第一篇：第四審核小組審核小結

第四審核小組審核小結

2010年7月6日至7月8日，根據公司2010年度HSE體系內部審核安排，由龐福松、郭金利、王洪組成的第四審核小組，對蘭州石油化工機械廠進行了全要素體系內部審核。現將審核情況匯報如下：

一、總體情況

在蘭州石油化工機械廠各級領導以及各部門的全力配合和支持下，順利完成了現場審核，并組織召開了首、末次會議。在末次會議上，就審核全過程進行了現場講評，審核發現問題共計20項，其中基礎資料管理問題14項，現場問題6項。經審核認為，雖然蘭州石油化工機械廠與公司重組時間不長，各項安全環保工作正處于融合階段，但是該廠各項管理基礎扎實，體系運行是有效的。

二、管理亮點

1、HSE崗位職責明確。由單位人事組織科組織制定，涉及所有操作崗和管理崗，崗位職責分工明確，真正做到了“一崗一責、一職一責”。

2、設備管理工作到位。管理基礎資料完善，各類操作規程、管理制度辦法齊全，尤其是起重機械、壓力容器等特種設備臺賬齊全，檢測及時。重要的是，從現場對設備的檢查來看，各項設備管理得到了有效落實。

3、內部信息溝通及時。有計劃實施。主要表現在：各車間、班組HSE活動每周統一按機械廠周計劃組織實施；堅持每周一次安全員與各部門負責人相互溝通，堅持每月一次與各車間負責人和相關職能部門的HSE例會召開，活動記錄內容完整有針對性，有落實措施。

4、在用法律法規、標準收集齊全，尤其是在合規性評價方面，雖未針對識別出的危害因素，逐條進行評價，但明確了24項業務活動對應的適用條款及內部績效準則。

三、存在問題

在基礎管理方面，主要問題有14項。1、2010年上報的11項安全環保隱患治理項目，未制定HSE管理方案。

2、機械廠HSE安委會每季度召開一次，但未形成會議紀要，記錄內容簡單，會議沒有人員簽到記錄。

3、基層車間對危害因素辨識的一些概念不清楚。比如抽查鉚焊熱處理車間危害因素識別與風險評價情況。危害因素名稱不準確，如描述為“辦公室”、“鉚工”等；危害因素描述不準確，如焊、切割作業危害因素中的一條描述為“氣瓶距明火的距離不小于10米。”；預防控制措施不具體，針對性不強，如針對焊、切割作業存在的危害因素的預防控制措施均為“安全管理制度、規定、作業文件。”；沒有將起重設備等特種設備以及36V以上帶電體定性評價為重要危害因 素，而采用定量評價方法識別為一般因素；職業健康危害因素和環境危害因素存在混淆現象，比如熱處理過程中產生的煙塵、粉塵、噪音等危害因素，預防控制措施為佩戴好勞動防護用品，應為職業健康因素，卻納入了環境因素清單中。

4、未成立蘭州石油化工機械廠風險評價小組。

5、未對在用法律法規、在用標準以及合規性評價情況進行標識與控制。

6、受控文件管理不全面。未將機械廠“HSE作業指導書”、“設備安全操作規程匯編”、“HSE管理職責暨安全生產責任制匯編”等納入受控文件清單；受控文件發放記錄不規范，領取人簽字不全，代領文件未建立發放記錄，文件名填寫不規范。

7、未對作廢文件進行標識控制。如：受控號為29號的“健康、安全與環境管理程序文件匯編”已經是作廢文件，但是無作廢文件標識。

8、未建立記錄管理明細表。

9、未對特種設備每月進行一次專項檢查，部分設備檢查記錄填寫不規范。

10、部分二級危險作業項目的審批權限不符合公司管理要求。

11、未制定監督檢查計劃，部分檢查記錄填寫不規范，無驗收記錄。

12、未建立機械廠特種勞動防護用品管理臺賬，僅有發放記錄。

13、未建立機械廠危險化學品管理臺賬，提供的化驗室危化品臺賬未及時更新。

14、針對人員的崗位變更，未建立變更記錄。在現場方面，主要問題6項（抽查，六月中旬已經對現場進行了一次專項檢查）

1、鑄造車間未對審核組成員進行入廠安全講話。

2、鑄造車間兩個助熔氧氣儲氣罐壓力表有效期至2010年6月9日，檢測日期過期；氣管接口處用鐵絲捆綁。

3、詢問質量監督中心化驗室一名員工，對鹽酸可能造成的事故應采取的應急處置應知應會知識不熟悉。

4、抽查質量監督中心化驗室6月25日出庫的1克三氧化二砷的配置情況，領用人和發放人已經簽字，但沒有配置原始記錄。

5、金工車間天車工操作時未響鈴提示。

6、金工車間現場作業使用的一臺電動砂輪機電源線私自接長，約20米左右。

四、管理建議

1、結合近期安全檢查以及體系內審發現的問題，組織開展一次HSE管理體系評審。

2、加快管理體系的轉換和融合，確保體系有效深入運 行。

3、加大各級安全監督檢查力度，制定檢查計劃，明確檢查內容及要求。

4、加強文件控制和管理，尤其是需受控的文件，盡快形成記錄管理明細表。

5、加強外來人員（供應商、參觀人員、上級檢查人員、其他從事非施工作業人員等）進入本廠的入場安全注意事項和其他企業相關制度的告知和教育。

6、加強對危險作業項目的管理，強化作業許可審批制度的有效實施。

7、加強對危險化學品的管理，尤其是對劇毒品的管理，要細化，做好應急處置以及相應應急物品的儲備。

第二篇：小學財務審核小組職責

小學財務審核小組職責

1.參加學校有關預、決算工作會議。

2.要求學校財務部門按時提供有關預算編制管理制度、預算及批復文件、會計憑證、賬冊、報表、財務決算和其他相關文件、資料。

3.召開與學校預算執行和財務決算審計工作有關的會議。

4.制訂學校預算執行和財務決算審計相關制度，由學校批準后公布實施。

5.檢查與預算執行情況有關的教學科研、行政后勤及其他經濟業務活動資料、文件和現場勘察實物。

6.檢查與學校預算執行和財務決算有關的電子數據和資料。

7.對與預算執行和財務決算審計有關的問題向有關部門和個人進行調查，并取得證明材料。

8.提出糾正、處理違法違規行為的意見及改進管理的建議。

財務審核領導組

組

長：洪祖瑞（教師）

成員：胡學中（教師）胡厚勇

(教導主任)

胡圩小學

2017年（春、秋）學期

第三篇：審核材料

所需材料：

1.匯款單復印件（請在復印件空白處注明：匯款人的中文姓名和拼音，匯款時間、金額和匯出城市）

2.在線注冊證明（在線注冊后請打印出該證明，本人簽字并貼上近期2 寸證件照。）

3.申請人身份證復印件（如有護照，也需提供護照復印件）

4.小學畢業證書/證明的復印件（無需公證）

5.初中畢業證書/證明的復印件（無需公證）

6.高中畢業證書/證明的翻譯公證件（高中開具。高中所在地公證處辦理）

7.大學錄取花名冊或高考成績證明的翻譯公證件（大學檔案館開具。就找學校說要高考成績證明。我們學校直接打印了張當年的表，蓋章。然后把表上別人的名字劃掉了。大學所在地公證處公證。）

8.在讀生提供：大學在讀證明的翻譯公證件

畢業生提供：大學畢業證書和學位證書的翻譯公證件（大學教務處開具。大學所在地公證）

9.大學成績單的翻譯公證件一份，復印件一份（同上）

10.如果申請人有更高一級的學歷（比如碩士、博士），也請提供此類材料的翻譯公證件

11.德語和/或英語語言證明復印件（詳見注釋），或申請人自學德/英語的學時數說明

<注釋>

* 翻譯公證件是指附帶德文或英文翻譯的公證件原件。具體辦理方法請咨詢當地的公證處。

* 小學和初中部分的學歷，不需要提供翻譯公證件，僅提供證書或者證明的復印件即可。九年制義務教育證書可以代替小學加初中的畢業證書。

* 高考成績證明是指帶有高考成績分數的證明或證書，或者大學出具的含有被錄取成績的錄取花名冊。不是指大學的錄取通知書。

* 在讀生在開具大學在讀證明時須注明“所讀大學的院系名稱，所學專業，學制，實際在校學習的起止時間，已讀完的學期數，通過何種形式被大學錄取”等信息，并由教務處或檔案室或學籍管理辦公室等校級部門蓋章，僅有系級蓋章無效。通常大學都有固定的證明格式。

* 本科畢業未獲得學位證書的申請人，需提供高校出具的未獲得學位的說明的原件。

* 大學成績單需要包括大學期間所學全部課程的成績，并可以區分學期，并由教務處或檔案室或學籍管理辦公室等校級部門蓋章，只有系級蓋章無效。此外，還須提供一套該成績單中文和翻譯部分的復印件。

* 英語語言證明是指比如大學英語四、六級證書、托福、雅思等語言考試成績證明，德語語言證明是指語言學校的德語學時證明、德福、DSH考試成績等語言證明。此證明用于說明申請人參加面試時已經具備的語言水平。德語專業的學生如果沒有參加相關的德語考試，可以不用提供德語證明。

* 特殊情況下，審核部可以要求申請人提供其他材料。

第四篇：教育部教學評估小組審核評估總結報告

某某財經學院審核評估反饋會會議內容

現在我們進行某某財經學院審核評估反饋會。參加今天反饋會的有專家組全體成員，某某財經學院的領導、職能部門和各教學單位的負責同志以及學校的教學督導員。

首先我代表專家組反饋審核評估意見。

根據教育部和SS省教育廳的要求和安排，我們專家組一行11人從11月16日至20日對某某財經學院本科教學工作審核評估進行考察，在學校黨委、行政和各職能部門、教學單位的大力支持和密切配合下，經過各位專家認真努力的工作，已順利完成了評估的各項任務，進校考察即將結束。在進校前審讀學校自評報告、質量報告和狀態數據分析報告的基礎上，幾天來專家組聽取了譚秀森院長關于評估工作有關補充說明的報告，通過聽課、看課、走訪、深度訪談、文件審閱以及教學和公共服務設施考察等方式開展工作，專家組共聽課27門，深度訪談校領導16人次，走訪職能部門33次，走訪二級學院21次，對6個學院的6個專業開展了專業剖析，對18門課程進行了課程分析，審閱了23個專業30多個班級的畢業論文設計，抽查了14個專業20多個班級的試卷，現場考察了商學實驗中心、圖書館、體育館等教學和公共服務設施，同時查閱了十二五學校發展規劃，以及專業建設規劃、課程建設規劃、教材建設規劃等，還查閱了人才培養方案、教學大綱、教學規章制度等相關支撐材料，在此基礎上，專家進行了認真充分的討論，初步形成了反饋意見，今天我們按照規定召開審核評估反饋會，將審核評估的初步意見向學校進行通報。

按照教學評估的要求，反饋意見不對學校做全面評價，而是側重幫助學校梳理問題，并盡可能提出相應建議，以幫助學校進一步提高人才培養質量，從而更好地履行為學校服務的責任。反饋意見分為兩部分：

第一部分 辦學成就

一、辦學層次較高，辦學特色鮮明

某某財經學院以本科教學為主，積極發展研究生教育，辦學層次較高，現已形成以經濟、管理學科為主，經、管、理、工、文、法6個學科門類協調發展的格局，其中，管理學、經濟學特色鮮明，優勢突出，擁有3個碩士授權一級學科，有7個省級重點學科，2個國家級特色專業，9個省級特色專業，1門國家級精品課程，7個省級教學團隊。近年來獲國家級教學成果獎二等獎1項，省級教學成果一等獎4項，學校建有省級實驗教學示范中心.二、辦學方向和定位明確，符合國家和區域經濟社會發展趨勢 學校以服務SS經濟社會發展，服務SS半島藍色經濟區發展為目標，實施的服務地方新型智庫建設項目，主動與煙臺經濟社會發展需求對接，教師科研橫向課題積極與煤炭行業緊密合作，大學生參與教師的課題研究，鍛煉了實踐能力、合作能力和創新能力，形成了區域和行業指向明顯的需求驅動型學科專業發展模式和應用型人才培養特色，成為SS省應用型人才培養特色名校立項建設單位，30年來為社會培育了一大批專業人才；

三、不斷強化教學中心地位，多措并舉提升教師教育教學水平學校黨委高度重視教學工作，每兩年召開一次教學工作會議，黨政一把手為教學質量第一責任人，定期研究教學工作，建立了校級班子成員聽課和聯系教學單位制度，注重深入教學一線調研，幫助教師、幫助單位解決實際問題，基層教學組織完善，教研室、教師能夠有效開展教學活動。學校注重青年教師的培養，鼓勵青年教師攻讀博士學位，啟動了鳳凰人才工程，鼓勵并資助青年教師出國訪學進修，通過看課、聽課、專業剖析和課程分析，我們發現某某財經學院教師愛崗敬業、立德樹人，態度端正，基本功扎實，課堂組織有序，教學手段運用合理，并在人才培養模式和教學方式方法改革上做出了很多有益探索，很多學院的人才培養模式富有自身特色并取得明顯成效。

四、教學以學生為本，一切為了學生發展

學校設立了學生事務中心，為學生提供一站式服務，構建了由學術課題創新、學科競賽、文體活動、技能拓展、社會實踐、國內外合作交流等六位一體的第二課堂育人體系，建立了集獎、助、貸、勤、免和綠色通道為一體的資助體系，完善了學校、院部、班級三級心理健康服務工作體系。多種方式及時、有效、全面地對學生提供就業信息，促進學生就業。

五、創新合作育人模式，不斷夯實大學生創新創業實踐平臺

學校充分利用校外資源辦學，建立和完善了協同培養育人機制，與國外四十多所高校開展了教師出訪、學分互認、帶薪實習等20多個合作項目，實現了中外高校資源共享，優勢互補，學校搭建了校地、校企交流平臺。與煙臺市萊山區政府、中科招商集團合作成立了中科創業學院，共同構建了全新的大學生創新創業教育和實踐基地，設置大學生創業孵化基地，四年來先后有80余家創業團隊入駐，孵化出37家自主創業企業，學校將200萬元的發展獎勵資金用于建設更多的創業基地和資源，是省內軟件服務外包人才培養規模最大的高校之一。

第二部分 存在的主要問題以及建議

按照審核評估反饋的要求，重在擺出問題和提出建議，現在我從審核評估六個項目進行反饋。

一、定位與目標

1.在辦學定位的表述上還存在模糊現象。如在發展目標定位上表述為建設有特色開放式高水平工商大學，在辦學類型定位中表述為地方性教學型財經高校，工商大學和財經高校混合使用，口徑不統一，易產生歧義。

2.在人才培養定位上，在培養具有新儒商精神的高素質應用型人才內涵的理解上，全校干部師生缺乏必要的共識，也沒有能夠有效地滲透到各專業的人才培養方案中，沒有充分體現在課程體系和課堂教學中。

專家組建議：學校在十三五規劃編制過程中,在全校開展教育思想大討論，在認真調研的基礎上結合學校發展實際，規范使用工商大學或財經大學的提法，明確辦學定位，引領發展方向，實現各專業人才培養方案與學校人才培養定位的緊密對接；要堅決落實人才培養中心地位。

二、教師隊伍

1.專任教師數量嚴重不足，專業之間分布很不平衡，個別專業個別學院尤其匱乏。全校師生比達到29.8:1，遠遠超出了教育部規定的18:1的合格標準，甚至超出了22:1的限制招生標準。

2.專任教師結構不盡合理，梯隊建設存在明顯不足。師資隊伍后備缺乏，很多專業連續多年沒有引進師資，斷層現象嚴重。

3.教授給低年級學生授課比例過低，狀態數據分析報告顯示，在選取的高級職稱比例最高和最低的本科專業中教授為低年級授課比例均為零。

4.沒有形成完善的專業帶頭人遴選與管理機制，專業帶頭人與課程負責人職責不明確。部分學院在長期的工作中已經形成了好的經驗做法，如AB角，但學校在頂層設計中缺乏措施和措施保障。

專家組建議：學校應該繼續加大對本科教學的投入，支持專業、課程建設；要嚴格預算管理，合理分配教育經費，保障教學經費的正常使用；在條件允許的情況下，要逐步加大教學輔助設施的建設，盡快達到本科教育評估合格標準；要采取措施，加大智慧校園的建設，推進信息化與教學工作的深入融合；要科學規劃專業設置方案，統籌學校專業設置，優化辦學資源；要加強學分管理，加大課程資源庫建設，滿足學生需求。

四、培養過程

1.實踐教學環節學分占比較低，落實制度隨意性較大。專業培養方案本身就未達到教育部以及學校關于實踐教學環節的學分要求。狀態數據庫中顯示，個別專業實驗教學學分為零，個別專業實驗開出率為百分之一。

2.教師任務過重。許多教師都在超負荷地授課，年教學任務量在四、五百學時屬于正常現象，部分專業每個教師指導畢業論文(設計)數量超過10人，某個專業33個學生有三個教師指導，這不利于教學質量的保障，也不利于教師的身體健康。

3.按照學校關于畢業論文設計工作的規定，指導教師給學生指導時間每周不少于兩次。但檔案材料中并沒有教師指導過程的記錄，有的甚至沒有開題報告，部分教師評語過于簡單和雷同，畢業論文設計也有重復選題現象。

專家組建議：學校要加強對教學單位的規范管理和監督，強化教學工作的主體責任，維護學校制度的嚴肅性；提升基層單位的執行力，加大力度建立健全教學管理內容，對教學秘書實施專項業務培訓；重視實踐教學環節，重視畢業論文設計和試卷的過程管理。

五、學生發展

1.部分專業錄取生源調劑率高，學生志愿往往集中在少數優勢專業上。2.學生發展方面還有待加強，學生發表作品數、獲準專利數均為零。3.在走訪和深入訪談中，部分干部教師認為需進一步加強學風建設。4.學生管理隊伍偏弱。校級18人、院級57人，只有4個二級學院達到了教育部200：1的要求。除國際教育學院外，有的學院達到747：1。

專家組建議：學校應加大專業的宣傳力度，提高生源質量；加強學風建設；發揮大學生社團作用，建立大學生科技創新制度，提高創新能力和實踐能力；努力增加輔導員數量，增強學生管理能力。

祝大家工作順利，身體健康，萬事如意！

第五篇：福崗小學財務審核小組

2007年福崗小學財務審核小組成員名單

組長：謝忠明

副組長：鐘順權

成員：凌王光（報賬員）、黃其君、關麗琴

2008年福崗小學財務審核小組成員名單

組長：謝忠明

副組長：鐘順權

成員：凌王光（報賬員）、黃其君、關麗琴

2009年福崗小學財務審核小組成員名單

組長：謝忠明

副組長：鐘順權

成員：凌王光（報賬員）、黃其君、關麗琴

長寧鎮福崗小學

二00九年十月十二日