第一篇：中國共產(chǎn)黨濱海委員會黨校部門2016決算公開

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年

度決算公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《行政學(xué)院工作條例》，進一步完善黨校教育體系，推進各項工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化；負責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)全市各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及后備干部、大學(xué)生村官、村書記等，培養(yǎng)理論干部；圍繞市委、市政府的重要工作部署和全市經(jīng)濟社會發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新；針對國家最新理論成果加以宣傳教育，開展黨的路線、方針、政策的理論宣傳。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校為財政全額撥款事業(yè)單位，共核定編制 32人，實有人數(shù) 25人。退休 22 人。需補助遺屬 7人。我單位設(shè)有辦公室、培訓(xùn)科、教研室、函授科、總務(wù)科5 個科室。

納入中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門決算范圍的單位共1家，為黨校本級。

三、2016年度主要工作完成情況

2016年，我校在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體教職員工的共同努力下，緊緊圍繞全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，努力

發(fā)揮和放大我校自身優(yōu)勢，致力于提升黨校工作“四種力”。履行好培訓(xùn)職能，發(fā)揮好智庫作用，搭建好成長平臺，利用好媒體宣傳，堅持好從嚴治校，如期完成了各項工作任務(wù)。

（一）堅持黨校姓黨，提升黨校競爭力

一是突出主業(yè)主課。黨校姓黨，決定了黨校工作的重心必須是抓黨的理論教育和黨性教育。我校成立馬克思經(jīng)典原著教研小組，加強對當(dāng)代中國馬克思主義的學(xué)習(xí)研究，引導(dǎo)學(xué)員用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。黨性教育是共產(chǎn)黨人的修身養(yǎng)性的必修課，是共產(chǎn)黨人的“心學(xué)”。為提升黨員干部的黨性修養(yǎng)，我校將黨章解讀、顧正紅等優(yōu)秀共產(chǎn)黨員感人故事以及家風(fēng)建設(shè)、共產(chǎn)黨員身份不能忘等7個黨性課題引入課堂，確保黨性教育課不低于總課時的20%。全年共舉辦參公人員培訓(xùn)班、縣直機關(guān)入黨積極分子培訓(xùn)班、縣招商引資人員培訓(xùn)班、縣基層干部培訓(xùn)班等各類班次10期，累計參訓(xùn)人員3000多人次。二是擴展課堂空間。為突破傳統(tǒng)灌輸式教學(xué)，增強教學(xué)的直觀性、互動性，我校積極挖掘黨性教育基地、探索黨性教育現(xiàn)場教學(xué)新模式。深入挖掘我縣顧正紅烈士故居、天賜場革命烈士紀念館、濱海港3個文化資源，組織教師學(xué)習(xí)與研究、開展現(xiàn)場教學(xué)競賽活動；三是扎實開展科研。成立了專門科研小組，明確工作責(zé)任；修改完善了《校級重點課題實施辦法》等教科研制度，明確責(zé)任分工，實施目標管理，使得科研任務(wù)責(zé)任到人，加大經(jīng)費投入，完善激勵機制，切實增強教科研人員的積極性與主動性。全年圍繞濱海十三五規(guī)劃及經(jīng)濟社會發(fā)展、黨性教育等課題深入調(diào)研、扎實科研，完成科研論文20篇，并在《濱海通訊》《濱海日報》以及省級刊物發(fā)表

上得以發(fā)表。四是夯實學(xué)歷及社會培訓(xùn)。加強我校與中南大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦的網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷教育400名在籍學(xué)員的常規(guī)管理，對入學(xué)、考試、論文指導(dǎo)、答辯等各個環(huán)節(jié)進行精細化管理服務(wù)，全年組織考試答辯20場，本專科畢業(yè)生230名；開展技能培訓(xùn)，舉辦了1期農(nóng)村婦女實用技術(shù)培訓(xùn)班培訓(xùn)班，1期巾幗創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達400多人次；完成了農(nóng)村基層干部培訓(xùn)班學(xué)員的英語、計算機統(tǒng)考輔導(dǎo)及考試組織等工作。

（二）打造各類活動載體，增強黨校凝聚力

一是實施“三大工程”，著力搭建教師成長平臺。我校高度重視全體教職工教學(xué)能力的提升工作，實施“三大工程”，積極搭建教師成長平臺。“精品課”建設(shè)工程。圍繞黨史黨建黨性教育，重點建設(shè)馬克思主義、中國特色社會主義、經(jīng)濟社會發(fā)展等系列課程，成功舉辦第三屆精品課比賽活動；“名師”培養(yǎng)工程。抓住省市委黨校及其他省市黨校舉辦培訓(xùn)班的機會，選派了6名教師外出培訓(xùn)、掛職鍛煉，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富了知識、拓寬了視野，提升了教師素質(zhì)；“青藍”對接工程。實施以老帶新結(jié)對培養(yǎng)的模式，邀請了校內(nèi)經(jīng)驗豐富的2名骨干教師擔(dān)任新進青年教師的指導(dǎo)老師，通過傳、幫、帶的模式傳授教學(xué)技能，使得青年教師的業(yè)務(wù)水平、教科研水平得到了明顯提升。二是積極參加市委黨校活動，著力提升團隊意識。我校積極參加市委黨校舉辦的全市黨校系統(tǒng)鐵軍文化藝術(shù)節(jié)活動、鐵軍菜評比活動以及黨校系統(tǒng)干部黨性教育現(xiàn)場教學(xué)競賽等活動，通過活動的參與，豐富了我校教職工的業(yè)余文化生活、展示黨校人良好精神風(fēng)貌，同時，也加深了全體教職工的團隊合作意識，增強了黨校的凝聚力。

（三）高頻宣傳深度推介，擴大黨校影響力

黨校是黨理論宣傳的前沿陣地、是黨員干部積極向黨中央看齊的主渠道，濱海黨校以“發(fā)出好聲音，傳遞正能量”為導(dǎo)向，主動占領(lǐng)理論高地，確保黨的重要會議、重大理論率先“發(fā)聲”。

一是重視基層抓宣講。以總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，共選派5名骨干教師深入縣直機關(guān)、鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)、企事業(yè)單位和村社區(qū)，用干部群眾喜聞樂見的方式和通俗易懂的語言，面對面、心貼心地進行宣講，重點宣講十八屆五中、六中全會精神以及省、市、縣委全會精神，宣講十三五規(guī)劃和黨校工作會議精神，豐富宣傳形式、擴大宣傳覆蓋范圍，把黨的理論、方針、政策深入貫徹到基層中去，全年共深入基層宣講30場次以上。二是加強創(chuàng)新重推介。黨校積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+黨校”的新模式，在精心辦好“中共濱海縣委黨校網(wǎng)站”的同時，開通“濱海黨校”（bhxwdx）微信公眾號，致力于打造“掌上黨校”“無線黨校”及“智慧黨校”，每天以視頻、音頻、圖片、文字等形式定期向受眾推介理論解讀、熱點透視、黨校動態(tài)、美文賞析等內(nèi)容，全年共推送各類信息350余條，實現(xiàn)黨校與學(xué)員、黨校與黨員干部在線的互動與溝通，成為傳播黨的理論的重要渠道、展示黨校形象的重要窗口，得到受眾的一致好評。

（四）堅持從嚴治校，激發(fā)黨校蓬勃活力

以“雙全”活動（全面貫徹“四個全面”，全面服務(wù)“強富美高新濱海”）為主線，深入推進“活力黨校、人文黨校、和諧黨校”建設(shè)。一是強化了內(nèi)部管理。著力加強制度建設(shè)，完善各項制度，規(guī)范教職工考勤考核，切實改變了作風(fēng)，實現(xiàn)了教職工作

風(fēng)建設(shè)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。二是加大了考核力度。進一步細化了考核標準，把科研、教學(xué)、宣傳、活動等7項標準納入考核當(dāng)中，加大對考核優(yōu)秀人員的獎勵力度，激發(fā)了全體教職員工的工作積極性。同時，對工作落實不到位、工作作風(fēng)不扎實等嚴肅追究責(zé)任，切實起到了激勵先進、鞭笞落后的作用，形成了全校風(fēng)清氣正的良好氛圍。三是加強了隊伍建設(shè)。按照中央及省市縣統(tǒng)一部署，以開展的“兩學(xué)一做”為契機，堅持“教育者先受教”的原則，走在學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”的前列組織全校黨員手抄黨章100天、背誦條規(guī)、授課比賽等競賽活動，加強人才隊伍建設(shè)，著力打造學(xué)習(xí)型機關(guān)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校2016年度決

算情況說明

一、收入支出總體情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校2016年度收入、支出總計397.75萬元，與上年相比收、支總計各減少75.96萬元，減少16.04%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，所以財政撥款收入減少，相關(guān)支出也減少。其中：

（一）收入總計397.75萬元。包括：

1．財政撥款收入380.30萬元，為當(dāng)年從縣級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放。

2．上級補助收入0萬元，和去年一樣無上級補助收入。3．事業(yè)收入17.45萬元，為中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校開展干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少22.59萬元，減少56.42%。主要原因是函授辦學(xué)收入減少。

4．經(jīng)營收入0萬元，和去年一樣無經(jīng)營收入。5．附屬單位上繳收入0萬元，和去年一樣無附屬單位上繳收入。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比減少14.76萬元，減少100%。主要原因是今年只開展了干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，和去年一樣。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

（二）支出總計397.75萬元。包括：

1．教育支出（類）支出370.72萬元，主要用于干部教育支出。與上年相比減少75.22萬元，減少16.87%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出17.61萬元，主要用于我校職工醫(yī)療支出。與上年相比增加3.64萬元，增長26.06%。主要原因是工資調(diào)增，醫(yī)療支出是根據(jù)工資計算且退休人員醫(yī)療支出由在職人員負擔(dān)。

3．結(jié)余分配9.42萬元，為我校當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是我校對非財政補助結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。上年結(jié)余分配為0，與上年相比增加9.42萬元。主要原因是今年本該列支的未

結(jié)轉(zhuǎn)。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

二、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門本年收入合計397.75萬元，其中：財政撥款收入380.30萬元，占95.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17.45萬元，占4.39 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門本年支出合計388.33萬元，其中：基本支出388.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年度財政撥款收、支總決算380.30萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)收支減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年財政撥款支出380.30萬元，占本年支出合計的97.93%。與

上年相比，財政撥款支出減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補貼。

（一）教育支出（類）

進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為254.45萬元，支出決算為362.69萬元，完成年初預(yù)算的143%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補貼。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為14.58萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資調(diào)增，醫(yī)療保障款是根據(jù)工資計算并和工資成正比，所以相應(yīng)增加且未列入預(yù)算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年度財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳

費27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費96.75萬元。主要包括：辦公費8.95萬元、水費1.20萬元、電費6.58萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.42萬元、維修（護）費13.61萬元、會議費6.26萬元、培訓(xùn)費27.88萬元、公務(wù)接待費1.40萬元、工會經(jīng)費3.67萬元、福利費0.58萬元、公務(wù)用車運行維護費2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購置10.65萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 380.30萬元，與上年相比減少93.41萬元，減少19.72%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算的141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補貼。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年度一般公共預(yù)

算財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳費27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費96.75萬元。主要包括：辦公費8.95萬元、水費1.20萬元、電費6.58萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.42萬元、維修（護）費13.61萬元、會議費6.26萬元、培訓(xùn)費27.88萬元、公務(wù)接待費1.40萬元、工會經(jīng)費3.67萬元、福利費0.58萬元、公務(wù)用車運行維護費2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購置10.65萬元。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出2.91萬元，占“三公”經(jīng)費的67.52%；公務(wù)接待費支出1.40萬元，占“三公”經(jīng)費的32.48%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，和去年一樣無因公出國（境）費決算支出；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出2.91萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，和去年一樣無公務(wù)用車購置決算支出，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出2.91萬元，完成預(yù)算

的145.5 %，比上年決算增加1.91萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加。公務(wù)用車運行維護費主要用于干部教育業(yè)務(wù)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

3．公務(wù)接待費1.40萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，和上年一樣無外事接待支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出1.40萬元，完成預(yù)算的28%，比上年決算增加0.31萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使接待次數(shù)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制接待標準。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待培訓(xùn)班邀請的教授等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待25批次，260人次。主要為接待接待培訓(xùn)班邀請的教授等。

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出6.26萬元，完成預(yù)算的125.2%，比上年決算增加6.26萬元，主要原因為省委黨校和市委黨校安排的會議增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省委黨校和市委黨校安排的會議增加。2016 年度全年召開會議30個，參加會議100人次。主要為召開下達省市黨校培訓(xùn)任務(wù)和政策宣傳。

中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出27.88萬元，完成預(yù)算的121.22%，比上年決算增加1.33萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加。2016

年度全年組織培訓(xùn)15個，組織培訓(xùn)3000人次。主要為培訓(xùn)黨員干部。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 我校無政府性基金預(yù)算收入支出決算，和去年一樣。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出86.10萬元，比2015年增加26.6萬元，增長44.71%。主要原因是：培訓(xùn)班次的增加和其他學(xué)校租我校場地使我校培訓(xùn)費、水電費等開支加大。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額13.23萬元，其中：政府采購貨物支出13.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取

得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）： 指各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第四部分 中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校2016年度部

門決算表

第二篇：中國共產(chǎn)黨新民委員會黨校部門決算

中國共產(chǎn)黨山西省晉城市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黨組文件

晉市質(zhì)監(jiān)黨組發(fā)?2017?29號

中共晉城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黨組

印發(fā)《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神 的實施細則》的通知

城區(qū)分局，開發(fā)區(qū)分局，各縣（市）工商（市場）和質(zhì)量監(jiān)督管理局，市局各直屬單位，機關(guān)各科室：

市局黨組同意《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施細則》，現(xiàn)印發(fā)你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。

中共晉城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黨組

2017年10月31日

嚴格控制參會人員范圍。

第六條 嚴明紀律規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研，相關(guān)單位負責(zé)同志一律不到車站、高速路口、轄區(qū)邊界迎送，可安排工作人員進行道路引導(dǎo)。調(diào)研點不張貼懸掛標語橫幅，不安排群眾迎送，不鋪設(shè)迎賓地毯，不擺放花草，不組織專場文藝表演，不贈送紀念品或土特產(chǎn)，不安排接見合影。需要住宿、用餐的，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行，并自覺繳納相關(guān)費用。調(diào)研期間一律不安排宴請和工作餐，一律不飲酒。調(diào)研活動原則上安排集體乘車。市局領(lǐng)導(dǎo)外出考察調(diào)研時根據(jù)工作需要可乘坐民航班機。除工作需要外，不安排去名勝古跡、風(fēng)景區(qū)參觀。增強相關(guān)人員保密意識，嚴禁私自將現(xiàn)場圖片、活動視頻等內(nèi)容通過微信、微博傳播。

第三章 簡化會議活動

第七條 切實減少會議活動。堅持務(wù)實高效原則，嚴格清理、切實減少各類會議，能不開的堅決不開，能合并的堅決合并。工作任務(wù)確定后，主要依靠分管領(lǐng)導(dǎo)去部署和推動，市局主要領(lǐng)導(dǎo)不必每次出席會議并講話。市局召開的本系統(tǒng)全市性會議，原則上每年不超過1次。嚴格控制擬報請以市委、市政府名義召開的全市性會議。每年至少確定10個“無會周”。市局辦公室建立并會套開制度，對于時間相近、主題相近、參會范圍相近的會議，一律實行并會套開。未經(jīng)市局批準，市局領(lǐng)導(dǎo)一律不出席各類剪彩、奠基活動和慶祝會、紀念會、表彰會、博覽會、研討會及論壇等。

第八條 嚴格會議活動審批。市局召開的全局性會議或舉行的重大活動，由局主要領(lǐng)導(dǎo)批準，市局辦公室統(tǒng)籌安排。

第九條 嚴格控制會議規(guī)模。按照會議類型，嚴格控制參會人員，減少陪會人員、跟會人員和工作人員。市局黨員大會、干部大會、全市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)工作會議等經(jīng)市局黨組、領(lǐng)導(dǎo)班子批準同意的全局重大會議，根據(jù)會議性質(zhì)和內(nèi)容確定與會人員和工作人員數(shù)量。市局召開的全局性工作會議，只安排與會議內(nèi)容密切相關(guān)的科室和單位參加，與會人員不超過80人，工作人員不得超過與會人員的5%，會期不超過1天。其他業(yè)務(wù)性會議，包括座談會、研討會、評審會等，與會人員不超過30人，工作人員不超過與會人數(shù)的10%，會期不超過半天。

第十條 優(yōu)化會議議程。除部署全局性工作的會議外，其他全市性會議只安排1位領(lǐng)導(dǎo)講話。提倡開短會、講短話。市局領(lǐng)導(dǎo)出席會議和活動，主持人不逐一介紹出席的市局領(lǐng)導(dǎo)。需要安排討論的會議，發(fā)言要緊扣主題、緊貼實際，多提建設(shè)性意見和建議，不講空話、套話；嚴格控制發(fā)言人數(shù)和發(fā)言時間。各類會議活動一般不安排接見、合影。

第十一條 堅持從簡辦會。嚴格執(zhí)行會議費開支范圍和標準。凡可在市局舉行的會議，一律不安排在賓館和其他經(jīng)營性場所。嚴禁到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會議和活動。會議現(xiàn)場布臵要簡樸，工作會議一律不擺放花草，不制作背景板。不配發(fā)公文包和高檔文具，筆記本、筆等會議文具按需發(fā)放。會間不安排水果、飲品等茶歇。工作會議不安排文藝表演。用餐為自助餐，一律不飲酒，6

相符”要求，合理安排團組。市局領(lǐng)導(dǎo)干部因公臨時出國（境），原則上1個任期內(nèi)不超過1次。

第十八條 嚴守出訪紀律。嚴格執(zhí)行有關(guān)出國（境）團組人數(shù)、國家數(shù)、在外停留天數(shù)的規(guī)定，根據(jù)工作需要安排團組成員和工作人員，不得安排無關(guān)人員跟隨或分行，不得攜帶配偶、子女及其他親屬同行。嚴格按規(guī)定標準乘坐交通工具和安排食宿，不得安排有關(guān)部門負責(zé)同志迎送。嚴禁變相公款旅游，嚴禁安排與公務(wù)活動無關(guān)的休閑娛樂等活動，嚴禁出入賭博、色情場所。不得私自改變出訪路線，嚴禁脫團私自行動。嚴格執(zhí)行出國（境）經(jīng)費先行審核核銷管理制度，對無經(jīng)費預(yù)算安排的團組，一律不得出具經(jīng)費審核意見；嚴格按照批準的預(yù)算核銷，不得核銷與任務(wù)無關(guān)的開支，凡公費出國（境）的團體和個人必須通過因公出國（境）審批渠道辦理手續(xù)，嚴禁持普通護照（因私護照和因私證件）出國（境）執(zhí)行公務(wù)。

第十九條 及時報告出訪情況。出訪團組回國后，應(yīng)在1個月內(nèi)將出訪報告交由團長簽報組團單位或派出單位，同時抄送外事部門。出訪報告應(yīng)包括出訪國家、團組人員、時間、主要公務(wù)和主要成果等。嚴格執(zhí)行因公臨時出國（境）信息公開、公示與成果共享有關(guān)規(guī)定。對出訪達成的協(xié)議和作出的承諾，要認真抓好落實，確保出訪成效。因公護照、因公赴港澳通行證應(yīng)在回國入境后7天內(nèi)交發(fā)證機關(guān)保管；因公辦理的《大陸居民往來臺灣通行證》應(yīng)在入境后7天內(nèi)按干部管理權(quán)限交組織人事部門保管。

第六章 改進新聞報道

第二十條 簡化領(lǐng)導(dǎo)同志出席會議活動新聞報道。除全局性、綜合性重大會議活動外，一般不作報道，只作為信息公開內(nèi)容在本局網(wǎng)站發(fā)布。全局性、綜合性重大會議活動中領(lǐng)導(dǎo)同志職務(wù)稱謂根據(jù)會議主題內(nèi)容確定，不必報道擔(dān)任的全部職務(wù)。

第二十一條 精簡會議活動報道。按照精簡務(wù)實、注重效果的原則，壓縮會議活動新聞報道數(shù)量、字數(shù)，在本局網(wǎng)站發(fā)布信息，同一位領(lǐng)導(dǎo)一天內(nèi)不超過1條，字數(shù)一般不超過600字。

第二十二條 規(guī)范考察調(diào)研活動新聞報道。考察調(diào)研活動新聞報道要多反映群眾關(guān)心的實質(zhì)性內(nèi)容，更好發(fā)貼近實際、貼近生活、貼近群眾。領(lǐng)導(dǎo)干部一般性考察調(diào)研不作報道，重大考察調(diào)研確需在本局網(wǎng)站發(fā)布信息的，字數(shù)一般不超過800字。

第二十三條 規(guī)范其他活動新聞報道。市局領(lǐng)導(dǎo)參觀展覽、觀看文藝演出和出席其他文藝活動，一律不作報道。市局領(lǐng)導(dǎo)作出的指示、批示等，一般不作報道。市局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準參加剪彩、奠基、慶典、頒獎、聯(lián)誼、探視、研討、首發(fā)等活動，一般不作報道。

第二十四條 加強新聞報道日常管理。市局信息中心負責(zé)新聞報道工作日常管理。在市局網(wǎng)站發(fā)布信息要嚴格審核把關(guān)，市局各直屬單位、機關(guān)各科室報送的信息由其分管領(lǐng)導(dǎo)審批，各縣（市、區(qū)）局（分局）報送的信息由分管新聞報道工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，重大信息由局長審批，未經(jīng)審批的信息不予發(fā)布。

第九章 嚴格公務(wù)接待

第三十條 嚴格落實報批制度。公務(wù)外出確需接待的，派出單位應(yīng)當(dāng)向接待單位發(fā)出公函，告知內(nèi)容、行程和人員。無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待。接待單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的接待范圍，嚴格接待審批控制，嚴禁將休假、探親、旅游等非公務(wù)活動納入公務(wù)活動范圍，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排。公務(wù)活動結(jié)束后，接待單位應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單，并由相關(guān)負責(zé)人審簽。接待清單應(yīng)當(dāng)包括接待對象和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等。無接待公函、接待清單、財務(wù)票據(jù)的一律不報銷。嚴禁轉(zhuǎn)嫁、攤派、隱匿、違規(guī)報銷接待費用，嚴禁公款報銷或支付應(yīng)當(dāng)由個人負擔(dān)的費用，嚴禁借公務(wù)接待名義列支其他支出。

第三十一條 嚴格執(zhí)行食宿標準。公務(wù)接待應(yīng)在國家規(guī)定標準內(nèi)安排食宿。嚴禁使用私人會所、高消費場所進行公務(wù)接待活動，不得利用國有企業(yè)接待場所搞變相吃喝，不得要求企業(yè)為公務(wù)接待支付任何費用。接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標準自行用餐。食宿由接待單位協(xié)助安排的，用餐安排原則上應(yīng)當(dāng)以自助餐為主，15人以上安排自助餐；15人以下或者不具備條件的，按標準安排桌餐。接待對象應(yīng)當(dāng)按照財政部門差旅費管理規(guī)定繳納相關(guān)費用。確因工作需要，可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數(shù)，接待對象在10人以內(nèi)的陪餐人數(shù)不得超過3人，超過10人的陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。工作餐應(yīng)當(dāng)以家常菜、地方菜為主。接待場所不準因公務(wù)接待搞重新裝修、更換設(shè)施、新購用品用具等，不準在房間內(nèi)擺放香煙、鮮花、水果等，不準額外配發(fā)洗漱用品。接待住宿按照財政部門差旅費管理規(guī)定，執(zhí)行接待對象在當(dāng)?shù)氐牟盥米∷迾藴省Ｍ牵ㄖ鞒菂^(qū)）接待不安排住宿。

第三十二條 切實規(guī)范公務(wù)出行。公務(wù)接待嚴格按照規(guī)定安排交通工具，真正做到輕車簡從。6人以上人員出行，以乘坐普通商務(wù)、中巴或大巴為主，車隊規(guī)模一般不得超過3輛，沿途一般不得增加車輛，車上不擺放水果。公務(wù)接待不張貼懸掛標語橫幅，不安排群眾迎送，不鋪設(shè)迎賓地毯，不安排與公務(wù)無關(guān)的活動。

第十章 規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部兼職

第三十三條 從嚴規(guī)范在企業(yè)兼職（任職）。現(xiàn)職和不擔(dān)任現(xiàn)職但未辦理退休手續(xù)的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，不得在企業(yè)兼職（任職）。對辭去公職或者已退休的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部到企業(yè)兼職（任職）的必須從嚴掌握、從嚴把關(guān)，確因工作需要到企業(yè)兼職（任職）的，應(yīng)當(dāng)按照干部管理權(quán)限嚴格審批。辭去公職或者退休三年內(nèi)，不得到本人原任職務(wù)管轄的地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的企業(yè)兼職（任職），也不得從事與原任職務(wù)管轄業(yè)務(wù)相關(guān)的營利性活動。辭去公職或者退休三年內(nèi)擬到本人原任職務(wù)管轄的地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍外的企業(yè)兼職（任職）的，應(yīng)經(jīng)其原所在單位黨組按規(guī)定審核并按干部管理權(quán)限征得相應(yīng)組織（人事）部門同意后，方可兼職（任職）；辭去公職或者退休三年后到企業(yè)兼職（任職）的，應(yīng)由其原所在單位黨組按規(guī)定審批并按干部管理權(quán)限向相應(yīng)組織（人

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輛；嚴禁大操大辦，或者采取分期宴請、分批宴請、少報多請等方式變相大操大辦。操辦婚喪喜慶事宜時間、地點、規(guī)模、用車等情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部本人述職述廉內(nèi)容。

第三十八條 規(guī)范干部福利待遇。嚴禁違反有關(guān)規(guī)定增加薪酬或濫發(fā)津貼補貼、獎金等。認真執(zhí)行關(guān)于基層工會慰問、補助、獎勵事項和標準等有關(guān)規(guī)定。用于解決本單位工作人員生活困難和集體福利的福利費，嚴禁違規(guī)發(fā)放給個人。

第十二章 加強干部自律

第三十九條 嚴格文稿發(fā)表。市局領(lǐng)導(dǎo)代表市局發(fā)表講話和文章，個人發(fā)表涉及重大敏感問題的講話和文章，須報市局批準。除市局統(tǒng)一安排外，個人不公開出版著作，不發(fā)賀信、賀電，不題詞、題字。在任或退休領(lǐng)導(dǎo)干部主動送給報刊發(fā)表的個人署名文章，由本人按程序報市局批準后發(fā)表。各級領(lǐng)導(dǎo)干部不得用公款編印、出版?zhèn)€人專著或文集，不得以任何名義向單位和個人要求為編印、出版自己的專著和文集提供經(jīng)費贊助，不得利用職權(quán)和個人影響向分管或有工作聯(lián)系的單位和個人攤派發(fā)行個人專著和文集；未經(jīng)組織批準，不得將報告、講話等工作性文稿整理匯編署名公開出版，不得在出版物上掛署黨政職務(wù)頭銜。

第四十條 規(guī)范網(wǎng)絡(luò)言行。領(lǐng)導(dǎo)干部嚴禁參與以下網(wǎng)絡(luò)傳播行為：發(fā)表違背黨的基本路線，否定四項基本原則，歪曲黨的政策，或者其他有嚴重政治問題的文章、演說、宣言、聲明等；妄議中央大政方針，破壞黨的集中統(tǒng)一；丑化黨和國家形象，詆毀、污蔑黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，歪曲黨史、國史、軍史，抹黑革命先烈和英雄模范；制造、傳播各類謠言特別是政治類謠言，散布所謂“內(nèi)部”消息和小道消息；出版、購買、傳播非法出版物；宣揚封建迷信、淫穢色情；制作、傳播其他有嚴重問題的文章、言論、音視頻等信息內(nèi)容。禁止參加以下網(wǎng)絡(luò)活動：組織、參加反對黨的理論和路線方針政策的網(wǎng)絡(luò)論壇、群組、直播等活動；通過網(wǎng)絡(luò)組黨結(jié)社，參與和動員不法串聯(lián)、聯(lián)署、集會等網(wǎng)上非法組織、非法活動；參與網(wǎng)上宗教活動、邪教活動，縱容和支持宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力及其活動；利用網(wǎng)絡(luò)泄露黨和國家秘密；瀏覽、訪問非法和反動網(wǎng)站等。黨員干部以職務(wù)身份在微博、微信、網(wǎng)絡(luò)直播、論壇社區(qū)等境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊帳號、建立群組的，應(yīng)當(dāng)向所在黨組織報告。

第四十一條 樹立良好社會形象。各級領(lǐng)導(dǎo)干部不得妄議中央大政方針，公開發(fā)表不當(dāng)言論；不得信教和參加迷信活動；不得組織、利用宗教活動、宗族勢力妨礙黨組、領(lǐng)導(dǎo)班子決策部署的實施或破壞黨的基層組織建設(shè)；不得參加邪教組織及其活動；不得編織“關(guān)系網(wǎng)”，拉幫結(jié)派搞“小圈子”，要努力凈化社交圈、生活圈、休閑圈；不得違背社會公序良俗，在公共場合耍特權(quán)、逞威風(fēng)；不得生活奢糜、貪圖享樂、追求低級趣味，嚴重違反社會公德、家庭美德。

第四十二條 嚴肅請假報備制度。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭嚴格執(zhí)行外出請假報備制度。市局主要負責(zé)同志離開崗位或工作所在地，須事先向市政府主要領(lǐng)導(dǎo)請示報告；除參加全市統(tǒng)一安排的會議

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第四十八條 各單位可結(jié)合自身實際，參照本實施細則制定更加具體、更加便于操作的具體措施，并報市局辦公室備案。

第四十九條 本實施細則自印發(fā)之日起施行，此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本實施細則不一致的，以本實施細則為準。

第五十條 本實施細則由市局黨組負責(zé)解釋，具體解釋工作由市局辦公室承擔(dān)。

抄送:市紀委

晉城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦公室 2017年10月31日印發(fā)

第三篇：濱海教育部門2016部門決算情況

濱海縣教育部門2016部門決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹黨和國家的教育、體育方針政策，落實國家有關(guān)教育、體育的法律法規(guī)，擬訂教育、體育改革和發(fā)展的政策和規(guī)劃，并組織實施。

2．負責(zé)全縣教育、體育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責(zé)全縣教育、體育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3．負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)社會教育和繼續(xù)教育。

4．統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并組織實施全縣教育體制、辦學(xué)體制、人事制度、管理體制等方面的綜合改革；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

5．組織、指導(dǎo)全縣體育工作，協(xié)調(diào)全縣體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育和青少年體育發(fā)展，推行全民健身計劃，組織實施國家體育鍛煉標準，負責(zé)在我縣舉辦的各類體育比賽和我縣參加綜合性運動的組織管理及統(tǒng)籌安排工作，負責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣體育競賽工作，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。

6．推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)及其監(jiān)督管理，培育發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場，指導(dǎo)各運動協(xié)會、體育協(xié)會等社團的工作。

7．提出全縣教育、體育經(jīng)費預(yù)算方案的建議，參與擬訂教育、體育經(jīng)費撥款、經(jīng)費籌措、基建投資、教育收費等方面的政策；統(tǒng)

籌管理本部門教育、體育經(jīng)費；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)資助家庭貧困學(xué)生工作，落實生源地信用助學(xué)貸款工作；負責(zé)義務(wù)教育學(xué)校財務(wù)集中核算工作。

8．主管全縣教師工作，組織、指導(dǎo)實施教師資格制度，組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報評聘工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并實施教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)勞動工資及人事管理工作，指導(dǎo)分配制度改革工作。

9．指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作、德育工作、思想政治工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作以及國防教育工作。

10．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護穩(wěn)定及學(xué)校安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤管理工作與改革工作。

11．負責(zé)直屬單位黨建工作；管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)教育系統(tǒng)群團、社團組織工作。

12．負責(zé)全縣學(xué)歷教育及其考試、考核、招生工作；組織全縣高等教育自學(xué)考試工作。

13．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整、校舍建設(shè)、校園環(huán)境建設(shè)和教育技術(shù)裝備工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校發(fā)展校辦產(chǎn)業(yè)，開展勤工儉學(xué)活動。

14．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育科學(xué)研究工作，組織協(xié)調(diào)全縣教學(xué)研究活動。

15．協(xié)助做好全縣教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作。

16．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)檢查和評估驗收工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

17．負責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況，負責(zé)普通話推廣和普通話水平測試組織工作。

18．承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

教育部門為財政全額撥款行政事業(yè)單位，共核定編制9383人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制9357人。實有在職人數(shù)7939人，離休人員35人，退休 5140 人。需補助遺屬948人。我局共有20個科室。

納入教育部門預(yù)算編制的直屬單位有： 1.行政機關(guān)單位1家（1）濱海縣教育局(本級)2．全額撥款事業(yè)單位55家（1）濱海縣五汛鎮(zhèn)中心小學(xué)（2）濱海縣蔡橋鎮(zhèn)中心小學(xué)（3）濱海縣正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)（4）濱海縣通榆鎮(zhèn)中心小學(xué)（5）濱海縣天場鎮(zhèn)中心小學(xué)

（6）鹽城市濱海現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心小學(xué)（7）濱海縣界牌鎮(zhèn)中心小學(xué)（8）濱海縣八巨鎮(zhèn)中心小學(xué)（9）濱海縣陳濤鎮(zhèn)中心小學(xué)（10）濱海縣八灘實驗小學(xué)（11）濱海縣濱海港鎮(zhèn)中心小學(xué)（12）濱海縣濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué)（13）濱海縣韜奮希望小學(xué)（14）濱海縣東坎鎮(zhèn)中心小學(xué)（15）濱海縣濱淮農(nóng)場學(xué)校（16）濱海縣實驗小學(xué)（17）濱海縣第二實驗小學(xué)（18）濱海縣永寧路實驗學(xué)校（19）濱海縣特殊教育學(xué)校（20）濱海縣幼兒園

（21）濱海縣人民政府機關(guān)幼兒園（22）濱海縣五汛中學(xué)（23）海縣北坍初級中學(xué)（24）濱海縣蔡橋初級中學(xué)（25）濱海縣獐溝中學(xué)（26）濱海縣正紅初級中學(xué)（27）濱海縣陳鑄初級中學(xué)（28）濱海縣通榆中學(xué)（29）濱海縣天場初級中學(xué)（30）濱海縣秉義初級中學(xué)（31）濱海縣大套中學(xué)（32）濱海縣界牌初級中學(xué)（33）濱海縣陸集中學(xué)（34）濱海縣玉龍初級中學(xué)（35）濱海縣八巨初級中學(xué)（36）濱海縣陳濤中學(xué)（37）濱海縣條洋初級中學(xué)（38）濱海縣八灘中學(xué)（39）濱海縣八灘第二中學(xué)（40）濱海縣新港初級中學(xué)（41）濱海縣振東初級中學(xué)（42）濱海縣條港初級中學(xué)（43）濱海縣濱淮初級中學(xué)（44）濱海縣臨淮初級中學(xué)（45）濱海縣淤尖中學(xué)（46）濱海縣坎北初級中學(xué)（47）濱海縣果林初級中學(xué)（48）濱海縣第一初級中學(xué)

（49）濱海縣第二中學(xué)（50）濱海縣第三中學(xué)（51）濱海縣第五中學(xué)（52）江蘇省濱海中學(xué)（53）濱海縣明達中學(xué)

（54）江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校（55）濱海縣體育中心

三、2016年主要工作任務(wù)完成情況

（一）務(wù)實抓好黨的建設(shè)

一是成立縣委教育工作委員會并舉行揭牌儀式。部署并組織協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。組織教育局黨委直屬黨支部積極開展黨建活動，代表縣接受省、市“千組萬支”基層黨組織建設(shè)調(diào)研。新成立教師發(fā)展中心、體育中心2個黨支部。新發(fā)展黨員10人。

二是完成黨代會選舉等工作。完成縣教育局黨委直屬支部縣第十二屆黨代會代表選舉工作，選舉產(chǎn)生縣教育局黨委黨代會代表78名，縣第十二次黨代會代表4名。永寧路實驗學(xué)校陳建銀當(dāng)選省第十三次黨代會代表。

三是扎實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委勇于擔(dān)責(zé)主動履職，堅持做到一手抓教育事業(yè)發(fā)展，一手抓從嚴治黨和反腐敗斗爭，真正把紀律嚴起來、執(zhí)行到位。局主要負責(zé)同志認真履行第一責(zé)任人職責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查，與各基層黨支部（總支）書記簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅持“一崗雙責(zé)”，根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。局紀委切實擔(dān)負起監(jiān)督責(zé)任，扎實開展“四風(fēng)”隱身變異問題專項整治、“五月學(xué)紀”和談話談心以及廉政文化進校園等活動，對違紀違規(guī)行為，嚴肅查處，絕不姑息遷就。今年以來，局紀委和各學(xué)校根據(jù)群眾舉報和自查，對教師參與賭博、有償家教

等違規(guī)違紀行為進行了嚴肅查處。協(xié)助縣紀委查處違規(guī)使用公款吃喝，還對2015經(jīng)查實在征訂教輔材料中存在失職行為的和有在職教師參與有償家教的3所學(xué)校負責(zé)人考核中作出扣分處理。縣教育局榮獲縣委、縣政府頒發(fā)的紀檢監(jiān)察工作綜合獎。縣永寧路實驗學(xué)校在全市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場推進會上學(xué)生現(xiàn)場朗誦并創(chuàng)作勤廉詩詞，得到與會代表一致好評。縣第二實驗小學(xué)報送的作品《廉潔》榮獲市紀委組織的廉政公益廣告評比優(yōu)秀獎。

（二）全面啟動新一輪教育現(xiàn)代化建設(shè)

一是經(jīng)費保障得到加強。全縣公共財政預(yù)算教育經(jīng)費比上年增長。公共財政教育支出占一般預(yù)算支出的比例為有所提高，全縣義務(wù)教育階段公共財政預(yù)算生均公用經(jīng)費小學(xué)725元、初中1025元，均達到省定標準。

二是創(chuàng)建工程穩(wěn)步推進。2016年全年共安排新建工程項目50個，其中規(guī)劃PPP項目6個。實施教育布局調(diào)整工程項目44個，新建塑膠運動場地6片，改造下水道近萬米。

三是創(chuàng)建成效逐步顯現(xiàn)。在省教育現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測評估中，2016年得分76.99分（目標值75分），實現(xiàn)了逐年遞升。學(xué)前教育資源進一步擴大，縣一中西湖路校區(qū)、縣實驗小學(xué)人民路校區(qū)、縣政府機關(guān)幼兒園人民路園、縣幼兒園西湖路分園、八灘鎮(zhèn)中心小學(xué)分校、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)洪林小學(xué)、東坎鎮(zhèn)小沃小學(xué)新校區(qū)等新建學(xué)校建設(shè)已投入使用，或正按計劃組織實施，進展順利，不斷刷新教育現(xiàn)代化建設(shè)新形象。

（三）穩(wěn)步推進教學(xué)質(zhì)量建設(shè)

教學(xué)實績方面，2016年高考，文化類本二達線率35．28％，較去年提高了4.15%。中考成績進一步鞏固了在北三縣區(qū)域領(lǐng)先的位置。部分學(xué)校中考成績顯著提升。小學(xué)教學(xué)工作繼續(xù)處于全市領(lǐng)跑態(tài)勢。

在全國中小學(xué)生電腦制作競賽、程序設(shè)計競賽，全省高中生數(shù)

學(xué)競賽、物理奧林匹克競賽、生物學(xué)聯(lián)賽、作文大賽、英語競賽、詩歌大賽、棋類錦標賽及全市小學(xué)生課外閱讀現(xiàn)場競賽等市級以上重大賽事中，共有500多名學(xué)生獲獎。部分競賽高層次獲獎人數(shù)居全市前列，部分競賽取得歷史突破。永寧路實驗學(xué)校徐晶晶，獲省首屆“美德少年”評比提名獎，全市唯一。

特色活動方面，先后承辦、組織或參加了鹽城市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場推進會、全市職業(yè)教育周開幕式（鹽城市小學(xué)英語信息化優(yōu)質(zhì)課評比活動、“中國漢字聽寫大會”鹽城賽區(qū)參賽隊伍選拔、“大地杯”鄉(xiāng)村少兒書畫大賽、全縣40周歲以下特殊教育學(xué)校教師基本功大賽、鹽城市第三屆殘疾人藝術(shù)匯演、“黨在我心中”和“勤儉是我們的傳家寶”主題教育、“牢記黨的囑托，爭做‘四有教師”演講比賽和征文活動、“培育好家風(fēng)——鹽城女職工在行動”活動、“智慧女性、幸福家庭”女職工讀書征文、“寫家書?傳親情”、慶三八全縣女職工卡拉OK唱歌比賽、“踐行核心價值觀，共筑美好中國夢”、“傳承雷鋒精神共建厚德鹽城”、“我們身邊的好少年”評選、“百萬青少年憑吊革命先烈系列活動”、首屆“農(nóng)商銀行杯—文明校園禮儀形象大使”評選）等一系列師生活動，搭建成長舞臺，促進內(nèi)涵提升。

教育服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的能力增強。縣中專校與誠功集團合作，引進空乘專業(yè)模擬實訓(xùn)倉，提高空乘專業(yè)實訓(xùn)水平。整修老實訓(xùn)中心，將其改建為汽修、服裝、幼師實訓(xùn)基地。與企業(yè)合作新建汽車發(fā)動機維修實訓(xùn)中心，引進凱麗雅針織時裝公司進駐實訓(xùn)樓，為學(xué)生提供30臺實訓(xùn)機器。新建4層烹飪旅游實訓(xùn)樓，改善學(xué)校烹飪旅游實訓(xùn)條件。舉行濱海縣第八屆職業(yè)技能節(jié)，共設(shè)23個比賽項目，有1300多名參賽選手參加比賽。所設(shè)項目專業(yè)門類比較齊全，參與面廣，為學(xué)校參賽師生充分展示技能和風(fēng)采搭建了平臺。在省市技能大賽中，我縣中專校選手也取得了一定的成績。

（四）切實加強教師隊伍建設(shè)

一是加大教師招錄力度。擬定未來三年教師招聘計劃，經(jīng)縣委常委會審定，三年招聘教師1350名（每年凈增加不少于150名）。先后通過提前招聘研究生和“211工程”院校畢業(yè)生、參加全市統(tǒng)一招聘、縣組織補招等，共招聘普通高校畢業(yè)生261名。師資隊伍建設(shè)進一步增強。組織實施省五部門《關(guān)于開展全省定向培養(yǎng)工作的通知》（蘇教師?2016?4號），編制并實施全縣2016年鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃，全縣有89名高中畢業(yè)生被錄取為鄉(xiāng)村教師定向師范生，簽訂了定向就業(yè)協(xié)議書。

二是優(yōu)化教師培訓(xùn)管理。完成6個國家級、33個省級、26個市級、82個縣級培訓(xùn)項目任務(wù)，11140人次參與培訓(xùn)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

三是嚴格干部考核與選拔任用。組織8個考核組對全縣59所學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進行考核，配合縣委組織部對6所高中領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進行了考核。對31名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行調(diào)整任免。

四是名師隊伍建設(shè)成績斐然。2016年，全縣教育系統(tǒng)共有202人被省市縣表彰，其中省優(yōu)秀教育工作者2人，省優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人，省教學(xué)名師1人，市優(yōu)秀教育工作者23人，市優(yōu)秀黨員10人，市優(yōu)秀黨務(wù)工作者5人，縣優(yōu)秀教育工作者160人。邵海霞老師的先進事跡在中央電視臺12頻道播出。張明佐、汪志華、王彤等3名同志獲評省特級教師。陸建、陳紅光兩位同志獲得市第二輪名師工作室領(lǐng)銜名師稱號，濱海中專皋建軍德育名師工作室被評為鹽城市職業(yè)教育名師工作室。高中2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比一等獎，5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比二等獎；初中5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比一等獎，2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比二等獎；小學(xué)1位老師參加省小學(xué)語文青年教師閱讀教學(xué)評比獲得一等獎，2位老師代表市參加省小學(xué)數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科青年教師基本功競賽獲得二等獎；在市課堂教學(xué)或基本功競賽中，10位同志獲得一等獎，18位同志獲得二等獎；累計全縣教師近50人獲得市級以上課堂教學(xué)或基本功競賽一、二等獎。

五是深度開展交流整合。全縣共有708名教師校長參與交流工作，其中校長交流19名，縣城選聘92名，到縣城學(xué)校頂崗學(xué)習(xí)70名，到農(nóng)村學(xué)校掛職支教60名，雙向選擇90名，機關(guān)選拔12名，小幼分設(shè)90名，鎮(zhèn)內(nèi)流動161名，校區(qū)整合114名。

（五）不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

一是強化學(xué)校安全工作。高度重視學(xué)校安全管理，開展“安全教育日”“安全生產(chǎn)月”“防震減災(zāi)宣傳周”“校車安全”等主題活動，切實增強廣大師生的安全意識，提高應(yīng)急避險能力。開通縣教育局官方微博、微信，加大教育安全宣傳，積極回應(yīng)、疏導(dǎo)群眾關(guān)切，營造良好的輿論氛圍。

二是切實加強督學(xué)責(zé)任區(qū)建設(shè)。完善教育督導(dǎo)制度建設(shè)，推進教育督導(dǎo)改革創(chuàng)新，建立教育督導(dǎo)工作體系，落實督學(xué)責(zé)任區(qū)工作責(zé)任。成立濱海縣人民政府教育督導(dǎo)室督學(xué)辦公室，在健全督學(xué)責(zé)任區(qū)工作網(wǎng)絡(luò)，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度的基礎(chǔ)上，全面實行掛牌督導(dǎo)。實現(xiàn)責(zé)任區(qū)建設(shè)全覆蓋、教育督查全覆蓋、掛牌督導(dǎo)全覆蓋。

三是特殊群體關(guān)愛工作有效加強。成立全縣教育系統(tǒng)關(guān)愛留守兒童工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面建立留守兒童檔案資料庫，積極開展留守兒童結(jié)對幫扶和“留守兒童關(guān)愛日”活動。

一年來，各類體育事業(yè)也有了新的發(fā)展，承辦了江蘇省第七屆全民健身運動會門球大聯(lián)賽暨第七屆江蘇省縣區(qū)門球比賽、鹽城市青少年校園籃球聯(lián)賽小學(xué)組總決賽、鹽城市首屆中小學(xué)運動會暨冬季長跑啟動儀式等省市比賽，受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。在省第十一屆“興中杯”中學(xué)生棋類錦標賽、市中小學(xué)生田徑比賽暨鹽城市體育傳統(tǒng)項目學(xué)校田徑比賽、市陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生游泳比賽等比賽中取得了不俗成績，全民健身運動向縱深推進。與此同時，教育系統(tǒng)工會、關(guān)工委、共青團等工作也都取得了可喜的進步。這些成績的取得都凝聚了全縣教育工作者的智慧和汗水。

第二部分 教育部門2016決算情況說明

教育部門嚴格執(zhí)行預(yù)算，本著實事求是、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項收支，既體現(xiàn)了實際工作的需求，又充分考慮財力的可能。

一、收入支出總體情況說明

教育部門2016收入總計119331.76萬元、支出總計 118801.98萬元，與上年相比收入、支出總計各減少13064.66 萬元和15459.68萬元，下降分別為9.87％ 和11.51％。主要原因是2015年“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”評估驗收,各學(xué)校在校舍工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、塑膠化場地上投入了很多經(jīng)費。2016年沒有項目建設(shè)，投入相對減少。同時2016年退休人員經(jīng)費沒有在教育經(jīng)費中決算。

1．收入總計119331.76 萬元。包括：

（1）財政撥款收入118581.38萬元，為當(dāng)年從縣本級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少11044.05萬元，減少8.52％。主要原因是財政2015年加大對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗收，2016年沒有項目建設(shè)，投入相對減少。同時退休人員2016年經(jīng)費沒有在教育經(jīng)費中決算。

（2）上級補助收入212.65萬元，為實濱海縣實驗小學(xué)、濱海縣正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)等部分中小學(xué)收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少769.07萬元，減少78.34％。主要原因是2015年為迎接“國檢”向上級和本鎮(zhèn)區(qū)爭取撥入補助資金較多，2016年相對減少。

（3）事業(yè)收入16.93萬元，為濱海縣五汛中學(xué)上校園承包金取得的收入。與上年減少781.51萬元，減少85.74％。

（4）經(jīng)營收入 0 萬元。

（5）附屬單位上繳收入 0 萬元。

（6）其他收入520.88萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為濱海縣第二實驗小學(xué)民辦幼兒園保育費99.57萬元，濱海縣第一初級中學(xué)校園商店承包金50萬元，濱海縣實驗小學(xué)校外興趣小組65萬元，體育中心場地出租費30萬元等收入。與上年相比減少356.9萬元，減少40.7%。主要原因是校園商店承包期未到等因素。

（7）用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬元，主要為濱海縣幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的其他資金。

2．支出總計11801.98萬元。包括：

（1）教育支出113923.35萬元，主要用于教育（體育）事業(yè)支出。與上年相比減少15108.97萬元，減少11.71 %。主要原因是財政2015年對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入較大,迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗收。另外退休人員2016年經(jīng)費沒有在教育經(jīng)費中決算。2016年沒有項目建設(shè)，投入相對減少。

（2）文化體育與傳媒支出210.28萬元，主要用于體育場館人員經(jīng)費和競賽活動。與上年相比減少38.68萬元，減少15.53％。主要原因是沒有國家級賽事承辦任務(wù)，2015年“星得斯”乒乓球百團大戰(zhàn)全國大獎賽、江蘇省青少年陽光體育運動聯(lián)賽田徑項目的跳高跳遠比賽暨訓(xùn)練營比賽、鹽城市學(xué)校籃球比賽等重要賽事在我縣舉辦,經(jīng)費支出多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4278.37萬元，主要用于教職工參加醫(yī)療保險。與上年相比增加1103.07萬元，增長34.74％。主要原因是職工工資增加。

（4）其他支出389.98萬元，主要用于學(xué)校的其他支出。與上年相比減少52.39萬元，減少11.84％。主要原因是2015年學(xué)校為

迎接“國檢”費用較多。

（5）結(jié)余分配 0 萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.21 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為濱海縣幼兒園歷經(jīng)費結(jié)余。

二、收入決算情況說明

教育部門本年收入合計119331.76萬元，其中：財政撥款收入118581.38萬元，占99.37％；上級補助收入212.65萬元，占 0.18％；事業(yè)收入16.93萬元，占0.01％；經(jīng)營收入0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入520.8 萬元，占0.44％。

三、支出決算情況說明

教育部門本年支出合計118801.98萬元，其中：基本支出118801.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

教育部門2016財政撥款收入118581.38萬元、支出總決算118051.6 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少11044.05萬元和13439.05萬元, 減少8.52％和10.22％。主要原因是2015年財政加大對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入,迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗收。同時退休人員2016年經(jīng)費沒有在教育經(jīng)費中決算。2016年沒有項目建設(shè)，投入相對減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年財政撥款支出118801.98萬元，占本年支出合計的100％。與上年相比，減少12688.67萬元，減少9.65％。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)投入減少和退休人員經(jīng)費未納入教育經(jīng)費決算。

教育部門2016財政撥款支出年初預(yù)算為118911.65 萬元，支出決算為118801.98萬元，完成年初預(yù)算的 99.91 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

1．教育支出（類）

教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為113526.39 萬元，支出決算為113923.35 萬元，完成年初預(yù)算的100.35％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有部分校安工費在2016年結(jié)算。

2．文化體育與傳媒支出（類）

體育（款）體育場館（項）。年初預(yù)算為180.28萬元，支出決算為210.28萬元，完成年初預(yù)算的116.64％。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為4278.37萬元，支出決算為4278.37萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為396.83萬元，支出決算為389.98萬元，完成年初預(yù)算的98.27 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016財政撥款基本支出118801.98萬元，其中： 1．人員經(jīng)費89235.52萬元。主要包括：基本工資27069.63萬元、津貼補貼4068.26萬元、獎金355.05萬元、社會保障繳費5519.74萬元、伙食補助費17.6萬元、績效工資28606.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9105.12萬元、職業(yè)年金繳費324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費319.53萬元、退休費51.87萬元、退職(役)費1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補助994.81萬元、醫(yī)療費31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎勵金0.32萬元、住房公積金6067.34萬元、、其他對個人和家庭的補助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費29566.46萬元。主要包括：辦公費4176.17萬元、印刷費944.36萬元、咨詢費4.06萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費254.94萬元、電費596.36萬元、郵電費197.9萬元、、取暖費2.8萬元、物業(yè)管理費508.25萬元、差旅費414.86萬元、因公出國（境）費用2.85萬元、維修（護）費4289.68萬元、租賃費16.39萬元、會議費0.58萬元、培訓(xùn)費852.27萬元、公務(wù)接待費101.43萬元、專用材料費118.68萬元、專用燃料費2.91萬元、勞務(wù)費2525.95萬元、工會經(jīng)費838.69萬元、福利費199.43萬元、公務(wù)用車運行維護費13.46萬元、其他交通費用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出759.61萬元、辦公設(shè)備購置579.27萬元、專用設(shè)備購置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新186.02萬元、其他資本性支出3239.87萬元、國內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出117661.62萬元，與上年相比減少12113.64萬元，減少9.33%。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入減少。退休人員經(jīng)費未納入教育經(jīng)費決算。

教育部門2016一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為118191.4萬元，支出決算為117661.62萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出117661.62萬元，其中：

1．人員經(jīng)費89170.21萬元。主要包括：基本工資27023.26

萬元、津貼補貼4068.26萬元、獎金355.05萬元、社會保障繳費5514.72萬元、伙食補助費17.6萬元、績效工資28606.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9105.12萬元、職業(yè)年金繳費324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費319.53萬元、退休費51.879萬元、退職(役)費1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補助994.81萬元、醫(yī)療費31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎勵金0.32萬元、住房公積金6053.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費 28491.41萬元。主要包括：辦公費3974.62、印刷費941.02萬元、咨詢費4.06萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費249.51萬元、電費570.84萬元、郵電費183.43萬元、取暖費2.75萬元、物業(yè)管理費471.58萬元、差旅費388.25萬元、因公出國（境）費用2.85萬元、維修（護）費3889.64萬元、租賃費13.39萬元、會議費0.58萬元、培訓(xùn)費715.72萬元、公務(wù)接待費101.24萬元、專用材料費114.65萬元、專用燃料費2.91萬元、勞務(wù)費2481.86萬元、工會經(jīng)費834.6萬元、福利費198.32萬元、公務(wù)用車運行維護費9.46萬元、其他交通費用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出621.14萬元、辦公設(shè)備購置555.58萬元、專用設(shè)備購置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新186.02萬元、其他資本性支出3237.72萬元、國內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

教育部門20156一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出2.85萬元，占“三公”經(jīng)費的2.51%；公務(wù)用車購置及運行費支出9.46 萬元，占“三公”經(jīng)費的8.33%；公務(wù)接待費支出101.24萬元，占“三公”經(jīng)費的89.16%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出2.85萬元，完成預(yù)算的6.6

515

萬元的42.86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員培訓(xùn)計劃有限。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內(nèi)容主要為：培訓(xùn)費和出差費。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出9.46萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。本使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出9.46萬元，完成預(yù)算的12.2萬元的77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車改革,車輛停運。公務(wù)用車運行維護費主要用于因公務(wù)油費和過路及維修費。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費101.24萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出101.24萬元，完成預(yù)算的158.42萬元的63.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制接待人次和范圍。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待縣外來人講學(xué)、教研、支教和省市在我縣舉辦項目活動等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待1372批次，19433人次。

4．“三公經(jīng)費”與上年比較

2015年因公出國（境）費6.3萬元，2016年因公出國（境）費2.85萬元，比上年減少3.45萬元，減少54.76%。主要是2016年因公出國（境）人員比上年減少，經(jīng)費有所減少。

2015年公務(wù)用車運行維護費2.72萬元，2016年公務(wù)用車運行維護費9.46萬元，比上年增加6.74萬元，增加247.79%。主要是車輛破舊,維修多,主要支出是修理費用。

2015年公務(wù)接待費122.94萬元，2016年公務(wù)接待費101.24萬元，比上年減少21.7萬元，下降17.65%。主要是加強管理，嚴格控制接待人員和數(shù)量，強化制度建設(shè)，節(jié)約勤儉,把每一分錢用在

事業(yè)上。

教育部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0.58萬元，完成預(yù)算2萬元的29 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮會議次數(shù)和參會人數(shù)。2016 全年召開大型會議4個，參加會議720人次。主要為召開全縣教育工作會議,全縣教學(xué)工作會議, 黨風(fēng)廉政建設(shè)會和教師省市縣教研教學(xué)會議。

教育部門2016一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出715.72萬元，完成預(yù)算560.54萬元的127.68 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因強化業(yè)務(wù)提升,加強隊伍建設(shè)。2016 全年組織培訓(xùn) 2031個，組織培訓(xùn)22327人次。完成6個國家級、33個省級、26個市級、82個縣級培訓(xùn)項目任務(wù)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

教育部門2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算389.98萬元，本年支出決算389.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況如下：

1．其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）體育彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費（項）支出決算60萬元，主要是用于體彩中心銷售業(yè)務(wù)的廣告宣傳費等。

2．其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出決算329.98萬元，主要是用于體育參賽、學(xué)生集訓(xùn),健身步道、校園足球費用支出等。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15800.68萬元，比2015年增加874.48 萬元，增加5.86％。主要原因是：辦公經(jīng)費和培訓(xùn)費、勞務(wù)費比上年增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016政府采購支出總額19942.23 萬元，其中：政府采購貨物支出1679.3萬元、政府采購工程支出18106.8萬元、政府采購服務(wù)支出156.13萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為其他用車。主要用于單位公務(wù)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從省級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。六、一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）：指教育部門用于保障事業(yè)正常運行、開展日常工作的基本支出。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公

出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（省）性會議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第五篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務(wù)接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表