第一篇：供應商選擇和考核管理制度

烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

供應商選擇及評價管理制度

1、目的為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

2、范圍

本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

3、職責

評定小組 –供應商資質評定。

采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

品環部 – 參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

4、供應商開發評定

4.1合格供應商的選定

4.1.1 合格供應商必備條件

4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

4.1.1.4 供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

4.1.2選擇原則

1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

6）經以下程序規定評審合格的供應商。

4.2 新供應商評價

4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

5、質量異常的處理

5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及年度考核

6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常

管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

6．5．未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

2009年12月

第二篇：供應商選擇和考核管理制度

湖北同一食品有限公司（飼料廠）

供應商選擇及評價管理制度

1、目的

為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

2、范圍

本制度規定了企業在采購飼料原材料、包裝物材料、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

3、職責

評定小組 –供應商資質評定。

采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

品控部 – 參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

4、供應商開發評定 4.1合格供應商的選定 4.1.1 合格供應商必備條件

4.1.1.1必須具備有效的營業執照、生產許可證，稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并對自己的產品質量負責。4.1.1.4 供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。4.1.2選擇原則

1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。湖北同一食品有限公司（飼料廠）

6）經以下程序規定評審合格的供應商。4.2 新供應商評價

4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

4.2.2對供應原材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織技術，采購，品控等部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、技術部等一起進行。

4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、技術等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

4.2.5需要行政許可或者注冊管理的原料，但必須核對供應商營業執照、稅務登記，生產許可證等及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的原料供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

5、質量異常的處理

5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應配合品管和技術部門對供應商進行現場質量驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發生重大質量問題，應按合同和內控指標向供應商扣款或者退貨處理。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及考核

6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常湖北同一食品有限公司（飼料廠）

管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品控部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

6．5．未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

湖北同一食品有限公司（飼料廠）

2014年10月

第三篇：供應商選擇和考核管理制度

北京金誠信和科技發展有限公司

供應商選擇及評價管理制度

1、目的

為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

2、范圍

本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機柜附件、機械加工、標準件、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

3、職責

評定小組 –供應商資質評定。

采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

品環部 – 參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

4、供應商開發評定 4.1合格供應商的選定 4.1.1 合格供應商必備條件

4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。4.1.1.4 供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。4.1.2選擇原則

1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

北京金誠信和科技發展有限公司

6）經以下程序規定評審合格的供應商。4.2 新供應商評價

4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

5、質量異常的處理

5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及考核

6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常

北京金誠信和科技發展有限公司

管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

6．5．未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

北京金誠信和科技發展有限公司

2016年2月

第四篇：材料商合作管理制度

材料商管理制度

為了更好的服務客戶，方便公司的統一管理，擴大一號家居網在池州地區的影響力，特制定以下制度。

一、材料質量問題及獎懲制度

1.材料商提供的所有產品必須與公司的樣品是統一品牌，不得以其他品牌冒充，不得以次充好。如若發現冒充品牌或不合格產品，公司罰款材料商當次提供產品的價值的2倍。

2.材料商提供產品如若發現質量問題（如：運輸途中出現的問題，安裝不當造成的問題等），如質量問題可以維修的，材料商必須在三天內完成維修，特殊情況下必須報備公司監理及材料部經理，如果不能維修的，材料商必須無條件更換，且每耽誤一期按照產品總價值的5%罰款。

二、產品提供周期問題及獎懲制度

所以產品工期由材料商與公司簽訂的協議工期為準，具體工期如下（周期為下單日至安裝結束之日）： 1.板材、瓷磚、石材

3日 2.地板、燈具、潔具、移門

7日 3.窗簾、集成吊頂、壁紙

10日 4.成品衣柜，櫥柜

15日 5.套裝門及門套

35日

具體下單日以導購在主材單上登記日期為準。所有材料供應商必須在規定的日期內完成材料上貨安裝等，每延期一天按材料總價值的1%處罰，10%封頂。

三、關于材料售后問題

售后問題包括已完工的工地（質保期內的工地，所有工地質保期為兩年）及在施工的工地。

1.如果工地上主材出現問題，由監理去現場勘察，確定是主材出現的問題，材料商在接到公司監理或材料部經理通知三天內必須給予客戶和公司答復，公司根據問題的大小給予材料商維修時間，材料商必須在規定的維修時間內修好，否則公司監理直接安排維修，所有費用由材料商承擔。

2.關于售后爭議問題，在工程施工問題和主材問題責任不是非常明確時，由監理去現場查看，并向工程部經理和材料部經理如實反映問題，由工程部經理和材料部經理商議決定最終結果。

四、關于材料價格及供貨量問題

1.所有材料商在公司提供的價格必須低于或等于其店鋪價格，如若公司價格高于其店鋪價格，材料商必須無條件按最低價賣給客戶，并按當次產品總價值的10%罰款。2.材料供貨數量必須全部通過公司賬目，不得部分材料私下與業主交易，如若發現，按當次成交總價的50%罰款

備注：所有產品有質量問題或者延期由監理統一開罰單并通知材料商，罰單由材料部經理，工程部經理，區總簽字生效交至財務部，財務部在材料結算時統一扣除，材料商對罰單有任何異議，必須在接到罰款通知三天內向材料部經理提出，材料部經理和工程部經理通過收集證據決定最終結果，如工程部經理和材料部經理產生爭議，由區總決定最終結果，此結果不得更改。

第五篇：商混站管理制度（本站推薦）

商品混凝土拌合站管理制度

為保證項目部混凝土施工持續有效地進行，確保施工進度和工程質量，明確項目部、商混拌合站和砼使用單位三方的工作職責，減少混凝土供需之間的矛盾，確保混凝土及時有序的供應，提高工作效率，特制定本商品混凝土拌合站管理制度：

一、混凝土原材料管理辦法

1、項目部根據質量控制要求選擇具有相應資格的合格商混供方，商混供方不得采購無準用證的原材料。項目物資部建立并保存合格原材料供方的檔案；采購合同應經審批，以保證所采購的原材料符合規定要求；商混供應方應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。

2、原材料質量必須符合現行標準、規范和規定要求。商混供應方必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照預拌混凝土生產技術規程按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，不得使用不合格原材料。商混供應方應對進場材料實施分類管理。

3、商混供應方和原材料生產供應單位必須在材料進場時共同取樣封存，封存的樣品數量應能滿足檢測的需要，封條應注明生產企業名稱、樣品編號、樣品品種、規格、生產日期、批號及代表數量、封存日期。樣品由商混供應方和所供材料生產方的管理代表或生產方書面委托的人員雙方簽名或蓋章后封存。封存樣品的封條應完整無破損或揭換。封存樣存放時間：水泥應符合國家有關規定，砂石料不少于5天，粉煤灰、礦粉不少于7天，外加劑不少于10天。

4、原材料應按品種、規格分別堆放或貯存，并標有醒目的標志，避免混雜。

（1）水泥筒倉必須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮。

（2）摻合料必須設置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮。

（3）砂、石必須按不同品種、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場應采用硬地坪，有可靠排水措施。應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格。

（4）外加劑必須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的外加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。液體外加劑更換生產企業或品種時，應對儲存容器進行清洗。

5、商混供應方應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。若商混供應方要對原材料進行更換，應提前以書面形式通知項目物資部，會同實驗室對更換原材料進行檢測，檢測合格后方可更換原材料。

二、商品混凝土級配管理

1、混凝土配合比設計必須符合《普通混凝土配合比設計規程》、《混凝土強度檢驗評定標準》、《混凝土質量控制標準》和其他有關標準、規范的規定。當出現下列情況之一時，商品混凝土供應方應以書面形式通知項目物資部會同實驗室，對混凝土配合比重新進行設計：

（1）原材料的產地或品種有顯著變化時；（2）生產大方量混凝土時；

（3）根據統計資料反映的信息，混凝土質量出現異常時；（4）該配合比的混凝土生產間斷半年以上時。

2、商混站生產用混凝土配合比必須經過試驗室試配，并有試配記錄及其他相關資料，且報備項目物資及試驗部門進行整理歸檔。商混供應方應根據生產實際情況，儲備一定數量的混凝土配合比及相關資料，其中可包括以下內容：

（1）不同混凝土強度等級： C15、C20、C30、C40、C50及各種水下標號的混凝土；

（2）不同坍落度（mm）：120、150、180；（3）不同水泥品種和強度等級；

（4）不同集料粒徑或細度模數，如碎石（毫米）：5~16、5~25、5~31.5、5~40，砂：2.3~2.6、2.6~3.0；

（五）不同外加劑品種：如普通外加劑、高效外加劑等。

3、商品混凝土配合比在使用過程中，應根據混凝土質量的動態信息，以及原材料的變化情況，及時以書面形式通知項目物資及試驗部門，考察確定情況之后，及時調整，并做好記錄，報備項目物資及試驗部門新的混凝土配合比整理歸檔。

4、拌制混凝土必須嚴格執行混凝土配合比通知單的有關要求。混凝土配合比通知單應包括生產日期、工程名稱、混凝土強度、坍落度、混凝土配合比編號、原材料的名稱、品種、規格、配合比和每立方米混凝土所用原材料的實際用量等內容。

5、商混站生產過程中發生的各種變化需要對混凝土配合比進行調整時，應以書面形式通知項目物資及試驗部門，會同專人負責人員，根據實際情況重新簽發混凝土配合比通知單，做好記錄，報備項目物資及試驗部門整理歸檔。

三、商品混凝土計量管理辦法

1、混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄應齊全，且及時報備項目物資及試驗部門整理歸檔。應包括日期、混凝土配合比通知單編號、原材料名稱、品種、規格、每盤混凝土用原材料秤量的標準值、實際數量、偏差、攪拌時間、坍落度。

2、商品混凝土的供應量以項目施工現場實際澆筑的實體混凝土數量為準，項目有權隨時以過磅方式對任一車混凝土進行抽檢。每方混凝土的重量以配合比資料數據為準，允許有±2％的誤差。若超過所規定的誤差范圍，所產生的一切責任由商品混凝土供應方承擔。3.拌制混凝土所用各種原材料的實際秤量應逐盤記錄，報備項目物資及試驗部門整理歸檔。

4、混凝土攪拌的最短時間應符合設備說明書的規定。

四、商混站設備的管理與維護

1、預拌混凝土生產的主要設備必須符合《混凝土攪拌機技術條件》和《混凝土攪拌站（樓）技術條件》的規定。

2、商混站應建立健全儀器設備管理制度和安全管理制度，配備儀器設備管理人員，對儀器設備進行分類管理，建立儀器設備檔案及管理臺賬。

3、計量器具必須按規定由法定計量部門定期檢定（或校準），當計量器具經過中修、大修或搬遷后應重新檢定，且及時以書面形式報備項目物資及試驗部門。

4、計量器具應按下列規定由項目計量部門進行靜態計量校驗，并做好記錄以書面形式報備項目物資及試驗部門。

（1）正常生產情況下每季度不少于一次；（2）停產1個月以上（含1個月），重新生產前；（3）生產大方量混凝土前；（4）發生異常情況時。

靜態計量校驗的加荷值應與實際生產情況相符，加荷應分級進行，分級數量不少于5級。

當靜態校驗結果超出法定計量部門檢定誤差范圍時，必須找出原因，并由法定計量部門重新檢定，并做好記錄以書面形式報備項目物資及試驗部門。

5、項目物資及試驗部門應加強對計量器具的日常檢查，發現問題及時處理，并做好記錄整理歸檔。

6、商混站每一工作班秤量前，應對計量設備進行零點校核，并做好記錄。

五 商品混凝土的質量管理

1、混凝土的取樣、試件制作、養護和試驗必須符合現行國家標準GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》、GB/T 50081《普通混凝土力學性能試驗方法標準》、GB 50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的有關規定。

2、混凝土強度的檢驗評定必須符合現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》（GBJ 107）的有關規定。

3、混凝土拌合物的稠度偏差應符合混凝土配合比設計和《預拌混凝土》（GB 14902）的規定。

4、混凝土拌合物的含氣量、氯化物總含量等其他質量指標，應符合《混凝土質量控制標準》（GB 50164）的規定，其檢驗頻率按合同規定執行。

5、檢驗后的試件（混凝土、水泥）應保留三天后方可處理。

六、商品混凝土供應流程

1、項目現場技術員于混凝土使用前4小時填寫《混凝土需用計劃單》或發送短信電話確定傳達于商混站，商混站在計劃供混凝土時間前3小時以同種方式回復確認按計劃供應混凝土。

2、如項目施工現場變更需用混凝土時間，需提前2小時以書面形式或短息通知電話確定告知商混站，商混站采取同種方式回復。

3、商混站根據施工需要及時將混凝土送達施工現場。如因商混站原因導致不能及時供應或中斷混凝土供應時，所造成項目施工損失由商混站承擔。

4、項目施工現場在灌注臨近結束最后兩車前向商混站電話通知剩余實際需用方量。

5、商混站負責辦理混凝土的運輸、裝卸等手續直至交到項目指定的施工現場。商混站混凝土運輸車輛送貨到達施工現場后，應安排專人負責調度指揮，保證車輛及隨行人員進出場的安全，以及車輛駛出現場達到環保要求。

6、商混站每車混凝土到達現場須提供混凝土一式三份供應單，由現場技術員簽字確認，自留一份，現場技術員一份，物資部一份，作為結算依據。