第一篇：制程質量管理作業辦法

制程質量管理作業辦法

第一條 目的確保制程質量穩定，并求質量改善，提高生產效率，降低成本。

第二條 范圍

原料投入經加工至裝配成品上。

第三條 制程質量管理作業流程。

第四條 實施單位

生產部檢查站人員、質量管理部制程科及有關單位。

第五條 實施要點

(一)操作人員確依操作標準操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經過有關人員實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續加工，各組組長并應實施隨機檢查。

(二)檢查站人員確依檢查標準檢查，不合格品檢修后需再經檢查合格后才能繼續加工。

(三)質量管理部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管理與分析，以及將資料回饋有關單位。

(四)發現質量異常應立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發。

(五)檢查儀器量規的管理與校正。

第六條 本辦法經質量管理委員會核定后實施，修正時亦同。

第二篇：質量管理---IQC與制程整改建議范文

針對協作部門對于本部門兩項投訴內容的改善意見和建議

2011年11月10日會后分析報告

報告人：顏 佳

針對協作部門對于本部門的兩項投訴內容，11月10日上午本部門召開了內部通告會議，方經理傳達了協作部門相關投訴內容，現場要求各生產車間QE工程師總結兩方面的原因并做出改善意見和建議。現針對IQC重復發生來料不良以及生產線制程控制環節薄弱這兩個投訴問題提出一些自己淺顯的意見和建議，希望能夠幫助部門內部的流程完善，一線品質人員的判定立場和原則得到提升。

首先，說一點題外話，但還是以質量管理的八項基本原則出發，強調過程和方法，一切變革，改善都需要由內而外。只有先解決了內部問題，才能夠著手去解決外部問題。否則將是事倍功半，達不到預期效果。正如“其身正，不令而行。其身不正，雖令不從。”道理都是很淺顯的。但是作為目前的質量管理部內部的隊伍建設和整個氛圍，都是各自為政，已經形成一個凡事先從外部找原因的思維定勢。

所以，這里需要強調的是人與人之間的溝通及觀念的提升，“天下事非一人之所能獨力，事事欲有所為，必與其類同心共濟”，搞好品質不是靠一個人或者幾個人就能把事情做得好，也需要一個分工協作的過程，各個部門不一樣，立場也就不一樣，看問題的角度自然也不一樣。所以這就對于質量管理人員來說，必須要具備接納和換位思考的能力，只有接納他，才能更好的改變他。

要解決這個問題，必須要統一認識，消除溝通失效，這就需要大量的培訓和團隊活動提升凝聚力和彼此的信任度。

其次，對于制程控制這一塊，IPQC專業技能方面，目前僅停留在初級階段，僅僅是對于產品比較熟悉，對于自身的職責不夠清晰。制程中缺失數據監控環節，IPQC在生產全過程，行使的只是基本的現場巡查，抽檢和不良判定三大基本職能。就判定這一方面，沒有相關標準文件提供支持，造成在線IPQC該判不判，甚至不敢判的情況出現。試想一下，作為生產一線的IPQC而言，只有建議權，而沒有行使權，所以我們無法要求他們主動去處理問題，解決問題。我們自然也就無法要求他們有很強的執行力。畢竟人員素質參差不齊。另外一點，我們是否有崗位說明書，是否有將該崗位的作業內容和職責告知該崗工作人員。

要解決這個問題，首先是標準化的建立，完善制程相關文件，以標準文件作為他們的作業支撐，提供給他們可以操作的準則做為依據，其次是充分放權，明確崗位權責，將相應的權利下放給相關崗位和人員，主管領導切實支持各方面工作并加以肯定，以激勵他們正確的，有原則性的做出判定和敢于做出判定的能力。其三才是適時的加強專業技能方面的培訓。否則我們的一線IPQC人員將變為使用工具的工具，操縱機器的機器，毫無價值可言。

另外，制程不在受控狀態的情況，在鄙人剛到車間四天的時間以內，發生了兩次，有作業指導書，而且作業指導書上面有相關工序要求，作業人員不按照作業指導書進行作業，現場IPQC不打單，不知會相關基層管理，只在現場對于作業人員進行糾正，而糾正之后仍不在受控狀態，IPQC無任何對策，不了了之。那我們還做什么質量？ 讓你在生產線玩了嗎？ 有問題也不管，也不知道外部溝通協作，這跟閉門造車有什么分別？ 作業指導書作為體系文件的一部分，我們將他視為他律，而在線人員的自律又體現在哪里？ 脫離了自律的他律，就等于是白紙一張。

所以說，還是要強調一個全員參與的過程，我們在做品質的過程當中，與其他部門之間的溝通協作是必不可少的，前面談的要先解決自身問題，但是在解決自身問題的過程當中，這種正常的溝通和協調是有必要的。而部門之間的配合程度，也在一定程度上決定了IPQC是否愿意反映問題。

要解決流程失控這個問題，不僅僅要對于生產全過程進行質量意識的灌輸和培訓，而更為重要的是人的自律問題。自律對于一線IPQC人員來說，是相當重要的。比如說，政府頒布的法律法規，你去觸犯了，你就必須受到相應的懲罰，而且你頒布的懲罰越重，老百姓的自律性就越高。

其三，IQC重復發生來料不良這個問題，就質量管理部而言，首先要理清思路，從源頭上著手，解決問題。建立健全供應商管理體系，從各個關鍵環節入手，對來料進行全面的掌控，只有將主動權掌握在自己部門手上，才能更高質量的保證生產用料的品質。

首先，在新產品研發階段，專案工程師確認用料涉及到采購的，應向供應商索要承認書，確認該物料可用后，簽字確認，并將承認書以及剩余的樣本，交到IQC封樣存檔。該供應商入選IQC合格供應商名錄。而由采購新開發供應商，樣品應交研發部審核驗證，再執行如上程序。

其次，新開發供應商，以降低獨家供應商供貨風險。保證每個元器件有2-3家合格供應商，可供挑選。這樣做的意義，可以從性能，價格，交期三方面進行比較，控制成本的同時不降低產品質量，與供方互利。

其三，將采購的一系列的采購活動，納入到供應商管理體系的管理當中來，采購活動發生的對象，必須為合格供應商名錄之內的合格供應商。否則，IQC對于非在冊的物料，有拒絕接收的權利。當然，對于特殊情況，必須作出讓步接收的，必須由IQC開具書面材料，說明原因，并請相關人員簽字確認，以便于追溯。

其四，在有條件的情況下，比如采購數量較大，盡量使用月結貨款的方式，以便于IQC對于物料質量的判定，更具備主動權。另外在供銷合同上，建議爭取品質管理部門審核的權利，并約定質量方面的要求，可以使用扣款，罰款等方式進行控制。

其五，對于在錄的合格供應商，在供貨三次以上，無質量問題的情況下，IQC部門可以適度放寬檢驗標準AQL值。而對于來料檢驗不良的供應商，應加嚴AQL值進行檢驗。同一供應商出現兩次來料檢驗不良，IQC對該供應商作刪除合格供應商名錄之處罰，并知會采購部門，不得繼續采購活動。如需再次加入，必須重新送檢，承認。

總之，作為IQC部門，必須充分掌控和健全合格供應商管理體系，使之成為一個閉環，方能更好的保證來料質量以及生產用料。但是，同時也就要求我們的IQC人員，有較強的專業技能和業務水平。整改和整頓的過程是漫長的，只有持續改進，就一定會有效果。當然，也需要內部和外部的各位同仁的大力支持。需要變革的推動者，堅定立場，獲得高層的支持，充分發揮領導的作用。以上，僅是本人的一些意見和建議，僅作為參考，如有不當之處，還請批評，指正。

第三篇：制程檢驗作業管理辦法

1.0 目的

為更好完善公司的品質管理，明確各部門的工作分工職責，提升產品品質，減少制程過程中不良的產生，特制訂此作業管理辦法。2.0 范圍

適用于本公司半成品及制程各工序環節產品的檢驗。3.0 職責

3.1 通機部/機車部：首件檢查與過程自主檢查、制程異常原因的分析與糾正預防措施的落實執行； 3.2 品質部：過程首件檢驗、過程巡檢及記錄，異常的跟進和改善效果追蹤確認；

3.3 技術中心：協助生產對工藝方法的改進，相關文件修訂，必要對異常原因的分析和責任單位的判定。3.4 相關部門：與品質有關連責任，協助品質改善。4.0 作業內容 4.1開機前檢查

4.1.1.開機前品質巡檢人員須對來料品質進行檢查，相關作業SOP是否與生產訂單相符，機臺參數和模具編號是否與工藝卡上要求相符。4.1.2.必要時或客戶有特殊要求時，須要求生產人員將工藝實際參數寫在首檢記錄表中。4.2 開機首件檢查 4.2.1首檢定義：

4.2.1.1按生產計劃訂單，生產部開機后穩定生產的第一件產品；白班和夜班接班時，每個班的第一模/件產品,需進行檢驗確認OK后方可開始批量生產。4.2.1.2在每次上模、換模、更換材料、設備維修、模具維修后及停機4小時以后開機生產時。需送樣品進行首件檢查。

4.2.2 首檢的操作流程：

4.2.2.1制造部門依生產訂單安排生產，開機后產品穩定后，經自檢外觀和結構與標準相符，再填寫首檢申請記錄表，給負責當班品質巡檢人員做首件檢查確認。4.2.2.2品質人員接到首檢申請記錄表后，在15分鐘內完成首件檢查，如有測試項目，以測試要求時間為準。在規定時間完成后，將結果通知生產部門主管。4.2.2.3品質人員首件判定合格后，填寫首件檢查記錄，并將首檢樣品放在指定區域。

4.2.2.4首件檢查經品質人員確認OK后，方可批量生產。

4.3 制程巡回檢查

4.3.1首件判定OK后，生產人員依據作業SOP、工藝卡和樣品進行自主檢查作業。

4.3.2 品質人員依據工藝卡，圖紙及其它標準要求，每兩小時一次對制程品質狀況進行巡回檢查，每次抽查的產品數不少于5PCS,依工藝卡要求，將檢查結果記錄包括外觀、尺寸及其它項目內容寫在檢查記錄上；在各工序檢查表或產品流轉卡上，并簽名和注明日期。

4.3.3 生產人員按時間段，依據產品流轉卡記錄上判定OK標示，將良品周轉到下一工序進行生產。4.4 制程品質異常單作業內容

4.4.1 當生產在開機前，品質人員發現工藝卡，作業SOP與生產訂單要求產品不相符時，口頭通知生產主管/組/班長即時改善；品質人員對生產的來料，輔治具進行確認，若發現有異常時，通知

生產負責人即時處理，必要時開立書面《制程品質異常單》或《糾正措施處理單》，通知相關單位改善，當確認可接受或讓步接受后，方可批量生產。

4.4.2 制程品質異常單開立時機

4.4.2.1 生產送首件給品質人員做檢查，送檢3次以上仍未判定合格時，品質人員可視具體情況開立《制程品質異常單》，要求其改善。4.4.2.2 生產部門未送首檢或首檢判定不合格時，擅自批量生產時，品質人員可開立《制程品質異常單》處理作業，要求生產部門進行回復預防改善措施。4.4.2.3品質人員在制程中，抽檢不良率達到3%以上（含）時，或存在重大功能性品質隱患不良，不間斷的產生，又未從根本上改善時。

4.4.2.4制程中出現不良時，品質人員口頭通知其改善，但在超過半小時未完全改善OK，仍一直在生產的前提下。4.4.2.5 生產作業中，人、機、料、環、法、環境與工藝卡或作業指導書不相符時。4.4.2.6 當接到客戶投訴時，在制品或生產過程存在同樣或類似不良時。

4.4.3 制程品質異常處理流程

4.4.3.1 制程中如出現品質異常，品質人員先以口頭方式通知生產班/組/主管人員，依4.4.2項原則開立制程品質異常單。4.4.3.2 品質巡檢人員發現異常后，在15分鐘內開立制程異常通知單，異常單需品質經理審核。交給生產或責任單位主管簽收，品質巡檢人員做好登記明細。4.4.3.3 生產單位或責任單位接收到制程品質異常單后，針對異常狀況加以處理，改善OK后方可批量正常生產。在三個工作日內回復異常處理報告，特殊情況（如長期改善方案需驗證測試），不超過七個工作日；完成回復后，生產部門將異常單交給對應開立異常單品質人員。品質主管主導、制程巡檢人員跟進，對改善效果追蹤，確認改善方案有效和落實后，方可結案處理。4.4.3.4 責任單位對異常單上的原因分析、改善預防措施需及時回復，否則作為異常報告回復不及時處理；品質異常單需妥善保管，《制程品質異常單》一式兩份，一份由責任單位保管，一份由品質部門留底存檔，作為品質追溯和部門評核依據。4.4.3.5 當異常屬專業性或屬工藝缺陷時，由技術人員對原因進行分析，回復相應改善措施；如責任單位存在爭議或分歧，必要時提請副總經理裁定責任歸屬單位。4.4.3.6 同一種或類似不良發生超過3次時，品質未完全改善OK，品質部門主管有責任和權利，召集相關責任單位召開品質專題會議進行檢討改善。

4.4.4不合格品處理

4.4.4.1 開機前檢查發現的來料不合格品，依《產品標識與追溯管理程序》規定，標示隔離放在指定的不合格品區域。4.4.4.2 制程中品質人員依2小時巡回檢查1次，巡檢中發現不良，及時將此段的不良品隔離標示，并要求生產將不良品放在指定的區域，品質人員并追溯前一時間段是否有不良產生，若存在不良，按《不合格品管理程序》加以處理，填寫不合品處理記錄。4.4.4.3 制程出現不良按以下方式加以處理：特采使用、返工/返修、挑選、報廢，品質人員對生產制程的不良品，原則上要求生產部門在3個工作日內加以處理，特殊情況除外。

4.4.4.4 生產或其他部門返工/返修、挑選及報廢的產品，需給品質人員確認；報廢產品須填寫報廢申請單給品質人員簽名，并交生產經理和品質經理審核后才能生效。

5.0 相關文件

5.1 記錄控制程序 5.2 標識與可追溯性管理程序 5.3 生產過程控制程序 5.4 產品的監視和測量管理程序 5.5 不合格品控制程序 5.6 控制計劃管理程序 5.7 改進策劃管理程序 5.8 進料檢驗規范 5.9 工序檢驗規范 5.10 成品檢驗規范 6.0 使用表單

6.1 特采申請單 6.2 進貨檢驗單 6.3 工序檢驗表 6.4 制程品質異常通知單 6.5 成品檢驗報告 6.6 糾正措施處理單 6.7 不合格品記錄表 6.8 全檢記錄表

第四篇：質量管理否決辦法

目的為了更好地加強質量管理工作，明確質量責任，完善考核辦法。適用范圍

適用于公司范圍與工作質量、產品質量相關的部門。依據

3.1各部門質量指標，按企管部每年下發的《質量管理工作計劃和產品質量指標計劃》及《質量管理獎懲實施細則和質量事故處理辦法》為考核依據。

3.2《質量手冊》和《程序文件》及第三層次管理文件、相關規章制定為考核依據。職責

4.1企管部負責《質量管理工作計劃和產品質量指標計劃》規定指標的匯總及質量管理體系運行情況的考核。

4.2企管部對超出規定范圍的質量指標報請主管領導審批后，實施“質量否決制”。

4.3工藝紀律執行情況和工藝裝備使用保養情況每月由技術部負責組織考核，對嚴重違反工藝紀律，造成產品批量報廢或損失金額較大，由技術部申請總工程師批準后，實施“質量否決制”。

4.4各廠區產品質量指標完成情況表，每月由企管部負責統計考核，并報技術部一份。

4.5監視和測量裝置的管理、維護保養、損壞和丟失按《監視和測量裝置管理辦法》規定考核，每月由企管部負責考核。由于工作失誤造成重大損失，由企管部報請主管領導審批后，實施“質量否決制”。

4.6設備的維護保養和設備事故的處理由生產部負責考核，造成責任事故或損失金額較大的，由生產部報請主管領導批準后，實行“質量否決制”。

4.7公司質量指標統計分析，每季15日前，由企管部匯總向上級相關報表。

4.8各職能部門考核結果，每月10日前報企管部。企管部匯總后每月15日前報主管領導審批。“質量否決制”考核實施細則

5.1相關部門當月質量工作計劃指標全部沒有完成(因外部無法抗拒因素，經領導批準除外)，實施“質量否決制”；

5.1.1該部門領導當月獎金全部扣除；

5.1.1.1對質量重視程度和態度不明確的工作人員，應強制調離工作崗位。

5.1.1.2對忽視質量的單位負責人，除對其經濟處罰外，另應報請總經理批準調離其重要的與質量有影響的崗位。

5.1.2負有主要責任的組長、直接責任人當月獎金全部扣除；

5.2廠區發生責任廢品率，超過質量計劃指標實行質量否決制；

5.2.1廠區領導當月獎金全部扣除；

5.2.2負有主要責任的班組長、直接責任人當月獎金全部扣除；

5.3因工作失誤，責任心不強違反工藝，造成產品批量報廢、設備損壞、工裝損壞，監視測量裝置損壞，直接經濟損失超過5000元(含5000元)的部門領導和直接責任人，實行質量否決制，當月獎金全部扣除。

5.4因工作失誤、責任心不強，不按相關規定執行，造成外購、外協件直接經濟損失超過5000元(含5000元)，實行質量否決制，該部門領導和直接責任人，實行質量否決制，當月獎金全部扣除。

5.5因工作失誤、責任心不強，不安相關規定執行，給公司或給顧客造成嚴重影響的部門的領導和直接責任人，實行質量否決制，當月獎金全部扣除。發生質量否決的部門和車間，應扣罰該單位領導、班組長及責任人全部獎金。

5.6發生“質量否決制”的部門，要進行內部調查，查清原因，采取措施落實責任人，并要舉一反三，真正整改，防止類似事情發生。

5.6.1發生質量否決的部門，可報請總經理批準，重新組織其部門的質量機構。

第五篇：工程質量管理作業

作業：031311130 姚思淼

1、論述審查施工組織設計時應掌握的原則。

答：(1)首先是施工組織設計的編制、審查和批準應是否符合規定的要求，尤其是各級簽署人員權限。

(2)施工組織設計應符合國家的技術法規，充分考慮承包合同規定的條件、施工現場條件及法規條件的要求，突出“質量第一、安全第一”的原則。

(3)施工組織設計的針對性：承包單位是否了解并掌握了本工程的特點及難點，施工條件是否分析充分。

(4)施工組織設計的可操作性：承包單位是否有能力執行并保證工期和質量目標；該施工組織設計是否切實可行。

(5)技術方案的先進性：施工組織設計采用的技術方案和措施是否先進適用，技術是否成熟。

(6)質量管理和技術管理體系，質量保證措施是否健全且切實可行。

(7)安全、環保、消防和文明施工措施是否切實可行并符合有關規定。

(8)在滿足合同和法規要求的前提下，對施工組織設計的審查，應尊重承包單位的自主技術決策和管理決策。

2、論述質量控制點重點控制對象。

答：1)人的行為。對某些作業或操作，應以人為重點進行控制，例如高空、高溫、水下、危險作業等，對人的身體素質或心理素質應有相應的要求；技術難度大或精度要求高的作業，如復雜模板放樣、精密的設備安裝、以及重型構件吊裝等對人的技術水平均有較高要求。

2)物的質量與性能。施工設備和材料是直接影響工程質量和安全的主要因素，對某些工程尤為重要，常作為控制的重點。例如：基礎的防滲灌漿，灌漿材料細度及可灌性，作業設備的質量、計量儀器的質量都是直接影響灌漿質量和效果的主要因素。

3)關鍵的操作。如預應力鋼筋的張拉工藝操作過程及張拉力的控制，是可靠地建立預應力值和保證預應力構件質量的關鍵過程。

4)施工技術參數。例如對填方路堤進行壓實時，對填土含水量等參數的控制是保證填方質量的關鍵；對于巖基水泥灌漿，灌漿壓力和吃漿率；冬季施工混施

凝土受凍臨界強度等技術參數是質量控制的重要指標。

5)施工順序。對某些工作必須嚴格作業之間的順序，例如，對于冷拉鋼筋應當先對焊、后冷拉，否則會失去冷強；對于屋架固定一般應采取對角同時施焊，以免焊接應力使已校正的屋架發生變位等。

6)技術間歇。有些作業之間需要有必要的技術間歇時間，例如磚墻砌筑后與抹灰工序之間，以及抹灰與粉刷或噴涂之間，均應保證有足夠的間歇時間；混凝土澆筑后至拆模之間也應保證一定的間歇時間；混凝土大壩壩體分塊澆筑時，相鄰澆筑塊之間也必須保證足夠的間歇時間等。7)新工藝、新技術、新材料的應用。由于缺乏經驗，施工時可作為重點進行嚴格控制。

8)產品質量不穩定、不合格率較高及易發生質量通病的工序應列為重點，仔細分析，嚴格控制。例如防水層的鋪設，供水管道接頭的滲漏等。9)易對工程質量產生重大影響的施工方法。例如，液壓滑模施工中的支承桿失穩問題，升板法施工中提升差的控制等，都是一旦施工不當或控制不嚴，即可能引起重大質量事故問題，也應作為質量控制的重點。

10)特殊地基或特種結構。如大孔性濕陷性黃土、膨脹土等特殊土地基的處理、大跨度和超高結構等難度大的施工環節和重要部位等都應予特別重視。總之，質量控制點的選擇要準確、有效，一方面需要有經驗的工程技術人員來進行選擇，另一方面也要集思廣益，集中群眾智慧由有關人員充分討論，在此基礎上進行選擇。選擇時要根據對重要的質量特性進行重點控制的要求，選擇質量控制的重點部位，重點工序和重點的質量因素作為質量控制點，進行重點控制和預控，這是進行質量控制的有效方法。

3、論述在什么情況下，總監理工程師有權行使質量控制權，下達停工令？ 答：（1）施工中出現質量異常，承包方未能扭轉異常情況者；

（2）隱蔽工程未依法檢驗確認合格，擅自封閉者；

（3）已發生質量問題遲遲不作處理，或如不停工，質量情況可能繼續發展；

（4）未經監理工程師審查同意，擅自變更設計或修改圖紙；

（5）未經合法審查或審查不合格的人員進入現場施工；

（6）使用的材料、半成品未經檢查認可，或檢查認為不合格的進入現場并使用；

（7）擅自使用未經監理方審查認可或資質不合格的分包單位進場施工