。在報告與醫療器械有關的死亡或嚴重傷害事件后20個工作日內，向所在省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心提交企業對該產品的補充報告。包括：產品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯系方式、給使用者的相關信息、事件發生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業生產同類產品名稱、標識及臨床應用情況。

四、信息的匯總、分析及歸檔

1.質檢部每半年應對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經理和管理者代表，并在公司的質量工作會議上進行信息發布，為持續改進提供依據。

2.質檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責，并檢查、監督、指導和協調各部門的信息管理。

五、統計技術的應用

1.質檢部會同生產部等部門，確定統計技術的應用場合，并根據應用場合確定適用的統計技術。

2.統計技術的應用

3.針對選用的統計技術，各實施單位應制定具體的應用方案和程序，并實施。對數據進行整理歸納，去偽存真，形成數表、圖形，進行統計分析，不斷改進、提高產品質量。

XXXXXXXXXXX

質量跟蹤報告

1．企業對產品質量的控制措施以及對產品質量的審查情況：

我公司生產的XXX產品自XX年重新注冊以來，嚴格按照注冊標準所規定的要求進行生產，對產品質量進行有效控制，嚴格把好質量關，確保產品符合質量要求。在公司領導重視質量的意識下，我公司于XX年XX月建立了ISO9001和ISO13485質量管理體系，并于XX年XX月通過北京國醫械華光認證有限公司認證，各部門嚴格按照質量手冊的要求執行，每年按照程序文件

要求做一次企業質量體系內審，并有完整記錄。

2．在產品使用的過程中，用戶對產品質量反饋的情況：

XXX產品在使用過程中，經公司供銷部及各有關部門的調查走訪和顧客反饋的信息得知，我公司產品XXX具有XXXXXXX等優點。

3．產品的周期檢驗、日常出廠檢驗中產品的質量情況；省級以上（食品）藥品監督部門產品市場抽檢情況

本產品的周期檢驗嚴格按照注冊標準的要求進行，一般情況是每兩年進行一次。在日常出廠檢驗過程中，質檢員嚴格按照該產品的檢驗規程進行，未發現不合格的現象。三年來，省級以上（食品）藥品監督管理部門未對本產品進行質量監督抽檢。

4．產品的可追溯性要求及企業執行不良事件檢測制度和不良事件檢測情況：

公司通過質量管理體系中標識和可追溯性程序文件的建立，對公司原材料、半成品和成品的產品標識、檢測狀態及產品的可追溯性均得到了有效的控制，保證了產品一旦出現不良事件之后可實施有效的追溯性。因工作失誤XXXX,XXXX年XX月XX日，公司向購此批號的所有顧客發出了“忠告性通知”，并和顧客商定了解決辦法，因處理及時，未造成不良影響。通過此次事件，召集各部門加強對質量體系文件的學習及質量體系在實際工作中的運用。

5．企業收集到的有關產品質量的信息、統計分析及所采取的措施及驗證情況等：

根據質檢部門的記錄及統計分析顯示，該產品XX年XX月以來生產近XX批次，一次交驗合格率100%。

根據供銷部門的質量反饋情況看，用戶對該產品的滿意度達到97.44%，其他2.56%為非質量原因，自獲準產注冊以來至今未發生退貨現象。同時，我們將客戶反饋的信息進行分類整理，尤其是對產品具有建設性的意見，我們都會非常珍惜并認真對待。

根據客戶在實際臨床使用過程中的需要，我們在XXXX產品進行重新注冊時，認真修訂了該產品的注冊產品標準，并根據產品用途重新劃分了產品種類，滿足用戶在臨床使用中不同的要求，保證了公司產品以更高的品質服務于大眾，從而在競爭激烈的市場上占有一席之地。

以上是我公司對XXXX進行質量跟蹤的情況匯總及解決措施，今后，我們將繼續以增強顧客滿意為目標，再接再勵，加強對產品進行質量跟蹤，以便及時了解產品的相關信息，使產品質量更進一步！

XXXX公司

2007年6月

第四篇：產品質量跟蹤報告080910

產品質量跟蹤報告

為了提高企業的信譽，增強企業在市場經濟的競爭能力，公司對產品質量進行跟蹤，以此發現產品生產直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務。公司主要通過以下方式對產品質量進行跟蹤：

一、產品的質量控制措施以及內部審核中對產品質量的審查；

本公司依據GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系—要求》建立質量管理體系，并定期進行管理評審。內審和管理評審每不得少于一次。有特殊情況時，質檢部可報請管理者代表增加評審次數，經總經理批準后可實施評審。內審如有不合格項，填寫內審不合格報告，由公司內審員監督不符合項部門糾正、整改。2008內審于8月完成，內審不符合項詳見附件《不合格項分布表》和《內部質量管理體系審核報告》。已有2項不符合項已糾正完成，其它不符合項正在糾正過程中。

附：《不合格項分布表》、《內部質量管理體系審核報告》各1份，內審不合格報告2份

1．做好標識管理，便于產品質量追溯：

倉管部庫管員負責對庫內采購的原材料、外加工部件及庫內成品進行標識；生產車間負責生產區域內原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產品標識；質檢部對所有產品表示的執行情況進行檢查監督；生產車間、倉管員對產品的可追溯性負責。1.1原材料的標識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別、供貨商、料號登記入賬，并做好原材料標識，標識的內容包括:原材料名稱、規格型號等。

1.1.2所有原材料要實行動態管理，每次車間領取材料后，都須注明其領取、結存情況。

1.2生產過程的產品標識

1.2.1車間領取的各種材料應詳細登記《領用單》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。1.2.2制作工序的標識

每種產品在制作過程中，生產工人按生產工序采用《隨工單》作好工序記錄。并在生產臺面上放有工序卡，進行生產工序標識。1.3成品的標識 1.3.1產品機身標識

經工序檢驗合格的每臺合格的產品，各組成部分都應有唯一性的編號，主機應具有電源指示燈標識，保險管座標識、主機銘牌：應包括主品名稱、型號、編號、生產廠家、生產日期、功率等內容。最終由品管部開出合格證進行狀態標識 1.3.3外包裝的標識

產品經工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明注冊證號、生產批號、生產日期、生廠地址等標識。2追溯

產品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責任者的追溯。2.1原材料的追溯

當產品出現異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據銷售部提供的產品名稱、生產日期、批號，利用《領用單》，查得所用的原材料名稱、規格、領用日期，再結合《原材料標識卡片》，即可追溯到所用原材料的名稱、供應商等質量信息。2.2責任者的追溯

2.2.1責任者的追溯又分制造責任者和檢驗責任者的追溯，對簡單的操作工序，產品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。2.2.2當產品出現異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據銷售等部門提供的信息，查對《生產隨工單》，即可追溯至相應的生產人員、檢驗人員。

二、顧客滿意調查及信息反饋

1．內部數據的收集、分析與處理 1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據相關文件的規定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質檢部按有關文件規定向有關部門傳遞質量方針和質量目標及其完成情況和內部審核結果、管理評審結果、更新的法律、法規、標準 等信息。

1.2存在潛在的不合格的數據的收集、分析和處理執行《糾正措施控制程序》的有關規定。

1.3其它內部信息，提供者可以《信息聯絡處理單》反饋給質檢部 進行分析和處理。2.緊急(突發)信息的收集、分析和處理

對緊急(突發)信息——內部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產品質量、人身設備安全、企業信譽，以及批量大、損失嚴重的質量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

2.1 A級信息必須立即報告分管經理和／或總經理，同時由信息發生部門填寫《信息聯絡處理單》，報質檢部。質檢部簽署意見，傳遞至相關部門限期處理。其處理期限為24小時。

2.2 B級信息，由信息發生部門及時填寫《信息聯絡處理單》 由質檢部驗證簽署意見后傳遞至責任部門，責任部門應立即與有關部門協商解決。當部門之間協商不通，可上升為A級信息，報質檢部要求協調解決。B級信息的處理期限為72小時。2.3 C級信息由各信息發生部門自行分析、處理，各部門應做好記錄，每季報質檢部。3.調查方式：

3.1 在產品大包裝內附顧客滿意度調查表和用戶保修卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產品從原材料采購到生產、銷售，嚴格做好區域和狀態標識，每批產品都有對應的生產批號，保證產品的可追溯性，一旦發現不合格產品應能立即不合格產品應能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關部門進行現場調查，詳細了解產品質量有關細節，認真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質量情況。4.產品使用過程中用戶對產品質量的反饋情況：

4.1本產品不與人體直接接觸，無毒、無副作用，在使用期沒有發現患者有不良反應。4.2產品規格應進一步豐富。

4.3公司通過電話、郵件等方式與顧客進行了溝通，顧客對我公司的產品均比較滿意，當產品出現過故障時，顧客主動與公司聯系，公司售后服務人員處理得都比較及時，得到顧客的高度評價。

附：2008年的3份《顧客滿意度調查表》和2份《保修服務記錄表》。

5.結論：該產品設計合理、操作簡單、使用方便、無毒、無皮內刺激反應，物理、生物、化學性能穩定，是一種值得依賴和推廣的產品。

三、產品周期檢驗情況及省級以上藥監部門抽查情況說明

在2008年8月，ATIR型非致冷醫用紅外熱像儀由重慶醫療器械質量監督檢驗中心進行的全性能型式檢驗，檢驗結論合格。從產品最初至現在，五年以來，本產品曾被省級以上醫療器械質量檢測部門抽查過，結論為合格。

四、不良事件處理：

1．企業嚴格執行《醫療器械不良事件監測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責本單位生產、經營、使用的醫療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。2．發現可疑醫療器械不良事件時應填寫《可疑醫療器械不良事件報告表》，并按季度向所在省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心報告，其中嚴重傷害事件應于發現后10個工作日內報告，死亡事件應于24小時內報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應監測中心。在報告與醫療器械有關的死亡或嚴重傷害事件后20個工作日內，向所在省、自治區、直轄市藥品不良反應監測中心提交企業對該產品的補充報告。包括：產品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯系方式、給使用者的相關信息、事件發生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業生產同類產品名稱、標識及臨床應用情況，本公司從未發生過不良事件。

五、信息的匯總、分析及歸檔

1.質檢部每年應對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經理和管理者代表，并在公司的質量工作會議上進行信息發布，為持續改進提供依據。2.質檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責，并檢查、監督、指導和協調各部門的信息管理。

附：2007年售出產品質量總結1份，并進行了分析、糾正預防，填寫的糾正預防措施處理單1份。

六、統計技術的應用

1.質檢部會同生產部等部門，確定統計技術的應用場合，并根據應用場合確定適用的統計技術。2.統計技術的應用

3.針對選用的統計技術，各實施單位應制定具體的應用方案和程序，并實施。對數據進行整理歸納，去偽存真，形成數表、圖形，進行統計分析，不斷改進、提高產品質量。

第五篇：產品質量制度

產品質量制度

產品質量制度1

為了讓社會放心，樹立德錦品牌形象，讓養殖戶使用安全、放心、環保、高效的飼料，特制定本制度：

一、嚴格遵守《飼料及飼料添加劑管理條例》、《食品質量安全法》，做到依法規范經營，不經營禁用、停用、淘汰、過期、霉變以及無生產經營許可證、無飼料審查合格證、無產品標簽的“三無”飼料產品；不摻假制假，不經營添加xxxx、鹽酸克倫特羅、瘦肉精、蘇丹紅、激素類等國家明令禁止的藥物飼料產品和可疑產品。

二、進貨時要認真對飼料產品標簽的合法性和規范性進行檢查，對產品質量合格證進行核對，確保經營飼料產品的質量安全。

三、確保飼料的購進、銷售臺賬記錄規范、真實、準確。

四、積極配合市畜牧局及上級主管單位的監督檢查和質量抽檢。

五、定期積極主動把經營的.飼料產品送到具備抽檢資格的單位進行化驗，做到不合格的飼料及時銷毀，不出門店，不向市場流通。

產品質量制度2

目的：

對產品特性進行監視和測量，確保不合格采購件、外協件、過程產品不投入使用，不轉入下道工序，不合格成品不得出廠，驗證產品是否符合規定要求。

范圍：

適用于本公司采購件、外協加工部件、過程產品的檢驗，最終產品的檢驗。

職責：

廠長負責產品檢驗的控制，負責不合格品的評審和處置的控制；質量管理部門是負責外協件檢驗、過程產品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門；相關部門負責保存相關采購記錄及采購產品檢驗記錄。

1.檢驗依據

檢驗標準：國家標準、企業標準、技術文件、檢驗規程、合同、協議。

質管部門根據《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

2.進貨驗證

2.1倉庫管理員職責

對生產購進物資包括倉庫保管員核對，確認原材料品名，數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區，并通知檢驗員檢驗。

2.2檢驗員根據《檢驗標準》進行全數或抽樣驗證，并填寫《原料驗收報告》：

a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續并做好標識。

b)檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。

2.3采購產品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。

3.生產過程檢驗

本公司對生產過程中所有工序形成的產品都應按規定進行檢驗。

3.1生產過程檢驗的依據為：

a)產品設計圖樣；

b)產品技術標準或技術條件；

c)工藝規程等工藝技術文件；

3.2生產過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。

工件加工或組裝完工后，生產操作人員應按工藝規程要求進行自檢。若自檢發現不合格品，操作人員應立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。

下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產品應進行認真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發現不合格品，互檢人員應立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。生產過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。

凡未經檢驗或未全部完成本工序規定檢驗項目的產品不得轉入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時，應由主管生產人員負責辦理例外放行書面申請，報廠長批準。

對批準例外放行的產品，生產操作人員負責進行標識，檢驗人員負責做好記錄，以便一旦發現不符合規定要求時，能立即追回和更換，并且要邊放行邊檢驗。

4.成品檢驗、試驗

4.1成品檢驗、試驗的依據：

a)產品技術標準或技術條件；

b)產品設計圖樣；

c)產品試驗大綱；

d)產品驗收規范；

編制的產品驗收大綱、產品驗收規范應符合相關產品執行的國家或行業技術標準的規定。

4.2成品驗收程序

成品檢驗和試驗前，檢驗人員應確認所有規定的檢驗（包括進貨檢驗、生產過程檢驗）均已完成且結果滿足規定要求后方可進行最終檢驗和試驗。

檢驗和試驗人員要嚴格按照產品試驗大綱、產品驗收規范中規定的`檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗，并按規定填寫檢驗和試驗記錄。

成品檢驗和試驗中若發現不合格品，檢驗和試驗人員應進行標識和記錄，生產部門負責隔離（可行時），并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關規定進行評審和處置。

成品檢驗和試驗結束后，由授權的檢驗人員確認規定的各項檢驗和試驗均已完成，且有關數據和質量記錄齊備，結果符合要求，方可簽發產品合格證，準許產品出廠。

若有特殊情況，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經總經理批準，并應得到顧客的同意，方可先放行產品出廠，然后再繼續完成相關的檢驗和試驗。

產品質量制度3

為加強農產品質量追溯管理,依據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關法律法規,制定本辦法。

一、加強產地環境管理,推行產地編碼

指導建立產地編碼,建立生產者農產品質量安全責任制度。以農業企業和農民專業合作經濟組織為主體,分散種植戶為補充,建立有機農產品產地編碼和生產者基礎信息,從源頭做到農產品身份可識別、可追溯。

二、推行良好農業規范及種植標準化,建立農產品質量保障體系

按照標準化生產要求,大力推廣良好農業規范及種植標準化,規范生產過程,建立健全各種生產檔案,包括生產(經營)者編號、生產(經營)者名稱,種植品種、肥料施用、農藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業記錄以及產品檢測等相關信息,落實質量管理責任制,建立產品質量保障體系。

三、加大產地產品監測力度,建立合格產品準出制度

加強產品監測,并建立產品合格把關制度,完善不合格產品的處理措施。產品進入批發市場、儲運各環節要有追溯記錄。

四、規范包裝標識,建立相應的備案制度

對公司的產品,建立規范的包裝標識。包裝標識須標明產品名稱、產地編碼、生產日期、保質期、生產者、產品認證情況等信息,并建立詳細的.備案管理,確保產品流向可追蹤。

五、建立質量安全追溯與監管信息平臺

根據工作推進情況,建立相應的農產品質量安全追溯與監管管理系統,建立農產品生產檔案數據庫、農產品檢測數據庫、以及銷售流向數據庫,通過互聯網,實現農產品質量安全全程可追溯管理。

六、追溯程序的啟動

對發生問題組織以及個人,根據最初信息源立即啟動追溯程序,包括查找生產日期、確定種植基地和批次號,通過查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規事實,由相關部門經調查核實后,依法處置相關責任人,并及時進行整改修復。

產品質量制度4

檢測室管理制度

1、認真貫徹執行國家和上級主管部門有關農產品質量安全檢測檢驗的方針、政策和辦法,樹立質量第一的思想,強化質量安全意識,抑制外界對檢驗檢測工作的干擾,確保質檢結果的公正。

2、定期對檢測室技術人員進行質量教育,使其徹底掌握檢驗手段和方法,弄清檢測目的和要求,提高檢測效率。

3、檢測室對所有檢驗人員施行培訓上崗制,加強檢驗人員技能培訓,使其及時了解和掌握新的檢驗方法。

4、檢測室人員嚴于律己,工作期間必須穿工作服,按照標準操作;來訪者進入實驗室請穿戴工作服和鞋套,非實驗室人員非請勿入。

5、禁止在檢測室內吸煙、喝酒、打牌、進餐、會客、大聲喧嘩、打鬧嬉戲;不準隨地吐痰,亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核等雜物,保持室內清潔衛生。

6、愛護實驗用品,定期對儀器試劑等用品檢查校正,并用標簽標明,做好記錄;所有用品未經批準不得擅自外借、轉讓、占為私有。

7、按照規定標準規范使用實驗儀器等物品,使用過程中發現問題及時反饋,由于人為因素造成儀器等物品損壞,按原價賠償。

8、檢測室實行全面質量管理,嚴格按規定標準、規程進行樣品抽檢、驗收和檢驗。

9、檢測室內有毒、有害、易燃、污染、腐蝕的.物品及廢液處置應按有關要求執行,以免污染環境,引發事故。

10、檢測結束后,要及時清洗器皿,歸放原位,嚴禁隨拿隨放、肆意堆疊。

11、離開檢測室前認真檢查水電、儀器、藥品等,務必使其處于安全狀態。

12、檢測室值班人員要做好當天值日記錄。

器材管理與使用制度

1、實驗器材應符合標準要求,保證準確可靠,凡計量器具須經計量部門檢定合格方能使用。

2、實驗器材實行專人負責制,使用前聯系負責人,出現問題追究負責人。

3、實驗器材的使用務必按照規定標準規范操作,方法步驟如有更改,請示研究確認無誤后方可操作,使用結束后及時關掉電源,做好清潔工作,并做儀器使用記錄。

4、器材設備不經負責人同意,不得外借;定期對器材檢查、維護、校正,使之處于正常狀態。

5、精密儀器不得隨意移動,使用過程出現問題,立即停用并將問題反映給器材負責人,不得私自拆動,經負責人同意填報修理申請后,報送維修部門檢修。

藥品管理與使用制度

1、藥品管理按其性質分類存放、專柜保存,放置有序、避光、防潮、通風干燥,藥品標簽、登記清楚,劇毒藥品加鎖存放、易燃、揮發、腐蝕品種單獨貯存,定期對藥品進行檢查校正,過期藥品按照其特性做無害化處理。

2、藥品的保管、發放和回收由專人負責,嚴禁亂拿誤用,造成事故追究負責人責任。

3、藥品定制、采購由專人管理,并建立賬目,定期檢查藥品使用情況,以便提前做出購買計劃,以免影響檢測。

4、嚴禁私自出借或饋送藥品試劑,外單位借用時需經負責人同意,并做好記錄。

5、藥品的使用要講究節約,按規則使用,嚴禁污染藥品;藥品使用前,要先檢查藥品的保存情況及有效性,用后應蓋緊封嚴,及時歸位,做好使用登記。

6、廢液要用專門容器回收,集中銷毀處理,嚴禁亂倒亂放,以免污染環境,造成事故。

資料檔案管理制度

1、建立檢測室資料檔案制度,所有檢測數據、實驗記錄等紙質版資料必須歸類存檔,電子版資料必須備份保存,專人負責。

2、屬不宜公開的資料檔案一律保密,未經主管領導同意,任何人不得隨意調閱、更改;有關部門需要查閱資料,問明用意,提出書面申請,經領導同意后方可提供,否則,一律不予接待。

3、檢測數據要真實可靠,實驗記錄應規范整潔,并需要檢測人員簽字確認。

4、資料檔案的存放保管,注意防蟲、防霉、防蛀、防火、防盜,確保資料完好無損。

5、清理和處理資料檔案時,要按《檔案法》的要求處理相關資料。

產品質量制度5

為保證我合作社農產品的質量安全,提高我合作社的市場信任度,提升我合作社的品牌形象,根據農業部制定的'“產地環境質量標準”、“生產技術操作規程”、“產品衛生質量標準”等有關規定,結合我合作社的實際情況,制定農產品質量安全管理制度。

具體內容如下:

一、農藥安全使用管理

1、合作社使用的農藥必須統一采購,專人負責,并要在技術人員的統一指導下進行用藥。

2、采購的農藥必須“三證”俱全,產品標簽、說明書、產品質量合格證要核對相符,確保農藥產品質量,農藥的進倉庫存和出倉使用情況進行統一登記。

3、要選用生物源農藥和高效低毒、低殘留的化學農藥,禁止使用國家規定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農藥。

4、做好病蟲測報工作,選擇最佳防治時期,盡量做到低濃度使用。

5、最后一次施用農藥要嚴格遵守采收安全間隔期,盡量降低農藥殘留量,確保產品達到優質、安全的標準。

6、使用農藥要注意人畜安全,農藥包裝物要及時收集處理,盡量減少環境污染。

二、肥料安全使用管理

1、肥料要專人負責,統一采購。

2、購買肥料產品必須有產品標簽、說明書、產品質量合格證書,以確保肥料產品質量合格,肥料的購買和使用情況要進行統一登記。

3、農家肥要經過高溫發酵達到無害化標準后方可施用。

4、要采用科學的平衡施肥方法。

5、根外追肥要選用有機氮肥,最后一次追肥應在收獲前8天以上。

三、生產安全管理

1、按照農產品技術操作規程的要求,做好生產過程中各個環節的管理工作。

2、適時采收、包裝,并按法定要求進行標識。

四、運輸安全管理

對運輸工具要清洗干凈,確保運輸過程不會對蔬菜造成污染。

五、倉儲管理

1、肥料、農藥、蔬菜的存儲倉庫要分開,禁止混放。

2、不同種類的農藥要隔開存放,禁止混放。

六、登記、記錄管理

1、對農藥、化肥、種子的購買、存儲、使用情況做好登記工作。

2、對生產、運輸、銷售各個環節做好記錄工作。

3、登記、記錄要保存五年以上。

產品質量制度6

一、監管人員崗位職責

1、領導和指導制度。監管所實行所長負責制，檢測員工作責任制。有組織、有計劃地開展農產品質量安全監管工作，確保不發生重大農產品質量安全事件。形成全員參與聯合監管機制。要加強多部門協調，相互配合，形成監管合力，切實提升農產品質量監管水平。具體職責為：

（1）負責糧油等食用農產品質量安全監管，負責推廣農業標準化生產，開展技術指導和培訓。

（2）負責指導科學使用農藥，農作物病蟲害發生的預測預報，及時提出防治方案。

（3）督促指導相關農場品生產企業、農民專業合作社建立生產記錄。開展相關的質量抽檢和監管檢查。

（4）配合有關單位做好農業、肥料使用管理、依法查處違禁農藥。

（5）開展測土配方施肥，指導農民合理用肥。

2、完善例會制度。要完善農產品質量安全工作例會制度，定期不定期召開質量監管會議，商討農產品質量監管存在問題及工作中好的經驗，通報農產品質量檢測結果，研究分析國家新聞媒體或上級業務部門通報的重大涉及產品質量安全事件，分析農產品質量安全形勢，認真查找工作中存在的隱患和薄弱環節，不定期組織開展農產品質量安全聯合執法行動。

3、實行“一票否決”制度。在農產品質量安全工作中，要牢固樹立食品問題無小事，保障安全是大事的意識，對有令不行、有禁不止、工作不實、推諉扯皮，發生重大農產品質量安全事件，或因農產品質量安全問題失職的，實行考核“一票否決”制度，并依法追究相關人員的責任。對瞞報、謊報、遲報、漏報事故，依法從嚴處理。

二、宣傳培訓制度

全年至少開展宣傳活動12次，要積極通過報刊、電視、農業信息網、農民信箱等媒體和專題講座、咨詢服務、科技下鄉、農技人員聯基地聯大戶等活動進行宣傳，不斷提高農產品生產經營者、消費者的法律意識、安全生產技能，切實提高宣傳的廣度和深度。

1、宣傳培訓主要內容

（1）黨和政府關于加強農產品質量安全工作的方針、政策。

（2）與人民群眾和行政相對人關系密切的農產品質量安全法律、法規、規定及農產品質量安全知識。

（3）全縣農產品質量安全專項整治和打假治劣取得的成效，整頓和規范農產品現場秩序的重要部署、工作進展和典型案例。

（4）初級農產品質量安全管理知識。

（5）需要及時公布的農產品質量安全信息。

（6）農產品監管工作中的新做法、新經驗、新成效。

（7）其他需要重點宣傳和培訓的內容。

2、宣傳培訓對象

（1）城鎮居民與農牧民。宣傳農產品質量安全基本常識，養成科學飲食的習慣，樹立依法維權的.意識，做農產品質量安全的自覺維護者。讓農民了解和掌握農業生產投入品的基本安全知識，自覺抵制有害物質的投入，按標準使用農藥、抗生素、激素、添加劑等物質，從源頭保障農產品質量安全。

（2）農產品質量安全監管人員。加強農產品質量安全法律法規的培訓，加強農產品質量安全標準和農產品科學監管專業知識的培訓，牢固樹立“有權必有責、用權受監督、違法要追究、侵權要賠償”的觀念，提高依法行政和科學監管能力，實現嚴格執法、公正執法、文明執法。

（3）農產品質量安全監督員。開展業務培訓，提高其履職能力和工作積極性。

（4）農產品生產經營者。以農產品質量安全法律法規、農產品質量安全質量標準、農產品質量安全科學管理等知識為主要內容加強宣傳培訓，樹立農產品質量安全法制意識、誠信意識、第一責任人意識和品牌意識，提高保障農產品質量安全的自覺性和主動性。

3、主要措施

（1）組織開展“農產品質量安全宣傳周”主題教育。

（2）采取日常宣傳和重點宣傳相結合、宣傳教育與監管工作相結合的方法，開展生動活潑、富有實效的農產品質量安全宣傳教育活動。利用“3。15”消費者權益保護日、“質量月”“食品安全月”等時機，積極開展農產品質量安全宣傳教育，舉辦農產品質量安全知識咨詢和專業講座，報道農產品質量安全熱點問題，提高群眾識偽劣、防欺詐能力，自覺抵制不安全農產品。

（3）充分利用電視、廣播、等開設媒體，集中宣傳農產品監管工作、普及

農產品監管法律法規和飲食安全常識。

（4）對農產品從業人員堅持實行“先培訓后上崗”制度，使依法經營、規范生產成為從業人員的自覺行為。對農產品質量安全監管人員定期進行崗位培訓，不斷提高農產品質量安全科學監管工作的能力和服務水平。農技推廣人員要深入田間地頭，大力宣傳農業種植、養殖的安全知識，使農民自覺抵制國家禁止使用的高毒高殘留農藥和獸藥。

三、信息報送制度

依照法律權限將農產品質量安全日常監管信息，包括檢測信息第一時間向上級主管部門匯報，匯報形式可電話、書面。任何單位和個人不得編造、傳播或者向社會發布虛假農產品質量安全信息。

農產品質量安全信息通報制度。在組織對初級農產品生產環節的生產管理和指導、農業投入品的監管以及處置相關事故等工作中，建立要情周報、工作月報、季報等制度，每月上報工作動態信息不少于2條，報送材料要詳實，要有綜述、有工作措施落實情況，有監測情況、有產品合格率等量化指標，及時體現進展和成效。

四、投訴舉報制度

建立農產品質量安全社會監督制度。鼓勵單位和個人對農產品質量安全進行社會監督。每村設立農產品質量安全協管員或信息員，協助政府及有關部門對農產品生產過程進行監督。任何單位和個人有權對農產品生產經營活動中的違法行為進行檢舉、揭發和控告。監管所收到檢舉、揭發和控告后，應當及時調查處理，處理不了的請上級有關部門支持配合，給舉報一個結果，以免導致不良后果。

五、突發事件應急處置制度

鎮農產品質量安全監督管理所建立農產品質量安全預警制度和應急機制。要加強預警，落實農產品質量安全應急管理制度，加強對農產品質量安全問題的研究，開展風險分析、評估，及時發現可能影響農產品質量安全的問題或潛在危害，針對農產品質量安全事件發生快、危害大的特點，加強農產品質量安全應急管理能力建設，健全農產品質量安全突發事件應急預案，提高敏感性和應急處置、媒體應對、輿論引導的能力，一旦發生農產品質量安全事件，做到第一時間到現場掌握情況、分析原因。第一時間做出處置反應，包括取樣封存、問詢檔案記錄，第一時間向上級反映情況，情況要詳實，包括處置情況等。努力將事件消滅在萌芽狀態，最大限度地降低負面影響。

產品質量制度7

1. 總則

1.1 為了加強對產品質量的監督管理，提高產品質量，明確質量責任，維護企業和員工利益，特制定本規定。

1.2 本公司員工依照本規定承擔產品工作質量責任。

1.3 本公司鼓勵員工鉆研業務知識，不斷提高崗位技能，對在質量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。

1.4 本公司不允許不注重質量的現象和行為存在，對因此而造成質量事故者將給予處罰。

1.5 本規定適用于本公司所有部門的工作(生產)場所的所有人員。

2、質量事故的定性范圍及類別

2.1 質量事故的定性范圍

下列行為/現象均屬于質量事故：

2.1.1違反工藝和操作規程，造成重大后果的;

2.1.2違反標準/合同規定，編制工藝造成嚴重后果的;

2.1.3 因錯檢、漏檢，致使不合格原材料進廠或不合格產品出廠，造成經濟損失的;

2.1.4 生產工序間沒有按規定進行三檢(專檢、互檢、自檢)而出現質量問題，造成損失的;

2.1.5 因物資/產品保管不善，造成報廢/降級/返工/退貨的;

2.1.6 因錯發產品/材料，對銷售/生產產生影響的;

2.1.7 因運輸維護不當，造成產品/材料受損，而延誤交付/生產的;

2.1.8 因核算失誤，下錯生產通知單，而造成物資/產品積壓的;

2.1.9 不具備上崗條件，擅自開動生產設備的;

2.1.10生產現場物品未按規定擺放，造成標識混亂/不全，致使錯用的;

2.1.11生產記錄填寫不規范，影響產品質量/不符合程序文件規定的;

2.1.12 各類統計報表，臺帳和原始記錄不真實、不完整的;

2.1.13 糾正措施沒有按期整改的;

2.1.14 一次交驗合格率沒有達到規定要求的。

2.2 質量事故的類別

質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：重大質量事故;嚴重質量事故;一般質量事故。

2.2.1 重大質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥10000元的;

b、因質量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關系的;

c、嚴重影響本公司形象的。

2.2.2 嚴重質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥5000元且不足10000元的;

b、因質量問題造成顧客退貨或拒收的;

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

2.2.3 一般質量事故的判定

凡行為/現象屬于2.1條規定，造成損失/影響不屬于2.2.1條和2.2.2規定范圍之內的，均判定為一般質量事故。

3、質量事故的處罰

對于質量事故的責任者，將根據造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列全部或其中之一

a、行政處分：包括通報批評、警告、降級、嚴重警告、留職察看、辭退、交司法機關追究法律責任;

b、罰款;

c、停職參加學習進行教育;

3.1 對出現重大質量事故者，責任人行政上給予警告以上處分，罰款500-1000元，部門領導處以罰款100-300元或給予行政處分，

3.2 對出現嚴重質量事故者，責任人給予通報批評或警告處分，罰款100-300元，部門領導處以罰款50-100元或給予行政處分。

3.3 對出現一般質量事故者，責任人給予通報批評并罰款50-100元。

3.4對于連續十二個月內出現兩次以上質量事故者，若第一次已給予通報批評，則第二次最低行政處分為警告或降級，第三次最低處分為嚴重警告，第四 次給予留職查看或辭退，其它情況依次類推，直至交司法機關追究法律責任。

4、質量獎勵的定性范圍

下列行為/現象均屬于質量獎勵范疇：

4.1 發現并制止他人違反工藝和操作規程的行為，避免質量事故的.發生者;

4.2 發現工藝編寫錯誤，避免產生嚴重后果者;

4.3 發現專檢失誤，避免或減少質量損失者;

4.4 積極推進質量改進，使本部門/工序產品質量、工作效率、設備有效利用率提高。材料消耗下降，工作環境改善者;

4.5 積極向公司提合理化建議，經過采納，在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的;

4.6 在對外來往中，維護本公司利益/形象，使公司損失減少、利益增加/形象提高的;

4.7 因工作成績突出，受到國家有關部門質量方面獎勵/表揚的;

4.8 在技術改造和新產品開發方面做出貢獻的;

4.9 積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產品質量優良，未出現質量事故者。

5、獎勵的類別

質量獎勵分為：口頭表揚、書面表揚、記功、授予質量標兵、記大功。發給獎品或獎金。

5.1對改進產品質量創造效益/減少(挽回)損失在10000元以上者，可給予記功一次，并按直接效益的1-5%發給一次性獎金或相應獎品。

5.2 對改進產品質量創造效益/減少(挽回)損失在5000元以上者可進行通報表揚，年終優先推薦參加先進個人的評選，并按直接效益的1-5%發給一次性獎金或相應獎品。

5.3對創造效益/減少(挽回)損失低于5000元的，可進行口頭/書面表揚，并給予一定物質獎勵或獎金。

5.4 對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經濟效益的，可視其影 響程度大小給予表揚或記功，并發給獎金100-3000元。

5.5有特別突出貢獻者，由公司總經理發給特別獎，并召開表彰會進行表彰。

6、質量獎懲的實施

6.1品質部根據有關部門反饋的信息進行調查、核實，提出處理意見，一般事故或獎勵報請總經理批準后執行。

6.2 對質量事故責任者進行的罰款，以總經理批準的意見為依據，由相應部門向財務部門出具罰款通知，從責任人當月工資中扣除。

6.4 對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部記入個人檔案，并在公司公開場合公布。

7 說明：

7.1本規定解釋權歸辦公室;

7.2 本規定未定事宜或特殊情況的處理由總經理決定。

7.3本規定自生效之日起執行。

8 附則：

公司主要產品一次交驗合格率的規定：

8.1 高、低壓成套電氣設備柜體≥ 92%

產品質量制度8

第一章：總則

第一條為提高產品質量，加強工作責任心，減少質量損失，實現有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條本規定所指產品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和動技術改進管理辦法、關于新產品試制和鑒定的規定、樣機試制管理等。

第二章：質量考核處理條例

第三條凡產品出廠前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者;凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。

第四條加強讓步率的控制：

1、一分廠按加工產值計算，讓步率控制在2%以內，每超1%，扣200元。

2、二、三、五、六分廠讓步率應控制在0.7%以內，每超0.1%，扣200元。五、二分廠每月的整機讓步率應控制在15%，對超出部分，質管處匯同分廠分析原因采取措施，對嚴重超標進行罰款500~1000元。

3、四分廠按加工產值計算，讓步率控制在14%以內，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。(讓步率=讓步噸位數×單價/全月實際完成產值)，調質硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg計扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計扣。

第五條加強產品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責任扣所屬部門，終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職責，在業務上屬檢計處領導，在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責任處理，不得私自處理。必須通知相關部門領導，否則由所在部門承擔責任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則扣調度100元。

4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。

5、各分廠過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，分廠過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領導必須如數上交檢計處，如不交，一經發現，扣責任部門領導500~1000元。

7、嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。

第六條加強工序過程的質量控制：部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門每次100元。

第七條凡錯漏下零件目錄、材料、生產準備計劃扣責任部門100-200元。

第八條凡產品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發件扣責任部門100-500元。為確保巴氏合金軸瓦等外購件完好交付用戶，外協處、供應處、檢計處、經營處應嚴格辦理交接手續，物質到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標牌，如有失誤則扣相關處室的責任者200-1000元。

第九條各分廠施工員、采購員、外協員無權在路線單上簽字，違反規定按100元/次計扣。

第十條供應、外協、采購必須在工廠確定的分承包方運作，遇有困難，需另尋分承包方(含物價)必須請示生產廠長批準，否則計扣責任人每次200元。

1、凡是供應、外協、采購造成回廠返修、報廢工廠一律不承擔任何責任(含材料、運輸、工廠損失費用)責任人負責索賠。采購、外協員對采購協作質量負責，凡是供應、外協、采購物資進廠不經檢計處檢查，私自投入分廠，一經發現扣責任者每次100元。

2、凡是供應、外協、采購物資回廠后因質量問題影響工廠生產進度和造成重大損失(含整機產品質量)扣責任人100-500元。

3、凡相關部門反映涉及供應、外協、采購回廠物資多次發生質量問題的，質管處會同責任部門進行分析、調查，對責任人進行經濟處罰。因責任心不強發生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

4、協件(A類產品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯軸器等)均需有書面技術協議，回廠應有外協檢驗記錄、合格證書。

第十一條凡產品(零件)在庫房或生產現場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門扣每次100元。

第十二條千元以上的設備、刃具等質量事故必須在24小時內通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內報職能部門、生產廠長。凡違反此項規定的扣責任部門100-200元。

第十三條凡經判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫;如另作它用(工裝、悶頭等)必須辦理手續，否則扣責任部門200元。

第十四條零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門100-200元。

第十五條研究所須對外來圖紙進行方案復審，凡發生關鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執行。

第十六條凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者100-500元。

第十七條凡是新品開發、試制產品對研究所及設計人員暫不考核。

第十八條售后服務人員(含部門委派人員)必須書面詳細反映服務情況(產品制令、出廠日期、具體服務內容等)分析問題發生原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷，對服務中發生費用必須請示生產廠長確認，對方出具回執方可。質管處根據售后服務處提供的情況介紹通知相關責任部門，責任部門必須認真對待，分析問題，提供書面信息(含讓步單憑證)，有利于質管處查清責任部門，逐級審批處理。

第十九條外部損失賠付：

1、凡7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。

2、凡99年7月1日之后賠付：

≤1000元扣責任人200元

1000-5000元扣責任人400元

5000-1000元扣責任人600元

1000元以上扣責任人1000元

第二十條造成重大質量事故，責任部門領導除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二十一條凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓;凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者，一經發現給予下崗處理。

第二十二條凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經發現，立即下崗。

第二十三條損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、分承包方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產品損失=差旅費+天數×40元+“三包費”

第二十四條其他未作規定的參照有關條款和工廠有關規定等執行。凡以前發文與本文件內容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規定為準。

第二十五條本規定的解釋權屬質管處。

第二十六條本規定自9月執行。

第三章：質量事故處理辦法

第二十七條為加強對質量事故的管理，嚴格執行“三不放過”(產生質量事故的原因和責任者未分析不放過，質量事故的危害性未分析不放過，應采取的預防措施未分析和制訂不放過)的原則，增強全廠職工的質量意識和主人翁責任感，認真執行我廠質量管理的有關規定;嚴格工藝紀律，不斷提高工作質量以保證產品質量，減少和杜絕質量事故的發生，提高我廠的經濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條質量事故的定義：

凡設計、工藝、生產制造(運輸、儲存)檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產計劃和質量指標完成的稱為質量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產指揮錯誤。

3、違反工藝紀律。

4、操作不認真負責。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設備故障、儀表儀器失準。

7、材料混雜或發錯。

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

10、工裝制造質量及工裝管理不善。

11、根據經濟損失和影響大小，將質量事故分為以下三類：

12、重大質量事故，有下列情況之一者為重大質量事故：

13、直接經濟損失10000元以上，或退貨索賠經濟損失達2萬元以上。

14、出口援外產品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

15、對用戶的生命財產造成嚴重損失。

16、因質量事故造成工廠不能完成月、季或生產計劃和質量指標的。

第二十九條較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

造成經濟損失5000元以上，或退貨索賠經濟損失達1萬元以上的。

廢品或返修工時在20小時/批以上的。

因質量事故造成分廠完不成月份、季度計劃或質量指標的。

第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1)、機加工：成批生產的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2)、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產20件不合格的。

3)、鍛件：與機加工件相同。

4)、熱處理件：經熱處理的零件(包括工裝零件)出現成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產生嚴重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質量。

第三十一條質量責任：

1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設備等)工藝文件標準錯誤造成的質量事故：

圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，質量責任設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔70%，校對承擔30%。

2、工藝出現差錯：經首檢發現，其質量責任由工藝員承擔90%。操作者(四級以上)承擔10%。如工藝出現差錯雖經首檢未發現和防止，其質量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發現錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%，審核者承擔30%，會簽者承擔10%;描圖抄寫錯誤，描圖員承擔70%，校對承擔30%。

3、操作者造成的質量事故：

1)、操作者不執行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。

2)、在師付指導下操作的徒工，造成的質量事故，由指導的師付負全部責任。

3)、尚未取得操作證的徒工，在無師付指導的情況下，受命于領導各管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業，造成的質量事故，指令者承擔70%，徒工承擔30%。

4)、因不執行文明生產所規定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。

5)、由于儀表(包括熱工)量具未按規定進行周期檢定;事故者負30%，責任，工具室負30%責任，儀表組(計量組)負40%責任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各負一半責任。

6)、操作者在生產中發現工藝問題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質量事故：

1)、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。

2)、零件完工檢后發現質量不合格，或下道工序發現上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。

3)、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30工期責任，操作者負70%責任。

4)、整機出廠后發現質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。

5)、量具和儀表不合格檢驗員應予封存，如交分廠使用造成的質量事故由有關檢驗員負全部責任。

6)、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質量而造成事故(分廠應提前與檢計處聯系)，檢驗員負90%責任，熱處理負10%責任。

5、領導和管理人員的質量事故：

1)、因領導(包括廠領導)錯誤指揮或管理人員錯誤下達產品指令(包括不具備生產條件而強令下達生產指令)，指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔70%，操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。

2)、因管理混亂或管理員不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，由當事人承擔70%，分廠領導承擔30%。

3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發材料(材料必須有手續，無手續按錯發處理)、毛坯、零件或外購等質量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標準件和外協員外協的毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員、外協人員承擔60%責任，投料者承擔40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員或外協人員承擔60%，檢驗員承擔40%。

7、產品完工未檢驗開出合格證，分廠就交經營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質量事故。由分廠和經營處各承擔一半責任，并追查有關領導責任。

第三十二條工裝問題造成的質量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質量事故，由工具處承擔50%責任，參加驗證的檢驗員承擔10%，工裝使用部門和工藝處的有關人員各承擔20%責任。如驗證不合格，制造工裝經濟損失由工具處負擔70%，檢驗員承擔30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故，由操作員負責。

3、工裝運輸過程中損壞造成的質量事故，由當事人負責。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故，由保管員承擔全部責任。

第三十三條因設備故障造成的質量事故：

1、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔70%，檢驗員承擔30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理人員負責。

2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員負全部責任。

3、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質量事故，由操作員全部負責;如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。

4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續使用，由主管廠領導、設備處主管處長和分廠領導共同承擔責任。

第三十四條包裝運輸的質量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔70%，檢驗員承擔30%;如未交檢，則包裝工負全部責任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產品質量事故，由當事人承擔全部責任。

第三十五條質量事故報批辦法：

出現質量問題時，應先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知分廠領導(或質量管理處)。

第三十五條分廠質量管理領導小組根據本制度的規定判斷，是否構成質量事故;如已構成質量事故，分廠質管領導小組應會同責任班組的組長和質管員及時組織有關人員對事幫進行分析;根據“三不放過”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是分廠，則檢計處質量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責任處室;責任處室質管領導小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”，一式三份;根據本制度處理規定填寫好處理意見，轉交檢計處簽署意見(對事故情況予以證實);再轉交質管辦，質管辦接到報告表后于5日內代表廠部簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責任部門各一份，另一份質管辦留存備查。

第三十七條較大的質量事故的處理由質管辦送交總工程師或廠長處理決定;對于重大質量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質量管理委員會研究作出決定。

第三十八條質量事故的處理規定：

1、凡產生重大質量事故的責任者，經濟損失在10000元以上到0元者，扣發當月獎金和下浮一級工資半年;20190元以上至50000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年;50000元以上者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經濟損失0.2%;以上情況除經濟處理外，根據情節輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

2、凡產生較大質量事故的責任感者，經濟損失在20xx元以上至5000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資二個月;5000元以上至10000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資三個月;

3、凡生產一般質量事故的責任者，經濟損失在1000元以下(包括至500元，但定為一般質量事故的)扣發一個月獎金;1000元以上至20xx元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條注意事項：

1、凡有關的生產部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業產品質量責任條例”中有關規定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質量事故的責任必須落實到人，不得含糊地定“小組”“檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規定進行經濟處罰的款數，除賠償費由財務處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應交質管辦，作為開展全面質量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條每月10日前，質管辦應將質量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責任部門，勞資處或財務處，以便對責任者進行經濟處罰，并適時通報全廠。

第五十八條質量信息工作是全面質量管理的基礎工作之一。信息在現代化管理中起著極其重要的作用;質量信息指在形成產品質量的全過程中所產生的各種有用情報和資料，它包括產品質量信息和工作質量信息二個方面，也可按信息的來源分為廠內質量信息廠外質量信息，為使我廠的質量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條質量信息-企管智庫工作在總師的領導下，由總師辦主管有關工作，負責全廠的質量信息管理，交對各處室分廠信息工作進行認真的考核。

第六十條總師辦設專人負責質量信息工作，各處室分廠指定一名質管員為本部門質量信息員，組成全廠的質量信息網絡;見網絡圖。

第六十一條質量信息員必須認真負責做好所在部門的質量信息，保證本部門質量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確，不能弄虛作假;每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條各部門的領導應重視質量信息工作，及時做好質量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應指定專人代理其工作。

第六十三條質量信息傳遞與反饋的有關規定：

信息發出單位填寫一式四聯的.信息反饋單。自留第四聯，其余三聯交信息接收單位簽收;接收單位必須及時處理解決;處理解決后，應將處理結果填寫清楚(如暫時解決不了的，可按規定解決措施和計劃解決期限)，并由單位負責人簽字后自留一份(第一聯)，其余二聯應反饋至信息發出單位把收到的第二聯和存根(第四聯)貼在一起保存，將第三聯于每月末交總師辦，經備考核。

第六十四條凡有以下情況應填寫質量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

1、各分廠處室每月質量分析會和用戶(下道工序)訪問后，應將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

2、各分廠處室在是日常生產工作中，需要其它單位協同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關部門解決，但解決后仍需將第三聯交總師辦備查，便于考核。

3、各分廠處室遇到需總師辦進行協同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總師辦協調處理;經過協調處理由某部門解決的問題，有關部門必須及時進行解決，交將結果反饋給總師辦。

第六十五條通常情況下，信息必須在三天內按正常渠道傳遞到有關部門。有關部門按到信息后，必須三天內處理完畢;及時反饋至信息發出單位;如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應立即處理。

第六十六條出現重大質量信息，須在當月填寫信息單報告廠長，廠長處理后交總師辦備案或批示后交總師辦辦理;總師辦處理后，再反饋至有關領導者和單位。

第六十七條每月的工藝紀律檢查以后，每季度的廠質量分析會后，每年1~2次和廠長質量診斷后，每年質量監督站的質量抽查結果以及每年定期的質量審核情況等，總師辦都應將存在問題填發信息單到有關部門限期解決;各部門接到信息后，應按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

第六十八條總師辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結果匯總到各部門全面質量管理考核辦法中計算獎金，并作為廠內年終評選質量管理獎和先進分廠、處室的依據之一。

第六十九條本管理制度自下發之日起開始實行。原(87)質字第068號作廢。

第四章：工序質量控制點管理制度

第七十條為了保證我廠產品的成品質量，必須利用全面質量管理的數理統計方法，對生產過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統因素造成的質量波動，使之處于穩定狀態;為此特制訂本制度。

第七十一條工序質量控制點根據以下原則設立：

1、對產品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關鍵質量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經較精密復雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質量不穩定，出現不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關鍵外協件、外購件的主要和關鍵質量項目。

第七十二條質量控制點的設置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產品的主管工藝員根據設立控制點的原則填寫質量控制點審批報告，一式四份;經廠質管辦。研究所，生產分廠根據圖紙，工藝文件或內控標準的規定討論確定后，經總師審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應分發到工藝、質辦、分廠和勞資處各一份。

第七十三條根據我廠產品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產品的要求確定控制點，由該產品主管工藝員編制明細表和作業指導書，明確所建立的管理點的工序質量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具;另一種為按設備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表，工藝守則及各管理點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術文件經工藝主管審核，總師批準，生產部門會簽，報質管處備案。

第七十四條為了保證產品質量，工藝人員有權要求在某些檢查點，采購點，外協點設置控制點，并負責提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應向這些控制點發送有關的技術文件和掌握控制點的水平。

第七十五條質管處應制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協調，組織有關部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

第七十六條控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學會運用數理統計方法，應按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質量的諸因素處于受控狀態。

第七十七條工序點應有明顯標記，控制點的原始數據及管理圖表應當準確齊全，并在工序完工后一星期內送分廠質管員保存。質管員對本分廠控制點按規定進行督促、檢查，必要時進行抽查，并對活動資料及時分析。每月匯總于30日報質處備案。

第七十八條檢驗員按規定的技術要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設備或工種確定的管理點的工件應進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應將抽查數據點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應簽名和填入抽查時間。

第七十九條工藝處每月應有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報廠質管處。

第八十條每年結合產品工藝整頓，由工藝部門的有關工藝員根據產品技術要求的變更或工序質量提高的具體的情況(如工序能穩定地生產出符合質量要求的產品)對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關負責人提出，經生產部門、檢計處、質管處共同研究決定，送總師批準報質管處備案。

第八十一條質量控制點的考核：

1、廠質管處每月不定期地到各分廠檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、分廠上報情況匯總填入考核表;一式三份，一份交廠長(總師)，一份交勞資處，一份自留備查。

2、廠質管處對工藝部門、分廠、檢計處的控制點活動的檢查，納入經濟責任制中，作為全面質量管理活動的考核項目進行考核。

產品質量制度9

進口肉類產品質量如何保證?有什么安全制度規范?下面一起來了解吧!

1. 目的：保證進口肉類產品符合《中華人民共和國共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《進出境肉類產品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規定的要求，有效控制進口肉類產品質量，防止出現不合格產品。

2. 適用范圍：用于我司運輸、檢驗、貯存等環節的質量控制。

3. 部門職責：業務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環節的產品質量檢驗，負責產品出入庫管理，產品質量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。

4. 進口肉類產品質量安全管理制度

4.1 將進口肉類產品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認證認可監督管理委員會批準的存放冷庫中。未經注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產品。

4.2 進境肉類產品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境，按規定報檢。未經口岸或指定檢驗檢疫機構依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的，不得調出指定注冊存放冷庫。

4.3 進口產品外包裝發布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味，外包裝上須有明顯的中英文標識，標明品名、規格、產地、生產日期、保質期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內容，目的地必須注明為中華人民共和國，封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識;使用的包裝材料必須無毒、無害，符合食品用包裝材料的衛生要求，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內包裝使用無毒無害的全新材料，并標明品名、注冊廠號等。

按規定隨機抽取進口肉類產品數件，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質，是否有毛污、血污、糞污。有無出現淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結痂、結節性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛，每10公斤產品中的.硬桿毛數量是否超出規定要求。是否夾帶有禁止進境物，是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

4.4 檢驗品種規格是否與合同等單證或標準相符，包裝外標記是否與內容物一致。 須實驗室檢測的，按規定抽樣送檢。

根據現場檢驗檢疫的情況，對進境肉類產品分別作如下處理：

1) 貨證不相符或不符合我國國家標準規定的，作退回或銷毀處理;

2) 腐敗變質或受有害雜質污染的，作退回或銷毀處理;

3) 疑似受病原體污染的，應當立即采樣送檢，并作封存處理。

4.5 存儲冷庫管理

1)確保冷庫密封，防蟲、防鼠、防霉設施良好。

2)庫房溫度應當達到-18℃以下，晝夜溫差不超過1℃。

3)保持無污垢、無異味，環境衛生整潔，布局合理。

4.6 進庫管理

1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》第一聯正本，并保留其復印件。

2)凡有下列情況，一律不許進庫，并及時通知有關檢驗檢疫機構：

1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝，以及包裝不符合檢驗檢疫規定要求的;

2. 腐敗變質、有異味的。

3)不同產品(包括不同品種、不同產地、不同進庫時間、不同的貨主)不得在庫內的同一區域混合堆放，國內產品不能與進境產品存放于同一庫內。保持過道整潔，不準放置障礙物品。

4)指定存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度，指定專人負責管理進境肉類產品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛生與防疫工作，并配合檢驗檢疫機構的檢疫監督管理。

5)指定存儲冷庫應當填寫《進境肉類產品指定存儲冷庫質量監督管理手冊》，以備檢驗檢疫機構核查。

6)指定存儲冷庫如發現有非法進境的肉類產品，應當及時向檢驗檢疫機構報告。

4.7 出庫管理

1)指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯正本，并保留復印件。

2)產品出庫時, 由專人負責做好出庫登記。

3)產品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

4.8 出境冷凍肉類產品應在生產加工后6個月內、冰鮮肉類產品應在生產加工后72小時內

出境。輸入國家或地區政府另有要求的，按照其要求執行。

4.9 進口肉類運輸工具必須清潔衛生、無異味，控溫設備設施運作正常，溫度記錄無異常。

4.10 監督管理

1)指定存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監督管理設施。

2)指定存儲冷庫的監督管理工作由直屬檢驗檢疫機構組織實施，其內容包括：定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規等情況，包括有無存放非法進境肉類產品、發現非法進境肉類產品不如實向檢驗檢疫機構報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。

3)檢驗檢疫機構在檢查時，發現有違反有關規定的，應當責令其限期改正;情節嚴重的，可以警告、暫停存儲進境肉類產品或者取消指定存儲冷庫資格。

4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產品的統計表報檢驗檢疫機關，并接受檢驗檢疫機關核查。

5) 指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結構時，應當取得檢驗檢疫機構的同意，并在其指導下作好防疫工作。

6)進境肉類產品出入庫裝卸過程中的廢棄物，應當按照檢驗檢疫機構的要求，集中在指定地點作無害化處理。

7)檢驗檢疫機構依法對指定存儲冷庫實施檢疫監督時，冷庫負責人應當密切配合，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產品質量制度10

第一章：總則

第一條

為提高產品質量，加強工作責任心，減少質量損失，實現有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條本規定所指產品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和技術改進管理辦法、關于新產品試制和鑒定的規定、樣機試制管理等。

第二章：質量考核處理條例

第三條

凡產品出廠前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。

第四條

加強讓步率的控制：

1、按加工產值計算，讓步率控制在2%以內，每超1%，扣200元。

第五條

加強產品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責任扣所屬部門，終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職責，在業務上屬檢計處領導，在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責任處理，不得私自處理。必須通知相關部門領導，否則由所在部門承擔責任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則扣調度100元。

4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。

5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，公司過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，部門領導必須如數上交檢計處，如不交，一經發現，扣責任部門領導500~1000元。

7、嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。

第六條

加強工序過程的質量控制：部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門每次100元。

第七條

凡錯漏下零件目錄、材料、生產準備計劃扣責任部門100-200元。

第八條

凡產品出公司后用戶反映無出庫單或漏發配件扣責任部門100-500元。

第九條

部門施工人員、外勤人員無權在路線單上簽字，違反規定按100元/次計扣。

第十條

供應、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價）必須請示公司生產部門領導批準，否則計扣責任人每次200元。

1、凡是供應、采購造成回廠返修、報廢，公司一律不承擔任何責任（含材料、運輸、工廠損失費用）責任人負責索賠。采購員對采購質量負責，凡是供應、采購物資進公司不經檢計處檢查，私自投入使用，一經發現扣責任者每次100元。

2、凡是供應、采購物資回公司后因質量問題影響公司生產進度和造成重大損失（含整機產品質量）扣責任人100-500元。

3、凡相關部門反映涉及供應、采購回公司物資多次發生質量問題的，質管處會同責任部門進行分析、調查，對責任人進行經濟處罰。因責任心不強發生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

第十一條

凡產品（零件）在庫房或生產現場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設備等質量事故必須在24小時內通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內報職能部門、生產部門領導。凡違反此項規定的扣責任部門100-200元。

第十三條

凡經判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續，否則扣責任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門100-200元。

第十五條

質管處須對外來圖紙進行方案復審，凡發生關鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執行。

第十六條

凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者100-500元。

第十七條

凡是新品開發、試制產品對質管處及設計人員暫不考核。

第十八條

售后服務人員（含部門委派人員）必須書面詳細反映服務情況（產品制令、出廠日期、具體服務內容等）分析問題發生原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷，對服務中發生費用必須請示生產部門領導確認，對方出具回執方可。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡20xx年7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。

2、凡20xx年7月1日之后賠付：≤1000元扣責任人200元1000-5000元扣責任人400元5000-1000元扣責任人600元

1000元以上扣責任人1000元

第二十條

造成重大質量事故，責任部門領導除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二十一條

凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓；凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者，一經發現給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經發現，立即下崗。

第二十三條

損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產品損失=差旅費+天數×40元+“三包費”

第二十四條

其他未作規定的參照有關條款和公司有關規定等執行。凡以前發文與本文件內容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規定為準。

第二十五條

本規定的解釋權屬質管處。第二十六條

本規定自20xx年2月執行。

第三章：質量事故處理辦法

第二十七條

為加強對質量事故的管理，嚴格執行“三不放過”（產生質量事故的原因和責任者未分析不放過，質量事故的危害性未分析不放過，應采取的預防措施未分析和制訂不放過）的原則，增強全公司職工的質量意識和主人翁責任感，認真執行我公司質量管理的有關規定；嚴格工藝紀律，不斷提高工作質量以保證產品質量，減少和杜絕質量事故的發生，提高公司的經濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質量事故的定義：

凡設計、工藝、生產制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產計劃和質量指標完成的稱為質量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產指揮錯誤。

3、違反工藝紀律。

4、操作不認真負責。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設備故障、儀表儀器失準。

7、材料混雜或發錯。

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

10、工裝制造質量及工裝管理不善。

11、根據經濟損失和影響大小，將質量事故分為以下三類：

第二十九條

重大質量事故，有下列情況之一者為重大質量事故：

1、直接經濟損失10000元以上，或退貨索賠經濟損失達2萬元以上。

2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

3、對用戶的生命財產造成嚴重損失。

4、因質量事故造成公司不能完成月、季或生產計劃和質量指標的。

第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

1、造成經濟損失5000元以上，或退貨索賠經濟損失達1萬元以上的。

2、廢品或返修工時在20小時/批以上的。

3、因質量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質量指標的。

第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機加工：成批生產的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2）、熱處理件：經熱處理的零件（包括工裝零件）出現成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產生嚴重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質量。

第三十一條

質量責任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設備等）工藝文件標準錯誤造成的質量事故：圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，質量責任設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔70%，校對承擔30%。

2、工藝出現差錯：經首檢發現，其質量責任由工藝員承擔90%。操作者（四級以上）承擔10%。如工藝出現差錯雖經首檢未發現和防止，其質量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發現錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%，審核者承擔30%，會簽者承擔10%；描圖抄寫錯誤，描圖員承擔70%，校對承擔30%。

3、操作者造成的質量事故：

1）、操作者不執行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。

2）、在師父指導下操作的徒工，造成的質量事故，由指導的師父負全部責任。

3）、尚未取得操作證的徒工，在無師父指導的情況下，受命于領導各管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業，造成的質量事故，指令者承擔70%，徒工承擔30%。

4）、因不執行文明生產所規定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。

5）、操作者在生產中發現工藝問題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質量事故：

1）、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。

2）、零件完工檢后發現質量不合格，或下道工序發現上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。

3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30%工期責任，操作者負70%責任。

4）、整機出廠后發現質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。

5）、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質量而造成事故，檢驗員負90%責任，熱處理負10%責任。

5、領導和管理人員的質量事故：

1）、因領導（包括廠領導）錯誤指揮或管理人員錯誤下達產品指令（包括不具備生產條件而強令下達生產指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔70%，操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。

2）、因管理混亂或管理員不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，由當事人承擔70%，生產部門領導承擔30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發材料（材料必須有手續，無手續按錯發處理）、毛坯、零件或外購等質量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標準件、毛坯、零件無合格證，且不合格未經檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員承擔60%責任，投料者承擔40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔60%，檢驗員承擔40%。

7、產品完工未檢驗開出合格證，就交經營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質量事故。由檢計處和經營處各承擔一半責任，并追查有關領導責任。

第三十二條

工裝問題造成的質量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質量事故，由工具處承擔50%責任，參加驗證的檢驗員承擔10%，工裝使用部門和工藝處的有關人員各承擔20%責任。如驗證不合格，制造工裝經濟損失由工具處負擔70%，檢驗員承擔30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故，由操作員負責。

5產品質量管理制度

3、工裝運輸過程中損壞造成的質量事故，由當事人負責。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故，由保管員承擔全部責任。

第三十三條

因設備故障造成的質量事故：

1、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔70%，檢驗員承擔30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理人員負責。

2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員負全部責任。

3、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質量事故，由操作員全部負責；如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。

4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續使用，由生產部門廠領導、設備處主管部門領導共同承擔責任。

第三十四條

包裝運輸的質量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔70%，檢驗員承擔30%；如未交檢，則包裝工負全部責任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產品質量事故，由當事人承擔全部責任。

第三十五條

質量事故報批辦法：

出現質量問題時，應先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知生產部門領導。

第三十五條

質量管理領導小組根據本制度的規定判斷，是否構成質量事故；如已構成質量事故，質管領導小組應會同責任班組的.組長和質管員及時組織有關人員對事幫進行分析；根據“三不放過”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是生產部門，則檢計處質量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責任處室；責任處室質管領導小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條

由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”，一式三份；根據本制度處理規定填寫好處理意見，轉交檢計處簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉交質管辦，質管辦接到報告表后于5日內代表公司簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責任部門各一份，另一份質管辦留存備查。

第三十七條

較大的質量事故的處理由質管辦送交總工程師或總經理處理決定；對于重大質量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質量事故的處理規定：

1、凡產生重大質量事故的責任者，經濟損失在10000元以上到0元者，扣發當月獎金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經濟損失0.2%；以上情況除經濟處理外，根據情節輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

6產品質量管理制度

2、凡產生較大質量事故的責任感者，經濟損失在20xx元以上至5000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資三個月；

3、凡生產一般質量事故的責任者，經濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質量事故的）扣發一個月獎金；1000元以上至20xx元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條

注意事項：

1、凡有關的生產部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業產品質量責任條例”中有關規定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質量事故的責任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規定進行經濟處罰的款數，除賠償費由財務處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應交質管辦，作為開展全面質量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條

每月10日前，質管辦應將質量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責任部門，勞資處或財務處，以便對責任者進行經濟處罰，并適時通報全廠。

第四章：關于質量信得過個人標兵和TQC活動積極分子

評選獎勵的制度

第四十一條為推動全公司全面質量管理活動的開展，促進企業升級工作，不斷提高我廠的產品質量，經濟效益和產品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標兵和TQC活動積極分子；現將這些活動作如下規定：

第四十二條質量信得過個人標兵評選條件：

1、凡完成全年下達個人的生產工作任務，無違反公司規章行為，全年無質量事故、安全事故的生產工人、技術人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無廢品。

3、工序管理點工人自控率達到100%，廢品率符合第1條規定。

4、檢驗員全年對質量的錯漏檢次數不超過2次。

5、對提高改進產品質量有突出貢獻的職工（創造價值或避免損失價值在3萬元以上）。第四十三條質量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質量管理員除完成全年下達個人的各項生產工作任務，積極完成質管員的各項職責，使本部門的質量管理活動卓有成效者。

2、在開展質量管理活動中，如QC小組，工序質量管理點等活動有突出成績者。

7產品質量管理制度

第四十四條評選辦法：

1、信得過個人標兵由部門質量管理領導小組根據全年的廢品指標統計和工作實績評選上報質管處審核，公司質量管理委員會批準。

2、質量管理活動積極分子由各部門質量管理領導小組提名，上報質管處審核批準。

第四十五條獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔以物質獎勵。

第五章：群眾性質量管理活動制度

第四十六條全面質量管理，就是公司全體職工及有關部門同心協力，把專業技術，經營管理，數理統計和思想教育結合起來，建立質量保證體系，從而用最經濟的手段，生產用戶滿意的產品。全面質量管理的特點，是從過去的事后檢驗、把關為主轉變為預防、改進為主，從管結果變為管因素；因此必須發動公避開的全體人員，全部門參加到質量管理的各種活動中去，依靠科學管理的理論，程序和方法，使生產和經營的全過程處于受控狀態；為此特制定本規定。

第四十七條為了發揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責任感，把產品質量的“預防和把關”結合起來；對產品質量實行控制，開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個操作者對自己加工的零件進行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術標準規定的要求。

自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗檢查，以防止成批報廢。

巡檢：檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內臨床巡檢，做到及時發現和處理問題。

完工檢：每個零件完工后，檢驗員都應該進行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術標準進行生產操作。

操作者必須嚴格遵守“三按”生產。操作前必須認真消化圖紙、工藝和技術標準，“三按”生產執行情況的考核和違反“三按”生產造成的質量事故，按廠關于工藝紀律的有關文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應及時組織有關人員開會分析，做到：不分析出事故發生的原因不放過；事故的責任者沒有查清，責任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止事故再發生的措施不放過。

第四十八條建立質量分析會議制度：

1、公司質量管理會每個月召開一次分析會議，對每個月的質量管理和質量指標完成情況進行分析，提出一步的整改計劃。

2、公司質量分析會，每批產品生產制造前召開一次，每批產品生產制造中期召開一次，總工程師主持，有關處室分廠的負責人或技術人員參加。質管處負責會議的準備，組織下發會議紀要和執行中的檢查和協調工作。

3、科室的質量管理小組和班組10天召開一次質量分析會，應運用排列圖，因果圖和

8產品質量管理制度

對策表等數理統計法對本部門存在的質量問題進行分析，找出原因，制訂改進措施。

4、若緊急重大質量問題，立即召開公司質量管理會，分析問題原因，解決方法。

4、科室質量管理小組和班組的質量分析會情況由公司質管處考核。第四十九條對關鍵部位和關鍵件實行質量管理點控制：

1、為確保產品的成品質量，使以原材料進廠到產品包裝的生產全過程，主要工序的選題處于穩定狀態，須對其實行有效管理。

2、管理點的設置由工藝部門負責提出，經廠質管處及有關部門討論后確定，經總工程師批準后執行。

3、具體作法按“工序質量管理點”管理制度執行。

第五十條用戶訪問活動：

用戶訪問活動體現了質量管理中“用戶第一”的思想，這一活動要求充分發動群眾，開展優質服務，滿足用戶的要求，是加速質量信息反饋的重要途徑之一。

公司內訪問：

1、集中訪問：每年組織1~2次由公司領導帶隊，有設計、工藝、檢驗、銷售和質管等部門參加的對主要用戶進行訪問。調查了解用戶要求和產品使用情況，并開展服務工作和市場調查。

2、個別訪問：由經營處在進行產品銷售和市場調查的同時，對用戶訪問或在為用戶服務時向用戶進行訪問。

用戶訪問后要有訪問記錄，并由訪問的部門整理成質量信息反饋資料送有關領導和質管處，供領導決策和有關部門制訂質量改進計劃。

第六章：QC小組活動管理：

第五十一條QC小組是發動公司全員參加質量管理活動的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標，運用質量管理的理論和方法，以改進質量、降低消耗、提高經濟效益和管理水平為目的而組織起來開展活動的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質量攻關為主的QC小組。

第五十二條QC小組在各級行政部門的領導下，圍繞本部門質量方針目標，創優活動；運用全面質量管理的工具解決問題。QC小組必須向質管辦進行注冊登記，有活動課題和活動計劃；并進行活動情況記錄。課題完成后要向質管處上報成果，寫出書面資料，參加成果發表。

第五十三條由質管處和有關部門每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發表會。成果發表會的評委會要有領導和工程技術人員參加。QC小組成果評價視其對提高產品質量和經濟效益大小，采取活動評價和成果評價相結合，現場檢查與會場發表相結合，以現場為的的評價方法。

第五十四條QC小組活動情況及成果列為各部門推行TQC活動的內容之一進行考核。各行政小組的QC活動成果作為對各班組進行公司模范班組驗收的條件之一進行考核。

第五十五條開展質量“信得過”活動：

質量“信得過”，即在質量上要堅持高標準、嚴要求，使產品質量做到自己信得過，檢

9產品質量管理制度

查員信得過，用戶信得過，國家信得過。質量“信得過”活動分為：

第五十六條開展質量“信得過”班組活動：

信得過班組必須是合格班組，驗收達到信得過班組的標準。由班組建設歸口部門統一進行驗收和獎勵。

第五十七條開展質量“信得過”個人標兵活動：

“信得過”個人標兵必須是完成全年下達的生產任務，全年無質量事故者。機加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質量管理點的工人自控率達到100%，廢品率在廠規定的考核指標以內。每年由各生產分廠提名報質管辦，由質管處審查后報廠工會在年終總結評比時作為單項標兵進行一次獎勵。

質量信息管理制度

第五十八條

質量信息工作是全面質量管理的基礎工作之一。信息在現代化管理中起著極其重要的作用；質量信息指在形成產品質量的全過程中所產生的各種有用情報和資料，它包括產品質量信息和工作質量信息二個方面，也可按信息的來源分為公司內質量信息公司外質量信息，為使我廠的質量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條

質量信息工作在總師的領導下，由總師辦主管有關工作，負責全公司的質量信息管理，交對各處室信息工作進行認真的考核。

第六十條

總師辦設專人負責質量信息工作，各處室指定一名質管員為本部門質量信息員，組成全公司的質量信息網絡；見網絡圖。

第六十一條

質量信息員必須認真負責做好所在部門的質量信息，保證本部門質量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確，不能弄虛作假；每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條

各部門的領導應重視質量信息工作，及時做好質量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應指定專人代理其工作。

第六十三條

質量信息傳遞與反饋的有關規定：

信息發出單位填寫一式四聯的信息反饋單。自留第四聯，其余三聯交信息接收單位簽收；接收單位必須及時處理解決；處理解決后，應將處理結果填寫清楚（如暫時解決不了的，可按規定解決措施和計劃解決期限），并由單位負責人簽字后自留一份（第一聯），其余二聯應反饋至信息發出單位把收到的第二聯和存根（第四聯）貼在一起保存，將第三聯于每月末交總師辦，經備考核。

第六十四條

凡有以下情況應填寫質量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

1、各處室每月質量分析會和用戶（下道工序）訪問后，應將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

2、各處室在是日常生產工作中，需要其它處室協同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關部門解決，但解決后仍需將第三聯交總師辦備查，便于考核。

10產品質量管理制度

3、各處室遇到需總工辦進行協同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協調處理；經過協調處理由某部門解決的問題，有關部門必須及時進行解決，交將結果反饋給總工辦。第六十五條

通常情況下，信息必須在三天內按正常渠道傳遞到有關部門。有關部門按到信息后，必須三天內處理完畢；及時反饋至信息發出單位；如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應立即處理。

第六十六條

出現重大質量信息，須在當月填寫信息單報告總經理，總經理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關部門領導者。

第六十七條

每月的工藝紀律檢查以后，每季度的公司質量分析會后，每年1~2次和總經理質量診斷后，每年質量監督站的質量抽查結果以及每年定期的質量審核情況等，總工辦都應將存在問題填發信息單到有關部門限期解決；各部門接到信息后，應按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

第六十八條

總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結果匯總到各部門全面質量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內年終評選質量管理獎和處室的依據之一。

第六十九條

本管理制度自下發之日起開始實行。

工序質量控制點管理制度

第七十條

為了保證我公司產品的成品質量，必須利用全面質量管理的數理統計方法，對生產過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統因素造成的質量波動，使之處于穩定狀態；為此特制訂本制度。

第七十一條

工序質量控制點根據以下原則設立：

1、對產品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關鍵質量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經較精密復雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質量不穩定，出現不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關鍵外協件、外購件的主要和關鍵質量項目。

第七十二條

質量控制點的設置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產品的主管工藝員根據設立控制點的原則填寫質量控制點審批報告，一式四份；經公司質管處、檢計處、生產部門根據圖紙，工藝文件或內控標準的規定討論確定后，經總工辦審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應分發到工藝、質管處、生產部門各一份。

第七十三條

根據我公司產品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產品的要求確定控制點，由該產品主管工藝員編制明細表和作業指導書，明確所建立的管理點的工序質量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具；另一種為按設備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表，工藝守則及各管理。

點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術文件經工藝主管審核，總工辦批準，生產部門會簽，報質管處備案。

第七十四條

為了保證產品質量，工藝人員有權要求在某些檢查點，采購點設置控制點，并負責提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應向這些控制點發送有關的技術文件和掌握控制點的水平。

第七十五條

質管處應制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協調，組織有關部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

第七十六條

控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學會運用數理統計方法，應按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質量的諸因素處于受控狀態。

第七十七條

工序點應有明顯標記，控制點的原始數據及管理圖表應當準確齊全，并在工序完工后一星期內送生產部門保存。

第七十八條

檢驗員按規定的技術要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設備或工種確定的管理點的工件應進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應將抽查數據點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應簽名和填入抽查時間。

第七十九條

工藝處每月應有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質管處。

第八十條

每年結合產品工藝整頓，由工藝部門的有關工藝員根據產品技術要求的變更或工序質量提高的具體的情況（如工序能穩定地生產出符合質量要求的產品）對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關負責人提出，經生產部門、檢計處、質管處共同研究決定，送總工辦批準返質管處備案。

第八十一條

質量控制點的考核：

1、公司質管處每月不定期地到生產部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產部門上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

2、公避開質管處對工藝部門、生產部門、檢計處的控制點活動的檢查，納入經濟責任制中，作為全面質量管理活動的考核項目進行考核。

產品質量制度11

1、加工過程產生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質量管理部負責。

2、對生產過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關檢驗人員有責任及時報告,防患于未然。

3、對未經檢驗的材料、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

4、各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度,并做好記錄和執行工作,每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底,并督促做好后續工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

5、質管部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

6、公司下達的質量指標(產品合格率、返修率)是公司考核部門工作的'主要依據,每季度考核一次,重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核,可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質管部制定具體考核指標。

產品質量制度12

為了暢通信息渠道，促進信息交流，形成良好的互動格局，以更好地推動我縣產品質量和食品安全整治工作的開展，特制定本制度。

一、重視信息報送工作，并將此列入產品質量和食品安全整治工作的重要議程之中。產品質量和食品安全整治工作領導小組辦公室要及時向上級產品質量和食品安全整治工作領導小組辦公室報送綜合信息，反映產品質量和食品安全整治工作活動中的新經驗、新情況、新問題、新舉措。

二、各產品質量和食品安全專項整治成員單位（特別是牽頭部門）、各鄉鎮，要積極向產品質量和食品安全整治辦公室提供信息，信息報送的'內容是：主要活動、做法、成效等。信息撰寫要按通訊報道的格式，事實清楚、長短不限、及時準確、署名完備。

三、信息報送產品質量和食品安全整治領導小組辦公室。辦公室將把信息報送情況列入我縣產品質量和食品安全整治工作的考核內容。

四、信息通報內容

1、管理的焦點、難點問題；

2、發現較為突出的安全隱患；

3、產品質量和食品安全整治專項檢查開展的情況；

4、巡查的主要情況，典型案例及查處情況；

5、其他需要通過信息通報的情況。

五、信息通報的組織

各相關單位的辦公室負責具體信息收集，有情況的應及時向縣產品質量和食品安全專項整治領導小組反饋。

產品質量制度13

總 則

第一條 目的

為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本質量管理制度。

第二條 范圍

本質量管理制度包括：

1．質量檢驗標準；

2．不合格品的監審；

3．儀器量規的管理；

4．制程質量管理；

5. 成品質量管理；

6．產品質量異常反應及處理；

7．產品質量確認；

8.質量管理教育培訓；

9. 產品質量異常分析及改善。

各項質量標準及檢驗規范的設訂

第三條 制定質量檢驗標準的目的

使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。

第四條 檢驗標準的內容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第五條 檢驗標準的制定與修正

1．各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2．質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

第六條 檢驗標準內容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經過檢驗后的處置：

1．屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規定有關要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質量量管理作業辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產單位檢修)。

不合格品的監審辦法

第七條 適時處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條 由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

本質量管理制度準則經總管理處總經理批準后實施，修正時亦同。

第九條 實施要點

(一)發現不合格品，由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。

(二)監審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1．是否能維修或必須報廢。

2．檢修是否符合經濟效益。

3．是否為生產的`急需品。

4．是否能轉用于另一等級產品。

5．是否有些部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執行。

(四)監審小組應于三日內完成監審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護計劃

1．周期設訂

儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

2．校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為校正及維護計劃實施的依據。

第十一條 校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養與校正工作的實施，凡有關人員均需參加講習，由質量管理單位負責排定科程講授，如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應依正確的使

用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規存放于適當盒內。

3．儀器校正人員應依據“校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護與保養

1．由使用人負責實施。

2．在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

3．維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。

4．檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異常現象時，應立即送請專門技術人員修復。

5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6．一切維護保養工作以本公司現有人員實施為原則，若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時，則

委托設備完善的其他機構協助，但須要提供維護保養證明書，或相當的憑證。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

8．使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

9.各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門白行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。

制程質量檢驗

第十三條 制程質量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質量檢驗

1．質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

2．在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

3．質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

5．質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

6．各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

7．制程問半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

第十五條 實施要點

1.發現單位于制程中發現質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)．非量產者不得填寫。

(2)．同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

(3)．詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

(4)．如本單位就是責任單位，則先確認。

3.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經廠長核準后實施。

5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2．現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

3．制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質量管理

第十七條 成品質量檢驗

成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理以確保成品質量。

第十八條 出貨檢驗

質量異常反應及處理

第十九條 原物料質量異常反應

1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”

或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

2．對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質量異常反應及處理

1．在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2．制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢)。

產品質量確認

第二十一條 質量確認時機

經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于

“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2．批量生產前的質量確認。

3．客戶附樣與制品材質不同者。

4．客戶要求質量確認。

5．生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

6．經經理或總經理指示送確認者。

第二十二條 確認樣品的生產、取樣與制作

1．確認樣品的生產

(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

2．確認樣品的取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部客戶確認 。

第二十三條 質量確認書的開立作業

1．質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

2．客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質量確認處理期限及追蹤

1．處理期限

營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠日為基準。

2．質量確認追蹤

質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3．質量確認的結案

質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

質量管理教育訓練辦法

第二十五條 質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。

第二十六條 由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。

第二十七條 實施要點

(一)依教育訓練的內容，分為以下三類：

1．質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

3．協作廠商質量管理：參加對象為協作廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1．廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

2．廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

(三)由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練計劃”列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

質量異常分析改善

第二十八條 質量異常統計分析

1、質量管理部每日IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的”各機班、料號不良分析日報表“將異常項目匯總編制”抽檢異常周報“送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質量異常改善”異常處理單“經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第三十條 質量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現”目標經營管理"，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實施與修訂

本質量管理制度呈總經理核準后實施，增補修改亦同。

產品質量制度14

第一章：總則

第一條

為加強我廠產品質量保證工作，明確質量檢驗工作任務、范圍、職責，特制定本制度。本制度在本廠范圍內實施，品保部負責監督執行。

第二條

本規定包含：產品質量檢驗制度、計量管理制度、各種標志的用途和定義、不合格品管理制度、鋼材質量檢驗制度、外協件質量檢驗制度、能源計量管理等規定。

第二章：質量檢驗制度

第三條

品保部的基本職責：

1、負責原材料外購、外協件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產過程的質量檢驗工作。

2、執行不合格產品不出廠的原則，保證出廠產品符合規定的標準和技術要求，負責簽發產品出廠質量檢驗合格證。

3、負責各種儀器，量具校驗及管理。

4、負責客戶之抱怨，分析處理。

5、負責統計技術之運用及各類檢驗報告整理。

6、員工品質教育之規劃與訓練。

7、各種檢驗標準之制定。

8、各進料制程品保，檢驗之執行及分析記錄。

第四條

檢驗工作應嚴格貫徹質量標準、嚴格執行檢驗制度，檢驗人員應按產品圖紙，技術文件進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。

第五條

檢驗工作做到“預防為主”堅持備件檢驗，重視中間檢驗，嚴格完工檢驗，實行專群結合，充分發揮操作者自檢的積極作用。加強關鍵工序、關鍵零件，關鍵產品的質量檢驗，關鍵零件，關鍵產品要建立質量記錄檔案。

第六條

檢驗人員要努力做好“三員”（質量宣傳員、質量檢驗員、質量分析員）協助分廠，檢查工藝操作規程，貫徹執行情況，遇到違反操作規程情況應及時勸阻，必要時向分廠領導反映，迅速采取措施。

第七條

不定期組織抽查庫存或已經檢驗合格的半成品、成品、考查檢驗工作質量。

第八條

做好計量理化探傷工作、嚴格量檢具，周期檢定，量具維修工作，保證方法準確。

第九條

參加新產品試制鑒定工作，參與新產品的設計工藝審核，對新產品能否正式投產提出意見。

第十條

積極配合開展全面質量管理，定期地組織人員進行技術業務學習和國家有關檢驗（質量）文件的學習。

第十一條

原材料進廠檢驗：

1、凡進廠原材料、外購件、外協件須附有合格證或質保書，檢驗人員按規定進行檢驗并將檢驗結果，通知供應處檢驗合格后，方可入庫并作好記錄。

2、凡不具有合格證的`原材料、外購件、外協件，檢驗人員應拒簽入庫單，財務處則不予結算。

3、凡檢驗不合格的原材料、外購件、外協件，供應處應向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續，在未辦妥手續前任何人不得擅自動用。

4、外購件、外協件在簽訂供貨合同時要明確技術要求，質量標準和驗收方案作為供需雙方生產、驗收的依據。

5、原材料、外購件、外協件代用，應由供應處提出申請經有關部門會簽，研究所長簽字批準后，方可投產使用，代用單位在投入使用前遞交各有關部門。關鍵零件的代用須經研究所長批準后報總工程師審批。

第十二條

生產過程的質量檢驗：

1、各生產環節的檢驗人員，應按產品圖紙，技術標準和工藝規程的要求進行檢驗，合格產品，由檢驗人員簽章后隨《產品工序檢驗流程卡》流入下道工序，不合格產品開具《不合格品通知單》交品保部辦手續處理。檢驗前，檢驗員須先做到了解產品，了解工序，確定責任區內的檢驗量，靈活檢驗方式。

2、各生產環節的檢驗，均須強調“首檢”，加強“巡檢”，嚴格“完工檢”，操作者“自檢”。

（1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進行檢查，首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，檢驗員在《產品工序流程卡》及檢驗記錄本上簽字或蓋首檢章，方準成批加工生產，檢驗員應對首檢后的零件負責。

（2）、巡檢：在生產過程中反復進行、檢驗員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結果的零件負責。巡檢時必須同時檢查作業員是否按工藝要求作業。

（3）、完工檢：工序終結，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進行。檢驗時應作好檢驗記錄，主要零件的關鍵尺寸按檢測記錄要求進行。一般零件（或一般項目）抽檢不少于 10%，抽樣檢驗時如發現不合格品，應加倍抽樣復查，若仍不合格則退回生產車間自檢處理，重新交驗；否則，檢驗員可以拒檢。

（4）、自檢：操作者對自己加工的產品進行自我檢驗，起到自我監督的作用。對不合格的產品要隨即做好標識，分別隔離。交檢驗員復驗后處理。

3、凡跨部門加工的工序（零件）須憑加工部門檢驗人員在《產品工序流程卡》上簽字，否則，下道工序可以拒檢。

第十三條

發現生產過程違反工藝規程，檢驗員應及時勸阻，若該行為為嚴重影響產品質量且勸阻無效，檢驗組長有權予以制止并立即報告有關廠領導，廠長或總工及品保部門。

第十四條

在生產過程中，對按規定應做而沒有做好“自檢”的產品（零件），檢查員可以拒檢。

第十五條

全廠各生產環節都應堅持不合格的原材料不準使用；不合格的零件不能轉下道工序；

配貨制度 配送制度 酒吧制度

酒店制度 酒水制度 采編制度

產品質量制度15

1、建立健全公司質量保證體系，嚴格杜絕質量事故，防止一般質量事故和較嚴重質量問題的發生。嚴格執行質量驗收標準。分項驗收合格率達98%，爭創行業產品質量標準化。

2、積極參與爭創各類優質產品，全面提升企業質量品質，做好產品售后服務和消除產品缺陷，減少產品質量投訴。

3、要求員工人人是質檢員，在生產過程中每20分鐘自檢一次，出現問題及時調整，在不肯定正確的情況下請求工友和質檢員檢測確認后再生產，避免出現大批量的`次品。

4、在質檢員檢測、核準數量后打包，填寫操作員名單、生產日期、產品名稱及規格型號。以便入庫及銷售后出現質量問題直接追查到人。

5、加工新產品要求當班質檢員首檢合格后，才能批量生產。操作過程中每一小時巡檢一次，對生產不合格產品的崗位要求返工，并幫助其達到標準合格后才能離開此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當班生產統計記錄。當班下班后兩小時內上交到質檢科科長處。

6、成品庫轉運仔細，以防不必要的損失。詳細登記每次發貨物的規格型號、生產人及生產日期，客戶反應有質量問題經調查追究到人。

7、開展“質量月評比”、“操作能手”等活動，達到人人都是質檢員”的理念，做到質量問題的處理落實到個人達到98%以上，抓安全生產和抓質量同步進行。

8、積極改進生產工藝質量缺陷，提高質量合格率。對每個訂單要和銷售部或客戶進行溝通，熟悉客戶對產品的質量要求，領會業主意圖后安排生產，對員工及質檢員做好技術交底。協作完成售后服務工作，確有質量問題包換。

9、發貨時和倉庫保管員同時按照訂單清點數量和規格型號，查看表面和抽檢產品質量無誤后發貨。客戶投訴時，力爭第一時間趕到施工現場調查取證，確認是我公司的問題將調查結果上報公司領導，同時給對方補發產品。