第一篇：物控部倉庫管理制度

物控部倉庫管理制度

第一條 入庫

物品入庫前必須先經技術部質量檢驗員分組抽樣檢驗合格，入庫時應根據所附的“明細表”仔細核對實物，及時按規定將物品分類放置，并在貨架前插（夾）上《明細卡》。物品放置按照“先到先發”原則，以使用頻率和輕重程度分類放置，不得阻礙消防通道和工作通道。違者給予5～50元/次罰款處理。

第二條 賬務

物品入庫后應立即建立臺帳，并和所附“明細表”及實物和貨架上的《明細卡》核對，做到“帳、物、卡”一致，如發現異常應立即辦理更正。“帳、物、卡”不一致的，給予5～50元/次罰款處理。

第三條 出庫

物管人員必須做到配件熟悉、發貨準確、手續齊全。

物品出庫時，應根據《領料單》由庫管人員安排提取物品，其他人員在旁協助時不得隨意翻動無關物品和清單、卡片，出庫時按章登記，否則每次罰款30元。物品出庫后，物管人員應及時整理好剩余物品、更改貨架上《明細卡》的參數，并做好臺帳登記，違者給予50元/次罰款處理。

第四條 盤點

1、倉庫管理員必須每星期進行一次小盤點，核對帳、物、卡并整理存貨，做好登記。

2、庫存物品應作定期或不定期的大盤點（最少每年一次），盤點時由財務部會計將盤點項目依規格類別填具“物品盤點表”會同物控部盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。

3、實施電腦化后，“物品盤點表”由電腦制表。

4、財務部將“物品盤點表”的盤點數量與賬面數量核對，若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數及金額，由倉庫查明原因，再送物控部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。

5、盤盈虧數量經核決后，由物控部開立“調整單”，第二聯送財務部，第一聯物控部自存。

第五條 消防設備

倉庫內一律嚴禁煙火，應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，違者罰款100元。必須依規定設置消防設備，指定管理責任人，每日至少清潔檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合公司消防訓練，以提高應對能力。

第六條 庫房管理應注意事項

1、倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。庫房臟亂差的，每次罰款10元。

2、易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，物控部應隨時注意檢查。違者罰款50－100元。

3、倉庫內不得使用煙火等高溫物質，若因工程需要燒焊時，應先申報備案，做好防范措施，并有人專責看護后才可工作。違者給予5～100元/次罰款處理。

4、物控部對所經管的倉庫庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

5、未經物控部主管核準無關人員不得進入倉庫，搬運完畢后亦不得在倉庫逗留。違者給予5～100元/次罰款處理。

6、倉管人員要做到人離上鎖，離開前應巡視倉庫及電源、水源、門窗是否關閉，以確保倉庫的安全。違者給予5～100元/次罰款處理。

第七條 附則

實施與修訂本制度呈總經理核準后實施，修改時亦同。

第二篇：物控部管理制度

物控部管理制度NO：3-PMC-00

3一、管理規定：

1、嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級管理與工作安排；

2、上班時間著裝整潔，不準穿奇裝異服；須按公司規定，穿工作服，佩戴工作證；

3、嚴格按規范流程操作，不得違反流程，或擅自修改流程；

4、嚴格按流程要求時間處理相關單據、賬務；

5、所有人員上班時間須堅守離崗，離崗須按要求作好標示、登記等；

6、盤點須按要求進行實物點數、記數，不得少盤、漏盤或多盤；

7、在搬運物料的過程中，須注意安全，不得損壞物料；

8、物控部所有人員應團結合作，共同完成工作任務，如有破壞團結或對團結不利言行，將從重處罰；

9、按時上交工作計劃與工作報告，按時按量完成本職工作與上級所交待的工作任務；

10、本部門所有人員因個人工作失誤，而造成經濟損失者，將上報行政部門按公司相關規定處理；

11、本部門所有員工均須有節約與成本意識，要隨手關燈、關水，節約能源；

12、物控部所有人員均有義務反饋本崗位和其它崗位及人員異常現象、異常信息，如有不報、瞞

報，造成不必要的后果，將從重處理；

13、嚴格遵守作息制度，按時上下班；參加會議必須提前3分鐘到場，不得遲到、早退；

14、上班時間不得作與工作無關的事情，不得用辦公室電話拔打與工作無關的電話；

15、物控部所屬叉車，由專人負責管理和維護，未經部門主管允許，其它人不得私自開動，或借

于他人使用；叉車不得載人；

16、每日值班人員須按要求對本部門所轄區域環境衛生、勞動紀律、倉庫安全實施管理、監督；

17、倉庫重地，其它任何部門人員不得隨意進入；如因特殊需要，須經物控部主管允許，方可進

入；并須嚴格遵守公司與本部門相關規章制度；

18、各部門領料人員不得在倉庫內逗留，更不允許在倉庫中聊天；如有發現，將報各相關部門主

管人員處理；

19、本部門人員因工作關系須進入其它部門管轄區時，須嚴格遵守相關管理制度，并不得逗留；

20、各倉庫、辦公室等區域負責人須對所管轄區域進出人員進行管理，如有無關人員進入、逗留

所管轄區域，而未及時進行制止的，將對區域負責人進行處理；

二、獎罰規定：

1、以上各條將視情節輕重，給予10~40元每次處罰，處罰形式為現金；

2、每月違反部門管理制度達三次以上者，將按公司相關制度報公司行政處理；

3、對違反公司相關制度情節嚴重者，將上報行政部，按公司相關規章制度處理；

4、每月月底30號將對本月表現優異者給予10~40元現金獎勵；

5、對表現特別優秀或有重大立功者，將上報公司行政部，按相關規定給予表揚；

三、執行：

本制度自 年 月 日起執行。

批準：審核：制定：

第三篇：物控部倉庫工作要求

JHS倉庫管理流程操作及要求

一，各倉管員要按單據，分客戶，機型，物料的名稱·顏色·規格，來區分確認物料。二，各倉管員要嚴格按正規單據發料，確保每筆進出物料都以有效單據的文字形式為依據來操作。三，收料員

1.供應商或客戶送來的每一筆物料，要按單據確認好實物，點料收貨（要以全點，抽點形式點收），物料放置待檢區，擺放整齊后，填寫收料日報表，開送檢單知會IQC檢驗，送貨單交到記賬員單據盒里，2小時后查看物料狀態，如未檢要知會IQC檢驗，如檢驗OK要通知倉管員收料入庫，如需返工或待確認，物料應移置到待定區，如品質判退（詢問有無知會到客戶或供應商），不良品倉管員要做好及時處理退貨或快遞退貨。

2.當天計劃有欠料的，應多加注意來料，及時通知到IQC檢驗，倉管員發料。

3.各供應商有送貨來，要詢問不良品倉管員有無不良品物料退貨，以便做到庫存不良品能及時清理。

4.如供應商來貨短裝，當場確認馬上改單，供應商要在更改處簽名留證。如是快遞，按快遞單上的電話號碼詢問到寄件方，同時上報給主管，或改單或拒收或填寫來料短裝記錄表傳真給客戶或供應商，同時上報給主管。四，記賬員

1.上班要查詢收料員或前晚值班人員有無未上交的來貨或退貨的單據，當天計劃的扣賬，前天計劃的成品入庫或出貨，及時入賬，確保9:30把報表發送到客戶和本公司相關人員的郵箱里。產線的超領單據和退倉單據也要及時入賬，以此類推，下午16:30再發送一次報表。.每天要去抽點倉管員的物料，不定時地對賬，確保帳與實物相符。

3.記錄客戶反應的問題，上報給主管，以便做好跟蹤處理。五，各良品倉物料管理員

1.保證所管物料要以先進先出的要求來發料和移位擺放。

2.每天把檢驗好的物料按客戶，機型，供應商，物料的名稱·顏色·規格，來區分入庫，規范擺放到貨架，建好物料卡，做好每份物料入庫帳，如單批物料有部分不良品，要把不良品物料并附帶送檢單轉交到不良品倉。

3.每天的預定計劃查料，要準確的查詢到物料狀態，是物料欠料，物料在品質檢驗，物料要返工，以書面形式填寫好物料的名稱和數量，附帶個人名字，正式計劃下達，收到備料單時，應結合BOM以及一些生產要求來按備料單備料。

4.當天計劃發料完后要及時在物料卡上做帳，有物料超領單，退倉單，退貨單，也是要及時做賬，保證每筆進出物料不會遺漏。發完物料后要做一個小盤點。

5.庫存的每一種物料只允許有一個尾數，包裝好的外箱要確保寫有物料的機型.名稱.數量。

6.在無需發料的工作下物料箱的狀態是閉合的，不允許承打開狀態。7.物料放置在貨架或棧板，不允許出現零散狀態，要嚴格要求自己，物料要疊合整齊（不可疊合過高），無用的物料托盤.物料箱.物料袋檢查有無夾藏到物料，及時清理整齊擺放到垃圾放置區。

六，不良品倉物料管理員

1.注意區分物料歸屬于來料不良還是制成不良的狀態，同一物料不同供應商也要區分，以便按供應商所屬物料達成正確退貨。

2.不良品退料時間以一星期提報一次退料為基礎。

3.供應商返工的物料產生的不良品要做好交接，確保數量，及時退料。4.實施退料前先對賬，特別注意要清空的物料，防止混退，漏退。七，成品管理員

1.產線入庫的成品要按照計劃單上的要求確認。2.每天實行成品對賬，成品盤點。

3.成品出貨要按照客戶的授權書要求給予出貨（月更新授權書一次）。4.自做一份成品庫存帳。七，關于單據的操作明細。

（所有單據都要求用圓珠筆填寫，字跡要清晰，工整。單據填寫要規范。）

1.供應商送貨單：注意單據上有無填寫，客戶名稱，供應商名稱，物料機型，物料名稱，日期。簽單后蓋上倉庫專用章，留兩聯送貨單上交給統計員。

2.快遞單：注意單上收件方公司名稱，收貨人名稱，快遞件數。3.收料日報表：注意每批來貨都要填寫，以便來料查詢。

4.送檢單：如送貨單的物料名稱與BOM上的描述有差異，以BOM為準填寫，寫上送檢時間，備注上送檢的件數，來貨數+備品數的累計數量要填寫在送檢數一欄上，開好的送檢單黃聯留底，其他聯要與實物放置在一起，IQC檢驗OK后也是按照送檢單的明細入庫。白聯上交統計員，藍聯入庫人員留底。

5.計劃單：注意線體，機型，顏色，備注上的要求。統計員保留一份（每天按計劃單查詢上交的備料單），倉管員共享一份。

6.備料單：結合BOM參考，按要求備料，同時填寫上所發的物料。倉管員和物料員確認清楚簽名，白聯上交給統計員，紅聯.黃聯給到物料員，藍聯.綠聯倉管員留底。

7.借料單：在正常計劃發料之外產線所要領用的物料需開借料單，按單據要求應由借料人，拉長，主管各自簽名確認。三大件要有總經理/副總經理簽名審核，方能生效。單據填寫要工整，如過于潦草，看不清晰，當作廢，收到借料單后發料人要在單據寫上自己名字和發料時間。當天計劃產生的借料單的紅聯由各倉管員保留，第二天交由不良品倉管員再保留2個工作日，如2個工作日內產線未開領料單來抵消借賬，再交由主管處理。借用的物料退還倉庫后歸還。

8.領料單：除正常領料外，領料單和退倉單是同時產生，領料內容和退倉內容是相對應的。注意單據上的實發數量不能多于申請的數量。領料單由不良品倉人員簽字確認，再給到良品倉人員簽字發料。

9.退倉單：注意所退物料應區分良品，來料不良品，制成不良品，退倉單上要有品質部簽名以及不良品物料要有標簽標識不良原因。紅聯上交統計員，藍聯倉管員留底。

10.丟失單：每單計劃完成后，產線所退的物料少于除正常領料外借用的物料，必需開出產線物料丟失單來抵消物料賬，如不開單，借料單據照常上交主管。

10.物品入庫單：屬工廠采購的物品，除供應商應有的送貨單（留兩聯），另同時開份物品入庫單，單上備注送貨單的單號，單據要有倉庫主管簽名確認，蓋上倉庫專用章，藍聯和其中一聯送貨單給到行政部，另外一聯送貨單與物品入庫單訂一起。如要領用，填寫物資領用登記表。

11.物料入庫單：是在客戶送料到工廠，無送貨單的情況下才產生的，開完單后蓋上倉庫專用章，給于客戶藍聯，白聯留底，開出送檢單，紅聯.黃聯上交給統計員。絕不允許給供應商開物料入庫單，讓其另外補送貨單。

12.退貨單：注意填寫供應商名稱，退貨原因，如是退不良品，單上要有品質部門人員的簽名以及實物的確認。藍聯給客戶/供應商，白聯留底，紅聯.綠聯上交統計員。

13.成品入庫單：注意開單明細要按照計劃單上的備注開單，不同客戶分開開單，機型，顏色，標貼，鏡片，按鍵，各狀態要寫清楚。紅聯上交統計員，藍聯留底。

14.成品出貨單：按照單天計劃出貨指令開出貨單，單據備注好客戶提貨或物流公司提貨，如是返修機出貨要特別注明。正常計劃出貨和返修機出貨要分開開單。成品出貨單在有管級以上人員簽名以及客戶簽名的情況下有效。藍聯給客戶/供應商，白聯留底，紅聯.黃聯上交統計員。

15.物品放行條：按在有效單據的情況下對比實物，開出放行條。開單人員簽名，主管級以上人員簽名有效。成品出貨的放行條要蓋上成品出貨專用章，其他物料的放行條則要蓋上倉庫專用章。

16..內部調撥單：良品庫存被品質判定不良，以此單調撥到不良品倉。單批來貨品質判不良已入庫后品質改特采為良品，以此單調撥到良品倉。以調撥單日期做賬為準。

2011.12.15生效。

第四篇：物控管理制度[范文模版]

物控管理制度

一、負責人——談菊芳

負責無聊的領、退工作和成品入庫工作以及物料的監控、統籌計劃等方面的工作。

二、工作職責

1.根據套量單提前3天領料，領料時根據BOM表仔細核查物料標識、料號、數量并做好記錄。如果特殊物料做好標識并與組長交接好放臵規定的區域內。備料OK后與組長做好交接手續并做好記錄。

2.及時地與倉管員和組長了解物料狀況，并統籌好做好記錄，還要監督生產中物料損耗。根據物料籌情況計劃好物料的請購工作和監控工作。

3.對于包裝好的成品及時辦理入庫手續，并做好記錄工作。在空閑時整理好物料區域和熟悉各種機型的名稱、編碼。

4.生產結線時，及時核實物料不影響生產，對于不良品及時辦理好退、補料手續。

5.每月末核實、統籌物料情況并做好生產月報表。

三、退料流程

1.根據結線后產線上的余料以及當月的生產報表進行盤點、統籌并做好記錄，再根據當月生產計劃等統籌物料需求量后，將余料作為退庫處理。

2.對于生產中出現的不良品物料，由品保進行確認分類：來料不良品和制成不良品，并做好相應的記錄。

3.對于良品物料，由物料員填寫《退料單》分別發給有關部門進行存檔。

4.對于來料不良物料，先由品保出具《品質異常單》且辦好相關流程手續，再有物料員填寫《不良品退料單》經生產部主管或經理、品保、倉庫、財務確認簽字后交倉庫核實入庫，再將辦理好的《不良品退料單》分別發給有關部門進行存檔。

5.對于制成不良的物料，可修復的退回產線使用，對于不能修復的，做報廢處理，由物料員填寫《產品報廢申請單》并添加附表說明單，交于生產部經理或主管，品保、財務、行政總經理確認簽字后，再交于廠務，放臵報廢庫內。

四、物料請購流程手續

1.根據結線后產線上的余料以及當月的生產報表和庫存量，進行盤點記錄，再依照BOM表為準，填寫請購單，然后核實物料名稱、料號等事項，確保無誤后交于生產部經理、資材部經理審核、簽字，再由總經理核實、批準。

2.根據結線后產線上的耗材余量，以及當月的生產報表，進行統計盤點記錄，核實物料名稱、料號等事項，確保無誤后，再填寫請購單，交于生產部經理審核、簽字。如價格超出500元，由生產部直接交由總經理核決、簽字。

五、成品入庫流程手續

將生產完成的成品，經品保檢驗，確認合格后進行包裝，核對產品實際數量并填寫FQC檢驗單后，交由品保簽字，再填寫《成品入庫單》（成品入庫單應填寫規范、準確、完整）交品保確認簽字，再交生產部主管或經理審核，然后將《成品入庫單》交于倉庫管理員，倉庫管理員根據《成品入庫單》上所列產品名稱、型號、數量，核實無誤后，把成品進行入庫。再將辦理好的《成品入庫單》分別發放于有關部門進行存檔。

六、返工成品流程

1.對于其他部門的返修成品，先對照返工單，填寫《成品出庫單》，經生產部主管或經理確認后，把《成品出庫單》交于倉庫管理員，由倉庫管理員將需要返修的成品清點發出，物料員將需返修成品領出至流水線，并于組長做好交接記錄。

2.根據返工單和返修品實物，統計好需要更換的零部件名稱、型號、料號、數量，再填寫《物料領用單》經生產部主管或經理審核后，交于倉管員，倉管員對照《物料領用單》將物料一一清點發出。

3.物料員把所領出的物料交于產線修理工位，并于組長做好交接記錄。

4.待返修完畢后，經品保確認，包裝好，由物料員填寫《成品入庫單》交生產部主管或經理審核，品保簽字后，交倉管員。倉管員核實無誤后，入庫。將辦理好的《成品入庫單》分別發放于有關部門進行存檔。

七、物料領用流程

1.根據套料單，統計好所需物料（名稱、料號、型號、數量）核實無誤后填寫《物料領用單》經生產部主管或經理審核簽字后，交于倉管員，由倉管員對照《物料領用單》領取所需物料，確認物料的名稱、料號、型號、數量一致并核實，將物料領出并與產線組長核實后交接好，做好記錄。

2.耗材類物料應根據產線上的實際需求量，統計好所需物料的數量、名稱、料號、規格，確保無誤后，填寫《物料領用單》經生產部主管或經理審核簽字后，交于倉管員，由倉管員對照《物料領用單》將所需物料清點發放，同事物料員確認物料的名稱、料號、規格與《物料領用單》上的物料一致并核實數量，將物料領出與產線組長核實交接好并做好記錄。

編制：

審核：

批準：

第五篇：物控部工作計劃

2012年物控部工作計劃

按照公司的發展要求，2012年公司物控要做到系統化，信息化，一切以真實、有效的數據作為物控各項工作的基礎，所以2012年物控部門的工作計劃和工作目標是：

一．組織和制度的建設工作。1.組織和制度建設及權限確定。

按照人力資源部門和行政部門的總體要求，從本司的實際情況出發，將部門員工的崗位職責和職責描述提交到上級部門，協助人力資源和行政部門建立物控部門的績效考核指標，從而從制度上保障物控部門各項管理目標的實現。在制度的建立過程中將明確各階層人員的工作權限與工作內容，制定職務說明書，避免人浮于事，尤其要建立各種表單的核準流程及作業程序和方法，防止權力濫用。2．公司核心價值的宣傳和部門內有效的溝通。

部門員工對公司核心價值的認知和認同將能更有效的激發員工的工作熱情，能引導員工自覺工作和對工作績效的自我檢查，對員工總體的素質提升將會起重要的促進作用。對部門員工的宣傳，溝通和教育將會是下物控部門的一個重點進行的工作，將會利用公司的各類資源對員工進行職業素養和職業技能等各項內容的培訓，將會邀請人力資源的領導對公司各項愿景，行業發展狀況和本司在行業的地位及員工個人職業前景和職業規劃進行講解。3．編制文件。

部門制度決不能由領導口頭表達，更不能朝令夕改，部門制度對部門的每一個員工都具有同等約束效力，涉及跨部門事項的由公司協調統一簽署執行。在下一中，將從企業的角度出發，以企業宗旨為中心，完善或編制各項管理制度，在涉及跨部門時，將充分考慮制度的銜接，提交公司上級部門，以保證制度的有效性與可操作性。4．重視與參與。

力爭將公司和部門的各項規章制度的執行力度形成下屬效仿的榜樣，讓員工的心目中認定制度高于一切，一旦有違反行為，將接受處罰，形成良好的企業制度氛圍。

二．部門作業計劃。

在公司總體部署下以制度為保障，制定各項具體的可操作性的作業目標。1.倉庫數據的校準和倉庫物料數據動態過程有效控制。

將嚴格收發料的程序控制和物料在庫管理的各項規定，強化帳物卡的一致性要求，積極 引進和規范科學的管理手法，比如fifo，lot和倉庫看板作業；重要物料的周抽查制度，系統賬務和物料卡與實物的周校對制度；強調盤點作業是倉庫作業的重要組成部分，也是kpi考核體系的指標之一。2.物控系統的建立。*包括當月材料的收入和發出統計，物料的完全分類，mrp（物料需求計劃）的制定和 過程控制。當月材料的發出數據是下個月進行物料預測需求考量因素的一個很重要的參考依據，并且是進行物料損耗計算的主要數據，而物料收入數據的統計是物控部門進行預算統計的主要參考依據； *以物料的需求預測作為物料申購的主要數據來源，以經驗預測數據為輔； *監控生產計劃及物料需求計劃的執行情況； *生產物料的統籌、安排及生產成本控制、用料控制、異常情況追蹤，改善； *安全存量的制定與審核，保證做到不斷料、不停線、不呆料、不囤料； *協助制定生產標準損耗，降低倉庫庫存，提高物料的周轉率，減少資本積壓； *貨期異常反應、處理及綜合協調； *協助各車間生產負荷統計及生產能力平衡調度； *物料交期、品質等有關事項的協調、處理 *保證各倉庫數據準確性； *在倉庫區域內大力推行“7s”（整理，整頓，清潔，清掃，素養，安全和節約），并將7s作為績效考核的重要依據，力求創造一個清潔，清爽，規范，高效的工作氛圍； *將執行力度作為考核的重要依據；對部門績效進行評估、推行團隊建設和實施員工培訓； *加強工藝審核及計劃管理，減少失誤，提高用料準確率，減少大貨剩余物資，使資金占用最小化，利潤最大化；

*健全和完善部門管理框架，做到可預防，可調控； *加強員工管理、穩定員工隊伍繼續堅持“以人為本”的管理理念。員工是企業最大的財富。

3.系統推動及完善 為推動erp系統的應用與規范，將協助技術工程部門重新統一審核現有的物料編碼，將所 有的構成產品實體的物料納入核算體系。

三.做好mc部相關規范 1.部門規范

說明本部門的工作職責，工作特點，內外聯系，組織結構，工作方式等內容。2.人員規范

說明mc的人員設置，人員要求，個人工作職責，個人工作范圍等內容，對mc人員工作定性。

3.產品規范

說明公司的產品特點，技術特點，產品級別，產品方向等內容，明確mc服務生產的是那些產品，現有產品都處于什么階段。4.文檔規范

公司內外溝通的紐帶主要以各種形式的文檔為主，對于mc來說，文檔要報告、分發到各級主管部門、關聯部門。文檔主要包括文檔模板，文檔編號規范，文檔存取規范，文檔撰寫規范，文檔級別規范等。5.流程規范

說明mc在產品整個生產過程中擔任什么角色，這個角色的職責權限等。6.考評規范

說明mc在公司內是如何被考核的，個人在部門內是如何被考核的，考核的標準是什么，如何考核，如何晉升和降級等內容。2012年將是一個繼往開來的一年，我們將在公司領導的帶領下，發揚團結奮進、自強不息、吃苦耐勞、精益求精的精神，同心同力，再創公司的輝煌！篇二：物控部2014總結暨2015工作計劃 物控部門工作2014總結暨2015工作計劃

各位領導：

物控部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，本取得了較好的成績，也有一些問題需要改進。

一、總結

（一）工作成績 1.生產方面

推行《××生產排程表》，理順××生產秩序，根據訂單，結合現有庫存，對半成品的生產提供數據支持，通過對數據分析、客戶需求、訂單數量等對生產量做出產前評估，盡量使半成品的排產科學化、合理化。通過合理安排生產，在保證市場和客戶需求的情況下，盡可能降低半成品庫存，降低產品的生產成本并提高產品合格率，以期提高客戶滿意度和降低客戶投訴率。2.培訓方面

七月份、八月份組織部門人員進行mc-物控培訓；九月份對本部門內部人員和生產車間中基層管理人員進行了jit-準時生產方式培訓；十月份對本部門內部人員和生產車間中基層管理人員進行了lp-精益生產培訓；十一月份對本部門內部人員和生產車間中基層管理人員進行了中基層管理人員有效溝通技巧培訓。通過培訓使本部門以及生產車間的管理人員對于針對我們公司特定的營銷模式及生產方式有了進一步的思考，雖然不能只依靠培訓來拉動生產能力，但可以通過培訓來逐步培訓正確的工作和思維方式，逐步提高工作能力與工作效率。3.物料管理

十月份，對倉庫存在問題進行重點排查，找原因，提方法，在十月中旬，給半成品倉管員提出了倉庫管理實物實時臺賬，逐步完善倉庫管理工作，對于半成品倉庫的進、銷、存管理過程中存在的問題進行整理、整頓、檢討、改進，通過實物實時臺賬的建立，督促倉庫實物庫存盡可能快速、準確地與電腦中“庫存管理系統”的數據同步更新，為pc接單、排產、為銷售和客戶及時反饋信息提供有效依據，提高工作效率和訂單命中率以及訂單達成率，提高了應對市場需求的即時反應能力。

原料倉、紙箱倉、輔料倉結合物料管理要求，加強對“賬、物、卡、位”管理一致性的要求，提高倉庫數據的準確度，加強物料管理，按照先進先出、安全節約等相關要求進行倉庫管理。

五金倉。通過對五金倉的抽盤，規范倉庫管理，尤其對于化工類物料，強調分類存放，保障人員、物料的安全，要求倉管員在驗收貨品時要求供應商提供msds（化學品安全說明書material safety data sheet）。以便安全地對物資進行保管。4.生產計劃

目前，業務下單后，pc計劃員排產時，基本上已經有了按計劃生產和按計劃排產的意識，特別是在消耗半成品的現有庫存方面，因為加強了對半成品倉庫的管理，因此，在業務接單以后pc排產時能夠更加準確、及時地對客戶的訂單組織生產，倉庫若有半成品，便不再安排××車間生產半成品。

十月份，pc計劃員通過數據分析以及結合公司實際生產情況，對××的半成品生產進行色系分類以及對生產型號指定進行整理，對精益生產提供了支持，通過有效控制，節約生產成本，縮短制造周期。在半成品生產過程中遵循按色系、產量來安排生產。

（二）缺點與不足 1.部門與部門之間缺乏主動溝通的意識，存在以自我為中心的“本位主義”思想。不利于高質量地完成工作，雖然當別的部門提出配合時，大家都會配合，但是主動協助其他部門完成工作，或者很愉快地配合其他部門提出要求其配合完成的工作方面仍然做得不是很到位，這將會在一定程度上影響工作完成的速度與質量。2.員工學習意識不強，自我滿足于現狀，不求進取，有些員工即便是參加培訓，也是應付了事，不能實現業務知識水平的提升，也有一些員工存在守舊思想，在處理工作中的問題時候，認識是“以前就是這樣處理的”，沒有創新思維觀念，不能創造性地開展工作，不能很好地保持能力的提升與企業發展的要求同步。

二、來年的工作規劃

以上是物控部工作總結，下面對來年的工作作以規劃： 1.目前，××生產基本正常，在現在的基礎上，加強pc精益生產的意識，提高為生產和銷售服務的意識，加強對按訂單、色系、結合庫存半成品狀況組織生產的管理，朝著“由接單生產朝計劃生產”的生產模式轉變。2.mc倉儲物料管理模式已經初步建立并在邊摸索、邊執行、邊改進，日后工作仍然需要大力強抓，特別是溝通方面，著重加強mc人員與pc和登賬員、統計員之間的溝通，以加強數據準確性和及時性為主，提高溝通效率和溝通質量，即時共享生產信息。3.部門人員整合。本著“人人有事做，人人能做事，人人做對事”的原則，杜絕職能重復、人力資源浪費。通過人員整合，明確責任，組建合理、高效的工作團隊，提高團隊合作意識，加強部門內部和部門與部門之間的溝通，提高工作效率和工作質量。4.培訓工作。圍繞部門工作重點，有針對性地開展相關內容的培訓，通過培訓使員工提高自身工作能力，具備更快、更好地完成工作的能力，具備更好的職業道德與個人道德操行，忠于崗位職責，更好地為公司服務。

以上是物控部的部門工作總結與來年的工作規劃，在以后的工作中，期盼公司領導多多批評指導和支持。篇三：物控工作計劃

物控工作計劃

計劃與物控，是制造業最為頭疼的管理難題！當計劃經濟時代讓位于市場經濟，產品的單調及同質化被消費者的個性化需求所顛覆時，多品種小批量的按單生產模式，便逐漸成為制造業的主旋律。隨之而來的問題，將計劃與物控的重要性推上現代企業管理的風口浪尖，為了滿足客戶日益苛刻的交期要求，企業只能維護越來越高的庫存水平。即使如何，缺貨仍是時有發生，似乎永遠走不出高庫存與停工待料的困局，日益頻繁的訂單變更，插單，持續上升的呆滯料，吞噬為數不多的利潤。企業只能自嘲以空間換時間，用極低的庫存周轉率換取市場的明天，更有甚者，因為排期的不順，產能預估的失誤，供應的控制不力，設備故障、人員流失等風險控制的不足，不得不推掉本應該可以接下的訂單，為企業帶來不可估量的損失。公司當前同樣面臨計劃于物控兩條線平衡運行的問題，公司當前必須整合計劃和物控，變多頭管理為集權管理模式，盤活資金，以“加速物料運轉，均衡供應保障，確保生產順暢，精準倉儲管理為基本點，”的運作模式有序推行；現將物控工作初步規劃和必然性簡要闡述下： 一．創建物控系統目的就目前公司物料運行而言，從生產計劃化、采購計劃到物料分析與計算、物料成本、物料的訂購成本、物料的請購、跟催與進料控制、存量控制都沒有系統的管控，因而 停工待料、物料積壓、影響生產之現象屢屢發生。

物料資源的成本一般占企業生產資源總成本的50%-80%，只要能在物料資源上有所改善，公司成本就能大幅節約。而節約物料資源成本的手段，相對于節約其它資源更容易見成效更可評估：既通過批量請購、適宜庫存、呆滯料、次料的使用，來節約成本。最主要能使得原有的生產效率提升33.3%-60%以上。二．物控部職能構建 物控管理主要職能是物料計劃、請購、物料調度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。制定行之有效的生產計劃管理方案，使物料與生產管理工作順 暢，保證客戶的需求，提高客戶的滿意度，同時提高生產效率，降低綜合成本，提升公司的整體實力。1.組織結構 2.部門管理人員主要職責

○ 銷售部：負責訂單下達及交期評審。○ 技術部：負責訂單bom制訂及生產工藝設計。○物控部：負責生產與物料計劃的制訂及協調跟進。a.計劃：訂單物料的發放、申購、跟蹤及生產進度的跟蹤。b.物料: 編制物料需求計劃及訂貨計劃,確定物料訂購數量同交貨期限。c.采購：物料的采購及跟進工作以及供應商評審。d.生產部：生產前期準備工作及按計劃完成生產任務，對生產進度及異常進行處理控制并反饋！

e.物控員：物料輸入至輸出各環節統計、呈報、協調。f.倉儲：負責物料進出倉控制及庫存物料的質量控制，物料的外發及進度跟進工作。

○品質部：負責來料、壞料判定

三、物控體系建立 物控體系的建立是當前制造業解決：制造策略缺失、計劃意識薄弱、計劃職能弱化、計劃工具欠缺??的利器，當企業規模快速增長時，問題凸顯更為明顯。物料的齊套，高庫存，呆滯料，訂單的推遲，客戶滿意度的下降，生意機會的錯失?安靜的工廠秩序開始被打亂，持續的救火讓各層管理人員陷入疲勞戰。而企業往往要等到管理已經捉襟見肘，運營跟不上業務發展時才意識到問題的嚴重性。此時損失已經造成，惡性循環積重難返，或寶貴的商業機會已經轉瞬即逝。我從大量成功制造業的管理案例及實戰出發，結合神州數碼erp理論體系，總結出一套行之有效的整合計劃與物控管理體系，結合公司現有的戰略及運營策略，從公司管理實際出發，構建適合企業戰略發展需要的物控體系,為公司帶來如下提升： 1.提升訂單交期承諾的有效性 2.縮短交期，提高交付達成率 3.提高生產效率，減少不齊套狀況 4.降低庫存，提高庫存周轉率 具體操作如下： 1.交期評審：接訂單后，銷售部、技術部同物控部聯合進行評審產品設計要求，貨期，物料采購周期等，并出其《訂單評審報告》。2.編制生產計劃：按評審的訂單及時制訂生產計劃，包括生產進度計劃，物料需求計劃和設備要求計劃。a.生產計劃

① 對公司設備人員，及生產能力進行分析評估，及上料之物料交期確認來制定具體生產計劃。

② 編制周生產計劃，收集、匯總、統計分析每日生產報表，根據生產進度異常，物料，技術，品質，工藝的變化，做生產計劃調整。

③ 對生產進度落后，結合生產實際情況，同銷售部溝通實際交期客人是否同意，再修正出貨計劃． b.物料控制：

① 分解物料清單，根據倉庫庫存狀況確定物料凈需求量，根據經濟訂購量和生產計劃，確定物料每次訂購數量同交貨期限，編制物料需求計劃及訂貨計劃。② 根據生產計劃確認具體物料入庫時間，協調采購，對可能缺料的訂單重點跟蹤處理因物料供應脫節、進度落后、生產提前、計劃變更、訂單變更而出現的物料問題。③ 物料入倉后，開具生產據單到倉領料，物料發放應遵循先進先出，按單辦理的原則。

④ 欠料和追料：根據每周的生產進度安排確認下周的物料缺料狀況，對物料不能按期回公司和欠料情況，及時通知相關負責人跟進解決。并每2小時跟催一次，對物料不能回公司并影響生產的及時通知上司尋求共同解決．

⑤ 退料和補料：對生產所退倉物料進行分類標識并申請處理，對物料異常所產生的補料必須經上級簽字后方能補數并留補料單備查。3.貨倉根據物料需求計劃，查實倉儲情況并及時反映給采購、計劃、外發同時通知qc檢查品質,外發根據物料需求計劃同設備要求計劃結合本公司實際情況時外發及跟進物料回公司進度。

4.采購部根據物料需求計劃訂購所需物料并及時跟進物料回公司進度，做到適時供應生產物料。5.生產根據生產進度計劃進行編制作業組織生產，對各工序進度控制，異常調整，按時完成生產任務，成品經ｑａ檢驗合格后填寫，《成品入庫單》，同倉庫進行成品交接． 6.pc出具出貨計劃表，合理間次安排裝柜時間并通知銷售部,倉庫根據此安排入庫工作并據銷售部《出貨通知單》安排裝柜進行出庫作業。7.物控部每周出其貨表共享，倉庫及時填寫《查貨資料報告》并總結每月出貨洭總。流程 篇四：物控部工作計劃1 物流部初期工作計劃

一、物流部組織架構圖與薪酬標準 a、組織架構圖 b、人員架構圖 c、薪酬標準

二、職能說明 a、貨品統籌組

1、負責與生產部的聯絡，按出貨計劃下單并跟進回單情況

2、負責與銷售部溝通，安排貨品的及時配發

3、負責跟進加單貨品的數量統計、下單和入倉情況

4、負責日常貨品配發情況及退貨情況，對出貨與發貨流程進行監督 b、信息調研組

1、負責分析與制定各季合理的貨品結構

2、負責訂貨會的各類數據準備與前期安排，并進行數量統計

3、負責根據已訂貨品的售賣期與結構制定合理的出貨計劃

4、對市場競爭對手的貨品進行綜合分析，掌握最新動態

5、負責與設計部的溝通，跟進樣板數量與時間

6、負責對銷售數據進行分析，定期定量的提供信息給各部門并提供加單建議 c、倉務組

1、負責所有貨品的成品數量核對與入倉

2、負責按所收訂單進行準確的貨品分發

3、負責所有退貨的數量核對與入倉

4、負責跟進所有貨品的正確倉存，并定期定量提供給各部門

5、負責所有貨品的托運與發貨事宜

6、負責所有原始單據的輸入并保證及時性與準確性（發貨單、退貨單、入庫單）

7、負責倉庫貨品的盤點與數據更新

三、部門創建計劃與程序(預計時間為3~4個月)

1、根據公司人才選拔制度,確定合適人選

2、確立工作內容與權責范圍，劃分出信息分析組、貨品統籌組、倉務組

3、在實際的工作過程中逐步建立各部門工作流程，也包括統一工作方法

4、所有流程建立的同時完善相應的工作表格，并開始提供各類數據

5、所有日常工作內容程序化，并有明確的時間規定及要求，進入正常運作

四、待建立程序文件

1、生產訂單制定流程

2、加單流程

3、發貨流程

4、退貨流程

5、貨品入倉流程

6、貨品出倉流程

7、倉庫揀貨流程

8、訂貨流程

9、盤點流程

10、貨品托運流程

11、部門績效考核與目標管理文件

五、待建立工作表

1、貨品訂單表（總表和明細表）

2、貨品加單表（總表和明細表）

3、貨品跟蹤表

4、新款配發情況表

5、貨品結構表

6、出貨計劃（季度表與批次表）

7、訂貨基數表（總表和明細表）

8、訂版結構表

9、銷售數據報表（周報，月報，季報，年報）

10、加單建議表

11、補貨報表

12、入庫表（總表和明細表）

13、出倉表（總表和明細表）

14、揀貨跟進責任表

15、盤點表（總表和明細表）

16、退貨情況表

17、發貨情況表

18、貨品托運情況表

2004年9月24日篇五：物控部2015工作計劃

物控部2015工作計劃 > 光陰荏苒，日月如梭。轉眼就到了二0一二年。職于去年的六月份加入本公司，擔任物控部主管;回顧過去的半年，物控部門在整體運作和管理上，出現了轉折性的改變，取得了可喜的成績，按照公司的發展要求，2015年公司物控要做到系統化，信息化，一切以真實、有效的數據作為物控各項工作的基礎，所以2015年物控部門的工作計劃和工作目標是： 一.組織和制度的建設工作。1.組織和制度建設及權限確定。

按照人力資源部門和行政部門的總體要求，從本司的實際情況出發，將部門員工的崗位職責和職責描述提交到上級部門，協助人力資源和行政部門建立物控部門的績效考核指標，從而從制度上保障物控部門各項管理目標的實現。在制度的建立過程中將明確各階層人員的工作權限與工作內容，制定職務說明書，避免人浮于事，尤其要建立各種表單的核準流程及作業程序和方法，防止權力濫用。2.公司核心價值的宣傳和部門內有效的溝通。

部門員工對公司核心價值的認知和認同將能更有效的激發員工的工作熱情，能引導員工自覺工作和對工作績效的自我檢查，對員工總體的素質提升將會起重要的促進作用。對部門員工的宣傳，溝通和教育將會是下物控部門的一個重點進行的工作，將會利用公司的各類資源對員工進行職業素養和職業技能等各項內容的培訓，將會邀請人力資源的領導對公司各項愿景，行業發展狀況和本司在行業的地位及員工個人職業前景和職業規劃進行講解。3.編制文件。

部門制度決不能由領導口頭表達，更不能朝令夕改，部門制度對部門的每一個員工都具有同等約束效力，涉及跨部門事項的由公司協調統一簽署執行。在下一中，將從企業的角度出發，以企業宗旨為中心，完善或編制各項管理制度，在涉及跨部門時，將充分考慮制度的銜接，提交公司上級部門，以保證制度的有效性與可操作性。4.重視與參與。

力爭將公司和部門的各項規章制度的執行力度形成下屬效仿的榜樣，讓員工的心目中認定制度高于一切，一旦有違反行為，將接受處罰，形成良好的企業制度氛圍。

二.部門作業計劃。

在公司總體部署下以制度為保障，制定各項具體的可操作性的作業目標。1.倉庫數據的校準和倉庫物料數據動態過程有效控制。

將嚴格收發料的程序控制和物料在庫管理的各項規定，強化帳物卡的一致性要求，積極 引進和規范科學的管理手法，比如fifo，lot和倉庫看板作業;重要物料的周抽查制度，系統賬務和物料卡與實物的周校對制度;強調盤點作業是倉庫作業的重要組成部分，也是kpi考核體系的指標之一。

2.物控系統的建立。*包括當月材料的收入和發出統計，物料的完全分類，mrp(物料需求計劃)的制定和 過程控制。當月材料的發出數據是下個月進行物料預測需求考量因素的一個很重要的參考依據，并且是進行物料損耗計算的主要數據，而物料收入數據的統計是物控部門進行預算統計的主要參考依據;*以物料的需求預測作為物料申購的主要數據來源，以經驗預測數據為輔;*監控生產計劃及物料需求計劃的執行情況;*生產物料的統籌、安排及生產成本控制、用料控制、異常情況追蹤，改善;*安全存量的制定與審核，保證做到不斷料、不停線、不呆料、不囤料;*協助制定生產標準損耗，降低倉庫庫存，提高物料的周轉率，減少資本積壓;*貨期異常反應、處理及綜合協調;*協助各車間生產負荷統計及生產能力平衡調度 *物料交期、品質等有關事項的協調、處理 *保證各倉庫數據準確性;*在倉庫區域內大力推行7s(整理，整頓，清潔，清掃，素養，安全和節約)，并將7s作為績效考核的重要依據，力求創造一個清潔，清爽，規范，高效的工作氛圍;*將執行力度作為考核的重要依據;對部門績效進行評估、推行團隊建設和實施員工培訓;*加強工藝審核及計劃管理，減少失誤，提高用料準確率，減少大貨剩余物資，使資金占用最小化，利潤最大化;*健全和完善部門管理框架，做到可預防，可調控;*加強員工管理、穩定員工隊伍繼續堅持以人為本的管理理念。員工是企業最大的財富。3.系統推動及完善 為推動erp系統的應用與規范，將協助技術工程部門重新統一審核現有的物料編碼，將所 有的構成產品實體的物料納入核算體系。

三.做好mc部相關規范 1.部門規范

說明本部門的工作職責，工作特點，內外聯系，組織結構，工作方式等內容。2.人員規范

說明mc的人員設置，人員要求，個人工作職責，個人工作范圍等內容，對mc人員工作定性。

3.產品規范

說明公司的產品特點，技術特點，產品級別，產品方向等內容，明確mc服務生產的是那些產品，現有產品都處于什么階段。4.文檔規范

公司內外溝通的紐帶主要以各種形式的文檔為主，對于mc來說，文檔要報告、分發到各級主管部門、關聯部門。文檔主要包括文檔模板，文檔編號規范，文檔存取規范，文檔撰寫規范，文檔級別規范等。

說明mc在產品整個生產過程中擔任什么角色，這個角色的職責權限等。6.考評規范

說明mc在公司內是如何被考核的，個人在部門內是如何被考核的，考核的標準是什么，如何考核，如何晉升和降級等內容。