第一篇：水泥企業(yè)環(huán)保管理制度

環(huán)保管理制度

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》結合公司的實際情況，堅持保護優(yōu)先、預防為主、綜合治理、全員參與、損害擔責的原則，切實預防污染，不斷提升公司環(huán)保管理水平，以創(chuàng)建環(huán)境友好型企業(yè)為目標，特制定本制度。

第二章 環(huán)保管理體制及職責

第二條 公司總經(jīng)理為本公司環(huán)保第一責任人；負責公司環(huán)境保護目標落實工作；負責貫徹執(zhí)行國家和地方各項環(huán)保法規(guī)落實工作；負責環(huán)境污染事故預防部署工作，負責公司全面環(huán)保工作；

第三條 分管環(huán)保的副總經(jīng)理是環(huán)境保護管理工作的主要負責人；負責協(xié)助總經(jīng)理完成環(huán)保各項工作；負責全公司環(huán)境保護工作的部署；負責審批環(huán)境保護管理制度；負責污染源的治理方案進行研究，做出決定；負責對環(huán)境保護做出顯著成績和貢獻的員工做出表彰獎勵決定；負責確定有關人員配合政府主管部門調查、處理環(huán)境事故工作。

第四條 安全環(huán)保部經(jīng)理是本公司環(huán)境監(jiān)督管理責任人；負責公司范圍內環(huán)境管理工作監(jiān)督工作；負責對各單位環(huán)保考核工作；負責省、市（區(qū)）、縣級環(huán)境保護文件精神的傳達工作。

第五條 安全環(huán)保部環(huán)保管理員是本公司對上級環(huán)保部門上報工作責任人；負責協(xié)助環(huán)保部經(jīng)理完成環(huán)保監(jiān)督管理工作；負責公司環(huán)保設備停啟上報工作；負責環(huán)保資料、數(shù)據(jù)上報工作；負責向公司主管環(huán)保副總匯報環(huán)保工作。

第六條

機動部經(jīng)理是本公司環(huán)保設備設施運行管理監(jiān)督檢查責任人；負責環(huán)保設施運行監(jiān)管工作；負責環(huán)保設備改造、新建項目可研編制上報審批工作；負責環(huán)保設備外委維修工作。

第七條 生產(chǎn)技術部經(jīng)理是本公司環(huán)保設備工藝管理監(jiān)督檢查責任人；負責環(huán)保設施工藝系統(tǒng)監(jiān)督檢查工作；負責指導公司環(huán)保設施工藝調整工作；負責監(jiān)管公司節(jié)能減排工作。

第八條 各單位主任（經(jīng)理）為本單位環(huán)保第一責任人；負責本單位環(huán)境保護工作；負責本單位建立健全環(huán)保管理體系，制定環(huán)境保護方針和目標，環(huán)保制度編制實施；負責明確本單位區(qū)域內環(huán)保責任人；負責預防環(huán)境污染工作；負責節(jié)能減排清潔生產(chǎn)工作。負責環(huán)保、污染物治理等方面要切實做到布置、檢查、總結生產(chǎn)的同時，布置、檢查、總結環(huán)保工作；負責上級環(huán)保部門文件精神傳達落實工作。

第九條 各單位機電設備主任是污染物防治設施維護、維修第一責任；負責環(huán)保設施檢查、維護、維修組織工作；負責環(huán)保設施檢修計劃編制工作。

第十條 各單位工藝主任為本單位環(huán)保設備運行第一責任人；負責節(jié)能減排清潔生產(chǎn)工作；負責環(huán)保設施設備工藝系統(tǒng)調整監(jiān)管工作；負責組織相關人員對污染物在線監(jiān)測設備運行維護、檢查監(jiān)管工作；負責組織相關人員對環(huán)保設施設備運行成本統(tǒng)計工作。

第十一條 各單位工藝工程師為本單位兼職環(huán)保員；負責環(huán)保設備運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報

工作，環(huán)保設備操作培訓工作；負責公司環(huán)境保護文件精神和工作要求的傳達落實，負責監(jiān)管環(huán)保設備運轉情況的統(tǒng)計工作；負責協(xié)助工藝主任主抓環(huán)保工作。

第十二條

各單位設備工程師為本單位兼職環(huán)保設備管理員；負責環(huán)保設備檔案填寫工作；負責協(xié)助設備主任對污染物防治設施維護、保養(yǎng)、檢修組織工作；負責協(xié)助設備主任環(huán)保設施設備檢修計劃編制工作。

第十三條

各單位中控操作人員是操作區(qū)域環(huán)保設備運行第一責任人；負責環(huán)保設備運行監(jiān)管工作；負責本區(qū)域排放物污染超標情況的工藝調整工作；負責本操作區(qū)域環(huán)保設備故障上報工作；負責環(huán)保設備運行數(shù)據(jù)記錄工作。

第十四條

崗位人員是崗位劃定范圍內環(huán)境保護的第一責任人，負責責任區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生和污染治理工作；負責本崗位區(qū)域環(huán)保設備巡檢工作；負責本崗位區(qū)域環(huán)保設備巡檢記錄填寫工作；負責對環(huán)境污染及隱患情況按程序進行匯報工作。

第三章 環(huán)保設備運行管理制度

第十五條

各單位應建立健全環(huán)保管理體系，成立環(huán)保領導小組，實行一把手負責制，明確環(huán)保責任人及職責，完善環(huán)保設備運行檔案等相關記錄。

第十六條

各單位應保證環(huán)保設備的運行同主、附機運行同步，主機運行，環(huán)保設備必須運行。

第十七條

各單位應對環(huán)保設備進行定期檢查，維修保養(yǎng)，保證設備正常運行。第十八條

各單位應加強崗位操作管理，嚴格按操作規(guī)程進行操作，作好環(huán)保設備的運行記錄，定期向環(huán)保負責人匯報現(xiàn)場情況。

第十九條

各單位不得隨意停用環(huán)保設備，如果因特殊原因要停用環(huán)保設備，必須報經(jīng)安全環(huán)保部許可。由安全環(huán)保部報告上級環(huán)保部門批準后方可停用。

第二十條

各單位防治污染設施不得擅自拆除或者閑置，否則由安全環(huán)保部門責令其重新安裝使用并處罰款，如因特殊情況需要拆除時，須報安全環(huán)保部及上級環(huán)保主管部門批準。

第二十一條 污染物治理設施必須保證完好運行，污染物排放必須達到鐵嶺市環(huán)保局的管理規(guī)定要求。不準采取逃避監(jiān)管的方式違法排放污染物，不準超標超量排放，不準篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。

第二十二條 本崗位員工要熟知本崗位環(huán)保設施操作規(guī)程及運行情況。第二十三條 環(huán)保設施出現(xiàn)故障，崗位、中控要記錄清楚及時報安全環(huán)保部并組織檢維修。

第四章 水防治環(huán)保管理制度

第二十四條 防治水污染，保障飲用水安全，實現(xiàn)雨、污分離，通過嚴格管理，實現(xiàn)污水零排放，特制定本制度。

第二十五條 本制度適用于公司內生活污水、生產(chǎn)污水污染防治。

第二十六條 水污染防治應當堅持預防為主、防治結合、綜合治理的原則，優(yōu)先保護飲用水水源，嚴格控制污水污染，預防、控制和減少水環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

第二十七條 各單位和個人都有義務保護水環(huán)境，并有權對污染損害水環(huán)境的行為進行檢舉。

第二十八條 安全環(huán)保部對在水污染防治工作中做出顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

第二十九條 機動部負責生活用水、污水處理站、廠區(qū)給排水管網(wǎng)設備的巡檢、操作、維修維護工作，生活用水和生產(chǎn)用水的凈化處理工作和污水處理工作。

第三十條 品質管理部負責日常污水處理站、生產(chǎn)用水水質化指標的化驗工作。第三十一條 全體員工要節(jié)約用水，嚴禁跑、冒、滴、漏，嚴禁長流水，發(fā)現(xiàn)有缺陷的水嘴、接頭、閥門等要及時通知相關部門進行更換。

第三十二條 污水實行雨、污分流體系，生活污水、生產(chǎn)污水必須經(jīng)污水處理裝置處理達標后回用，做到污水“零排放”，嚴禁通過暗管、滲井、滲坑、灌注違法排放。

第三十三條 在貯存、使用、裝卸過程中泄漏的氨水，必須采用相應安全處置措施回用、處置，不準排放到廠區(qū)雨、污、生活管網(wǎng)內。

第三十四條 日常、生產(chǎn)、檢修過程中的油類、酸液、堿液、化學藥品、廢液、垃圾，應采取相應的安全處置設施回用、處置，不準倒入、排入水體管網(wǎng)內。

第三十五條 禁止使用清水清洗裝貯過油類或者有毒污染物的車輛和容器直接排入、倒入公司水體管網(wǎng)內。

第三十六條 禁止利用滲井、滲坑、裂隙和坑洞排放、傾倒含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物。

第三十七條 禁止在飲用水水源、水池區(qū)域內，設置排污口。

第三十八條 禁止在飲用水水源、水池區(qū)域內使用含磷洗滌劑、化肥、農(nóng)藥。

第五章 大氣污染預防整治管理制度

第三十九條 為防防治大氣污染，保護和改善公司環(huán)境，保障員工人身健康，促進公司可持續(xù)發(fā)展，制定本制度。

第四十條 本制度適用于公司內大氣污染預防整治。

第四十一條 防治大氣污染，應當堅持規(guī)劃先行，轉變環(huán)保理念，加強對生產(chǎn)過程、燃煤使用、揚塵等造成大氣污染的綜合防治，推行公司大氣污染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物等大氣污染物和溫室氣體實施協(xié)同控制。

第四十二條 各單位環(huán)保第一責任人應當對本單位區(qū)域的大氣環(huán)境質量負責，制定規(guī)劃，采取措施，有計劃地控制或者逐步削減大氣污染物的排放濃度與總量，使本單位區(qū)域大氣環(huán)境質量達到規(guī)定的標準并逐步改善。

第四十三條 按照“誰污染，誰治理”和“屬地管理”的原則，明確污染管理責任，公司各污染單位應對已有污染破壞應進行積極治理，對已造成污染破壞的治理按大小規(guī)定時間完成治理，最遲不能超過24小時，一般污染不能超過12小時完成治理。

第四十四條 公司實行以大氣環(huán)境質量保護和改善為核心的大氣環(huán)境保護目標責任制和考核評價制度。

第四十五條 各單位和個人都有義務保護大氣環(huán)境，并有權對污染損害大氣環(huán)境的行為進行檢舉。

第四十六條 各單位當采取有效措施，防止、減少大氣污染，對所造成的損害根據(jù)制度追究相應責任。

第四十七條 各單位應當建立環(huán)境保護責任制度，明確本單位負責人和相關人員的責任。

第四十八條 安全環(huán)保部對在大氣污染防治工作中做出顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

第四十九條 禁止通過偷排、篡改或者偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)、以逃避現(xiàn)場檢查為目的的臨時停產(chǎn)、不正常運行大氣污染防治設施等逃避監(jiān)管的方式排放大氣污染物。

第五十條 應當采取措施對設備進設施進行行日常維護、維修，減少物料泄漏，對泄漏的物料應當及時收集處理，加強精細化管理，采取集中收集處理等措施，嚴格控制粉塵和氣態(tài)污染物的排放。

第五十一條 嚴禁從平臺、庫上及其它部位向下吹灰（清灰）及亂扔雜物。

第五十二條 應當采取密閉、及時清掃、灑水等措施，減少內部物料的堆存、傳輸、裝卸等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵和氣態(tài)污染物的排放。

第五十三條 原燃材料、熟料、水泥等易產(chǎn)生揚塵的物料應當密閉貯存，不能密閉的，應當采取有效覆蓋措施防治揚塵污染。

第五十四條 禁止在公司區(qū)域內焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質（不包括窯內）。

第六章 環(huán)境噪聲污染防治制度

第五十五條 為防治環(huán)境噪聲污染，保護和改善公司環(huán)境，保障人體健康，促進公司可持續(xù)發(fā)展，制定本制度。

第五十六條 環(huán)境噪聲，是指在工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運輸所產(chǎn)生的干擾周圍環(huán)境的聲音。

第五十七條 在新建、技改等購置設備時設備選型上盡量選擇噪聲低的設備或加裝消聲器，如發(fā)電工段排氣口，風機的進、出口及壓縮空氣機的吸風口加裝消聲器，以降低這些設備的噪聲。

第五十八條 噪聲源車間應采用封閉式廠房，同時采取車間外綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到不同程度的隔絕，門窗不準任意打開，放任噪聲超標排放。

第五十九條 較大的機泵對電機采取消聲治理，室外成排安裝的機泵還要采用隔聲屏障，以改善噪聲敏感區(qū)的環(huán)境。

第六十條 對開、停工和檢修時產(chǎn)生的臨時噪聲應采取相應治理措施。

第七章 環(huán)保檢查管理制度

第六十一條 為了加強公司環(huán)保監(jiān)督管理，提高和改善公司現(xiàn)場環(huán)境質量，切實保證生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。

第六十二條 本制度適用于對公司污染物排放情況進行現(xiàn)場檢查的各項工作。

第六十三條 環(huán)保檢查就是對公司生產(chǎn)范圍內的廢水、廢氣、固廢、噪聲等涉及環(huán)境污染和生產(chǎn)持續(xù)進行并產(chǎn)生的相關因素進行的各種巡視；

第六十四條 檢查分為：日常、定期、專項、節(jié)假日環(huán)保檢查。第六十五條 安全環(huán)保部應根據(jù)檢查結果糾正違規(guī)行為，匯總檢查不合格項，下達整改通知，并負責審查復檢，并對不合格項進行批評、處罰、通報。

第六十六條 各單位環(huán)保第一責任人應組織相關人員對管轄內環(huán)保工作進行常態(tài)檢查并形成檢查記錄。

第六十七條 發(fā)現(xiàn)排污隱患和違規(guī)排污行為應及時整改或糾正，達到從源頭預防污染的目的。

第六十八條 檢查內容

第六十九條 檢查是否按相應的作業(yè)指導書進行操作；現(xiàn)場書面文件類是否齊全，如：環(huán)保相關制度、環(huán)保管理設備檔案、操作規(guī)程、培訓考試記錄、檢查記錄、點檢記錄、運行記錄、檢維修記錄、私自篡改、偽造檢測數(shù)據(jù)行為等。

第七十條 現(xiàn)場各項環(huán)保標識是否清晰有效，污染防治設施是否正常運行，達標排放。第七十一條 廢水、廢氣、噪聲是否有違規(guī)排放現(xiàn)象。

第七十二條 潤滑油、有毒有害液體、氨水、化學藥品是否私自倒入排水溝內，未采取安全防護措施存放或回用。

第七十三條 窯平臺、庫上及其它部位向下吹灰（清灰）及亂扔雜物現(xiàn)象。.第七十四條 污染物超標排放超過半小時上行為，污染物在線監(jiān)測設備故障未及時處理或未通知運維公司運維及時運維行為，設備故障或停窯未及時記錄未按要求上報。

第七十五條.崗位休息室內物品擺放整齊，工具箱上面無雜物、無積灰，室內環(huán)境清新。

第七十六條 污染物防治設施故障或損壞為及時采取相應防護措施，任意排放的行為。

第八章 環(huán)保事故管理制度

第七十七條 為加強公司環(huán)保事故管理，及時匯報和處置環(huán)保事故，避免事故進一步擴大，依據(jù)國家、地方政府有關規(guī)定、標準、制度，結合公司實際，制定本制度：

第七十八條

環(huán)境污染事故是指由于違反環(huán)境保護法的經(jīng)濟社會活動與行為，以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災害等原因致使環(huán)境受到污染，人體健康受到危害，社會經(jīng)濟與人民財產(chǎn)受到損失，造成不良社會影響突發(fā)性事件。

第七十九條 環(huán)境污染事故可分為：水污染事故，大氣污染事故，噪聲與振動污染事故、固體廢棄物污染事故、有毒化學品污染事故、放射性污染事故等

第八十條 一般環(huán)保事故

第八十一條 因工藝或設備等故障，造成局部跑灰、冒料，影響周圍環(huán)境，時間較短的。第八十二條.環(huán)保設施未及時開啟在1小時以內且影響周圍環(huán)境的；排放口排放濃度超標在1小時以內；環(huán)保設施出現(xiàn)故障，造成污染在1小時以內；.因工藝變化造成局部跑灰、冒料在1小時以內。

第八十三條 重大環(huán)保事故 第八十四條 因工藝或電器、設備等故障，造成污染物排放濃度、排放量持續(xù)超標排放，污染周圍環(huán)境，影響很壞的。

第八十五條 窯尾增濕塔正壓冒灰在1小時以上；收塵粉塵嚴重超標排放在1小時以上，.窯尾收塵器回灰輸送系統(tǒng)設備故障導致現(xiàn)場卸料3小時以上；收塵器因故障造成布袋損壞，造成超標排放3小時以上；因超標排放讓上級環(huán)保部們造成罰款的。

第八十六條 特大環(huán)保事故

第八十七條 不能停機處理或缺少備件無法檢修，造成污染物超標嚴重，持續(xù)時間長，嚴重污染周邊環(huán)境，影響極壞的；放射源造成人員傷害或丟失；污染物排放嚴重超標，持續(xù)排放超過三天以上；因其它原因造成環(huán)保設施損壞導致長時間不能投入運行；.造成水污染事故。

第八十八條 地縣級以上人民政府環(huán)境保護部門和有關部門通報處罰的。第八十九條 其它環(huán)保事故按重大環(huán)保事故處理。

第二篇：水泥企業(yè)管理制度

水泥企業(yè)管理制度匯編

2011年

目錄

第一篇 企業(yè)預算管理制度 第二篇 物資采供管理制度

1、物資采供流程

（1）采供預算編制流程（2）物資采供結算流程

（3）物資采供記錄與臺賬流程

2、物資采供招標、比價管理辦法

3、采供合同管理辦法

4、廢舊物資處理管理規(guī)定

5、助磨劑管理規(guī)定

6、包裝袋管理規(guī)定

7、合格供方評價制度

8、采供部物資進出廠管理細則 第三篇 運營管理制度

1、運營預算管理制度

2、運營調度管理制度

3、現(xiàn)場管理制度

4、技術改造管理制度

5、環(huán)境保護管理制度

6、計量管理制度

7、信息網(wǎng)絡管理制度

8、崗位交接班制度

9、裝載機管理制度

10、對講機使用管理規(guī)定

11、工具管理制度

12、潤滑油使用管理制度

13、空壓機、水泵房管理制度

14、裝運工段內部發(fā)貨管理制度

15、除鐵器使用規(guī)定

16、配料秤管理規(guī)定

17、設備管理制度

18、工藝管理制度

19、工藝管理考核實施細則 20、電氣管理考核制度

（1）電工安全操作規(guī)程（2）安全用電管理規(guī)程（3）電氣運行標準

（4）電氣設備維修操作規(guī)程（5）電氣設備巡回檢查制度（6）電機設備維修驗收操作規(guī)程

21、水泥裝船管理制度

第四篇 物資管理制度

1、進廠物資質量驗收規(guī)定

（1）原材料進廠質量驗收規(guī)定

（2）設備配備件和消耗性材料計劃、驗收、保管領用管理制度

2、物資進出廠管理規(guī)定

3、物資入庫管理規(guī)定

4、物資倉儲管理規(guī)定

5、物資領用管理規(guī)定 第五篇 財控管理制度

1、可控成本核算制度

2、付款結算制度

3、營銷開票管理制度

4、發(fā)票管理制度

5、固定資產(chǎn)管理制度

6、盤點管理制度

7、倉庫管理制度

8、地磅管理制度

9、財控管理守則 第六篇 質量管理制度

1、質量管理細則

2、質量考核細則 第七篇 營銷管理制度

1、營銷業(yè)務流程

（1）水泥營銷業(yè)務流程規(guī)定（2）內外貿(mào)業(yè)務流程管理規(guī)定

2、管理制度

（1）水泥營銷價格管理規(guī)定（2）應收款管理規(guī)定（3）違章行為處罰規(guī)定（4）營銷部考核細則

第八篇信息服務管理制度

1、客服管理制度

2、信息管理制度 第九篇 安全管理制度

1、安全運營通則

2、安全例會制度

3、安全運營檢查制度

4、安全運營教育培訓制度

5、事故管理制度

6、外來用工安全管理制度

7、危險點安全管理制度

8、安全措施經(jīng)費使用管理制度

9、勞動防護用品管理制度

10、安全運營獎懲制度

11、危險作業(yè)審批制度

12、易燃易爆物品安全管理制度

13、危險化學品管理制度

14、特種作業(yè)設備管理制度

15、壓力容器安全管理制度

16、職業(yè)危害防治管理制度

17、女工勞動保護管理制度

18、動力管線安全管理制度

19、安全防火管理制度 20、對外承包工程安全管理制度

21、現(xiàn)場安全管理考核實施細則 第十篇 企業(yè)行政管理制度

1、文件收發(fā)管理規(guī)定

2、辦公電腦使用管理規(guī)定

3、辦公用品領用管理規(guī)定

4、電話使用管理規(guī)定

5、車輛使用管理規(guī)定

6、職工宿舍管理規(guī)定

7、餐廳管理制度

8、企業(yè)考勤管理規(guī)定

9、文化宣傳管理規(guī)定

10、差旅費管理規(guī)定

11、企業(yè)會議制度

12、檔案工作管理制度

13、人力資源管理制度

（1）人事管理制度（2）員工培訓管理規(guī)定（3）員工招聘錄用管理規(guī)定（4）員工離職管理規(guī)定

（5）工資總額控制、運行管理規(guī)定（6）工資考核辦法

第一篇 企業(yè)預算管理制度

1主題內容和適用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)預算的編制、審定、上報、下發(fā)、執(zhí)行等內容。

本制度適于企業(yè)及各部門。2目的

把企業(yè)的預算管理工作規(guī)范化、制度化，不斷提高企業(yè)的預算管理水平。3職責

本制度由預算部歸口管理。4管理制度內容

4.1預算的編制：

4.1.1營銷預算：營銷部根據(jù)總集團公司下達的預算和市場實際情況編制月度營銷預算；

4.1.2運營預算：預算辦運營部按營銷部下達的營銷預算編制（含檢修計劃、技改計劃）的運營預算； 4.1.3大宗原材料采供預算：運營部依據(jù)運營預算及庫存定額編制；

4.1.4消耗性材料、配備件采供預算：工段根據(jù)各崗位員工提報的消耗性材料及工礦配件消耗預算，進行綜合評定，報運營部設備主管匯總后交倉儲主管進行核查，對超過定額庫存外的項目，倉庫保管可進行刪除，后轉給運營部部長審核，由運營部提報運營預算，于每月17日前報采供部，采供部審核匯總后編制詳細的物資采供預算，于每月**日前報副總經(jīng)理、財控部。

4.1.5月度工資保險預算：由企控辦薪酬主管根據(jù)各工段定員和發(fā)貨量核定工資總額、保險金計提額、代收代繳保險企業(yè)社會保險支出額和編制外用工工資預算。

4.1.6辦公用品采供預算：由企控辦按控制定額和庫存情況編制采供預算； 4.1.7可控管理費用預算：由企控辦按費用控制定額編制； 4.1.8技改費用預算：由運營部編制；

4.1.9月度資金收支預算：由營銷部編制營銷收入預算，采供部編制大宗原材料、消耗性材料、配備件支出預算，運營部編制技改、運營用工支出預算，月度資金收支預算，由財控部綜合平衡資金收支項目后編制；

4.1.10月度綜合預算：由財控部匯總編制。4.2預算的審定：

月度預算由企業(yè)預算部審定，每月由財控部組織召開，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各工段部室負責人、預算管理員（含兼職）參加。會議內容：（1）審批企業(yè)下月各項預算；（2）確定上報總集團公司預算。4.3預算的上報：

根據(jù)預算部審定的預算，每月**日前報總集團公司。4.4預算的下發(fā)：

根據(jù)預算部確定的月度綜合預算，分管運營副總和總經(jīng)理簽批后，財控部每月**日前負責下發(fā)，營銷預算下發(fā)營銷部、運營部，運營預算下發(fā)營銷部、運營部、質量安控部、各工段，采供預算下發(fā)到采供部、運營部、質量安控部，可控費用支出預算分別下發(fā)到企控辦、采供部、運營部等有關部門。4.5預算的執(zhí)行：

執(zhí)行預算的主體是預算編制單位，各部室、工段必須嚴格執(zhí)行月度預算，運營部負責運營、技改計劃的組織實施，財控部負責綜合預算的監(jiān)督、控制和反饋。在執(zhí)行中確需調整預算的，由總經(jīng)理簽字后報總集團公司預算管理企控辦審批。

4.6分析總結：

每月**日前，各預算編制單位分析上月預算執(zhí)行情況，按照總集團公司統(tǒng)一格式上報財控部，財控部匯總編制預算分析，于**日前上報總集團公司職能部門；并于上旬組織召開月度預算執(zhí)行情況總結分析會。

第二篇 物資采供管理制度

一 物資采供流程

（一）采供預算編制流程

1主題內容和適用范圍： 規(guī)定了采供預算編制的程序。適用于企業(yè)采供部的預算編制過程中。2目的

通過本流程的實施，使采供部的預算編制工作制度化、流程化。3職責

本流程由采供部歸口管理。4流程內容與要求：

4.1采供部每月**日前根據(jù)各工段、運營部上報次月的設備配件、消耗性材料及原材料預算，匯總并編制月度采供預算。并于**日上報企業(yè)預算管理企控辦。

4.2采供物資除總集團公司規(guī)定的物資外，其他物資由采供部采供。

各類物資依據(jù)企業(yè)月度預算規(guī)定的采供數(shù)量及費用進行采供。預算外采供物資由提出部門按規(guī)定程序報企業(yè)總經(jīng)理批準后追加采供。

4.3采供部部長將月度采供預算按照崗位分工，向采供員下達月度采供任務單（見附表一、二、三）。

4.4采供員按照任務單確定的采供量、采供時間組織采供。采供數(shù)量、質量、價格、供貨時間作為采供員的主要考核指標之一納入“月度工資考核”。

大宗原材料根據(jù)月度預算、合理庫存穩(wěn)定均衡供貨，保持在合理庫存±10%范圍以內；設備、配件和消耗性材料確保在計劃使用日期前3—5天內采供入庫。

4.5采供部建立應急預案，對貨源、運輸、配件等出現(xiàn)重大變化或供應商單方撕毀合同、哄抬物價等情況拿出應對措施并上報企業(yè)領導，確保采供預算的順利實施。

（二）物資采供結算流程

1主題內容和適用范圍：

規(guī)定了采供部辦理物資采供資金的結算手續(xù)。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過本流程的實施，使采供部的物資采供資金結算制度化。3職責

本規(guī)定由采供部管理。4流程內容與要求：

4.1付款計劃

4.1.1采供部根據(jù)月度采供預算提報采供資金支付計劃，經(jīng)企業(yè)預算會議審核批準后實施。

4.1.2采供員根據(jù)月度付款計劃、采供合同以及實物進廠數(shù)量、質量、驗收依據(jù)等分客戶提出付款申請。4.2掛賬付款

4.2.1財控部以采供員交回的入庫單、發(fā)票、結算清單（原材料）為依據(jù)，到財控部掛賬應付賬款。4.2.2采供員按照月度預算審批金額填寫付款報告，未掛賬的采供不得申請付款（合同約定的預付款除外）。4.3審批程序

4.3.1采供員填寫付款申請報告，經(jīng)部門負責人、分管領導審查批準后，附采供合同一并報財控部（設備配件材料和消耗性原材料附質量情況驗收單）。

4.3.2財控部審核付款計劃，核對金額，提出付款意見，報總經(jīng)理審批。

4.3.3總經(jīng)理批準后，采供部通知供應商開出收據(jù)。供應商持收據(jù)到財控部辦理付款結算。4.4預付款

4.4.1除大型設備、緊急物資外，其他物資原則上不得預付款采供。

4.4.2預付款支付由分管采供員根據(jù)合同提出申請報告，經(jīng)采供部部長、分管領導、財控負責人審核，交總經(jīng)理審批。4.4.3采供員對預付款的安全負責，確保預付款采供物資及時、足量到位，質量合格，并負責及時索取發(fā)票。若因預付款給企業(yè)造成損失的，由采供員負全部責任、采供部長負領導責任。

財控部每月5日前，打印上月預付款明細，交采供部，采供部負責督辦物資入庫、使用情況，對未及時掛帳的預付款，經(jīng)辦人要分析原因，寫出書面匯報并提出處理意見，報分管領導。

4.5總集團公司統(tǒng)一采供物資、內供產(chǎn)品結算

4.5.1總集團公司采控中心統(tǒng)一采供的物資通過總集團公司結算中心統(tǒng)一結算； 4.5.2內銷熟料先付款后提貨，助磨劑、塑編袋實行月度滾動結算；

4.5.3機械企業(yè)提供的機械設備、備品備件及檢修施工費用，按合同約定付款； 4.5.4物流港代購物資按總集團公司規(guī)定程序付款結算。4.6付款記錄 付款結束后，采供部和采供員及時登記臺帳。

（三）物資采供的記錄與臺賬流程

1內容和適用范圍：

規(guī)定了采供部在物資采供過程中的記錄、臺賬登記流程。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過本流程的實施，加強采供部的內部管理，使記錄、臺賬更加規(guī)范。3職責

本規(guī)定由采供部管理。4流程內容與要求：

4.1采供記錄

采供員應建立采供記錄，隨時掌握采供物資的配臵、數(shù)量、質量等情況，隨時處理供貨過程出現(xiàn)的問題。4.2采供臺帳

4.2.1采供員硬按規(guī)定格式建立采供管理臺帳，通過信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，掌握采供物資的進貨數(shù)量、質量狀況，并核對各供應商執(zhí)行合同的情況。建立供貨商的應收應付帳款臺帳。臺賬格式見附表。

4.2.2采供部部長建立月分析會制度，核查采供進度，落實調度會對采供工作的指令，匯總用戶意見，指導、監(jiān)督采供員完成采供預算。對本月采供預算完成情況進行總結，對存在的問題進行分析，在下月采供時提前考慮。4.3客戶檔案

4.3.1采供部負責對供應商建立全面、規(guī)范的客戶檔案，主要包括：供應商名稱、聯(lián)系方式、供應產(chǎn)品、供應能力、產(chǎn)品質量（大宗原材料以質量安控部檢驗結果為準、消耗性材料和備品備件以定期回訪的形式征求使用部門意見）、客戶信譽評價（每季度進行一次）、運輸距離、歷史采供價格等。

4.3.2采供部應建立投標單位的檔案，登記他們的企業(yè)規(guī)模、投標價格、質量標準、發(fā)票方式、結算方式、聯(lián)系方式、運輸距離等內容。

二 物資采供招標、比價管理辦法

1主題內容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供權限、招標采供、比價采供等內容。本辦法適用于企業(yè)采供的全過程。2目的

規(guī)范物資招標、比價采供程序，強化采供過程的監(jiān)督與控制，堵住采供環(huán)節(jié)中的管理漏洞。3職責

本辦法由采供部歸口管理 4采供權限

4.1大型設備、大型配備件、耐磨材料、潤滑油，統(tǒng)一招標，簽訂合同。一般配備件，由企業(yè)自行招標或比價采供。4.2熟料執(zhí)行價格規(guī)定、質量標準及結算規(guī)定。水泥包裝袋、助磨劑執(zhí)行水泥包裝袋、助磨劑管理規(guī)定。

4.3原材料主要包括：石膏、石子、礦粉、礦渣等，其中石膏的采供分物流港采供和企業(yè)自購。其余原材料由企業(yè)招標、比價采供。

4.4出口水泥包裝袋根據(jù)客戶要求，由企業(yè)自行招標、比價采供。4.5上述規(guī)定以外的物資由采供部采供。5采供方式 5.1招標采供 5.1.1招標范圍

企業(yè)有權采供的并符合招標采供的物品 5.1.2機構設臵及職能

企業(yè)設立招標委員會，招標委員會下設兩個小組，采供部負責組織、實施。

5.1.2.1原材料小組：總經(jīng)理為主任，成員有采供負責人、運營副總、運營部部長、質量安控部部長、財控負責人等。5.1.2.2配備件、消耗性材料小組：運營副總為主任，成員有采供負責人、設備主管、財控負責人、使用部門技術人員等。招標委員會職能：確定招標方式，執(zhí)行開標、評標、定標工作。5.1.3招標方式

5.1.3.1公開招標：企業(yè)以公告的方式邀請不特定的法人、其它組織或個人參與投標。5.1.3.2邀請招標：企業(yè)以招標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ恕⑵渌M織或個人參與投標。5.1.4招標要求

5.1.4.1大宗的原材料招標，應先由采供部、質量安控部對區(qū)域內各種原材料的資源狀況，對供應商情況進行詳細地調查，根據(jù)供應商的資質、供貨能力、信譽、以及運輸能力，初選具有投標資格的供應商。原材料招標須有三家以上的供應商。

5.1.4.2配備件、消耗性材料應選擇三家以上質優(yōu)價廉、信譽良好、供貨及時的供應商。5.1.5招標程序 5.1.4.1招標

5.1.4.1.1采供部擬定招標計劃，提供歷史采供價格召集招標采供預備會，研究招標要求。

運營部對技術指標、供應時間等提出初步要求；質量安控部、工段對質量指標、質量驗收方式等提出要求；財控部對付款方式、發(fā)票方式等提出初步要求。

會議同時確定招標方式，需要制訂標底的研究制定標底。

5.1.4.1.2采供部負責整理招標預備會內容，按預備會要求準備招標邀請函（公告信息）、標書等。5.1.4.1.3采供部負責發(fā)布招標信息和投標單位資質審查。

5.1.4.1.4采取邀請方式的，應當向三個以上具備投標能力、資信良好的法人、其他組織或個人發(fā)出招標邀請書。任何人都有權利邀請符合投標條件的特定法人、其他組織或個人參與投標。

5.1.4.1.5物資采供招標，每半年進行一次。當市場發(fā)生較大變化時（如礦粉、礦渣價格上漲、下調），通過詢價調整價格，與供應商重新簽訂供貨合同。

5.1.4.2投標

①投標：投標人應按照標書要求編制投標文件，在規(guī)定時間投標，投標文件應當對標書提出的要求和條件做出明確回應。②交納投標保證金：除非招標委員會特別批準，投標人必須在交納投標保證金后方可投標，投標保證金按照投標金額的5%收取。定標后未中標的，保證金如數(shù)退還（不加利息）；中標的，簽訂正式合同后保證金自動轉為履約保證金（中標人不與我企業(yè)訂立合同的，投標保證金不予退還），合同履約期滿后退還（不加利息）。

5.1.4.3評標、定標

5.1.4.3.1招標委員會負責評標，采供部負責按招標委員會評標意見起草評標報告，初步確定中標單位，評標報告經(jīng)招標委員會成員簽字認可后報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后定標。

5.1.4.3.2經(jīng)招標委員會評審，如認為所有的投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標，并依照本辦法重新招標。5.1.4.3.3投標人中標后，采供部按照企業(yè)批復要求與招標單位簽訂書面合同。5.1.4.3.4簽訂合同按照《企業(yè)采供合同管理辦法》執(zhí)行。5.2比價采供 5.2.1比價范圍

急用計劃采供、不具備招標采供條件的采供。5.2.2比價采供程序

5.2.2.1采供部負責制定比價單（包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量、品牌、價格、付款方式、交貨時間等內容），向企業(yè)掌握的所有潛在客戶詢價，比價單要以傳真形式并蓋客戶單位印單，如電話、現(xiàn)場詢價要做好詢價記錄。

5.2.2.2采供部應至少向三家供貨商詢價，并具備供貨能力及產(chǎn)品質量保證。

5.2.2.3采供部負責匯總詢價結果，提出建議，經(jīng)招標委員會成員、主要領導批準后采供。5.2.2.4比價采供應簽訂合同，保護企業(yè)利益。

三 采供合同管理辦法

1主題內容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供合同的簽訂、保管、履行等內容。本辦法適用于企業(yè)所有物資的采供合同。2目的 規(guī)范采供合同管理，防范法律風險，保護企業(yè)利益。3職責

本辦法由采供部歸口管理

總集團公司企業(yè)法律事務部負責對合同的訂立、變更、解除和終止等重要事宜進行指導、監(jiān)控。4辦法規(guī)定

4.1采供部負責按照招標、比價確定結果起草物資采供合同的草稿，有固定模板的以模扳為準。

4.2合同內容應包括：標的，數(shù)量和質量，價款或酬金，履約期限、地點和方式，違約責任、結算方式、發(fā)票方式、爭議處理等。4.3重大合同可提請總集團公司法律事務部共同擬稿。

4.4擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫合同流轉單（見附頁），連同合同草稿一并交部門負責人審核。4.5部門負責人對合同草稿進行初審，同意則轉由招標委員會審核，否決則退回更正。

4.6招標委員會成員均簽署意見后呈報企業(yè)總經(jīng)理審批，批準后，由采供部通知供應商前來簽訂合同。招標委員會任一成員出具“保留意見”時均不得簽訂合同，應在充分討論取得一致意見后簽訂。

4.7供應商簽章后，經(jīng)辦人攜合同稿及相關人員簽署同意意見的合同流轉單到企控辦蓋章。沒有合同流轉單或流轉單未經(jīng)相關人員簽署意見的，企控辦不得蓋章。

4.8經(jīng)合同雙方簽字蓋章后，合同生效。5合同保管

5.1合同正本及合同流轉單由企控辦負責保管，財控部、采供部持合同復印件一份；合同終止、解除、廢除后，連同終止協(xié)議等其他合同資料一起移交企控辦保管。5.2重大合同同時提交總集團公司法律事務部一份。

5.3有關人員應妥善保管合同資料，包括與合同有關的文書、圖表、傳真、信函以及合同流轉單等。

5.4合同履行完畢或長期合同的某一階段完成，各有關人員應及時將上述有關隨附資料整理清楚，交檔案管理人員存檔，以上資料不得隨意丟臵、銷毀、遺失。

6合同履行

6.1采供部負責組織合同履行，隨時掌握合同履行情況，并就違約、違規(guī)等事項按合同約定處罰供應商。6.2運營部、財控部等各有關部門負責監(jiān)督合同履行。

質量安控部、各工段負責監(jiān)督質量條款履約情況；運營部、倉庫負責監(jiān)督數(shù)量條款履約情況；財控部負責監(jiān)督價格、發(fā)票、結算方式等條款履約情況。

7合同糾紛

由采供部負責，企控辦、運營部有關人員協(xié)助。處理物資采供合同的糾紛，給企業(yè)造成損失的，依法追究相關責任人的責任。8合同的變更、解除、作廢

合同的變更、解除和作廢應按“合同簽訂”相同流程辦理，并將所有合同隨附，交檔案室歸檔。9附則。

1、本辦法適用于企業(yè)所有采供合同。

2、本辦法自發(fā)布之日起生效實施，解釋權歸企業(yè)辦公會。

3、重大合同定義，合同標的為500萬（包括500萬）以上采供合同。

四 廢舊物處理管理規(guī)定

1主題內容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)廢舊物資的處理的組織、種類程序等內容。本規(guī)定適用于企業(yè)廢舊物資處理的全過程。2目的

根據(jù)全面預算管理的要求，規(guī)范廢舊物資的處理。3職責

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內容

4.1廢舊物資處理的組織

4.1.1企業(yè)所有廢舊物資由采供部負責處理。4.2廢舊物資的種類

報廢設備，廢鐵、廢球、廢鐵渣、廢潤滑油、廢輸送帶，包裝物及廢舊辦公用品等可以通過交易取得現(xiàn)金收入的物資等。價值較高的輥皮、耐磨材料、高鉻球、廢銅、廢鋁、廢電纜等，應予單獨存放和處理。

其中對磨尾，磨頭除鐵器篩選的鐵渣應分類存放。4.3結算及出廠程序

4.3.1凡需計重處理的廢舊物資，必須經(jīng)地磅檢斤。具體程序為：專管員現(xiàn)場監(jiān)督檢斤、裝車，專管員及檢斤員分別在檢斤單上簽字；財控部依據(jù)檢斤單、招標確定的價格開具單據(jù)，收取現(xiàn)金（不得賒欠和用其它等價物替代），在單據(jù)上加蓋“收訖”印章，辦理現(xiàn)金入賬手續(xù)；購買單位憑加蓋“收訖”印章的單據(jù)開具出門證，按規(guī)定程序出廠。

4.3.2不需計重處理的廢舊物資，購買單位（或個人）應持拍賣小組比價確認的價格，到財控部付款，程序及要求同上。4.4相關規(guī)定

采供部建立廢舊物資處理臺帳，整理、歸檔每次廢舊物資處理的單價、數(shù)量、金額等信息。

五 助磨劑管理規(guī)定

1主題內容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)助磨劑的采供、結算等內容。本規(guī)定適用于企業(yè)助磨劑的采供。2目的

根據(jù)預算管理的要求，規(guī)范助磨劑的采供和使用。3職責

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內容 4.1采供渠道

4.1.1按照助磨劑管理規(guī)定，定點采供。

4.1.2因特殊工程需要特種助磨劑應實驗合格后方可采購。4.2質量、價格

4.2.1助磨劑價格在同等質量的情況下，招標、比價采供。

4.2.2助磨劑質量應符合國家及行業(yè)相關標準，達到內控質量標準。4.3采供與結算

4.3.1企業(yè)與助磨劑運營企業(yè)簽訂購銷合同，嚴格履行合同約定。助磨劑運營企業(yè)按照合同及需方要求，組織運營、按期送達；使用企業(yè)驗收質量、及時付款。

4.3.2為便于助磨劑運營企業(yè)制定合理的運營計劃，每月向助磨劑運營企業(yè)提報采供預算。需要送貨時，應提前二天向助磨劑運營企業(yè)提交采供申請。

4.3.3助磨劑采取按月結算方式，每月現(xiàn)金結算一次。助磨劑企業(yè)月底開具發(fā)票，并打印對帳單，由雙方采供人員，財控負責人核對無誤后加蓋財控章，報請總集團公司結算中心劃撥。

六 包裝袋管理規(guī)定

1主題內容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)包裝袋的采供、價格及質量要求等內容。本規(guī)定適用于企業(yè)包裝袋的采供。2目的

根據(jù)全面預算管理的要求，規(guī)范包裝袋的采供、使用和管理。3職責

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內容

4.1采供渠道與價格

4.1.1企業(yè)使用的內銷編織袋在同等質量的情況下，招標、比價采供。

4.1.2企業(yè)外銷水泥使用的包裝物因客戶、出口要求，本企業(yè)自行招標、比價采供，招標時應先確定供應商有無出口資質，提供出入境包裝性能檢驗單并同時執(zhí)行《物資采供招標、比價管理規(guī)定》。

4.1.3包裝袋顏色全部使用白色包裝袋。4.2包裝袋合同管理

4.2.1企業(yè)簽訂包裝袋購銷合同，并嚴格履行合同約定的權利與義務。包裝袋企業(yè)按照合同要求組織運營、運送產(chǎn)品。4.2.2為便于包裝袋企業(yè)制定合理的運營計劃，企業(yè)按需要提前一個月向包裝袋企業(yè)提報采供計劃，并確定包裝袋袋使用時間。4.2.3內供包裝袋采用滾動結算方式，雙方當月月底對賬，次月月初現(xiàn)金付款。

4.2.4外銷水泥包裝袋由采供部按照物資采供招標比價管理規(guī)定進行采供，與中標單位簽訂供貨合同，簽訂合同要確定包裝袋質量，尺寸，版面及供貨時間。

4.3質量控制要求

4.3.1內銷包裝袋袋質量依水泥包裝袋內控質量標準驗收。企業(yè)因增加水泥品種或變更運營許可證編號等原因，需修改包裝袋版面內容時，應審核批準。

4.3.2出口包裝袋質量根據(jù)客戶需求，簽訂包裝袋質量標準。包裝袋質量應符合國家及行業(yè)相關標準，確保包裝袋安全使用。4.3.3企業(yè)要設立專人對包裝袋進行質量驗收，驗收人員由采供部，質量安控部，裝運工段，倉儲主管共同驗收。包裝袋進廠后，驗收員對包裝袋的尺寸、克重、版面內容、印刷質量等項目確認合格后，填寫質量驗收單，辦理入庫手續(xù)，對質量不合格的包裝袋實施拒收。

4.3.4使用過程中出現(xiàn)質量問題及時反饋給供應商。因包裝袋質量出現(xiàn)的破損，經(jīng)水泥企業(yè)和包裝袋生產(chǎn)企業(yè)雙方清點確認后，按照實際破損量補賠。

七 合格供方評價制度

1主題內容和使用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)合格供方評價程序及評價準則。本制度適用于企業(yè)合格供方評價的全過程。2目的

規(guī)范物資采供制度、提高供方的信譽度。3職責

本規(guī)定由采供部歸口管理 4制度內容

4.1原材料合格供方評價制度 4.1.1初次選擇原料供方的評價準則

4.1.1提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等身份資料。4.1.2原料供方相對穩(wěn)定，最好是直接運營廠家。

4.1.3具備提供相應的質量保證體系，能穩(wěn)定提供原料的能力，并提供相應等級質量檢測報告。

4.1.4應建立每種原輔料供應商的合格評價制度，不能提供有效檢測報告和經(jīng)檢測驗證不合格的供應商應取消其供貨資格。4.1.2選擇的準則

優(yōu)先選擇體系運行良好和價格相對低的原料供方。4.1.3原材料供應商重新評價準則

4.1.3.1執(zhí)行合同的及時性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.1.3.2產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進廠原材料實行檢驗，要求品質指標合格率100%，首次出現(xiàn)不合格品時讓步接收。第二次出現(xiàn)不合格品時拒收，同時通知供貨商整改，整改后再送樣檢驗，合格后可繼續(xù)供貨。第三次出現(xiàn)不合格品，取消供貨商供貨資格。4.1.3.3統(tǒng)計、評價不合格者取消第二年合格供方資格。4.2備品備件、消耗性材料合格供方評價制度 4.2.1初次選擇的供方的評價準則

4.1.1提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等身份資料。4.1.2供貨及時，質優(yōu)價廉，性價比高。

4.1.3按物資品種不同分別評價供貨商。不得所有的消耗性材料或備品備件由一家供應商供應。4.2.2備品備件、消耗性材料供應商重新評價準則

4.2.2.1執(zhí)行合同的及時性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.2.2.2產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性：出現(xiàn)一次產(chǎn)品質量不合格，記不良記錄一次。第三次出現(xiàn)不合格品的，取消供貨商供貨資格。4.2.2.3統(tǒng)計、評價不合格者取消第二年合格供方資格。

八 采供部物資進出廠管理細則

1主題內容和適用范圍：

本細則規(guī)定了采供部對進廠物資協(xié)助辦理事項。

適用于企業(yè)物資進廠協(xié)調過程。2目的

做好物資進出廠服務，保證大宗原材料、大型備件及其他物資進廠后及時卸貨。3細則內容及要求 3.1物資進廠管理

采供部根據(jù)月度預算，購進物資。送貨前通知客戶攜帶隨貨同行單（蓋發(fā)貨單位章），原材料檢斤單（檢斤單重量與實際送貨重量相符合）進廠。物資進廠后及時組織人員對物資進行驗收、卸貨。3.1.1大宗原材料進廠

購進大宗原材料前，應提前通知制造工段、卸車人員做好物資卸車準備工作。原材料進廠按照企業(yè)的物資進出廠管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.2大型配備件、消耗性材料進廠

大型配備件進廠應持流轉單到倉庫，采供人員組織技術人員、設備主管等相關人員驗收。經(jīng)驗收質量、數(shù)量符合合同標準的，倉儲主管辦理入庫，出具入庫單。由采供部協(xié)調人員卸貨。卸貨車輛持流轉單到大門辦理出廠手續(xù)后出廠。

消耗性材料進廠持流轉單到倉庫，采供人員組織技術人員、設備主管等相關人員驗收。經(jīng)驗收質量、數(shù)量符合合同標準的，倉儲主管辦理入庫，出具入庫單。由采供部協(xié)調人員卸貨。卸貨車輛持流轉單到大門辦理出廠手續(xù)后出廠。3.2物資出廠管理 3.2.1大宗原材料出廠

原材料驗收后，原材料不合格的，由質量安控部開具進廠原材料拒收通知單并通知采供部。采供部通知供貨商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉運出廠前必須進行復磅，核對檢斤數(shù)據(jù)，無誤后，采供部填寫出廠物資請示報告，相關人員簽字后，到企控辦開具物資出門證，車輛持出門證出廠。3.2.2大型配備件、消耗性材料出廠

大型配備件、消耗性材料物資驗收質量不合格的、型號不符合合同規(guī)定的，由驗收人員出具驗收意見后拒收。由采供部填寫出廠物資請示報告，由采供人員，倉儲主管清點數(shù)量，相關人員簽字后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。3.3其他物資出廠

3.3.1氧氣、乙炔瓶出廠，企業(yè)購進氧氣、乙炔，空瓶出廠需辦理出門證，由由采供員、倉儲主管清點數(shù)量，報部門負責人、運營副總，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

3.3.2企業(yè)設備外協(xié)維修，由采供員、車間人員清點數(shù)量后，采供部填寫出廠物資請示報告，報部門負責人、運營副總、總經(jīng)理批準后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。3.3.3廢舊物資進出廠管理

依照企業(yè)廢舊物資處理管理規(guī)定執(zhí)行，需要檢斤重量的物資，開具流轉單進廠后檢斤空車重量，由采供部協(xié)調相關工段裝車，相關人員在流轉單上填寫廢舊物資品種、單位名稱、金額等信息。客戶到地磅檢斤重車，檢斤員填寫凈重；客戶持流轉單到財控部交款。采供部憑過磅信息及交款收據(jù)填寫出廠物資請示報告，報部門負責人、運營副總、總經(jīng)理批準后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

不需要檢斤重要的廢舊物資，開具流轉單進廠后，由采供部及相關人員清點數(shù)量，在流轉單上填寫廢舊物資品種、單位名稱、數(shù)量、金額等信息。客戶持流轉單到財控部交款，采供部憑交款收據(jù)填寫出廠物資請示報告，報部門負責人、運營副總、總經(jīng)理批準后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

第三篇 運營管理制度

一 運營預算管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)運營部運營預算的編制、下達、實施等管理內容。

適用于企業(yè)運營部的運營預算的全過程。2目的

根據(jù)全面預算管理的要求，規(guī)范運營部運營預算的流程及責任。3管理內容及要求

3.1企業(yè)通過運營部實施運營預算管理，并對內部運營進行全過程監(jiān)督、協(xié)調、調度、服務。3.2運營預算編制下達

3.2.1運營部根據(jù)營銷部制定的月度營銷預算，根據(jù)企業(yè)定檢計劃編制月度運營預算，每月**日前經(jīng)運營副總經(jīng)理審核后報財控部編制綜合預算，經(jīng)企業(yè)預算部審查，批準后實施。3.2.2運營部每月**日前將批準的月度運營預算（含設備定檢計劃）書面下達工段。

3.2.3因特殊原因需要調整預算時，運營部負責核實原因，提出書面報告，經(jīng)運營副總經(jīng)理審核后,報企業(yè)總經(jīng)理批準，并報告總集團公司。

3.3運營預算實施

3.3.1各工段、部室按照企業(yè)下達的月度運營預算2日內將預算分解情況報運營部，審批后組織實施。運營部24小時調度、協(xié)調、監(jiān)督、服務。

3.3.2運營部每天組織召開由企業(yè)領導、工段、部室參加的調度會，協(xié)調解決運營過程中出現(xiàn)的問題。

3.3.3運營部統(tǒng)計主管負責建立運營臺帳，記錄原始數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)并分析處理不正常現(xiàn)象，如實反映計劃完成進度，定期向總集團公司報告。

3.3.4運營部每旬末根據(jù)旬盤點數(shù)據(jù)組織召開旬分析會，通報運營進度，預測運營趨勢，分析主要指標存在的問題，制定應對措施，指導、監(jiān)督工段完成月度運營預算。

3.4運營預算考核

3.4.1按照企業(yè)實物盤點規(guī)定，運營部統(tǒng)計主管協(xié)同財控部于每旬第一天進行現(xiàn)場實物盤點，核實計量設施準確度，并根據(jù)需要進行調整。盤點數(shù)據(jù)作為月度運營預算完成情況的考核依據(jù)。

3.4.2運營部每月5日前根據(jù)盤點數(shù)據(jù)組織召開月度運營總結會，通報運營預算完成情況，總結經(jīng)驗教訓，作為指導下月運營的依據(jù)。

二 運營調度管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的運營調度、現(xiàn)場督察、視頻監(jiān)控等內容。

適用于企業(yè)運營的全過程。2目的

規(guī)范運營調度、強化運營管理，提高運營管理水平。3管理內容及要求

3.1運營平衡及指揮

3.1.1企業(yè)通過運營部組織協(xié)調運營，各工段、部室必須服從運營部統(tǒng)一指揮，對不服從指揮者將給予嚴肅處理。

3.1.2運營部根據(jù)企業(yè)有關規(guī)定和月度運營預算對運營過程24小時調度、協(xié)調，全面掌握情況，及時解決問題，保持產(chǎn)供銷平衡，重大問題及時上報企業(yè)領導。

3.1.3各工段按照各自職責和月度運營預算組織運營，及時向運營部反映出現(xiàn)的問題，確保完成月度運營預算，對瞞報、虛報、漏報、錯報者給予嚴肅處理。

3.1.4采供部按照月度采供預算保證各種原材料均衡進廠，儲量不低于企業(yè)制定的合理庫存標準。低于標準時，運營部書面通知采供部限期補足并按規(guī)定處罰。

3.1.5門衛(wèi)負責進出廠車輛的秩序正常，運營部計量主管負責地磅的運行正常，財控部司磅員24小時值班，裝運工段負責裝船機、裝車設備的正常運行，確保裝船、裝車進度。3.2現(xiàn)場督查

3.2.1運營部現(xiàn)場檢查企業(yè)指令、領導指示和調度會精神落實情況，對未落實或落實不到位的下達整改或處罰通知單。3.2.2各工段按照“清理、清潔、規(guī)范”保證設備和運營現(xiàn)場清潔干凈，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，運營部負責檢查，對達不到要求的進行書面通知并按規(guī)定給予處罰。

3.2.3運營部根據(jù)運營管理制度對進廠原材料驗收及現(xiàn)場管理、預均化及過程質量控制、環(huán)保計量、安全運營等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并下達整改或處罰通知單。

3.3視頻監(jiān)控

3.3.1運營部負責視頻、運營過程數(shù)字化管理網(wǎng)絡的使用，出現(xiàn)問題及時通知電力工段或網(wǎng)絡主管處理，保證圖像清晰完整、與總集團公司監(jiān)控中心信息暢通。

3.3.2運營部通過視頻、運營過程數(shù)字化管理網(wǎng)絡對全企業(yè)運營過程24小時監(jiān)控，隨時調整監(jiān)控鏡頭方位，及時發(fā)現(xiàn)并制止運營過程的異常情況，異常情況發(fā)現(xiàn)率100%。

3.3.3運營部對突發(fā)事件進行全方位監(jiān)控，第一時間通知相關部門采取措施并向主管領導匯報，及時趕赴現(xiàn)場，為分析取證提供第一手資料。

3.4重要事項處臵

3.4.1運營部統(tǒng)一指揮協(xié)調主機設備開、停，每天書面通知質量安控部、制造工段等部門，提前做好開機準備。

3.4.2設備故障停機必須在15分鐘內報告運營部并說明原因，故障停機1小時以上的要書面報告原因。出現(xiàn)故障，運營部有關人員要及時趕赴現(xiàn)場處理。

3.4.3運營部通過質量管理系統(tǒng)掌握原材料、半成品、產(chǎn)成品質量情況，質量安控部及時匯報過程控制質量問題并采取措施，運營部及時到現(xiàn)場落實處理。

3.4.4企業(yè)值班人員負責將運營中出現(xiàn)的重大問題及進展情況書面記錄，由運營部審核匯總后向總集團公司調度監(jiān)控中心匯報。3.4.5各部門、工段領導、職工在其職責范圍內，不履行或不正確履行應盡職責，按照企業(yè)規(guī)定嚴肅處理。3.4.6相關記錄：《夜間值班記錄》、《運營通知單》。

三 現(xiàn)場管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的原材料現(xiàn)場、半成品、產(chǎn)品現(xiàn)場、運營現(xiàn)場等管理內容。

適用于企業(yè)運營的全過程。2目的

加強大宗原材料、半成品、產(chǎn)成品及運營現(xiàn)場的管理，滿足運營工藝要求，穩(wěn)定產(chǎn)品質量，保證運營設備高效正常運行。3管理內容及要求 3.1原材料現(xiàn)場管理

3.1.2運營部負責規(guī)劃大宗原材料露天儲存場地，制造工段負責場地平整、使用。

3.1.2運營部負責制定大宗原材料合理庫存標準（見附表）并監(jiān)督實施。低于合理庫存標準時，及時書面通知采供部限期補足。因儲備不足影響運營或產(chǎn)品質量的，企業(yè)將追究采供部相關人員責任。

3.1.3采供部根據(jù)預算及質量標準按程序采供，保證進廠物料達到質量標準，儲量不低于合理庫存標準；雨季按不低于合理庫存標準兩倍提前做好物料儲備。

3.1.4質量安控部負責進廠大宗原材料的質量驗收，實施質量否決權。對預檢原材料主要指標不合格的，按過程質量事故處理。3.1.5質量安控部收料員根據(jù)原材料供貨商、質量情況分類存放，指定卸車地點并監(jiān)督卸車，同時做好標識和記錄。

3.1.6采供部協(xié)調供貨商加強對運輸車輛的管理，對不服從指揮、不按指定地點卸車或粉料運輸車跑料、跑灰污染環(huán)境的，損壞企業(yè)財物的，按企業(yè)有關規(guī)定處罰。

3.1.7制造工段負責大宗原材料接收。制造工段按質量安控部、運營部和財控部要求對物料分類存放、堆整規(guī)則，以利于防雨和減小盤點誤差。

3.1.8制造工段保證按質量安控部書面下達的搭配比例入庫，質量安控部進行監(jiān)督并取樣化驗考核。

3.1.9制造工段及時將棚外干物料倒入棚內并保持棚滿，對長期露天儲存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天氣進貨。

3.2半成品、產(chǎn)成品現(xiàn)場管理

3.2.1制造工段負責原材料入庫，保證所供物料水份、粒度達到質量要求。無斷料、水份超標、雜質大塊等影響正常運營，避免出現(xiàn)混庫的質量事故。

3.2.2制造工段定期對石膏、石子等配料庫進行清理，及時清除結壁料，減少結壁對運營的影響。

3.2.3制造工段嚴格按質量安控部要求對不同質量熟料搭配入庫，出磨水泥按要求入庫，避免出現(xiàn)混庫等嚴重質量事故。

3.2.4裝運工段定期對水泥庫清理維護，保證水泥庫均化設施正常運行，確保出廠水泥質量穩(wěn)定。3.2.5裝運工段要文明裝船、裝車，減少揚塵，水泥要嚴格按質量安控部通知的庫號、配比裝船、裝車。3.3現(xiàn)場衛(wèi)生管理 3.3.1各部門、工段負責所分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生，按照“清理、清潔、規(guī)范”的要求，達到設備見本色，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，現(xiàn)場無積灰積料，無廢鐵、廢衣物、廢油桶等雜物。

3.3.2設備檢修結束后，及時將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等送入廢品倉庫，做到工完料凈。3.3.3值班室及更衣室桌椅、櫥柜擺放整齊，窗明幾凈，干凈整潔。3.4獎懲規(guī)定

3.4.1運營部負責協(xié)調解決工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的問題，每旬向相關工段、部室征求一次使用反饋意見，每旬向營銷企業(yè)征求一次客戶對水泥發(fā)貨、裝船的意見和要求，對相關工段、部室進行考核。

3.4.2運營部負責日常檢查，運營部每月組織一次現(xiàn)場衛(wèi)生大檢查，對達不到要求的限期整改、拍照留證并給予處罰。3.4.3對違反上述規(guī)定的工段、部門，運營部下達書面整改或處罰通知單。對整改不及時或不反饋整改信息的，企業(yè)將追究工段、部門負責人的責任。

四 技術改造管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)技術改造的立項、施工、驗收、決算等內容。

適用于企業(yè)的技術改造、技術革新工作。2目的 提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，鼓勵工程技術人員進行技術創(chuàng)新改造，增加企業(yè)效益。3管理內容及要求 3.1立項論證

3.1.1每月18日前各工段將技術改造項目計劃報運營部工藝主管匯總,內容包括：項目名稱、項目內容、技術方案、投資估算、效果預測及施工時間等。

3.1.2投資10萬元以下的項目由運營部組織論證，報企業(yè)總經(jīng)理批準；投資10萬元以上的項目由運營部組織有關部門對項目立項的必要性、可行性進行研究, 編制立項報告，企業(yè)總經(jīng)理批準后，報總集團公司批準。3.1.3經(jīng)過論證批準后的項目由企業(yè)月度綜合預算會議統(tǒng)一安排。3.2設計施工

3.2.1項目設計施工以本企業(yè)為主，本企業(yè)無法承擔的重大技改項目，必須經(jīng)有關部門研究提出書面意見，報企業(yè)總經(jīng)理批準后方可委托外單位。

3.2.2委托外單位設計施工的項目必須簽定合同。

3.2.3項目均需進行初步設計，初步設計論證通過后,經(jīng)分管副經(jīng)理批準后方可組織施工圖設計。施工圖設計完成后，由運營部工藝主管組織有關部門進行圖紙審查，通過后將圖紙移交施工部門施工。

3.2.4運營部工藝主管負責組織設計部門向施工部門進行設計交底，監(jiān)督工程進度，組織調試工作。

3.2.5施工部門在施工前，要提出施工組織計劃，填寫開工報告，由運營部工藝主管組織有關部門會簽同意后，方可開工。3.2.6在施工中必須嚴格按設計進行,需要變更設計,必須經(jīng)原設計部門同意,按變更通知單施工。

3.2.7采供部負責項目施工設備和材料的及時采供，財控部負責計劃內資金的及時到位，確保項目按期完工。3.3工程質量

3.3.1施工部門或單位必須安排專人負責工程質量,嚴格按國家規(guī)范和設計要求施工。3.3.2運營部行使施工質量監(jiān)督權。

3.3.3對施工中發(fā)現(xiàn)的施工質量問題,要限期改正,返工費用由施工部門承擔。如因施工質量問題造成重大損失,要追究有關當事人責任。

3.4工程預決算及驗收

3.4.1全部項目均需編制工程預算，一式四份，由運營部工藝主管審核，運營副總經(jīng)理簽字，作為財控資金支出預算的依據(jù)。項目預算應力求準確，出現(xiàn)大幅度超預算時，施工部門必須分析原因。

3.4.2工程竣工驗收時，由施工部門按實際工作量，編制工程決算，一式四份，由運營部工藝主管復核，作為驗收查驗資料及結算依據(jù)。

3.4.3項目完工后,施工部門須將施工圖紙、資料準備齊全,填寫竣工報告送交運營部。10萬元以下的項目由運營部負責組織有關部門進行驗收，10萬元以上的項目由運營部報總集團公司技術中心組織驗收,填寫驗收單,簽字后作為結算依據(jù)。

3.4.4施工部門負責按期處理好遺留問題和驗收中提出的意見及建議.運營部負責監(jiān)督檢查完成情況。3.4.5工程竣工之后的一個月內,運營部負責審核整理施工圖紙及資料,移交檔案室存檔。

3.4.6財控部按項目決算辦理固定資產(chǎn)轉賬手續(xù)，對企業(yè)內施工項目決算僅做轉賬依據(jù).對外單位施工項目按企業(yè)財控管理制度辦理結算。

3.5技術改造風險責任制及技術改造成果的申報按有關規(guī)定執(zhí)行。

3.6投資一萬元以下的小改小革項目由工段自行組織，改造成果每月15日前上報運營部,效益顯著并具有推廣價值的項目按有關規(guī)定給予獎勵。

五 環(huán)境保護管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)收塵設備管理、粉塵、噪聲、固體廢棄物的排放等管理內容。

適用于企業(yè)運營的全過程。2目的

規(guī)范運營制度、強化運營管理，提高運營管理水平。3管理內容及要求 3.1收塵設備管理

3.1.1運營部設備主管負責全企業(yè)收塵設備的管理并提供技術指導，對全企業(yè)所有收塵設備每日檢查、定期監(jiān)測，對超標排放的立即簽發(fā)《采取糾正和預防措施建議書》，通知工段限期整改并監(jiān)督實施，確保全企業(yè)粉塵排放達標。

3.1.2運營部設備主管每月匯總監(jiān)督檢查結果，經(jīng)運營副經(jīng)理審核后報財控部，作為對工段考核依據(jù)。（附：收塵設備運行工作標準）

3.1.3各工段負責本工段收塵設備的管理、使用和維護，操作人員要嚴格按作業(yè)指導書操作，巡檢工定時巡檢，發(fā)現(xiàn)故障及時處理，確保粉塵排放達標。

3.1.4運營部設備主管負責審核工段收塵設備檢修計劃并監(jiān)督質量驗收，工段負責維修并做好記錄，確保收塵設備處于完好狀態(tài)。3.2粉塵無組織排放管理 3.2.1露天皮帶輸送機要安裝防塵罩，避免物料運輸過程中揚塵。3.2.2裝載機在物料裝運過程中應謹慎操作，以減少揚塵。3.2.3各部門按衛(wèi)生區(qū)域加強道路清掃，保持道路清潔干凈。

3.2.4門衛(wèi)要加強車輛管理，廠內車速不允許超過15km/h，督促運輸車輛加蓋蓬布，避免行駛中揚塵，嚴禁因超載而撒料、漏料。3.2.5各工段要加強設備的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，運營部設備主管監(jiān)督檢查，對達不到要求的書面通知限期整改并監(jiān)督實施。3.3噪聲管理

3.3.1運營部設備主管負責通過技術革新與改造降低噪聲排放，對廠界和工段噪聲進行定期監(jiān)測。

3.3.2工段要加強設備維護，嚴格按設備潤滑要求進行潤滑，減少設備噪聲；在1-4月份和10-12月份注意關閉廠房門窗，減少噪聲排放。

3.3.3企控辦要充分利用空閑和邊腳地植樹種草，降低噪聲；要在水泥磨、空壓機等噪聲源附近及廠界周圍種植高樹，減少噪聲傳播。

3.4固體廢棄物排放管理

3.4.1企控辦負責固體廢棄物的分類處理，監(jiān)督各部門工段固體廢棄物的排放。

3.4.2工段負責將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等有用廢棄物集中存放于廢品倉庫，運營部負責鑒定，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》統(tǒng)一處理。

3.4.3工段在質量安控部指導下對可作為水泥原料的固體廢棄物進行摻加。運營線出現(xiàn)跑料、漏料現(xiàn)象，由責任人員負責清理并加回運營系統(tǒng)。3.5各工段應加強潤滑點的密封，防止?jié)櫥托孤叮皶r將廢油交財控部倉庫回收，嚴禁燒掉、倒掉。廢油桶整齊擺放，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》處理。

3.6各部室、工段對環(huán)境管理中出現(xiàn)的問題要及時向運營部匯報并采取措施處理，對瞞報者給予嚴肅處理。

3.7運營部設備主管每年至少組織兩次環(huán)保知識培訓，逐步提高崗位工的操作維護水平；每季度至少對一個工段的收塵設備管理和操作人員進行考試，考試結果納入對工段負責人的業(yè)績考核，并由企控辦存檔。

3.8運營部設備主管負責與上級環(huán)保部門保持業(yè)務聯(lián)系，按照國家規(guī)定每年對粉塵、噪聲進行檢測一次。及時掌握與環(huán)保有關的法律法規(guī)及對企業(yè)產(chǎn)生的影響，確保年排污總量低于環(huán)保局下達的指標。

六 計量管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的計量設備的管理內容。

適用于企業(yè)計量管理工作。2目的

加強計量設備的檢測和保養(yǎng)，確保計量設備的準確、有效運行。3管理內容及要求

3.1運營部計量主管負責運營系統(tǒng)計量設備的管理并提供技術指導，質量安控部負責化驗計量設備的管理并提供技術指導，建立健全計量設備檔案，定期進行標定，保證計量數(shù)據(jù)準確。3.2電力工段負責全企業(yè)電量計量設備的使用管理，負責全企業(yè)風量、水量計量設備的使用管理；質量安控部負責質量檢測設備的使用管理；財控部負責地中衡的使用管理；工段負責運營過程計量設備的管理。

3.3各部門要加強本部門計量設備的使用管理和維護，編制定期檢修計劃報運營部審核，嚴格按照計劃檢修，保證檢修質量。（見附表《計量設備檢修計劃》）

3.4操作人員要熟練操作所使用的設備，關鍵崗位要經(jīng)考試合格后方可上崗，嚴格按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)故障及時與運營部計量主管聯(lián)系，不應私自處理。

3.5計量設備入庫或使用前必須經(jīng)過檢驗驗收，合格后方可使用。使用部門應保持良好的工作環(huán)境，保證計量設備的穩(wěn)定性等計量性能。

3.6運營部計量主管負責運營系統(tǒng)計量設備的封檢管理，質量安控部負責化驗計量設備的封檢管理，使用部門負責保護封檢不受破壞，未經(jīng)同意不得隨意拆卸設備。

對用于結算和內部考核的重要計量設備（如：地中衡、電表、水表、風表、皮帶稱等），要采用標簽、焊封、線材、涂料等不同形式進行封檢。

對破壞封檢利用計量設備作弊者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予重罰，對舉報者給予獎勵。

3.7運營部計量主管定期對全企業(yè)計量設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，每月匯總監(jiān)督檢查結果，經(jīng)運營副經(jīng)理審核后報財控部，對計量使用部門考核。

3.8運營部計量主管每年至少組織兩次計量知識培訓，逐步提高崗位人員的操作維護水平，增強職工的計量意識。

3.9運營部計量主管每年至少組織一次計量檢測，對不合格項簽發(fā)《不合格報告》，通知責任部門采取糾正和預防措施并監(jiān)督實施。3.10運營部計量主管、質量安控部負責與各自的上級計量主管部門保持業(yè)務聯(lián)系，定期按計劃要求將計量設備送檢或校檢，確保強檢計量設備在合格的有效期內使用。

七 信息網(wǎng)絡管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)網(wǎng)絡管理的職責、監(jiān)督等內容。

適用于企業(yè)網(wǎng)絡運行管理工作。2目的

充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡技術優(yōu)勢，提高工作效率和管理水平，保證信息網(wǎng)絡系統(tǒng)規(guī)范運行和安全。3管理內容及要求

3.1運營部網(wǎng)絡主管負責全企業(yè)計算機網(wǎng)絡及設備的管理，建立健全計算機網(wǎng)絡設備臺帳，登記設備的詳細信息，設備落實到人。3.2運營部網(wǎng)絡主管負責全企業(yè)計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)運行技術指導，監(jiān)督檢查網(wǎng)絡設備的運行及使用、維護情況。

3.3運營部網(wǎng)絡主管負責組織計算機知識培訓，每年不少于二次，從硬件、軟件使用維護、網(wǎng)絡知識等方面對全企業(yè)相關人員進行培訓，提高計算機及網(wǎng)絡設備操作使用及維護能力。

3.4運營部網(wǎng)絡主管負責全企業(yè)網(wǎng)絡設備、電腦資產(chǎn)、PC配件的統(tǒng)一管理；負責對個人使用微機的登記造冊和IP地址管理，杜絕私自更改IP地址。要詳細記錄每臺電腦的配臵并貼封保護，禁止私拆。

3.5運營部網(wǎng)絡主管負責采取計算機及網(wǎng)絡安全措施，監(jiān)督檢查病毒防治情況，做好防雷電情況。

3.6計算機及網(wǎng)絡設備使用部門負責設備衛(wèi)生清理及維護，保持設備運行必需的環(huán)境條件。按照說明書正確操作，避免出現(xiàn)盲目操作造成計算機或網(wǎng)路設備故障，因操作原因引起的故障由負責人自己承擔。3.7地磅檢斤員、質量安控部等數(shù)據(jù)錄入人員負責將相關數(shù)據(jù)正確錄入計算機，統(tǒng)一上傳網(wǎng)絡服務器集中管理。3.8全企業(yè)財控、倉儲、檢斤、營銷、客服、運營數(shù)字化、檢驗等數(shù)據(jù)全部實現(xiàn)計算機管理。

3.9管理軟件系統(tǒng)操作人員必須保管好自己的密碼，禁止多人混用，因密碼失竊為企業(yè)造成損失的，由軟件系統(tǒng)記錄的登陸人承擔。3.10企業(yè)運營經(jīng)營信息實行保密制度，所有系統(tǒng)使用人員，尤其是管理人員，不得向外來人員透漏系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，更不得授權外來人員瀏覽系統(tǒng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)將追究其法律責任。

3.11對個人使用微機由個人對殺毒軟件進行定期升級，對現(xiàn)場和地磅房的微機未經(jīng)網(wǎng)絡管理員的允許，不能進行與工作無關的操作，出現(xiàn)問題，由操作員負責。

八 崗位交接班制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)各工段、部室交接班的運營交接、安全交接、設備交接、電力交接等內容。

適用于企業(yè)工段、部室的交接班。2目的

保證運營的順利進行，交接清設備運行、運營運行、安全情況。3管理內容及要求

3.1接班者 3.1.1接班人員應提前到崗，著好工裝后到崗位了解上班運營情況、檢查設備運轉狀況，若發(fā)現(xiàn)異常情況，可向交接者提出，嚴禁不檢查不匯報接班。

3.1.2接班人員要認真檢查設備運行、潤滑、工具、區(qū)域衛(wèi)生、安全措施、值班記錄等情況，當具備接班條件時，雙方在值班記錄和巡檢記錄上簽字，交班者方可離崗。

3.1.3接班人員請假應提前十二小時辦好請假事宜，以便于安排工作，接班人員未到，交班者不得離開崗位。3.1.4因接班不清，接班后發(fā)生的所有問題，一律由接班者負責。3.2交班者

3.2.1交班人員交班前應對所負責崗位和設備進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能立即處理的要向接班者交待清楚，提醒注意。

3.2.2交班前應將區(qū)域衛(wèi)生清掃干凈，保持設備、工具、儀表等物品完好和整潔。3.2.3交班前填寫好原始記錄，寫好值班記錄。

3.2.4交接班時遇有事故發(fā)生，要暫時不交接，先行處理事故，屬重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：

3.3.1.1交本班運營情況和任務完成情況。3.3.1.2交設備運行和使用情況。

3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故處理情況。3.3.1.4交各種工具數(shù)量及缺損情況。3.3.1.5交工藝指標執(zhí)行情況及為下班做的準備工作。3.3.1.6交原始記錄是否正確完整。3.3.1.7交原始材料使用及存在問題。3.3.1.8交上級批示要求和注意事項。3.3.1.9交崗位區(qū)域衛(wèi)生情況。

3.3.1.10交本崗位有無跑、冒、滴、漏情況。3.3.2五不交：

3.3.2.1運營不正常，事故未處理完不交接。3.3.2.2設備問題不清不交接。3.3.2.3區(qū)域衛(wèi)生不凈不交接。3.3.2.4記錄不清不齊不交接。3.3.2.5運營指標任務未完成不交接。

3.4安全交接班制度內容

3.4.1六交：

3.4.1.1交完成任務安全情況； 3.4.1.2交工藝技術指標執(zhí)行情況；

3.4.1.3交安全運營，預防措施及設備運轉安全情況； 3.4.1.4交工區(qū)衛(wèi)生和為下一班運營準備及安全情況； 3.4.1.5交備品備件、工具、用具和其他材料的數(shù)量和安全完好情況； 3.4.1.6交上級決議、指標執(zhí)行、安全注意情況。3.4.2四不接：

3.4.2.1不按上述六個方面交待清楚不接； 3.4.2.2原始記錄不全、不齊、不準的不接；

3.4.2.3設備維護不好，存在直接安全隱患或出了事故應該處理好而未處理好不接； 3.4.2.4人為造成工藝指標達不到要求的不接。3.4.3三注意：

3.4.3.1接班人員必須提前十分鐘進入崗位，對口交接情況，檢查所屬設備運轉情況，重要運營部位一點一點的交接，重要的運營數(shù)據(jù)一個一個的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部門召開班前（后）會，聽取各崗位工人匯報后再布臵任務和指出交接班中應注意事項。

3.4.3.2正式交接班時，有問題要充分協(xié)商解決，確有重大原則問題爭執(zhí)不下的，報請工段主任解決，作好交接班原始記錄。3.4.3.3接班人未到，交班人不得離開崗位，交接班前發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的問題應由交班者負責，接班后發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的問題應由接班者負責。

3.4.4交接班的內容一律以所填寫的交接班記錄和現(xiàn)場交接清楚為準，當遇應交待的事項由交班者負責，凡沒有接清楚的事項，由接班者負責，雙方都未履行交接手續(xù)內容，雙方都應負責。3.5電工交接班制度

3.5.1電氣值班人員必須提前15分鐘到達電氣值班室，穿戴好勞動防護用品與交接班人員面對面交班，未辦交接手續(xù)前不得擅離職守。3.5.2交接內容為：

3.5.2.1本班電氣設備運行情況

3.5.2.2本班發(fā)生的問題和處理情況及上級有何工作安排。3.5.2.3設備及環(huán)境衛(wèi)生情況，各種工具儀表和鈅匙情況。

3.5.3當設備出現(xiàn)問題與事故正在處理時，不準交接班。如果問題短時間處理不了，可與接班人員說明問題經(jīng)過，處理情況，做出處理意見。

3.5.4交班人員在交班前做好交班準備，如果接班人員沒有按時到，在向領導匯報的同時繼續(xù)值班，直到接班人員來到后方可交班。

3.5.5接班人員在交接過程中，要對有關電氣設備進行檢查，確認沒問題后方可簽字接班，接班后出現(xiàn)問題由接班人負責。3.5.6交接班時間按照早7：40 晚19:15執(zhí)行，企業(yè)如有變動另行通知。

九 裝載機管理制度

1主題內容和適用范圍：

本制度規(guī)定了裝載機工及工段的職責、裝載機的維護保養(yǎng)及加油內容。

適用于企業(yè)裝載機的使用。2目的

加強裝載機的管理，安全合理有效的發(fā)揮裝載機的功效，做到正確使用、精心維護，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)，以保證裝載機

第三篇：水泥企業(yè)消防管理制度

發(fā)放登記號： 文件狀態(tài)：

XXXX水泥有限責任公司企業(yè)標準

——————————— WAXF-2017-001 消防管理制度

——————————— 2016年12月1日發(fā)布 2017年1月1日實施

XXXX水泥有限責任公司

消防管理制度

一、目的

為了進一步加強公司消防管理工作，依據(jù)《中華人民共和國消防法》和《河北省消防條例》結合公司實際，制定本制度。

1、基本原則

消防管理堅持“預防為主，防消結合”的工作方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，實行逐級消防責任制。各部門要把消防工作和生產(chǎn)管理結合起來，做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

2、基本要求

在生產(chǎn)工作中把生產(chǎn)管理和消防管理較好地統(tǒng)一起來，把消防工作落實到每一個生產(chǎn)組織管理環(huán)節(jié)中去。教育員工牢固樹立“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，發(fā)現(xiàn)和解決消防工作存在的問題，檢查整改火險隱患；充分調動員工消防工作的積極性，確保公司財產(chǎn)和人員的安全。

二、適用范圍

本制度適用于XXXX有限責任公司消防安全管理。

三、組織機構

1、公司成立消防安全生產(chǎn)委員會即“公司安委會”，由公司總經(jīng)理任安委會主任，常務副總經(jīng)理任安委會副主任，公司各部、室正職為成員。

2、安委會下設消防管理辦公室，設在安全部。

3、公司實行消防安全責任制，各部門正職是本單位消防安全第一責任人，全面負責本部門的消防工作，部門副職或明確專人具體負責本單位的 2 消防管理工作，并負直接責任。

四、消防管理部門職責

1、安委會的職責

⑴認真貫徹上級有關消防工作的方針、政策，嚴格執(zhí)行消防法規(guī)和規(guī)章制度；把消防工作納入生產(chǎn)經(jīng)營管理，做到同計劃、同布置、同檢查、同總結評比。

⑵研究部置消防工作，解決消防工作中存在的問題。

⑶根據(jù)消防工作特點和工作需要，組織有關單位開展消防宣傳教育和培訓。

⑷組織制定消防管理制度，并認真貫徹執(zhí)行。

⑸組織開展消防安全檢查，督促有關單位整改火險隱患。⑹總結表彰消防工作的先進集體、先進個人，推廣消防工作經(jīng)驗。⑺組織調查處理一般火災事故。協(xié)助上級部門調查處理重大特大火災事故。

⑻公司消防工作由安全部歸口管理。安全部設兼職消防干部負責日常管理工作。業(yè)務上接受消防部門的指導和消防監(jiān)督。

2、消防管理辦公室的職責

⑴研究和制定消防工作計劃并貫徹執(zhí)行。定期向主管領導和上級消防部門匯報消防工作情況。

⑵制定消防管理規(guī)章制度，推行逐級消防責任制，督促貫徹執(zhí)行各項消防安全法規(guī)、標準和管理制度。

⑶組織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育，普及消防常識。組織和訓練義務 3 消防隊伍，依靠全體職工做好消防工作。

⑷組織開展防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)火災隱患立即提出整改意見，并督促協(xié)助有關單位進行整改。

⑸負責全廠消防器材、設施的配置和監(jiān)督維護工作。

⑹對新建、擴改建、建筑內部裝修和用途變更以及安裝消防設施的建筑工程項目，實施消防審核、竣工消防驗收工作。

⑺審查廠區(qū)動火措施，嚴格動火工作審批程序。

⑻組織有關單位調查處理火災事故；匯總上報消防統(tǒng)計資料。

3、公司各部、室及生產(chǎn)車間的職責

⑴執(zhí)行消防安全規(guī)定，編制本單位消防計劃，并組織實施。⑵經(jīng)常組織防火宣傳教育，建立健全各項消防安全管理制度，制定本單位防火重點部位的應急預案。

⑶對本單位經(jīng)常進行防火檢查，發(fā)現(xiàn)火災隱患及時向領導匯報并提出整改意見。

⑷管理和組織本單位義務消防隊伍做好滅火演練工作。

五、消防管理人員職責

1、總經(jīng)理消防安全職責

⑴認真帶領全廠干部職工貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，對公司消防安全負責。⑵全面貫徹落實“預防為主，防消結合”的方針和“誰主管，誰負責”的原則。

⑶經(jīng)常對干部、職工進行防火安全教育，批準、監(jiān)督消防制度執(zhí)行落實情況，加強對消防工作的管理。

⑷經(jīng)常聽取各單位提出的防火建議，研究整改火險隱患。⑸對發(fā)生的火災事故要按照“四不放過”的原則進行處理。⑹把消防安全工作納入公司管理的一項重要內容來抓，做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

2、常務副總經(jīng)理消防安全職責

⑴負責領導消防安全委員會的工作，研究審議制定消防安全責任制和管理制度，部署和組織消防安全檢查工作。

⑵具體負責全廠范圍內消防安全工作的協(xié)調、檢查。

⑶把消防工作列入生產(chǎn)會議議事日程中，在部署工作時同時布置消防工作，對出現(xiàn)的火災隱患要安排限期整改。

⑷督促各部門負責人認真落實逐級消防安全責任制及公司消防管理制度，加強對消防設施和器材的管理工作。

⑸發(fā)生火警、火災事故，要積極組織撲救，并查明原因，按照“四不放過”的原則，進行處理。

3、安全部部長消防安全職責

⑴認真貫徹落實“預防為主，防消結合”的方針和“誰主管、誰負責”的原則。

⑵負責對公司各部門消防工作的協(xié)調及業(yè)務指導工作，對全廠各部門行使監(jiān)督、檢查、考核權。

⑶對擬定新建項目進行防火審核及竣工防火驗收，對防火器材購置計劃進行審核。

⑷主持對防火重點部位的檢查工作，研究火險隱患整改及驗收工作。⑸開展消防安全教育，負責專職和義務消防隊員的指導培訓工作，負責組織調查火災事故發(fā)生的原因，提出處理整改意見和措施。

⑹對違反防火規(guī)定的人員和事項，進行考核處理。

4、各部門（車間）正職消防安全職責

⑴全面負責本單位消防工作，保證本單位的消防器材、設施完好備用。⑵經(jīng)常對本單位的職工進行消防安全知識教育，嚴格遵守各項防火規(guī)定，在生產(chǎn)中禁止違章作業(yè)，對本單位的滅火器材和設施未經(jīng)許可禁止變位和移作它用。

⑶積極組織消防檢查，及時消除火災隱患。

⑷根據(jù)本單位的實際情況，組織制訂各項消防制度，落實防火措施。⑸對所轄的消防設施、器材每月進行一次安全檢查，保持清潔無油漬、無粉塵、現(xiàn)場無雜物。

⑹加強對部門安全員和義務消防隊的領導和管理教育工作。

5、各部門（車間）具體負責人的消防安全職責

⑴認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和公司消防管理制度并落實“預防為主，防消結合”的方針及“誰主管、認負責”的原則，并實施全面管理。

⑵對本單位實施消防監(jiān)督、檢查、考核，協(xié)助各部門的消防管理工作。⑶定期學習消防知識，掌握滅火技能，熟悉本單位消防系統(tǒng)，保證消防器材完好備用。

⑷開展群眾性的消防宣傳教育，建立義務消防隊，定期舉辦消防知識 6 和滅火技能培訓班。

⑸落實消防安全管理制度，根據(jù)規(guī)定審批動火作業(yè)工作票，定期進行消防檢查，下發(fā)隱患整改通知書。

⑹按照《消防法》要求，計劃購置配備消防器材和滅火用具，協(xié)助做好工程竣工防火驗收工作。

⑺落實消防安全責任制，對違犯消防管理的人和事，按有關規(guī)定提出處罰意見。

6、調度值班員消防安全職責

⑴值班期間對生產(chǎn)現(xiàn)場的消防安全進行監(jiān)督管理。

⑵生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生火警時，調度員應負責指揮滅火并及時通知有關領導和部門。

⑶發(fā)生火災時，調度員應首先指揮值班人員切斷引起火災的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

⑷在撲救火災時，應根據(jù)實際情況，無力撲救或不及時撲救可能造成嚴重后果的，有權及時向消防隊報警。火警電話：119。

7、班組長消防安全職責

⑴全面負責本班組的消防安全工作，認真?zhèn)鬟_落實上級有關消防安全規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司的各項消防安全制度。

⑵積極組織開展班組消防宣傳工作，努力學習消防基本知識，熟練掌握有關消防器材的性能及使用方法。

⑶本班組所屬設備器材，每天進行一次巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，保持設備器材完好無損、清潔。

⑷加強對電源、火源和易燃、易爆危險品的使用管理，發(fā)現(xiàn)違章行為和不安全因素，應及時制止并報告相關領導。

⑸制定本班組消防安全責任制，并貫徹實施。

⑹保證本班及崗位的消防器材、設施齊全無損，因火警使用后的器材，應及時通知本單位安全員更換補齊。

8、義務消防員消防安全職責

⑴協(xié)助本班班長和本部門領導貫徹執(zhí)行消防安全制度。⑵學習、宣傳消防常識，帶頭遵守各項消防制度。

⑶參加本單位的消防檢查，提出消除隱患的建議；對本部門的消防器材定期檢查維護，保證完好備用。

⑷積極參加消防知識學習，掌握一般火災的撲救技能，一旦發(fā)生火災迅速出動，積極撲救。

六、重點防火部位及動火作業(yè)管理

1、公司重點防火部位： ⑴庫房（油庫、紙袋庫）⑵煤粉倉及煤粉制備系統(tǒng) ⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統(tǒng) ⑷總降及生產(chǎn)車間配電室 ⑸食堂 ⑹中控樓 ⑺宿舍樓 ⑻辦公樓

2、動火管理

⑴防火重點部位以及禁止明火區(qū)如需動火作業(yè)時，必須辦理特種作業(yè)許可證（動火工作票）。

⑵油庫、水泥袋庫、煤粉制備系統(tǒng)、氨水罐裝區(qū)定性為一級動火區(qū)域，必須由班長（兼職安全員）根據(jù)現(xiàn)場情況，具備安全條件后填寫特種作業(yè)（動火）許可，由車間主任簽字確認安全狀態(tài)，報安全部（部長或主管）審核，生產(chǎn)主管副總簽字批準。

⑶其它防火部位動火即二級動火區(qū)域，按照以上流程，由車間主任簽字，安全部（部長或主管）審批即可。

⑷動火作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護

①一級動火在首次動火時，審批人和動火工作票簽發(fā)人均應到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否正確完備，確無問題后方可動火作業(yè)。

②一級動火作業(yè)時，動火部門負責人、義務消防隊人員應始終在現(xiàn)場監(jiān)護。

③一級動火作業(yè)工作在次日動火前必須重新檢查防火安全措施，測定合格后方可重新動火。

⑸動火過程的控制 ①簽發(fā)、審批人員應審查： a工作必要性； b工作是否安全；

c辦理特種作業(yè)過程申請記錄單上所填安全措施是否正確完備。②辦理特種作業(yè)過程申請記錄單許可人應審查：

a辦理特種作業(yè)過程申請記錄單所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件；

b特種作業(yè)過程申請記錄單與運行設備是否確己隔絕； c向工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。③工作負責人應負責： a正確安全地組織動火工作； b檢修應做的安全措施并使其完善；

c向有關人員布置動火工作，交待防火安全措施和進行安全教育； d始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作； e辦理動火工作票開工和終結；

f動火工作間斷、終結時檢查現(xiàn)場無殘留火種。④消防監(jiān)護人職責：

a動火現(xiàn)場配備必要的、足夠的消防設施、器材； b檢查現(xiàn)場消防安全措施的完善和正確；

c測定或指定專人測定動火部位或現(xiàn)場可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求；

d始終監(jiān)視現(xiàn)場動火作業(yè)的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)失火及時撲救； e動火工作間斷、終結時檢查現(xiàn)場無殘留火種。⑤動火執(zhí)行人職責：

a動火前必須收到經(jīng)審核批準且允許動火的動火工作票； b按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施；

c全面了解動火工作任務和要求，并在規(guī)定的范圍內執(zhí)行動火；

d動火工作間斷、終結時清理并檢查現(xiàn)場無殘留火種。

⑥各級人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時，或在動火過程中發(fā)現(xiàn)有危險或違反有關規(guī)定時，均有權立即停止動火工作，并報告上級防火負責人。

⑦動火工作必須按照下列原則從嚴掌握：

a有條件拆下的構件，如油管、法蘭等應拆下來移至安全場所； b可以采用不動火的方法代替而同樣能夠達到效果時，盡量采用不動火的方法處理；

c盡可能地把動火的時間和范圍壓縮到最低限度。⑧遇到下列情況之一時，嚴禁動火： a油車停靠的區(qū)域； b壓力容器或管道未泄壓前；

c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前； d風力達5級以上的露天作業(yè)；

e遇有火險異常情況未查明原因和消險前。

七、消防設施、器材管理及消防定期工作安排

1、消防設施器材管理

⑴消防設施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個人不得隨意亂動，不得用于與消防無關的工作。

⑵安全部負責消防設施器材的配備及管理工作，各種消防器材的維修，各單位要根據(jù)安全部統(tǒng)一安排分批進行維修、更換。為了切實保證消防器材的質量和使用安全，任何單位和個人不得私自購買和維修消防器材，11 ⑶全廠消防設施和器材由安全部與各單位根據(jù)需要和標準進行設置，由所屬單位進行日常維護管理。

⑷消防水系統(tǒng)要始終保持備用狀態(tài)，當設備變動或閘門開關影響到消防水系統(tǒng)時，均應征得公司有關領導和安全部同意方可變動，消防水作為它用時必須經(jīng)安全部同意后方可使用。

⑸各單位必須對配置的消防設施、器材登記造冊；指定專人負責維護管理。

2、消防定期工作安排

⑴全公司消防安全檢查，每年2次，由公司消防委員會作出部署，安全部組織實施，檢查公司所有單位，檢查時間安排在火災易發(fā)季節(jié)。

⑵節(jié)日消防安全檢查。在元旦、春節(jié)、國慶等重大節(jié)日期間進行，由安全部會同有關單位共同組織實施。

⑶季度消防檢查。由各單位分別組織實施，檢查本單位所屬范圍，檢查結束后，由各單位向寫出書面檢查總結存檔。

⑷每年11月份為消防宣傳月，組織全廠消防安全培訓及演習一次，公司各單位必須參加。

⑸各單位應根據(jù)實際情況，每年組織至少2次的防火演習，以提高義務消防隊撲救火災和自救能力。

⑹滅火器材，每季度檢驗、保養(yǎng)一次，每季度的第一個月上旬進行，每次檢驗、保養(yǎng)完后，由各單位寫出書面總結存檔并交安全部備案。

⑺每年10月份對公共部分地上消火栓進行防凍檢查，放水試驗、涂油防銹，由生產(chǎn)部負責。

⑻重點防火部位及高大建筑物的避雷裝置，電氣車間應每半年測試一次，發(fā)現(xiàn)問題及時消除，保持完好狀態(tài)。

八、消防安全考核

1、考核辦法

為進一步加強消防工作，全面貫徹“預防為主，防消結合”的方針，切實提高消防管理水平，真正做到消防器材設施齊全，完好備用無損，對認真執(zhí)行本制度且成績顯著者給予表揚和獎勵，對違犯或不執(zhí)行者，視情節(jié)輕重和造成的后果大小給予經(jīng)濟處罰和行政處分，直至追究刑事責任。結合公司實際，特制定消防管理考核辦法。

2、考核的主要內容

⑴各單位要明確一名主要領導為消防安全負責人，把消防管理工作納入月度工作計劃，做到同計劃、同布置、同檢查、同評比；班組義務消防隊員要明確、缺位應及時調整補齊。

⑵公司配置各部位的消防器材及設施，各部門必須指定專人負責管理，列入交接班內容，做到“四同時”（同時計劃、同時布置、同時檢查、同時評比）。

⑶嚴格執(zhí)行國家消防法規(guī)、法令及公司消防管理制度率達100%。⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚內外完整清潔，無雜物，位置固定。

⑸各部門員工年參加消防知識培訓率達70%以上。

⑹對積極按本制度檢測、維護，消防設施器材保證所轄消防設備系統(tǒng)完好的，根據(jù)情況給予表揚和獎勵。

⑺對消防工作有突出貢獻、或者其合理化建議被采納且成效顯著者，根據(jù)情況給予100-500元獎勵。

⑻執(zhí)行制度不嚴，配合協(xié)調不力，造成拖延的部門及個人，扣部門負責人當月獎金或工資20%-30%。

⑼因誤操作、試驗、維護等造成火災事故或耽誤滅火戰(zhàn)機，造成設備損失的，按設備價值的5%-15%扣發(fā)該部門獎金和工資。造成嚴重后果的按國家法律法規(guī)追究其刑事責任。

九、附則

1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內的外來施工單位、臨時工及其它人員，均執(zhí)行本制度。

2、本制度由安全部負責解釋。

第四篇：環(huán)保水泥

綠色環(huán)保水泥

——土木工程材料小論文

綠色環(huán)保水泥

摘要： 隨著現(xiàn)在社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們對自然地破壞也變得越發(fā)嚴重，為提高人類自身生存環(huán)境和條件，我們必須更環(huán)保，更低能耗、低污染地進行發(fā)展。本文簡單介紹了環(huán)保水泥概念和綠色環(huán)保水泥的內容、實現(xiàn)水泥工業(yè)的生態(tài)生產(chǎn)的方法以及水泥生產(chǎn)過程中污染源的治理和如何進行環(huán)境保護。

關鍵詞：

綠色水泥

環(huán)境保護

廢渣利用

綠色環(huán)保材料的概念：

綠色環(huán)保材料是指在原料采取、產(chǎn)品制造、使用及廢棄物處理等各種環(huán)境中地球環(huán)境負荷為最小并有利于人體健康的功能材料。生態(tài)建材的基本特征是：制造原料盡可能少用天然資源，以提高生活質量為宗旨，多采用具有特殊功能，產(chǎn)品可再生利用，無污染環(huán)境的廢棄物。

顯而易見，綠色環(huán)保水泥就是盡可能采用綠色環(huán)保材料，并在生產(chǎn)過程中做到低污染低能耗的水泥。眾所周知傳統(tǒng)水泥工業(yè)既消耗大量的天然資源和能源，同時又對自然環(huán)境產(chǎn)生嚴重的污染。但是，這些問題的產(chǎn)生并不在水泥產(chǎn)品的本身，而主要在于落后的生產(chǎn)工藝技術。

水泥生產(chǎn)的污染物主要有有粉塵、煙塵、二氧化硫、二氧化碳。粉塵是在粉碎（石料破碎）、球磨、生料磨、熟料磨、煤磨（煤磨成粉）、包裝產(chǎn)生的，中間不涉及化學反應。將石粉、煤粉、鐵粉、粘土等混合在一起，成為水泥生料。煙塵是生料在水泥窯中煅燒成熟料時產(chǎn)生，同時產(chǎn)生的還有二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、一氧化碳等廢氣，反應的方程式如下：

CaCO3===CaO+CO2↑

CaO+SiO2===CaSiO3 S+O2===SO2

C+O2===CO2

新型干法水泥生產(chǎn)： 80年代以來，國際水泥工業(yè)以懸浮預熱和預分解技術為核心，把現(xiàn)代科學技術和工業(yè)生產(chǎn)的最新成果廣泛地應用于水泥生產(chǎn)全過程，從而徹底改變了傳統(tǒng)水泥工業(yè)的落后面貌，形成了一套具有現(xiàn)代高科技特征和符合優(yōu)質、高效、節(jié)能、環(huán)保以及大型化、自動化的現(xiàn)代水泥生產(chǎn)方法，即“新型干法水泥生產(chǎn)”方法。新型干法水泥的生產(chǎn)工藝過程包括原燃料進廠、破碎、制備生料、鍛造熟料、制成水泥的發(fā)運等。其生產(chǎn)技術的內容包括原料礦山計算機控制開采和預均化、生料均化、低阻高效分解爐和預熱器、新型節(jié)能粉磨、隔熱及高耐磨耐熱材料、網(wǎng)絡化信息技術與計算機、新型冷卻機等；高新技術的應用可以實現(xiàn)水泥生產(chǎn)過程的節(jié)能、高效和自動化控制，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。其主要技術包括：節(jié)能粉磨粉碎技術與裝備、預分解窯節(jié)能煅燒工藝和技術裝備、原料均化技術、自動控制技術。

節(jié)能、利廢、資源的二次綜合利用：

隨著新型干法生產(chǎn)技術已日臻成熟。水泥工業(yè)已更加重視提高質量、節(jié)能、環(huán)保以及廢渣資源的二次綜合利用的開發(fā)和應用。對于水泥煅燒工藝產(chǎn)生高溫廢氣中二氧化硫、氧化碳、NO 氣體的含量以及微量重金屬的排放量，發(fā)達國家也采取了嚴格的限制措施，窯系統(tǒng)向著控制NO、二氧化硫、二氧化碳以及微量重金屬排放量的方向發(fā)展，出現(xiàn)了以低氮為主設計的分解爐、燃燒器。由此可見，當今世界水泥工業(yè)在環(huán)保工作方面，已開始從被動治理轉向主動治理，從單項指標控制轉到綜合指標和總量控制階段。

節(jié)能、利廢、資源的二次綜合利用技術的發(fā)展。由于水泥生產(chǎn)過程中，使用大量的石灰石作為原料，并需要很高的煅燒溫度。存在一個固有的問題就是向大氣排放較多的氧化碳和NO。氧化碳的排放與燃料、石灰石消耗、燃燒溫度有關，減少氧化碳的排放量可采用降低燃料和石灰石消耗的措施。NOx排放量的降低則需要降低燃燒溫度，燃料消耗的降低需要石灰石單位消耗量以及煅燒溫度的下降。因此，要減少氧化碳、NOx的排放量，必須降低水泥的煅燒溫度以及燃料和石灰石消耗量，以利于開發(fā)有利于環(huán)境的水泥。

應用工業(yè)廢渣和廢料。應用工業(yè)廢渣和廢料可以從以下5點著手。（1）水泥在循環(huán)利用其他工業(yè)廢渣和可燃廢料等也有相當?shù)膬?yōu)勢。眾所周知，水泥工業(yè)素有循環(huán)利用其它工業(yè)廢渣的美名，主要是將它們用作混合材或原料，視各種廢渣的種類和成分而異。據(jù)粗略統(tǒng)計，全國冶金、煤炭、電力、礦業(yè)和化工等部門1995年產(chǎn)生廢渣6億t，水泥工業(yè)用作混合材的約有9000萬t，用作原料和其他的近2000多萬t，這對于治理工業(yè)廢渣，保護環(huán)境來說，是一項不小的貢獻。已有許多成熟的研究成果和生產(chǎn)經(jīng)驗應用各種金屬尾礦(如“鉛鋅尾礦、銅尾礦、鋁礬土尾礦等)代替部門分生產(chǎn)水泥的原材料，既節(jié)約資源、減少污染，同時尾礦中的微量原素利用熟料的燒成并進一步降低熟料熱耗，提高熟料質量和產(chǎn)量。

(2)采用工業(yè)廢渣配料(如水淬礦渣、磷礦渣、氮肥廠造氣爐渣、銅礦渣等)取代部分石灰石和粘土，這些廢渣在水泥熟料燒成過程中有類似于熟料晶種的作用，生產(chǎn)過程中，熟料熱耗降低、產(chǎn)量增加、質量提高。

(3)在生料中摻加煤砰石代替粘土，既解決了煤礦的污染，又降低了燒成用煤。

(4)采用“超細粉磨”技術與裝備，將同硅酸鹽水泥成分近似的高爐礦渣、電廠粉煤灰、煤研石等激活改性成為“功能調節(jié)性材料”。這樣，不僅徹底改變了原來僅將這些廢渣、廢料作為代替和減少熟料的單純混合材性質，亦可進一步增加廢渣用量。

(5)應用各種活性激發(fā)劑，激發(fā)各種工業(yè)廢渣的潛在水化活性，生產(chǎn)高混合材摻量水泥或少熟料水泥。關于可燃廢料，根據(jù)社會經(jīng)濟的發(fā)展與科技進步和動向來分析，21世紀水泥工業(yè)將在循環(huán)利用可燃廢料，為保護環(huán)境，維持生態(tài)平衡等方面做出新貢獻。這就是利用廢舊輪胎、城市垃圾和危險性廢料替代部分天然燃料在水泥中燒制熟料。大家知道，隨著這些廢料數(shù)量的不斷增加，其對環(huán)境的污染下日益加劇。過去對這些廢料所采用的堆放、填埋和焚燒三種治理方法遠不能適應現(xiàn)實的需要，必須尋求新的解決途徑。從1980年前后開始，迄今世界各種已有近百家水泥廠參與了對這些可燃廢料的循環(huán)利用工作，實踐表明，利用這些可燃廢料，回收二次能源，燒制水泥熟料的方法，比之專設焚燒爐治理廢料，回收能源的方法，在基建投資、操作費用和能源回收率等方面都經(jīng)濟得多。尤其在保護環(huán)境、凈化廢氣廢水和消除殘渣方面更為優(yōu)越。

環(huán)境保護

（1）研究開發(fā)新型生態(tài)型品種。

水泥組成的生態(tài)化設計可分為3部分內容：一是以降低水泥生料碳酸鈣含量以降低熟料燒成熱耗的低鈣熟料設計；二是在傳統(tǒng)硅酸鹽水泥熟料基礎上，改善熟料性能或水化性以提高熟料使用效率或混合材使用效果的研究；三是利用城市垃圾等有害廢料制造出區(qū)別于傳統(tǒng)水泥成分范圍的水泥。

新型生態(tài)水泥品種有新型貝利特水泥、無熟料或少熟料水泥和阿利特一氮鋁酸鈣型生態(tài)水泥等。

（2）加強環(huán)境保護，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

水泥工業(yè)對環(huán)境的污染最直觀的是：粉塵和噪音。但技術的進步，新型先進的電除塵和布袋收塵設備已能實現(xiàn)收塵效率在99.9%以上。技術先進的水泥廠的粉塵排放能控制在30-50mg/Bm以內；水泥粉磨中應用超聲波技術，采用遮幕技術進行車間設計，使水泥廠的噪聲污染降至最小。已經(jīng)出現(xiàn)了一批花園式水泥廠。水泥生產(chǎn)過程中排放出大量的對環(huán)境有害的氣體，生產(chǎn)1噸水泥熟料排放一氧化碳就達1噸左右，另外還排放0.74噸二氧化硫，11.51千克一氧化氮,，對這些有害氣體的處理，也相繼開發(fā)出煙氣脫硫、脫氮裝置，窯灰脫堿及一氧化碳回收技術等。

（3）大力推廣散裝水泥。

發(fā)展散裝水泥是經(jīng)濟增長方式由粗放型向集約型轉變的必然要求，也是水泥工業(yè)發(fā)展的必然趨勢之一。據(jù)統(tǒng)計，每推廣使用1萬t散裝水泥，可節(jié)約包裝用紙60 t，折合優(yōu)質木材330 m3節(jié)約用電7.2萬kW·h、煤炭78 t、燒堿0．4 t。由此可見，發(fā)展散裝水泥，可以有效保護森林資源，節(jié)約大量水、電、煤等能源，緩解能源緊缺帶來的巨大壓力，具有十分顯著的經(jīng)濟效益。同時也有利于保證建設工程質量。袋裝水泥隨著儲存時間的延長，其強度也將明顯下降。據(jù)測算，袋裝水泥存放3個月后強度將下降l5％～20％，存放6個月后強度將下降20％-30％。相反，散裝水泥由于生產(chǎn)工藝先進，長期儲存在密封容器內不會降低強度，可以有效保障水泥質量。

結束語

現(xiàn)代社會建筑行業(yè)的高速發(fā)展的確需要我們走環(huán)境友好型的發(fā)展路線。水泥作為現(xiàn)代建筑中最重要的材料之一，它的生產(chǎn)和利用是否生態(tài)環(huán)保直接影響到建筑行業(yè)的環(huán)保程度。而作為一名土木工程的大學生，僅僅有想要環(huán)保的心還不夠，我們應該努力學習與土木工程相關的建筑材料方面的知識，在知識積累量足夠后進行大膽創(chuàng)新，用自己的學識與能力為土木建筑工程的原料和施工方面的環(huán)保做出自己應有的貢獻。

參考文獻

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2007年8月 2007年4月 2009年5月 2002年3月 2011年4月

第五篇：企業(yè)環(huán)保管理制度

xxxxx公司環(huán)保管理制度

為加大xxxx有限公司環(huán)境保護工作力度，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護管理制度》，結合公司環(huán)境保護工作的實際情況，特制定本制度。

一、總則

1、公司在生產(chǎn)發(fā)展中堅持貫徹環(huán)境保護這一基本國策，堅持預防為主、防治結合的方針，堅持保護資源與控制損害相結合、統(tǒng)籌規(guī)劃、專項治理、突出重點、分步實施、誰污染誰治理的原則。

2、公司環(huán)境保護的主要任務是：依靠科技進步治理生產(chǎn)廢水、以及生產(chǎn)廢水閉路循環(huán)、生產(chǎn)廢渣綜合利用、煙塵治理、防治環(huán)境污染、發(fā)展?jié)崈羯a(chǎn)。

3、實行環(huán)境保護目標責任制，環(huán)保處對全公司環(huán)境保護工作負總責。

4、公司任何單位和個人享有在清潔環(huán)境中工作和生活的權力，也有保護環(huán)境和國家資源的義務。

二、環(huán)境管理

公司環(huán)境保護處的主要職責是：貫徹國家及上級環(huán)保方針、政策和法律、法規(guī)，研究、解決公司環(huán)保工作的重大問題，審查、確定公司環(huán)保規(guī)劃和目標并提出相應要求，領導和協(xié)調全公司的環(huán)保工作，建立定期例會制度，每半年召開一次。

公司環(huán)境保護處是公司環(huán)境保護委員會的辦事機構，其主要職責是發(fā)揮管理職能，認真貫徹執(zhí)行國家及地方政府的環(huán)保方針、政策和法規(guī)；制定公司的環(huán)保規(guī)劃和目標及全年工作計劃；負責全公司環(huán)保監(jiān)督和管理工作，組織技術培訓和推廣環(huán)境保護先進技術，并及時上報有關環(huán)保報表。

2、各單位要建立環(huán)保目標責任制，行政正職對本單位環(huán)保工作負總則，負責制定環(huán)保工作計劃、環(huán)保設施的正常運行及污染事故的處理。

3、各單位要制定本單位污染源治理規(guī)劃和治理計劃，經(jīng)公司審查后列入年計劃，并要認真組織實施，做到治理一項、驗收一項、運行一項。

4、執(zhí)行《中華人民共和國大氣污染防治法》，嚴格限制向大氣排放含有毒有害的廢氣和粉塵，確需排放的，必須經(jīng)過凈化處理，不得超過規(guī)定標準排放。

5、執(zhí)行《中華人民共和國水污染防治法》，加強污水治理，減少污水排放量；堅持做好生產(chǎn)廢水閉路循環(huán)和生產(chǎn)廢水綜合處理工作。

6、執(zhí)行《中華人民共和國噪聲污染防治條例》，控制噪聲污染。

7、強化環(huán)保設施運行管理，健全管理制度：

（1）、環(huán)保設施必須與生產(chǎn)主體設備同時運轉、同時維護保養(yǎng)；（2）、環(huán)保設施由專人管理，按其操作規(guī)程進行操作，并做好運行記錄；

（3）、實行環(huán)保設施停運報告制度，使用環(huán)保設施如發(fā)現(xiàn)有問題要及時填寫《環(huán)保設施停運報告》并上報環(huán)保處。

8、執(zhí)行國家環(huán)境報告書制度；執(zhí)行國家“三同時制度”；執(zhí)行國家排污申報和污染物排放許可制度；執(zhí)行《中華人民共和國國務院建設項目環(huán)境保護管理條例》；執(zhí)行國務院《關于環(huán)境保護若干問題的決定》；執(zhí)行《排污費征收使用管理條例》。

9、及時上報環(huán)保報表，做到基礎數(shù)據(jù)準確可靠。

10、搞好環(huán)保宣傳教育和和技術培訓，加大環(huán)境保護力度，提高全公司職工的環(huán)境保護意識。

11、努力做到清潔生產(chǎn)，治理好公司的污染源，減少和防止污染物的產(chǎn)生。

12、綠化、美化環(huán)境，加強樹木、花卉、盆景、景點的管理，建成“花園式”工廠。

13、引進和推廣環(huán)保先進技術，開展環(huán)保技術攻關。

14、加強環(huán)保檔案管理，制定檔案管理制度。

三、防治環(huán)境污染和其他公害

1、公司有污染物排放的單位，在可能或者已經(jīng)發(fā)生污染事故或其他突發(fā)性事件時，應當立即采取應急措施，防止事故發(fā)生，控制污染蔓延，減輕、消除事故影響。在重大事故或者突發(fā)性事件發(fā)生后2小時內，應向公司環(huán)保處報告，并接受調查、處理。

2、各車間負責控制有害污水“零排放”。

3、產(chǎn)生固體廢物的單位，應當選擇符合環(huán)保要求的方式和設施收集、運輸、貯存、利用、處置所產(chǎn)生的固體廢物，并采取防揚散、防流失、防滲漏和其他防止污染的措施。對固體廢物不得隨意異置、堆放、傾倒。

4、禁止向水體排放油類、酸類、堿液、劇毒液的廢水，嚴格限制向水體排放、傾倒污染物，防止水體污染。

5、禁止在水體清洗裝貯過油類或者有毒污染物的車輛和容器。

6、設計、制造、購銷、安裝、使用鍋爐設備，必須執(zhí)行國家或省有關鍋爐設備環(huán)境保護的規(guī)定。

7、金屬冶煉、一噸以上鍋爐燃煤排放含有硫化物氣體的，必須配備脫硫設施或采取其它脫硫措施。運輸、貯存能夠散發(fā)有害有毒氣體或者粉塵的物質，必須采取有效防護措施，防止泄漏污染大氣和環(huán)境。

8、嚴格控制噪聲，防治噪聲的污染，公司內各種噪聲大、震動大的機械設備、機動車輛，應當設施消聲、防震設施。

四、環(huán)境監(jiān)測

1、不定時由公司環(huán)保監(jiān)測人員進行環(huán)境監(jiān)測。

2、由各單位環(huán)保管理人員定期配合、接受對單位內鍋爐、窯爐年檢和污水采樣測試工作。

3、各車間負責車間整個污水排放的過程化驗，做好記錄，并將化驗結果定期報送公司環(huán)保處，同時負責廠區(qū)污水、酸堿綜合處理排污工作。

五、獎勵與處罰

1、公司將對下列人員給予表彰或獎勵：

（1）、認真執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、方針、政策，在環(huán)境管理、污染防治、宣傳教育工作中成績顯著者；

（2）、在環(huán)境管理、清潔生產(chǎn)、推廣應用潔凈技術、防治污染、綜合利用工作中有重大貢獻者；（3）、在防止污染事故或對污染事故及時報告的有功人員。

2、對違反環(huán)境保護法律、法規(guī)、管理條例的單位或個人，將上報公司監(jiān)督檢測中心環(huán)保部處，并由其按照有關規(guī)定進行處罰。有下列行為之一的，公司將根據(jù)不同情節(jié)，給予警告、責令改正或者100-1000元罰款：

（1）、拒絕環(huán)保辦公人員現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假的；（2）、拒報或者謊報污染物排放情況的；

（3）、未對原有污染源進行治理，再建對環(huán)境有污染建設項目的；（4）、在可能發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生污染事故或突發(fā)性事件不及時上報公司環(huán)保處的；

（5）、凡有污染源單位，因自身管理不善造成污染事故，被上級主管部門處罰的。

附件：

1、污水處理設施管理制度

2、環(huán)境保護統(tǒng)計工作管理制度

3、環(huán)境保護檔案管理制度

4、環(huán)保設施運行管理制度

5、環(huán)境保護獎罰管理制度

污水處理設施管理制度

一、加強污水處理設施管理，鞏固治理成果，特制定本制度。

二、污水處理設施包括：平流、豎廢式兩種水處理設施。

三、有污水處理設施的單位必須做到以下幾點：

1、經(jīng)設施處理后的水質，必須達到國家或地方規(guī)定的排放標準，方可排放或循環(huán)使用。

2、設施必須配備專門操作人員，建立健全崗位責任制、操作規(guī)程等規(guī)章制度，操作人員必須按規(guī)程操作做好設施運行記錄、監(jiān)測結果記錄。

3、污水處理設施有下列情況之一者，必須報公司環(huán)保處審查和批準:（1）、需暫停運轉的；（2）、需拆除或閑置的；（3）、需更新改造的。

4、污水處理設施因事故停止運轉，要立即采取措施，停止廢水排放，并報公司環(huán)保處。

5、有下列行為之一者，視其情節(jié)輕重，對責任單位的主要領導進行批評，并寫出書面檢查：

（1）、操作者不按規(guī)定進行操作的；（2）、擅自拆除或閑置處理設施的；

（3）、設施停運、造成污染和危害，未報公司環(huán)保處的；（4）、拒報或謊報污水處理設施情況的。

6、公司內不許亂設排污口。

環(huán)境保護統(tǒng)計工作管理制度

一、嚴格按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》開展環(huán)境保護統(tǒng)計工作。

二、堅持實事求是，上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到真實可靠。

三、準確、及時、全面系統(tǒng)地搜集、整理和分析環(huán)境保護的統(tǒng)計資料，正確反映本單位對環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況。

四、及時、準確地將環(huán)保情況提供給公司領導，為科學決策提供依據(jù)。

五、按時完成上級環(huán)保部門及本單位安排的環(huán)保統(tǒng)計工作；每年對公司“三廢”排放量進行一次考核。

六、負責環(huán)保原始記錄管理，并積累、整理本專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料，做好歸檔工作。

七、以上6條由公司環(huán)保處負責考核。

環(huán)境保護檔案管理制度

一、為加強環(huán)境保護檔案管理，充分發(fā)揮環(huán)保檔案在環(huán)境保護工作中的作用，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及《環(huán)境保護檔案管理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

二、環(huán)保檔案主要指公司在環(huán)境管理監(jiān)測、科研、宣傳、教育等環(huán)境保護活動中直接形成的有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

三、環(huán)保檔案工作是環(huán)境保護工作的重要組成部分，要將其納入本單位的環(huán)保發(fā)展規(guī)劃與計劃中。

四、為保證環(huán)保檔案完整、準確、安全、有效地利用，要采用先進技術，逐步實現(xiàn)環(huán)保檔案管理的現(xiàn)代化。

五、檔案工作人員要忠于職守，認真執(zhí)行檔案管理制度，鉆研業(yè)務，嚴格遵守黨和國家的保密規(guī)定，確保環(huán)保檔案的完整與安全。

六、借用環(huán)保檔案者應負安全和保密責任，不得擅自轉借，不得折疊、剪貼、抽取和拆散檔案，嚴禁在環(huán)保檔案上勾畫、涂抹、填注、加字、改字等。

七、歸檔的環(huán)境保護文件、材料要做到字跡工整、圖像清晰、簽字手續(xù)完備。

八、科研課題、環(huán)保工程和其它任務等，承辦單位應將所形成的環(huán)境保護文件、材料按本制度的要求整理歸檔。

九、環(huán)保檔案的保管期限分為永久、長期、短期三種。長期和短期的環(huán)保檔案歸環(huán)保處管理，永久性的歸公司檔案室保管，環(huán)保處保存永久檔案的復印件。

十、本制度由公司環(huán)保處負責執(zhí)行，由公司環(huán)保委員會負責考核。

環(huán)保設施運行管理制度

一、為強化環(huán)保設施運行管理，特制定本制度。

二、本制度所稱環(huán)保設施是指鍋爐除塵設施、鋼爐除塵設施、具有環(huán)保節(jié)能功能的工業(yè)窯爐、生產(chǎn)工藝粉塵處理設施、防止向大氣中排放污染物設施。

三、凡使用環(huán)保設施的單位必須做到：

1、建立健全崗位責任制、操作規(guī)程，做好運行記錄；

2、出現(xiàn)故障應及時維修，杜絕“帶病”運行，確保設備完好；

3、加強管理，調整好配風系統(tǒng)，防止滴、漏，保證設施正常運行；

4、除塵設施運行效果實行年檢測試，要認真做好測試前的準備工作。

5、環(huán)保設施因發(fā)生故障不能運行的，要向公司環(huán)保處提交停機報告，報告中應說明環(huán)保設施故障、搶修措施、修復日期等。

6、公司環(huán)保處將按規(guī)定對重點環(huán)保單位進行監(jiān)測，監(jiān)測結果及時通報單位，并將監(jiān)測結果記錄存檔，每年填好環(huán)境保護設施檔案（單臺）。

四、對有下列情形之一者，進行獎勵或處罰：

1、擅自拆除或閑置環(huán)保設施的；

2、有意造成設施不能正常使用，使排污嚴重超標的；

3、更新、改造環(huán)保設施，引進、安裝不符合環(huán)保規(guī)定的技術設備，致使工程不能驗收的；

4、嚴格遵守本制度，成績突出的單位或個人給予表彰和獎勵。

五、本制度由公司辦公室、生產(chǎn)科、生產(chǎn)監(jiān)督辦及安監(jiān)科負責考核。

六、本制度的解釋權歸xxxx有限公司。環(huán)境保護獎罰管理制度

一、有下列情形之一者，除扣發(fā)責任單位當月獎金額的10%外，還將扣發(fā)責任單位主要領導當月獎金的50%，罰款作為環(huán)保獎勵基金：

1、環(huán)保設施操作者不按規(guī)定進行操作的；

2、擅自拆除或閑置環(huán)保設施的；

3、環(huán)保設施不能正常使用，使排污超標的；

4、環(huán)保設施停運造成污染和危害，未報公司環(huán)保處的；

5、環(huán)保工作開展不利，造成周圍居民上訪的；

6、生產(chǎn)過程與環(huán)保工作嚴重脫節(jié)，環(huán)保設施管理混亂的。

二、因環(huán)境污染對周圍居民造成一定經(jīng)濟損失的要進行合理賠償，本著誰污染誰付款的原則，賠償費用由造成污染的單位負責解決，同時扣發(fā)該單位主要領導當月獎金。

三、環(huán)保統(tǒng)計報表每發(fā)現(xiàn)有一處錯誤，罰報表人10元。

四、有下列情形之一的單位和個人給予表彰或獎勵：

1、設施運行管理良好，無污染事故的；

2、對環(huán)保設施提出合理化建議和技術改造效果顯著的。

五、各單位要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對執(zhí)行不利的單位進行通報批評，同時對責任者罰款100元。