第一篇：便利店籌備流程

蔬菜便利店籌備流程

1.便利店業態分析

（采購，供應商的確定）

2.店鋪定位與形象

3.商圈確定，店址選擇

4.資金籌備

（設備報價，門店費用）系統《超贏》軟件符合生鮮，果蔬，5家便利店的系統，報價3萬—5萬，但還不包括開發IP服務器的價格。

5.損益分析（定價）

6.便利店營銷

（1.營銷計劃2.商品陳列—海報---促銷VI）

7.商品管理

（采購控制，品類管理，主要商品的開發與管理）

8.銷售人員

（1.定薪—薪酬制度2.招聘3.統一形象）

9.培訓

（1.銷售服務培訓2.收銀、盤點管理、損耗自動配貨系統便利店常用表單、培訓3.設備安全培訓）

第二篇：便利店盤點流程（推薦）

門店盤點流程及管理規定

一、盤點目的：盤點是為了了解公司（門店）在某個營業周期內的經營情況，為了合理庫存，加速資金周轉、利用而開展的一項對商品的清點工作。也是檢查門店在某個營業周期內的營運、防盜等工作狀況的一項措施。

二、范圍：適用于各門店的盤點工作

三、盤點時間：__________________至 ____________________

四、具體流程：

1、擬定盤點計劃：

區域督導提前____日擬定各區域盤點計劃，營運部審批后于盤點前____天公告各門店。

1．1盤點日期：門店周期性盤點在月初（即每月

日），特殊情況（如店長交接或其他突發事件）另行通知。

1．2盤點門店安排：所有門店每月必須盤點一次，如門店當月人員穩定，且無特殊事件發生，可申請每兩月盤點一次。

1．3盤點方法：手工盤點或盤點機盤點

1．4盤點人員：門店所有人員均須參加盤點，具體情況由店長決定；區域督導每月必須參加門店的盤點。

2、盤點前準備

2．1盤點前____日，門店召開盤點會議，由門店督導及店長組織安排盤點事項（告之員工盤點時間，盤點人員安排）。

2．2盤點區域劃分：店長根據門店實際情況進行分區，以每組貨架為盤點單位，對每個貨架進行編號。

2．3各門店在盤點前需做好帳面清理工作：所有內調、直配、退貨單據錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據盤點前必須審核完畢）。所有有單無貨、有貨無單等情況應及時查明原因予以妥善處理，保證在盤點前完成帳務處理。

2．4盤點前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不能退的做報損處理。對未清理完畢的殘次品進行歸類，并擺放整齊。

2．5所有退貨商品應退貨完畢，暫時無法退貨的商品應進行標識； 2．6對倉庫、地堆及貨架上的商品進行全面整理及清點好數量； 2．7對贈品單獨進行清理并加以標識； 2．8清理門店內的死角及貨架底層。

2．9商品必須整齊擺放，一物一盤點數量標簽卡，物卡對應，同一條碼商品必須放在同一位置（區域），以免清點時發生遺漏。

2．10盤點商品清點好以后，貨架商品要歸類整理，不得移動、調整，以免發生錯亂。如盤點當天有新品到貨，則暫時將其視為庫存商品盤點入賬，不要上架出售。

2．11整理好各種口味或型號規格的混裝類商品并清點好數量。2．12賣場和倉庫需整齊、清潔。

2．13空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點錯誤。

2．14盤點數量標簽卡中的“數字”書寫必須清晰，不得在原有數字上進行涂改。如有錯誤，則應劃掉原有數字，在旁邊重寫。如有補加，則應寫上最后結果

3、盤點中

3.2.1一切準備就緒后，盤點前督導及店長開會宣布盤點紀律及區域，告知盤點人員注意事項和責任。

3.2.2盤點過程中，對所負責區域商品盤點時各自獨立進行，做到一品一碼進行盤點掃描，不得交頭接耳，抄襲等。

3.2.3 同一區域的兩個人都清點完后，必須進行核對，若兩份數據不同時，兩人必須同時現場核實，以核實后的數據為準修正盤點單。對盤點單確認無誤簽字后交給店長對盤點單進行抽查，如果沒有錯誤，經同意后方可離開。如果抽查發現有錯誤，必須核實正確。(抽查率為30%）

4、盤點后

4．1對于“盈虧預查”表中的差異，門店進行核對檢查，若發現有錯盤、漏盤、錯輸、漏輸等錯誤，門店于兩天內核查并一次性書面上報營運部，經核實后方可進行修正。

4．2盤點結果做到兩天內審核確認。信息部予以相應的電腦處理。核實后的盈虧結果直接納入各項指標計算和考核評估。

4．3信息部審核后的電腦庫存數據作為門店下一營業周期的期初數據。

5、盤點盈虧處理

5.1 門店報費品、殘次品計入門店門店盤點盈虧。

5.2 出現盤盈的門店，由門店店長負責查明并出具報告，由財務部確認，經檢查屬盤點失誤造成虛盈的，在調整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實盤盈的，按盤盈金額扣發有關責任人當月工資，并將帳實調整一致。

5.3 賠罰的款項只從績效工資總額中扣除，用于沖抵商場的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應予保證。

5.4 對嚴重盤虧的門店，應查清原因，必要時應進行重盤，重盤準確后，經店長簽字確認，盈虧金額按以上條例進行處理。

5.5 對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執行的，對各主要負責人進行行政處罰并承擔相應的經濟責任。5.6 對為逃避盈虧責任制在盤點過程中作假的，按有關制度處理。

6、其他注意事項

6．1為了復盤的方便，盤點期間做手工帳

6．2門店用盤店機盤好庫存后，請馬上致電信息中心說明已經盤點結束，信息中心得到門店盤點完畢通知后，處理盤點相關數據，另外盤點機請及時帶回信息中心,門店一定要等待信息中心處理完數據，電話通知門店可以收銀了，門店才可以把手工記賬的數據輸入POS機。

6．3用盤店機盤點的門店如果生意不是很忙，可以安排一個人專門收銀，其他人盤點。收銀員要時刻關注在盤點期間所銷售的商品的狀態是已經盤點或未盤點，如果是未盤點商品可直接在POS機里收銀，如果是已經盤點的商品請做手工記帳，等信息部通知盤點結束再輸入POS機進行收銀。

第三篇：便利店人事流程

人事工作流程

一、招聘錄用

1、招聘途徑：以社區招聘和人才市場招聘為主。

2、要求：女性為優；已婚為優；年齡25-35歲為優；本地戶口為優；現居住地離門店距離10分鐘路程為優。

身體有疾病、打扮過于艷麗、性格過于內向或急躁、不重視禮貌的都不能招用。

3、方式： 應聘者提交應聘表—人事負責人通知面試—人事負責人和營運部督導、經理面試應聘者—面試成功后通知應聘者培訓試崗—培訓合格后應聘者正式入職、門店報到

4、應聘人員需提交的資料：應聘表、身份證復印件、近期兩張一寸免冠照片、農行卡賬號。

二、新員工入職培訓

1、新員工指定地點報到，并補交齊應聘資料。

2、人事負責人介紹公司簡介，進行企業文化宣導，并介紹公司相關規章制度；接下一周內，上午由督導貨培訓師進行崗位的業務特性及工作內容說明，下午將新員工帶到崗位上進行實操培訓。

3、新人一周培訓完成后馬上進行考核，考核分書面考核和實操考核，書面考核由人事部組織其統一考試，實操考核由營運部門主管安排，并對其進行評分。書面與實操通過后，當即與員工簽訂勞動合同。

三、員工轉正考核

1、在試用期內定期對新員工工作進行跟進與評估，為轉正提供依據。形式：面談。內容：由人事部和營運部共同主導。主要了解門店員工對其工作的評價；新員工本人對工作、同事、公司等各方面的看法。

2、流程：員工提交《錄用申請表》—組織面談考核—店長簽署意見—督導簽署意見—營運部經理簽署意見—人事部簽署意見—事業部總監簽署意見—人事部制作當月員工錄用匯總表，并備案存查

四、員工內部調動 通過人事調整，合理使用組織的人力資源。流程如下：

人事部、營運部與員工進行調職前面談—人事部下發“員工調動通知單”—營運部經理簽字—部門總監簽字—員工原崗位工作交接—員工新崗位報到

五、員工任職

當公司認為某員工績效表現及工作能力能夠勝任崗位工作需要時，經相關領導討論批準，有空缺崗位出現時，可由人事部安排其晉升職位。

營運部與員工事前溝通—員工提交任職申請—人事部組織員工述職—人事部、營運部交流意見—人事部簽署意見—事業部總監簽署意見—公司總經理簽署意見—任職結果反饋通知部門所有人—人事部備案、存查

六、員工級別重評

為激勵員工工作積極性，公司針對新員工錄用滿3個月后進行一次級別重評考評，針對老員工每半年至一年時間內進行一次級別重評考評

具體流程：人事部提交方案由事業部和人事部領導審批-人事部向相關人員公布審批方案—相關人員提交《員工自我工作總結表》—人事部和營運部組織統一考試（企業文化業務知識筆試和實際操作考試）—門店提交針對被考評者的《民主測評表》—人事部統計匯總考評結果—人事部制作“級別重評表”—營運部經理填寫意見簽字—人事部總監填寫意見簽字—事業部總監填寫意見簽字—公司總經理簽字—人事部備案

七、員工請假

員工因特殊原因未能正常在崗的，可以請假。2天（含）以內的事、病假須提前一天向店長申請；3天（含）以上的假期，須提前3天向營運部經理申請，經簽字后交由人事部審核，遞交事業部總監簽字批假。

員工請假必須填寫《請假單》，獲批后的《請假單》由人事部保存，以便統計考勤。同時需告知請假者已獲批請假。

各種有薪假需提交相關證明，如病假需提供區級以上醫院證明；婚假應提供結婚證等。

未經請假而休假、休假完畢未到崗者，均按曠工處理。

八、員工離職

試用期員工要求必須至少提前3天提出申請，正式員工要求必須提前一個月。

員工提出離職申請—人事部與員工進行離職面談—員工填寫《離職申請表》—營運部審批簽字—行政后勤部審批簽字（確定公司物品是否交接完畢、退工手續是否辦理完畢）—人事部審批簽字—部門總監審批簽字

九、工資制作

月初各門店考勤數據匯總，并審查合理準確性—制作上月員工工資獎金初表，同時制作加班工資表和臨時工工資表—根據上月員工調動表、錄用表、任職表、級別重評表等對人員薪資進行調整—根據上月社保匯總表相應調整工資數據—次表報綜合辦公室審批—根據審批結果制作打卡明細—各店員工工資明細發各門店—提供“個稅表”給綜合辦，提供“便利店工資表”給財務部

十、社保、用工辦理

1、公司于員工轉正當月開始購買社保，通知員工辦理好停保等相關事項，如因個人原因未能繳社保者，需提交人事部《社保說明書》，以證明非公司原因未及時購買社保。

2、每月20—25號根據當月員工實際在職情況對要購買社保的辦理增加，對離職的辦理減少，提交《社保增減表》給綜合辦公室。

十一、員工檔案資料存檔

月末核實當月部門所有員工檔案資料合同，缺少的及時要求相關人員補交，同時及時更新1.2系統數據庫上人員信息和合同信息。

第四篇：便利店工作流程[最終版]

工作流程

1.上班：

（1）領取備用零錢；

（2）打開POS機，用自己的帳號和密碼登陸后，POS機開錢柜，然后放入備用零錢；

（3）整理收銀臺，打掃干凈整潔；

（4）檢查打印機的收銀紙、打印機機的聯機鍵是否亮，如果機器有問題就不要收銀，叫電腦部解決后再收銀；

（5）檢查所有購物袋是否充足，如果不足向相關負責人申請；

2.上班期間：

（1）開始收銀：把客戶的商品一個一個的掃描，掃描后掃描器會鳴叫一聲、掃描一次屏幕上應該出現一個商品，打印機在掃描下一個商品的時候會打印出剛交易的商品，要求交易過程中，看商品、聽掃描器的聲音，看屏幕上的商品和手中拿的商品是否一致，有可能我們的收貨部把商品條碼貼錯了；

（2）如果有事臨時離開收銀臺，需要“鍵盤鎖定”，這樣系統可以保護你們，防止你們的錢被其他人拿走，只有你本人的密碼和帳號可以進入系統，其他人都無法進入，這樣他就無法拿走你的錢，除非用錢箱鑰匙打開；

（3）如果家里有事情，本班次不上班，在收銀組長的授權下，交班、交款，就可以回家了；

（4）收銀過程中，如果屏幕出現提示“缺紙或打印機錯誤”，先檢查打印紙和打印機，確保打印機正常的狀態下重新收銀，如果缺紙時的某一筆交易打印不全，可以用“卡紙重印”重新打印一張；

（5）商品掃描完畢，先按小計，然后錄入客戶的錢的金額，最后按現金合計，系統會提示是否有找零，找零多少；

（6）特別注意：當機器顯示離線或斷網的時候，表示網絡不暢通，這個時候計算機會很慢，就像死機一樣，說明你們的網絡有故障，不要亂操作，應該先重新啟動計算機，然后看看是否還是斷網或離線；如果還是如此，就通知收銀組長，讓他來處理（通知電腦部檢查網絡），接著可以離線交易。

3.下班

（1）下班時間到了，做完最后一筆交易，把“暫停收銀”牌子拿出來，打開錢柜，取出現金然后去交款；特別注意：最后錢箱打開的時候，不要習慣性的就關上，要取出現金后才關上，如果不小心關上胃，也不能又重新登陸進去，而是要用錢箱鑰匙打開錢箱取錢，如果你又重新登錄進去，系統打印報表就會多打印一張出來，認為你又上了一次班；

（2）去財務出納那里交好款，拿到交款收據就可以下班了！

注意事項

1.臨時離開柜臺：需要“鍵盤鎖定”，原因是：如果不鍵盤鎖定而用交班的話，別人可以用他自己的工號進入你的機器，打開錢柜，取走你的現金；如果用“鍵盤鎖定”，那么只有你本人的工號和密碼可以進入，別人都無法進入。所以，上廁所或接聽電話之類的臨時離開柜臺，需要用鍵盤鎖定。

2.交班鍵的應用：交班，表示一個人一個班次的結束，只有當你的一個班次結束的時候才能使用交班鍵，系統會自動統計你這個班次的收銀情況，如果你連續不停的有事沒事交班，會打印出很多清帳小票，如果你們掉了一張單子，你們可能就會多交錢，那你們也得賠款，所以，你們要對自己負責。

3.收銀姿態：要求收銀員需要看商品，每掃描一筆，然后用余光看一下屏幕，是否和已經掃描的商品一樣，如果不一樣，表示客戶或收貨員把商品條碼貼錯了，需要叫負責人過來處理這商品；收銀結束，需要仔細核對小票，看是否有漏掃多掃商品發生，以免和顧客發生爭執；收銀員要在保證收銀準確的前提下慢慢提高收銀速度，如果追求高速度出了錯誤，賠錢的是你們自己。

4.不管你按小計后錄入多少錢，比如，小計金額是50元，顧客給你50元，你不小心錄入80元，這時，你不必多錄入30元，你不找零給他就行了，系統不會多收你一分錢，這個要切記，不可能顧客給你50，由于你錄入80你就要找個他30.異常處理

1.斷網：是網絡故障引起，可能是網絡交換機故障或服務器重新啟動造成，發生這種情況，需要先把已經在做的交易完成，然后重新啟動計算機，如果還是離線，找負責人通知電腦房。

2.試聯：和斷網情況一樣。

3.聯網：表明系統正常。

4.打印機缺紙：當打印機缺紙時，系統會出現錯誤，這時需要檢查打印機是否聯機或缺紙，如果缺紙或沒有聯機，需要把打印機裝好了，紙裝好才重新進行收銀工作。

收銀員添加

1、在后臺的權限管理中新建一個組比如編號008，名稱POS組，在“是否POS用戶”前面打勾，保存；

2、建立收銀員的編碼和名稱，錄入8001，收銀員1，8002，收銀員2，切記，收銀員編碼不要用0開頭，如果用0開頭，前臺清帳或讀帳報表就無法看到收銀員的名字胃；

3、把建立好的收銀員授權分配到收銀組；

4、POS服務器做資料下傳，如果不做30s之內系統也會自動下傳。

第五篇：會議籌備流程

會議籌備流程

一、前期準備

1、制定籌備方案。明確會議名稱、時間、地點、參會人員、議程、責任分工、攝影、攝像、著正裝及其他。

2、聯系會場。根據參會人數、會議內容及形式確定。

3、確定參會人員。通知參會人員時，明確主要領導、分管領導。單位正職為縣政府黨組成員或副處級干部要特別注明。

4、責任分工。明確分工，各種會議材料準備要明確責任人。

二、會務籌備（會場布置）

1、會標。核對無誤，懸掛平整。

2、主席臺。瓶水、杯水、濕巾、綠植、臺呢、會議材料（要提前準備好領導講話材料）等。

4、會議桌。按參會人數擺放（張貼排號）。

5、座次。提前制定座次表，座次牌（提前送匯洲）。

6、禮儀。11名引領人員，演練。一名服務人員。

7、簽到。簽到桌、簽到席牌、簽到表（分開）、簽到負責人。

8、頒獎。獎牌（5組）；頒發聘書（1組）。

9、簽狀。準備簽狀桌、椅子、禮儀（兩名）、責任狀（排好順序）、簽字筆、托盤（紅布）。

11、其他。接待室、燈光、音響（背景音樂：進行曲）、室溫、屏蔽器、線路安全、會議材料等。

三、會場控制

1、接待室。專人在接待室負責領導簽到與引領。

2、音響。與音響師溝通，時刻注意領導講話順序、音量，必要時專人負責。

3、會場秩序。會前提醒關閉手機等。

4、頒獎、簽狀、簽約。專人負責禮儀，事前要再次核對獎牌等的順序；專人負責領獎人等的引領、指揮；專人負責頒獎音樂控制。

四、會后

—1— 安排領導引領；收回各類會議材料、屏蔽器；統計參會情況；總結。

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