第一篇：倉儲管理制度

倉儲中心管理制度

為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、物資的驗收入庫1．物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3．庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管副總批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“

二、物資保管1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到齊、三清、四號定位a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3．庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管副總未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資2．庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守3．領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填

”。“。

”先進先出

。“的原則。

”二

入庫單

寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管副總簽字。

四、物資退庫

1．由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2．廢品物資退庫，庫管員根據(jù)好記錄和標識。

五、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致倉庫管理崗位職責與考核辦法第一條 為明確倉庫管理各崗位的職責，提升倉庫管理服務(wù)水平和倉庫管理員工作的積極性，建立合理壓力傳遞機制及公平的倉庫管理考核體系，第二條 本辦法適用于倉儲中心。第二章第三條 倉庫管理的基本任務(wù)：“廢品損失報告單做到日清日結(jié)，”進行查驗后，入庫并做倉庫保管員對當日發(fā)生確保ERP系統(tǒng)中物料進出及ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確

特制定本辦法。

ERP系統(tǒng)，第一章總 則倉庫管理的基本任務(wù)

1．及時、準確維護倉庫管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督； 3．與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；

4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6．確保公司倉庫管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實施。第三章第四條 倉儲管理員的崗位職責：作為倉庫管理工作的直接責任人，配合公司制度的執(zhí)行，確保倉庫財產(chǎn)的安全和完整；息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。具體職責如下；1．積極貫徹執(zhí)行公司及財務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉庫管理員學習公司相關(guān)文件，加強倉庫集體團隊建設(shè)，提高倉庫管理員的團隊意識；2．嚴格控制庫存，優(yōu)化倉庫管理操作性的建議；

3．負責倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉庫管理員日常工作上的指導協(xié)調(diào)；4．根據(jù)月度考核提出倉庫管理員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)整方案；5．負責對新進的員工進行業(yè)務(wù)培訓；第五條倉儲人員崗位職責（1）熱愛公司，熱愛本職。（2）一貫舉行誠信做人，盡職盡責得行為準則。

對內(nèi)負責倉庫的日常事務(wù)綜合管理，積極保證物料收發(fā)及時；相關(guān)信, 對現(xiàn)有有關(guān)倉庫管理制度提出合理的、具可

倉庫管理崗位職責

（3）樹立興我榮，衰我恥得責任感和使命感，一切維護和服從公司得利益。

（4）強烈得責任感和良好得修養(yǎng)。（5）具有較強得責任心和責任感。

（6）切實做到“三實”、“四嚴”、“三個一樣”。三實：做誠實人，說實話，做實事。

（7）四嚴：嚴格得要求，嚴密得組織，嚴肅得態(tài)度，嚴明得紀律。（8）三個一樣：黑夜和白天一個樣，領(lǐng)導在和領(lǐng)導不在一個樣，有無檢查一個樣。

第六條分類方法

第一類鋼料類

第二類鐵料類

第三類鋁料類

第四類其他金屬材料類

第五類五金材料類

第六類機器配件類

第七類建材類

第八類電器材料類

第九類塑膠材料類

第十類門窗配件類

第十一類工具類

第十二類化工材料類

第十三類焊料類

第十四類雜項材料類

第七條送貨制度

倉儲中心

2011-8-9

第二篇：倉儲管理制度

卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財務(wù)部文件

卡服鞋財字（2008）第001號

倉儲管理制度

第一章 總則

為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉庫管理工作的任務(wù)：

1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫出庫工作，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實登記物資明細帳和產(chǎn)成品明細帳，及時

編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的 處理工作。

1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容

整潔。

1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應嚴格履行

先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。時限半天。

二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。

第二章 入庫管理規(guī)定

第一條

采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據(jù)已核準的 “指令單”

或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經(jīng)檢驗合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴禁進倉。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。

第二條

生產(chǎn)急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。

第三條

大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經(jīng)檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務(wù)部及采購部，采購部應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。

第五條

生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補材料時，補料單位應填寫“補料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；

第六條

倉管員應嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應開補料單。如查出有超出指令數(shù)無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條

控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補料領(lǐng)料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。

第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導審核，行政部經(jīng)理批準。倉管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。

第九條 對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領(lǐng)導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商，辦理退、換料手續(xù)。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。

第十條 物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。不得遺漏。

第三章 出庫管理規(guī)定

第一條 辦理出庫時要認真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無部門或有批準權(quán)的領(lǐng)導批準）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計算數(shù)據(jù)有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。

第二條 發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。

對貪圖方 便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯損失，倉管員應負經(jīng)濟責任。

第三條 出庫時要認真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應當面點清，并相互簽字。

第四條

倉管員每日應集中精力統(tǒng)計、編制當日進出庫、欠料動態(tài)報表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務(wù)部； 每日21：00點停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務(wù)。并與統(tǒng)計員進行核對。

第五條 產(chǎn)成品出貨，要認真核對發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。

第六條 裝柜時要認真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。不準錯發(fā)。

第四章 物料儲存保管規(guī)定

第一條 物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應以物料或產(chǎn)品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。

第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標識存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標識存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業(yè)方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè) 和盤點方便、貨號明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標識。

第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第七條

倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務(wù)部門對帳。結(jié)出盈虧。

第八條

定期盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。第九條物資報廢處理的控制程序：

（一）物資報廢的控制

第十條 積極配合財務(wù)部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務(wù)部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設(shè)立明 顯的警示標志。

第五章 倉管人員工作要求與紀律

第一條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二條 倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。

第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。

第五條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：

(一)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。(二)嚴禁酒后值班。(三)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

(四)嚴禁未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(七)嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。(八)嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。

第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領(lǐng)導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第九條

倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務(wù)周到。詳細解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實施細則。

第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務(wù)部共同審議批準后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業(yè)財務(wù)部

2008 年03 月 05日

第三篇：倉儲管理制度

倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。

2、所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)貨的數(shù)量明細表及時報送主任辦公室，統(tǒng)計材料員按時進行登記，做到日清日結(jié)，確保庫存物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調(diào)整。

4、每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務(wù)部。

5、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

6、倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導統(tǒng)一安排和調(diào)配。

7、每次設(shè)備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設(shè)備領(lǐng)導，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進行入庫前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔并接受罰款。質(zhì)檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，（質(zhì)檢小組人員應把設(shè)備產(chǎn)品說明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責退貨處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由設(shè)備科領(lǐng)導填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

7、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8、有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫手續(xù)：

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導批準的采購物質(zhì)；

（2）與生產(chǎn)需求計劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資

（3）規(guī)格、型號、價格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；

（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領(lǐng)導批準擅自購進的；

（5）無領(lǐng)導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關(guān)對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；

（6）業(yè)務(wù)員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補辦入庫手續(xù)的；

（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗收存有明顯質(zhì)量問題的；

（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營部材料員開具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導簽字后方可向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門領(lǐng)取原材料必須由辦公室開據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經(jīng)手、誰負責。

2、電機外出修理，必須由設(shè)備領(lǐng)導簽字批準及倉庫開據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開據(jù)出門證）方可發(fā)出，修理驗收入庫后，經(jīng)辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。

3、外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經(jīng)理親自批準簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導無權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰經(jīng)手外借誰必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負責追回。

4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的，必須由總經(jīng)理批準簽字方可出售（企劃部見財務(wù)收款證明方可開據(jù)出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫手續(xù)：

（1）不是該單位生產(chǎn)應該使用的材料；

（2）任何個人要求借用的和外借物品無領(lǐng)導簽字批準的；

（3）領(lǐng)料單無領(lǐng)導簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號與領(lǐng)用不符的；

（4）無領(lǐng)料單前來賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領(lǐng)取的；

（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；

（7）沒有以舊換新的；

（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；

（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業(yè)物品的；

（10）未經(jīng)勞動人事部開據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；

（11）未經(jīng)設(shè)備科批準私自開票領(lǐng)取工具的。

四、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。

2、庫存物質(zhì)必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。

4、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

5、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

6、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交采購人員及時采購。

7、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。正常發(fā)貨對各工區(qū)、車間部室前來領(lǐng)取原材料的，一律不準進入倉庫內(nèi)，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數(shù)量清點后發(fā)料。對不聽勸阻私自進入倉庫取料的，每次罰款100元。

8、以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時做好登記造冊，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。

9、倉庫在正常生產(chǎn)中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質(zhì)的值勤保護工作。

五、倉儲管理

1、實行定期盤點制度，便于清點的物質(zhì)倉庫保管員每月應對庫存物質(zhì)自盤點一次，財務(wù)部、經(jīng)營部每季度盤點一次，不便于清點的庫存物質(zhì)，保管員每季度盤點一次，財務(wù)部、經(jīng)營部每半年盤點一次。每年年底無論任何庫存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進。

2、對每次盤點出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟損失，分管領(lǐng)導和保管員必須負責并承擔經(jīng)濟處罰。

3、除經(jīng)營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。如有特殊應急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請公司有總經(jīng)理批準。

4、對已領(lǐng)用而當月并沒有使用的材料在當月與下月的交接日要辦理假退庫手續(xù)，便于承包核算的真實性。

5、生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報廢后仍有部分價值的，要如數(shù)退庫管理，嚴禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接小?/p>

6、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

8、倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

9、倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

10、對庫存材料實行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實際操作中出現(xiàn)超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導匯報。

11、做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

12、倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

13、對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。

14、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

15、倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

16、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應負領(lǐng)導責任。

17、倉儲人員對因特殊情況無領(lǐng)料單前來賒欠的單位人，要有分管領(lǐng)導簽批條，第二天九點前應對哦所賒欠的單位負責人或分管領(lǐng)導補回，凡不按時補回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。

18、倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領(lǐng)導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規(guī)定和時間及時返回入庫的，每次罰經(jīng)辦人100-----500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。

六、修舊利廢管理制度

為進一步降低成本，控制材料消耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加快建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)，根據(jù)本公司實際，特制定本規(guī)定。

（一）、修舊利廢的種類

1、閥門類：各種規(guī)格的逆止閥、閘閥、安全閥、進排氣閥等。

2、電器類：各種規(guī)格的空氣開關(guān)、交流接觸器、磁力啟動器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。

3、配件類：所有設(shè)備的主要部件。

4、其他類：上述沒列出的所有有修復價值的廢舊物品。

（二）、修舊利廢的原則

1、由倉庫負責回收及保存各種廢舊物品。

2、倉庫必須嚴格執(zhí)行以舊換新的制度，堅持不交舊件不發(fā)新件的原則（特殊情況要有分管領(lǐng)導簽字后方可出庫，但在24小時內(nèi)必須辦理交舊手續(xù)）。

（三）、維修與使用

1、機電設(shè)備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。

2、維修程度、維修質(zhì)量由機電設(shè)備科監(jiān)督把關(guān)并按計劃組織實施。

3、公司成立修舊利廢質(zhì)量驗收小組，專門對修舊利廢的維修配件進行驗收并出示質(zhì)量驗收單并根據(jù)維修費用及配件的復新價值標明價格，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。

4、重大技術(shù)改造中設(shè)備的主要零配件，維修組織不能承擔的，委托有技術(shù)能力和加工條件的單位承擔。

5、各單位所領(lǐng)用復新的生產(chǎn)配件及材料費按復新件的維修價格核定。

（四）、獎罰

1、各單位應認真遵守以舊換新制度，對私自存放廢舊配件的單位和個人按照配件的原價值增核材料費。

2、機電設(shè)備科跟蹤考核復新配件的使用效果，每三個月總結(jié)一次，對積極使用修復件量大、周期長的單位按其領(lǐng)用件價值的20%進行獎勵；對倉庫有修復件不領(lǐng)用，堅持購買新件的，按其購件的10%增核材料費，影響生產(chǎn)的按損失大小追究責任。

3、鼓勵和支持各單位的技術(shù)人員參加修舊利廢工作，對成績突出、效益顯著的單位和個人給予一定的獎勵。

七、原材料領(lǐng)取使用以舊換新管理制度

為提高經(jīng)濟效益，搞好原材料購置的質(zhì)量分析和修舊利廢管理，做到節(jié)約、降耗、增產(chǎn)，特制定本制度：

1、各工區(qū)車間、部室日常原材料領(lǐng)取必須遵守本制度規(guī)定做好有關(guān)以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關(guān)以舊換新物品的禁止領(lǐng)取。倉庫對不以舊換新領(lǐng)取的單位人禁止發(fā)貨。無論領(lǐng)料還是倉庫發(fā)貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。

2、經(jīng)營部材料員日常在開票管理中，要對照本制度以舊換新表進行在材料單上標注“以舊換新”字樣，凡不注明“以舊換新”字樣的，倉庫保管員發(fā)出由經(jīng)營部開票人承擔責任，并每次處罰50 元。

3、凡以舊換新物品，除鉆頭執(zhí)行80%返還外，其余所有規(guī)定的以舊換新物品必須不折不扣如數(shù)換新領(lǐng)取。

4、凡各單位以舊換新物品經(jīng)檢驗屬于未損壞和繼續(xù)能使用的物品，根據(jù)倉庫登記規(guī)格、型號按浪費使用處理并對以舊換新單位人進行每件物品罰款50 元。

5、特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時攜帶領(lǐng)取的，倉庫保管員誰經(jīng)手發(fā)出誰負責追回。否則，經(jīng)月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據(jù)規(guī)定每件物品罰不以舊換新經(jīng)手人100元。

6、以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領(lǐng)導小組人員進行統(tǒng)計匯總結(jié)存。

7、特殊生產(chǎn)需求和新安裝的設(shè)備物品，必須持有分管領(lǐng)導簽字照明或生產(chǎn)協(xié)調(diào)部計劃大修照明，方可不予以舊換新。凡分管領(lǐng)導未簽字批準的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。凡分管領(lǐng)導失職的每次處罰100元。

8、本制度所有工區(qū)、車間、部室領(lǐng)導根據(jù)具體規(guī)定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領(lǐng)導者未落實失誤的，每次處罰分管領(lǐng)導100元。

第四篇：倉儲管理制度

倉儲管理制度

1, 目的:

為了使倉儲管理規(guī)范化,提高倉儲管理質(zhì)量,根據(jù)公司管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本部門的具體情況,特制定本制度.2, 適用范圍:

本制度適用于本公司倉儲部所有崗位和人員.3, 倉儲管理的任務(wù):

3.1 做好物料零件的出庫/入庫工作,控制庫存量和庫存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如實登記倉庫實物賬,每月協(xié)同財務(wù)清查/盤點庫存物資,做到賬/卡/物相符.3.3 積極開展呆滯庫存,廢料整理和利用工作,做好積壓物料的處理工作.3.4 做好倉庫衛(wèi)生/安保工作,確保物料和倉庫的安全.4, 倉庫根據(jù)實際情況劃分為合格品存放區(qū),待檢品存放區(qū),不合格品存放區(qū)以及搬運工具存放區(qū),并制定明顯標識,進行目視管理.5, 經(jīng)核點后的貨物,倉管員應視貨物的情況存放,并辦理相關(guān)的手續(xù).5.1 對于檢驗合格的,應及時分類存放于合格品貨架上.5.2 對于檢驗不合格的,應存放于不合格品存放區(qū)內(nèi),并進行隔離分開和做好明顯標識,防止不合格品誤發(fā),并及時與品管,采購溝通解決.5.3 對于未檢驗的物料零件,應存放于待檢區(qū).6, 為確保倉庫的安全,應做好各項防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7, 倉管員應做好<<四檢查>>:

7.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失.7.2 下班檢查是否鎖門,拉閘,斷電及不安全隱患.7.3 必須經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度,濕度,保持通風.7.4 檢查易燃,易爆品是否安全單獨存儲,妥善保管.8, 合理有效的使用倉庫面積,物料碼放要整齊有序,建立物料標示卡,并置于明顯位置.9, 物料標示卡上應載明零件的名稱,編號,規(guī)格,到貨日期,進出數(shù)量.10, 物料應保證合理的堆放,倉庫內(nèi)進出道要暢通,經(jīng)常按5S(整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng))的標準整理庫容,保證倉庫的清潔衛(wèi)生.

第五篇：倉儲管理制度

倉儲部管理制度

目 錄

第一章 倉儲部物料管理制度

一、目的

二、范圍

三、職責

四、倉儲的分類

五、倉儲管理流程

1、來料管理

2、驗收管理

3、入庫管理

4、儲存管理

5、盤點管理 5.1盤點要求 5.2盤點實施 5.3盤點賬務(wù)管理

6、領(lǐng)料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、倉儲6S管理

七、倉儲安全管理

八、叉車安全管理

九、防蟲防鼠管理

十、考核辦法

十一、相關(guān)表單

一、目的

為加強企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。

三、職責

1、倉儲部：負責公司所有物資的收發(fā)、保管、防護、以及所有呆滯及廢舊物資的提報處理。

2、技術(shù)部：負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。

3、采購部：負責物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。

4、生產(chǎn)車間：依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。

四、倉儲的分類：

保鮮庫：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū) 原料庫：公司產(chǎn)品所有的原料 包材庫：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū) 成品庫：公司所有的成品儲存 保健食品庫：專儲枸杞油保健食品 電商庫：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲存

五、倉儲管理流程

來料---驗收----入庫---儲存---盤點---領(lǐng)料---成品管理------出庫

1、來料管理

1.1供應商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。

1.2所送物料包裝規(guī)范、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。

1.3本地供應商送貨自行卸貨，外地供應商由倉儲部負責聯(lián)系裝卸工進行裝卸。

1.4在裝卸貨過程中嚴禁踩踏、摔貨等野蠻操作。

1.5未檢驗的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。

2、驗收管理

2.1倉管員通知質(zhì)檢部門對物資進行現(xiàn)場檢驗。

2.2質(zhì)檢依據(jù)采購部提供的《原材料質(zhì)檢申請單》內(nèi)容進行檢驗。2.3 倉儲部對所有來料的數(shù)量現(xiàn)場進行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采購部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實性。

2.4倉儲部核實外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認結(jié)果記錄到送貨單和托運單上。

3、入庫管理

3.1確認貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。

3.2搬運時根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運工具。

3.3對于檢驗合格的物料，倉管員接到質(zhì)檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達財務(wù)，財務(wù)認真核對兩信息后開具《采購入庫單》。

3.4《采購入庫單》須經(jīng)財務(wù)打單人員、倉管員、倉儲部經(jīng)理、采購員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。

3.5進入倉庫的物料，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。

4、儲存管理

4.1儲存物料要求

4.1.1倉儲場地須通風、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關(guān)好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的儲存要遵循：防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出的原則。

4.1.3貨物的碼放高度必須依據(jù)物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，4.1.4同一屬性的物料按倉庫類型集中擺放。庫內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。

4.1.5必須時刻保持消防通道和安全出口暢通無阻，嚴禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有設(shè)備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標識線，必須在地面標識線以內(nèi)（不得壓主通道地面標識線），特殊情況下，暫時占用了通道、壓了地面標識線，應盡快轉(zhuǎn)移。

4.1.7閑置的托盤、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。

4.1.8托盤區(qū)、貨架區(qū)的標識、保證清晰和及時更新，物料標識、外箱標識朝外。

4.1.9所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質(zhì)進入，零散物料需裝箱做好標識，不得裸放。

4.1.10倉管員每天第一時間必須對所轄區(qū)域進行巡查，巡查并做好相應的記錄。

4.1.11所有物料必須離地離墻（離地放置托盤上，離墻15公分）。4.1.12托盤上的物料，根據(jù)物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩(wěn)定性。如應時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。4.2儲存溫度要求

4.2.1各倉內(nèi)需配備溫濕度計，溫濕度計需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉管員每天做好溫濕度的記錄。

4.2.2 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內(nèi)，相對濕度控制75%以內(nèi)。4.2.3 冷庫：溫度控制在5——20℃以內(nèi)，相對濕度控制在75%以內(nèi)。4.2.4 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。4.2.5如溫濕度達不到要求，倉儲人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調(diào)等設(shè)備。

4.2.6 機修人員應定期對所使用的設(shè)備進行維修、保養(yǎng)并做好相關(guān)記錄。

5、盤點管理 5.1盤點要求

5.1.1盤點需遵循真實、準確、完整、清楚不得涂改的原則。5.1.2盤點人員應由盤點人、監(jiān)盤人、會點人共同組成進行盤點工作。5.1.3存貨盤點主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點。

5.1.4、盤點時間為每周對產(chǎn)成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及對所有物資進行大盤，由財務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤。

5.1.5盤點前應提前計劃好當天盤點的收發(fā)工作，盤點期間暫停收發(fā)物料。

5.1.6盤點工作必須統(tǒng)一由倉儲部組織，事先制訂計劃，做好組織工作。5.1.7負責盤點的有關(guān)人員在進行盤點前要明確自己的工作任務(wù)，事先做好準備。

5.1.8盤點前倉儲部應提前按盤點物資分類打印出盤點表，將盤點人員分組進行盤點 5.2盤點實施

5.2.1盤點時應將相應的記錄填在盤點單據(jù)上。

5.2.2．盤點應按順序進行，采取科學的計量方法，每項物料數(shù)量應于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。

5.2.3．盤點物品時，應依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點。

5.2.4盤點時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于《盤點統(tǒng)計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復盤。

5.2.4．盤點結(jié)果必須經(jīng)相關(guān)盤點人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。5.2.5．盤點完畢，盤點人應將《盤點表》匯總一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。5.2.6盤點報告必須及時完成 5.3盤點賬務(wù)處理

5.3.1將盤點表全部收回，并加以匯總。

5.3.2對于盤盈的存貨及盤虧的存貨應分清責任，按處罰辦法執(zhí)行。5.3.3每月對盤點盈虧的物料及時向企業(yè)財務(wù)部做出書面請示，批復后按規(guī)定進行賬務(wù)處理。

5.3.3倉儲部負責人根據(jù)批準處理的盤點報表進行調(diào)賬，實現(xiàn)賬物一致。

6、領(lǐng)料管理

6.1由財務(wù)中心開單人員依據(jù)生產(chǎn)計劃下達的《生產(chǎn)訂單》，審核機制《材料出庫單》，倉儲人員依據(jù)《材料出庫單》進行物料的準備，將準備好的物料存入“備料區(qū)”。

6.2倉管員對所備物料的實物與單據(jù)進行核對，核對無誤后才能發(fā)料。6.3領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同倉儲發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。

6.4倉儲部按“先進先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。

6.5物料出庫的“四不發(fā)”原則 6.5.1手續(xù)不齊全的不予發(fā)放。6.5.2品質(zhì)不合格的物料不予發(fā)放。6.5.3規(guī)格不對的物料不予發(fā)放。6.5.4沒有辦理入庫手續(xù)的物料不予發(fā)放。

4.5倉儲人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫存標識卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。

6.6所有保健食品相關(guān)的物料需做出庫登記.6.7倉庫工作人員應妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。

7、成品管理

7.1成品應按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲存，分批碼放。

7.2成品入庫依據(jù)質(zhì)檢出具的《產(chǎn)成品質(zhì)檢單》及生產(chǎn)出具的《產(chǎn)成品入庫單》，并與實物認真核對無誤方可辦理入庫。

7.3成品碼放時離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。

7.4外箱無合格證的產(chǎn)品不得入庫。

7.5發(fā)貨人及提貨人核對《銷售發(fā)貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無單不可發(fā)貨。7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經(jīng)理簽字確認。

7.7所有物料的借出必須有倉儲經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時歸還。

8、不合格品管理

5.1到貨當場檢驗不合格的物料則當即做退貨處理。

5.2檢驗周期較長的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標識卡，放置于不良品區(qū)；

5.3車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。

5.4倉管員須及時對不合格品標識卡上注明品名、批次、單位、供應商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。

5.5倉管部協(xié)同采購部每月15日對不合格品進行處理。

5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯(lián)系廠家退貨。5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執(zhí)行。

六、倉庫6S管理

6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準確、干凈 6.4物料須按標識標線定位、分類擺放 6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。

七、倉儲安全管理

倉庫內(nèi)不得有火種、易燃物品進入。

倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。

對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。

倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即上報。

倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。

倉庫人員在關(guān)閉倉門時必須確認擋鼠板是否放置。行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。倉庫內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進入。

八、叉車安全管理

8.1使用人力液壓叉車時，使用者應保持正常步頻，嚴禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當滑板用

8.2叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過專業(yè)培訓在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機嚴禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

8.5叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時叉車貨叉應距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。

8.6廠內(nèi)叉車行駛速度不超過5km/h，進出大門或在倉庫、車間內(nèi)部不超過3km/h，叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時，應做到一慢（速度不得超過0.8米/秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。

8.7貨叉最大起升高度為4m，額定載重量為1500kg, 在較差的道路條件下作業(yè)，起重量應適當降低，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，嚴禁貨物升高后長距離行駛。

8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的3-5米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。

8.9叉車停止時必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時，應先下降后傾斜。8.11嚴禁叉車載人，嚴禁貨叉上站人。

8.12不準運送松散的貨物一面翻到，運送前應將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。

8.14駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應立即聯(lián)系維修人員處理，司機不得私自拆修。

每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養(yǎng)記錄》。

九、防蟲防鼠管理

9.1倉庫門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進入。9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態(tài)，以防蚊蟲飛入。

9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設(shè)施（粘鼠板、擋鼠板）進行檢查，9.4若有異常及時更換。并做好防蟲防鼠記錄。

9.5定期對倉庫進行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時請專業(yè)滅鼠公司進行滅鼠。

十、考核辦法

9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應商裝卸貨費，違反者扣當月考核分5分，提供成長贊助金200元。

9.2倉儲人員未見領(lǐng)料單，把物料發(fā)出，導致賬物不相符，違反者扣當月考核分2分。

9.3成品出庫未見銷售單發(fā)貨者，扣當月考核分5分。

9.4盤盈產(chǎn)品每月由賬務(wù)調(diào)賬處理，盤虧產(chǎn)品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內(nèi)歸還倉儲，違反者提供成長贊助金50元。

十一、相關(guān)表單

《采購入庫單》 手工《入庫單》《材料出庫單》 《產(chǎn)品銷售單》《材料報廢單》《溫濕度記錄》

《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請單》《叉車維護保養(yǎng)記錄》。