第一篇：倉儲管理制度

倉儲管理制度

第一條 總則

為加強成本核算，提高公司的物供管理工作水平，進一步規范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于公司各項物資的入庫、出庫、倉儲日常管理及相應配送，除另有規定外，悉依本制度執行。第三條 權責

物供部全面負責公司倉儲各項管理工作。第四條 倉庫日常管理

1日常操作嚴格按制度執行，做到日清日結。

2帳卡管理：倉庫保管員必須根據各類物資的性質、用途、類型、規格型號等實際情況分門別類、合理的設置各類物資明細賬簿和臺賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，互相一致。庫存管理：

各使用部門及單位必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，物供部要嚴格控制各類物資的庫存量，逐步實現零庫存； 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關領導及財務部； 各使用單位對本單位的各類不良采購存貨每月必須提出處理意見，報物供部及時加以處理。

4堆垛管理：物資堆垛的原則：重貨下、輕貨上、堆垛合理、安全可靠。做到二齊、三清、四號定位、五五擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊 三清：材料清、數量清、規格清

四號定位：以種類、規格、性質按區號、架號、層號、位號定位存放。

五五擺放：做到過目有數，檢點方便，成行成列，整齊緊湊。精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應存放在指定位置。

物資標牌要醒目，作到無遮掩，便于識別辨認。6安全管理

6.1倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，易燃易爆品或違禁品不得攜入倉庫。

6.2倉庫嚴禁煙火，倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并按規定設置消防設備，明火作業需經保衛部門批準，庫管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火知識。

6.3庫管員于下班離開前應巡視倉庫的電源水源是否關閉以確保倉庫的安全 庫管員管理

庫管員應認真學習專業知識，不斷提高業務素質，力爭做到“四懂、六會、三準確”。

四懂：懂所管物資的名稱、規格、性能；懂所管物資的用途；懂所管物資的保養知識；懂所管物資的代用途徑。

六會：會理論計算、會識別物資的標記符號、會維護保養、會使用度量衡、會記卡算帳、會使用消防器材。

三準確：收料、發料、盤點準確 8報表管理

庫管員在月末結賬前要與相關部門做好物資進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。9倉庫保持通風，庫內保持整潔，通道保持暢通；

第五條 入庫管理 物資驗收詳見《采購物資到貨驗收管理辦法》； 2檢驗合格的物資粘貼條碼,及時辦理正式入庫手續，庫管員打印入庫單，“入庫單”應內容完整、準確，簽字及簽字日期齊全，否則不予辦理掛賬、付款手續。

3直供物資，庫管員或授權采購員到現場辦理物資的驗收入庫手續。

4退用物資應憑《退貨通知單》辦理入庫手續。5檢驗不合格或手續不齊全的物資不得入庫。

6物品入庫，要按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹、防潮、防火等處理，保證貨物的安全。

7物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

8凡沒有及時辦理驗收、入庫手續，造成物資管理、領用困難，追究采購員或保管員責任。

第六條 出庫管理 庫管員應按“先進先出，推陳儲新”的原則，對同種類物資先入庫的先發貨，保證物資不失效、不生銹、不損壞，減少物資的積壓和損失。否則應經供應主管同意方可發貨。

2物資出庫時必須辦理出庫手續，庫管員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發現有假冒、復制不發貨，發生上述問題應及時與相關領導聯系，進行妥善處理，保證出庫物資正確性。各單位領用物資必須指定專人統一領取，領料人員憑手續完備的領料單向倉庫領料，領料員和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨； 單價大于3萬元的物資經公司相關分管領導同意后方可辦理出庫；倉儲物資未經供應主管同意一律不準擅自借出，配套物資一律不準拆件，零發特殊情況應經部門經理批準。

取暖用煤領用參照《大中礦業公司用煤采購、驗收、領用管理制度》相關條款執行。工程物資領用出庫參照《工程物資領用管理辦法》執行。5 物資出庫須一次付清，嚴禁庫管員任意增加出庫數量或更換規格型號。違規辦理業務的人員承擔因此造成的損失。庫管員有義務為使用單位提供和創造各種方便條件，如幫助包裝、捆扎好物資等。凡屬易碎怕碰物資，發貨時庫管員要交代清楚。

7庫房保管員應隨叫隨到，保證物資按時發出。物資點交后，庫管員應開具出庫單，經領料人簽字，登記入卡、入帳；做到隨發隨記，日清日結，保持帳、卡、物相符，發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。出庫憑證應按月裝訂成冊，妥善保管。物資出庫后，庫管員應根據儲存規劃要求，及時整理貨位，清除垃圾、雜物，保持清潔整齊。

10嚴禁無憑證，電話、口授等形式出庫發貨。

第七條 盤點管理

倉庫保管員要做好各類物資和產品的日常核查工作，必須對各類庫存物資定期及不定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。公司盤點方式分為永續盤點和定期盤點；

1永續盤點內容包括：

1.1 有動必點，指庫管員在每次辦理業務前與業務辦理完畢時，根據系統提供的庫存信息進行盤點核對，發現問題及時查明原因、處理、上報，做到帳物相符；

1.2 貴重物資存放區的物資每日盤點；

1.3 每日由供應主管隨機抽取物資進行盤點,抽點種類不低于20種。定期盤點內容包括：

2.1月、季盤點,每月、每季物供部要根據帳卡對庫存物資進行盤點，出具盤點表,發現問題要查明原因，做好記錄,及時處理。

2.2半年、年終盤點,半年、年終時由綜合辦公室組織，審計部、物供部等相關部門及相關領導參加，按時限要求對所有物資進行全面清查盤點。3 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應在盤點表中詳細記錄，及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物資失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時以書面形式向部門經理和有關部門匯報。

第八條 配送車輛調派與控制 物供部供應主管負責配送車輛與隨車人員的調派； 2 供應主管應于每日下午四時以前備好第二天需配送的物資明細，通知庫管及配貨司機做好發貨出車準備，并將預計到達時間通知使用單位便于其做好接收準備； 除緊急配送外，供應主管調派車輛應做到統籌安排，科學搭配，嚴禁零散配送。隨車庫管員或業務員負責辦理物資的交接及票據簽傳工作。5配送司機應按要求及時配送物資，因延時送貨影響生產用料，視情節予以嚴厲處罰。

6月計劃中定時定量的物資配送，交由有資質的物流公司進行配送，跟車人員進行監督。

7在配送過程中發生物資損壞、丟失，由配送司機和隨車人員承擔責任；途中發生交通事故，應立即報案，并通知部門領導及綜合部，對所產生的損失由物供部根據執法部門現場勘察結果酌情處理；如延誤報案造成更大的損失，則由配送司機承擔。

第九條 轉儲管理規定 為調節各使用單位的需要，物供部中心庫應保有各二級庫庫存情形的動態記錄，并可根據安全庫存量及生產需要隨時發出轉庫通知。庫房之間的轉儲應由物供部供應經理統籌辦理，嚴禁擅自調撥。物供部供應主管負責對各二級庫的日常監督，如發現二級庫庫存積壓，可要求二級庫說明原因，未解決之前應停止向二級庫配送物 資；如積壓是因二級庫核定安全庫存定額不準產生，將追究使用單位及二級庫庫管員責任。轉儲移庫到貨的物資，移入庫房依據移出庫房簽出的《出庫單》檢驗數量、名稱、規格、質量等無誤后，方可辦理入庫；經檢驗不合格的物資，退回移出庫房處理。

第十一條 本辦法呈總經理辦公會議討論核準后實施，修訂時亦同。

第二篇：倉儲管理制度

卡丹仕服飾鞋業公司財務部文件

卡服鞋財字（2008）第001號

倉儲管理制度

第一章 總則

為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉庫管理工作的任務：

1.1根據本制度做好物料及產品的入庫出庫工作，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

1.2做好物料及產品的保管工作，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時

編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產品的 處理工作。

1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容

整潔。

1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行

先檢驗后入庫、再出庫的規定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續。時限半天。

二、運用范圍:本規定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。

第二章 入庫管理規定

第一條

采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的 “指令單”

或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。產成品入倉前必須經品管部門確認品質并按生產指令單要求的數量入庫（包括殘次品）。

第二條

生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。

第三條

大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯系，協同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區域單獨標識存放。

第五條

生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；

第六條

倉管員應嚴格按指令單發料，超出指令數的應開補料單。如查出有超出指令數無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條

控制車間亂領料現象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內容填寫“領料單”，“指令單”內的由車間主管批準領料、超消耗的，須經生產經理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發料。

第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。倉管員才可發貨。領用人必須登記簽名。

第九條 對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。

第十條 物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業務終了，及時將入庫單報至統計員處輸入計算機。不得遺漏。

第三章 出庫管理規定

第一條 辦理出庫時要認真審核“領料單”或發貨清單，核查出庫批準手續（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發貨清單等）。發現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發貨。

第二條 發放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。

對貪圖方 便，違反發貨原則造成物料變質、大料小用、優材劣用以及差錯損失，倉管員應負經濟責任。

第三條 出庫時要認真填寫領料單或發貨清單，領、發人員應當面點清，并相互簽字。

第四條

倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部； 每日21：00點停止一切發料。以免出現差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統計員進行核對。

第五條 產成品出貨，要認真核對發貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。

第六條 裝柜時要認真核對數量、產品名稱、單號等。不準錯發。

第四章 物料儲存保管規定

第一條 物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，合理有效使用倉庫面積。

第二條 周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號標識存放；周轉量小的物料按其性質上架標識存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數，作業 和盤點方便、貨號明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態等，特別要注意掛好生產單號標識。

第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第七條

倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。

第八條

定期盤點，做到日清月結，按規定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。第九條物資報廢處理的控制程序：

（一）物資報廢的控制

第十條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉庫環境衛生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。

第五章 倉管人員工作要求與紀律

第一條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二條 倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。

第四條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。

第五條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：

(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。(二)嚴禁酒后值班。(三)嚴禁無關人員進入倉庫。

(四)嚴禁未經財務經理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。

第八條 未按本規定辦理物料入、出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第九條

倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉庫主管部門要依據本制度制訂實施細則。

第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報生產部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業財務部

2008 年03 月 05日

第三篇：倉儲管理制度

倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。

2、所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發貨的數量明細表及時報送主任辦公室，統計材料員按時進行登記，做到日清日結，確保庫存物料進出及結存數據的正確無誤。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調整。

4、每月必須根椐生產協調部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部。

5、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

6、倉庫管理人員納入財務部門統一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統一安排和調配。

7、每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。質檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責退貨處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

7、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8、有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續：

（1）未經總經理或部門主管領導批準的采購物質；

（2）與生產需求計劃或請購單不相符及規格、型號公司生產不能使用的采購物資

（3）規格、型號、價格、品名與合同發票不符合的及不是使用國家規定有效發票的；

（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的；

（5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質檢證明或合格證而沒有出具的；

（6）業務員購料后，沒經辦理入庫手續直接交給生產單位使用，后來要求補辦入庫手續的；

（7）經設備質檢小組驗收存有明顯質量問題的；

（8）外出加工和維修物品未經入庫直接從單位發出，回來后要求辦理入庫的。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料、發貨，各生產單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統一領取，領料人員憑經營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據領料單經分管領導批字后方可領取。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；不是生產應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經手、誰負責。

2、電機外出修理，必須由設備領導簽字批準及倉庫開據發貨單（由企劃部開據出門證）方可發出，修理驗收入庫后，經辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。

3、外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經理親自批準簽字照明方可發貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經理不在崗，誰經手外借誰必須直接與總經理聯系，倉庫方可發貨、企劃部方可開據出門證放行。凡不是總經理簽字外借的設備物品，經手人每次罰款100元，并負責追回。

4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經有關部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的，必須由總經理批準簽字方可出售（企劃部見財務收款證明方可開據出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續：

（1）不是該單位生產應該使用的材料；

（2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的；

（3）領料單無領導簽字和設備物品數量、規格、型號與領用不符的；

（4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的；

（6）明顯超出生產所需的；

（7）沒有以舊換新的；

（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的；

（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業物品的；

（10）未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的；

（11）未經設備科批準私自開票領取工具的。

四、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。

2、庫存物質必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數量清、規格標識清。

3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。

4、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

5、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

6、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經分管領導批準后交采購人員及時采購。

7、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。正常發貨對各工區、車間部室前來領取原材料的，一律不準進入倉庫內，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數量清點后發料。對不聽勸阻私自進入倉庫取料的，每次罰款100元。

8、以舊換新的物資、修舊利廢物質、廢品回收物質及時做好登記造冊，禁止與統一完好物品混放。

9、倉庫在正常生產中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質的值勤保護工作。

五、倉儲管理

1、實行定期盤點制度，便于清點的物質倉庫保管員每月應對庫存物質自盤點一次，財務部、經營部每季度盤點一次，不便于清點的庫存物質，保管員每季度盤點一次，財務部、經營部每半年盤點一次。每年年底無論任何庫存物質，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現的各種問題加以工作改進。

2、對每次盤點出現的帳物不符和較大經濟損失，分管領導和保管員必須負責并承擔經濟處罰。

3、除經營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。如有特殊應急設備物質需求的，必須申請公司有總經理批準。

4、對已領用而當月并沒有使用的材料在當月與下月的交接日要辦理假退庫手續，便于承包核算的真實性。

5、生產及輔助生產單位領用的材料和生產工具報廢后仍有部分價值的，要如數退庫管理，嚴禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變為私有。

6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

8、倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

9、倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

10、對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。

11、做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

12、倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

13、對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。

14、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

15、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

16、未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

17、倉儲人員對因特殊情況無領料單前來賒欠的單位人，要有分管領導簽批條，第二天九點前應對哦所賒欠的單位負責人或分管領導補回，凡不按時補回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。

18、倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規定和時間及時返回入庫的，每次罰經辦人100-----500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。

六、修舊利廢管理制度

為進一步降低成本，控制材料消耗，發展循環經濟，加快建設資源節約型企業，根據本公司實際，特制定本規定。

（一）、修舊利廢的種類

1、閥門類：各種規格的逆止閥、閘閥、安全閥、進排氣閥等。

2、電器類：各種規格的空氣開關、交流接觸器、磁力啟動器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。

3、配件類：所有設備的主要部件。

4、其他類：上述沒列出的所有有修復價值的廢舊物品。

（二）、修舊利廢的原則

1、由倉庫負責回收及保存各種廢舊物品。

2、倉庫必須嚴格執行以舊換新的制度，堅持不交舊件不發新件的原則（特殊情況要有分管領導簽字后方可出庫，但在24小時內必須辦理交舊手續）。

（三）、維修與使用

1、機電設備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。

2、維修程度、維修質量由機電設備科監督把關并按計劃組織實施。

3、公司成立修舊利廢質量驗收小組，專門對修舊利廢的維修配件進行驗收并出示質量驗收單并根據維修費用及配件的復新價值標明價格，按規定辦理入庫手續。

4、重大技術改造中設備的主要零配件，維修組織不能承擔的，委托有技術能力和加工條件的單位承擔。

5、各單位所領用復新的生產配件及材料費按復新件的維修價格核定。

（四）、獎罰

1、各單位應認真遵守以舊換新制度，對私自存放廢舊配件的單位和個人按照配件的原價值增核材料費。

2、機電設備科跟蹤考核復新配件的使用效果，每三個月總結一次，對積極使用修復件量大、周期長的單位按其領用件價值的20%進行獎勵；對倉庫有修復件不領用，堅持購買新件的，按其購件的10%增核材料費，影響生產的按損失大小追究責任。

3、鼓勵和支持各單位的技術人員參加修舊利廢工作，對成績突出、效益顯著的單位和個人給予一定的獎勵。

七、原材料領取使用以舊換新管理制度

為提高經濟效益，搞好原材料購置的質量分析和修舊利廢管理，做到節約、降耗、增產，特制定本制度：

1、各工區車間、部室日常原材料領取必須遵守本制度規定做好有關以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關以舊換新物品的禁止領取。倉庫對不以舊換新領取的單位人禁止發貨。無論領料還是倉庫發貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。

2、經營部材料員日常在開票管理中，要對照本制度以舊換新表進行在材料單上標注“以舊換新”字樣，凡不注明“以舊換新”字樣的，倉庫保管員發出由經營部開票人承擔責任，并每次處罰50 元。

3、凡以舊換新物品，除鉆頭執行80%返還外，其余所有規定的以舊換新物品必須不折不扣如數換新領取。

4、凡各單位以舊換新物品經檢驗屬于未損壞和繼續能使用的物品，根據倉庫登記規格、型號按浪費使用處理并對以舊換新單位人進行每件物品罰款50 元。

5、特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時攜帶領取的，倉庫保管員誰經手發出誰負責追回。否則，經月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據規定每件物品罰不以舊換新經手人100元。

6、以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領導小組人員進行統計匯總結存。

7、特殊生產需求和新安裝的設備物品，必須持有分管領導簽字照明或生產協調部計劃大修照明，方可不予以舊換新。凡分管領導未簽字批準的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。凡分管領導失職的每次處罰100元。

8、本制度所有工區、車間、部室領導根據具體規定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領導者未落實失誤的，每次處罰分管領導100元。

第四篇：倉儲管理制度

倉儲管理制度

1, 目的:

為了使倉儲管理規范化,提高倉儲管理質量,根據公司管理和財務管理的一般要求,結合本部門的具體情況,特制定本制度.2, 適用范圍:

本制度適用于本公司倉儲部所有崗位和人員.3, 倉儲管理的任務:

3.1 做好物料零件的出庫/入庫工作,控制庫存量和庫存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如實登記倉庫實物賬,每月協同財務清查/盤點庫存物資,做到賬/卡/物相符.3.3 積極開展呆滯庫存,廢料整理和利用工作,做好積壓物料的處理工作.3.4 做好倉庫衛生/安保工作,確保物料和倉庫的安全.4, 倉庫根據實際情況劃分為合格品存放區,待檢品存放區,不合格品存放區以及搬運工具存放區,并制定明顯標識,進行目視管理.5, 經核點后的貨物,倉管員應視貨物的情況存放,并辦理相關的手續.5.1 對于檢驗合格的,應及時分類存放于合格品貨架上.5.2 對于檢驗不合格的,應存放于不合格品存放區內,并進行隔離分開和做好明顯標識,防止不合格品誤發,并及時與品管,采購溝通解決.5.3 對于未檢驗的物料零件,應存放于待檢區.6, 為確保倉庫的安全,應做好各項防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7, 倉管員應做好<<四檢查>>:

7.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失.7.2 下班檢查是否鎖門,拉閘,斷電及不安全隱患.7.3 必須經常檢查庫內溫度,濕度,保持通風.7.4 檢查易燃,易爆品是否安全單獨存儲,妥善保管.8, 合理有效的使用倉庫面積,物料碼放要整齊有序,建立物料標示卡,并置于明顯位置.9, 物料標示卡上應載明零件的名稱,編號,規格,到貨日期,進出數量.10, 物料應保證合理的堆放,倉庫內進出道要暢通,經常按5S(整理,整頓,清掃,清潔,素養)的標準整理庫容,保證倉庫的清潔衛生.

第五篇：倉儲管理制度

倉儲部管理制度

目 錄

第一章 倉儲部物料管理制度

一、目的

二、范圍

三、職責

四、倉儲的分類

五、倉儲管理流程

1、來料管理

2、驗收管理

3、入庫管理

4、儲存管理

5、盤點管理 5.1盤點要求 5.2盤點實施 5.3盤點賬務管理

6、領料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、倉儲6S管理

七、倉儲安全管理

八、叉車安全管理

九、防蟲防鼠管理

十、考核辦法

十一、相關表單

一、目的

為加強企業成本核算，提高公司的基礎管理工作的水平，進一步規范物資和成品流通，保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。

三、職責

1、倉儲部：負責公司所有物資的收發、保管、防護、以及所有呆滯及廢舊物資的提報處理。

2、技術部：負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。

3、采購部：負責物料的采購以及協調不合格物料的退廠工作。

4、生產車間：依照要求執行領料、退料程序。

四、倉儲的分類：

保鮮庫：外采的枸杞干果區及半成品區 原料庫：公司產品所有的原料 包材庫：內包材區及外包材區 成品庫：公司所有的成品儲存 保健食品庫：專儲枸杞油保健食品 電商庫：電子商務專用產品的儲存

五、倉儲管理流程

來料---驗收----入庫---儲存---盤點---領料---成品管理------出庫

1、來料管理

1.1供應商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。

1.2所送物料包裝規范、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。

1.3本地供應商送貨自行卸貨，外地供應商由倉儲部負責聯系裝卸工進行裝卸。

1.4在裝卸貨過程中嚴禁踩踏、摔貨等野蠻操作。

1.5未檢驗的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區。

2、驗收管理

2.1倉管員通知質檢部門對物資進行現場檢驗。

2.2質檢依據采購部提供的《原材料質檢申請單》內容進行檢驗。2.3 倉儲部對所有來料的數量現場進行抽查，如發現有數量不符的物料立即反饋給采購部及質檢部，批量大的物資要加大抽檢數量，確保數量的真實性。

2.4倉儲部核實外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認結果記錄到送貨單和托運單上。

3、入庫管理

3.1確認貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。

3.2搬運時根據物料的大小和重量使用適合的搬運工具。

3.3對于檢驗合格的物料，倉管員接到質檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達財務，財務認真核對兩信息后開具《采購入庫單》。

3.4《采購入庫單》須經財務打單人員、倉管員、倉儲部經理、采購員簽字。立即移至合格區并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。

3.5進入倉庫的物料，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。

4、儲存管理

4.1儲存物料要求

4.1.1倉儲場地須通風、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的儲存要遵循：防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出的原則。

4.1.3貨物的碼放高度必須依據物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，4.1.4同一屬性的物料按倉庫類型集中擺放。庫內物料區域分為合格品區、待檢區、不合格品區，將物料按區域分類碼放。

4.1.5必須時刻保持消防通道和安全出口暢通無阻，嚴禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有設備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標識線，必須在地面標識線以內（不得壓主通道地面標識線），特殊情況下，暫時占用了通道、壓了地面標識線，應盡快轉移。

4.1.7閑置的托盤、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區域，不得隨意丟棄。

4.1.8托盤區、貨架區的標識、保證清晰和及時更新，物料標識、外箱標識朝外。

4.1.9所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質進入，零散物料需裝箱做好標識，不得裸放。

4.1.10倉管員每天第一時間必須對所轄區域進行巡查，巡查并做好相應的記錄。

4.1.11所有物料必須離地離墻（離地放置托盤上，離墻15公分）。4.1.12托盤上的物料，根據物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩定性。如應時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。4.2儲存溫度要求

4.2.1各倉內需配備溫濕度計，溫濕度計需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉管員每天做好溫濕度的記錄。

4.2.2 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內，相對濕度控制75%以內。4.2.3 冷庫：溫度控制在5——20℃以內，相對濕度控制在75%以內。4.2.4 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。4.2.5如溫濕度達不到要求，倉儲人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調等設備。

4.2.6 機修人員應定期對所使用的設備進行維修、保養并做好相關記錄。

5、盤點管理 5.1盤點要求

5.1.1盤點需遵循真實、準確、完整、清楚不得涂改的原則。5.1.2盤點人員應由盤點人、監盤人、會點人共同組成進行盤點工作。5.1.3存貨盤點主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產成品的清查核點。

5.1.4、盤點時間為每周對產成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及對所有物資進行大盤，由財務中心協助監盤。

5.1.5盤點前應提前計劃好當天盤點的收發工作，盤點期間暫停收發物料。

5.1.6盤點工作必須統一由倉儲部組織，事先制訂計劃，做好組織工作。5.1.7負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的工作任務，事先做好準備。

5.1.8盤點前倉儲部應提前按盤點物資分類打印出盤點表，將盤點人員分組進行盤點 5.2盤點實施

5.2.1盤點時應將相應的記錄填在盤點單據上。

5.2.2．盤點應按順序進行，采取科學的計量方法，每項物料數量應于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。

5.2.3．盤點物品時，應依據盤點實際數量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點。

5.2.4盤點時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于《盤點統計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復盤。

5.2.4．盤點結果必須經相關盤點人員簽名確認，一經確認不得更改。5.2.5．盤點完畢，盤點人應將《盤點表》匯總一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務部門，供核算盤點盈虧金額。5.2.6盤點報告必須及時完成 5.3盤點賬務處理

5.3.1將盤點表全部收回，并加以匯總。

5.3.2對于盤盈的存貨及盤虧的存貨應分清責任，按處罰辦法執行。5.3.3每月對盤點盈虧的物料及時向企業財務部做出書面請示，批復后按規定進行賬務處理。

5.3.3倉儲部負責人根據批準處理的盤點報表進行調賬，實現賬物一致。

6、領料管理

6.1由財務中心開單人員依據生產計劃下達的《生產訂單》，審核機制《材料出庫單》，倉儲人員依據《材料出庫單》進行物料的準備，將準備好的物料存入“備料區”。

6.2倉管員對所備物料的實物與單據進行核對，核對無誤后才能發料。6.3領用材料時，領料人必須同倉儲發料人員辦理交接手續，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。

6.4倉儲部按“先進先出”的原則發放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。

6.5物料出庫的“四不發”原則 6.5.1手續不齊全的不予發放。6.5.2品質不合格的物料不予發放。6.5.3規格不對的物料不予發放。6.5.4沒有辦理入庫手續的物料不予發放。

4.5倉儲人員物料發放結束后，立即將所發物料的庫存標識卡信息按所剩數量重新調整。

6.6所有保健食品相關的物料需做出庫登記.6.7倉庫工作人員應妥善保管所有發料憑證，避免丟失。

7、成品管理

7.1成品應按產品類別分區域儲存，分批碼放。

7.2成品入庫依據質檢出具的《產成品質檢單》及生產出具的《產成品入庫單》，并與實物認真核對無誤方可辦理入庫。

7.3成品碼放時離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執行先產先銷。

7.4外箱無合格證的產品不得入庫。

7.5發貨人及提貨人核對《銷售發貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發貨，無單不可發貨。7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經理簽字確認。

7.7所有物料的借出必須有倉儲經理簽字方可同意，借出物料需及時歸還。

8、不合格品管理

5.1到貨當場檢驗不合格的物料則當即做退貨處理。

5.2檢驗周期較長的物料，經質檢部檢驗不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標識卡，放置于不良品區；

5.3車間所退回的不良品須包裝規范，單據上必須有檢驗員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。

5.4倉管員須及時對不合格品標識卡上注明品名、批次、單位、供應商、數量、到貨日期、不合格原因等信息。

5.5倉管部協同采購部每月15日對不合格品進行處理。

5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯系廠家退貨。5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執行。

六、倉庫6S管理

6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準確、干凈 6.4物料須按標識標線定位、分類擺放 6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現場整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。

七、倉儲安全管理

倉庫內不得有火種、易燃物品進入。

倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。

對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。

倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關閉，發現安全設施損壞時要立即上報。

倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。

倉庫人員在關閉倉門時必須確認擋鼠板是否放置。行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。倉庫內除指定叉車外其它車輛不得進入。

八、叉車安全管理

8.1使用人力液壓叉車時，使用者應保持正常步頻，嚴禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當滑板用

8.2叉車駕駛人員必須經過專業培訓在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機嚴禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

8.5叉車駕駛前必須檢查轉向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時叉車貨叉應距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉彎。

8.6廠內叉車行駛速度不超過5km/h，進出大門或在倉庫、車間內部不超過3km/h，叉車行經門口、路口、岔道時，應做到一慢（速度不得超過0.8米/秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉彎。

8.7貨叉最大起升高度為4m，額定載重量為1500kg, 在較差的道路條件下作業，起重量應適當降低，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，嚴禁貨物升高后長距離行駛。

8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的3-5米之內，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。

8.9叉車停止時必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時，應先下降后傾斜。8.11嚴禁叉車載人，嚴禁貨叉上站人。

8.12不準運送松散的貨物一面翻到，運送前應將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。

8.14駕駛前如發現剎車或其它不正常情況應立即聯系維修人員處理，司機不得私自拆修。

每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進行保養，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養記錄》。

九、防蟲防鼠管理

9.1倉庫門口必須設置擋鼠板，以免老鼠進入。9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態，以防蚊蟲飛入。

9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設施（粘鼠板、擋鼠板）進行檢查，9.4若有異常及時更換。并做好防蟲防鼠記錄。

9.5定期對倉庫進行清潔，如發現鼠跡及時跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時請專業滅鼠公司進行滅鼠。

十、考核辦法

9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應商裝卸貨費，違反者扣當月考核分5分，提供成長贊助金200元。

9.2倉儲人員未見領料單，把物料發出，導致賬物不相符，違反者扣當月考核分2分。

9.3成品出庫未見銷售單發貨者，扣當月考核分5分。

9.4盤盈產品每月由賬務調賬處理，盤虧產品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內歸還倉儲，違反者提供成長贊助金50元。

十一、相關表單

《采購入庫單》 手工《入庫單》《材料出庫單》 《產品銷售單》《材料報廢單》《溫濕度記錄》

《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請單》《叉車維護保養記錄》。