第一篇：15 原材料、零部件、外協件進廠驗收制度

原材料、外購件、外協件進廠驗收制度

1、原材料統稱外購料，外購料購入必須同時索取供應廠家有效質保書，入庫前由供銷人員開送驗單，連同合格證、質保書一并送技檢部進行驗證；檢驗合格的辦入庫和報銷手續，不合格的由技檢部提出處理意見；

2、產品合格必須具備：產品型號規格、出廠日期，執行的國家或行業標準代號，實行生產許可證產品的生產許可證標記、編號、批準日期和有效期，檢驗員印章，供貨單位印章，產品等級，供貨單位名稱、地址、郵編、電話等；

3、質量保證書必須具備：產品型號規格，執行的國家或行業標準，實行生產許可證產品的生產許可證標記、編號、批準日期和有效期，檢驗員印章，供貨單位印章，產品等級及有效期；

4、檢驗程序是入庫前須填寫檢驗單，連同合格證、質保書送技檢部進行驗證、檢驗；外購件復驗不合格時，由采購員負責與制造廠家辦理退換；經驗證檢驗合格的產品，由質檢主管簽字，送倉庫保管員；倉庫以簽發的資料為憑辦理入庫手續，在入庫單上注明簽發的文件號、合格證號、質保書號，合格證、質保書、企業復驗資料由技檢部存檔。

5、技檢部負責原料的采購，當涉及到技術、圖紙、標準、質量等專業性較強的問題時，由綜合部協助采購；對采購物資的牌號、數量、外觀及合格證書、準用證、生產許可證、檢測報告等進行核查，協助倉庫保管員入庫；

6、倉庫保管員根據物資型號、數量、確認存放地點；檢查入庫單是否齊全，型號、數量及相關人員簽字或印章是否清楚，物資核對無誤后，簽字或蓋章，并登記建帳。

第二篇：外協外包零部件驗收準則

外協零部件驗收規程

一、驗收前準備

（一）由技術中心下發外包外協圖紙后，應預先安排質量部檢驗人員，熟悉圖紙資料，如檢驗需要，由質量部門準備符合驗收標準要求的量具，器具。

（二）對要求精密度較高的加工件，如驗收有困難，應請相關技術部門人員協助驗收。

二、驗收要求

１、以供貨合同和加工憑單為依據，嚴格對照圖紙檢查加工件的材質、規格、及數量，并逐件清查核對。２、按照圖紙逐件檢查零件是否合格；

３、做好數量驗收記錄，寫明驗收地點、時間、參加人員、種類、品名、應到和實到數量。三、一般要求： 尺寸及公差

1.1 產品尺寸及公差必須符合產品圖樣的要求。1.2 未注公差的尺寸公差

a)機加非配合線性尺寸小于或等于120mm時，極限偏差按GB/T1804-c，大于120 mm時極限偏差按GB/T1804-m；倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差按GB/T1804-m；

b)機加配合尺寸公差按GB/T1800.3中IT14，孔取正，軸取負； c)剪切件、沖壓件的尺寸公差按WJ1705中的8級；

塑料制件尺寸公差按GB/T14486-1993。

1.3 未注公差角度的公差 a)機加按GB11355-m；

1.4 未注形位公差零件的形位公差

a)機加件按GB/T1184附錄B中表B1~B4的12級； b)冷沖件按WJ1708中的2級。

1.5 型材不加工表面的公差按該材料的標準驗收。2.表面狀況及外觀質量 2.1 零件表面質量

a)零件上不允許有飛邊、毛刺和裂紋。鍍鋅件、磷化件和氧化件在裝配時允許鍍層、磷化層和氧化層有不暴露在外面的局部損傷；

b)圖樣上無特殊規定時，機加件和沖壓件必須去毛刺、倒圓或倒角，倒圓、倒角按外角約0.6 mm，內角約0.4 mm，小薄零件視需要可適當減小。圖樣上注有倒角而未注倒角尺寸時，亦按外角約0.6 mm，內角約0.4 mm倒角；

c)

零件上的螺紋不允許有裂紋、凹痕和毛刺，用不通過螺紋量規檢查時，擰入量不多于兩圈；

d)圖中無特殊規定時，車制零件允許留有頂尖孔。2.2 表面處理、涂漆和涂油

a)表面處理和涂漆的零部件按零件表面處理技術條件進行；

b)零件相互配合面、有刻度分劃處、塑料及橡膠制件表面、水準座表面、檢驗平臺表面均不得涂漆； 2.3 材料和元器件

2.3.1 制造本產品的材料、標準件和外購件應具有質量證明書或合格證 2.3.2 材料代用時，應按有關規定辦理材料代用手續，經審批后方可投入生產。

2.3.3 外協件及外購件應有供應單位的質量證明文件或合格證，無證明文件或合格證的外協、外購件須做一定的補充鑒定，經質量部門與技術部門同意方可使用。2.4 焊接件

2.4.1圖樣中未規定具體焊接方式的焊接件，可用手工電弧焊，也可選用二氧化碳氣體保護焊。采用二氧化碳氣體保護焊時，選用GB/T8110氣體保護焊用鋼焊絲；

2.4.2焊接的技術要求按WJ520執行； 2.4.3焊接必須經考試合格的焊工操作；

2.4.4所有零部件的焊接應按焊接工藝規程進行，焊后打焊工印記。2.5 熱處理件

a)調質件直徑或厚度大于40mm時，應根據工藝安排在粗加工后進行； b)對片狀及條狀的非彈簧零件允許冷校正，以消除由于熱加工或機加工后產生變形；

c)熱處理硬度檢驗，鑄鋼件和熔模鑄件允許在檢查部位除去脫碳層。

四、驗收程序

（一）外協件收到后，質量人員根據合同對照圖紙要求對加工件的材質、規格、型號、數量以及尺寸等進行驗收。

（二）驗收期限一般為1—2天。特殊情況看使用效果確定。如出現質量問題可向加工單位退 貨、索賠、加工單位承擔經濟損失。

（三）經驗收不合格的零部件，驗收人員必須在規定驗收期限內辦理檢修、退貨手續。

附表1：外包外協零部件檢驗記錄表

編制：

校核：

批準

第三篇：原材料進廠驗收制度

原材料進廠驗收制度

為確保本企業所采購的原材料符合規定要求，根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規的規定，結合本企業實際，特制訂本制度。

一、本企業采購部門負責對采購的原材料進行進貨驗收把關及記錄工作。

二、采購部門的工作職責：

1、采購原材料時必須先審查輔料是否有相應的執行標準，再確定其是否符合相關標準要求，不得采購有毒有害的原材料。

2、向供貨商索取同批產品的相關證明，包括工商營業執照、質量檢驗報告等。材料已納入生產許可證證或強制性認證管理的，應索取其相關證件。

3、查看供貨方出具的證件原件和復印件是否有效、有無偽造、涂改，查看質量檢驗報告與實際產品的名稱、商標、批號、生產日期是否一致。

4、采用自檢或委托檢驗的方式對原材料質量進行進貨把關。

5、將驗收不合格的原材料退回供貨商。

6、做好原材料進貨驗收記錄，保存好《購銷合同》及相關單據，確保原材料的可追溯性

第四篇：原輔材料、五金配件、外協件檢驗規定

原輔材料、五金配件、外協件檢驗規定目的為確保建筑外窗產品質量，避免因采購材料不符合設計要求而造成質量事故，故對原輔料、五金配件、外協件采購進行質量檢驗或驗證。使用范圍

本規定適用于企業所有原輔材料、五金配件、外協件等的質量檢驗和驗證。職責

3.1 采購科、技術質量部組織對物資的供應進行評價和選擇；

3.2 技術科負責提供采購物資的相關技術標準（資料），及相應的質量檢驗標準和驗證要求；

3.3 質量科負責所有原輔材料、五金配件、外協件等的質量檢驗和驗證。工作程序

4.1技術科對采購的原輔材料、五金配件、外協件的規格、型號、質量要求作出規定。

4.2采購物品到貨后質檢人員負責按技術科提供的相關技術標準和質量要求，進行檢驗或驗證，并做好檢驗或驗證記錄。

4.3抽樣數：采購物品入庫檢驗時，抽檢率不得低于3%，最低抽檢數不得少于3PCS,總數少于3PCS時全檢；

4.4檢驗方法及內容

a 驗證采購單、送貨單的物品型號規格與實物是否一致;

b 采購人員須出示經國家確認的法定檢測機構出具的有效期內的檢測報告或質量保證書；

c 依據相關技術標準和質量要求對采購物品的尺寸、性能等進行驗證；

d對企業暫無手段檢驗的材料（物品），可采用驗證方法，驗證對象首先是國家或行業認可的有資質的、有生產許可證的廠家，由其按我司的要求進行驗證并提交檢驗報告。

4.5 經質檢員檢驗和試驗合格的物品，由質檢員貼示合格標簽并在“入庫單”上簽字入庫；

4.6經質檢員檢驗和試驗不合格的物品，由質檢員貼示不合格標簽并開具《不合格品報告》倉庫對不良品實施隔離，具體按《事故事件與不合格品、項控制程序》執行；

4.7因生產急需而未經驗證的材料，由生產部填寫“緊急放行申請單”；經總經理批準或顧客同意，由生產人員在使用時作出明確的標識和相應記錄后方可投入使用并繼續驗證，以保證一旦發生不合格時，立即追回更換。

4.8 記錄的保管

檢驗記錄的保管方法、保存期限按《記錄控制程序》執行。

5相關文件

5.1 原材料進料檢驗標準

6相關記錄

6.1 零配件、輔材進料檢驗記錄

第五篇：外協件管理辦法

北京奇朔科貿有限公司

北京奇朔科貿有限公司 外協加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規定要求的能力，促使公司產品的品質得到穩定和發展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設備不足，生產能力飽和時。2.2 特殊零件無法自制及特殊工藝無法保證時。三．術語和定義。

外協依其加工性質的不同區分為：

3.1 成品外協：指由本公司提供材料或半成品供外協單位加工制成成品或外協單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協單位制造，其外協加工后需送回本公司再經過加工成品的。

3.3 材料外協：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調質），由于公司無此種設備（或設備能力不足）需要外協加工的。

四、職責。

4.1 生產部產負責外協加工單位的確認及具體外協事務的管理。4.2 外協單位負責做好零件的發送及接收事宜。

— 1 — 北京奇朔科貿有限公司

4.3外協單位每月對外協件(按種類或外協廠家分類)生成報表，由生產副總審核，總經理批準后上交財務部，每月的外協賬目必須清楚。(肖海斌意見)五．外協廠商資質確認。

5.1.品質：能夠以正確的態度對待本公司委托加工業務。5.2 供應能力：能夠保質、保量、按時完成本公司委托加工業務且接受我公司對零件加工過程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結算標準。

5.3保密協定：我公司要對委托業務在加工過程中進行嚴格管理，保證本公司技術信息不得對其他任何個人或單位泄漏，并能夠隨時接受本公司外協負責部門或外協負責人的監督審查。

5.4通過調查對比并根據所需外協加工零件或成品的質量、數量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協加工單位。

六、工作流程。

6.1當車間加工能力等無法滿足要求時，生產部核準后聯系外協加工單位，由生產部負責外協的人員填寫“外協加工單”和“物資出入證”并經公司分管副總經理簽字確認后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協加工單”一式四聯，第一聯生產部外協負責人自存，第二、三聯送委托加工單位。制作完工后第三聯由委托單位簽字帶回，由生產部外協負責人、委托單位按單對照驗收，經質量部檢驗員檢驗合格

— 2 — 北京奇朔科貿有限公司

后入庫；半成品的，在檢驗合格辦完接收手續后可以直接轉生產現場或入半成品庫。

七、外協核價。

按公司委外加工核算標準或市場價格結算。八．付款。

8.1外協單位在加工件檢驗合格后，開具發票連同四聯送生產部外協負責人。

8.2 生產部外協負責人接到發票后，連同入庫單轉交財務掛賬。

編制：

審核：

“外協加工單”第批準：