第一篇：關鍵點控制法的特點及實施步驟

關鍵點控制法的特點及實施步驟

2004-7-14 9:40

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一、“關鍵點控制法”的含義及特點

“關鍵點控制法”就是在企業經營管理重要方面、重要環節選取一些關鍵的項點進行重點控制，從而保證各項內部控制制度有效運行的一種監管體系。

該體系具有以下特點：

超越傳統的經驗論，把科學手段和經驗總結相結合。

規范性。將審計程序設計與審計技術方法的運用有機結合，規范和引導審計人員運用適當的審計技術和方法。

系統性。關鍵控制點管理將審計部門的監督檢查與各職能部門對本系統的專業檢查通過控制系統聯系起來，實現了審計策略和審計技術方法的全面協調。

時效性。通過制定對關鍵控制點的管理辦法，建立起了日常監督機制，增強了審計工作的主動性。

重點性。由于各方面的局限，審計部門對企業日常監督不可能面面俱到，審計工作重點應該是促使企業建立健全并有效地執行內部控制制度，重點是對制度與程序的執行情況的監督。

循環性。關鍵控制點管理引用TQC管理中PDCA循環的辦法，即制定管理環節內部控制制度的計劃、要求。（P）→實施內部控制制度（D）→檢查內控制度執行情況（C）→下達整改意見、檢查整改情況、完善控制制度（A），目的是通過實施關鍵點的控制，使企業的內控制度保證體系有效運轉，通過監督檢查，使控制保證體系不斷地糾正本系統的不符合事項，不斷的循環，始終保持內控管理有效并不斷完善。

二、“關鍵點控制法”實施方法和步驟

（一）“關鍵點”的設立

內控管理涉及企業方方面面，要通過關鍵點的控制而起到“以一棋而制全局”的效果，關鍵點的選取是該方法能否見效的關鍵。我們主要抓住內部控制中的重點、關鍵部位和環節，管理過程容易發生錯弊的業務環節進行選取，控制點涉及財務管理、物資采購、銷售、工程項目、成本費用、對外投資、借款、擔保、獎金結余等項目，首批確定了59個關鍵控制點，實施重點監控。

（二）確立控制內容

一是根據各部門的工作重心，我們對相關部門的職責進行了詳細的細化和界定。審計部職責是依照國家現行法律、法規和工廠規章的規定進行監督檢查，對檢查的情況和查出的問題予以客觀、真實的反映，作出基本評價，提出對查出問題的處理意見及改進管理的建議，報工廠領導審定后，對被查單位下達內部檢查整改通知。根據工廠內控制度的制定情況及時下達有關主管部門的內控制度關鍵控制點。財務、人事、監察、物資等職能部門則根據國家的有關法律法規和《內部會計控制規范》，結合部門和系統有關業務的內部控制規定，制定本部門和本系統的內部控制制度，并組織實施；定期對本管理系統內的內控制度執行情況進行檢查，按時報送自查報表；針對管理中存在的問題和薄弱環節，采取措施及時加以糾正和完善。審計部的協調管理，動態監控、強化了部門在內控制度管理中的責任。二是設立控制目標。主要包括規范會計行為，保證會計資料真實、完整；堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現、糾正錯誤及舞弊行為，保護資產的安全完整，確保國家有關法律法規和工廠規章制度的貫徹執行等。

（三）規范控制流程

自查階段

這一階段是關鍵控制點管理的初始階段，各內部控制管理主管部門針對所確定的關鍵環節、關鍵部位按照控制標準對本系統的內控制度執行進行延伸檢查，同時要求對關鍵控制點進行二級分解，形成橫向到邊，縱向到底的以點帶面的全方位的自查體系，從多個角度找出本單位及系統內存在的問題和薄弱環節，從而采取措施及時加以糾正和完善。如審計部在對本部門負責的“物資監察”關鍵點進行自查過程中，將這個關鍵控制點分解為“制度評審”、“采購數量”、“采購渠道”、“比價采購”、“招標采購”、“入庫驗收”、“物資定額”、“賬外物資”等八個控制點，分別對這八個控制點進行自查。

審計督查階段

審計部根據各主管部門上報的自查報表及自查報告進行重點及全面督查。這一階段審計人員采用問卷調查、實地盤庫、抽查憑證、查看賬簿及財務報表等檢查方式，對各主管部門的自查情況進行重點及全面的檢查，了解工廠資金的運動及變化、資產的轉移過程、支出的使用情況等，并進一步對主管部門反映的問題進行核實，檢查主管部門自查是否認真。是否流于形式，是否還存在薄弱的環節及管理漏洞等。

審計報告階段

這一階段其任務是審計人員根據自查、重點及全面檢查的情況，進行全面的總結、評價，并對審計工作底稿進行復核，檢驗所引用的有關資料是否詳實可靠，所獲取的審計證據是否充分適當，審計判斷是否合理，審計結論是否恰當。其次將檢查中發現的問題、管理漏洞等在審計報告中進行全面、客觀、真實的反映，提出相應的改進措施，并及時向工廠領導報告，提高監督管理的有效性。

審計整改階段

審計部對檢查中發現的問題在向領導反映及批準后，及時向各主管部門下達檢查結論通知書，要求其積極進行整改落實，并要求其在1個月的時間內將整改情況報送審計部門，這一階段標志著一個管理循環的結束，審計部在下一個循環開始時同時要對各單位整改情況進行監督檢查并開始下一個循環，如此周而復始不斷循環，不斷提高。

通過進行日常監督檢查，各內控主管部門堅持對本系統的關鍵控制點進行自查，審計部門對各部門檢查情況進行督查，通過檢查監督及時發現和糾正了不符合事項，使各單位更加重視在財務管理、資產管理、對外投資、對外擔保、執行法規等方面的資產安全問題，使內控制度的管理責任落實到了部門、責任人。

第二篇：人事行政部關鍵管控點

人事行政部關鍵管控點

填表說明：以人事行政部為例，對人事行政部的招聘、合同、培訓、福利等業務關鍵點 的管控標準、檢查內容等進行梳理。

第三篇：深入實施品牌戰略的三個關鍵點

深入實施品牌戰略的三個關鍵點

中國質量新聞網2010-10-08 09:21:11

質量是企業的生命，關系企業的生存和發展，關系人民群眾切身利益，也關系國家形象。而品牌是質量水平的集中體現，是一個企業市場信譽和競爭實力的重要標志。品牌的數量和作用，直接反映著一個國家、一個地區的經濟競爭實力、科技發展水平和民族整體素質。深入實施品牌戰略，通過樹立質量標桿，引領和帶動企業加強質量管理、提升質量水平，是實踐證明行之有效的重要經濟發展戰略。深入實施品牌戰略，認識到位是前提，企業主動是核心，政府引導是關鍵，文化建設是根本。

實施品牌戰略的重要意義

改革開放以來，我國經濟建設取得了舉世矚目的輝煌成就，但還需看到，我國經濟發展仍面臨著嚴峻挑戰：經濟的結構性矛盾仍比較突出，粗放型增長方式還沒有根本改變，產品質量的總體水平還不高，產品檔次低、可靠性不強、質量不穩定、附加值低的問題還不同程度地存在，特別是缺乏擁有自主知識產權和核心技術、在國際市場上具有較強競爭力的名牌產品。同時，經濟社會發展受資源和環境承載能力的制約越來越明顯，必須通過轉變經濟發展方式來緩解這種矛盾。而轉變經濟發展方式的一項重要工作就是要深入實施品牌戰略，通過大力培育和發展名牌產品企業可以不斷促進產業結構、產品結構的調整和資源的優化配置，提高經濟運行質量，促進經濟又快又好發展。

品牌是企業核心競爭力的重要標志，是推動企業做大做強的有力武器。品牌戰略的競爭是市場競爭的重要形式，一個企業沒有品牌戰略，就缺乏競爭能力，就很難有市場生存條件。我國加入WTO后，國內企業面對國外大舉進入和國內同行業低水平競爭兩方面的壓力，企業要站穩腳跟，做大做強，沿用傳統的發展模式是走不通的。要挑戰嚴峻的市場競爭，就必須以品牌戰略為突破口，樹立起品牌競爭力，這是增強企業核心競爭力、奠定可持續發展基礎的必由之路，也是轉變發展方式、實現可持續發展的重要途徑。

企業主動是核心

實施品牌戰略是一項系統工程，涉及方方面面，但核心在企業，主體是企業。企業要不斷增強積極主動性，做好以下幾個方面的工作，大力發展自主品牌。

一要強化質量管理，打牢堅實基礎。名牌產品的顯著特征就是高質量、高技術水平、高市場占有率。許多發達國家、跨國公司和產業聯盟都力求將自己的專利技術提升為標準、凝聚為品牌，以獲得最大的經濟利益。企業要爭創名牌產品就必須從基礎性工作抓起，努力建立健全質量保證體系、計量檢測體系，加強產品全過程全方位的質量控制；要積極采用國際標準和國外先進標準，開展國際通行的質量管理體系、環境管理體系和職業安全健康管理體系認證，把質量貫穿于設計、工藝、生產、經營、售后服務的全過程。

二要強化創新意識，增強研發能力。品牌是企業多年進行技術創新、管理創新和質量創新的結果。自主知識產權是名牌產品的“芯片”和核心競爭力，提高企業的自主創新能力是實施名牌戰略的本質要求和靈魂，是一個企業興旺發達的不竭動力。企業只有通過不斷加大科研開發投入,增強自主開發能力,才會形成擁有自主知識產權和核心技術。要生產一代，研制一代，構思一代，儲備一代，大力提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化再創新能力。

三要樹立人才觀念，打造專家隊伍。企業應建立健全適合現代企業特點的領導人員選拔、任用、激勵、監督機制，加快企業分配制度改革，推動生產要素向優秀企業家集聚。要積極、大膽地引進國內外優秀的管理人才和高級技術人才。

對企業長期發展有重大影響的優秀科技人才和管理人才，鼓勵通過各種合法的經濟手段予以激勵，充分調動各類企業人才的積極性、主動性和創造性。

政府引導是關鍵

名牌產品的培育和名牌產業集群的形成，離不開政府的引導和推動。各級政府和部門要加強領導，強化措施，積極為實施名牌戰略創造良好的條件和環境。

一要建立健全品牌戰略工作機制。各級政府要從貫徹科學發展觀的高度重視名牌工作，嚴密組織，加強領導，進一步加大推進實施名牌戰略的工作力度。各級政府和職能部門領導要定期深入優勢企業進行調查研究，建立政府與重點企業的聯系制度，幫助企業協調解決在爭創名牌工作中存在的問題，努力形成各級領導高度重視，各行各業鼎立支持，各類企業積極參與的濃厚氛圍。

二要不斷加大對品牌的扶持力度。各級政府和有關部門要組織力量研究制定有關扶持政策，更多地運用市場化手段來做好名牌培育工作，引導社會資金、生產要素向名牌產品生產企業流動和聚集。對名牌產品生產企業，要在技術改造、技術引進、科研立項、銀行信貸等方面給予優先安排，在質量管理、環境管理、技術基礎工作、信息咨詢等方面提供優先服務，在其他資源配置方面盡可能予以積極扶持。

三要努力營造良好的社會氛圍。要把實施品牌戰略、開展質量振興活動和發展循環經濟、區域經濟以及建設生態城市和節約型社會緊密結合起來，形成共同推進品牌戰略的群眾基礎和社會基礎。要充分發揮輿論媒體的導向作用，大力宣傳名牌企業和名牌產品，形成全社會培育名牌、宣傳名牌、愛護名牌、購買和使用名牌的良好社會氛圍。

文化建設是根本

現在市場競爭早已從價格和質量競爭階段過渡到品牌的競爭，而品牌的背后則是企業文化。品牌文化被推向品牌競爭的前臺，利用品牌文化的魅力去贏得消費者和社會公眾對品牌的認同并產生親和力，這已經成為當前更高層次、更具智慧的新型競爭方式。一個知名品牌的創建過程，就是一種精神、一種文化形成的過程。實踐證明，只有讓消費者首先接受產品和服務當中所承載的文化精神，消費者才會對產品和服務產生感情認同，只有企業文化和產品質量結合起來的知名品牌，才會產生巨大的親和力，才會讓消費者成為該品牌的忠誠用戶。換言之，沒有企業文化作底蘊的品牌，就沒有生命力。深入實施品牌戰略，必須堅持經濟效益與社會效益相統一，把企業文化建設融入企業發展全過程，大力建設以安全生產責任、環境保護責任、關愛員工責任和回報社會責任為基本內容的價值體系和文化體系，激發員工的歸屬感、責任感和積極性、創造性，形成推動企業持續發展的不竭動力。

第四篇：規模化豬場疾病防控關鍵點

規模化豬場疫病防控關鍵點

規模養殖的飛速發展，為推進現代畜牧業、發展農村經濟注入了強大活力，但同時也

給動物疫病防控帶來了新課題。下面就規模化豬場疫病防控提出幾個需要關注的關鍵點，供

大家商討。

一、做好疫苗是防控一些惡性豬病的必要措施

1、豬瘟疫苗：必做。（自繁自養使用脾淋苗，產生抗體滴度和整齊度都比較高，外購豬使用

細胞苗刺激性小）。目前多數豬場采用①仔豬、育肥豬20～28日齡首免和60～70日齡二免；

②種公豬每年2次免疫的免疫程序；③后備種豬配種前1個月再免疫一次；④繁殖母豬在哺

乳仔豬斷奶時進行一次免疫。（母豬的免疫應避開配種和妊娠期，以免引起胎盤感染）。

2、豬偽狂犬病疫苗：必做。建議使用基因缺失苗。所有種豬在每年的2、6、10月份各免疫

接種一次。

3、豬口蹄疫滅活苗：使用進口佐劑苗。可在每年的4月和10月各做一次。

4、豬細小病毒滅活疫苗：初產后備母豬必做，在配種前1個月免疫2次，間隔2周。

5、豬流行性腦炎疫苗：種豬于配種前或在蚊蟲到來之前（每年的4～5月份）45天，免疫

接種2次，間隔2周。經產母豬和種公豬可每年注射1次（每年的4～5月份）。

6、其他疫苗根據當地情況自選。

二、重視免疫增強保健

當前，以免疫抑制性疾病為基礎的呼吸道疾病和消化道疾病已經對規模化豬場的安全提

出了嚴峻的挑戰，使許多豬場傷亡慘重，甚至全軍覆沒。

而免疫疫制性疾病的根源是由于營養不良、疾病、霉菌毒素蓄積中毒及過量使用抗生素

等等。從而導致以支原體為首以及其他細菌繼發感染的呼吸系統綜合癥，所以許多養殖專家

和遭受過重大經濟損失的養豬大戶的共同感受是控制住呼吸道疾病，是豬場成功的關鍵。當前呼吸道疾病種類繁多，如果采用打疫苗的辦法，一是經濟成本較大，二是有些疾病沒

有成熟的疫苗可用，三是如果做疫苗太多，會嚴重影響豬的生長速度，造成飼料報酬下降。

四是做苗太多，大大增加勞動力開支，所以飼料定期添加免疫增強劑---活性肽原，能有效的解決豬豬營養問題、霉菌毒素問題，從而提高免疫力，控制免疫抑制性疾病、呼吸道綜合癥的發生。

三、定期驅除體內外寄生蟲是避免各種疾病的傳播和提高飼料回報率的重要措施。用高效復方驅蟲劑體內體外同時驅蟲，圣暉公司研制的脂質體包被驅蟲金方+百蟲凈噴劑

經過無數個豬場的驗證，被內行人稱贊為驅蟲王牌。

四、嚴禁飼喂發霉變質的飼料。

飼料中長期添加活性肽原，每月用豬無能7—10天可有效減少霉菌毒素對豬體的影響。

據調查，飼料及原料霉菌毒素污染率高達70%－80%。南方各地更加嚴重，危害甚大（玉米、麥類和稻谷在溫度25℃－30℃、相對濕度為80%－90%、原料中水分含量為17%－18%時，是

黃曲霉生長繁殖最佳條件）。嚴禁飼喂發霉變質的飼料，保證飼料質量與全價優質。霉菌毒素

可溶解淋巴細胞，使體液免疫和細胞免疫機能受到抑制；抗體產量減少，抗原呈遞細胞和噬

菌細胞功能受到損害；還可抑制免疫細胞的分裂和蛋白的合成，影響核酸的復制，降低機體的免疫應答等，致使豬只免疫力低下，抗病力下降。從而導致一系列疾病的發生，給豬場造

成重大的經濟損失。

第五篇：市政路橋工程特點、難點、關鍵點及措施

一、針對本工程特點、難點、關鍵點的認識及應對措施

本工程是路、橋、地下管線市政工程及臨時施工便道，地址在臺州東部新區啟動區塊聚洋大道、聚海大道、甲南大道、三山路區域七條道路六座橋。東西方向五條道路，南北方向兩條道路；主干路二條（寬50m）,次干路五條（寬度30m、36m）道路總長8983.71m。路基材料采用石渣，路床（結構底0～80cm）范圍內粒徑不超過100毫米；路堤（結構底80～120cm）范圍內粒徑不超過150毫米；路堤（結構底＞120cm）范圍內粒徑不超過500毫米，且不超過層厚的2/3。橋梁上部采用3*16m預應力混凝土空心板梁橋。橋臺采用樁接蓋梁輕型橋臺，橋墩采用矩形蓋梁柱式墩，φ1.2m鉆孔灌注摩擦樁基礎。搭板長6m，人行道采用花崗巖欄桿，橋頭采用氣泡混合輕質土填筑。橋面40mm細粒式瀝青混凝土+粘層+60mm粗粒式瀝青混凝土+粘層+SBS改性瀝青防水層+100mm厚C50混凝土橋面基層。人行道結構：3cm厚花崗巖+3cm厚水泥砂漿+10cm厚C30混凝土預制板。

（一）、本項目的特點分析和應對措施

本項目地處市區且工期要求比較緊，路、橋、地下管線施工周期、施工難易程度、順序安排尤為重要，因此本工程施工的協調任務重，協助業主單位、總承包單位。做好施工調度工作，從而保障工程進度，是監理工作的重點之一。對此監理機構必須做好以下工作：

①理順施工順序：先地下后地上；影響進度的關鍵工程先開工； ②根據實際情況劃分施工段，施工區域，實施流水作業；

③協助總承包單位作好各專業工程間的鏈接。要求總承包單位作好搭接網絡計劃，監理機構進行審核，促進計劃完善。保障施工順利進行，保障進度計劃實施。

④監理機構積極配合隱患工程驗收，確保及時進入下一道工序，保障施工順利進行。

（二）、本項目的難點分析和應對措施

1、本項目的道路地下未知因素比較多，施工時可能會遇到河塘、淤溝、淤坑，都要做清除、回填處理。這些不確定因素排查不遺漏和處理得當是路基工程質量控制的難點。

①審核《清表專項施工方案》；

②清表前要求施工單位分段繪制需要清除、回填部位的標示圖，清表后增加的需要清除、回填的部位要及時反映在清表前標示圖中；

③監理在回填處理過程中要旁站監理，控制清淤的程度，記錄清淤的數量，控制回填的材料，成分、密度等；

④為最終結算提供依據。

2、本項目地點是市區且施工區域大，多段落同時施工時，揚塵控制是難點，尤其在路槽開挖及石渣路基養護過程中，大面積的裸土極易形成塵隨風揚，漫天灰沙的情況，因此，在文明施工現場控制揚塵減少大氣污染是本工程的難點。

①首先要求總承包單位制定《揚塵控制專項方案》，監理編制《揚塵監理實施細則》；

②在路槽施工過程中加強場地的灑水及清掃工作；

③在路基養護過程中采用土工布等材料的覆蓋，以減少環境污染； ④各條道路施工現場出口處均設置輪胎清洗設施，運輸渣土車要覆蓋，確保城市衛生。

（三）、本項目的關鍵點分析和應對措施

1、施工前準備工作關鍵點的分析和應對措施：

本項目三個施工內容（路、橋、地下管線），前期準備工作決定工程是否能達到開工條件，滿足工程正常施工要求，最終能在施工中貫徹實施，確保項目施工有序開展，實現項目目標，起著基石和里程碑的作用。

①項目《施工組織設計》審查：針對本項目路、橋、地下管線工程，要求施工單位編制項目《施工組織設計》，重點審查整個項目施工總體部署，施工流向、施工順序、人員投入、材料計劃、機械設備、場地布置、技術保證措施、安全保證措施等，做到統籌安排，科學施工，保證質量、按期完工。同時監理部要編制本項目的《監理規劃》用來明確監理工作的內容、范圍、控制要點及措施等；

②單項《施工組織設計》審查：要求施工單位根據項目《施工組織設計》編制路、橋、地下管線《施工組織設計》，重點審查是否滿足項目《施工組織設計》的要求，能否指導本工程保質量保安全、保工期，順利完成本項工程；

③《專項施工方案》審查：要求施工單位根據專業的特殊性及重要性編制《專項施工方案》，保證工程質量、施工進度和安全管理要求（比如鉆孔樁、路基、測量、觀測、吊裝、排水等《專項施工方案》）。重點審查質量技術措施、安全保證措施、施工工藝流程、預防質量通病、滿足規范強條要求、質量檢查檢測標準、人員設備投入、施工進度計劃等。同時監理部根據相應的《專項施工方案》編制《監理實施細則》明確監理工作的方法、控制要點及措施；

④《季節性施工方案》審查：主要是《雨季施工方案》、《冬季施工方案》、《高溫施工方案》、《防臺風施工方案》等，重點審查質量技術措施、安全保證措施等；

⑤人員資質、設備審查：對項目管理人員和特殊上崗人員的資質審查，管理人員主要是項目經理、技術負責、質量檢查員、安全員、資料員、測量員等，特別注意測量員是否有上崗證，因為本工程測量和觀測工作比較復雜、繁重，關系到整個工程的質量。特殊上崗人員主要是電工、電焊工、起重工、特種設備工等；對施工所用工具、設備進行審查，重點審查測量檢測設備，是否經過專業檢測部門檢測及有效時間，施工用各種設備的數量是否滿足工程和施工進度要求；

⑥施工材料驗收：對進場施工用材料進行外觀和合格證的檢查，對無合格證和外觀不符合要求的，要求退出現場。對進場驗收合格的材料根據規范要求進行現場見證取樣試驗，試驗合格的方可使用。根據圖紙要求對路基使用材料石渣進行粒徑驗收。

2、本工程施工內容關鍵點的分析和應對措施（1）鉆孔灌注樁關鍵點的分析和應對措施：

橋基礎采用鉆孔灌注樁Φ1.2m，鉆孔灌注樁雖然廣泛應用到基礎中，由于地質勘探鉆孔分布距離和地質構造分布變化，不能完全反應每個樁位的實際地質詳情，施工中常出現地下障礙物、塌孔、流沙、縮頸等現象，影響成樁質量和施工進度，所以鉆孔灌注樁成樁過程很關鍵。① 審查《鉆孔灌注樁專項方案》； ② 編制《鉆孔灌注樁監理細則》； ③ 檢查施工技術交底；

④ 審查特殊上崗證人員及設備報驗； ⑤ 審查進度計劃，確保按計劃實施；

⑥ 對樁鉆孔定位、成孔、清孔、鋼筋籠安放、混凝土灌注進行旁站監督； ⑦ 檢查施工記錄，做好旁站記錄；（2）施工測量關鍵點的分析和應對措施：

本工程路基坐標控制樁、高程控制樁和施工引樁數量很大，在施工過程中,如何做到及時檢查和反饋是整個施工測量階段的重中之重；如何有效地控制測量質量的精度,測量放樣的準確性，也是整個施工測量環節的難點，更是關鍵點。

①審查施工單位編制的《測量專項方案》，同時監理部編制與之相配套的《測量監理實施細則》；

②監理會同施工單位、勘察設計單位在現場交接導線樁、中線及曲線的控制樁和國家水準點的位置和高程，并指令施工單位對所有測量控制樁和水準點進行保護，直到工程竣工驗收結束；

③監理工程師對建設單位提供的圖紙上的坐標和水準點高程應與現場交接的資料進行復測檢驗，確保主要的原始定線點、水準點高程的數據準確無誤，若發現有超標誤差時，必須立即以書面資料報告建設單位，由原勘測單位復測鑒定；

④對施工單位為了施工方便的需要，加密的控制點、輔助基線、臨時水準點進行檢查和復測，但必須考慮這些點的穩定性能長久得到保護，以便隨時檢測，保證施工放樣的細節不出差錯。施工臨時水準點之間的距離不宜超過200M，橋位附近必須有水準點；

⑤對施工單位提交的細部放樣復測報驗單及施工臨時水準點的測量資料，對前者進行25%的抽檢，對后者進行100%的復測。檢測合格的，及時給予書面認可，并簽發監理復核單；發現誤差超限時，應及時通知施工單位重測再報，合格后方可使用；

⑥符合測設中樁、橫斷面、高層是否與設計相符；

⑦對施工單位所使用的測量儀器，必須檢查其有否近期檢定的資料，超過檢定期限的儀器，應指令停用，待檢驗合格后方可繼續使用。（3）路基填方關鍵點的分析和應對措施

本工程路基（吹填區范圍內）直接填筑石渣至路面結構層，路床（結構底（0～80cm）范圍內粒徑不超過100毫米；路堤（結構底80～120cm）范圍內粒徑不超過150毫米；路堤（結構底＞120cm）范圍內粒徑不超過500毫米，且不超過層厚的2/3，分層夯填壓實。一般路段放坡原則，填方1:1.5，挖方1:1。所以路基的石渣粒徑、壓實十分關鍵。

①審查施工單位《路基施工專項方案》，同時監理部編制《路基監理實施細則》； ②施工前，將原地面上雜草，必須清楚，并挖排水溝排除路基范圍內的積水，經監理驗收合格后，方可進行下道工序；

②分別對不同粒徑石渣進行現場檢測驗收，并要求施工單位分別堆放； ③填筑前應選擇試驗段做攤鋪壓實試驗，確定主要的工藝參數。壓實遍數、填筑厚度應根據試驗段試驗結果確定。

④每填筑一層進行壓實度測試，控制石渣路基的各層壓實度，每層填筑厚度必須與壓實機具功能相適應；

⑤控制石渣頂面回彈彎沉、壓實度和平整度。

⑥路基填筑應執行“先路中、后路邊”、“先低后高”的原則是，不同土料必須分層、分段施工，不應混雜。

（4）路基沉降觀測、穩定觀測關鍵點的分析和應對措施：

路基最終質量是否合格，主要是沉降值是否滿足規范要求，是質量控制的關鍵點。

①要求施工單位編制《沉降觀測、水平位移方案》，其中有沉降觀測點、水平位移布置圖；

②沉降板，水平位移控制樁的埋設，進行旁站監理，確保埋設符合要求。要求施工單位采取有效措施加以保護，并標桿上應有醒目的警示標志；

③檢查觀測記錄，復合觀測記錄；

④觀測頻率：沒填筑一層觀測一次，如果兩次填筑間隔時間較長，每3d至少觀測一次。預壓期間前三個月內平均每7天觀測一次，三個月后應視地基穩定情況平均半月觀測一次，感測的頻根據沉降量大小進行調節；

⑤沉降量觀測、穩定觀測：路堤中心線地面沉降速度每晝夜不大于1cm,坡腳水平位移速度每晝夜不大于0.5cm。施工中密切注意異常情況發生，超過此限，應立即停止填筑，待穩定后再進行施工。

（5）路基紅線兩側臨時排水溝、臨時施工便道關鍵點的分析和應對措施 本項目的重點是道路、橋梁、地下管線施工質量控制，監理機構除加強人、材、機、法、環的常規控制外，還應注意重視配合工程施工的臨時排水溝、臨時施工便道的監督，雖然不是工程施工內容，但是對路基的施工質量、保證雨水順利排出不侵害路基，確保施工道路順暢，不影響施工進度，起著關鍵性作用。①審查《臨時排水溝、臨時施工道路專項施工方案》，方案中要有平面圖，標注排水流向及排水出口；

②臨時便道、排水溝要滿足設計要求，溝底和路基都要壓實；

③臨時排水溝修筑必須清表前做完，不能先施工路基，后施工臨時排水溝，必須保證路基雨水順利排出；

（6）塑料排水板堆載預壓軟土地基處理關鍵點的分析和應對措施

本工程三山路、聚洋大道部分路段采用了塑料排水板堆載預壓軟土地基處理，塑料排水板堆載預壓排水固結法是處理軟土地基的有效方法之一。采用此預壓排水固結法可以使地基的固結、沉降在加載預壓期間大部分或基本完成，并加速地基土的抗剪強度的增長，從而提高地基的承載力和穩定性，是工程質量的關鍵之一。

①審查《排水板地基處理方案》，監理編制《排水板地基處理監理實施細則》； ②審查鋼塑格柵、塑料排水板、土工布的型號、規格等技術參數是否符合設計要求；

③現場要清除雜草，場地平整，要設置排水溝；

④嚴格按施工圖設計的位置、間距進行測放塑料排水板插設位置，并作好標示，嚴格控制塑料排水板間距，嚴禁隨意施插；

⑤控制排水板打設深度、垂直度，保證外露長度滿足要求；

⑥控制填筑速率，對沉降觀測點埋設要旁站監理，檢查沉降觀測記錄并符合； ⑦監理旁站每層填筑夯實，沉降速率、坡腳水平位移符合要求后，方可進行下一層填筑；

⑧控制總預壓時間不少于6個月，堆載完成后最后兩個月觀測沉降量每月不超過5mm,方可進行排水工程和道路施工。

（7）水泥攪拌樁復合地基處理關鍵點的分析和應對措施

本工程部分路段河道兩邊采用了水泥攪拌樁復合地基，水泥攪拌樁是利用水泥作為固化劑，通過特制的深層攪拌機械在地基深部將軟土和固化劑強制拌和，形成水泥土圓柱體，利用固化劑和軟土發生一系列的物理、化學反應，使圓柱樁體具有一定的強度，樁體周圍的土得到部分改善使軟土硬結，從而提高地基強度，滿足地基承載力要求，是工程質量關鍵點之一。①審查《水泥攪拌樁專項施工方案》，監理編制《水泥攪拌樁監理實施細則》； ②審查水泥攪拌樁平面放樣布置圖，現場做好樁位標示，杜絕邊施工邊放樣，監理測量復合樁位；

③檢查施工工藝流程是否滿足設計圖紙和施工規范的要求；

④現場工藝性試樁，并將取得的施工工藝參數掛牌標明在施工現場以便執行檢查；

⑤監理實行全過程旁站。現場監理人員做好現場監理記錄，并檢查施工記錄； ⑥嚴格控制摻灰量，加強現場檢測，摻灰量不足或未打至設計深度的，必須及時重打；

⑦攪拌樁施工必須連續，若成樁過程中遇有故障而停止噴漿時，第二次噴漿時其噴粉重疊長度不得小于1.0m;⑧對成樁后3d、7d、28d按照設計要求進行質量檢測；（8）橋面預應力空心板預制關鍵點的分析和應對措施

本工程共六座橋分布在各路段，橋面預應力空心板應考慮在各個橋附近預制，盡量減少運距或避免運輸，方便吊裝、安裝，不影響路基施工。后張法預應力空心板的預制是橋梁施工質量控制的關鍵點。

①開工前審查總包上報的分包單位營業執照、資質證書、安全生產許可證書； ②審查管理人員及特殊施工人員上崗證，對設備和材料報驗審查，并見證取樣。

③審查總包單位上報的《預應力空心板施工專項方案》，監理編制《預應力空心板監理實施細則》；

④對臺座施工進行質量控制，要有臺座具體布置圖和場地布置圖； ⑥按照設計圖紙要求控制波紋管的安裝和固定，保證連接長度且不露漿；檢查埋件和吊裝孔的預留；

⑦對特制組合鋼模試拼驗收，保證外形尺寸和角度（橋面預應力空心板與蓋梁交角非90度）；

⑧錨具及配套設備必須符合國家及行業標準；

⑨對混凝土澆筑和張拉進行全過程旁站，施加預應力采用張拉力與引伸量雙控，嚴格控制張拉程序 [0→初始應力（10%σcon）→100%σcon持荷5分鐘→σcon(錨固)]和張拉順序（左N1→右N2→右N1→左N2）；

⑩壓注水泥漿強度等級不低于構建砼強度等級，監測張拉和存梁期的上拱值并記錄；

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