第一篇：辦公室落實監督檢查情況匯報

辦公室落實監督檢查情況匯報

按照省院監督檢查的主要內容，現將辦公室檢查情況報告如下：

1、同步錄音錄像系統按照市院要求，購置了4套陽光靜態品牌、能夠和市院同步進行的同步錄音錄像系統，總價值50萬元，同時設有專門的訊問錄音錄像資料室，保障了錄音錄像資料的保管、借閱等情況規范有序運行。

2、我院嚴格按照《人民檢察院辦案工作區設置和使用管理規定》的要求購置辦案區軟硬件設施和管理辦案區，完全符合要求，達到了《準用證》標準。

3、針對辦案區的特殊性，我們按照要求分別建立了辦案區使用管理制度、管用分離制度、看審分離制度、審錄分離制度等一系列管理制度，在實踐中嚴格按照制度規定執行，做到了管用分離、看審分離、審錄分離，司法警察、雙錄人員基本滿足辦案需要。

4、按照《人民檢察院辦案工作區設置和使用管理規定》要求，在辦案區內設立了醫務室和醫生待診室，在醫務室內配備了醫療檢查儀器、急救箱和急救藥品等常用的醫療設施，定期對辦案人員進行緊急救助知識培訓，同時反貪局在5月份和延壽縣人民醫院開通了辦案醫療協作協議，開通了辦案醫療保障綠色通道，保證了多年來我院無辦案醫療事故發生。

第二篇：監督檢查匯報

天津天鐵冶金集團有限公司 經營監督檢查匯報材料

天津天鐵冶金集團有限公司在長期發展過程中，探索并逐步形成了“四個一體化”經營管理體制，即“原燃料供應和生產的產供一體化、設備和物資的采購供應一體化、產品銷售的運銷一體化、化產品的產銷一體化”。這樣的管理體制，在某種程度上也形成了天鐵的采購點多面廣分散，采購部門之間不便協調，針對經營過程中曾出現的一些問題，為了加強對“四個一體化”在經營運作過程中的監督，保證全公司經營管理制度的順利實施，徹底改變無章可循、有章不循、違章不究的現象，公司下發了[1999]108號文件《天鐵冶金集團有限公司經營監督檢查管理辦法》，經營辦作為公司的“經營調度中心”，責無旁貸地肩負起了這項工作任務，通過近八年的運行，該項制度對全公司抓管理、堵漏洞、降成本、增效益發揮了巨大作用，取得了很好的效果，經營辦也很好地發揮了“經營、監督、協調、服務”的職能。

一、建立制度，明確責任

隨著公司[1999]108號文件的下發，為進一步加強經營監督，經營辦組織全公司所有涉及到原燃物料采購的部門對以前的采購管理制度進行了修訂完善，匯編成冊，形成了十幾項管理制度，涵蓋了采購工作的方方面面。這樣，就進一步加強了對全公司所有采購部門的指導，使整個采購過程按照“公開、公正、公平”的原則，更加規范化，透明化，標準化。

108號文對監督和被監督單位的職責進行了明確的分工，并在實際操作過程中不斷進行細化和補充完善。監督部門主要是公司主要的生產、經營處室，被監督單位主要是指有購銷活動的二級廠礦，同時也是經營監督檢查的主要對象。

經營辦主要負責組織推動經營監督檢查管理制度的貫徹執行，負責各監督檢查部門的協調工作；負責舉報落實并對各相關單位進行考核。

二、建立兩級組織，保證了工作渠道的暢通

為使108號文件得到很好的落實，公司成立了以公司總經理為組長的經營監督檢查領導小組，各經營單位除了設置一名兼職檢查員外，也相應成立了經營監督檢查工作小組。經營辦定期召開經營監督工作例會，及時協調各部門之間的工作，保證了此項工作得以順利開展。

三、采取行之有效的措施，確保經營監督到位

經營監督檢查工作突出了現場實物管理為主要特征，經營辦作為主管部門，采取的主要方式是定期檢查和不定期抽查并結合巡查的方式，同時建立了嚴格的責任考核和獎懲辦法。

經營辦組織各監督部門，每月都深入到生產一線，了解掌握第一手資料，并根據所監督的對象和內容，采取有針對性的措施。

技術中心質量監督部門通過建立健全規章制度，包括物料的取樣、制樣方法、密碼送樣等，嚴格規范檢驗行為，針對進料反映的一些敏感問題，不斷加大對各二級單位進廠礦及球團的抽查力度，做到每周不定期抽查。2006年底，煉鐵廠采購的趙川展望球團礦，因品位及含Ti量波動大，影響了高爐生產，為掌握此礦的真實數據信息，質量部門的有關人員深入到編組站對進廠的10車球團礦進行車車取樣，并進行全程（取樣、制樣、化驗）監督，為高爐生產提供了可靠的數據。同時也使進貨方心服口服，保證了進料質量的穩定。

計電廠作為我公司的計量管理部門，本著“依法計量、斤斤計較”的原則，將大型衡器設備逐一改造為全電子衡器，成功開發了計算機聯網（目前已實現所有磅房、調度、計量車間、計量科、計算機網絡控制中心、燒結廠、焦化廠、熱力廠等各個管理部門的網絡互聯）、檢斤計量攝像監控系統，檢斤過程實現了紅外線自動控制、車號自動識別自動采集。他們針對車輛載人、載物、加大水箱、拆卸備用輪胎等司機在檢斤計量過程中的投機取巧行為，采取了車車回皮制度；針對有的司機利用假牌照重復過磅行為，安裝了攝像監控系統、紅外線自動控制系統和軌道衡車號自動識別系統。通過監督檢查，規范了檢斤秩序，堵塞了管理漏洞，維護了供需雙方的利益。

保衛處首先加強對進廠原燃料運輸車輛的檢查，對車輛的種類、原燃料的種類進行調查，主要檢查途中是否有參假、加水現象；其次對檢斤計量、取樣過程進行檢查，主要檢查是否有壓磅、撬磅現象等，為規范進廠車輛的取樣、過磅秩序，組織人員到新西門磅點、取樣點、焦化取樣點、二料場磅點進行現場疏導，高峰時日查車輛達到180臺次。2006年5月16日，在二料場檢查時發現一輛東風后八輪自卸車在卸精礦粉時車底有部分泥沙以及磅點處由于過磅而散落的精礦粉不能及時清理回收等問題，及時采取“雙溝通”的方式予以解決。三是為掌握第一手資料，加強巡查工作，2006年保衛處會同公司紀委、經營辦等部門先后7次到涉縣、長治、邯鄲等地對汽車、火車運輸途經路線及停靠在附近火車站的車皮進行檢查，確實存在偷礦現象。發現此問題后，我們一是立即通知鐵城分局與車站派出所進行溝通，加強巡力度，二是責令運輸部門，徹底清掃車底，不給偷礦者以借口。僅2006年，共挽回精礦粉91.66噸，返礦7噸。

其他監督部門也盡職盡責，很好地發揮了監督作用，如：財務處通過對采購環節入庫量、結算量、過磅量等原始數據進行分析，發現各單位由于結算品位、水份、灰份的影響，結算數量與過磅量、入庫量有不一致的現象，針對工程項目從開工到竣工驗收整個實施過程中超預算項目較多，數額較大的現象，提出了相應的整改意見和措施；設材處將經營監督的重點放在采購產品的渠道、價格、質量的控制上，不斷地擴大招議標比價采購，減少獨家采購品種的范圍比例，實現全部產品招議標采購，來保證采購過程的公平、公正、公開，2006年通過招議標比價方式的采購額已占到總采購額的100%；總法律顧問室落實法律風險防控措施，健全以事前預防為主的企業經營法律風險防范保障機制，對各單位報審的合同進行嚴密細致的審核，對存在的問題出具法律意見，并及時將法律意見反饋給送審單位；運銷處加強市場調研工作，在產品價格制定時遵循集體定價原則，做到價格公開、透明，對出現的質量異議必到異議現場，由質量部門進行認定，共同協商處理辦法。

經營辦組織有關部門，在全公司開展物料平衡工作，運用平衡原理，對企業生產過程投入和產出的運行狀態進行分析、評價、監督、調整，以真實客觀地反映物流狀況的企業管理活動，其目的是發現并解決管理上和各個生產環節之間物流轉化過程中所產生和存在的問題，以達到增收節支，提高經濟效益的目的。堅持投入產出平衡、發現問題及時解決的原則，其平衡結果是統計核算、財務成本核算和廠際間物料結算的依據。

各二級單位作為被監督對象，堅持干部值班制度，每月自查，主動查找漏洞，采取各種有效措施，降采購成本，并保證在采購過程的各環節不受損失或減少損失。

煉鐵廠把監督檢查工作的重點放在事前預防，過程監督，防患于未然上，為了確保經營監督目標的實現，建立了合同簽訂制度、原料定價制度、原料結算付款制度、原料采購管理獎懲制度等八項管理制度，堅持每月進行原料平衡和成本分析例會，訂立了“四查一跟蹤”制度，即一查客戶資質，杜絕中間商；二查采購合同，做到公平、公正、公開；三查貨物質量，多人多層次現場參與；四查合同執行情況；一跟蹤是實行專項監督檢查考核，每月對采購數量、合同違約情況、扣罰的數目及合同執行價格與市場價格對比情況等進行跟蹤考核，取得了良好的效果。

焦化廠首先加強經營隊伍建設，開展“群眾監督、黨員監督、行政監督”，在經營人員中樹立了“權力就是服務、權力就是義務、權力就是責任”觀念造就了一支思想堅定、業務過硬、作風正派的經營隊伍；其次是狠抓制度建設，以制度促監督，覆蓋了人、財、物、產、供、銷的各個環節，如《廉潔經營公約》、《穩定和提高焦炭及進廠原料質量的管理規定》、《煤樣密碼編號制度》、《扣噸停運規定》、《質量排序制度》等，嚴格的制度，嚴格的監督，保證了焦化廠在采購過程中從未發生違法違紀現象；三是充分利用資金優勢、信譽和渠道優勢，利用市場有利時機調節進煤價格，2006年對所有局礦付款全部用承兌匯票取代現匯，并且不加價、不貼息，全年采購精煤140多萬噸，比計劃價節約3238萬元。

燒結廠為了使結算付款工作既不損失企業自身的經濟利益，又把應付款項本著誠信公正的原則及時到位，維護好客戶的利益，把分款公開，聯合簽字工作進一步制度化，健全了采購管理制度。2005年5月16日，鑫茂公司違反合同規定，將一批（227.58噸）偽劣精礦運到我公司，由于監督工作到位，工作人員按標準取樣、制樣，經化驗，這批精礦的品位僅為39.2%，發現問題后立即采取了果斷措施，停止了該客戶進料，同時不予結算，避免了經濟損失18.2萬元。

煉鋼廠嚴格經營監督例會制度，把落實制度作為基礎，使被監督部門由被動接受監督變為主動接受監督，通過加大監督檢查力度，解決了合金料包裝、鋼包包齡下降、油管金屬軟管質量等問題。針對白云石生燒、塊大等問題，煉鋼廠組織技術人員到當地廠家進行指導幫助，既解決了生產問題，也協調了公司與當地的關系。針對以前出現的運輸合金料的拖拉機加鋼板現象，采取了巡查、跟蹤措施，得到了很好的解決，并杜絕了此類現象的發生。

其他監督檢查單位按照經營監督檢查管理辦法，針對本部門的職責范圍都較好地完成了監督任務，不同程度地堵塞了漏洞，減少了支出，降低了成本，保證了經營系統的健康運行。

四、效果和體會

一是通過開展經營監督檢查工作，提高了我公司兩級經營隊伍的整體素質，建立健全了各項經營管理制度，促進了經營各環節健康運行，保證了廉政經營，營造了良好的經營氛圍。

二是取得了可觀的經濟效益。自[1999]108號文件下發以來，各單位和業務部門密切配合，經營監督檢查工作取得了突出的成績。經統計，截止今年目前，共堵塞漏洞1800多次，挽回或避免經濟損失3713萬元，通過招議標降低采購成本8533萬元，合計節約資金12246萬元。

三是通過經營人員素質的提高，使我公司的購銷活動更加制度化，程序化，公開化，不僅提高了企業的商業信譽，也提升了企業的形象。

四是促進了經營管理基礎工作，做到“四賬統一”和“三表相符”，即財務、業務、統計、庫管四賬統一，賬賬、賬表、賬物相符合。

監督檢查工作貫穿了我公司生產經營全過程，做到了有制度、有措施、有成效，已成為企業經營的重要活動和重要內容，也成了經營者的自覺行動。最后，我們有決心、有信心將此項工作深入持久地堅持下去，為天鐵的生產經營健康運行保駕護航。

第三篇：法制監督檢查匯報材料

XX年勞動保障法制監督檢查工作匯報

落實行政執法責任制，強化行政執法監督，規范行政執法行為，是提高勞動保障行政部門依法行政能力和執法水平的基礎。區勞動監察大隊結合20XX年市檢查組提出的有關執法程序、細節不夠完善、案卷制作不規范等方面問題，認真整改，努力踐行全年依法行政工作。今年通過進一步規范辦案程序、有針對性開展培訓、改正執法中存在的問題、不斷提高監察員的業務素質、認真落實各項工作制度等方式，提高工作質量，積極妥善處理勞動糾紛，較好地保障了勞動者的合法權益，維護了我區勞動關系的和諧穩定。現將有關工作情況匯報如下：

一、人員編制情況

目前，區勞動監察大隊共有監察員6人（新入職工作人員1名），5人均參加過自治區舉辦的勞動保障監察員培訓，取得勞動保障監察證。X區勞動保障事務所3個，勞動保障監察協管員18人，85%以上均參加過省級或市級培訓。

二、職責劃分情況

為進一步加強勞動監察法制建設，規范行政執法，全面貫徹實施行政處罰法，提高勞動監察依法行政水平，樹立良好的文明執法形象，根據行政執法責任要求，區勞動監察大隊特制定20XX年勞動監察行政執法責任書。責任書中嚴格劃分職責范圍，確立職責目標，制定考核辦法。大隊對勞動保障監察員的履責情況實行半年抽查，年終綜合考核。對圓滿完成責任目標的，給予一定的表彰獎勵，對未完成責任目標的，給予通報批評，情節嚴重的取消評比先進的資格，對責任人依法追究責任。

三、受理案件和執法檢查情況 1、20XX年，截至11月27日，共接待勞動監察信訪投訴XX起，為700余名農民工協調解決工資XX萬余元。去年同期為XX起，與上年同期相比下降了26.6%。其中由

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勞動監察大隊直接處理的共XX起，涉及人數XX人，金額XX萬余元；立案處理XX起，行政處罰1起，罰款XXX元。案件結案率為78%。當事人未就一起行政處理和行政處罰提起過行政復議或訴訟。

2、全年組織開展清理整頓人力資源市場、關愛農民工志愿服務、“服務企業用工、提升就業質量”、“用人單位遵守勞動用工和社會保險法律”等專項檢查、服務活動X次，利用勞動監察兩網化平臺，與公安分局、工商局、建設局等部門密切配合，對轄區用人單位主動監察，累計檢查企業XX戶次，個體工商戶XX戶次，涉及勞動者XXX余人次，下發責令整改XX份。促簽勞動合同XXX余人，督促參保繳費XXX余人，涉及金額XXX萬余元。

其中建設領域專項檢查XX次，涉及施工企業XX家，涉及在建項目XX個，涉及農民工XX余人；并加大對瑪依塔柯時代廣場等重點項目的檢查頻次，及時更新項目用工人數、合同簽訂、社保繳納、工資支付、工程款結算進度等基礎情況；督促施工單位繳納工傷保險XX人次；下發責令整改XX份，整改完成率100%。

四、開展普法情況。

1、日常辦公宣傳

勞動監察大隊工作人員向來投訴咨詢的來信來訪人員和單位，直接就必要的法律法規常識進行解釋說明，并下發相關宣傳資料。

2、舉辦各類政策法規培訓班，組織單位負責人學習。（1）對重點行業用工較多的單位管理人員舉辦專題講座，宣傳勞動政策法規，引導企業規范用工。累計舉辦政策法規培訓班4期、發放宣傳資料500余份，涉及XX家用人單位的1XX余名管理人員。

（2）組織轄區XX家勞務派遣公司認真學習勞動合同法修正案，指導其完善軟、硬件設施，規范內部管理制度，積極應對新政要求。

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3、貫徹“服務前置于執法”理念，主動深入各街道、社區、用人單位、建筑工地等扎實開展勞動政策法規宣傳和規范用工指導。

（1）開展上街宣傳咨詢服務活動2次，發放宣傳資料XX余份。

（2）開展“一對一”上門服務指導，指導企業建立健全規章制度完善用工管理，并協助解決用工疑難問題；累計指導企業XX家，涉及XX余人。

（3）在建設項目開復工前，對在建項目工地集中宣講，累計舉辦專場宣講XX次，涉及XX家施工企業負責人，發放相關資料XX余份。

（4）重點針對工業園區XX工程、瑪依塔柯時代廣場、建業房產、永安房產等重點項目加強服務指導。累計對相關單位及勞務隊負責人開展現場宣講XX次，XX余人次參加；免費發放勞動合同近XXX份，宣傳資料XXX余份。

3、創新制作宣傳資料向廣大勞動者發放

今年根據工傷保險新政策，我們總結近年來工傷案件處理經驗的基礎上，以典型案例形式解讀工傷保險繳納、工傷認定及賠償等相關政策法規，組織工作人員編印《工傷保險宣傳冊》XXX份，免費向社會公眾發放。根據實際情況制作建筑業、住宿餐飲業、全日制勞動合同格式文本，發放案例匯編等各類宣傳冊XXX余份、各類勞動合同共XXX余份。

4、利用信息化手段開展宣傳

（1）完善解決建設領域農民工工資問題專題網站內容，擴大宣傳覆蓋面，加強政務公開和便民服務指導。

（2）建立企業QQ群，加強與用人單位負責人的溝通協調。

（3）積極回復網上平臺訴，回復政民互動投訴咨詢XXX助網絡平臺擴大政策法規宣傳。

五、組織學法情況

1、領導帶頭學法

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人力資源服務中心一直將業務學習作為一項規章制度堅持落實，通過加強業務知識學習，努力提高監察員整體素質，通過法規講解、論文發布、案例解讀、討論發言等形式進行法律法規學習。全年開展集中學習XXX次，案件解讀和討論XXX次，在實踐中思考、總結、提高。

2、派外培訓交流

全年累計外派勞動保障監察學習XXX次，勞動仲裁外派學習XXX次，共涉及XXX人次。

3、協管員定期業務學習

利用每月一次勞動保障監察例會時間，組織協管員業務培訓，所有對于企業舉辦的培訓班，均要求協管員參加。累計集中學習XXX次。2XXX年6-8月安排工作人員前往社區實地指導執法檢查工作，并積極開展疑難問題交流探討；

4、帶領政府相關人員和企業管理人員學法

區勞動監察大隊負責人為我區“普法”講師團成員，根據司法局普法辦安排，全年向機關工作人員和企業共計開展宣傳講座XXX次，涉及人數近400人，效果顯著。

六、其他工作情況

1、深入開展勞動監察“兩網化”工作，明確社區協管員日常檢查業務流程和標準，推動量化考核。

累計檢查用人單位XXX余戶次，發放各類勞動合同、宣傳冊XXX余份，辦理勞動合同備案XXX余人次，企業勞動合同簽訂率達到95%以上、個體工商戶達到85%以上。

2、加強對施工企業勞動用工監管

（1）嚴格入廠施工備案手續辦理，累計辦理入廠施工備案XXX人次。

（2）扎實開展農民工工資保障金收繳工作，累計收繳農民工工資保障金XXX萬余元。

3、不斷深化服務，助力企業構建和諧勞動關系。

通過開展誠信企業培育和指導建立企業勞動爭議調解組織，積極與企業進行溝通和交流，了解企業用工管理實際

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狀況，對企業存在的問題和不足之處進行分析，并提出有針對性的整改意見和建議，深受企業經營者歡迎。下一步將進行后續跟蹤、回訪工作，將隱患化解在企業內部、化解在萌芽狀態。

3、勞動監察大隊積極開展青年志愿服務活動，爭創市級“青年文明號”。

積極開展學雷鋒志愿服務、關愛農民工志愿服務活動，并借助人力資源服務中心定期招聘會平臺，對前來求職人員和單位開展政策法規咨詢和宣傳，擴大影響力。累計開展志愿服務活動XXX次。

七、目前勞動監察工作存在的主要問題

1、對部分個體工商戶勞動法規宣傳不夠到位，合同意識差，易發生勞動糾紛。目前勞動合同簽訂總體情況較好，但用人單位勞動用工備案主動性欠佳，多數單位仍需督促才進行備案。

2、施工企業勞動用工管理不規范，“以包代管”依然存在。施工企業缺乏對民工的直接管理，不與民工簽訂勞動合同或者簽訂勞動合同的內容不符合實際情況，不能準確掌握農民工的用工、出勤情況和工資發放情況。

3、部分個體私營企業因為種種原因未能為勞動者繳納社會保險，導致社會保險爭議、工傷賠償糾紛案件較多。

八、下一步工作計劃和措施

1、加強政務公開，提升為民服務水平。利用政府部門網站改版機會，在網絡全面公開工作規范、工作依據、期限、處罰標準和監督電話。并優化辦事流程，改善服務態度，嚴格辦事時限，認真處理勞動監察信訪投訴，處理答復率100%。

2、加強執法能力建設，推進依法行政。結合自治區明年開發上線的勞動監察系統平臺，利用信息化手段規范勞動監察執法程序。同時加強業務培訓，通過各種方式加強法律知識學習，增強工作人員依法行政能力，提升辦案效率和質

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量，確保行政復議更改率為零，行政訴訟敗訴率為零。

3、嚴格執法檢查和宣傳服務并舉，妥善解決好建設領域拖欠農民工工資問題，促進社會和諧穩定。

一是抓好市場準入關口，認真審核企業資質和誠信記錄，嚴禁有不良行為的企業進入我區施工。二是做好預防勞動糾紛政策法規宣傳，堅持“服務前置于執法”理念，引導企業規范用工。三是加強對建筑施工工地的巡查，及時查處違反勞動政策法規的行為，并重點加強對天利實業碳5項目、瑪依塔柯時代廣場等社會投資項目的監管。四是加強對農民工工資保障金的收繳和管理，規范農民工工資保障金、保證金的退還流程，切實發揮農民工工資保障金、保證金的作用。五是對涉及農民工工資的案件，做到快立、快調、快結，嚴格執法，公正辦案，對各類案件按照規定時間、規定程序完成結案，做到結案率100%。

4、強化責任意識，做好突發事件的處理工作。

一是強化預警排摸，充分發揮兩網化協管員作用，有效利用網絡、勞動監察QQ群，組建信息預警網絡，加強對隱患企業跟蹤、排摸力度，防范于未然。二是加強部門聯動，提高處置效率，快速、有效化解矛盾糾紛。對發現的潛在隱患和苗頭，采取積極穩妥措施，及時排除和化解，確保社會穩定。

5、持續深入開展勞動監察“兩網化”工作。通過強化培訓和考核，推動各勞動監察網格及時摸清底數，做好勞動用工動態管理，完善勞動合同用工備案，勞動合同簽訂率企業達95%以上、個體工商戶達85%以上。

6、深入開展誠信企業培育，指導企事業單位勞動人事爭議調解組織組建工作，完善企業內部規章制度，規范企業用工行為。

7、做好農民工工資兌現和返鄉工作，防止發生集體工資糾紛。

通過日常處理案件、深入現場檢查、農民工滯留摸底排

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查、督促各施工單位加快工程款和勞務費結算速度等措施處理農民工工資兌現及返鄉工作，防止因拖欠農民工工資問題引發的集體上訪和討薪事件的發生，確保農民工工資及時兌現并安心返鄉。

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第四篇：市委辦公室監督審核匯報材料

根據市iso辦《關于做好外部監督審核工作的通知》精神，市委辦公室主動與認證公司溝通協調，制定做好外部監督審核各項工作的措施，認真抓好落實，最終順利完成外部審核。

一、制定審核計劃，認真開展內部審核

該辦于3月中旬制定了今年iso第一次內審工作計劃，成立專門的內審小組，組織各科室負責人和內審員召開專題會議，認真部署各項內審準備工作。各科室嚴格按照iso質量管理體系內審工作的要求，結合去年外審和“iso工作回頭看”中查找出來的問題，設計好內審檢查表，將《部門工作手冊》中各個崗位的職責要求量化、細化到檢查表中，更加全面、更加規范檢查iso日常管理工作。4月2日，該辦開展了為期1天的內審工作，并完成內審和管理者評審報告，各項質量活動、實際操作與本單位制訂的程序文件相一致。

二、主動溝通協調，順利完成外部審核

主動加強與深圳認證公司的溝通聯系，及時將本次外審計劃內容向各科室傳達，便于各科室有針對性地抓好內審工作。4月14日，該辦開展了為期1天的外審工作。經過首次會議、現場巡查和審核組內部溝通，外審組對該辦iso體系運行工作給予了充分的肯定，體系運行正常有效，基本符合gb/t19001-2000標準要求，共查找問題3個，沒有發現不符合條款項目。

三、及時落實整改，推動體系持續改進

外審結束后，市委辦公室迅速組織召開各科室內審員會議，通報了本次外審相關情況，并要求各科室針對內、外部審核過程中發現的問題，結合近期重新修訂的《中共××市委辦公室工作制度匯編》，制訂整改措施，抓好落實，推進辦文、辦會和辦事環節不斷優化，工作效率進一步提高。同時，加強內審員的教育培訓工作，通過不斷提高內審員隊伍的業務素質和iso管理意識，促進iso工作的持續改進和管理水平的有效提升。

第五篇：煤礦工程質量監督檢查匯報材料

***************煤礦

煤炭建設項目工程質量監督檢查材料

一、前期手續情況：

1、項目立項、同意開展前期工作（路條）、項目核準等手續進展、批復情況：

（1）**************人民政府以**************將****煤礦納入*****煤炭工業十一五規劃；

（2）************發改委*****************，同意****煤礦**萬噸/年開展前期工作；

（3）項目核準8個支持性文件已完成審批7個，分別為劃定礦區范圍（文號）、水土保持方案（文號）、水資源論證（文號）、土地預審（已辦土地證）、環境影響報告（文號）、規劃選址（文號）及社會穩定評估（文號），目前僅節能評估已上報*****發改委待批。

2、初步設計、安全專篇編制、審核、批復情況；

****煤礦初步設計、安全專篇委托***煤礦設計研究院有限責任公司進行了編制。*****煤炭工業管理局以（文號）對***煤礦初步設計進行批復，*****煤礦安全監察局以（文號）對****煤礦安全專篇進行了批復。

3、環境預評價、文物保護、軍事設施影響等情況；

******環境保護廳以（文號）對******煤礦項目建設環境影響報告書進行批復；

******文物局（文號）對******煤礦項目建設用地范圍無古文化遺址進行批復； *****人民武裝部2012年7月17日出具關于確認******煤礦建設用地范圍內無軍事設施情況的函；

4、土地征用、供電協議、用水協議、煤炭銷售協議等情況。******煤礦工業用地已辦理土地證，煤礦供電與****電力公司簽訂了供電協議，煤礦與*****水利局簽訂了用水協議，礦井與******公司等簽訂煤炭銷售協議。

二、礦區概況

1、地理位置、行政所屬、交通情況、周邊其他礦井情況： ******

2、礦區面積、走向長度、地質儲量、可采儲量、主要煤層賦存數、煤層厚度、層間距、煤層傾角：

******

3、煤種劃分、揮發分、灰分、焦油含量、發熱量、主要用途、下游產業（產品）：

本礦井各主要煤層煤種主要為25號焦煤（25JM），另有部分1/3焦煤（1/3JM）、24號焦煤（24JM）、26號肥煤（26FM）。原煤具有低中灰、特低硫、特低磷～低磷、低水分、中揮發分、強～中強粘結性、高～低熔灰分、特高～高熱值特點，可作為良好的煉焦基礎煤、煉焦配煤及工業、動力用煤。揮發分24.96%-33.32%，灰分14.35%-19.5%，發熱量平均值均大于27.00MJ/kg。

4、煤層瓦斯情況、瓦斯等級鑒定、煤與瓦斯突出情況、礦井地質水文情況、煤層頂底板巖性情況： ******。礦井于2014年進行了瓦斯等級鑒定，為瓦斯礦井。井田水文地質類型屬裂隙充水、水文地質條件中等的類型。

三、參建單位情況：

1、建設單位（業主、投資方）、及其上一級公司（單位情況）、項目負責人（礦長）、總工：

******煤礦建設單位為******，******是***招商引資企業，成立于****年7月，注冊資本貳億元。公司新建煤礦3處，分別為******煤礦，****煤礦，****煤礦。******煤礦項目負責人為*****、總工****。

2、設計單位、單位資質、項目負責人、駐礦工地代表： ******煤礦設計單位為***煤礦設計研究院有限責任公司，單位資質為甲級，項目負責人為****，駐礦工地代表****。

3、監理單位、單位資質、項目總監、總監代表、實際駐場人員情況：

******煤礦監理單位為******監理有限責任公司、單位資質為甲級，項目總監****，總監代表****華，監理人員******。

4、主要施工單位、單位資質、項目經理、技術負責人: ******煤礦施工單位為*************（資質為壹級），項目經理****、技術負責人****。土建建設單位為*****工程有限責任公司（貳級），項目經理****，技術負責人****。

5、主要檢測單位、單位資質、所在地。

******煤礦建設期間主要檢測單位為***************檢測所，單位資質乙級，所在地****。

四、三類工程進展情況

1、項目開工日期、設計施工期、預計施工期、工期安排情況、預計試生產日期：

******煤礦****萬噸/年工程于****年5月18日正式開工，設計施工期為****個月，預計施工期**個月，目前礦建工程僅剩****工作面順槽施工，預計***月可達到試生產；

2、初步設計變更（與設計不符）情況：

******煤礦初步設計變更共計****項，分別為采礦井下工程**項（****************），電氣專業4項（*****************），土建專業2項（*************），機械專業1項（************）。

3、三類工程設計中單位工程數量、完成量、完成比例等：

******煤礦礦建設計單位工程*******個，實際完成******個，完成設計工程量的94%，施工過程中無大的隱蔽工程，未發生安全、質量事故。土建設計單位工程*****個，實際完成*****個，完成設計工程量的95.5%，施工過程中無大的隱蔽工程，未發生安全、質量事故。安裝單位工程******個，實際完成****個，完成設計工程量的98.7 %，施工過程中無大的隱蔽工程，未發生安全、質量事故。

五、建設項目投資完成情況

******煤礦設計總投資19322.94萬元，實際完成總投資42000萬元，礦建工程完成投資13954萬元，土建工程完成投資7780萬元，安裝工程完成投資5191萬噸，設備購置7395萬元，其他7680萬元。

六、影響項目建設的主要問題。

七、其他需要說明的情況