第一篇：08年工程投資項目專項檢查實施方案

一、指導思想

二、領導組織

為切實開展好“**中煙工業公司工程投資項目專項檢查工作,根據《**中煙工業公司關于組織開展2008年“三項檢查”工作的通知》要求,成立**中煙工業公司工程投資項目專項檢查組。

組長: 副組長: 成員: 工程投資項目專項目檢查組職責:在**中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組的具體領導下,負責組織開展江蘇中煙工業公司所屬各企業工程投資項目專項檢查和省公司復查工作,檢查結果匯總后,統一上報江蘇中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司2007年7月1日至今的固定資產投資項目?！皩嵤钡膬群?實際動工、在建、投產或竣工驗收的項目?！肮こ掏顿Y項目”指固定資產投資項目,包含設備類固定資產投資項目,不包含交通工具和辦公自動化設備類固定資產投資項目。

四、檢查內容

(一)各卷煙廠、直屬公司工程投資項目在立項審批、項目管理、招標投標、比價采購、工程監理、過程審計、竣工驗收等項目實施過程中,執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司投資項目管理制度,制定的工程投資的有關制度以及執行情況。

(二)各卷煙廠、直屬公司工程投資項目的立項目審批是否符合國家局、省工業公司有關投資項目管理規定程序。重點在于:(1)有沒有嚴格執行決策制度所要求的程序并留下文字記錄;(2)有沒有嚴格按照規定的權限和程序進行項目的申報審批;(3)有沒有超出批準范圍實施項目、將項目化整為零逃避監管、缺乏相關的審批或備案手續、甚至未經批準就實施等問題。(三)工程投資項目的具體運作過程是否符合程序規范,是否存在超概算、工程概算編制隨意等現象和問題,相關資料和工作底稿是否完備。(四)監督是否到位。主要包括:(1)項目決策過程有沒有做到民主、透明;(2)項目實施過程中監察、審計等內管部門是否介入、何時介入、如何介入;(3)項目全過程有沒有引入外部監管,如何接受外部監督等。(五)從投資項目立項開始,是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業公司投資項目管理信息系統》。

五、工作安排

(一)各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實施方案》下發后,各卷煙廠、直屬公司要按照省工業公司的統一部署和要求,組織基建技改、設備管理、紀檢監察、財務審計等部門,在本單位范圍內進行認真自查,對資料進行細致清理,寫出書面自查報告。自查報告的內容應包括:(1)自查工作的過程和方法;(2)本單位貫徹執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況,本單位工程投資的有關制度建設及執行情況;(3)本單位2007年7月1日至今的工程投資項目概括;(4)自查工作的主要結果,即對上述五項檢查內容做出說明和結論;(5)違規項目的情況說明、原因分析及整改措施;(6)其他說明及建議。自查報告原則上應于5月30日前上報省工業公司。(二)省工業公司組織復查

省工業公司將組織有關部門對各單位上報自查材料進行認真審查,并按照《江蘇中煙工業公司關于組織開展2008年“三項檢查”工作的通知》要求,由工程投資項目專項組組織對各卷煙廠、直屬公司2007年7月1日以來工程投資項目進行復查。對于檢查中發現問題比較多的企業,省工業公司將在全公司內進行通報,并視情節輕重,對有關責任人予以嚴肅處理,對項目單位予以暫停固定資產投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項目專項檢查工作同時也是去年固定資產投資專項檢查工作的延續。去年各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司的統一部署,對2005年至2007年上半年的工程投資項目進行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業公司要求的范圍和期限,認真開展了自查:匯總投資數據、剖析存在問題、提出整改方案,并向省工業公司寫出自查報告。通過去年的專項檢查,比較系統的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產投資的管理運行狀況,在全省范圍內基本樹立了固定資產投資必須嚴格程序、嚴加管理、嚴肅紀律、科學規范的意識。

此次檢查工作將把對各卷煙廠、直屬公司去年自查結果和今年自查結果的檢查有機結合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認識,認真對待,對于自查中發現的問題要認真分析原因,找出主觀和客觀因素,積極配合,提出整改意見。省工業公司組織復查時間安排另行通知。

六、總體要求

(一)提高思想認識,加強組織領導。

繼續堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、整頓辦日常協調、各部門齊抓共管”的工作機制。

(二)嚴格檢查責任,確保檢查質量。

各單位主要領導要親自部署、親自推動,分管領導要認真抓落實,進行全過程的督導檢查,固定資產投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細致規劃、認真工作,其他相關部門要積極配合,協同推進。各單位要結合本單位實際情況,制訂具體檢查方案和工作計劃,要認真的把國家局、省工業公司的部署和要求進行傳達,切實組織好本單位范圍內的專項檢查工作。(三)細化檢查方案,規范操作規程。

此次檢查的范圍是各單位2007年7月1日以來實施的工程投資項目,和去年國家局、省工業公司組織的固定資產投資專項檢查范圍既不重疊、又有聯系。各單位要做到:(1)明確工作重點,不搞重復勞動;(2)充分利用去年專項檢查的經驗、隊伍、資料,提升工作效率;(3)繼續做好對去年檢查中所發現問題的整改;(4)認真剖析去年檢查工作中的不足,提升今年檢查工作的水平。

(四)堅持邊查邊改,切實解決問題。

對于自查中發現的問題,要按有關規定認真進行自糾、整改和追責。要針對檢查中暴露出的問題,從制度和程序方面及時予以修改和完善,進一步健全內部管理監督制度,積極探索建立內部管理監督的長效機制,促進行業經營管理各項工作更加規范。

第二篇：08年工程投資項目專項檢查實施方案

08年工程投資項目專項檢查實施方案

為認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查”工作電視電話會議精神,進一步加強**中煙工業公司工程投資項目的管理監督,根據國家局《XX年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》(國煙辦〔XX〕89號)和《國家煙草專賣局關于印發“三項檢查”工作實施方案的通知》(國煙辦〔XX〕149號)文件精神,結合**中煙工業公司實際情況,制定本實施方案。

一、指導思想

認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查”工作電視電話會議精神,通過專項檢查,切實增強規范意識,明確規范主要任務,完善規范工作機制,積極探索江蘇中煙工業公司工程投資項目監管的有效途徑和方式,構建投資項目監管的長效機制,為建設嚴格規范、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業公司創造良好的環境。

二、領導組織

為切實開展好“**中煙工業公司工程投資項目專項檢查工作,根據《**中煙工業公司關于組織開展XX年“三項檢查”工作的通知》要求,成立**中煙工業公司工程投資項目專項檢查組。

組長:

副組長:

成 員:

工程投資項目專項目檢查組職責:在**中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組的具體領導下,負責組織開展江蘇中煙工業公司所屬各企業工程投資項目專項檢查和省公司復查工作,檢查結果匯總后,統一上報江蘇中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司XX年7月1日至今的固定資產投資項目?！皩嵤钡膬群?實際動工、在建、投產或竣工驗收的項目。“工程投資項目”指固定資產投資項目,包含設備類固定資產投資項目,不包含交通工具和辦公自動化設備類固定資產投資項目。

四、檢查內容

(一)各卷煙廠、直屬公司工程投資項目在立項審批、項目管理、招標投標、比價采購、工程監理、過程審計、竣工驗收等項目實施過程中,執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司投資項目管理制度,制定的工程投資的有關制度以及執行情況。

(二)各卷煙廠、直屬公司工程投資項目的立項目審批是否符合國家局、省工業公司有關投資項目管理規定程序。重點在于:(1)有沒有嚴格執行決策制度所要求的程序并留下文字記錄;(2)有沒有嚴格按照規定的權限和程序進行項目的申報審批;(3)有沒有超出批準范圍實施項目、將項目化整為零逃避監管、缺乏相關的審批或備案手續、甚至未經批準就實施等問題。

(三)工程投資項目的具體運作過程是否符合程序規范,是否存在超概算、工程概算編制隨意等現象和問題,相關資料和工作底稿是否完備。

(四)監督是否到位。主要包括:

(1)項目決策過程有沒有做到民主、透明;

(2)項目實施過程中監察、審計等內管部門是否介入、何時介入、如何介入;

(3)項目全過程有沒有引入外部監管,如何接受外部監督等。

(五)從投資項目立項開始,是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業公司投資項目管理信息系統》。

五、工作安排

(一)各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實施方案》下發后,各卷煙廠、直屬公司要按照省工業公司的統一部署和要求,組織基建技改、設備管理、紀檢監察、財務審計等部門,在本單位范圍內進行認真自查,對資料進行細致清理,寫出書面自查報告。自查報告的內容應包括:

(1)自查工作的過程和方法;

(2)本單位貫徹執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況,本單位工程投資的有關制度建設及執行情況;

(3)本單位XX年7月1日至今的工程投資項目概括;

(4)自查工作的主要結果,即對上述五項檢查內容做出說明和結論;

(5)違規項目的情況說明、原因分析及整改措施;

(6)其他說明及建議。

自查報告原則上應于5月30日前上報省工業公司。

(二)省工業公司組織復查

省工業公司將組織有關部門對各單位上報自查材料進行認真審查,并按照《江蘇中煙工業公司關于組織開展XX年“三項檢查”工作的通知》要求,由工程投資項目專項組組織對各卷煙廠、直屬公司XX年7月1日以來工程投資項目進行復查。對于檢查中發現問題比較多的企業,省工業公司將在全公司內進行通報,并視情節輕重,對有關責任人予以嚴肅處理,對項目單位予以暫停固定資產投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項目專項檢查工作同時也是去年固定資產投資專項檢查工作的延續。去年各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司的統一部署,對 XX年至XX年上半年的工程投資項目進行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業公司要求的范圍和期限,認真開展了自查:匯總投資數據、剖析存在問題、提出整改方案,并向省工業公司寫出自查報告。通過去年的專項檢查,比較系統的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產投資的管理運行狀況,在全省范圍內基本樹立了固定資產投資必須嚴格程序、嚴加管理、嚴肅紀律、科學規范的意識。

此次檢查工作將把對各卷煙廠、直屬公司去年自查結果和今年自查結果的檢查有機結合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認識,認真對待,對于自查中發現的問題要認真分析原因,找出主觀和客觀因素,積極配合,提出整改意見。省工業公司組織復查時間安排另行通知。

六、總體要求

(一)提高思想認識,加強組織領導。

繼續堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、整頓辦日常協調、各部門齊抓共管”的工作機制。

(二)嚴格檢查責任,確保檢查質量。

各單位主要領導要親自部署、親自推動,分管領導要認真抓落實,進行全過程的督導檢查,固定資產投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細致規劃、認真工作,其他相關部門要積極配合,協同推進。各單位要結合本單位實際情況,制訂具體檢查方案和工作計劃,要認真的把國家局、省工業公司的部署和要求進行傳達,切實組織好本單位范圍內的專項檢查工作。

(三)細化檢查方案,規范操作規程。

此次檢查的范圍是各單位 XX年7月1日以來實施的工程投資項目,和去年國家局、省工業公司組織的固定資產投資專項檢查范圍既不重疊、又有聯系。各單位要做到:(1)明確工作重點,不搞重復勞動;(2)充分利用去年專項檢查的經驗、隊伍、資料,提升工作效率;(3)繼續做好對去年檢查中所發現問題的整改;(4)認真剖析去年檢查工作中的不足,提升今年檢查工作的水平。

(四)堅持邊查邊改,切實解決問題。

對于自查中發現的問題,要按有關規定認真進行自糾、整改和追責。要針對檢查中暴露出的問題,從制度和程序方面及時予以修改和完善,進一步健全內部管理監督制度,積極探索建立內部管理監督的長效機制,促進行業經營管理各項工作更加規范。

第三篇：專項檢查實施方案

編 號：BZJS-方案-機電2018 版本號：第一版

巴州金實工貿有限公司

機電、運輸專業專項檢查實施方案

巴州金實工貿有限公司機電科

巴州金實煤礦

機電、運輸專業專項檢查實施方案

為切實提高機電運輸管理水平, 杜絕機電運輸事故發生, 確保安全生產, 有效防范和遏制重特大事故發生, 我礦機電科按照《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》規定，持續有效的開展機電、運輸專業技術專項檢查工作。為了保證專項檢查有效性、針對性和持續性，特制定本專項檢查實施方案：

一、檢查時間

根據規定，每旬對機電、運輸專業進行一次全面的專項安全排查工作。

二、專項檢查領導機構

為了確保本次專項檢查取得實效, 我礦機電科特成立機電運輸檢查領導組。組 長:牛萬有 副組長:蔡海群

成 員:劉明剛 王德林 王子文 席成發

三、檢查范圍

每旬對機電、運輸系統基礎資料管理、井上下供電線路、供配電設備設施、運輸系統、主通風機、主排水系統、采掘設備、各設備保護整定、崗位人員待崗情況、崗位職責熟悉情況、機電材料管理等進行全面檢查。

四、檢查內容

1、基礎資料管理

(1)煤礦設立專門機電運輸系統管理機構,明確分管負 責人,配備足夠的專業技術人員。

(2)建立健全礦井機電運輸裝備、材料等物資的采購供應管理、入井檢驗、安裝交接驗收、定期檢測檢驗、維護保養、檢修以及報廢淘汰 等制度,明確崗位職責。

(3)健全完善機電運輸裝備管理臺賬和技術資料檔案、記錄, 加強設備維修檢查和運行狀況的動態管理。

(4)礦井要有及時填繪的反映礦井實際情況的井下運輸系統圖, 通訊系統圖,井上、下配電系統圖和井下電氣設備布置圖等圖紙資料。

(5)礦井主風機、主水泵、主絞車、空壓機、瓦斯抽放泵等主 要機電大型設施是否按要求委托有資質單位進行定期檢驗, 并出具檢驗合格報告。

(6)煤礦機電、提升、運輸系統使用的礦用產品,凡是納入安 全標志管理的, 必須取得煤礦礦用產品安全標志, 嚴禁使用國家明令禁止 或淘汰的機電設備、電纜。

2、供電管理

(1)礦井供電系統應安全、合理，符合《煤礦安全規程》規定要求。(2)礦井通風、提升、主排水、壓風、監測監控等 設備的主要負荷, 以及井下各水平中央變(配)電所和下山開采的采區排水泵房供電的線路,不得少于兩回路。

(3)掘進工作面必須實行“三專兩閉鎖” ,采用“雙風機、雙電 源” ,并實現運行風機和備用風機自動切換。

(4)煤礦井下供電系統必須裝設靈敏可靠的過流、漏電、接地 保護裝置, 而且每年必須對供電系統繼電保護進行一次核算、調校和整定, 并進行一次預防性試驗,每天必須對低壓檢漏裝置進行一次跳閘試驗。

(5)供電設施必須按照《煤礦安全規程》要求裝設可靠的防雷 電裝置。

3、管網管理

(1)煤礦是否按要求建設完善的壓風自救系統、供水施救系統 和排水系統, 所有礦井采區避災路線上應鋪設壓風和供水管路。壓風管路 和供水管路應接入緊急避險設施,接入避難硐室和救生艙前的 20米管路 要采取保護措施。

(2)壓風自救和供水施救裝置應設置在寬敞、支護良好、水溝 蓋板齊全、沒有雜物堆的人行道側, 人行道寬度應保持在 0.5米以上, 敷 設高度應便于現場人員自救應用。

(3)壓風自救系統的管路規格應按礦井需風量、供風距離、阻 力損失等參數計算確定, 但主管路直徑不小于 100毫米, 采掘工作面管路 直徑不小于 50毫米。

(4)壓風自救裝置應具有減壓、節流、消噪聲、過濾和開關等 功能,零部件的連接應牢固、可靠,不得存在無風、漏風或自救袋破損長 度超過 5毫米的現象。

(5)供水施救系統應確保能夠在緊急情況下為避險人員供水、輸送營養液。(6)排水系統應確保滿足礦井排水要求。

4、硐室和電纜管理

(1)井下機電設備硐室必須砌碹或用不燃性材料支護,變電硐 室長度超過 6m 時,必須在硐室的兩端各設 1個安全出口。硐室內各種設 備與墻壁之間應留出 0.5m 以上的通道,各種設備相互之間應留出 0.8m 以上的通道, 硐室裝設的柵欄門或防火鐵門必須向外開, 硐室必須配備滅 火器材,并進行瓦斯檢測。

(2)在總回風巷和專用回風巷中不應敷設電纜。溜放煤、矸、材料的溜道中嚴禁敷設電纜。

(3)井筒和巷道內的通信和信號電纜應與電力電纜分掛在井巷 的兩側,如果受條件所限:在井筒內,應敷設在距電力電纜 0.3m 以外的 地方;在巷道內,應敷設在電力電纜上方 0.1m 以上的地方。

(4)高、低壓電力電纜敷設在巷道同一側時,高、低壓電纜之 間的距離應大于 0.1m;高壓電纜之間、低壓電纜之間的距離不得小于 50mm。

(5)井下巷道內的電纜,沿線每隔一定距離、拐彎或分支點以 及連接不同直徑電纜的接線盒兩端、穿墻電纜墻的兩邊都應設置注有編 號、用途、電壓和截面的標志牌。

5、照明、通信和信號管理

(1)井底車場及其附近、機電設備硐室、調度室、機車庫、爆 炸材料庫、候車室、信號站、主要進風巷的交岔點和采區車場等地點必須 安設照明。

(2)從地面到井下的專用人行道、使用機車的主要運輸巷道、兼作人行道的集中帶式輸送機巷道、升降人員的絞車道以及升降物料和行人交替使用的絞車道,其照明燈的間距不得大于 30m。綜合機械化采煤工 作面,照明燈間距不得大于 15m。

(3)地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調度室 等必須設有應急照明設施。

(4)礦燈應集中統一管理。每盞礦燈必須編號,經常使用礦燈 的人員必須專人專燈。礦井完好的礦燈總數, 至少應比經常使用燈的總人 數多 10%。

(5)主副井絞車房、井底車場、運輸調度室、采區變電所、上 下山絞車房、水泵房、帶式輸送機集中控制室等主要機電設備硐室和采掘 工作面,應安裝電話。井下主要水泵房、井下中央變電所、礦井地面變電 所和地面通風房的電話,應能與礦調度室直接聯系。

6、運輸設備及保護管理

(1)礦井主要運輸的膠帶運輸機保護必須齊全可靠,運行時嚴禁甩掉保險裝置。各種保護裝置必須動作靈敏、性能可靠。電控系統、供電必須可靠。各種閉鎖關系正確、可靠, 能力滿足安全控制要求。(2)架空乘人裝置必須符合《煤礦安全規程》規定要求，各項工作制動裝置和安全制動裝置必須齊全可靠，上下點通訊和信號發收功能靈敏可靠；

7、主通風機

各項保護裝置試驗靈敏可靠，運行良好，檢查維護及記錄齊全，機房設施齊全，崗位人員崗位職責、崗位技能情況。

8、其它機電運輸方面按照《煤礦安全規程》及相關規定執行。

五、總結

對每旬的專項檢查查找存在的安全隱患 要以‘五定’形式定時、定人進行及時整改，每月月底對當月的專項檢查及時總結,確保機電、運輸專業安全生產。

金實煤礦機電科

2018年4月20日

第四篇：2005-2009年奶牛良種補貼項目執行與資金情況專項檢查實施方案

附件：

2005-2009年奶牛良種補貼項目執行與資金情況專項檢查實施方案

一、指導思想

以指導項目實施、促進項目進度、保障項目實施成效為目標，以提高資金使用效率，規范資金管理、保障資金安全為核心，按照查違規、排隱患、促整改、保提高的總體思路，認真開展奶牛良種補貼項目與資金執行情況專項檢查，確保項目資金安全高效使用，堅決糾正套取挪用項目資金、弄虛作假、坑農害農、以權謀私等違規行為，切實維護奶牛養殖戶利益。

二、檢查依據

依據《奶牛良種補貼資金管理暫行辦法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《審計監督條例》、《重大項目稽察管理辦法》、《農業部辦公廳關于開展奶(肉)牛良種補貼項目執行與資金使用情況專項檢查的通知》。

三、檢查范圍

全面檢查雙城市、肇東市、安達市、富?？h、大慶市郊區、齊齊哈爾郊區、杜蒙縣、哈爾濱郊區、林甸縣、甘南縣、泰來縣、阿城區、呼蘭區、尚志市、雙鴨山郊區、北安市、湯原縣、肇州縣、海倫市、龍江縣等20個奶牛良種補貼重點縣；抽查其它62個奶牛良種補貼縣（市）。

（二）工作檢查小組：

第一小組：負責（哈爾濱郊區、雙城市、阿城區、尚志市）

組 長：王家男

成 員：曹靖寶 許秀蘭 羿雅菊

第二小組：負責（安達市、大慶市郊區、杜蒙縣、林甸縣）

組 長：蔣亞奎

成 員：邰 偉 李 麗 王淑清

第三小組：負責（齊齊哈爾郊區、龍江縣、甘南縣、泰來縣）組 長：董國棋

成 員：李亞立 陳 偉 楊曉博

第四小組：負責（呼蘭區、海倫市、北安市、富?？h）

組 長：國 偉

成 員：祝東彬 高艷釗 孫 強

第五小組：負責（雙鴨山郊區、湯原縣、肇東市、肇州縣）

組 長：王長春

成 員：馬海濤 岳 武 徐 艷

六、有關要求

（一）各地畜牧部門要高度重視，精心組織，按照要求提前備好各項檢查資料，積極配合督查組開展工作。

(二)各地要通過此次督查工作進一步規范項目管理，及時整改項目執行中存在的問題，推動項目的順利實施。

七、聯系方式

省畜牧獸醫局安監處 馬海濤 聯系電話：0451—82622140 省畜牧獸醫局計財處 袁 亮

聯系電話：0451—82625447

第五篇：項目考核檢查實施方案

重慶華宇園林股份有限公司

項目檢查考核實施方案

為全面貫徹落實公司《項目工程管理考核辦法》，科學、合理地對各項目一年來的工作進行總結考核；同時也為了全面掌握目前公司項目的管理狀況，以便找出問題，及時總結，完善制度，進一步提高公司項目的管理水平和管理人員的綜合素質，以適應公司的快速發展。

經公司董事辦會議決定，2014年1月1日，由董事長帶隊，公司工程部、預算部、審計部、材設部、財務部、董事辦等各業務部門共同，對公司所屬各項目部的項目管理情況組織檢查、考核。

具體檢查考核方案如下：

一、檢查人員組織及分工安排

1、董事長湯于、總經理賴力：全面負責檢查組組織考核管理工作

2、李連喜：負責考核項目、指標的制定，主抓工程質量、進度、安全文明施工、內業資料等方面的考核

3、丁小玲：負責主抓項目部的材料、設備以及項目部人員考勤、職工后勤保障情況等方面的考核

4、桂力：負責主抓項目部各項報銷單據及財務管理方面的考核

5、張崇鋒：具體負責考核工程技術、內業資料整理情況，工程質量管理情況、現場成品保護、施工布置以及安全文明施工情況

6、沈華彥、陳華：具體負責考核勞務隊合同管理，驗工計價手續、工程量簽證手續、驗工結算、付款以及機械簽證、零星用工簽證等手 1

續完善情況，項目成本管控整體評價，內控制度的執行情況

7、陸欽洪：具體負責考核材料采購手續，材料入庫、出庫登記及臺賬建立情況，材料定期盤點記錄，機械加油記錄、機械保養手續及記錄等情況

8、何立柱：具體負責考核項目管理報表編制上報情況，負責檢查期間相關會議的組織、記錄以及檢查組的行程、住宿、票務等后勤安排

二、主要檢查內容：

1、技術資料：圖紙會審記錄、技術交底、安全交底、施工日志、隱蔽工程簽證資料、檢驗批驗收資料、變更資料、業主簽證資料、已完工項目竣工圖等相關資料。

2、現場施工管理情況：施工外觀質量、成品保護措施、現場施工布置、施工進度以及安全文明施工情況

3、成本管控情況：勞務隊合同管理，驗工結算、付款，驗工計價手續、工程量簽證、機械管理、零星用工簽證等手續完善情況，業主進度簽認、驗工計價及付款情況，項目成本管控整體評價，內控制度的執行情況

4、材料、機械管理情況：材料采購手續，材料入庫、出庫臺賬登記，材料定期盤點記錄，機械加油記錄、機械保養手續及記錄等情況

5、公司報表編制情況：公司下發的各類報表的編制、上報、存檔情況

6、項目財務管理情況：各類單據、計價結算的填寫規范程度，單

據報銷以及勞務、機械付款流程執行情況，工程財務賬目建立規范程度

7、項目日常管理情況：項目部人員考勤、職工后勤保障等情況

三、檢查考核方式

1、本次檢查采用現場踏勘、內業資料檢查記錄、職工走訪、項目檢查考核表格現場組織打分、召開檢查情況通告會的形式開展，做到隨檢查、隨打分、隨反饋，并針對檢查存在的問題現場明確整改要求、整改責任人及整改時間，切實做到本次檢查的實效。

2、在檢查組行程全部結束后，由公司工程部針對此次檢查的情況，組織檢查總結報告，交檢查組作為年底各項目部考核的依據，并于年會時予以通報。

四、檢查考核辦法及考核評比

1、本次檢查考核成績由檢查評分、項目財務評分和項目產值評分三部分組成：

項目總得分 = 檢查評分*50% + 項目財務評分*25% + 項目產值評分*25%

其中：

（1）檢查評分采用檢查人員表格打分的方式，首先將考核表發至項目部由項目經理組織各相關部門根據本項目管理情況自行評分，然后由檢查組人員根據檢查情況給予評分；

（2）項目財務評分根據該項目財務狀況排名給予打分。項目財務狀況主要由項目利潤率、項目管理費費率、項目回款率確定各項目排名，第一名100分，第二名后依次減少5分計算。

（3）項目產值評分根據該項目完成產值排名給予打分。項目完成產值排名，第一名100分，第二名后依次減少5分計算。

2、由以上三部分計算項目總得分后，進行排名評比后，再行考核。

五、要求：

1、檢查組在檢查期間要嚴格遵守紀律，服從統一安排、無特殊原因不得請假。

2、檢查組成員要客觀、正值，不得接受項目部及勞務隊宴請，不得徇私舞弊。

附表：《項目考核評分表》

重慶華宇園林股份有限公司

2013年12月25日