第一篇：餐飲店飯店收銀員工作流程大全
餐飲店、飯店收銀員工作流程
一、店面收銀工作程序
收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在飯店收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
（二）正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、飯店結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、內(nèi)部招待客人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對(duì)表”。
（四）單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（六）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本飯店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入本飯店或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
（九）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
飯店收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
第二篇：餐飲店經(jīng)理工作流程
店經(jīng)理每日工作流程
一、準(zhǔn)備時(shí)段7:00——7:301、6：50到店，整理好儀容儀表，妥善存放私人物品，簽到打卡。
2、開啟室內(nèi)及戶外照明，燈泡不亮的及時(shí)更換。
3、快速確認(rèn)人員到崗情況，如遲到缺勤立即電話催詢，及時(shí)安排補(bǔ)位。
4、打開電腦，登錄本店QQ，迅速查看聊天記錄，應(yīng)特別注意通知及未完成事項(xiàng)，檢查監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)行。
5、開啟背景音樂，以輕音樂為主，穿插公司錄制的提示提醒類音樂。
6、查看《工作交接本》，做好班前會(huì)準(zhǔn)備工作。開班前會(huì)：檢查員工儀容儀表、傳達(dá)上級(jí)指令和要求、布置工作任務(wù)、鼓舞士氣。
7、快速到每個(gè)崗位檢查餐前準(zhǔn)備情況，物料準(zhǔn)備、設(shè)備使用、衛(wèi)生清潔狀況。
8、品嘗豆?jié){、稀飯、泡菜、面紹等早餐菜品質(zhì)量。
9、檢查冰柜，運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，儲(chǔ)存食品有無變質(zhì)。
10、針對(duì)天氣情況，適當(dāng)調(diào)整店內(nèi)的空調(diào)溫度，確定是否需要推出冷飲冰品。
二、早餐售賣高峰時(shí)段7:30——10:30，監(jiān)督做好各項(xiàng)對(duì)客服務(wù)工作
1、落實(shí)早餐售賣品種是否全部準(zhǔn)備到位，檢查質(zhì)量是否合格。
2、收貨，把好原材料質(zhì)量關(guān)，核對(duì)數(shù)量和種類，供貨商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送貨的應(yīng)立即催詢。
3、確認(rèn)梭班人員到崗情況。
4、如有外送訂餐，及時(shí)安排人員送達(dá)。
5、根據(jù)營業(yè)情況，安排早班人員輪流吃飯，并協(xié)調(diào)人員補(bǔ)位。
6、到各個(gè)崗位巡視，關(guān)注員工工作狀態(tài)，及時(shí)糾正不規(guī)范操作。
三、午餐準(zhǔn)備時(shí)段10:30——11:30
1、督促各部門物料補(bǔ)充及清潔整理工作。
2、關(guān)注廚房是否按標(biāo)準(zhǔn)化配菜。
3、確認(rèn)米飯是否蒸好，口感如何。
4、午餐出品高峰，品嘗菜品。
5、11：20，確認(rèn)晚班人員到崗情況。
6、早晚班經(jīng)理早班店經(jīng)理負(fù)責(zé)工作交接，對(duì)遺留問題要仔細(xì)交代清楚，提醒晚班店經(jīng)理不要發(fā)生與早班相類似的問題。
7、與晚班經(jīng)理一起組織開班前會(huì)。
8、對(duì)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況進(jìn)行排查，需要整頓的地方要及時(shí)安排人員處理。
四、午餐高峰時(shí)段11:30——13:00，早晚班協(xié)作完成以下工作
1、品嘗菜品，不合格立即處理，并非直接倒掉。
2、關(guān)注顧客是否有逃單現(xiàn)象。
3、服務(wù)有需要幫助的顧客。
4、為顧客協(xié)調(diào)座位。
5、根據(jù)銷售情況及時(shí)通知廚房補(bǔ)充菜品。
6、應(yīng)隨時(shí)提醒員工規(guī)范操作，注意安全。
7、高峰不免有突發(fā)狀況，對(duì)于臨時(shí)缺崗的部門要快速協(xié)調(diào)人員補(bǔ)位。
8、處理營業(yè)中的突發(fā)事件，做到忙而不亂，冷靜處理。
五、整理交接時(shí)段13:00——14:00
1、此時(shí)段應(yīng)嚴(yán)格控制菜品生產(chǎn)量。
2、督促廚師長查看原材料使用情況，需要補(bǔ)貨的及時(shí)補(bǔ)單。
3、13:30——14:00，晚班經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)賬。
4、早晚班經(jīng)理共同總結(jié)當(dāng)天工作中的疏漏，找出問題解決辦法，提升工作質(zhì)量。
5、早班經(jīng)理負(fù)責(zé)安排員工餐。
六、午餐時(shí)段14:00——14:20
1、關(guān)閉部門照明、空調(diào)。
2、安排員工就餐。
3、早晚做好當(dāng)日工作記錄。
4、14:20，早班打卡下班。
5、下班前執(zhí)行驗(yàn)包工作。
七、整理時(shí)段14:20——17:00
1、安排布置晚班人員做清潔，打掃衛(wèi)生，并要跟進(jìn)檢查。
2、把前一天營業(yè)款存入公司指定銀行，保管好相關(guān)票據(jù)。
3、瀏覽監(jiān)控。
4、員工培訓(xùn)，根據(jù)各崗位人員工作狀態(tài)靈活安排。
5、品嘗菜品，尤其是午餐剩余菜品。
6、檢查冰柜：生熟是否分開，陳貨是否先用，是否有異味，食品有無變味變質(zhì)。
八、晚餐時(shí)段17:00——20:30
1、品嘗菜品，監(jiān)督菜品質(zhì)量，溫度不夠的及時(shí)提醒加熱。
2、檢查裝盤分量是否符合要求，需要翻盤的及時(shí)提醒。
3、關(guān)注顧客逃單現(xiàn)象。
4、控制菜品少量多次生產(chǎn)。
5、帶頭做好微笑有聲服務(wù)，如有不足應(yīng)及時(shí)糾正。
6、檢查庫房：領(lǐng)料程序，庫房衛(wèi)生，賬物是否相符，臺(tái)賬等。
7、20:00——20:30員工餐時(shí)段，保證各崗位有值班人員。
8、如遇庫管休假，要及時(shí)向供貨商下訂單。
9、梭班人員下班前到其崗位查看收撿工作是否徹底。
九、收尾整理時(shí)段20:30——21:30
1、小吃盤點(diǎn)工作。
2、關(guān)注各崗位的收尾工作，尤其是衛(wèi)生清潔和菜品收撿。
3、統(tǒng)計(jì)剩余菜品，給出處理意見。
4、營業(yè)結(jié)束收款結(jié)賬。
5、做好工作筆記，記錄待處理問題。
6、檢查電器設(shè)備是否全部關(guān)閉。
7、檢查泡豆情況。
8、關(guān)閉水電氣開關(guān)，填寫下班前檢查表。
9、打卡下班，鎖好門窗。
10、下班前執(zhí)行驗(yàn)包工作。
第三篇：收銀員工作流程
收銀員工作流程
一、儀容儀表
1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。
2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。
3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。
4、保持口腔清潔無異味。
5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。
6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。
7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡(jiǎn)約的款式。
二、儀態(tài)
1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。
3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。
三、對(duì)客服務(wù)細(xì)節(jié)
1、隨時(shí)注意大堂客人的動(dòng)向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺(tái)或吧臺(tái)員工）/主動(dòng)迎向客人詢問是否需要幫助（預(yù)定臺(tái)員工）。
2、保持工作區(qū)域的整潔，堅(jiān)持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。
地面無雜物，無明顯污垢。工作臺(tái)面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。
4、時(shí)刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個(gè)人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會(huì)到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會(huì)變好，投訴就會(huì)減少，最終大家的工作過程也會(huì)變得快樂。
5、與客人產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，千萬不要據(jù)理力爭(zhēng)，其實(shí)每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時(shí)會(huì)怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會(huì)撫平客人的情緒。學(xué)會(huì)把“對(duì)”讓給客人，把客人的心留給自己。
6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時(shí)，要學(xué)會(huì)巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對(duì)不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺(tái)。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。
四、收銀工作流程
收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
（二）正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對(duì)表”。
（四）單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（七）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
（八）作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
（十）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
（十一）餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
（十二）客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
第四篇：收銀員工作流程
（一）準(zhǔn)時(shí)到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀
做好工作交接
（二）參加早會(huì)，做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生
（三）準(zhǔn)備好備用金、零鈔袋、各類單據(jù)；調(diào)試好打印機(jī)、收銀系統(tǒng)、做好開單、收銀 的準(zhǔn)備
（四）領(lǐng)用吧臺(tái)物資物料、水果、各類飲品，切好高峰時(shí)段的果盤，做好高峰期來臨的
相關(guān)準(zhǔn)備工作
四、收銀服務(wù)工作程序
（一）收銀服務(wù)操作流程
1.收銀員清點(diǎn)零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機(jī)
錢箱。收銀員上機(jī)必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機(jī) 2.當(dāng)遇到節(jié)假日及服務(wù)高峰期時(shí)，依據(jù)營運(yùn)需要可增加零找金數(shù)額
3.收銀流程： 1)現(xiàn)金結(jié)算流程 第一步 確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時(shí)，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品編號(hào)錄入賬單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單。第二步
告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客。第三步
收錢與驗(yàn)鈔，接過顧客所附的現(xiàn)金，唱收金額，對(duì)百元、五十面額的要驗(yàn)鈔，對(duì)小額紙幣如有疑問，也需進(jìn)行驗(yàn)鈔 第四步
找零，將所收金額輸入收銀系統(tǒng)，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額 第五步
詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步
感謝顧客并送客 2)刷卡結(jié)算流程 第一步 確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時(shí)，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)號(hào)錄入賬單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單 第二步 告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客 第三步
刷卡操作，請(qǐng)顧客確認(rèn)消費(fèi)金額，并將密碼輸入器交與顧客，請(qǐng)顧客輸入密碼，同時(shí)唱出消費(fèi)金額。第四步
簽字確認(rèn)，刷卡機(jī)確認(rèn)交易成功，打出消費(fèi)單據(jù)，請(qǐng)顧客在單據(jù)上簽字確認(rèn)。第五步
詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步
感謝顧客并送客。
第五篇：收銀員工作流程
愛家超市收銀員工作流程
1.上班例會(huì)前檢查服飾,儀容,工牌,頭發(fā)
2.認(rèn)領(lǐng)備用金并認(rèn)真清點(diǎn)、辨別、確認(rèn)
3.檢查營業(yè)用的收銀機(jī),整理并補(bǔ)充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)
4.收銀員在作業(yè)時(shí),不可隨身帶現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現(xiàn)象
5.不論顧客購買多少價(jià)值商品，任何工種的顧客，均一視同仁，以笑相迎。
6.作業(yè)時(shí),不可擅自離開收銀臺(tái),以免造成收銀金丟失,而且引起等候結(jié)算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要，必須找可替人員臨時(shí)補(bǔ)充。
7.作業(yè)時(shí)要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時(shí)問顧客是否是他的，避免損失
8.在收銀臺(tái)不可放置容易與商場(chǎng)混淆的私人物品,避免誤會(huì)
9.對(duì)熱銷商品的店內(nèi)碼要熟記
10.對(duì)不同類商品要正確分開裝袋,對(duì)易碎品要適當(dāng)處理裝袋(如碗、玻璃杯。)
11.購物籃積壓時(shí),要及時(shí)移到相關(guān)位置,以免造成顧客購物不方便
12.不可與親朋好友結(jié)算收款,以免引起不必要的誤會(huì)
13.對(duì)任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對(duì)應(yīng)確認(rèn)。對(duì)容易被吊換價(jià)格簽的商品。可讓同事到相關(guān)柜臺(tái)核實(shí)。對(duì)照規(guī)格（如黑人牙膏）
14.每掃描一個(gè)商品,都要對(duì)照實(shí)物與收銀機(jī)顯示名稱,以免調(diào)包
15.不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)據(jù)和清點(diǎn)現(xiàn)金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會(huì)使人產(chǎn)生舞弊之嫌.16.如果有發(fā)現(xiàn)假幣,要讓禮貌性地想顧客更換
17.作業(yè)期間不可談笑,看報(bào)紙,讀書,用手機(jī)等物品,而疏忽周圍情況,導(dǎo)致門店損失或者給顧客留下不好印象
18.離開收銀機(jī)前,如有顧客,應(yīng)以禮貌態(tài)度,讓顧客到另臺(tái)買單.19.作業(yè)中發(fā)現(xiàn)顧客要求幫助的,應(yīng)讓附近營業(yè)員幫助,顧客如想多要購物袋,請(qǐng)靈活給予非商用袋子
20.作業(yè)時(shí),不可將等價(jià)商品相乘輸入,以免庫存不準(zhǔn)
21.作業(yè)時(shí)如有拾到顧客物品,錢幣，應(yīng)即時(shí)交給當(dāng)班店長處理,不得個(gè)人藏匿
22.下班前要清理收銀區(qū),將顧客不要的商品,讓相關(guān)柜組人員整理上架,認(rèn)真清點(diǎn)好收銀款
23.下機(jī)后應(yīng)立即與財(cái)務(wù)人員交納收銀款并確認(rèn),不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業(yè)期間，不可與顧客或者內(nèi)部員工爭(zhēng)吵
25.如果付錢跟提貨不是同一個(gè)人，必須先問清楚是否是一起的26．打包人員要小心條瑪被再次刷到
27．購物袋能省則省，可以先詢問顧客是否需要
28．
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