第一篇：淺談外協件質量問題的控制

淺談外協件質量問題的控制

隨著社會經濟的快速發展，生產分工越來越細。在擁有有限資源的情況下，企業把部分零部件外包出去，讓更專業的外協供應商來完成生產加工過程，不僅可以使企業壓縮規模，降低生產和經營成本，提升生產能力，也可以大幅提高零部件的質量水平。通過外包，企業可以獲得他本身不具備的知識與技術，可以更好的揚長避短，滿足企業快速的發展。

產品的質量就是企業的生命，是企業得以長期發展的保障。就我公司而言，每一臺閥的零部件**%以上是外協件構成，外協件質量的好壞直接影響到閥的整體性能。影響外協件質量的因素有很多，根據我公司實際情況，以及我在工作中積累的經驗，認為可從下面幾個方面進行分析：

一、當前外協件管理存在的問題

1、供應商的企業人員素質和質量意識薄弱

一些企業招聘的多數是“農民工”，缺少技術員工。而且這些企業缺少行之有效的質量管理體系及完備的控制手段，質量保證能力較低，質量崗位不健全，責權利的關系不明確。

2、部分供應商對承接的外協件缺乏透徹的理解和各過程的分析

一些供應商對承接的外協件缺乏透徹的理解和各過程的有效分析，從而形成的加工過程的工藝不成熟，導致缺少穩定的控制手段，往往忽視對產品實現過程質量的管理和控制。致使外協件質量處在失控或半失控狀態，造成了不穩定的質量。

3、沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度

質量信息滯后，供需之間、生產過程的各道工序之間信息傳遞不暢，當出現過程質量異常時，沒及時將信息反饋上去，漏掉了及時分析處理的環節。結果經常性出現批量產品不合格，這也是一些供應商沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度有關。

二、加強外協件質量控制的建議

加強外協件的質量控制，確保采購的產品符合規定采購要求，除了在采購合同中明確技術質量要求，加強入廠復驗外，還應從嚴格合格供方的選擇與確認、加強供應商過程能力的確認與控制、加大對供應商的利益激勵等方面入手，可做好以下幾項工作。

1、明確外協供應商的質量職責

要加強供應商的企業人員素質和質量意識，就必須明確外協供應商的質量職責。首先，為了滿足訂貨中的各項技術要求，需在雙方經協商達成共識的基礎上簽訂質量保證協議；詳細明確質量職責和質量指標；確定違約責任。其次，還要給予一定的激勵機制，在質量穩定的基礎上，給予一定比例的質量獎勵。同時對現有還存在較多質量問題的供貨商要結合質量標準，調查了解其技術和生產等方面的存在的質量缺陷，找出問題的關鍵點，做出整改計劃，采取相關糾正措施。擇期再度評審驗收。

2、做好技術交底和過程質量控制工作

為了使供應商保證產品質量，就必須幫助其徹底理解圖紙、技術要求，要和他們的相關人員面對面進行詳盡的技術交底。此外，對其中的重點、要點進行特別提醒或標注，在制造過程中要作為質量控制點。在制造初期進行全過程跟蹤，以利及時發現、及時解決。另外，經樣品試制成功和技術詳細交底之后，在首次小量供貨的過程中，我方就應該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設備的投入狀況，及時發現問題，協助、促進解決。在后期的日常供貨過程中，應定期或不定期向供貨商進行質量評審和現場抽查。它是持續地改進和提高產品質量的重要手段之一，并可以協助其解決部分實際問題。

3、嚴格執行入廠檢驗制度，強調信息反饋的有效性

入廠檢驗，根據該批次的檢驗報告和合格證，先進行外觀、數量的驗貨，按本批次的性質、技術要求實行抽檢或全檢。詳細填寫檢驗記錄并存檔。對于不合要求者，視情節作出退貨、局部返修后回用等。將質量信息反饋單通知該供應商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現。對于反復出現同類質量問題，視情節可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

“巧婦難為無米之炊”，再精湛的裝配工藝，沒有品質優良的零部件也不會制造出質量優良的產品。外協件質量控制與提升是我公司產品質量保證與提升的基礎，只有夯實基礎，才能保障企業的蓬勃發展。

三、結束語

外協件的質量在很大程度上直接決定著企業產品的質量和成本，影響顧客對企業的滿意程度，對于企業的發展起著十分重要的作用。因此，企業應當重視外協件的質量控制工作，合理、科學地選擇供應商，在互利共贏的關系原則下，實施必要地質量控制手段，并對供應商進行適當的動態管理，確保外協件質量得到有效的控制。

第二篇：外協件不合格品控制管理辦法

Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理辦法 1 目的和范圍 1.1制定本辦法目的在于對不合格品進行控制，防止不合格品非預期使用或交付。

1.2 本辦法規定各類不合格品的控制內容和要求，適用于各類不合格品的控制管理，包括原材料進貨檢驗、試驗、生產過程、成品交付檢驗及產品交付后不合格品的處理。1.3本辦法適用于貴陽海信電子有限公司。2 術語和定義 2.1 不合格 未滿足要求（未滿足明示的或通常習慣上隱含的，或必須履行的要求或期望）。2.2 不合格品 不符合顧客要求和規范的產品或原材料，包含進貨檢驗、過程檢驗、產品最終檢驗、倉儲過程中發現的可疑原材料或產品及市場端退回的產品。

2.3 讓步接收 對不符合規定要求的物料經評估投入使用。2.4 物料代用 當生產緊急缺料而倉庫有某種物料的規格與標準料所需求規格相近，不影響整機功能和性能，且滿足用戶的使用要求的物料。

2.5 封庫重啟 由于不合格等原因，已經封存退庫的生產物料的重新啟動。

2.6 返工 為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。2.7讓步放行 對于不符合規格要求產品經評估放行出貨。3 職責和權限 3.1質量管理部門 3.1.1負責對各環節的不合格品進行監督處理，監督各部門制定糾正預防措施，改善到位； 3.1.2負責不合格物料的讓步接收、物料代用以及物料封庫后重新啟動的確認，并從質量把關角度對不合格物料提出最終處理意見；負責對各環節發現的不合格物料，對供應商進行處罰和處理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3負責監督相關部門對自制半成品及成品發現的不合格的改善； 3.1.4負責量產品放行評估的確認，并從質量把關角度對不合格品提出最終處理意見； 3.1.5負責組織各部門分析市場上發現的各種不合格的原因，并組織相關部門進行處理，并對于貶低型用戶做具體的原因分析及整改措施。3.1.6負責供方8D整改報告的有效性確認和保管。3.1.7負責對各環節發現的不合格物料，對供應商進行處罰。3.2采購管理部門 3.2.1負責對不合格物料進行退貨處理或讓步接收等特殊流程的申請提出，3.2.2負責對采購不合格物料的組織處理，包括物料代用、物料消化以及物料封庫后重新啟用申請的提出，負責對采購不合格物料的讓步接收以及物料退料處理。3.3工藝及技術管理部門 3.3.1負責對生產過程中發現的不合格物料進行分析處理，會同責任部門制定相應的解決方案或措施； 3.3.2將不合格信息反饋給供應商，并對供應商實施相應的質量管控，負責供方整改報告的有效性確認和保管，監督供應商進行質量改善并監督改善的效果； 3.3.3負責對不合格物料的讓步接收等特殊流程的確認；負責不合格物料使用的現場指導；其中在讓步接收過程中，需要確認讓步部品對整機性能的影響，對不良物料進行相關實驗，并出具實驗結論； 3.3.4負責對量產品不合格進行分析，提出風險評估申請，并參與產品風險評估； 3.4生產部門 3.4.1負責將生產過程發現的不合格信息進行統計，對于影響正常生產的物料或整機不合格信息反饋責任部門和質量管理部門； 3.4.2 負責不合格成品或半成品的標識及管理，并反饋工藝及技術管理部門；

3.4.3 負責按照返工方案和返工計劃對不合格整機和半成品進行返工。3.5物資管理部門 3.5.1負責不合格物料的區分隔離，按評審結果進行處理； 3.5.2負責依據隔離單對不合格成品進行隔離；

3.5.3負責每周一將整機成品庫存停發明細反饋至質量管理部門。3.6 用戶服務部門

3.6.1 負責市場不合格信息的維護及傳遞； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 負責對市場不合格品的生成、退換、庫存、包裝及返廠等管理工作。4 管理內容和要求

4.1 不合格品的標識與記錄 4.1.1檢驗或試驗人員依據檢驗或試驗標準進行原材料、半成品和最終產品的檢驗與試驗，對發現的不合格品應進行標識、隔離，并詳細記錄不合格品信息，及時向送檢部門及管理部門反饋檢驗或試驗結果。4.1.2 生產人員根據作業指導書、工藝文件等進行生產，對生產中發現的不合格品應進行標識、隔離，并詳細記錄不合格品信息、及時將不合格品送修。4.1.3 出貨環節檢驗人員或技術人員對發現的不合格產成品要進行標識、隔離，并記錄不合格信息，對于整批判定不合格的情況，出貨檢驗人員需對不合格批進行標識與隔離的，并由責任人分析原因，并出具處理方案，由質量管理部門確認后，決定對不合格產品的處理要求。4.1.4 用戶服務部門對銷售、用戶使用環節發現的不合格品應進行標識與隔離，詳細記錄不合格品信息并及時反饋相關部門。4.2 對原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 進貨檢驗不合格物料控制流程圖 4.2.2 進貨檢驗不合格物料處理 4.2.2.1退貨處理 4.2.2.1.1質量管理部門按照《原材料進貨檢驗管理辦法》對原材料進行檢驗，若檢驗不合格，通知采購部門及物資管理部門，由采購部門通知供應商進行退貨處理，并在內部形成《供方產品封存退庫通知單》傳達相關部門。4.2.2.2 物資管理部門保管員對不合格物料進行隔離、登記，防止在適當處置之前使用，采購業務人員負責不合格物料的清退。4

Q/GH GZL0305—2015 4.2.2.2讓步接收 4.2.2.2.1讓步接收條件： 當生產急需，且滿足以下條件時可啟用讓步接收流程： a)不影響產品的功能和性能； b)必須滿足用戶的使用要求； c)讓步接收數量不能大于當批報檢數量； d)必須滿足備案標準或國家強制法律法規。

4.2.2.2.2讓步接收流程 a)采購部門填寫《不合格物料處理征詢單》，由部門負責人簽字后，提交給工藝及技術管理部門； b)工藝及技術管理部門接到《不合格物料處理征詢單》后，從物料差異性、整機影響性、工藝可操作性和可裝配性等技術方面進行分析，對該批物料提出處置意見并由部門負責人簽字確認；由質量管理部門負責人最終判定是否執行讓步接收； c）《不合格物料處理征詢單》審批完成后，申請部門將其發放給工藝及技術管理部門、質量管理部門、物資管理部門和生產部門；IQC在相應的物料上張貼讓步接收標識貼，物資管理部門辦理入庫，并將讓步接收物料單獨區分標識、存儲，如需進行試流的物料，物資管理部門單獨區分發料，同時發放給生產部門使用時要做好相應的追溯記錄；生產部門使用過程中做好讓步接收物料的區分、追溯，負責反饋讓步接收物料相關的質量數據，出現質量問題時，及時通知相關部門進行解決。工藝及技術管理部門負責跟蹤確認讓步接收物料投入線體后的質量狀況，并反饋給質量管理部門。質量管理部門按其投入使用結果，關閉“四不放過”問題調查，改善流程，落實責任。

d）同一供方物料（單獨料號）在一個月（非自然月）內，讓步放行第三次時需經管理者代表審批。4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格處理流程執行《不合格品處理操作規程》相關流程要求。

4.2.4物料代用、封庫重啟、物料消化處理流程 4.2.6.1由工藝及技術管理部門根據物料情況確認是否要經過試流，其他流程同讓步接收流程一致。

4.2.6.2經確認需經試流后執行物料代用、封庫重啟流程的物料，需在審批同意物料待用及封庫重啟后，才能安排物料進行試流。5

Q/GH GZL0305—2015 4.2.6.3量產品物料第一次讓步接收提出部門為采購部門，對于元器件、光學件物料供方整改時間為一周，整改周期結束后產生讓步接收由工藝及技術管理部門提出申請；JIT物料從第二批起讓步接收由工藝及技術管理部門提出申請。

4.3 過程不合格品的控制

4.3.1 生產過程不合格物料的控制 4.3.1.1當生產過程中發現因原材料存在質量問題時，由生產人員進行隔離標識，個例問題，生產部門以《退料單》提交物資管理部門進行三包及重新發料；

4.3.1.2構成上線集中失效時由工藝及技術管理部門對物料進行技術鑒定分析，并確認是否停線，工藝工程師分析為物料問題時下發《不合格品遏制表》征詢各階段庫存，并且確定相應的處理方式，需封存產品下發《供方產品封存退庫通知單》； 4.3.1.3生產部門對現場不良物料及封庫物料退庫，物資管理部門根據工藝及技術管理部門的處理意見對物料進一步處理； 4.3.1.4 IQC根據《供方產品封存退庫通知單》對入庫物料粘貼封庫標識；對于廠家在產或庫存物料由采購部門通知廠家對物料進行處理。4.3.3生產過程中出現的因生產操作原因造成不合格品由生產人員進行區分標識，隔離，個例不良進行維修或退換；維修后產品需要重新復檢確認合格后，方可繼續投入生產，批量問題由質量管理部門組織形成質量信息反饋單追蹤管理，生產部門負責對本部門責任質量問題進行“四不放過”處理。具體生產過程不合格品的控制流程參照《生產過程質量控制管理辦法》執行。4.4 出廠檢驗環節不合格品的控制 4.4.1 OQC不合格品控制流程圖 6

Q/GH GZL0305—2015 4.4.2不合格批的處理 4.4.2.1返工處理 在各環節產生的不合格批，根據《產品返工管理辦法》的返工原則處理，執行返工流程。4.4.2.2不合格品風險評估放行 4.4.2.2.1量產品風險評估放行 1）量產品風險評估放行條件： 產品必須同時滿足以下條件方可提出放行評估： a、該產品必須滿足公司備案標準或國家強制法律法規； 7

Q/GH GZL0305—2015 b、該產品市場急需； c、產品不合格項不影響產品可靠性、不影響性能和功能、不影響用戶使用。2）評估人員：評審組要求至少由工藝及技術管理部門、質量管理部門、生產部門、相關責任部門組成，且經過管理者代表審批后執行。3）風險評估放行處理形式： a)《量產品質量問題分析評估報告》：OQC抽檢發現的A類故障，由責任部門在OA流程發起《量產品質量問題分析評估報告》組織工藝及技術管理部門、質量管理部門等相關部門進行風險評估，由質量管理部門負責人最終判定是否執行讓步放行； b)現場評審：OQC抽檢發現的B/C類故障，由責任部門組織工藝及技術管理部門、質量管理部門等相關部門組成評審小組進行現場評審，出具評審意見，如需評審放行，評審小組不得低于3個部門（如工藝及技術管理部門、質量管理部門、相關責任部門等），當場填寫《主觀問題現場評估表》，并出具結果。4）質量信息追溯 ①對于讓步放行的產品，質量管理部門進行記錄并對放行的產品進行市場追溯，并反饋用戶服務部進行市場客戶信息收集，在30天、90天后分別將市場表現狀況反饋質量管理部門，形成閉環。②若放行產品市場出現質量問題，嚴格按照“四不放過”質量責任制原則進行處理。對風險進行充分識別并準確評估了風險的影響程度和范圍，出險后則由最終決策人承擔責任。對于未能識別的風險，出險后由風險評估的責任人承擔責任。5）其他異常情況處理 ①OQC抽檢到一例故障造成的隔離，未采取具體措施的返工或返工再出現相同原因的故障，本批機器停止出貨，直至原因分析清楚，全部采取措施返工或責任部門風險評估； ②對于經過試驗后產品外觀或性能指標有惡化趨勢，但尚未達到不合格狀態的問題，為避免產生質量風險，檢驗試驗人員識別此類問題之后，反饋質量管理部門工程師進行初步判定，對存在質量風險的問題，按照現場評審的要求組織技術部門人員進行現場風險決策。③對于已經下合格批的機器，若發現產品質量問題，由質量管理部門通知“停發”或以內部聯絡書的形式進行封存處理，物資管理部門對不合格批標注“停發”標識。需要返工的由責任部門提供返工通知及技術文件，執行相應的返工流程。④關于停發機器的閉環處理要求：物資管理部門每周一將庫存停發明細反饋至質量管理部門，質量管理部門根據反饋明細形成督辦臺帳，定期進行督辦形成閉環管理，造成停發責 8

Q/GH GZL0305—2015 任部門必須兩天內出具解決方案，計劃管理部門及時排產，生產部門按照返工方案進行返工同時必須保證按返包文件要求返包相應數量停發機器，確保返包機器為停發機器，按要求報檢，質量管理部門復檢合格后入庫，解除停發狀態。4.4.3不合格品風險評估放行信息傳遞 1）對于工廠內生產發現需要風險評估的問題時，如此問題在黃島已經生產且此問題已經發現并在黃島工廠進行評估放行，則工廠內首要了解相關放行產品的市場表現情況，如市場未出現質量問題，則可以按照黃島工廠評審的要求同步放行，不需要重新評估；如果該問題之前黃島工廠未發現，經驗證此問題確實在轉移前一直存在，屬于黃島工廠未發現，則由黃島工廠工藝部進行風險評估，生產部門按照評估結果執行。

2)如果工廠內生產發現的問題，屬于產品轉移后新產生的，黃島工廠未生產此機型或在生產時不存在此問題，則由工藝及技術管理部門進行風險評估，嚴格按照總部風險評估放行流程進行處理。4.5對交付后的不合格品的控制 4.5.1對于已交付和用戶開始使用后發現的不合格品，營銷公司各分公司應及時與顧客協商處理的辦法（退賠、換貨等），以滿足顧客的正當要求。

4.5.2 對市場上發生動態異常質量問題的處理，執行市場質量問題處理的相關辦法。5 文件相關性 5.1本辦法作為質量管理體系的二級文件，上級文件是： Q/GH G0301 《質量管理手冊》 5.2相關文件 Q/GH GZL0311 《原材料進貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0316

《出貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0317 《產品返工管理辦法》 Q/GH GZL0314 《生產過程質量控制管理辦法》 5.3相關記錄 記錄名稱 記錄編號 保管期限 幅面 保管部門 不合格物料處理征詢單 GZL0305-R01 3年 A4 使用部門 工藝及技術管理供方產品封存退庫通知單 GZL0305-R02 3年 B5 部門 不合格品遏制表 GZL0305-R03 3年 A4 使用部門 9

Q/GH GZL0305—2015

量產品質量問題分析評估報告 GZL0305-R04 3年 A4 質量管理部門 主觀問題現場評審表 GZL0305-R05 3年 A4 質量管理部門 擬制： 審核： 批準： 10

Q/GH GZL0305—2015 不合格物料處理征詢單 申請部門：

報告編號：（編號規則：RB(讓步)DY(代用)FK(封庫重啟)WX(物料消化)+年份月份日期+序列號）

申請類型 □讓步接收 □物料代用 □封庫重啟 □物料消化 由物料名稱： 物料號： 型號、規格： 申單號： 數量： 供貨單位： 請問題描述： 部 門不合格原因分析：（“讓步接收”需對此項進行分析）填 寫 處置建議： 申請人/日期： 審核/日期： 批準/日期： 工藝及技術管理部門意見：

1、物料的性能以及與合格物料的差異性：

2、物料對整機的影響性： 由

3、其他意見： 主 業務人員/日期： 部門負責人/日期： 管產品認證工程師意見（必要時）： 部 門產品認證工程師/日期： 填質量管理部門意見： 寫 業務人員/日期： 部門負責人/日期： 管理者代表意見（必要時）： 管理者代表/日期： 質量管理部工藝及技術管采購部門 物資管理部門 其他部門

接收理部門 門 部門 GZL0305-R01（幅面A4）11

Q/GH GZL0305—2015

供方產品封存退庫通知單

編號：

接受部門 封存退庫產品資料 供 方 名 稱 物料規格型號（物料描述）物料代碼 封存退庫原因 封存退庫時間 自 年 月 日 起 擬 制: 審 核: 批 準： 備注：編號規則：FCTK +(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：FCTKZGY20150330—01（幅面A4）12

GZL0305-R02

Q/GH GZL0305—2015

不合格品遏制表

編碼： 編號規則：EZB+(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：EZBZG20150330—0

1寫認責任部門

負責人

日期 或定者或不良物料號及物料描述/整機型號： 是設 解計決部故障描述： 部門門填 區域位置 接口部門 存在數量 確認人 處理措施 供方產線在制品 采購部門門 供方倉庫 采購部門門 供方物流 采購部門門 海信待檢區 物資管理部門 海信原材料倉庫 物資管理部門 識物資管理部門

海信齊套區 別所物資管理部門

外發在途 有工藝及技術管理部區 外協加工廠 門 域存工藝及技術管理部 智動精工加工車間 在門 的 制造部準備工序 制造部門 可疑 制造部產線在制品 制造部門 不良 制造部產線下地區域 制造部門 部 海信成品倉庫 物資管理部門 品 海信成品發貨區 物資管理部門 運輸中 業務部 顧客端 業務部 工藝及技術管理部 分工廠 門 合計 備注：

1、該遏制工作表由責任部門發起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和設計因素不合格的處理，旨在確定所有不合格品數量和相關區域，并確保不合格品得到確認處理。

2、如不良物料或不良整機不只一個型號，則按型號單獨統計此表。

3、“存在數量”列由區域確認人負責落實填寫，數量為零時也確認。

4、處理措施由責任部門負責人確定并填寫。

5、13

GZL0305-R03

Q/GH GZL0305—2015 量產品質量問題分析評估報告

申請部門： 申請日期： 報告編號： 產品型號： 機號范圍： 銷售地區/訂單號： 處置數量： 處置建不合格等級 □S □A □B □C □挑選 □ 返工 □ 放行 議 申 問題描述：（不良現象/不良率/風險）請 部（定位準確/機理清楚/問題復現）問題原因分析：門

填（確認同類型產品是否存在相同問題的風險）同類產品風險排查：寫

︵管理因素排查：（分析該問題的出現是否存在管理制度上的漏洞）不

允問題處理措施及整改期限：（責任部門填寫）許填寫要求：

1、寫明針對此具體問題要采取的應對措施，如返工等； 空

2、寫明針對此具體問題的驗證方案及結果； 項

3、若驗證方案需要一定時間實施，則寫明計劃時間； ︶

4、無法解決的問題，此處填寫“風險評估” 市場應對方案： 報 告 人： 審核： 批準： 工藝及技術管理部門意見： 主 管質量管理部門意見： 部 門管理者代表意見： 填寫 GZL0305-R04 幅面（A4）14

Q/GH GZL0305—2015

主觀問題現場評估表

評審日期： 產品型號： 銷售地區/訂單號： 數量（或期限）： 機號范圍： 需評審問題描述： 是否存在信賴性問題： 問題原因分析： 改善對策： 原 因 分析質量管理部門評審意見：

和 評工藝部及技術管理部門評審意見： 現審

場

評工藝部分管領導意見（必要時）： 審結質量管理部門分管領導意見（必要時）： 果 最終結論： 總經理意見（必要時）：

GZL0305-R05（幅面A4）15

第三篇：外協件管理辦法

北京奇朔科貿有限公司

北京奇朔科貿有限公司 外協加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規定要求的能力，促使公司產品的品質得到穩定和發展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設備不足，生產能力飽和時。2.2 特殊零件無法自制及特殊工藝無法保證時。三．術語和定義。

外協依其加工性質的不同區分為：

3.1 成品外協：指由本公司提供材料或半成品供外協單位加工制成成品或外協單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協單位制造，其外協加工后需送回本公司再經過加工成品的。

3.3 材料外協：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調質），由于公司無此種設備（或設備能力不足）需要外協加工的。

四、職責。

4.1 生產部產負責外協加工單位的確認及具體外協事務的管理。4.2 外協單位負責做好零件的發送及接收事宜。

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4.3外協單位每月對外協件(按種類或外協廠家分類)生成報表，由生產副總審核，總經理批準后上交財務部，每月的外協賬目必須清楚。(肖海斌意見)五．外協廠商資質確認。

5.1.品質：能夠以正確的態度對待本公司委托加工業務。5.2 供應能力：能夠保質、保量、按時完成本公司委托加工業務且接受我公司對零件加工過程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結算標準。

5.3保密協定：我公司要對委托業務在加工過程中進行嚴格管理，保證本公司技術信息不得對其他任何個人或單位泄漏，并能夠隨時接受本公司外協負責部門或外協負責人的監督審查。

5.4通過調查對比并根據所需外協加工零件或成品的質量、數量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協加工單位。

六、工作流程。

6.1當車間加工能力等無法滿足要求時，生產部核準后聯系外協加工單位，由生產部負責外協的人員填寫“外協加工單”和“物資出入證”并經公司分管副總經理簽字確認后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協加工單”一式四聯，第一聯生產部外協負責人自存，第二、三聯送委托加工單位。制作完工后第三聯由委托單位簽字帶回，由生產部外協負責人、委托單位按單對照驗收，經質量部檢驗員檢驗合格

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后入庫；半成品的，在檢驗合格辦完接收手續后可以直接轉生產現場或入半成品庫。

七、外協核價。

按公司委外加工核算標準或市場價格結算。八．付款。

8.1外協單位在加工件檢驗合格后，開具發票連同四聯送生產部外協負責人。

8.2 生產部外協負責人接到發票后，連同入庫單轉交財務掛賬。

編制：

審核：

“外協加工單”第批準：

第四篇：外協件供應商的管理與控制論文

外協件供應商的管理與控制論文

單

位： 報告人： 時

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外協件供應商的管理與控制

摘 要：在當今社會，隨著科技的發展和工業技術的不斷進步，生產型企業不斷增加，企業為充分發揮其核心競爭力，把一些部件送到外部，讓他們加工好之后再拿回來使用稱為“外協加工”。在實際操作中，就會牽涉到計劃、采購、生產調度、應付帳、成本核算等多方面的管理問題；還有對供應商的評估、供貨、質量、交付日期等多方面的控制問題，那些企業能夠解決與供應商之間的“雙贏”原則，將是未來的發展方向。

關鍵詞：供應商;外協件;生產型企業;雙贏

外協件加工產生的原因

現在生產型企業中，有許多外協加工的原因。受到自身技術或設備限制而要外協加工，技術方面是指本企業的技術水平不能滿足生產的要求，故而外協加工，設備是指本企業沒有特殊的設備，引進需要很高的成本，反而外協加工不需要購進設備，并且成本很低；受到自身產能限制而要外協加工，對于某個部件來說，有些企業自己有加工能力，但是，這些產品可能存在資源和成本需求，當某一個時間段的產量要求特別高而超出了企業自身的產能，或設備突發故障導致某段時間內無法自己加工時，企業就會選擇外協單位來幫助加工策略性的外協加工，這是企業基于某種策略而采取的外協加工方式。由于外協加工的情況是復雜的，產生的原因也是多種多樣的，不僅僅局限于以上所說的這些原因，只是，由于上面這些原因而發生的外協加工是在制造企業中比較常見的。外協件供應商的選擇

 對于生產型企業來說，供應商的選擇是非常重要的，有許多因素決定著選擇。首先，就是在決定將某部件外協加工時，要挑選兩家以上同行業的供應商，對它們的人員資質、設備能力、質量認證、還有綜合實力進行對比，最終進行綜合評估，選擇適合自己企業的供應商，還要對供應商進行前期的試用，試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的供應商。

在成為正式供應商之后，企業還要對供應商進行定期的評估，如果供應商在交付質量、日期等問題上總是出現問題，在警告一段時間之后還是沒有進行改正，則對其進行淘汰，重新尋找新的供應商。外協件供應商的管理

追求供應安全，成本最低，盡量把復雜問題簡單化，強化對長期合作外協供應商的管理。

3.1計劃訂單的要求不夠準確和清晰

采購部門在下訂單時，交外協廠試制、生產前的準備工作程序不夠完善、技術圖紙和相關文件的技術要求不夠準確和清晰，都將致使外協廠在接受準備和制造中產生理解差異，從而致使訂單執行出現延期或質量問題。

3.2供應商對訂單的選擇性執行

一個供應商通常有不同的客戶，部分供應商在不同的客戶間會做比較性選擇，最后往往傾向于先給那些實力雄厚的大訂單訂貨商完成訂單計劃，在供應商自身產能不足的情況下，必然會耽誤實力相對薄弱的訂貨商的訂單。

3.3 生產調度對外協部件的影響

往往一些外協部件在外協廠加工完成之后，都要進行一些后續的表面處理和防腐處理，這些處理一般是沒有相應的供應商的，因為投資和成本相對比較大，只有一些大型的企業才有，而大型的企業都有許多項目，不同的項目有不同的部件，在作表面和防腐處理時，相互之間就會占用共同的設備和人員，使在生產調度問題上影響部件的交付計劃。所以，有的企業就會成立相應的部門對部件進行跟蹤和計劃安排，也就形成了“生產調度”這一名詞。

所以說生產調度對外協部件的影響是很大的，如果對生產調度沒有相應的重視，那么將會影響項目的交付進度，使整個項目處于被動。

3.4 成本核算對外協部件的重要性

任何一個企業都是以盈利為目的，盈利的前提就是看是否做好了企業的成本核算。對外協部件也是一樣，在決定將某部件外協的前提下，就應該對部件進行分析和評估，分析出部件的原材料、加工方法、加工設備和加工成本等等，這樣才能做出一個外協部件的成本，以這個不高于成本價的價格外協給供應商，那樣企業才能盈利，否則外協成本太高，就會拉低企業的利潤，影響企業的效益。

外協件供應商的控制

企業要發展，就不能只看眼前的目標，要建立長遠的目標。要自己獨立的去完成是非常困難的，要懂得利用與供應商的關系，共同發展。所以，對供應商的控制是企業必須具備的。

4.1完善供應商開發、考核以及淘汰機制

前面已經提到了供應商的選擇，現在對供應商的開發和考核進行進一步的分析，企業前期在為外協部件選擇供應商時就應該進行充分的市場調研和預測，并對供應商的生產實力和生產環境進行實地考察，嚴把供應商開發流程,充分降低其在以后合作中出現相關問題。同時，對已經建立合同關系的供應商應該定期的考核和不定期的抽查,對過程中不合格的供應商進行及時的凍結和淘汰，避免外協件的供應難題繼續延續。

4.2 對外協部件的質量控制

產品的質量貫穿與生產和運作的各個環節中，也是企業競爭力的主要來源之一。現代工業生產是在廣泛協作的基礎上進行的，生產水平越高，專業程度也就越高。由于組成整機的機、電、液零部件中，外協部件占有相當的比例，外協部件質量的高低，直接關系到整機的質量高低，因此把好外協部件的質量關是保證和提高整機質量的關鍵。

為了追求良好的供方互利關系，就應幫助外協供應商徹底理解圖紙、技術要求等。還必須和他們的相關人員面對面進行詳盡的技術交底。對其中的重點、要點進行特別提醒或標注，在制造過程中作為質量控制點。還可提出過程控制思路和手段。在制造初期進行全過程跟蹤，以利及時發現、及時解決。另外，經樣品試制成功和技術詳細交底之后，在首次小量供貨的過程中，就應該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設備的投入狀況，及時發現問題，協助、促進解決。再共同進行驗證，以求完善控制手段。在后期的日常供貨過程中，應定期或不定期向供貨商進行質量評審和現場抽查。它是持續地改進和提高產品質量的重要手段之一，對那些中小供貨商能起到很好的促進作用，并協助解決部分實際問題。

為了滿足訂貨中的各項技術要求，需在雙方經協商達成共識的基礎上簽訂質量和技術保證協議；詳細明確質量職責和質量指標；確定違約責任。還要給予一定的激勵機制，在質量穩定的基礎上，給予一定比例的質量獎勵。同時對現有還

存在較多質量問題的供貨商要再度評審。結合質量標準，調查了解其技術和生產等方面的存在的質量缺陷，找出問題的關鍵點，做出整改計劃，采取相關糾正措施。擇期再度評審驗收。

嚴格執行出檢驗程序。出廠產品必須按照詳細規范的出廠檢驗報告單，嚴格檢驗通過后，出據合格證，隨同批次發交。入廠檢驗，根據該批次的檢驗報告和合格證，先進行外觀、數量的驗貨，按本批次的性質、技術要求實行抽檢或全檢。詳細填寫檢驗記錄并存檔。對于不合要求者，視情節作出退貨、局部返修后回用等。將質量信息反饋單通知該供應商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現。對于反復出現同類質量問題，視情節可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

加強外部質量因素的控制對于需方來說，外部質量因素似乎是難以控制的，其實可以通過雙方緊密合作，形成互利的供求關系，是可以控制或可以協助加強監控的，經雙方共同努力是可以解決的。

4.3企業和供應商樹立“雙贏”意識

為了滿足共同的客戶需求和提高供應商的整體能力，各節點企業樹立“共贏”意識，成為緊密合作的伙伴關系。加強各節點企業及部門的內外聯系，將整個鏈上節點企業看成一個有機聯系的整體。同時，要加強供需雙方的互助意識，尋求共同進步。在企業與供應商之間必然存在相對的強勢和弱勢，建立互助意識，甚至建立相應的互助政策和機制，有助于避免某一方的投機行為，并能指出程序的缺陷，提高雙方關系的價值。

結束語

由此可見，做好供應商的管理與控制是非常重要的。要以“雙贏”為指導思想，以現代化信息技術為支持平臺，以信息共享為基礎，始終從全局觀點出發，使整個供應鏈中各節點企業相互信任、團結、共同發展，提高企業的競爭能力，進而實現企業的快速發展。

第五篇：原材料、外協件管理制度

原材料、外協件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購外協件入廠驗收、存放、發放的要求作出規定。

2、職責

質檢科負責原材料的驗收管理，供銷科負責原材料的存放、發放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執行《壓力容器制造質量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質量控制”的規定。

3.2入廠的材料均應附有質量證明書或產品合格證，否則應予拒收。

3.3質量證明書和材料標記的要求應符合相關標準規定。

3.4當材料的質量證明書出現以下任一種情況時，應對材料進行復驗或作拒收處理：

（1）質量證明書內容不全；

（2）質量證明書內容與實物不符；

（3）質量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內容不完整；

（4）質量證明書內容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復驗的內容及要求還應符合《簡單壓力容器安全技術監察規程》及相關制造標準的規定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.1.2標識復核

鋼板上的明顯部位應有清晰、牢固的標識，至少包括材料制造標準代號、材料牌號及規格、爐（批）號等，標識應與質量證明書一致。

4.1.3規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.1.4外觀質量（表面質量與尺寸偏差）

表面質量和尺寸偏差應滿足相應生產標準的規定。

4.1.5化學成份分析

化學成份試驗方法為GB/T223-91，其結果均應符合相應生產標準的規定。

4.1.6力學性能試驗

試件按GB/T232-99標準經180°彎曲試驗，不得出現斷裂或超過標準的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結果應符合相應標準的規定。

4.1.7檢驗數量

（1）材料標識逐張（根）進行復核。

（2）規格、數量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復驗時按爐（罐）號進行化學成份分析，按批號進行力學性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.2.2標識復核

焊條按批號抽查，包裝應完好無損，標識清晰，并標有生產標準及焊條型號、牌號、規格、批號、制造日期、制造廠名、商標、標記應與質量證明書內容一致。

4.2.3規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標準，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應倒角，焊芯端面就露出。如發現焊條嚴重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數量

（1）標識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質量抽查數量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.3.2標識復核

焊絲標牌上應有型號(牌號)、生產廠名、生產標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產日期等內容并與質量證明書一致。

4.3.3規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.3.4表面質量和尺寸偏差

鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應在相應

標準規定范圍內。

4.3.5抽查數量

（1）標識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.4.2標識復核

焊劑銘牌上應有型號、生產廠名、生產標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產日期等內容并與質量證明書一致。

4.4.3規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.4.4抽查數量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數量為一批進行檢查驗收。

4.5外購外協件

外購外協的受壓元件應選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產品。

4.5.1封頭

（1）質量證明書復核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

（2）標識復核

至少應有材質、規格和產品批號標識，并與質量證明書相符。

（3）規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質量

外觀檢驗的要求和抽查數量應按有關國家現行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應超過產品相應標準允許的壁厚負偏差。

（5）檢查數量100%。

4.5.2其它配件

（1）質量證明書復核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

（2）標識復核

法蘭等配件至少應有材質、規格和產品批號標識，并與質量證明書相符。

（3）規格、數量

材料規格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質量

外觀檢驗的要求和抽查數量應按有關國家現行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應達到設計要求或制造標準，螺栓、螺母的螺紋應完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應配合良好，無松動或卡澀現象；

C、法蘭密封面、金屬環墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規格型號、同質量證明文件、同時到貨）應抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規定數量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標記和隔離。

5、入廠驗收標識

5.1入廠驗收合格后，應按《鋼印標識編號規定》對檢查合格的材料進行標識。辦理入庫手續,分類存放。驗收后的質量證明書由檢驗員送監檢員審查后交材料責任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經材料責任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權益交涉。

5.3 材料質量證明文件〔質量證明書、檢驗報告（含復驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責任師負責保管，并統一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發放負責，應按程序和要求執行。材料責任師應經常查看材料保管與發放情況，發現材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。

6.2 應建立“壓力容器受壓元件材料領用統計表”，載明材料的庫存和發出的動態信息。

6.3 材料應專區存放，設立待檢、合格、不合格材料區。并應按類別、牌號、規格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規定》執行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發放前，由生產科出具領料單交于車間班組，車間班組根據領料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領料，倉庫保管員核查領料單上的牌號、規格與制造工序過程卡內容是否一致，經材料檢驗員確認在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發放材料。領料人員在“壓力容器受壓元件材料領用統計表”上簽字，否則不得發放。

6.6發放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協件必須印證齊全，并應按《鋼印標識編號規定》的規定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發放按《焊接材料管理制度》的規定執行。

7.相關表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協、外購件驗收入庫通知單》