第一篇：公司日常制度

XXXXXXX公司

日常制度

1、公司周一至周五上班時間：8：30——17：30（12：00至13：30為午飯休息時間）

周六上班時間：9：00——12：00周日休息，國家法定節假日放假。

2、公司員工上下班都必須嚴格遵守打卡制度，上班遲到超過30分鐘，按曠工半天處理；每遲到一次，扣工資10元；未打卡一次扣工資50元；如果一月遲到超過5次，或者曠工超過3次，則予以開除。（注：如有加班等忘記打卡，必須有直屬領導簽字證明）

3、公司的清潔工作按照值日表輪流，值日人員必須做好打掃辦公室，及中午值班工作；下班時關好門窗、電源等。如違反一次，扣除工資10元。

4、員工有事外出時，必須說明去向，出門前做好工作安排，在出門登記本上做好登記，辦完事情后必須及時回公司，并在出門登記本上登記返回時間，月底按登記進行考勤。

5、辦公時間不許吃東西、大聲喧鬧、上網做與工作無關的事情，違反一次，扣工資200元。

6、下班時必須將自己辦公區內整理好，并且關好電源等，如違反一次，扣除工資10元。

7、請假一律提前一天以書面形式通知辦公室，每請一天假扣除當日工資，請病假持醫院病例，不扣除工資。如果有急事未提前請假，回公司后應立即補填請假條。

8、用章、領用工具、辦公用品、借閱檔案、歸檔一律要登記。

9、手機應保持每天上午七點至晚十一點開機。

10、熱愛公司，愛護公司財產、物品。

11、公司宗旨精神：敢于拼搏、樂于學習、善于總結、勤于思考、勇于承擔！公司宗旨 ：提供一流信息系統集成技術服務，奉獻客戶，回報社會！

二0一0年二月二十三日

第二篇：公司日常上班制度

公司日常上班制度

考勤管理

一、工作時間

公司每周工作六天，員工每日正常工作時間為8小時。工作時間：銷售部、設計部9：00-17：30

發貨部9：30-18：00

二、考勤

1、所有員工必須嚴格遵守公司考勤制度，按時上下班。

2、遲到、早退、曠工。

（1）遲到或早退，遲到5分鐘以上30分鐘以內者，每次扣發薪金5元。超過30分鐘以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

（2）月遲到、早退累計達3次者，扣除相應薪資后，計曠工一次。曠工一次扣發一天的薪金。

（3）無遲到、早退、請假記錄的每月全勤獎100元，每年全勤獎3000元。

3、請假

（1）病假

員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8:30-9:00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈到崗后須出具醫院就診證明。病假期間不計發工資。（2）事假

事假需提前24小時請假，緊急突發事件可電告或當面告知部門負責人批準，其它請假須于前一天填寫請假條，經權責領導核準，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。在離崗前安排或移交自己的工作。事假期間不計發工資。

4、調休

儀容儀表

1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。

2、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，員工不得穿拖鞋、背心在辦公時間內進入辦公區。

3、員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

行為規范

1、員工按照公司規定的時間上下班并簽到。

2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。

3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動。

4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗。

5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動。

6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透露、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理。

7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重予以處罰。

工作職責

客服人員：

1、負責公司的業務拓展。

2、負責網上商城管理工作。

3、負責售前售后的答疑，開展有效營銷活動，協助客戶下訂單。

4、負責訂單的整理。

5、接受并處理客戶投訴，跟進處理突發事件，定期回訪并維護客戶。

6、負責文檔管理及制作。

7、接待好咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，熱情服務。不得影響公司網店品牌形象，如果因服務原因收到買家投訴，視實際情況予以記過。

8、如果遇到要退換貨時，要各自的負責人做好記錄，包括退換貨物流狀態、退貨材料完整程度，退換貨后的資費差價等都應跟蹤落實到實處。發貨人員：

1、對發出貨物的質量、數量、地點負責。

2、對發出貨物的包裝負責，防止因包裝不當造成快遞物流途中受損。

3、對實體出庫商品及時填寫實體出貨并對網上庫存及時調整。

4、收好所發貨物的快遞底單。

第三篇：公司日常管理制度——休假制度

休假制度

1．休息日

公休日、法定節假日按國家有關法規精神，不同工作崗位按照公司相關規定執行。2．假期類別

員工請假依其性質分為以下八種：年休假、工傷假、病假、事假、婚假、產假、陪產假、喪假。

（1）年休假

公司正式員工，在本公司服務已滿1年，年休假為5天；在公司服務已滿5年不滿20年的，年休假為10天；在公司服務已滿20年的，年休假為15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

②職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。

③員工來司時間將按就近原則取每年1月1日或7月1日，休假指每年1月1日至12月31日或每年7月1日至次年7月1日。公司鼓勵員工按時休年休假，如工作允許，年休假應集中休，原則上每年休假次數不超過兩次。

④員工同時享有年休假和串休假時，應首先休年休假。⑤單位確因工作需要不能安排職工休年休假的，經職工本人同意，可以不安排職工休年休假，并填寫“放棄年休補工資申請單”，公司按該員工日基本工資的300%支付年休假工資報酬。（2）工傷假

①員工在執行公務或工作過程中發生傷害，必須逐級上報，由公司安全生產領導小組核實，經事故分析，并報請總經理批準后，給予工傷假。②工傷假須有公司指定的醫院出具的證明。③工傷期限及待遇根據國家有關規定執行。（3）病假

①公司員工享受病假待遇，但必須持有公司指定醫院的證明，如無證明，按無工事假處理。②住院病人根據病情及醫院診斷，公司另行考慮。③病假期限根據國家有關規定執行。（4）事假

員工因私無法正常出勤時，須事先請假。（5）婚假

正式員工法定年齡初婚，享受婚假三天，晚婚（男25周歲，女23周歲以上，以發結婚證書時間為準）享受婚假十天（一方達到，一方享受）。晚婚假與年休假在同一內，只可享受一種。若因員工本人原因不能一次休完，可在本內補休。本內未能補休完時，不再補休。（6）產假

①女性正式員工計劃生育后憑醫院證明，享受產假。

②生育第一胎或計生委批準的第二胎，享受九十天產假，其中產前休假十五天，產后休假七十五天；晚育（24周歲以上）并領取獨生子女證的，增加晚育假三十天，并給予男方五天護理假。③哺乳時間 女性員工有需在上班時間哺乳未滿周歲的孩子，可在正常工作時間內由部門安排每天兩次（上、下午）各30分鐘的哺乳時間。（7）陪產假

初婚并晚婚的男性正式員工可在配偶分娩日起一個月內，享受陪產假三天。（8）喪假

正式員工如遇父母（含養父母、繼父母）、配偶、子女、配偶的父母的喪事，享受喪假三天。祖父母、外祖父母、兄弟姐妹的喪事，給假一天。

（9）上述喪假、產假逢公休日、法定節假日均不補假。

第四篇：公司日常費用報銷制度

公司日常費用報銷制度

第一章總則

第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

第二條審批權限

（一）公司員工出差費用及日常費用支出須經經理簽字或電話請示同意；

（二）公司員工所有報銷必須經經理簽字后，才能匯總交財務。

第三條請款審批手續

（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”由經理簽字；如遇經理不在，需經電話請示同意。

（二）請款人員執審批簽字后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

（四）日常采購或管理費用請款人員應先填寫采購計劃單，并按預計費用填寫借款單，交由經理簽字后到財務領款。采購完畢必須及時報銷,借款不得超過7天.第四條報銷管理程序

（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經經理批準后到財務部報賬；

（三）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

（四）請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。

（五）如報賬后公司需給請款人現金的，請款人必須開具收到現金字據（銀行卡轉入情況除外）。

第二章差旅費報銷程序

第五條關于差旅費報銷標準的規定

（一）出差補助（暫定）：銷售人員出差補助為每人每天80元，售后服務人員出差補助為每人每天60元。補助天數以在外住宿天數為準。出差人員應在報銷單據后附住宿發票為依據，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。

（二）員工在出差期間如發生業務招待費，需經公司領導批準及事后在費用憑據簽字后，財務審核后予以報銷；

（三）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

第三章報銷時間規定

第六條 報銷時間

報銷時間以前述規定為主。

第五篇：公司日常費用報銷制度

公司日常費用報銷制度

為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

第一條審批權限

1、各部門出差費用及日常費用支出須總經理審批、簽字；

2、總經理日常費用報銷或請款，1000元以內可直接通知財務室（附上

所用款項明細清單），1000元以上必須經董事長或公司監事同意后，才能辦理報銷或預支。

第二條請款審批手續

1、請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借支單”經總經理審

批、簽字；

2、請款人員執審批后的“借支單”到財務部（并注明所借款項實際用途），財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會

計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

3、請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必

須在返回公司上班之日起5天內報銷。

4、請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

5、請款數額超過3000需提前通知財務備款。

第三條報銷管理程序

1、報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據（按規定

注明商品名稱、規格、數量、金額的正規單據）和發票，經總經理

批準后到財務部報賬；

2、會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

3、報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借支單”

剪角為憑）；

4、請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單或入庫單。

5、若原始憑證遺失，必須相關經手或知情人員開具證明，總經理簽字

批準方可報銷。