第一篇：淺談外協(xié)件質(zhì)量問題的控制

淺談外協(xié)件質(zhì)量問題的控制

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，生產(chǎn)分工越來越細(xì)。在擁有有限資源的情況下，企業(yè)把部分零部件外包出去，讓更專業(yè)的外協(xié)供應(yīng)商來完成生產(chǎn)加工過程，不僅可以使企業(yè)壓縮規(guī)模，降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本，提升生產(chǎn)能力，也可以大幅提高零部件的質(zhì)量水平。通過外包，企業(yè)可以獲得他本身不具備的知識與技術(shù)，可以更好的揚長避短，滿足企業(yè)快速的發(fā)展。

產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的生命，是企業(yè)得以長期發(fā)展的保障。就我公司而言，每一臺閥的零部件**%以上是外協(xié)件構(gòu)成，外協(xié)件質(zhì)量的好壞直接影響到閥的整體性能。影響外協(xié)件質(zhì)量的因素有很多，根據(jù)我公司實際情況，以及我在工作中積累的經(jīng)驗，認(rèn)為可從下面幾個方面進行分析：

一、當(dāng)前外協(xié)件管理存在的問題

1、供應(yīng)商的企業(yè)人員素質(zhì)和質(zhì)量意識薄弱

一些企業(yè)招聘的多數(shù)是“農(nóng)民工”，缺少技術(shù)員工。而且這些企業(yè)缺少行之有效的質(zhì)量管理體系及完備的控制手段，質(zhì)量保證能力較低，質(zhì)量崗位不健全，責(zé)權(quán)利的關(guān)系不明確。

2、部分供應(yīng)商對承接的外協(xié)件缺乏透徹的理解和各過程的分析

一些供應(yīng)商對承接的外協(xié)件缺乏透徹的理解和各過程的有效分析，從而形成的加工過程的工藝不成熟，導(dǎo)致缺少穩(wěn)定的控制手段，往往忽視對產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量的管理和控制。致使外協(xié)件質(zhì)量處在失控或半失控狀態(tài)，造成了不穩(wěn)定的質(zhì)量。

3、沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度

質(zhì)量信息滯后，供需之間、生產(chǎn)過程的各道工序之間信息傳遞不暢，當(dāng)出現(xiàn)過程質(zhì)量異常時，沒及時將信息反饋上去，漏掉了及時分析處理的環(huán)節(jié)。結(jié)果經(jīng)常性出現(xiàn)批量產(chǎn)品不合格，這也是一些供應(yīng)商沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度有關(guān)。

二、加強外協(xié)件質(zhì)量控制的建議

加強外協(xié)件的質(zhì)量控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定采購要求，除了在采購合同中明確技術(shù)質(zhì)量要求，加強入廠復(fù)驗外，還應(yīng)從嚴(yán)格合格供方的選擇與確認(rèn)、加強供應(yīng)商過程能力的確認(rèn)與控制、加大對供應(yīng)商的利益激勵等方面入手，可做好以下幾項工作。

1、明確外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量職責(zé)

要加強供應(yīng)商的企業(yè)人員素質(zhì)和質(zhì)量意識，就必須明確外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量職責(zé)。首先，為了滿足訂貨中的各項技術(shù)要求，需在雙方經(jīng)協(xié)商達成共識的基礎(chǔ)上簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；詳細(xì)明確質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量指標(biāo)；確定違約責(zé)任。其次，還要給予一定的激勵機制，在質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，給予一定比例的質(zhì)量獎勵。同時對現(xiàn)有還存在較多質(zhì)量問題的供貨商要結(jié)合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查了解其技術(shù)和生產(chǎn)等方面的存在的質(zhì)量缺陷，找出問題的關(guān)鍵點，做出整改計劃，采取相關(guān)糾正措施。擇期再度評審驗收。

2、做好技術(shù)交底和過程質(zhì)量控制工作

為了使供應(yīng)商保證產(chǎn)品質(zhì)量，就必須幫助其徹底理解圖紙、技術(shù)要求，要和他們的相關(guān)人員面對面進行詳盡的技術(shù)交底。此外，對其中的重點、要點進行特別提醒或標(biāo)注，在制造過程中要作為質(zhì)量控制點。在制造初期進行全過程跟蹤，以利及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。另外，經(jīng)樣品試制成功和技術(shù)詳細(xì)交底之后，在首次小量供貨的過程中，我方就應(yīng)該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設(shè)備的投入狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)助、促進解決。在后期的日常供貨過程中，應(yīng)定期或不定期向供貨商進行質(zhì)量評審和現(xiàn)場抽查。它是持續(xù)地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一，并可以協(xié)助其解決部分實際問題。

3、嚴(yán)格執(zhí)行入廠檢驗制度，強調(diào)信息反饋的有效性

入廠檢驗，根據(jù)該批次的檢驗報告和合格證，先進行外觀、數(shù)量的驗貨，按本批次的性質(zhì)、技術(shù)要求實行抽檢或全檢。詳細(xì)填寫檢驗記錄并存檔。對于不合要求者，視情節(jié)作出退貨、局部返修后回用等。將質(zhì)量信息反饋單通知該供應(yīng)商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現(xiàn)。對于反復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，視情節(jié)可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

“巧婦難為無米之炊”，再精湛的裝配工藝，沒有品質(zhì)優(yōu)良的零部件也不會制造出質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。外協(xié)件質(zhì)量控制與提升是我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證與提升的基礎(chǔ)，只有夯實基礎(chǔ)，才能保障企業(yè)的蓬勃發(fā)展。

三、結(jié)束語

外協(xié)件的質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響顧客對企業(yè)的滿意程度，對于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視外協(xié)件的質(zhì)量控制工作，合理、科學(xué)地選擇供應(yīng)商，在互利共贏的關(guān)系原則下，實施必要地質(zhì)量控制手段，并對供應(yīng)商進行適當(dāng)?shù)膭討B(tài)管理，確保外協(xié)件質(zhì)量得到有效的控制。

第二篇：外協(xié)件不合格品控制管理辦法

Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理辦法 1 目的和范圍 1.1制定本辦法目的在于對不合格品進行控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。

1.2 本辦法規(guī)定各類不合格品的控制內(nèi)容和要求，適用于各類不合格品的控制管理，包括原材料進貨檢驗、試驗、生產(chǎn)過程、成品交付檢驗及產(chǎn)品交付后不合格品的處理。1.3本辦法適用于貴陽海信電子有限公司。2 術(shù)語和定義 2.1 不合格 未滿足要求（未滿足明示的或通常習(xí)慣上隱含的，或必須履行的要求或期望）。2.2 不合格品 不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或原材料，包含進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或產(chǎn)品及市場端退回的產(chǎn)品。

2.3 讓步接收 對不符合規(guī)定要求的物料經(jīng)評估投入使用。2.4 物料代用 當(dāng)生產(chǎn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料所需求規(guī)格相近，不影響整機功能和性能，且滿足用戶的使用要求的物料。

2.5 封庫重啟 由于不合格等原因，已經(jīng)封存退庫的生產(chǎn)物料的重新啟動。

2.6 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。2.7讓步放行 對于不符合規(guī)格要求產(chǎn)品經(jīng)評估放行出貨。3 職責(zé)和權(quán)限 3.1質(zhì)量管理部門 3.1.1負(fù)責(zé)對各環(huán)節(jié)的不合格品進行監(jiān)督處理，監(jiān)督各部門制定糾正預(yù)防措施，改善到位； 3.1.2負(fù)責(zé)不合格物料的讓步接收、物料代用以及物料封庫后重新啟動的確認(rèn)，并從質(zhì)量把關(guān)角度對不合格物料提出最終處理意見；負(fù)責(zé)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對供應(yīng)商進行處罰和處理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對自制半成品及成品發(fā)現(xiàn)的不合格的改善； 3.1.4負(fù)責(zé)量產(chǎn)品放行評估的確認(rèn)，并從質(zhì)量把關(guān)角度對不合格品提出最終處理意見； 3.1.5負(fù)責(zé)組織各部門分析市場上發(fā)現(xiàn)的各種不合格的原因，并組織相關(guān)部門進行處理，并對于貶低型用戶做具體的原因分析及整改措施。3.1.6負(fù)責(zé)供方8D整改報告的有效性確認(rèn)和保管。3.1.7負(fù)責(zé)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對供應(yīng)商進行處罰。3.2采購管理部門 3.2.1負(fù)責(zé)對不合格物料進行退貨處理或讓步接收等特殊流程的申請?zhí)岢觯?.2.2負(fù)責(zé)對采購不合格物料的組織處理，包括物料代用、物料消化以及物料封庫后重新啟用申請的提出，負(fù)責(zé)對采購不合格物料的讓步接收以及物料退料處理。3.3工藝及技術(shù)管理部門 3.3.1負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料進行分析處理，會同責(zé)任部門制定相應(yīng)的解決方案或措施； 3.3.2將不合格信息反饋給供應(yīng)商，并對供應(yīng)商實施相應(yīng)的質(zhì)量管控，負(fù)責(zé)供方整改報告的有效性確認(rèn)和保管，監(jiān)督供應(yīng)商進行質(zhì)量改善并監(jiān)督改善的效果； 3.3.3負(fù)責(zé)對不合格物料的讓步接收等特殊流程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)不合格物料使用的現(xiàn)場指導(dǎo)；其中在讓步接收過程中，需要確認(rèn)讓步部品對整機性能的影響，對不良物料進行相關(guān)實驗，并出具實驗結(jié)論； 3.3.4負(fù)責(zé)對量產(chǎn)品不合格進行分析，提出風(fēng)險評估申請，并參與產(chǎn)品風(fēng)險評估； 3.4生產(chǎn)部門 3.4.1負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格信息進行統(tǒng)計，對于影響正常生產(chǎn)的物料或整機不合格信息反饋責(zé)任部門和質(zhì)量管理部門； 3.4.2 負(fù)責(zé)不合格成品或半成品的標(biāo)識及管理，并反饋工藝及技術(shù)管理部門；

3.4.3 負(fù)責(zé)按照返工方案和返工計劃對不合格整機和半成品進行返工。3.5物資管理部門 3.5.1負(fù)責(zé)不合格物料的區(qū)分隔離，按評審結(jié)果進行處理； 3.5.2負(fù)責(zé)依據(jù)隔離單對不合格成品進行隔離；

3.5.3負(fù)責(zé)每周一將整機成品庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門。3.6 用戶服務(wù)部門

3.6.1 負(fù)責(zé)市場不合格信息的維護及傳遞； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 負(fù)責(zé)對市場不合格品的生成、退換、庫存、包裝及返廠等管理工作。4 管理內(nèi)容和要求

4.1 不合格品的標(biāo)識與記錄 4.1.1檢驗或試驗人員依據(jù)檢驗或試驗標(biāo)準(zhǔn)進行原材料、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗與試驗，對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標(biāo)識、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息，及時向送檢部門及管理部門反饋檢驗或試驗結(jié)果。4.1.2 生產(chǎn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標(biāo)識、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息、及時將不合格品送修。4.1.3 出貨環(huán)節(jié)檢驗人員或技術(shù)人員對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)成品要進行標(biāo)識、隔離，并記錄不合格信息，對于整批判定不合格的情況，出貨檢驗人員需對不合格批進行標(biāo)識與隔離的，并由責(zé)任人分析原因，并出具處理方案，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)后，決定對不合格產(chǎn)品的處理要求。4.1.4 用戶服務(wù)部門對銷售、用戶使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標(biāo)識與隔離，詳細(xì)記錄不合格品信息并及時反饋相關(guān)部門。4.2 對原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 進貨檢驗不合格物料控制流程圖 4.2.2 進貨檢驗不合格物料處理 4.2.2.1退貨處理 4.2.2.1.1質(zhì)量管理部門按照《原材料進貨檢驗管理辦法》對原材料進行檢驗，若檢驗不合格，通知采購部門及物資管理部門，由采購部門通知供應(yīng)商進行退貨處理，并在內(nèi)部形成《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》傳達相關(guān)部門。4.2.2.2 物資管理部門保管員對不合格物料進行隔離、登記，防止在適當(dāng)處置之前使用，采購業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)不合格物料的清退。4

Q/GH GZL0305—2015 4.2.2.2讓步接收 4.2.2.2.1讓步接收條件： 當(dāng)生產(chǎn)急需，且滿足以下條件時可啟用讓步接收流程： a)不影響產(chǎn)品的功能和性能； b)必須滿足用戶的使用要求； c)讓步接收數(shù)量不能大于當(dāng)批報檢數(shù)量； d)必須滿足備案標(biāo)準(zhǔn)或國家強制法律法規(guī)。

4.2.2.2.2讓步接收流程 a)采購部門填寫《不合格物料處理征詢單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給工藝及技術(shù)管理部門； b)工藝及技術(shù)管理部門接到《不合格物料處理征詢單》后，從物料差異性、整機影響性、工藝可操作性和可裝配性等技術(shù)方面進行分析，對該批物料提出處置意見并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步接收； c）《不合格物料處理征詢單》審批完成后，申請部門將其發(fā)放給工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、物資管理部門和生產(chǎn)部門；IQC在相應(yīng)的物料上張貼讓步接收標(biāo)識貼，物資管理部門辦理入庫，并將讓步接收物料單獨區(qū)分標(biāo)識、存儲，如需進行試流的物料，物資管理部門單獨區(qū)分發(fā)料，同時發(fā)放給生產(chǎn)部門使用時要做好相應(yīng)的追溯記錄；生產(chǎn)部門使用過程中做好讓步接收物料的區(qū)分、追溯，負(fù)責(zé)反饋讓步接收物料相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時通知相關(guān)部門進行解決。工藝及技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)讓步接收物料投入線體后的質(zhì)量狀況，并反饋給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門按其投入使用結(jié)果，關(guān)閉“四不放過”問題調(diào)查，改善流程，落實責(zé)任。

d）同一供方物料（單獨料號）在一個月（非自然月）內(nèi)，讓步放行第三次時需經(jīng)管理者代表審批。4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格處理流程執(zhí)行《不合格品處理操作規(guī)程》相關(guān)流程要求。

4.2.4物料代用、封庫重啟、物料消化處理流程 4.2.6.1由工藝及技術(shù)管理部門根據(jù)物料情況確認(rèn)是否要經(jīng)過試流，其他流程同讓步接收流程一致。

4.2.6.2經(jīng)確認(rèn)需經(jīng)試流后執(zhí)行物料代用、封庫重啟流程的物料，需在審批同意物料待用及封庫重啟后，才能安排物料進行試流。5

Q/GH GZL0305—2015 4.2.6.3量產(chǎn)品物料第一次讓步接收提出部門為采購部門，對于元器件、光學(xué)件物料供方整改時間為一周，整改周期結(jié)束后產(chǎn)生讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請；JIT物料從第二批起讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請。

4.3 過程不合格品的控制

4.3.1 生產(chǎn)過程不合格物料的控制 4.3.1.1當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)因原材料存在質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)人員進行隔離標(biāo)識，個例問題，生產(chǎn)部門以《退料單》提交物資管理部門進行三包及重新發(fā)料；

4.3.1.2構(gòu)成上線集中失效時由工藝及技術(shù)管理部門對物料進行技術(shù)鑒定分析，并確認(rèn)是否停線，工藝工程師分析為物料問題時下發(fā)《不合格品遏制表》征詢各階段庫存，并且確定相應(yīng)的處理方式，需封存產(chǎn)品下發(fā)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》； 4.3.1.3生產(chǎn)部門對現(xiàn)場不良物料及封庫物料退庫，物資管理部門根據(jù)工藝及技術(shù)管理部門的處理意見對物料進一步處理； 4.3.1.4 IQC根據(jù)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》對入庫物料粘貼封庫標(biāo)識；對于廠家在產(chǎn)或庫存物料由采購部門通知廠家對物料進行處理。4.3.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的因生產(chǎn)操作原因造成不合格品由生產(chǎn)人員進行區(qū)分標(biāo)識，隔離，個例不良進行維修或退換；維修后產(chǎn)品需要重新復(fù)檢確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)投入生產(chǎn)，批量問題由質(zhì)量管理部門組織形成質(zhì)量信息反饋單追蹤管理，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對本部門責(zé)任質(zhì)量問題進行“四不放過”處理。具體生產(chǎn)過程不合格品的控制流程參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》執(zhí)行。4.4 出廠檢驗環(huán)節(jié)不合格品的控制 4.4.1 OQC不合格品控制流程圖 6

Q/GH GZL0305—2015 4.4.2不合格批的處理 4.4.2.1返工處理 在各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格批，根據(jù)《產(chǎn)品返工管理辦法》的返工原則處理，執(zhí)行返工流程。4.4.2.2不合格品風(fēng)險評估放行 4.4.2.2.1量產(chǎn)品風(fēng)險評估放行 1）量產(chǎn)品風(fēng)險評估放行條件： 產(chǎn)品必須同時滿足以下條件方可提出放行評估： a、該產(chǎn)品必須滿足公司備案標(biāo)準(zhǔn)或國家強制法律法規(guī)； 7

Q/GH GZL0305—2015 b、該產(chǎn)品市場急需； c、產(chǎn)品不合格項不影響產(chǎn)品可靠性、不影響性能和功能、不影響用戶使用。2）評估人員：評審組要求至少由工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、相關(guān)責(zé)任部門組成，且經(jīng)過管理者代表審批后執(zhí)行。3）風(fēng)險評估放行處理形式： a)《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告》：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的A類故障，由責(zé)任部門在OA流程發(fā)起《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告》組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門進行風(fēng)險評估，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步放行； b)現(xiàn)場評審：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的B/C類故障，由責(zé)任部門組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門組成評審小組進行現(xiàn)場評審，出具評審意見，如需評審放行，評審小組不得低于3個部門（如工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)責(zé)任部門等），當(dāng)場填寫《主觀問題現(xiàn)場評估表》，并出具結(jié)果。4）質(zhì)量信息追溯 ①對于讓步放行的產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門進行記錄并對放行的產(chǎn)品進行市場追溯，并反饋用戶服務(wù)部進行市場客戶信息收集，在30天、90天后分別將市場表現(xiàn)狀況反饋質(zhì)量管理部門，形成閉環(huán)。②若放行產(chǎn)品市場出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)格按照“四不放過”質(zhì)量責(zé)任制原則進行處理。對風(fēng)險進行充分識別并準(zhǔn)確評估了風(fēng)險的影響程度和范圍，出險后則由最終決策人承擔(dān)責(zé)任。對于未能識別的風(fēng)險，出險后由風(fēng)險評估的責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。5）其他異常情況處理 ①OQC抽檢到一例故障造成的隔離，未采取具體措施的返工或返工再出現(xiàn)相同原因的故障，本批機器停止出貨，直至原因分析清楚，全部采取措施返工或責(zé)任部門風(fēng)險評估； ②對于經(jīng)過試驗后產(chǎn)品外觀或性能指標(biāo)有惡化趨勢，但尚未達到不合格狀態(tài)的問題，為避免產(chǎn)生質(zhì)量風(fēng)險，檢驗試驗人員識別此類問題之后，反饋質(zhì)量管理部門工程師進行初步判定，對存在質(zhì)量風(fēng)險的問題，按照現(xiàn)場評審的要求組織技術(shù)部門人員進行現(xiàn)場風(fēng)險決策。③對于已經(jīng)下合格批的機器，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門通知“停發(fā)”或以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的形式進行封存處理，物資管理部門對不合格批標(biāo)注“停發(fā)”標(biāo)識。需要返工的由責(zé)任部門提供返工通知及技術(shù)文件，執(zhí)行相應(yīng)的返工流程。④關(guān)于停發(fā)機器的閉環(huán)處理要求：物資管理部門每周一將庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門根據(jù)反饋明細(xì)形成督辦臺帳，定期進行督辦形成閉環(huán)管理，造成停發(fā)責(zé) 8

Q/GH GZL0305—2015 任部門必須兩天內(nèi)出具解決方案，計劃管理部門及時排產(chǎn)，生產(chǎn)部門按照返工方案進行返工同時必須保證按返包文件要求返包相應(yīng)數(shù)量停發(fā)機器，確保返包機器為停發(fā)機器，按要求報檢，質(zhì)量管理部門復(fù)檢合格后入庫，解除停發(fā)狀態(tài)。4.4.3不合格品風(fēng)險評估放行信息傳遞 1）對于工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)需要風(fēng)險評估的問題時，如此問題在黃島已經(jīng)生產(chǎn)且此問題已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并在黃島工廠進行評估放行，則工廠內(nèi)首要了解相關(guān)放行產(chǎn)品的市場表現(xiàn)情況，如市場未出現(xiàn)質(zhì)量問題，則可以按照黃島工廠評審的要求同步放行，不需要重新評估；如果該問題之前黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)驗證此問題確實在轉(zhuǎn)移前一直存在，屬于黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，則由黃島工廠工藝部進行風(fēng)險評估，生產(chǎn)部門按照評估結(jié)果執(zhí)行。

2)如果工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，屬于產(chǎn)品轉(zhuǎn)移后新產(chǎn)生的，黃島工廠未生產(chǎn)此機型或在生產(chǎn)時不存在此問題，則由工藝及技術(shù)管理部門進行風(fēng)險評估，嚴(yán)格按照總部風(fēng)險評估放行流程進行處理。4.5對交付后的不合格品的控制 4.5.1對于已交付和用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，營銷公司各分公司應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法（退賠、換貨等），以滿足顧客的正當(dāng)要求。

4.5.2 對市場上發(fā)生動態(tài)異常質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行市場質(zhì)量問題處理的相關(guān)辦法。5 文件相關(guān)性 5.1本辦法作為質(zhì)量管理體系的二級文件，上級文件是： Q/GH G0301 《質(zhì)量管理手冊》 5.2相關(guān)文件 Q/GH GZL0311 《原材料進貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0316

《出貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0317 《產(chǎn)品返工管理辦法》 Q/GH GZL0314 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》 5.3相關(guān)記錄 記錄名稱 記錄編號 保管期限 幅面 保管部門 不合格物料處理征詢單 GZL0305-R01 3年 A4 使用部門 工藝及技術(shù)管理供方產(chǎn)品封存退庫通知單 GZL0305-R02 3年 B5 部門 不合格品遏制表 GZL0305-R03 3年 A4 使用部門 9

Q/GH GZL0305—2015

量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告 GZL0305-R04 3年 A4 質(zhì)量管理部門 主觀問題現(xiàn)場評審表 GZL0305-R05 3年 A4 質(zhì)量管理部門 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 10

Q/GH GZL0305—2015 不合格物料處理征詢單 申請部門：

報告編號：（編號規(guī)則：RB(讓步)DY(代用)FK(封庫重啟)WX(物料消化)+年份月份日期+序列號）

申請類型 □讓步接收 □物料代用 □封庫重啟 □物料消化 由物料名稱： 物料號： 型號、規(guī)格： 申單號： 數(shù)量： 供貨單位： 請問題描述： 部 門不合格原因分析：（“讓步接收”需對此項進行分析）填 寫 處置建議： 申請人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 工藝及技術(shù)管理部門意見：

1、物料的性能以及與合格物料的差異性：

2、物料對整機的影響性： 由

3、其他意見： 主 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期： 管產(chǎn)品認(rèn)證工程師意見（必要時）： 部 門產(chǎn)品認(rèn)證工程師/日期： 填質(zhì)量管理部門意見： 寫 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期： 管理者代表意見（必要時）： 管理者代表/日期： 質(zhì)量管理部工藝及技術(shù)管采購部門 物資管理部門 其他部門

接收理部門 門 部門 GZL0305-R01（幅面A4）11

Q/GH GZL0305—2015

供方產(chǎn)品封存退庫通知單

編號：

接受部門 封存退庫產(chǎn)品資料 供 方 名 稱 物料規(guī)格型號（物料描述）物料代碼 封存退庫原因 封存退庫時間 自 年 月 日 起 擬 制: 審 核: 批 準(zhǔn)： 備注：編號規(guī)則：FCTK +(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：FCTKZGY20150330—01（幅面A4）12

GZL0305-R02

Q/GH GZL0305—2015

不合格品遏制表

編碼： 編號規(guī)則：EZB+(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：EZBZG20150330—0

1寫認(rèn)責(zé)任部門

負(fù)責(zé)人

日期 或定者或不良物料號及物料描述/整機型號： 是設(shè) 解計決部故障描述： 部門門填 區(qū)域位置 接口部門 存在數(shù)量 確認(rèn)人 處理措施 供方產(chǎn)線在制品 采購部門門 供方倉庫 采購部門門 供方物流 采購部門門 海信待檢區(qū) 物資管理部門 海信原材料倉庫 物資管理部門 識物資管理部門

海信齊套區(qū) 別所物資管理部門

外發(fā)在途 有工藝及技術(shù)管理部區(qū) 外協(xié)加工廠 門 域存工藝及技術(shù)管理部 智動精工加工車間 在門 的 制造部準(zhǔn)備工序 制造部門 可疑 制造部產(chǎn)線在制品 制造部門 不良 制造部產(chǎn)線下地區(qū)域 制造部門 部 海信成品倉庫 物資管理部門 品 海信成品發(fā)貨區(qū) 物資管理部門 運輸中 業(yè)務(wù)部 顧客端 業(yè)務(wù)部 工藝及技術(shù)管理部 分工廠 門 合計 備注：

1、該遏制工作表由責(zé)任部門發(fā)起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和設(shè)計因素不合格的處理，旨在確定所有不合格品數(shù)量和相關(guān)區(qū)域，并確保不合格品得到確認(rèn)處理。

2、如不良物料或不良整機不只一個型號，則按型號單獨統(tǒng)計此表。

3、“存在數(shù)量”列由區(qū)域確認(rèn)人負(fù)責(zé)落實填寫，數(shù)量為零時也確認(rèn)。

4、處理措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并填寫。

5、13

GZL0305-R03

Q/GH GZL0305—2015 量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告

申請部門： 申請日期： 報告編號： 產(chǎn)品型號： 機號范圍： 銷售地區(qū)/訂單號： 處置數(shù)量： 處置建不合格等級 □S □A □B □C □挑選 □ 返工 □ 放行 議 申 問題描述：（不良現(xiàn)象/不良率/風(fēng)險）請 部（定位準(zhǔn)確/機理清楚/問題復(fù)現(xiàn)）問題原因分析：門

填（確認(rèn)同類型產(chǎn)品是否存在相同問題的風(fēng)險）同類產(chǎn)品風(fēng)險排查：寫

︵管理因素排查：（分析該問題的出現(xiàn)是否存在管理制度上的漏洞）不

允問題處理措施及整改期限：（責(zé)任部門填寫）許填寫要求：

1、寫明針對此具體問題要采取的應(yīng)對措施，如返工等； 空

2、寫明針對此具體問題的驗證方案及結(jié)果； 項

3、若驗證方案需要一定時間實施，則寫明計劃時間； ︶

4、無法解決的問題，此處填寫“風(fēng)險評估” 市場應(yīng)對方案： 報 告 人： 審核： 批準(zhǔn)： 工藝及技術(shù)管理部門意見： 主 管質(zhì)量管理部門意見： 部 門管理者代表意見： 填寫 GZL0305-R04 幅面（A4）14

Q/GH GZL0305—2015

主觀問題現(xiàn)場評估表

評審日期： 產(chǎn)品型號： 銷售地區(qū)/訂單號： 數(shù)量（或期限）： 機號范圍： 需評審問題描述： 是否存在信賴性問題： 問題原因分析： 改善對策： 原 因 分析質(zhì)量管理部門評審意見：

和 評工藝部及技術(shù)管理部門評審意見： 現(xiàn)審

場

評工藝部分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時）： 審結(jié)質(zhì)量管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時）： 果 最終結(jié)論： 總經(jīng)理意見（必要時）：

GZL0305-R05（幅面A4）15

第三篇：外協(xié)件管理辦法

北京奇朔科貿(mào)有限公司

北京奇朔科貿(mào)有限公司 外協(xié)加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力飽和時。2.2 特殊零件無法自制及特殊工藝無法保證時。三．術(shù)語和定義。

外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：

3.1 成品外協(xié)：指由本公司提供材料或半成品供外協(xié)單位加工制成成品或外協(xié)單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協(xié)單位制造，其外協(xié)加工后需送回本公司再經(jīng)過加工成品的。

3.3 材料外協(xié)：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調(diào)質(zhì)），由于公司無此種設(shè)備（或設(shè)備能力不足）需要外協(xié)加工的。

四、職責(zé)。

4.1 生產(chǎn)部產(chǎn)負(fù)責(zé)外協(xié)加工單位的確認(rèn)及具體外協(xié)事務(wù)的管理。4.2 外協(xié)單位負(fù)責(zé)做好零件的發(fā)送及接收事宜。

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4.3外協(xié)單位每月對外協(xié)件(按種類或外協(xié)廠家分類)生成報表，由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后上交財務(wù)部，每月的外協(xié)賬目必須清楚。(肖海斌意見)五．外協(xié)廠商資質(zhì)確認(rèn)。

5.1.品質(zhì)：能夠以正確的態(tài)度對待本公司委托加工業(yè)務(wù)。5.2 供應(yīng)能力：能夠保質(zhì)、保量、按時完成本公司委托加工業(yè)務(wù)且接受我公司對零件加工過程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。

5.3保密協(xié)定：我公司要對委托業(yè)務(wù)在加工過程中進行嚴(yán)格管理，保證本公司技術(shù)信息不得對其他任何個人或單位泄漏，并能夠隨時接受本公司外協(xié)負(fù)責(zé)部門或外協(xié)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督審查。

5.4通過調(diào)查對比并根據(jù)所需外協(xié)加工零件或成品的質(zhì)量、數(shù)量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協(xié)加工單位。

六、工作流程。

6.1當(dāng)車間加工能力等無法滿足要求時，生產(chǎn)部核準(zhǔn)后聯(lián)系外協(xié)加工單位，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)的人員填寫“外協(xié)加工單”和“物資出入證”并經(jīng)公司分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協(xié)加工單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人自存，第二、三聯(lián)送委托加工單位。制作完工后第三聯(lián)由委托單位簽字帶回，由生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人、委托單位按單對照驗收，經(jīng)質(zhì)量部檢驗員檢驗合格

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后入庫；半成品的，在檢驗合格辦完接收手續(xù)后可以直接轉(zhuǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場或入半成品庫。

七、外協(xié)核價。

按公司委外加工核算標(biāo)準(zhǔn)或市場價格結(jié)算。八．付款。

8.1外協(xié)單位在加工件檢驗合格后，開具發(fā)票連同四聯(lián)送生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人。

8.2 生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人接到發(fā)票后，連同入庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)掛賬。

編制：

審核：

“外協(xié)加工單”第批準(zhǔn)：

第四篇：外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制論文

外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制論文

單

位： 報告人： 時

間：

外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制

摘 要：在當(dāng)今社會，隨著科技的發(fā)展和工業(yè)技術(shù)的不斷進步，生產(chǎn)型企業(yè)不斷增加，企業(yè)為充分發(fā)揮其核心競爭力，把一些部件送到外部，讓他們加工好之后再拿回來使用稱為“外協(xié)加工”。在實際操作中，就會牽涉到計劃、采購、生產(chǎn)調(diào)度、應(yīng)付帳、成本核算等多方面的管理問題；還有對供應(yīng)商的評估、供貨、質(zhì)量、交付日期等多方面的控制問題，那些企業(yè)能夠解決與供應(yīng)商之間的“雙贏”原則，將是未來的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：供應(yīng)商;外協(xié)件;生產(chǎn)型企業(yè);雙贏

外協(xié)件加工產(chǎn)生的原因

現(xiàn)在生產(chǎn)型企業(yè)中，有許多外協(xié)加工的原因。受到自身技術(shù)或設(shè)備限制而要外協(xié)加工，技術(shù)方面是指本企業(yè)的技術(shù)水平不能滿足生產(chǎn)的要求，故而外協(xié)加工，設(shè)備是指本企業(yè)沒有特殊的設(shè)備，引進需要很高的成本，反而外協(xié)加工不需要購進設(shè)備，并且成本很低；受到自身產(chǎn)能限制而要外協(xié)加工，對于某個部件來說，有些企業(yè)自己有加工能力，但是，這些產(chǎn)品可能存在資源和成本需求，當(dāng)某一個時間段的產(chǎn)量要求特別高而超出了企業(yè)自身的產(chǎn)能，或設(shè)備突發(fā)故障導(dǎo)致某段時間內(nèi)無法自己加工時，企業(yè)就會選擇外協(xié)單位來幫助加工策略性的外協(xié)加工，這是企業(yè)基于某種策略而采取的外協(xié)加工方式。由于外協(xié)加工的情況是復(fù)雜的，產(chǎn)生的原因也是多種多樣的，不僅僅局限于以上所說的這些原因，只是，由于上面這些原因而發(fā)生的外協(xié)加工是在制造企業(yè)中比較常見的。外協(xié)件供應(yīng)商的選擇

 對于生產(chǎn)型企業(yè)來說，供應(yīng)商的選擇是非常重要的，有許多因素決定著選擇。首先，就是在決定將某部件外協(xié)加工時，要挑選兩家以上同行業(yè)的供應(yīng)商，對它們的人員資質(zhì)、設(shè)備能力、質(zhì)量認(rèn)證、還有綜合實力進行對比，最終進行綜合評估，選擇適合自己企業(yè)的供應(yīng)商，還要對供應(yīng)商進行前期的試用，試用考核達到標(biāo)準(zhǔn)以上時，才能正式成為本公司的供應(yīng)商。

在成為正式供應(yīng)商之后，企業(yè)還要對供應(yīng)商進行定期的評估，如果供應(yīng)商在交付質(zhì)量、日期等問題上總是出現(xiàn)問題，在警告一段時間之后還是沒有進行改正，則對其進行淘汰，重新尋找新的供應(yīng)商。外協(xié)件供應(yīng)商的管理

追求供應(yīng)安全，成本最低，盡量把復(fù)雜問題簡單化，強化對長期合作外協(xié)供應(yīng)商的管理。

3.1計劃訂單的要求不夠準(zhǔn)確和清晰

采購部門在下訂單時，交外協(xié)廠試制、生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作程序不夠完善、技術(shù)圖紙和相關(guān)文件的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確和清晰，都將致使外協(xié)廠在接受準(zhǔn)備和制造中產(chǎn)生理解差異，從而致使訂單執(zhí)行出現(xiàn)延期或質(zhì)量問題。

3.2供應(yīng)商對訂單的選擇性執(zhí)行

一個供應(yīng)商通常有不同的客戶，部分供應(yīng)商在不同的客戶間會做比較性選擇，最后往往傾向于先給那些實力雄厚的大訂單訂貨商完成訂單計劃，在供應(yīng)商自身產(chǎn)能不足的情況下，必然會耽誤實力相對薄弱的訂貨商的訂單。

3.3 生產(chǎn)調(diào)度對外協(xié)部件的影響?yīng)?/p>

往往一些外協(xié)部件在外協(xié)廠加工完成之后，都要進行一些后續(xù)的表面處理和防腐處理，這些處理一般是沒有相應(yīng)的供應(yīng)商的，因為投資和成本相對比較大，只有一些大型的企業(yè)才有，而大型的企業(yè)都有許多項目，不同的項目有不同的部件，在作表面和防腐處理時，相互之間就會占用共同的設(shè)備和人員，使在生產(chǎn)調(diào)度問題上影響部件的交付計劃。所以，有的企業(yè)就會成立相應(yīng)的部門對部件進行跟蹤和計劃安排，也就形成了“生產(chǎn)調(diào)度”這一名詞。

所以說生產(chǎn)調(diào)度對外協(xié)部件的影響是很大的，如果對生產(chǎn)調(diào)度沒有相應(yīng)的重視，那么將會影響項目的交付進度，使整個項目處于被動。

3.4 成本核算對外協(xié)部件的重要性

任何一個企業(yè)都是以盈利為目的，盈利的前提就是看是否做好了企業(yè)的成本核算。對外協(xié)部件也是一樣，在決定將某部件外協(xié)的前提下，就應(yīng)該對部件進行分析和評估，分析出部件的原材料、加工方法、加工設(shè)備和加工成本等等，這樣才能做出一個外協(xié)部件的成本，以這個不高于成本價的價格外協(xié)給供應(yīng)商，那樣企業(yè)才能盈利，否則外協(xié)成本太高，就會拉低企業(yè)的利潤，影響企業(yè)的效益。

外協(xié)件供應(yīng)商的控制

企業(yè)要發(fā)展，就不能只看眼前的目標(biāo)，要建立長遠的目標(biāo)。要自己獨立的去完成是非常困難的，要懂得利用與供應(yīng)商的關(guān)系，共同發(fā)展。所以，對供應(yīng)商的控制是企業(yè)必須具備的。

4.1完善供應(yīng)商開發(fā)、考核以及淘汰機制

前面已經(jīng)提到了供應(yīng)商的選擇，現(xiàn)在對供應(yīng)商的開發(fā)和考核進行進一步的分析，企業(yè)前期在為外協(xié)部件選擇供應(yīng)商時就應(yīng)該進行充分的市場調(diào)研和預(yù)測，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)實力和生產(chǎn)環(huán)境進行實地考察，嚴(yán)把供應(yīng)商開發(fā)流程,充分降低其在以后合作中出現(xiàn)相關(guān)問題。同時，對已經(jīng)建立合同關(guān)系的供應(yīng)商應(yīng)該定期的考核和不定期的抽查,對過程中不合格的供應(yīng)商進行及時的凍結(jié)和淘汰，避免外協(xié)件的供應(yīng)難題繼續(xù)延續(xù)。

4.2 對外協(xié)部件的質(zhì)量控制

產(chǎn)品的質(zhì)量貫穿與生產(chǎn)和運作的各個環(huán)節(jié)中，也是企業(yè)競爭力的主要來源之一。現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)是在廣泛協(xié)作的基礎(chǔ)上進行的，生產(chǎn)水平越高，專業(yè)程度也就越高。由于組成整機的機、電、液零部件中，外協(xié)部件占有相當(dāng)?shù)谋壤鈪f(xié)部件質(zhì)量的高低，直接關(guān)系到整機的質(zhì)量高低，因此把好外協(xié)部件的質(zhì)量關(guān)是保證和提高整機質(zhì)量的關(guān)鍵。

為了追求良好的供方互利關(guān)系，就應(yīng)幫助外協(xié)供應(yīng)商徹底理解圖紙、技術(shù)要求等。還必須和他們的相關(guān)人員面對面進行詳盡的技術(shù)交底。對其中的重點、要點進行特別提醒或標(biāo)注，在制造過程中作為質(zhì)量控制點。還可提出過程控制思路和手段。在制造初期進行全過程跟蹤，以利及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。另外，經(jīng)樣品試制成功和技術(shù)詳細(xì)交底之后，在首次小量供貨的過程中，就應(yīng)該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設(shè)備的投入狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)助、促進解決。再共同進行驗證，以求完善控制手段。在后期的日常供貨過程中，應(yīng)定期或不定期向供貨商進行質(zhì)量評審和現(xiàn)場抽查。它是持續(xù)地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一，對那些中小供貨商能起到很好的促進作用，并協(xié)助解決部分實際問題。

為了滿足訂貨中的各項技術(shù)要求，需在雙方經(jīng)協(xié)商達成共識的基礎(chǔ)上簽訂質(zhì)量和技術(shù)保證協(xié)議；詳細(xì)明確質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量指標(biāo)；確定違約責(zé)任。還要給予一定的激勵機制，在質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，給予一定比例的質(zhì)量獎勵。同時對現(xiàn)有還

存在較多質(zhì)量問題的供貨商要再度評審。結(jié)合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查了解其技術(shù)和生產(chǎn)等方面的存在的質(zhì)量缺陷，找出問題的關(guān)鍵點，做出整改計劃，采取相關(guān)糾正措施。擇期再度評審驗收。

嚴(yán)格執(zhí)行出檢驗程序。出廠產(chǎn)品必須按照詳細(xì)規(guī)范的出廠檢驗報告單，嚴(yán)格檢驗通過后，出據(jù)合格證，隨同批次發(fā)交。入廠檢驗，根據(jù)該批次的檢驗報告和合格證，先進行外觀、數(shù)量的驗貨，按本批次的性質(zhì)、技術(shù)要求實行抽檢或全檢。詳細(xì)填寫檢驗記錄并存檔。對于不合要求者，視情節(jié)作出退貨、局部返修后回用等。將質(zhì)量信息反饋單通知該供應(yīng)商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現(xiàn)。對于反復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，視情節(jié)可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

加強外部質(zhì)量因素的控制對于需方來說，外部質(zhì)量因素似乎是難以控制的，其實可以通過雙方緊密合作，形成互利的供求關(guān)系，是可以控制或可以協(xié)助加強監(jiān)控的，經(jīng)雙方共同努力是可以解決的。

4.3企業(yè)和供應(yīng)商樹立“雙贏”意識

為了滿足共同的客戶需求和提高供應(yīng)商的整體能力，各節(jié)點企業(yè)樹立“共贏”意識，成為緊密合作的伙伴關(guān)系。加強各節(jié)點企業(yè)及部門的內(nèi)外聯(lián)系，將整個鏈上節(jié)點企業(yè)看成一個有機聯(lián)系的整體。同時，要加強供需雙方的互助意識，尋求共同進步。在企業(yè)與供應(yīng)商之間必然存在相對的強勢和弱勢，建立互助意識，甚至建立相應(yīng)的互助政策和機制，有助于避免某一方的投機行為，并能指出程序的缺陷，提高雙方關(guān)系的價值。

結(jié)束語

由此可見，做好供應(yīng)商的管理與控制是非常重要的。要以“雙贏”為指導(dǎo)思想，以現(xiàn)代化信息技術(shù)為支持平臺，以信息共享為基礎(chǔ)，始終從全局觀點出發(fā)，使整個供應(yīng)鏈中各節(jié)點企業(yè)相互信任、團結(jié)、共同發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，進而實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展。

第五篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購?fù)鈪f(xié)件入廠驗收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料的驗收管理，供銷科負(fù)責(zé)原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應(yīng)附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應(yīng)予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記的要求應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3.4當(dāng)材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時，應(yīng)對材料進行復(fù)驗或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復(fù)驗的內(nèi)容及要求還應(yīng)符合《簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標(biāo)識復(fù)核

鋼板上的明顯部位應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)識，至少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號等，標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應(yīng)滿足相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.5化學(xué)成份分析

化學(xué)成份試驗方法為GB/T223-91，其結(jié)果均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.6力學(xué)性能試驗

試件按GB/T232-99標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)180°彎曲試驗，不得出現(xiàn)斷裂或超過標(biāo)準(zhǔn)的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.7檢驗數(shù)量

（1）材料標(biāo)識逐張（根）進行復(fù)核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復(fù)驗時按爐（罐）號進行化學(xué)成份分析，按批號進行力學(xué)性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標(biāo)識復(fù)核

焊條按批號抽查，包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及焊條型號、牌號、規(guī)格、批號、制造日期、制造廠名、商標(biāo)、標(biāo)記應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴(yán)重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標(biāo)識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標(biāo)識復(fù)核

焊絲標(biāo)牌上應(yīng)有型號(牌號)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應(yīng)在相應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標(biāo)識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標(biāo)識復(fù)核

焊劑銘牌上應(yīng)有型號、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數(shù)量為一批進行檢查驗收。

4.5外購?fù)鈪f(xié)件

外購?fù)鈪f(xié)的受壓元件應(yīng)選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識復(fù)核

至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標(biāo)識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計文件要求進行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應(yīng)超過產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識復(fù)核

法蘭等配件至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標(biāo)識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計文件要求進行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達到設(shè)計要求或制造標(biāo)準(zhǔn)，螺栓、螺母的螺紋應(yīng)完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應(yīng)配合良好，無松動或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號、同質(zhì)量證明文件、同時到貨）應(yīng)抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標(biāo)記和隔離。

5、入廠驗收標(biāo)識

5.1入廠驗收合格后，應(yīng)按《鋼印標(biāo)識編號規(guī)定》對檢查合格的材料進行標(biāo)識。辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復(fù)驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，應(yīng)按程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問題，應(yīng)及時核對，重新標(biāo)記。

6.2 應(yīng)建立“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計表”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。

6.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識，標(biāo)記移植按《鋼印標(biāo)識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領(lǐng)料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領(lǐng)料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員核查領(lǐng)料單上的牌號、規(guī)格與制造工序過程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗員確認(rèn)在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發(fā)放材料。領(lǐng)料人員在“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標(biāo)識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關(guān)表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復(fù)驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協(xié)、外購件驗收入庫通知單》