第一篇：耗材事業部倉儲管理制度

耗材事業部倉儲管理規定

一、目的。

通過制定本部門成品及原料倉儲作業規定及獎懲制度，指導和規范本部門所屬倉儲人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍。

本規定適用于上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業部原料庫和成品庫工作人員及庫區內作業人員。

三、職責規范。

本部門內各倉儲管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；并負責物料裝卸、擺放、責任區衛生打掃等屬于本人職責范疇的各項工作。并完成上級交予的其他工作。

四、驗收及保管。

1、采購貨品物資的驗收入庫。

（1）、門崗或采購人員通知有本倉庫接收貨品時，倉管員因立即趕到門崗處接收到貨貨品或引領送貨車輛進入本倉庫裝載區進行卸貨作業。

對于小件類由快遞公司負責派送的貨品，倉管員應首先查清貨品包裝有無破損和二次包裝，若存在此類情況，則應首先對外包裝進行拍照后方可打開包裝，檢查包裝內貨品是否有誤和破損。依據到貨清單上所列的名稱、數量與到貨貨品進行核對、清點，并放置于待質檢區等待質檢合格后入庫。

對于大件類或數量較多的貨品，一般會由供應商直接送貨到公司。倉管員應將其引領到本部門的裝載作業區，然后仔細詢問送貨人員卸貨注意事項，并安排相關裝載機械和人員。然后依據到貨清單上所列的名稱、數量與到貨貨品進行核對、清點，并放置于待質檢區等待質檢合格后入庫。

（2）、倉管員對入庫的貨品必須要嚴格把關，若系統中未審核通過的采購訂單，不允許通過其他方式進行系統入庫。生產成品質檢未通過的，需退回生產包裝，不允許進入成品倉儲。

（3）、因生產急需或其他原因不能形成實際入庫的物資，本部門原料庫倉管員要到現場核對驗收，在進行系統入庫，并及時補填“入庫單”，且立即填寫“出庫單”做出庫動作，由使用部門簽收，以完成正規的越庫作業流程。（4）、原料庫倉管員必須將到貨物品放在原料倉庫內部的待質檢區，不得將任何貨品放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放歸倉庫內貨位上去。成品倉庫要將當天需入庫的產品入庫存放，將需要出庫的銷售訂單貨品分揀打包完畢。

（5）、各倉儲的物料擺放需要按照劃分的物料區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況導致要存放在規劃區域外的貨品，需要在24小時內進行整理和歸位。（6）、成品庫倉管員必須嚴格按照規定對每一個入庫單中的入庫物料進行入庫數量確認，即時確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符的需要追查原因到底和解決完成。

2、物資保管

（1）、物資檢測合格后，原料庫需及時進行入庫操作，必需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清：材料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

（2）、倉管員要每月月初時及時呈報上月操作數據，必須對貨品數量、文字、表格進行仔細的核對，確保上報報表數據的準確性和可靠性，若發現誤差須及時找出原因并更正，并對其原因和結果呈報上級主管備案。

3、物資的領發

（1）、倉管員必須憑生產工單、領料單或辦公系統的申請領料單如實發放貨品，若生產工單或領料單頁面上字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放申領物資，并向上級如實的報告清況。

（2）、倉管員必須根據進貨時間遵守“先進先出”的貨品管理原則進行貨品的管理和發放（因其他原因而采取封存和擱置的或有特殊要求需要的貨品除外）。

（3）、領料人員申領物資無庫存的，倉管員應及時告知申請領料員和本公司計劃部物料計劃員。

（4）、任何人員不準在未辦理領料手續或借用手續的情況下，以任何名義從庫內拿走任何物資。

（5）、以舊換新的物資在辦妥各項領用手續后，一律交舊領新；領用的各種工具均要在物資定置管理卡和物資管理檔案中備案，并由領用人簽字后方可發放。

（6）、雜項領料的發放必須由倉管員和申請領料人員共同確認其出庫數目是否正確，并要求其領料人在領料單上簽名確認。生產工單發料的物料，倉管員必須與生產包裝組負責人共同確認數目，并要求在生產工單上簽字確認。銷售訂單發料的物料，成品庫倉管員必須在將此貨品分揀打包完畢后，攜帶銷售訂單配貨單與物料部進行交接。（7）、內部領料必須要經過本部門主管簽字，未簽字的情況下，不得私自拿用本倉庫內存放的任何貨品。

4、物資退庫.（1）、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

（2）、質量缺陷物資退庫，要根據“質量缺陷物資報告單”進行查驗并做好記錄和標識，并分開存放在待處理貨品區。

（3）、發現庫存物料有不良情況時，需及時報告倉儲主管，由倉儲主管研究其導致的原因后，應立即在公司辦公系統中向上級領導申請報廢物料或轉為他用的處理辦法和處理意見。

（4）、對報廢物料和正常貨品物料，必須要嚴格區按照分開存放。物料報廢貨品、采購入庫來料不良不能退回報廢貨品、客戶退回不良報廢貨品等情況，必須在相關的報廢申請流程中標注清楚報廢原因。（5）、對于采購訂單收貨后，因質量不符或其他原因需要退回供應商的貨品，必須嚴格的按照本部門倉儲相關的采購訂單退貨操作流程進行作業。

五、倉庫衛生管理。

1、各班組需每天根據衛生值日表對負責區域進行衛生清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

2、衛生工作可以在空余時間和每天上午上班和下午下班前進行，但必須堅持每天都打掃。部門主管根據本倉儲部門內員工其個人當月負責的工作區域衛生檢查結果進行評分，作為本月度績效考核的依據。

3、在每日的工作中，各倉儲部門主管必須檢查各個庫管員負責物料區域的貨品物料擺放是否合理整齊，是否依照本部門貨品定置管理規定對貨品進行合理的放置和堆碼。

六、倉儲安全管理。

1、倉儲作業安全管理。

（1）、各班組組長每天下班前必須負責檢查本倉庫責任區域內門窗是否已經關閉，并按照“倉庫十二防”的安全原則檢查貨品物料，若發現有異常情況應及時處理，并將所有事項記錄在案，在下日的工作講評中對其該區域負責人進行通報批評。

（2）、門禁管理：非本部門倉儲人員謝絕進入本倉儲，如因特殊原因需要進入，必須予以登記并由倉管員告知各類注意事項后方可進入。本倉庫任何人員都負有告知和管理的權利和義務，如發現未履行其個人職責和義務的，按照第一次警告，第二次通報，以后則計入本月績效考核表，依據造成后果不同給予0.05至0.2分處罰。

（3）、本倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即通報批評，并扣除單月考核績效。造成事故或危害的，依法追究事故責任人的刑事責任。

（4）、實施高空作業需要使用作業車時，必須有一人以上在旁輔助，嚴禁單人操作進行高空作業。

（5）、各倉儲必須要嚴格保障倉庫內主通道、疏散通道、安全出口的暢通，以保證在應急事件時人員的安全逃生和應急消防需要。

2、倉儲物料安全管理。

（1）、倉管員在物料的收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，要遵循倉庫“十二防”的安全原則，勤于查看和及時對貨品物料進行維護，防止物料因長期堆放發生腐爛、變質，若發現有異常品質問題時應及時反饋處理。若發現因個人原因造成存放貨品出現問題時，對當事人進行部門內通報批評，并計入個人績效考核成績中。

（2）、若發現庫存物料存在異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題時，必須及時的向上級反饋。可以馬上處理的，要立即按照貨品實際情況進行處理。

（3）、各項物料單據需要分類存放，上月度的所有單據在下月初統一交由指定責任人進行分類保存保管。若部分單據因操作員或保管員不慎遺失，未造成嚴重后果的，進行通報批評。造成不良后果的，依據本規定扣除相應績效分數。

（4）、倉庫管理內的貴重貨品物料必須要進行卡帳登記、并指定由雙人管理。

七、倉儲貨品盤點管理。

1、盤點作業管理。

（1）、盤點時作業人員應根據“盤點作業內部安排”文件進行相關作業，不得違背其中各作業事項。操作員在盤點過程中若發現異常問題應及時上報和申請進行處理。

（2）、在對貨品進行盤點時，必須要保證盤點貨品數量的準確性。堅決禁止在盤點過程中弄虛作假、虛報數據。對于在盤點作業中粗心大意導致貨品物料漏盤、少盤、多盤，盤點數據書寫潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

（3）、盤點中實施初盤、復盤的各責任人均需要在盤點表中簽名確認并對個人盤點結果負責。

2、庫存帳物不符管理。（1）、若在工作中發現有庫存物料帳物不符時，必須要立即向上級主管進行匯報。倉儲主管則應根據本貨品物料的所有操作動作查明導致不符的原因，在查明原因后要對因操作失誤而造成的直接責任人根據責任輕重進行處罰。

（2）、本部門各倉儲的負責人必須在將盤點賬物核實無誤后上報上級主管，針對此次盤點中遇到的問題的造成問題的原因以及問題的解決辦法，匯總為盤點結果，一并上報上級主管領導。

八、倉儲使用工具器械管理。

1、倉管員必須在每周六的上午對使用的工具和器械進行必要的保養和維護，并將維護事項規范的填入設備維護檔案中。各班組長負責對器械的保養和維護情況進行檢測和驗收。

2、在工具和器械運用中，任何人員都要對器械愛護使用，如發現故障和意外問題，應及時上報和處理。如因個人工作疏忽或沒有按照規定造成機械操作要求，進行操作而導致機械損壞并造成損失的，本倉庫將依法追究有關人員的相關責任。

3、對放置在本部門各倉儲滿一月而未使用過的工具和器械，操作員要檢查其性能并依照工具和器械的保養規定進行簡單的維護保養。

九、部門工作的作風及態度。

1、本部門內的所有工作人員應培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。我們倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

2、同事之間應互幫互助，工作中互相體諒，遇到問題要協調解決。堅決杜絕個人主義思想，更不得在工作期間因工作或私人問題相互攻擊。若發生此類問題，給予事情引起著扣除當月績效，并和參與者一道共同打掃本倉庫公共區域一個月。

3、本倉庫的人員要在公司內樹立愛幫互助的典范，在其他人員需要幫助時，在不違反公司和部門規定的前提下，應對其施以援手。要關心公司事務，不可有“事不關己，高高掛起”的錯誤思想。

十、其他。

1、本部門內所有的工作人員要對下達的工作任務在無特殊原因的情況下，必須在當天及時完成，且保證工作品質。

2、各班組應每日根據“倉庫工作品質統計表”對本倉儲內各工作組進行評比，對工作優良的工作組進行表揚。針對較差的工作組，要進行工作指導和工作總結。

3、上班時間內必須嚴格遵守公司勞動紀律，遵守正常作息時間，不得在工作區域內大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等嚴重影響工作的事情。更不應在未經主管同意的情況下擅自離開崗位，不得在工作時間以私人理由會客等。

4、必須嚴格遵守公司內的各項管理規定和規章，若本部門規定與公司規定沖突，以公司規定為準。

5、工作調動或離職，必須同接管人員辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續。在辦理移交過程中，要求交接雙方必須逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認后，該人員才可到人事部門辦理相關離職手續。

6、若在交接過程中因交接雙方未交接清楚，而接管人未針對此情況上報的，在交管人離開后，造成的一切后果由接管人負責。

7、要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋并處理。

十一、獎懲規定.1、工作評估。

（1）、本部門將定期根據“績效考核表”的有關規定對各員工的表現和業績進行評估，以便于肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；檢查工作表現是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。

（2）、工作評估必須要以一定的方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高個人和本部門總體的工作效率。{可以以早班例會或每周例會制度來進行，但是其追重要的一點就是對個人的評估要以大部分人員的意見為主，而不是以某個人為主。}

（3）、各班組要努力創造在本部門中互相理解的工作氣氛，鼓勵員工團結一心地工作，以實現本部門和公司的經營宗旨及經營目標。（4）、在工作中對未達到工作表現要求的員工，將視為該員工不能夠正常進行所從事的日常工作，并在部門內部進行與工作相關的在崗培訓，培訓時間視工作情況由本部門主管確定。但最長不得超過兩周。在進行過部門內部的培訓后，操作員仍不能夠擔負其個人職務的，由本部門主管協調公司人事部門提供進一步的工作培訓或進行工作崗位的調整。

2、獎懲原則.本獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

3、獎懲規定。

（1）、獎懲評估小組：由本部門經理和各倉儲主管和班組長組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

（2）、獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

十二、附言。

1、2、本規定自宣讀之日起實施。

本規定最終解釋權歸上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業部。

2015年4月20日

上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業部

焦自勇

第二篇：耗材管理制度

醫療設備、醫用耗材管理制度

購置規定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定：

1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互借手續，下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定：

1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定：

1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設備購置程序:

在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。

一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價采購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優質低價采購→辦理出入庫手續。

醫用耗材管理制度:

一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

醫療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批準后，統一采購、供應、調配、管理。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程序辦理出入庫手續。

三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。

一次性使用無菌醫療用品及耗材管理制度:

一、醫院各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產品質量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交采購員匯總，報總務科、院感辦復核，由主管院長批準后實施采購。

四、藥庫必須認真按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，并查驗產品質檢報告、每種產品的檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期，進口一次性無菌醫療用品應有中文標識。

五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發至使用科室。

六、使用時若發生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄并報醫院感染管理科、總務科。

八、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理，禁止重復回流市場。

八、醫院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫療用品的采購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。

十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。

十一、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫用衛材、消毒藥械采購程序：

藥庫保管員根據醫院所需，列出一次性醫用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統一招標目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。

植入、介入高耗材采購程序：

一、臨床各科室所需植入體內的耗材，應及時填寫植入、介入醫療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產地、材質等。

三、醫生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批后采購。

一次性醫療用品入庫驗收制度：

一、醫療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫院感染科、采購員共同到場核對驗收。

二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產日期、生產企業許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定注明，內外包裝的標識是否一致。

五、如發現不合格產品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。

二、醫院必須采購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。

三、采購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，并按規定逐項登記驗收。

四、儲存應陰涼、干燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。

五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。

總務科賠償制度：

一、工作失職，不負責任，違犯操作規程，致使國家財產損失，根據情節輕重、本人一貫表現，給予批評教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領導匯報外，應檢查原因，追究責任。

報廢：

一、器材、設備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續使用者，貴重設備報廢必須經過有關人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。

二、固定資產報廢，按財務相關規定辦理。 三.財物部門辦理有關帳物處理。

四、低值易耗品應交舊領新，每半年處理一次。

五、固定資產要同時沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。

七、藥品應銷毀后點燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應填寫報告，根據情節輕重按不同比例賠償。

九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務科、專家審核后經主管院長批準后予以報廢、報損。

十、使用年代過久，不能繼續使用的物品。

不合格產品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產品，不得購入不合格產品。

一、對已被批準生產但上市后出現質量不合乎規定標準的。 一、三無產品。

二、根據檢驗和監督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛生部標準或省、自治區、直轄市藥品標準規定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級標準規定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時退貨。

二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。

三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節的緣故，要及時調貨或退貨。

報告制度：

凡有下述情況，按規定程序報告上級領導：

一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

二、凡有大水、火、被盜時。

三、出現差錯，發錯器材引起不良后果時。

六、損壞、丟失貴重器材、變質過期失效時。

七、為滿足臨床需要需購買新的設備、器材時。

八、參加院外會議、接受院外任務或出差時。

總務科長職責(設備部分)：

一、在院長領導下，負責本科室行政、業務技術管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經常督促檢查、指導，按期總結匯報。

二、定期組織科室會議，學習相關法律法規、制度、職責及專業知識的學習，提高工作質量并按期考核。

三、負責醫院設備、計量、器械、衛材等醫療用品的計劃、采購、供應、管理、維修的檢查、指導、監督、考核工作。

四、監督檢查貫徹執行《醫療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。

五、經常深入臨床，了解、收集藥品和醫療器械的不良反應，及時提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設備、器械、耗材計劃，組織有關人員做市場調查，匯總、上報領導。做好論證招標工作，對購入的設備嚴格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質量，發現問題及時糾正處理。

九、負責藥事委員會的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責：

一、組織機構： 組 長：趙志榮 副組長：元英紅

組 員：牛建國 張美鳳 張 霞 

二、主要職責：

1、制定藥械科考核目標，督促檢查、落實各項制度，使科室工作規范化、制度化。

2、檢查監督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應用細則，確保用藥安全有效，防止浪費。

3、督促檢查各組規章制度的落實情況，加強勞動紀律管理，提高服務質量，防止差錯事故發生。

4、開展好臨床藥學，建立藥師查房制度，協助醫師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會的指導和監督下，負責對藥品的增加和淘汰，審定監督用藥計劃。

6、檢查藥庫、中西藥房及醫療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現象發生。

7、及時了解庫存情況，對中西藥房、器械等全面落實量化管理，檢查工作每月一次。

8、負責各部門工作量的統計及工資的商定。

9、根據各部門工作情況，制定獎懲措施，對庫存出現的問題提出處理意見和解決辦法，上報主管領導批準后進行實施。

10、督促有關人員經常深入臨床了解和掌握藥品供應情況、設備使用情況，征詢臨床意見，保證服務一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開展各項檢查工作，發現問題要及時反映，對阻撓、干擾小組工作的人員要嚴肅處理。

設備、器械管理與維修、計量管理人員工作職責

一、在科長領導下工作。

二、負責全院的設備、計量管理、監測、維修、督促保養。

三、認真審核設備、器械證件、發票，按規定辦理出入庫手續，做到帳目清楚，數字準確。

四、掌握信息，做好監督保養工作，及時給院領導提供有關的資料信息。

五、每季度按時完成萬元以上設備的效益分析和設備完好率上報工作。

六、每半年與藥庫對帳自查，每年十二月對全院醫療設備、器材進行清點，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發現問題及時處理，做好記錄登記，確保全院設備完好率達標。

八、準時對全院計量器具進行監測。

九、對申請報廢的設備和器械認真核實，提出意見，及時上報、按規定處理。

十、負責宣傳醫療設備、器械的新動態及相關法規。

十一、協助科長做好本科各項工作及臨時交辦的各項工作。

十二、負責本科室微機及設備的保養。

十三、每月25日前報工作完成情況。

采購員職責

一、在科長的領導下，負責全院的藥品、器材、一次性衛生材料、消毒藥械的采購工作。

二、加強自身學習，遵紀守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅持從集中聯合招標的企業采購藥品、器材，負責證件的審核、存檔，把好器材質量關，杜絕采購不合格藥品和醫療用品。

三、加強資金周轉，計劃用款，計劃采購，避免物品積壓和浪費。

五、根據藥品和耗材的使用情況，每月30日前協同保管制定下月采購計劃，交科長審核、主管院長批準后按程序辦理，不得自行采購。

四、對購進的器材、一次性醫療用品協同保管員按照入庫驗收登記各項規定逐項驗收核對，發現問題及時解決。

五、負責調查了解、收集市場市信息，熟悉掌握購進價格，確保價格符合規定。

六、每周巡視各科，隨時掌握用藥情況，臨床所需臨時用藥應填寫新藥申請單，科主任簽字，經科長、主管院長批準后按程序購進，最多不超過3天。

七、負責本科器材的宣傳及新法規、政策、價格的通報。

八、每月25日前報工作完成情況。

倉庫保管員工作職責：

一、在科長領導下，負責全院的器械、一次性醫療用品、消毒藥械的保管、供應工作。

二、負責倉庫藥品、物品的養護與科學儲存，分類存放、定位保管，保持庫內通風干燥，以防物品霉變失效。

三、負責器械、一次性醫療用品、消毒藥械的購進計劃工作，購進計劃內容要詳細填寫，于每月底交采購員匯總，報科長審查后報主管院長批準購進。

四、會同會計每季對庫存藥品清查一次，半年盤存一次，發現問題及時登記、上報，做到帳物相符。

五、嚴格格遵守庫房管理規定，提高安全意識，防火、防盜、防鼠。嚴禁非工作人員進出庫房。

六、要認真執行法規，加強責任心，嚴防三無產品、假冒偽劣物品購入醫院，把好驗收質量關。

七、按出庫單發貨，原則上不得不開票發物品。未經科長、院領導批準，不準外借物品。

八、負責舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報庫存及工作完成情況。

九、負責庫房的衛生、安全及相應的科室內勤工作，完成科長交辦的各種臨時性工作。

第三篇：耗材管理制度

計算機耗材管理辦法

為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的更換

（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。

（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。

第四篇：計算機耗材管理制度

信息部---計算機耗材管理制度

為加強計算機耗材管理，在保障有效供給的基礎上降低耗材成本，提高利用效率，特制定本制度。范圍

本制度規定的計算機耗材是指第六空間家居發展有限公司的所有影印耗材、存儲介質、計算機易損件。

1.2本制度適用于第六空間家居發展有限公司及所屬各商場。名詞解釋

2.1影印耗材：是指復印機、傳真機、打印機、色帶、色帶架、墨盒、墨水，粉盒、硒鼓、刮刀、定影膜等材料。

2.2 存儲介質：是指U盤、移動硬盤、光盤、磁盤、磁帶、閃存、MP3等帶有存儲功能的介質。

2.3計算機易損件：是指計算機鼠標、鍵盤、風扇、電源、網卡、視保屏、鼠標墊、數據線、電源線等。管理職責

3.1公司信息部負責管理制度的制定、修訂、解釋說明及監督實施。

3.2本制度由公司信息部組織有關部門依照公司實際情況結合信息平臺給予貫徹執行。

3.3網絡管理員（網絡兼管員）負責計算機耗材的管理、更換及盤點工作。4 管理內容和要求

4.1計算機耗材申購

4.1.1計算機耗材統一由使用人申請，部門主管審核，網絡管理員（網絡兼管員）負責評估，根據公司或商場需要進行采購。

4.1.2采購員（網絡管理員、網絡兼管員）必須熟悉相關商品的市場價格，本著保質保量、貨比三家、及時采購的原則進行采購，在保證信息設備質量的同時爭

取以市場最優惠價格采購耗材。

4.1.3采購員（網絡管理員、網絡兼管員）采購耗材時必須向供應商索取有效的報銷憑證，作為公司財務報銷依據。

4.2計算機耗材領用

4.2.1使用人通過OA平臺申請，填寫耗材領用申請流程，審批通過后到網絡管理員（網絡兼管員、物管員）處領取。

4.2.2 原則上所有耗材領用均以舊換新，所有耗材領用更換均需簽收確認。

4.2.3網絡管理員（網絡兼管員）對需要更換的耗材進行評估，依據評估結果給予及時處理。從而減少不必要的浪費。

4.2.4存儲介質的報廢，必須將所有存儲介質遞交總公司信息部，由信息部統一報廢處理，報廢品必須登記造冊以便備查。

4.3計算機耗材的保管

4.3.1計算機耗材由網絡管理員（網絡兼管員、物管員）負責保管、核對。

4.3.2網絡管理員（網絡兼管員、物管員）每月月底對所有計算機耗材進行一次盤點，核對品牌、型號和數量等。

4.3.3 每月月底網絡管理員（網絡兼管員、物管員）要將盤點清冊簽名后遞交信息部和財務部。

4.3.4信息部每季發布計算機耗材采購指導價，作為采購人員比價和財務人員審核的參考依據。

4.3.5 信息部負責對各部門使用耗材進行統計分析，與各部門預算對比分析，提出評估和改進意見。本制度由信息部負責起草并解釋，自頒布之日起開始實施。

第五篇：醫用耗材管理制度

為嚴格執行國家有關的法律法規，進一步規范我院醫用耗材的管理，根據有關規定結合我院實際情況，特制定本制度。

一、采購管理

全院醫療、科研所用的醫用耗材、器械統一由醫學裝備科審核證件、組織采購、供應和管理，其他科室和個人不得自購、自銷或試用，若違反規定，醫學裝備科將不辦理入庫手續，由此產生的所有不良后果由當事人負責。

（一）采購范圍

醫學裝備科負責各種醫用耗材、檢驗試劑、各類醫療小器械的采購。

（二）申請與審批

1、凡臨床科室需要的醫用新耗材，應由科室負責人與醫學裝備科溝通后提出書面申請，填寫《醫用耗材購置申請表》，說明申請理由。由醫學裝備科組織專家討論通過后，統一購買。

2、凡屬于政府集中招標目錄內的品種必須在目錄中選用，若因開展新技術新業務必備的材料而中標目錄無可替代的產品，申請科室負責人需填寫《荊門市醫療單位醫用材料、醫療器械申購表》，詳細說明使用理由，由醫學裝備科審核，提交設備分管領導審批，通過后報上級部門備案招標采購。

3、醫學裝備科審核通過的申購單報設備分管領導同意后進行臨床使用（試用），并填寫《醫用耗材臨床試用情況反饋表》，醫學裝備科收集整理后作為是否采購的依據。

4、所申購醫用新耗材原則上由申請科室負責使用，逾期不能用完造成材料積壓、資金浪費者，由該科室負責賠償。

5、醫用耗材由保管員根據庫存提交月計劃，每月25日前報醫學裝備科審批后采購。

6、檢驗試劑由使用科室按計劃（每月兩次）填寫《檢驗試劑計劃表》，報醫學裝備科審批后執行。

(三）采購

根據材料、器械使用量以及是否屬于集中招標目錄內，采取集中招標目錄選用、院內議價、院內招標等多種形式采購。保證進貨渠道規范、采購工作公平、公正、公開，在確保質量的前提下努力降低成本，采購必須按以下原則進行：

1.對于列入集中招標醫用耗材中標目錄的品種，須在我院以候選產品為基礎，根據《集中招標醫用材料選用管理制度》，在簽訂合同的品名、規格中采購。

2.對于通過審批的新入院耗材的品規，如已在集中招標醫用耗材候選目錄，則必須按程序在候選目錄中選用。

3.未集中招標的專用耗材由醫學裝備科與使用科室共同與供貨商談判確定，談判參照省內三甲醫院采購價進行，談判結果做好記錄，并按程序上報備案后采購。

4.所有耗材采購活動由醫學裝備科組織、負責，申購科室協助，違反規定自購耗材不予辦理入庫手續。

5.所有進入我院使用的醫用耗材均須提供有關資質文件備案，資質文件有效期及時檢查、更新，確保各種資質文件真實有效。嚴禁購置無經營（生產）許可證、無營業執照、無產品注冊證、無衛生許可證的產品。

二、入庫驗收

1.保管員與采購員對采購回的醫用耗材要憑審批單、發票或隨貨同行單及時辦理驗收。醫用材料驗收進庫時，須仔細核對品種規格、價格數量、有無損壞、注冊證號、批號、檢驗合格證等信息并登記，對于一次性無菌醫用材料還要查看并登記滅菌合格標識滅菌有效期，進口產品要有中文標識。

2.凡無審批單、價格異常和驗收不合格的醫用耗材，保管員應拒絕入庫。對于無審批單、價格異常的情況要及時向科長匯報，對于驗收不合格的醫用耗材，保管員要督促采購員及時辦理退換貨事宜。

3.任何供應商不得將產品直接送入使用科室，非經醫學裝備科驗收的耗材不準予辦理入庫手續。因無儲備條件或急診使用而直接進入使用科室的醫用材料，醫學裝備科要下科室驗收。

4.醫用耗材驗收合格后，要及時登記入庫，并將發票、入庫單轉交財務科。

三、出庫領用

1.各臨床、醫技科室要安排專人負責醫用耗材的領用管理，并告知醫學裝備科確認，非領用人一概不能領取。

2.材料、器械入庫后要及時通知有關科室領取。3.出庫必須遵循先進先出的原則。

4.科室領用人須由材料會計開具領用出庫單并由庫管員發放，庫管員按材料會計開具的出庫單認真清點醫用耗材并發放，科室領用人簽字備賬。

5.出庫單一式三聯，一聯交領用科室，一聯交材料會計，一聯交庫管員作為出庫依據。

四、庫房管理

1.倉庫內應整潔，門窗嚴密，地面平整。倉庫應有相應設施，做好防塵、防潮、防鼠、防蟲、防火、防盜、防霉變等“七防”工作。

2.根據醫用耗材的類別、性質、用途等屬性實行分類存放。對有特殊儲存要求的，應按要求儲存。庫管員每天定時對庫房進行巡查，發現溫濕度異常時，及時采取措施進行調節，并做好記錄。

3.庫管員定期對在庫（房）醫用耗材進行檢查并做好養護記錄。對過期、失效、變質、霉爛不合格物品，應當立即封存登記。

4.根據醫用耗材在庫的質量狀態實行色標管理。

5.庫存醫用耗材應按批號及有效期遠近依序存放，不同批號物品不得混放。6.定期盤存，做到賬物相符。

7.對需庫存的醫用耗材按用量及時提出補充計劃，不積壓、不斷貨。8.積極聽取各類醫用耗材的質量反饋信息，對于醫護人員反映的產品質量問題要及時向科長匯報。

五、科室管理

1.任何科室和個人不得擅自使用未經醫學裝備科確認的醫用材料，亦不得將本院的醫用材料私自給外院或個人使用，否則一切后果由當事人承擔。

2.凡屬一次性醫用耗材必須按規定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴禁反復使用。

3.各臨床、醫技科室對所領取的耗材必須建立專用賬冊，定期盤點，做到帳物相符。并檢查有效期，嚴禁使用過期耗材。凡科室申請采購的耗材造成的過期、浪費由申請人負責。

六、醫用耗材的退庫、報廢

1.如有使用科室醫用耗材退庫，必須在產品失效期前三個月提出，并且與庫管員有交接手續。

2.對淘汰或報廢的各類醫用耗材按規定辦理報廢手續并報批處理。