第一篇：內勤操作規范

內勤操作規范

崗位職責

1、負責公司政策、制度、各類通知的上傳下達、監督及落實;

2、負責各區域業務簽呈、促銷方案的接收、送審、落實、過程追蹤以

及相關票據的收集;

3、根據各區域的要貨計劃，負責向生產部提報生產計劃，監督落實成品倉庫庫存情況，保證合理庫存;

4、加強與生產部、采購部的溝通，隨時掌握供應、生產各環節的變化，保證銷售工作正常進行;

5、負責公司各區域市場費用的控制和核算，業務人員費用的控制和績效

考核；

6、負責客戶及市場投訴的處理；

7、負責銷售部的內務工作：衛生的整理、電話接聽、電腦打印機管理；

8、客戶訂單的接收，發貨清單的填制；

9、各市場月回款及各類市場報表的統計工作；

10、客戶樣品、資料的寄發以及跟蹤回訪工作；

11、經銷商合同、已審批的手續齊全的市場費用申請及業務簽呈等資料的收集、整理、存檔；

主要工作流程：

1、合同簽定流程

區域經理提報合同→銷售部內勤審核→銷售總監蓋章→銷售內勤存

檔并發至客戶執行。

要求：合同會審、審批、郵寄合同需在兩個工作日內完成。

2、市場費用審批流程

區域經理提報簽呈→大區經理審核→銷售總監審批→董事長審

批（特殊情況）→銷售內勤存檔并發至客戶執行。

要求：費用申請報告會審、審批、執行需在三個工作日內完成.；所有相

關資料必須齊全。

3、出差計劃審批流程

區域經理填寫工作計劃表→大區經理審核→營銷總監審批→財務借資→出差。

要求：工作計劃表按照格式化表格填寫一式兩份，一份自己留存，一份

交與銷售內勤。

4、差旅費報銷流程

區域經理提交月度工作總結和工作日志及市場競品→銷售內勤核對出差計劃表和審閱票據→大區經理簽字→財務部審核→廠長簽字→費用打卡。

要求：工作總結表出差線路與工作計劃表出差線路必須一致；長途汽車

票原則上必須是機打票，所帶競品不能重復。

5、市場投訴處理流程

區域經理填寫≤市場投訴表≥報公司內勤主管→內勤主管按照公司流程逐級辦理相關事宜→區域經理根據公司處理意見跟蹤協調。要求：區域經理是解決和協調市場投訴的第一責任人；市場投訴自發生之日起處理時間不得超過兩個工作日，確實處理不了的要在一個工作日內向直接上級主管上報。

6、產品發貨流程

經銷商或區域經理（報要貨計劃）—→內勤文員（核實貨款及費用發貨明細、制單）—→生產部（安排車輛及落實運費）—→內勤（通知客戶及業務員運費、到貨時間等）—→區域經理（跟蹤貨物流向及到

貨情況）

要求：自客戶或區域經理報要貨計劃之后，內勤文員需在一天之內將發貨單核對好后轉到生產車間，貨物需在五天之內發走，出廠時通知客戶及區域經理。

7、樣品使用流程

區域經理簽呈—→登計客戶詳細資料—→ 內勤確認地址，發樣品—→電話回訪—→區域經理跟蹤—→跟蹤結果。

要求：凡需發樣品客戶需在兩天內完成，區域經理必須以簽呈形式報辦公室，并登計好客戶詳細資料，寄發樣品后通知區域經理發貨單號、樣品到達日期。

8、報表統計流程

每天根據銷售訂單（電腦備檔和手工存檔）—→每月底進行產品分客戶統計—→填制客戶利潤分析表—→做月度報表。

要求：每有底25號以后為載止日期，三天內將月度利潤分析表制作完畢，上報銷售總監月底開會查看。

河南安心食品有限公司2011年8月15日

第二篇：銷售內勤操作規范

BG.變更驗資的審驗范圍一般限于被審驗單位（A資本公積）及實收資本增減變動情況有關的事項。

BS.被審計單位的內部控制未能發現或防止重大差錯的風險是（B控制風險）

CT.（C調節法）是指在審查某個項目時，通過調整有關數據，從而求得需要證實數據的方法。

CJ.（C經濟監督）審計的基本職能。

CW.財務審計項目的一般審計目標中的總體合理性通常是指審計人員對被審計單位所記錄

CW.財務審計項目中，“完整性”審計目標指的是：(B.實際存在或發生的金額均已記錄或列報)

DK.當可接受檢查風險降低時，審計人員可能采取的措施是（A將計劃實施實質性程序的時間從其中移至期末）。DZ.當注冊會計師出具（B 留意見）的審計報告時，應當在意見段之前增加說明段，以說明所持意見的理由。DY.對于審計程序來說，不是必不可少的階段的是：（C對內部控制實施內部控制測試）

HX.函詢法是通過向有關單位發函了解情況取得審計證據的一種方法，這種方法一般用于（B銀行存款）GJ.根據我國目前的實際情況，國家審計的首要目標是：A真實性

GJ.國家審計、內部審計和社會審計的審計程序中，在審計準備階段都應做到工作是：(B制定審計方案)GJ.根據審計證據的重要性要求，在鑒定審計證據時，不應考慮(D.數量零星的事項)事項。

JC.檢查財務報表中數字及勾稽關系是否正確可以實現的審計具體目標是：(D機械準確性)

JP.監盤庫存現金是注冊會計師查證被審計單位資產負債表所列現金是否存在的一項重要程序，被審計單位必須參

加盤點的人員是（B.出納員和會計主管人員）

SJ.上級審計機構對被審單位因不同意原審計結論和處理意見提出申請所進行的審查稱為（A復審）

SJ.審計監督區別于其他經濟監督的根本特征是（C獨立性）

SJ.審計人員在進行財務收支審計時，如果采用逆查法，一般是從（C會計報表）開始審查。

SJ.審計報告的日期，應當是（C 審計取證工作結束日期）。

SJ.審計人員判斷審計事項是非、優劣的標準是：B審計標準

SJ.審計準則中明確由舞弊導致的重大錯報風險屬于（C特別風險），注冊會計師應當專門針對該風險實施實質性程序。SJ.審計通知書應由(B國家審計機關)下達。

SY.使用重要性水平，可能無助于實現下列目的（D.確定重大不確定事項發生的可能性）

YZ.驗資從性質上看，是注冊會計師的一項（A 法定審計業務）業務。

YS.以實物出資的，注冊會計師不需實施的程序為（D.審驗實物出資比例是否符合規定

YG.與國家審計和內部審計相比，下列屬于社會審計特有的審計文書是：D.業務約定書

YC.預測性財務信息可表現為（B預測）

XL.下列屬于審計質量控制措施的是：C.審計工作底稿的復核制度

XL.下列關于審計目標的說法中，錯誤的是（D.審計目標具有全面性和長期性

XL.下列關于審計工作底稿的說法中，錯誤的是：(D.非重大事項的審計工作底稿不需要進行復核)

XL.下列與重大錯報風險相關的表述中，正確的是（C.重大錯報風險獨立于財務報表審計而存在）

ZC.注冊會計師出具驗資報告時，同時附送已審驗并經被審驗單位簽章(C注冊資本（股本）實收情況明細表 ZP.在判斷審計工作質量方面，（B.審計質量控制準則）是最權威的標準。）

ZG.中國注冊會計師協會成立于（B.1988）ZC.注冊會計師執業準則適用于(C民間審計組織的審計)

ZC.注冊會計師應審驗有限公司的全體股東首次出資額是否不低于公司注冊資本的（C.20% 或列報的金額在總體

上的正確性做出估計，審計人員使用的方法通常有：B分析性復核方法

ZM.在某一審計項目中，可接受的審計風險為6 %，審計人員經過評估，確定固有風險為60%.控制風險為 80 %。

則審計人員可接受的檢查風險為：C.12.5 %

ZS.在實施進一步審計程序后，如審計人員認為某項交易不存在重大錯報，而實際上該項交易存在重大錯報，這風險（B.檢查風險）。

第三篇：內勤崗位職責規范

內勤崗位職責規范

內勤崗位規范：

1、負責登記造冊、印發、收集、整理、保管公司及本

部門的各種文件、資料。

2、負責本部門員工的考勤工作，作好月度考勤統計報

表。

3、檢查本部管理人員儀容、儀表、勞動紀律及各項規

章制度的執行情況。

4、負責召集開會，作好會前的準備工作，會議中認真

如實作好會議記錄，并嚴格遵守公司保密制度。

5、負責將會議內容的傳達貫徹，各項公司決議及精神的貫徹執行情況。

6、負責清理辦公室的環境衛生。

7、負責本部門備品的領取和發放工作，并認真登記備品臺帳。

8、各項報刊資料的發放及整理工作。

9、負責來客接待和公司內外各部門的協調工作。

10、負責工作計劃的制定及執行情況調查。

11、負責作好本部一周的工作總結。

12、負責部門工作計劃的制定及執行情況調查。

一、內勤崗位規范：

1、熱情、周到的接待來訪客人，并做記錄登記。

2、根據部門經理工作日程和需處理事件的緊急程度，合理安排時間。

3、對來信、來函及時傳遞，進行同意收文登記，交經

理批閱，并交有關崗位、部門閱辦。及時、準確的 進行文件、材料的分發。對分發的文件，月底檢查一次。

4、安排部門各項會議，提前預定會議地點，認真、詳

盡的作好全部會議記錄。

5、根據上周會議的要認真核對各部門工作完成情況，并對未完成的工作加以跟進。

6、根據部門工作計劃督促各崗位工作實際情況，及時

反饋、上報給部門經理。

7、作為溝通、協調各部門關系，聯系各崗位關系，配

合領導協調各職能部門之間關系。

8、處理日常的文印工作，作好備品入庫的登記和備品

領用出庫工作。

9、負責部門經理的日常工作。

（一）、負責部門內部事物管理：

1、負責組織起草、下發公司的各項規章制度，負責部門文

件收發、往來函件、報刊信件管理，部門重要文獻資 料整理存檔管理工作。

2、負責組織各項會議，作好會議記錄，督促檢查會議決議的執行情況。

3、負責部門的印章管理，保證印章的正確、合理安全使用。

4、負責接待來訪的會見，接待等工作。

5、負責部門領導講話的起草及重要函件的起草印發等工

作。

6、負責部門的日常打字、復印、傳真收發工作，負責微機

設備的使用和日常維護保養。

7、領導交辦聯絡的其他事宜。

8、負責部門日常辦公秩序的組織和管理工作。

9、負責辦公設施、辦公用品、辦公耗材、印刷品等需求計

劃，費用計劃的審核等工作。

（二）、部門監督工作：

1、負責部門各項規章制度的落實執行情況的督促檢查工

作。

2、負責部門各項工作的落實、實施的工作的組織協調督促

檢查工作。

3、負責監督檢查各崗位工作完成情況，計劃落實情況，部

門職能的執行情況。

4、負責部門各崗位考勤情況。

（三）、內外協調溝通工作：

1、負責各部門之間的協調溝通工作。

2、負責傳達落實部門之間事務，通知、申請的落實。

3、負責部門之間事務的傳達。

4、負責部門與各級管理部門、各級職能及相關單位的外聯

工作的溝通。

四、各項文件及通知的管理

（1）公司、部門文件發放，以及各類通知及部門管理文

件的制訂下發，并按公文管理規定執行。

（2）起草部門文件由部門領導批閱后打印、校對、下發。

（3）文件下發后要由簽收人簽字簽收。

（4）文件下發后要由部門內勤對文件或通知存檔分類

保管。

五、各項保管及審批填寫：

1、商場管理部的印章保管工作，并以高度的責任心和職業

道德及法律意識來作好保管工作。

2、發布的各項通知文件等需加蓋公章使用，先請部門經理

批準后，由申請人詳細填寫“用章填寫表”，將需蓋章

文件交至內勤蓋章。

六、一天工作流程：

8：15到崗、打卡

8：20檢查本部管理人員到崗情況

8：30清理辦公衛生

8：45——11：30

13：00——16：30進行一天正常工作

16：30——17：00與督導匯合，總結本部一天工作

2001年11月29日

第四篇：水電工操作規范

水電工操作規范

1.目的

規范水電作業，以提高施工質量，增強顧客滿意。2.范圍

適用于住宅裝飾中水電施工（隱蔽）工程的控制 3.內容

項目經理（施工員）首先對水電工進場操作按圖紙及工藝要求進行技術交底，應強調按QB/T6016-97《室內裝飾標準規范》施工；

根據圖紙及工藝要求劃出水線路走向標志及配電開關、插座盒位置，線路走趨必須橫直形式，不可彎曲走近路，然后通知開鑿工開鑿線槽、線盒槽及水管槽； 線路盡量走墻壁及頂棚，強電、弱電必須分管、分盒，嚴禁強弱電同管（PVC）或同盒行走或過盒行走；

強電配電箱與弱電集中箱必須間隔30公分左右，嚴禁緊靠在一起，一面引起干擾，電線（強弱電）線盒安裝必須離地面30公分以上，嚴禁低于30公分；

PVC線管至線盒出口處必須套上羅節，以防損壞線表面塑套而產生漏水現象；

PVC線管在敷設進嚴禁產生斷離、死彎、過墻、穿洞的穿線出口須有保護措施；

平頂過線必須穿PVC管或軟管，并固定牢，現澆樓梯板下過線必須用護套線，嚴禁裸線布設； 水管敷設必須分冷、熱水管，過地面時須切開地坪找平層，但不得破壞樓板結構；

熱水管不得與電線管并行或熱水管過電線管，確定須過電線管時，得采取隔熱防護措施；

在陽臺部位敷設水管，陽臺沒地漏的，必須考慮安裝地漏，且陽臺臺盆（洗衣機）落水與地漏落水要合理處理，以防地漏返水現象產生；

水管若走頂面時，必須沿墻用抱攀固定牢靠，嚴禁懸空吊敷或擱平頂木格上；

隱蔽工程施工過程中或結束時，施工人員應對施工質量進行自查和檢驗：

⑴ 氣線管覆轍部分必須注意連接緊密，管口光滑，護口齊全，明配管及其支架平直牢固，排列整齊，配管彎曲處無明顯褶皺，暗配管保護層大于15MM；

⑵ 盒（箱）設置正確，固定牢靠，配管進入盒（箱）處順直，在盒內露出長度小于5MM； ⑶ 用鎖緊螺母固定管口，配管露出鎖緊螺母的螺紋為2---3扣，強電總箱與弱電總箱之間間距必須大于30CM；

⑷ 電器管路應敷設在其他管道的下方，與蒸汽管、熱水管平行敷設時，間距應大于500MM，其他管道應大于100MM；

⑸ 在吊頂工程中的配管應固定可靠，并且距頂棚面應大于500MM；

⑹金屬電線保護管、盒（箱）及支架，接地（接零）支線敷設時，要連接緊密，牢固，接地（接零）線截面選用正確，需防銹的部分涂漆均勻無遺漏；

⑺在線盒（箱）內的導線有適當余量，導線在管內無接頭，不進入盒（箱）的垂直配管上口穿線后密封處理良好，道線連接牢固，包扎嚴密，絕緣良好，不傷芯線； ⑻給排水的材料必須符合設計要求，隱蔽管道和給水的水壓實驗結果，必須符合設計要求和施工規范規定；

⑼ 管道及管道支座必須鋪設牢固；

⑽ PR熱接管必須按熱接要求掌握好溫度，對接時嚴格控制對接度；

⑾ 素鋼管（鋼塑管）螺紋加工時加工精度必須符合國際《管螺紋》規定：螺紋清潔、規整、斷絲或缺絲不大于螺紋全扣數10%，連接牢固，管螺紋根部有外露螺紋，鍍鋅碳素鋼管無焊接口；

⑿ 素鋼管法蘭連接時要對接平行，緊密，與管子中心線垂直，鏍桿露出螺母，對墊要求符合設計要求和施工規定，且無雙層；

⒀ 閥門安裝其型號、規格、耐壓強度和嚴格性試驗結果，須符合設計要求和施工規范規定：位置、進出口方向正確，連接牢固，緊密；

⒁ 水管走趨必須縱、橫平行垂直，不可隨意彎曲，與電線管道交叉處必須要隔熱處理（指熱水管、蒸汽管）；

⒂ 給水管（冷、熱水管）敷設完畢，必須用手動式試壓，其標準是：6公斤/24小時；

自查或檢驗完畢，需通知項目經理或施工員，瓦工，業主及公司工程總監及市質監站，驗收合格后，下道工序才可進場；

木工進場時，水電工必須配合木工，對敷設線路作出明顯標志，以免木工施工操作時釘穿水管或線管而造成漏水或短路現象；

木工施工操作過程中，水電工必須隨時去現場查看線路是否有損傷現象，特別是平頂頂水電工在進場安裝電氣潔具時，嚴禁工具與家具飾面、地板直接接觸，須墊上保護層； 水電工在安裝冷光燈，射燈時，與飾面板接觸部分墊隔熱紙隔熱，冷光燈的變壓器一律鄧的線路是否移動或錯位；

用12V，嚴禁超大使用；

安裝12盞以上吊燈，必須采用膨脹螺釘固定牢固，以防脫落；

電氣安裝中使用的螺釘，螺帽等及剪下的多余電線線頭均須用紙盒裝起來，以免劃損地板、飾面板表面油漆； 水電安裝完畢，水電工必須自查，插座是否左零右火，開關插座是否平直，燈具是否全部通電，電視、電話線路是否暢通，吊燈是否牢固，所有落水是否暢通，角閥、龍頭是否有漏水，滲水現象，該用硅膠處理部分是否已處理完畢，若無上述現象，方可交付綜合驗收，綜合驗收時，水電班長必須參加。

第五篇：口腔科操作規范

口腔科操作規范

基本要求

（一）從事口腔診療服務和口腔診療器械消毒工作的醫務人員，應當掌握口腔診療器械消毒及個人防護等醫院感染預防與控制方面的知識，遵循標準預防的原則，嚴格遵守有關的規章制度。

（二）根據口腔診療器械的危險程度及材質特點，選擇適宜的消毒或者滅菌方法，并遵循以下原則：

1、進入病人口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一消毒或者滅菌”的要求。

2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械，包括牙科手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等，使用前必須達到滅菌。

3、接觸病人完整粘膜、皮膚的空腔診療器械，包括口徑、探針、牙科鑷子等空腔檢查器械、各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模托盤、漱口杯等，使用前必須達到消毒。

4、凡接觸病人體液、血液的修復、正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒。

5、牙科綜合治療臺及其配套設施應每日清潔、消毒，遇污染應清潔、消毒。

6、對口腔診療器械進行清洗、消毒或者滅菌的工作人員，在操作過程中應當做好個人防護工作。

（三）醫務人員進行口腔診療操作時，應當戴口罩、帽子，可能出現病人血液、體液噴濺時，應當戴護目鏡。每次操作前及操作后應當嚴格洗手或者手消毒。

醫務人員戴手套操作時，每治療一個病人應當更換一付手套并洗手或者手消毒。

（四）口腔診療過程中產生的醫療廢物應當按照《醫療廢物管理條例》及有關法規、規章的規定進行處理。

（五）口腔診療區域和口腔診療器械清洗、消毒區域應當分開，布局合理，能夠滿足醫療工作和口腔診療器械清洗、消毒工作的基本需要。

二、消毒工作程序及要點

（一）口腔診療器械消毒工作包括清洗、器械維護與保養、消毒或者滅菌、貯存等工作程序。

（二）口腔診療器械清洗工作要點是：

1、口腔診療器械使用后，應及時用流動水徹底清洗，其方式應當采用手工刷洗或者用機械清洗設備進行清洗。

2、有條件的醫院應當使用加酶洗液清洗，再用流動水沖洗干凈；對結構復雜、縫隙多的器械，應當采用超聲清洗。

3、清洗后的器械應當擦干或者采用機械設備烘干。

（三）口腔診療器械清洗后應當對口腔器械維護和保養，對特殊的口腔機械注入適量專用潤滑劑，并檢查器械的使用性能。

（四）根據采用消毒與滅菌的不同方式對口腔診療器械進行包裝，并在包裝外注明消毒日期、有效日期。采用快速卡式壓力蒸汽滅菌器滅菌器械，科不封袋包裝，裸露滅菌后存放與無菌容器中備用；一經打開使用，有效期不得超過4小時。

（五）牙科手機和耐濕熱、需要滅菌的口腔診療器械，首選壓力蒸汽滅菌的方法進行滅菌，或者采用環氧乙烷、等離子體等其他滅菌方法進行滅菌。對不耐濕熱、能充分暴露在消毒液中的器械可以選用化學方法進行浸泡消毒或者滅菌。在器械使用前，應當用無菌水將殘留的消毒液沖洗干凈。

（六）每次治療開始前和結束后應及時踩腳閘沖洗管腔30秒，減少回吸污染；有條件可配備官腔防回吸裝置或使用防回吸牙科手機。

（七）口腔診療區域應當保證環境整潔，每日對口腔診療、清洗、消毒區域進行清潔、消毒；每日定時通風或者進行空氣凈化；對可能造成污染的診療環境表面及時進行清潔、消毒處理。每周對環境進行一次徹底的清潔、消毒。