第一篇：混凝土來(lái)料加工庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度--混凝土來(lái)料加工

根據(jù)目前水泥市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁以及目前的業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，特制訂此制度：

一、本制度適用于物資部及各項(xiàng)目部。

二、目的：

1、規(guī)范此類業(yè)務(wù)的庫(kù)房賬務(wù)處理流程；

2、結(jié)合混凝土的成品量，控制水泥用量，避免資金非正常流出；

3、對(duì)水泥的使用過(guò)程實(shí)行價(jià)格管控。

三、委托加工混凝土的合同管理：

1、此類合同必須標(biāo)注委托加工字樣，區(qū)別與銷售合同；

2、合同中必須注明提供的原材料為水泥，區(qū)別與輔材受托加工；

3、確定合同中加工服務(wù)稅率，區(qū)別于銷售自產(chǎn)物資或者受托方提供水泥的委托加工業(yè)務(wù)。

四、委托加工混凝土的計(jì)劃管理：

1、由項(xiàng)目部相關(guān)人員根據(jù)施工進(jìn)度制定下月施工所需混凝土需求計(jì)劃，并連同月計(jì)劃一道上報(bào)公司物資部。

2、物資部組織計(jì)劃的審核，根據(jù)合同中規(guī)定的各種標(biāo)號(hào)水泥配合比計(jì)劃水泥用量，并以訂單形式上報(bào)水泥供應(yīng)商，水泥供應(yīng)周期為一個(gè)月。

3、物資部下達(dá)訂單以項(xiàng)目為基本單位，不允許匯總下達(dá)訂單。

五、委托加工混凝土的水泥價(jià)格管理：

1、水泥的價(jià)格調(diào)整必須物資部制作價(jià)格調(diào)整單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

2、必須對(duì)攪拌站收到的水泥入庫(kù)進(jìn)行管控，由攪拌站對(duì)水泥入庫(kù)單拍照反饋至對(duì)應(yīng)項(xiàng)目庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員進(jìn)行打印存檔，并開具出入庫(kù)單據(jù)。

3、月末庫(kù)房管理員根據(jù)物資部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單進(jìn)行水泥的出入庫(kù)差異調(diào)整。

五、庫(kù)房賬務(wù)處理：

1、攪拌站收到水泥的庫(kù)房賬務(wù)處理：

1）根據(jù)攪拌站收到的水泥入庫(kù)照片反饋打印存檔；

2）開具入庫(kù)單，根據(jù)購(gòu)銷合同填制供應(yīng)商名稱和價(jià)格等參數(shù)； 3）開具出庫(kù)單，根據(jù)委托加工合同填制受托攪拌站名稱，價(jià)格及稅率依據(jù)入庫(kù)價(jià)格及稅率而定；

4）出入庫(kù)摘要欄中注明“委托加工物資”字樣。

2、收到混凝土的庫(kù)房賬務(wù)處理： 1）委托加工費(fèi)的確認(rèn)：

（1）開具入庫(kù)單，根據(jù)合同填寫供應(yīng)商名稱，為受托加工攪拌站名稱；

（2）字典庫(kù)中設(shè)置存貨名稱“委托加工人工費(fèi)”，規(guī)格中設(shè)置標(biāo)號(hào)及各個(gè)影響加工單價(jià)的參數(shù)，單位設(shè)置為混凝土的單位名稱；

（3）根據(jù)合同中規(guī)定的人工單價(jià)及稅率填寫入庫(kù)單；（4）入庫(kù)單中必須填制該筆加工費(fèi)所需要的水泥數(shù)量，不允許標(biāo)注單價(jià)及金額。

2）混凝土成品的確認(rèn)：

（1）開具入庫(kù)單，供應(yīng)商名稱為受托方攪拌站名稱；

（2）價(jià)格的計(jì)算：

混凝土單價(jià)=加工費(fèi)單價(jià)+水泥單價(jià)*混凝土的水泥含量

計(jì)算公式中注意事項(xiàng)：

A、計(jì)算公式中新項(xiàng)目加工費(fèi)與水泥單價(jià)為不含稅價(jià)，老項(xiàng)目加工費(fèi)及水泥單位為含稅價(jià)。

B、計(jì)算公式中加工費(fèi)與水泥單價(jià)必須嚴(yán)格按照合同中標(biāo)注參數(shù)及價(jià)格計(jì)算，混凝土的標(biāo)號(hào)等參數(shù)會(huì)影響到加工費(fèi)單價(jià)及水泥用量。

C、原材料價(jià)格調(diào)整單月底進(jìn)行調(diào)價(jià)，同時(shí)調(diào)整成品混凝土的入庫(kù)價(jià)值。

（3）入庫(kù)單品名顯示混凝土，規(guī)格顯示標(biāo)號(hào)及各參數(shù)，根據(jù)計(jì)算的結(jié)果填寫單價(jià)及金額，稅率為“0”，摘要填寫“委托加工物資成品入庫(kù)”字樣。

3）對(duì)賬及價(jià)格調(diào)整：

（1）每月底初水泥廠和攪拌站進(jìn)行對(duì)賬，無(wú)誤后在混凝土攪拌站結(jié)算單上簽字確認(rèn)，攪拌站對(duì)賬包括混凝土的對(duì)賬以及水泥的對(duì)賬。

（2）月底根據(jù)對(duì)賬無(wú)誤的數(shù)據(jù)以及物資部?jī)r(jià)格調(diào)整單進(jìn)行水泥的價(jià)格差異調(diào)整，開具差異出入庫(kù)單。

（3）根據(jù)差價(jià)重新計(jì)算混凝土的金額，作出差異調(diào)整，開具差異調(diào)整入庫(kù)單。

（4）月底對(duì)本月收到的委托加工成品混凝土開具匯總出庫(kù)單，涉及調(diào)整的，必須分調(diào)價(jià)不同階段的單價(jià)進(jìn)行同規(guī)格的匯總出庫(kù)。

六、庫(kù)房單據(jù)的交接：

1、水泥的入庫(kù)單：按照物資公司庫(kù)房業(yè)務(wù)流程處理；

2、水泥出庫(kù)單：項(xiàng)目上客戶聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)庫(kù)房留存，會(huì)計(jì)聯(lián)交接給財(cái)務(wù)。物資公司出庫(kù)單傳遞按照庫(kù)房最新業(yè)務(wù)流程處理

3、混凝土加工費(fèi)的入庫(kù)單：結(jié)算聯(lián)交給混凝土攪拌站，會(huì)計(jì)聯(lián)交接給財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)庫(kù)房留存。

4、成品混凝土入庫(kù)單：結(jié)算聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)庫(kù)房留存，會(huì)計(jì)聯(lián)交接給財(cái)務(wù)。

5、混凝土（匯總）出庫(kù)單：結(jié)算聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)庫(kù)房留存，會(huì)計(jì)聯(lián)交接給財(cái)務(wù)。

七、庫(kù)房制度業(yè)務(wù)流程適用業(yè)務(wù)類型：外購(gòu)材料委托加工業(yè)務(wù)。

八、本制度從2016-12-1日?qǐng)?zhí)行，解釋權(quán)歸公司物資部。

公司物資部

2016-11-27

第二篇：庫(kù)房管理制度

xxxxx庫(kù)房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫(kù)房部的收發(fā)貨品一切由庫(kù)房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫(kù)房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對(duì)分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫(kù)房貨品過(guò)期、臨期產(chǎn)生的損失則庫(kù)房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫(kù)房部對(duì)庫(kù)房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對(duì)于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過(guò)的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫(kù)房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫(kù)房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫(kù)房部對(duì)貨品的出庫(kù)及入庫(kù)要認(rèn)真清點(diǎn)無(wú)誤，對(duì)送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類，（商品庫(kù)和退貨庫(kù)分開），商品庫(kù)的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫(kù)房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫(kù)，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫(kù)存量，保證物料的倉(cāng)儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫(kù)房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫(kù)存安排供應(yīng)商入庫(kù)；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫(kù)存編制；

負(fù)責(zé)物資庫(kù)房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫(kù)物資的管理及月末盤點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫(kù)存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫(kù)房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫(kù)檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫(kù)存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫(kù)工作。管理程序

4.1 外購(gòu)（協(xié)）物料入庫(kù)

4.1.1 采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫(kù)存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫(kù)房最大庫(kù)容量的物料，庫(kù)房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對(duì)應(yīng)，否則庫(kù)房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫(kù)管員對(duì)委外下料、加工制品過(guò)磅，庫(kù)管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫(kù)

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫(kù)管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫(kù)手續(xù)。物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員須核對(duì)入庫(kù)信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無(wú)誤，按照入庫(kù)時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來(lái)料運(yùn)輸過(guò)程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來(lái)料中無(wú)防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫(kù)房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來(lái)料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫(kù)管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場(chǎng)對(duì)工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫(kù)房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.7 如無(wú)特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，后期庫(kù)房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫(kù)

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫(kù)單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫(kù)房，庫(kù)管員必須核對(duì)物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對(duì)無(wú)誤審核生產(chǎn)入庫(kù)單。

4.2.2 合格自制品入庫(kù)手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無(wú)特殊情況，車間班組將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫(kù)單。

4.3 在庫(kù)物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫(kù)房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫(kù)房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫(kù)儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長(zhǎng)期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫(kù)管員必須確保帳物相符，盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書面報(bào)告，以便妥善處理。庫(kù)管員每日更新庫(kù)房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對(duì)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存的物料報(bào)缺。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫(kù)管員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源周檢計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具送檢，并對(duì)車間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫(kù)房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫(kù)管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫(kù)容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場(chǎng)清；

4.3.2.2 每周定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無(wú)油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫(kù)管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫(kù)管理

4.4.1 庫(kù)存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過(guò)期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫(kù):車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請(qǐng)，庫(kù)房根據(jù)需求申請(qǐng)配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫(kù)申請(qǐng)。

4.4.3.2 工量刃器具出庫(kù): 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長(zhǎng)審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第四篇：庫(kù)房管理制度

某XXX公司庫(kù)房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）庫(kù)房管理，加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫(kù)房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫(kù)管理

2.1.1 所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

2.1.2 物品入庫(kù)單由生技科在辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

2.1.3 庫(kù)管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫(kù)管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫(kù)管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫(kù)管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫(kù)管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫(kù)房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫(kù)房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫(kù)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫(kù)房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫(kù)管員將當(dāng)月物品庫(kù)存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫(kù)管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫(kù)單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度

1、對(duì)存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠(yuǎn)離火源和危險(xiǎn)源。

2、危險(xiǎn)品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺(tái)帳、資料和物品入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同，不相符時(shí)不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標(biāo)識(shí)，定期核對(duì)盤點(diǎn)庫(kù)存，做到帳、卡、實(shí)物和資金對(duì)口一致。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫(kù)存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。