第一篇：某公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告(范本)

注：該自查報告范本僅供參考，各成員企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)的實際情況進(jìn)行必要的描述，也可附相關(guān)的說明或證明材料。

××××公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告

2013年4月

根據(jù)上海市《關(guān)于做好本市國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》（滬人社綜﹝2013﹞118號）的文件精神，和新區(qū)國資委4月15日專題會議要求，××××公司就本企業(yè)2009年至2012年工資內(nèi)外收入情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、執(zhí)行上級工資總額宏觀調(diào)控政策的情況

1、本企業(yè)2009年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為 ；

2、本企業(yè)2010年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為 ；

3、本企業(yè)2011年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為 ；

4、本企業(yè)2012年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為 ；

二、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配制度執(zhí)行情況

1、本企業(yè)屬于：（請在括號內(nèi)打“√”）； ①以經(jīng)營性為主的企業(yè)（）②以功能性為主的企業(yè)（）③其他企業(yè)（可具體描述）（）

2、本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的薪酬結(jié)構(gòu)、水平如下：

3、本企業(yè)貫徹執(zhí)行上級薪酬、考核相關(guān)管理制度情況如下：

4、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬、考核相關(guān)制度和內(nèi)部決策程序如下：

5、本企業(yè)實施股權(quán)激勵（包括持股數(shù)量、比例、來源和分紅等）的情況如下：

三、企業(yè)工資內(nèi)外收入的列支和發(fā)放情況 1、2009至2012年本企業(yè)工資總額提取、使用、結(jié)余情況如下： 2、2009至2012年工資列支渠道、發(fā)放情況和實際水平如下： 3、2009至2012年工資外收入組成部分（包括福利性收入、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金、各類商業(yè)保險等由企業(yè)繳納的部分）、列支渠道和實際水平如下：

4、本企業(yè)試行股份、分紅權(quán)等中長期激勵措施及實施情況如下：

5、本企業(yè)派遣制人員和其他勞務(wù)人員、臨聘返聘人員收入分配情況如下：

6、本企業(yè)勞動工資統(tǒng)計報表填報情況如下：

四、企業(yè)執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的相關(guān)情況，以及企業(yè)代扣代繳個人所得稅情況

1、本企業(yè)2009至2012年執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的情況如下：

2、本企業(yè)2009至2012年代扣代繳個人所得稅情況如下：

××××公司

2013年4月 日

第二篇：工資內(nèi)外收入自查報告

工資內(nèi)外收入自查報告

篇一：企業(yè)工資自查報告

xx公司企業(yè)工資內(nèi)外收入

監(jiān)督檢查自查報告

xx公司根據(jù)東人社字[2012]87號《關(guān)于做好國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》的文件精神，公司安排人員對企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下。

一、公司基本情況 Xx公司為國有獨資企業(yè)，擔(dān)負(fù)著民和縣三鄉(xiāng)一鎮(zhèn)約11.2萬人口的供水任務(wù)。公司前身xx縣自來水公司成立于1972年，2001年3月改制為國有控股、職工參股的有限責(zé)任公司，2010年7月又改制為國有獨資企業(yè)，企業(yè)行政隸屬于xx縣水利局。

公司現(xiàn)有職工58人，其中：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)2人。截止目前公司固定資產(chǎn)為1578萬元。

二、企業(yè)工資情況

2009年企業(yè)工資收入為179萬元，職工人數(shù)為67人，人均工資年為2.67萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)年收入均為3.6萬元。2010年企業(yè)工資收入為198萬元，職工人數(shù)為73人，人均工資年為2.71萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)年收入均為萬2.72元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)部無工資收入。2011年企業(yè)工資收入為155萬元，職工人數(shù)為58人，人均工資年為2.6萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)收入為3.9萬元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)部無工資收入。

三、公司工資制度執(zhí)行情況

公司執(zhí)行國家工資總額宏觀調(diào)控政策，實行工效掛鉤，堅決執(zhí)行“兩低于”原則。按照企業(yè)財務(wù)管理原則列支和發(fā)放企業(yè)工資，企業(yè)職工

無工資外收入；公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)外無工資收入；公司嚴(yán)格執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的相關(guān)情況，公司職工公司無人達(dá)到個人所得稅基數(shù)；公司嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)刈畹凸べY保障制度；同時，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定繳納各項社會保險費用。

總之，公司無違規(guī)超提超發(fā)工資，無濫發(fā)工資外收入等行為。今后企業(yè)進(jìn)一步加強工資管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，貫徹落實企業(yè)工資相關(guān)法律、法規(guī)、政策，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高和社會穩(wěn)定。

xx公司

二〇一三年三月二十四日

篇二：某公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告(范本)注：該自查報告范本僅供參考，各成員企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)的實際情況進(jìn)行必要的描述，也可附相關(guān)的說明或證明材料。

××××公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告

2013年4月

根據(jù)上海市《關(guān)于做好本市國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》（滬人社綜﹝2013﹞118號）的文件精神，和新區(qū)國資委4月15日專題會議要求，××××公司就本企業(yè)2009年至2012年工資內(nèi)外收入情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、執(zhí)行上級工資總額宏觀調(diào)控政策的情況

1、本企業(yè)2009年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

2、本企業(yè)2010年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

3、本企業(yè)2011年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

4、本企業(yè)2012年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

二、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配制度執(zhí)行情況

1、本企業(yè)屬于：（請在括號內(nèi)打“√”）；

①以經(jīng)營性為主的企業(yè)（）

②以功能性為主的企業(yè)（）

③其他企業(yè)（可具體描述）（）

2、本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的薪酬結(jié)構(gòu)、水平如下：

3、本企業(yè)貫徹執(zhí)行上級薪酬、考核相關(guān)管理制度情況如下：

4、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬、考核相關(guān)制度和內(nèi)部決策程序如下：

5、本企業(yè)實施股權(quán)激勵（包括持股數(shù)量、比例、來源和分紅等）的情況如下：

三、企業(yè)工資內(nèi)外收入的列支和發(fā)放情況 1、2009至2012年本企業(yè)工資總額提取、使用、結(jié)余情況如下： 2、2009至2012年工資列支渠道、發(fā)放情況和實際水平如下： 3、2009至2012年工資外收入組成部分（包括福利性收入、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金、各類商業(yè)保險等由企業(yè)繳納的部分）、列支渠道和實際水平如下：

4、本企業(yè)試行股份、分紅權(quán)等中長期激勵措施及實施情況如下：

5、本企業(yè)派遣制人員和其他勞務(wù)人員、臨聘返聘人員收入分配情況如下：

6、本企業(yè)勞動工資統(tǒng)計報表填報情況如下：

四、企業(yè)執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的相關(guān)情況，以及企業(yè)代扣代繳個人所得稅情況

1、本企業(yè)2009至2012年執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的情況如下：

2、本企業(yè)2009至2012年代扣代繳個人所得稅情況如下：

××××公司

2013年4月

日

篇三：工資分配自查報告

中心校

對年績效工資發(fā)放情況的自查報告 區(qū)局人事股： 我校接到區(qū)局 文件后，立即將文件轉(zhuǎn)發(fā)給下屬各校，并要求各校組織廣大教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對

年績效工資發(fā)放情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將全鎮(zhèn)各校自查情況匯總?cè)缦拢阂皇侵贫冃ЧべY實施方案。自實行績效工資以來，各校在充分征求教師意見，結(jié)合本

校實際，都建立健全了績效工資發(fā)放實施方案，并提交教代會審議通過，并報中心校備案。二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。各校均成立了績效工資考核領(lǐng)導(dǎo)小組，每年分兩次按學(xué)期對扣發(fā)的獎勵性績效工資按照制定的實施方案進(jìn)行考核，按教師每學(xué)期實際工作情況考核評價，堅持

向骨干教師和做出突出貢獻(xiàn)的教師傾斜，適當(dāng)拉開分配差距。

三是認(rèn)真搞好績效工資宣傳，積極化解在發(fā)放獎勵性績效工資中矛盾。因為教師的工作

具有獨特性和創(chuàng)新性，很難用一把尺子度量，所以要求各校加強對績效工資政策宣傳，進(jìn)一

步細(xì)化實施方案，規(guī)范考核程序，減少個人意志和暗箱操，盡量做到公平公正發(fā)放。中心校

二0一二年四月九日篇二：xx鎮(zhèn)績效工資實施情況自查報告xx區(qū)xx鎮(zhèn)績效工資實施情況自查報告

區(qū)財政局：

根據(jù)《關(guān)于開展事業(yè)單位績效工資實施情況檢查的通知》（x人社發(fā)[2012]xx號）《、xx區(qū)其他事業(yè)單位績效工資實施方案》（xx府辦發(fā)[2011]xx 號）和《xx區(qū)其他事業(yè)單位績效工資若干具體問題處理意見》等文件要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)事業(yè)單

位績效工資實施情況匯報如下：

一、實施辦法

（一）績效工資構(gòu)成

事業(yè)單位績效工資分為基礎(chǔ)性績效工資和獎勵性績效工資。事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人績效工

資水平與職工績效工資平均水平為1.2:1。

1.固定發(fā)放績效工資

基礎(chǔ)性績效工資占績效工資總量的70%，其中基礎(chǔ)性績效的90%（70%×90%=63%）為固定

部分，該部分對服從工作安排，履行崗位職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)每月發(fā)放。基礎(chǔ)性績效

的10%與考核掛鉤，占績效總量的7%（70%×10%=7%）。

2.考核發(fā)放績效工資

考核部分占基礎(chǔ)性績效工資的10%（占績效工資總量的7%）。獎勵性績效工資占績效工資總額的30%，與基礎(chǔ)性績效考核部分拉通考核（占績效

工資總量的37%），簡稱為考核性績效工資，根據(jù)每考核周期工作人員得分結(jié)果核算發(fā)放。

（三）考核細(xì)則

實行考核的方式，考核得分與職工工作紀(jì)律、履職情況、創(chuàng)先爭優(yōu)積分評星、民主測評相結(jié)合，實行百分制。每年初按照上一年的考核結(jié)果發(fā)放上一年的績效工資的考核

部分。

（四）考核方法

1.鎮(zhèn)成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由考核小組部署和領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施考

核工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組組長由黨委書記擔(dān)任，副組長由鎮(zhèn)長、人大主席、紀(jì)委書記、分管組織人事的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由其他一級班子成員、調(diào)研員、副調(diào)研員、黨政辦主任、財政所所長、督查

室主任組成。辦公室主任由黨政辦主任擔(dān)任。

2.全鎮(zhèn)三個事業(yè)單位實行共同考核（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社保所、文化服務(wù)中心）。

3.考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)被考核人在召開的考核會上進(jìn)行口頭匯報履職情況和公開承諾事項完成情況，分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核人員實際履職情況進(jìn)行

綜合評價。

4.采取督察、抽查、民主測評與出勤記載、目標(biāo)考核等有關(guān)資料相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

二、實際發(fā)放情況我鎮(zhèn)2010年、2011年績效工資已全額按照考核辦法發(fā)放。2012年以來，我鎮(zhèn)堅持每月

足額發(fā)放固定部分即基礎(chǔ)性績效的90%（70%×90%=63%）；考核績效工資（37%）將在年終發(fā)

放。目前尚未收到職工的反映和建議。我鎮(zhèn)將干部職工的績效工資分配與崗位職責(zé)、工作量、工作效率、工作業(yè)績、實際貢獻(xiàn)

等直接掛鉤，向在工作中有突出貢獻(xiàn)的人員傾斜，結(jié)合半、考核和平時表現(xiàn)，決定

事業(yè)單位績效工資分配方法，充分發(fā)揮績效工資分配的導(dǎo)向和激勵作用。xx區(qū)xx鎮(zhèn)人民政府

二○一二年五月二十八日篇三：關(guān)于事業(yè)單位績效工資實施情況的自查報告 關(guān)于事業(yè)單位績效工資實施情況的自查報告區(qū)財政局：根據(jù)《關(guān)于做好迎接全市開展事 業(yè)單位績效工資實施情況檢查的通知》（xx 人社發(fā)[2012]162 號）、《關(guān)于印發(fā)xx 其他事業(yè)

單位績效工資實施方案的通知》（xx 人社發(fā)〔2011〕157 號）等文件要求，現(xiàn)將我局事業(yè)單

位績效工資實施情況匯報如下：

一、實施辦法

（一）績效工資構(gòu)成事業(yè)單位績效工資分為基

礎(chǔ)性績效工資和獎勵性績效工資。事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人績效工資水平與職工績效工資平均水

平為 1.2:1。

（二）績效工資分配情況 1.固定發(fā)放績效工資基礎(chǔ)性績效工資占績效工資總量的 70%，其中基礎(chǔ)性績效的 90%（70%×90%=63%）為固定部分，該部分對服從工作安排，履

行崗位職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)每月發(fā)放。基礎(chǔ)性績效的 10%與考核掛鉤，占績效總量的

7%（70%×10%=7%）。2.考核發(fā)放績效工資考核部分占基礎(chǔ)性績效工資的10%（占績效工資總

量的7%）。獎勵性績效工資占績效工資總額的 30%，與基礎(chǔ)性績效考核部分拉通考核（占績

效工資總量的37%），簡稱為考核性績效工資，根據(jù)每考核周期工作人員得分結(jié)果核算發(fā)放。

（三）考核細(xì)則結(jié)合局屬事業(yè)單位實際，對單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)及其工作人員采取按月考核和

按年考核相結(jié)合的方式。第一個周期的結(jié)果應(yīng)與第二個周期的基礎(chǔ)性績效工資（體現(xiàn)崗位職

責(zé)和社會公益目標(biāo)任務(wù)完成情況的部分）和獎勵性績效工資掛鉤，按月兌現(xiàn)，以此類推。

（四）考核方法 1.成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由考核小組部署和領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施

考核工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長由副局長擔(dān)任，成員由各科室負(fù)責(zé)人組成。具

體工作由辦公室負(fù)責(zé)。2.全局目前只有旅游執(zhí)法大隊屬于事業(yè)單位，隨著旅游營銷中心（事

業(yè)單位）的成立，未來將局所屬兩個單位共同考核。3.考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)被考核人在召開的

考核會上進(jìn)行口頭匯報履職情況和公開承諾事項完成情況，考核小組對被考核人員實際履職

情況進(jìn)行綜合評價。4.采取督察、抽查、民主測評與出勤記載、目標(biāo)考核等有關(guān)資料相結(jié)合

的方法進(jìn)行綜合考核。

二、實際發(fā)放情況我局 2011 年績效工資已全額按照考核辦法發(fā)放。

2012 年以來，我鎮(zhèn)堅持每月足額發(fā)放固定部分即基礎(chǔ)性績效的90%（70%× 90%=63%）；考核績效工資（37%）將在年終發(fā)放。目前尚未收到職工的反映和建

議。我局將干部職工的績效工資分配與崗位職責(zé)、工作量、工作效率、工作業(yè)績、實際貢獻(xiàn)

等直接掛鉤，向在工作中有突出貢獻(xiàn)的人員傾斜，結(jié)合半、考核和平時表現(xiàn)，決定

事業(yè)單位績效工資分配方法，充分發(fā)揮績效工資分配的導(dǎo)向和激勵作用。xx 區(qū)xx 局二○ 一二年五月二十八日篇四：某公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告(范本)注：該自查報告范本僅供參考，各成員企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)的實際情況進(jìn)行必要的描述，也可附相關(guān)的說明或證明材料。

××××公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告

2013年4月根據(jù)上海市《關(guān)于做好本市國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》（滬人社綜

﹝2013﹞118號）的文件精神，和新區(qū)國資委4月15日專題會議要求，××××公司就本企

業(yè)2009年至2012年工資內(nèi)外收入情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、執(zhí)行上級工資總額宏觀調(diào)控政策的情況

1、本企業(yè)2009年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

2、本企業(yè)2010年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

3、本企業(yè)2011年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

4、本企業(yè)2012年不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員在內(nèi)的人均工資增幅為；

二、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配制度執(zhí)行情況

1、本企業(yè)屬于：（請在括號內(nèi)打“√”）； ①以經(jīng)營性為主的企業(yè)（）②以功能性為主的企業(yè)（）③其他企業(yè)（可具體描述）（）

2、本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的薪酬結(jié)構(gòu)、水平如下：

3、本企業(yè)貫徹執(zhí)行上級薪酬、考核相關(guān)管理制度情況如下：

4、本企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬、考核相關(guān)制度和內(nèi)部決策程序如下：

5、本企業(yè)實施股權(quán)激勵（包括持股數(shù)量、比例、來源和分紅等）的情況如下：

三、企業(yè)工資內(nèi)外收入的列支和發(fā)放情況 1、2009至2012年本企業(yè)工資總額提取、使用、結(jié)余情況如下： 2、2009至2012年工

資列支渠道、發(fā)放情況和實際水平如下： 3、2009至2012年工資外收入組成部分（包括福

利性收入、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金、各類商業(yè)保險等由企業(yè)繳納的部分）、列

支渠道和實際水平如下：

4、本企業(yè)試行股份、分紅權(quán)等中長期激勵措施及實施情況如下：

5、本企業(yè)派遣制人員和其他勞務(wù)人員、臨聘返聘人員收入分配情況如下：

6、本企業(yè)勞動工資統(tǒng)計報表填報情況如下：

四、企業(yè)執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的相關(guān)情況，以及企業(yè)代扣代繳個人所得稅情況

1、本企業(yè)2009至2012年執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的情況如下：

2、本企業(yè)2009至2012年代扣代繳個人所得稅情況如下： ××××公司

2013年4月

日篇五：xx小學(xué)績效工資發(fā)放自查報告

xx小學(xué)教師獎勵性績效工資發(fā)放情況自查報告

一、指導(dǎo)思想

根據(jù)揭東縣教育局《關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校績效工資考核分配指導(dǎo)意見》，結(jié)合我校實際制定的績效工資考核方案。

二、制定的原則

1、我校堅持以人為本、實事求是、因地制宜、既有約束力，又有驅(qū)動力、全面性和可操

作性的原則來制定學(xué)校績效考核辦法。

2、貫徹按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則。以責(zé)任和業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，適當(dāng)拉開分配差距，向一線教師、骨干教師及成績突出的教師傾斜。同時統(tǒng)籌兼 顧學(xué)校內(nèi)部各類人員之間激勵性績效工資分配關(guān)系。

3、堅持“公開、公平、公正”原則。分配工作全過程實行陽光操作，分配方案經(jīng)學(xué)校教

師討論通過后實施，確保教職工有知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

三、制定的依據(jù)

按照各類教育法律法規(guī)、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《廣東省教育廳關(guān)于普通中小學(xué)校

辦學(xué)行為的若干規(guī)定》《廣東省中小學(xué)教育教學(xué)常規(guī)管理暫行辦法》、等的規(guī)定和要求來制定。

四、考核對象

西淇小學(xué)全體在編在崗教師。

五、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 學(xué)校成立了獎勵性績效工資分配工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)組成，負(fù)責(zé)對學(xué)校常規(guī)工作、班主任津貼、教師工作量、工作業(yè)績的考核，以及績效工資的分配、發(fā)放、解釋等方面的工作。組長：（校長）

副組長: 成員：

日常工作由xxx負(fù)責(zé)。

六、制定的內(nèi)容和辦法學(xué)校制定考核辦法的主要內(nèi)容包括兩大部分，一是學(xué)校集體部分；二教師個人部分。主

要是學(xué)校集體部分如何考核到教師個人；教師個人部分要體現(xiàn)德、能、勤、績等方面。考核

內(nèi)容主要為德、能、勤、績四部分內(nèi)容。個人考核結(jié)果計分值，不計等次，以便最后結(jié)算。

根據(jù)登崗鎮(zhèn)教育組下發(fā)的《登崗鎮(zhèn)教育組關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校績效工資考核分配指導(dǎo)意見》和

本校實際，具體為德15分，能25分，勤10分，績30分。學(xué)校績效總金額÷全校教師總分×教師個人得分=個人金額

七、執(zhí)行情況

祥見《登崗鎮(zhèn)西淇小學(xué)教職工績效考核量化表》

八、考核結(jié)果的使用

教師的績效考核結(jié)果僅作為獎勵性績校工資的分配依據(jù)。

九、考核要求

1、考核等次：優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個等級。

2、凡有下列行為之一的，考核結(jié)果不能評為“優(yōu)秀”：

（1）、不能認(rèn)真履行職業(yè)道德規(guī)范的；

（2）、未完成學(xué)校規(guī)定的工作任務(wù)的；

（3）、不能認(rèn)真履行教師職責(zé)，家長投訴較多的。

3、凡有下列行為之一的，考核不合格：

（1）、嚴(yán)重師德失范，損害學(xué)校和學(xué)生利益的；

（2）、犯法、非法訴求、擅自離崗、干擾正常工作的；

（3）、經(jīng)常遲到、早退，缺課或全年病假累計超過90天、事假累計超過20天、曠工累

計超過5天的；

（4）、未經(jīng)學(xué)校同意從事商業(yè)活動、群眾反映較多的；

（5）、無充分理由，拒不接受工作任務(wù)，或者敷衍拖拉，影響整體工作，造成較壞影響的；

（6）、有亂收費現(xiàn)象的責(zé)任人；（7）、因玩忽職守造成校園重大安全事故的；

（8）、根據(jù)學(xué)校管理辦法，考核為不合格者。

十、說明：

因校長、主任自身工作馬虎沒做，或者未傳達(dá)上級會議精神、傳達(dá)太遲等因素造成的扣

分，由校長、主任承擔(dān)。我校績效考核方案由學(xué)校行政制定并在教師大會上通過，執(zhí)行時受

教師監(jiān)督，自查結(jié)果為合格。教師對考核結(jié)果有意見，可在接到考核結(jié)果通知的5個工作日

內(nèi)，以書面形式向?qū)W校考核領(lǐng)導(dǎo)組申請復(fù)核，考

核小組在接到書面申請的10個工作日內(nèi)提出復(fù)核意見。我校績效考核方案由學(xué)校行政制定并在教師大會上通過，執(zhí)行時受教師監(jiān)督，自查結(jié)果

為合格。

《工資內(nèi)外收入自查報告》

第三篇：公司內(nèi)外收入自查報告

公司2016工資內(nèi)外收入

自查情況報告

自查單位：自查項目：

工資內(nèi)外收入情況（公司全稱）2016國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)聯(lián)合下發(fā)的《》要求，公司高度重視，于年月日至 月日，認(rèn)真組織開展了全系統(tǒng)2016工資內(nèi)外收入情況的自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

（一）企業(yè)基本情況

公司成立于月日，主要從事（業(yè)務(wù)范圍），截止2016年末資產(chǎn)總額億元，年末從業(yè)人員 人，目前法定代表人為，由主管。

（二）自查范圍

公司以規(guī)范企業(yè)工資內(nèi)外收入為一重點，以2016工資總額管理、工資內(nèi)外收入以及負(fù)責(zé)人薪酬分配等情況為基礎(chǔ)，對公司進(jìn)行全面自查。

（三）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況

二、自查結(jié)果

（一）工資總額管理情況

1、工資管理基本情況

（1）上級單位工資總額管理政策。

根據(jù)下達(dá)的《》規(guī)定，公司實行工資總額管理方式。（2）企業(yè)內(nèi)部工資分配制度。自查評價：

2、工資總額具體項目及列支情況 自查評價:

3、人員及工資水平情況（1）在崗職工情況 自查評價：

4、勞動工資統(tǒng)計報表和財務(wù)報表填報情況 自查情況：

（二）負(fù)責(zé)人收入分配基本情況

1、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理情況（1）上級單位管理政策

年，根據(jù)下發(fā)的《》，公司負(fù)責(zé)人開始實行辦法。

2、企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核情況 自查評價：

3、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬與職工收入差距情況 自查評價：

4、企業(yè)負(fù)責(zé)人福利性收入情況 自查評價：

（三）職工工資外收入情況

1、福利性收入情況 自查評價：

2、住房公積金 自查評價：

3、其他工資外收入情況 自查評價：

（四）企業(yè)扣繳稅情況

1、企業(yè)所得稅 自查評價：

2、個人所得稅 自查評價：

三、自查發(fā)現(xiàn)問題匯總

四、需要說明的其他事項

（一）2016年相關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

（二）其他需要說明的問題

五、工作建議

（一）對完善工資內(nèi)外收入分配制度的考慮

（二）對企業(yè)工資內(nèi)外收入管理的建議 特此報告。

附件：工資內(nèi)外收入自查表

公司（簽章）

****年**月**日

第四篇：計量監(jiān)督檢查自查報告

xx醫(yī)院

2018重點領(lǐng)域計量監(jiān)督檢查自查報告

xx市場監(jiān)督管理局: xx醫(yī)院地處xx縣xx鎮(zhèn)紅旗街，現(xiàn)占地xx畝，建筑面積xx平方米，其中業(yè)務(wù)用房面積xx平方米，是集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健等為一體的國家一級甲等醫(yī)院，屬全民所有制事業(yè)單位，是xx縣城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和工傷保險等定點醫(yī)院。本院地理位置特殊，與xx市xx縣隔河相望，xx鐵路、xx公路縱貫全鎮(zhèn)，來自于后廂片區(qū)及周邊地區(qū)的服務(wù)人口達(dá)xx余萬人，為xx縣后廂片區(qū)醫(yī)療服務(wù)及創(chuàng)傷急救中心。全院編制人數(shù)xx人，現(xiàn)有職工xx人，專業(yè)技術(shù)人員占xx%，其中高級衛(wèi)技人員xx人，中級衛(wèi)技人員xx2人，設(shè)xx個臨床科室。其中醫(yī)技科室有DR室、心電室、彩超室、檢驗室等。醫(yī)療設(shè)備齊全，擁有數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（DR）、心電圖機、彩色多普勒成像儀、全自動生化分析儀、全自動血球計數(shù)儀等。

近年來，隨著廣大人民群眾醫(yī)療服務(wù)需求的日益增長，醫(yī)療服務(wù)工作正在不斷的完善，醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備也在不斷更新。計量器具的不斷增加，使計量器具的管理工作越來越重要。我院堅持狠抓計量器具管理工作，建立了計量器具管理制度。不斷強化計量器具不定期檢測，器具配置，專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和周期檢定等系列工作，使我院計量器具管理工作再上新臺階，現(xiàn)將我院計量器具管理工作作具體匯報。

一、高度重視，抓好計量器具管理工作

我院成立了計量器具管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全院計量器具的使用和管理工作，明確了各項計量器具工作管理制;建立健全了計量器具管理臺賬，經(jīng)過嚴(yán)格管理后，保證在用計量器具的受檢率、合格率。使我院計量器具管理工作更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。

二、完善配備，確保我院計量器具檢測工作正常開展 為確保計量器具計量準(zhǔn)確無誤，我院首先從計量器具的配備著手，對各科室的計量器具嚴(yán)格按照配備規(guī)范配備，使計量器具更準(zhǔn)確，更可靠；二是所有計量器具嚴(yán)格管理，各科室計量器具的使用、維護(hù)、維修管理都落實到責(zé)任人，從而保證了計量器具性能的準(zhǔn)確性。

三、落實制度，加大監(jiān)督檢查

我院制定了計量器具不定期自查制度、計量器具報廢更新制度和計量器具周期檢定制度，各科室使用的計量器具都依法申請了強制檢定，由后勤科計量器具管理人員按國家規(guī)定，對所有強制檢定計量器具送檢，本次檢測中，未發(fā)現(xiàn)有檢定不合格或檢定周期超期使用情況。

計量器具管理是我院重中之重的工作，在今后的工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定，認(rèn)真做好計量器具管理工作，為醫(yī)院服務(wù)能力的提升打下堅實基礎(chǔ)，以適應(yīng)衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。為廣大人民群眾身體健康起到良好的保駕護(hù)航作用，為全縣脫貧攻堅工作及整體脫貧摘帽奠定堅實基礎(chǔ)，為后廂片區(qū)健康扶貧工作作出積極貢獻(xiàn)。

xx縣xx醫(yī)院

2018年8月10日

第五篇：會計監(jiān)督檢查自查報告

會計監(jiān)督檢查自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》、《財政檢查工作辦法》和《行政單位會計核算辦法》的有關(guān)規(guī)定及xx市財政局《關(guān)于印發(fā)〈xx市20xx年會計監(jiān)督檢查工作實施方案〉的通知》要求，針對本院財務(wù)工作情況，5月19日至5月24日我院組織人員認(rèn)真地進(jìn)行了自查，具體情況匯報如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我院成立了由副院長陳榮耀任組長、黨辦主任文月朗任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)科和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、自查情況

1、總體情況。

我院財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，嚴(yán)格控制財務(wù)資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

20xx年我院門診量xx人次，急診量xx人次，住院人數(shù)xx人次；全年總收入xx萬元，其中業(yè)務(wù)收入xx萬元，財政補助xx萬元；總支出xx萬元，其中業(yè)務(wù)支出xx萬元，財政支出xx萬元。

20xx年項目4項，其中xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項目和變壓器改造已完成，重點項目門診綜合大樓招標(biāo)待批中。醫(yī)院現(xiàn)有職工xx人，其中會計1名，報賬員1名（xx）。

2、收入方面。

我院嚴(yán)格按照《海南省醫(yī)療服務(wù)價格》收費項目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有違規(guī)使用票據(jù)，沒有白條收費和不開收據(jù)直接收費行為，各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄；執(zhí)收執(zhí)罰規(guī)范，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”致使單位收入反映不實，導(dǎo)致會計信息失真等。

3、支出方面。

嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算計劃指標(biāo)進(jìn)行購置固定資產(chǎn)、投資基本建設(shè)等，未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、推遲列支，導(dǎo)致單位貨幣資金和費用均失真等行為；從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。20xx年我院總支出3221萬元，其中業(yè)務(wù)支出2710萬元，專項支出511萬元（用于購置xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項目、變壓器及線路改造工程等）。

4、固定資產(chǎn)方面。

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》，結(jié)合實際情況，我院制定了《xx醫(yī)院財務(wù)科工作制度》、《xx醫(yī)院財務(wù)管理會計核算制度》、《xx醫(yī)院國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx醫(yī)院發(fā)票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫(yī)院現(xiàn)金管理制度》等，并嚴(yán)格按照各相關(guān)制度進(jìn)行管理，任何科室和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自配置資產(chǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；任何科室和個人出借、資產(chǎn)處置必須履行相關(guān)報批手續(xù)，出借、資產(chǎn)處置所得收入必須上繳醫(yī)院財務(wù)賬戶，實行統(tǒng)一管理。

定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查，做到贓證、贓卡、賬賬、贓實相符，20xx年按照年初部門預(yù)算計劃，經(jīng)報相關(guān)上級部門審批，購置固定資產(chǎn)xx萬元，已及時登記入賬。

5、專項資金方面。

嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《xx醫(yī)院財務(wù)科工作制度》及《xx醫(yī)院財務(wù)管理會計核算制度》的有關(guān)規(guī)定，我院從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途并且要單獨核算的專項資金，均按要求定期向財政部門或主管部門報送專項資金使用情況。未存在虛設(shè)立項目申請專項撥款，騙取專項資金；未截留、挪用專項資金、虛報冒領(lǐng)專項資金、曲線轉(zhuǎn)移、擠占專項資金等行為。20xx年我院專項資金共3項，其中省衛(wèi)生廳撥款200萬元，用于中醫(yī)能力建設(shè)項目，市財政局撥款xx萬元購置DR檢查儀1臺和xx萬用于變壓器及線路改造工程，項目均已完成，資金使用及完成情況已報市財政局和上級主管部門。

雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我院將進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

會計監(jiān)督檢查自查報告2

我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認(rèn)真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、自查基本情況

（一）財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

我單位財務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

（二）內(nèi)部控制情況

單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

（三）預(yù)算編制執(zhí)行情況

我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

（四）資產(chǎn)管理情況

我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的`處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題

通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施

（一）進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責(zé)，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實相符。

（三）加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

會計監(jiān)督檢查自查報告3

縣財政局：

根據(jù)x財辦〔20xx〕153號文件《關(guān)于開展20xx會計監(jiān)督檢查工作的通知》，結(jié)合我單位實際情況，我單位立即開展自查工作，自查情況匯報如下：

一、自查基本情況

（一）財務(wù)管理方面

我單位所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假xx報銷獲取費用；嚴(yán)格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規(guī)，無亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產(chǎn)賬實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的行為；我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算，無“小金庫”。

（二）會計核算方面

我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會計制度進(jìn)行核算。會計憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時及時入賬，做到日清月結(jié)。

（三）內(nèi)部控制方面

我單位分別設(shè)會計、出納人員各一名，實際工作中，會計、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費管理中，建立規(guī)章制度，嚴(yán)格按照“逐級”審批原則，從嚴(yán)控制，緊縮支出。加強票據(jù)管理，嚴(yán)格審批權(quán)限，避免財務(wù)風(fēng)險。加強和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高會計核算和管理水平，持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化，督促會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對，保證賬證相符、帳表相符。加強固定資產(chǎn)管理和使用，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核實制度。加強完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照差旅費管理辦法，沒有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。

（四）執(zhí)行預(yù)算管理方面

我單位將非稅收入，按規(guī)定及時足額上繳國庫；遵照財務(wù)制度專款專用的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范各項經(jīng)費支出，杜絕各項經(jīng)費之間隨意調(diào)整和相互擠占；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序，沒有擅自無故調(diào)整預(yù)算；根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財務(wù)制度編制決算，做到帳證相符、帳實相符、帳表相符和表表相符，確保決算數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；按照政務(wù)信息公開的有關(guān)規(guī)定，對預(yù)算決算及時、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開，主動接受各方面的監(jiān)督。

二、存在問題

通過自查，我單位財務(wù)管理和財務(wù)工作中還存在一些不足，一是個別支出科目不規(guī)范，如培訓(xùn)費計入差旅費。二是個別票據(jù)簽字不全。三是個別費用里面資料不全，缺少詢價、合同、驗收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強，預(yù)算編制充分合理，但實際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。

三、整改措施

一是做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，不斷加強學(xué)習(xí)，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項目執(zhí)行的進(jìn)度，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動向，不隨意改變資金用途。

特此報告

會計監(jiān)督檢查自查報告4

按照《縣財政局關(guān)于開展20xx會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結(jié)合單位實際，對本單位預(yù)決算、財政資金使用、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查。現(xiàn)將我辦會計監(jiān)督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預(yù)算

20xx單位預(yù)算與國家的方針政策和財務(wù)制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計劃進(jìn)度的實現(xiàn)同步程度。本單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實現(xiàn)賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng)，進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的財務(wù)管理水平。

二、加強對固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對這方面的管理，財務(wù)人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時進(jìn)行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進(jìn)行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

三、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強這一管理，單位建立健全各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

四、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強內(nèi)控管理

為加強本單位厲行節(jié)約反對浪費，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費，我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財政預(yù)算管理和資金使用，嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。

經(jīng)認(rèn)真自查：我辦無資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生；不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補貼資金。在財務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財經(jīng)紀(jì)律。