第一篇：水泥企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

水泥企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

一、安全生產(chǎn)檢查制度

1、每月進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總分析，制定整改措施，并由主管安全的部門寫成書面材料存檔待查。

2、車間班組進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)部門，迅速組織處理，決不允許帶“病”作業(yè)。

3、安全管理人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)查出的重大安全隱患應(yīng)立即通知有關(guān)部門采取措施，同時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、對(duì)于電氣裝置、起重機(jī)械、防護(hù)用品等特殊裝置、用品和重要場所每年要請(qǐng)安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要寫成書面材料，建檔備查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。

5、對(duì)防雨、防雷電、防中暑、防凍、防滑等工作進(jìn)行季節(jié)性的檢查，及時(shí)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

6、要害部門重點(diǎn)檢查制度。包括：變電站、配電室、鋼絲繩、連接裝置及提升裝置、消防設(shè)施和器材等。

二、崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度

1、在崗職工必須按照本崗位的操作規(guī)程嚴(yán)格自己的操作。

2、在崗職工如有違章操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者給予開除處理。

3、職工可總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提高安全系數(shù)，對(duì)生產(chǎn)安全有貢獻(xiàn)的職工必須給予獎(jiǎng)勵(lì)。

三、建設(shè)項(xiàng)目安全 “三同時(shí)”制度

1、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度的概念，即新建、改建、擴(kuò)建的基本項(xiàng)目（工程）、技術(shù)改造項(xiàng)目（工程）、引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目，其安全設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

2、在編制上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)編制上報(bào)安全方面相應(yīng)的措施所需的投資，并納入計(jì)劃。

3、對(duì)引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的原有安全措施不得削減。

4、在組織可行性論證時(shí)，應(yīng)論證安全內(nèi)容，并將結(jié)果載入可行性論證文件中。

5、在竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)將試生產(chǎn)中安全設(shè)施運(yùn)行情況，措施效果，檢測數(shù)據(jù)，存在問題及今后采取的措施，寫入專題報(bào)告。

6、要嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)要求施工，確保做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)完工。

四、安全生產(chǎn)投入保障制度

1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金專戶，專款專用。2.費(fèi)用的提取：按照有關(guān)規(guī)定提取。3.費(fèi)用的使用：

（1）職工的安全教育培訓(xùn)；（2）職工勞動(dòng)保護(hù)用品的配備；

（3）安全設(shè)施、設(shè)備的購置、維護(hù)、保養(yǎng)；（4）安全生產(chǎn)檢查，安全隱患整改；

（5）應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)，應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購置等。（6）其他保障安全生產(chǎn)的費(fèi)用.4、費(fèi)用管理：由財(cái)務(wù)部門對(duì)安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，并根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，確保安全投入迅速及時(shí)。5.安全投入如當(dāng)年未能使用完，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入下一年度的安全投入計(jì)劃內(nèi)，不得挪作他用。

6.如當(dāng)年安全投入不夠，寫出計(jì)劃報(bào)公司批付。

五、特種作業(yè)人員管理制度

1、特種作業(yè)人員必須接受與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗作業(yè)。

2、特種作業(yè)操作證按規(guī)定日期復(fù)審。

3、特種作業(yè)人員必須持證上崗。每次安全生產(chǎn)檢查都要把特種作業(yè)人員持證上崗的情況作為一個(gè)重要的檢查內(nèi)容。

4、對(duì)不按規(guī)定安排沒有特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的，檢查人員有權(quán)對(duì)該部門及責(zé)任人進(jìn)行處罰。

5、發(fā)現(xiàn)未持特種作業(yè)合格證的人員從事特種作業(yè)時(shí)，安全管理人員

有權(quán)進(jìn)行批評(píng)教育；對(duì)不聽教育的人員，安全管理人員有權(quán)停止其工作，并給予處罰。

六、安全教育培訓(xùn)考核制度

1、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)制度。包括總經(jīng)理、主管經(jīng)理都必須接受有關(guān)部門舉辦的安全培訓(xùn)班，經(jīng)考核合格。

2、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)制度。安全管理人員要擺正安全與生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)活動(dòng)的關(guān)系，學(xué)習(xí)和掌握安全管理知識(shí)，取得安全資格證書，并保證每年至少進(jìn)行1-2次培訓(xùn)。

3、特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度。特種作業(yè)人員除進(jìn)行一般安全教育外，還必須由有關(guān)專業(yè)部門對(duì)其進(jìn)行專門技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。已經(jīng)取得證書的特種作業(yè)人員，按要求參加專業(yè)部門組織的培訓(xùn)、考試和考核，對(duì)操作證進(jìn)行復(fù)審。

4、新工人的安全培訓(xùn)制度。新進(jìn)企業(yè)的工人接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于40小時(shí)，考試合格后，在有安全工作經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)下工作滿4個(gè)月，然后再次考試合格，方可獨(dú)立工作。

5、全體職工安全教育制度。所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。新來員工每一月培訓(xùn)一次。

6、復(fù)工工人安全教育制度。凡休假7天以上返崗必須經(jīng)過班組進(jìn)行復(fù)工安全教育；工傷休假1個(gè)月，其他休假3個(gè)月以上者，必須經(jīng)車間、班組兩級(jí)復(fù)工安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。

7、換崗工人安全教育制度。調(diào)換工種的工人必須經(jīng)過安全教育，包括本崗位操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素等。

8、“四新”安全教育制度。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。

9、安全知識(shí)考核制度。實(shí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)的層層考核制度，每半年進(jìn)行一次，考試成績存入個(gè)人檔案。

七、安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維修制度

1、建立健全以崗位負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的設(shè)施、設(shè)備管理制度，實(shí)施設(shè)施、設(shè)備管理負(fù)責(zé)制，主要設(shè)施、設(shè)備實(shí)行三定：定人、定機(jī)、定責(zé)。

2、加強(qiáng)對(duì)設(shè)施、設(shè)備操作、維修人員的技術(shù)培訓(xùn)，制定崗位技術(shù)操作規(guī)程。

3、對(duì)大型、特殊、專用設(shè)備用油堅(jiān)持定期分析化驗(yàn)制度。

4、設(shè)備發(fā)生缺陷，崗位操作和維護(hù)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在工作記錄中詳細(xì)記錄。

5、崗位操作人員無力排除的設(shè)施、設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷發(fā)展，防止缺陷擴(kuò)大。

6、實(shí)行系統(tǒng)的設(shè)施、設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)、保證體系，確保職責(zé)明確、檢查有效。同時(shí)，做好信息傳遞與反饋，建立檢查登記臺(tái)賬。

7、對(duì)于設(shè)施、設(shè)備管理中由于違章操作、違章指揮、玩忽職守等造成設(shè)備事故時(shí)，視情節(jié)輕重給予不同程度的處理。

八、重點(diǎn)危險(xiǎn)部位安全檢測、檢測管理制度

1、對(duì)每個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位制定一套嚴(yán)格的安全管理制度，通過技術(shù)措施和組織措施對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和管理。

2、在重點(diǎn)危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

3、對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位每月至少檢查一次，并做好檢查記錄。

4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，及時(shí)進(jìn)行整改、復(fù)查和驗(yàn)收。

九、危險(xiǎn)物品安全管理制度

1、凡是保管、使用、運(yùn)輸危險(xiǎn)品的人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握危險(xiǎn)物品的性能和安全防范知識(shí)。

2、建立健全危險(xiǎn)物品的領(lǐng)取、發(fā)放、使用制度。

3、易燃、易爆、劇毒物品的領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、存儲(chǔ)危險(xiǎn)物品的庫房要絕對(duì)安全可靠，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房。實(shí)行“雙人雙鎖”制。

5、根據(jù)危險(xiǎn)物品的性能不同，設(shè)置不同的容器和足夠的安全工具，保管人員必須會(huì)使用安全工具和滅火器材。

6、凡是性能相抵觸，安全防范方法不同的危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲(chǔ)存，對(duì)容易揮發(fā)、自燃、自爆的危險(xiǎn)物品要經(jīng)常進(jìn)行檢查、測溫，以防自燃、自爆。

7、危險(xiǎn)物品庫內(nèi)的滅火器材要經(jīng)常保持良好狀態(tài)，附近不得堆放雜物。

十、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度

1、對(duì)有下列情形之一的個(gè)人，分別給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）忠于職守，積極做安全工作和勞動(dòng)保護(hù)工作，成績卓著的；（2）搶救事故有功，使公司財(cái)產(chǎn)和職工生命免遭重大損失的；（3）在改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)性危害方面有重大發(fā)明創(chuàng)造和科研成果的；

（4）在安全技術(shù)、塵毒治理方面提出重要建議，效果顯著的。

2、獎(jiǎng)勵(lì)分為記功、晉升、發(fā)放獎(jiǎng)金等形式。

3、有下列情形之一的，按照情節(jié)輕重，給予處罰：

（1）不遵守安全技術(shù)操作規(guī)程、不佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律等違章行為，未造成事故的，處以一定數(shù)額的罰款，造成事故的追究其責(zé)任。

（2）阻礙、干擾安全人員執(zhí)行公務(wù)的，給予警告、記過、開除等行政處分或處以一定數(shù)額的罰款。

十一、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

1、設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。

2、將預(yù)防職業(yè)病方面所需的安全投入納入年度生產(chǎn)和資金計(jì)劃，提留專項(xiàng)資金，用于預(yù)防和治理職業(yè)病危害、工作場所衛(wèi)生檢測、健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)等費(fèi)用。

3、加強(qiáng)防塵措施。采取密閉、通風(fēng)、防塵的辦法減少和杜絕作業(yè)工人接觸粉塵的機(jī)會(huì)。

4、為工人配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用具，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品和勞保用品，并建立健全勞動(dòng)保護(hù)用品的購買、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、更換和報(bào)廢等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5、職工每年進(jìn)行一次健康檢查，對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人調(diào)離原崗位，并妥善安置。

6、制定本公司的職業(yè)病防治計(jì)劃、實(shí)施方案。對(duì)從事有職業(yè)危害崗位的職工建立健全有關(guān)個(gè)人的健康監(jiān)護(hù)檔案，主要包括：職業(yè)危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等，并做好完善、保管工作。對(duì)于離退休或調(diào)離職業(yè)危害崗位職工的健康監(jiān)護(hù)檔案要封存保管。

7、在與職工訂立勞動(dòng)合同的同時(shí)，應(yīng)將其所從事的工作過程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害如實(shí)告知對(duì)方，并在勞動(dòng)合同中注明。

8、公司在錄用有職業(yè)危害崗位工作的職工之前，需對(duì)方提供指定的衛(wèi)生部門出具的體檢證明，要錄用者做專項(xiàng)職業(yè)健康檢查，即崗前檢查。

9、不得安排未經(jīng)崗前職業(yè)健康體檢的職工從事接觸職業(yè)病危害的職業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的職業(yè)。

10、對(duì)終止或解除勞動(dòng)合同的有害崗位職工和從有害崗位調(diào)到一般崗位的職工，在終止合同或調(diào)離前要進(jìn)行有害崗位離崗前健康檢查。

11、職業(yè)健康檢查必須到經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。體檢結(jié)果和相關(guān)資料由公司建檔保管，并將檢查結(jié)果告知被檢職工。

13、在設(shè)備大、中修時(shí)，要同時(shí)將改進(jìn)和檢修勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)病防護(hù)裝置列入各項(xiàng)設(shè)備檢修之中。

14、公司定期對(duì)有職業(yè)危害的作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)測并記錄結(jié)果在案，并要在做好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測的同時(shí)要建立職業(yè)危害作業(yè)場所管理制度和檢查紀(jì)錄。

15、職工在離崗或退職后，有權(quán)索取個(gè)人的健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，管理人要如實(shí)提供。

十二、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度

1、發(fā)生工傷事故后，負(fù)傷者或最先發(fā)現(xiàn)的人員，必須立即報(bào)告班組長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須立即報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司經(jīng)理。按照規(guī)定及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門如實(shí)報(bào)告事故情況。

2、發(fā)生傷亡事故后，要組織搶救傷員，防止事故發(fā)展和擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場，對(duì)事故現(xiàn)場的處理，必須經(jīng)過當(dāng)?shù)毓病脖O(jiān)、工會(huì)等部門同意，方可進(jìn)行。

3、協(xié)助安監(jiān)部門搞好事故調(diào)查取證工作，分析事故原因，按照“四不放過”的原則，處理好生產(chǎn)安全事故。

十三、安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查及事故隱患排查、整改制度

1、公司專職安全員要每天對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全檢查，主要做好監(jiān)督公司執(zhí)行安全、法規(guī)的情況、隱患整改的情況、及時(shí)糾正和制止現(xiàn)場的違規(guī)行為等工作，并做好巡檢情況記錄。

2、公司必須每月進(jìn)行一次由企業(yè)負(fù)責(zé)人參加的聯(lián)合安全大檢查，做好檢查情況匯總分析，對(duì)查出的隱患整改通知書，落實(shí)責(zé)任，逐一整改，歸檔備查。

3、車間、班組應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查。班組每日班前組織本班工人對(duì)工作環(huán)境的安全情況、所使用操作的設(shè)備、工具的情況和安全裝置、安全設(shè)施等進(jìn)行仔細(xì)檢查，并作為交接班的內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全處（科），迅速組織處理，決不允許帶“病”作業(yè)。

4、安全管理人員專門檢查。安全管理人員要進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)檢查的重大不安全隱患和問題應(yīng)立即通知有關(guān)單位和部門采取措施，同時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)下達(dá)整改指令，限期解決。整改指令內(nèi)容應(yīng)包括：存在隱患、問題及違規(guī)的時(shí)間、地點(diǎn)及人員違反有關(guān)制度、規(guī)程的具體內(nèi)容，要求整改反饋的時(shí)限。反饋內(nèi)容包括：解決處理的方法，責(zé)任者的落實(shí)及處理意見。

5、公司重點(diǎn)崗位人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，確保設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)行，并認(rèn)真做好運(yùn)行情況的記錄工作。

6、檢查應(yīng)填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢查記錄上簽名。

7、各級(jí)生產(chǎn)管理人員和安全管理人員要堅(jiān)持經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查，對(duì)設(shè)備、安全防護(hù)裝置、生產(chǎn)及檢修現(xiàn)場狀況、員工勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴和使用情況及各項(xiàng)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、各種安全檢查要根據(jù)檢查要求配備力量。尤其是全面性安全檢查，要明確檢查負(fù)責(zé)人，抽調(diào)專業(yè)人員參加，并進(jìn)行分工。

9、安全檢查的主要內(nèi)容包括：

（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善；（2）重要危險(xiǎn)作業(yè)場所安全生產(chǎn)狀況；

（3）職工是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗；

（4）職工在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（5）職工是否正確佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品；（6）設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài)；

（7）現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員有無違章指揮、強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)行為。

十四、特種設(shè)備安全管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備的法律、法規(guī)的規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全使用。

2、本廠購買、使用的特種設(shè)備，必須符合國家或行業(yè)規(guī)定的安全技術(shù)規(guī)范的要求，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向主管部門登記。

3、對(duì)在用的特種設(shè)備要進(jìn)行經(jīng)常性的日常維護(hù)和保養(yǎng)，并按國家和行業(yè)有關(guān)的時(shí)間規(guī)定，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查、做好記錄。并由有關(guān)人員簽字，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理或上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、未經(jīng)定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。

5、特種設(shè)備出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)異常情況，必須及時(shí)對(duì)其進(jìn)行全面檢查，消除事故隱患后，方可重新投入使用。

6、特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢，并向有關(guān)監(jiān)督管理部門辦理注銷。

7、特種設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、安裝、改造、維護(hù)、操作必須由有資質(zhì)的單位或有特種作業(yè)操作證的人員進(jìn)行。

8、特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或其它不安全因素，應(yīng)立即向現(xiàn)場安全管理人員報(bào)告。

9、本廠設(shè)備管理部門要建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容包括：特種設(shè)備的產(chǎn)品合格證明，使用維護(hù)證明書等文件及安全技術(shù)資料的設(shè)備的定期檢驗(yàn)和自查記錄；設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

十五、安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1、安全生產(chǎn)會(huì)議每月召開一次，總結(jié)本月工作，布置下月安全工作。

2、每周安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，總結(jié)和布置安全工作。

3、根據(jù)有關(guān)部門要求及時(shí)召開專題安全會(huì)議，傳達(dá)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)精神，研究公司安全生產(chǎn)措施、計(jì)劃，各部門匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，提出存在的安全隱患和處理解決的辦法，并進(jìn)行討論。

4、安全生產(chǎn)會(huì)議必須專備會(huì)議記錄冊，認(rèn)真記錄會(huì)議時(shí)間，參加人員及會(huì)議內(nèi)容。

5、安全生產(chǎn)會(huì)議參加人員應(yīng)是本部門主要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，且必須熟悉本部門的生產(chǎn)情況,不得隨意安排其他人員參加會(huì)議。

6、參加公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的人員有：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人以及各專（兼）職安全管理人員。

7、在年底召開公司級(jí)年度安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)議，同時(shí)總結(jié)和同時(shí)布置公司年度安全生產(chǎn)工作。

十六、具有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度

1、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所要專人負(fù)責(zé)，集中管理。

2、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所要有明顯的安全警示標(biāo)志。

3、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所要經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。

十七、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放和管理制度

1、所購勞動(dòng)保護(hù)用品必須符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、勞動(dòng)保護(hù)用品購入后應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，發(fā)現(xiàn)不符合要求應(yīng)給予報(bào)廢。

3、根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定、修改公司勞動(dòng)保護(hù)用品、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及范圍。

4、各種防護(hù)用品由專人管理，建立檔案，妥善保管，定期檢查維護(hù)。

4、勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)保證做到?？顚Ｓ谩?/p>

5、教育職工正確使用、穿戴、保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品，并對(duì)防護(hù)用品的質(zhì)量、發(fā)放、使用情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)員工的合法權(quán)益。

6、每個(gè)職工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品不準(zhǔn)變賣、送人或挪為它用。

十八、安全生產(chǎn)檔案管理制度

1、建立健全安全生產(chǎn)檔案，并由專人管理。

2、安全生產(chǎn)檔案包括以下內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單；（2）特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單；（3）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料；

（4）較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所管理清單；（5）職工健康檔案及健康監(jiān)護(hù)資料；（6）職業(yè)病人檔案及監(jiān)護(hù)資料；（7）安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況；（8）安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。（9）安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料；

（10）職工傷亡事故登記表等有關(guān)傷亡事故管理的檔案資料；（11）安全生產(chǎn)管理制度及崗位技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，并匯編成冊；

（12）安全費(fèi)用提取和使用情況；（13）安全教育培訓(xùn)記錄；

（14）事故應(yīng)急救援預(yù)案，事故應(yīng)急救援演練及實(shí)施記錄；

（15）其他有關(guān)安全生產(chǎn)情況記錄。

3、安全生產(chǎn)檔案要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，以便于查閱。

十九、消防安全管理制度

1、要做好消防設(shè)備的定期檢查工作及維修工作。任何人不得隨意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防設(shè)備。

2、定期組織職工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，針對(duì)崗位特點(diǎn)進(jìn)行消防教育培訓(xùn)。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，并要求有關(guān)人員在記錄上簽字，并及時(shí)消除隱患。

4、企業(yè)應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通。

5、嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

6、制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

7、組織學(xué)習(xí)和演練應(yīng)急預(yù)案。

第二篇：水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

制度編號(hào)：LWSNAQBZHZD2016-01 版本號(hào)/修改狀態(tài)：2016/01

XX 水 泥 工 業(yè) 有 限 公 司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編（試行）

編制：XXX

審核：XXXX

批準(zhǔn)：XXXXX

發(fā)布日期：2016年10月1日 生效日期：2016年10月1日

XXX水泥工業(yè)有限公司 發(fā)布

目 錄

一、發(fā)

布

令........................................................................................................................................6

二、授 權(quán) 令..................................................................................................................................................7 第一章 安全生產(chǎn)目標(biāo)....................................................................................................................................8

（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度.............................................................................................................8 第二章

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)............................................................................................................................12

（一）安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度.......................................................................12(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度...........................................................................................................15 第三章 安全生產(chǎn)投入..................................................................................................................................18

（一）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度.....................................................................................18(三)員工工傷保險(xiǎn)管理制度...............................................................................................................22 第四章 法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度......................................................................................................28

（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度...............................................................................28

（二）文件管理制度...........................................................................................................................31

（三）文件和檔案管理制度...............................................................................................................36 第五章 教育培訓(xùn)..........................................................................................................................................41

（一）安全教育培訓(xùn)管理制度...........................................................................................................41

（二）安全文化建設(shè)管理制度...........................................................................................................46

（三）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度...........................................................................................................48 第六章

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施................................................................................................................................51

（一）建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度...............................................................................................51

（二）設(shè)備設(shè)施安全管理制度...........................................................................................................56

（三）設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度...................................................................................64

（四）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施報(bào)廢、拆除管理制度...........................................................71

（五）電氣設(shè)備設(shè)施管理制度...........................................................................................................74(六)配電室安全管理制度...................................................................................................................75

（七）臨時(shí)用電線路審批制度...........................................................................................................79

（八）特種設(shè)備管理制度...................................................................................................................82

（九）壓力容器管理制度...................................................................................................................85

（十）起重設(shè)備管理制度...................................................................................................................89

（十一）卷揚(yáng)機(jī)管理制度...................................................................................................................91

（十二）吊索具管理制度...................................................................................................................92

（十三）電焊機(jī)管理制度...................................................................................................................97

（十四）手持式電動(dòng)工具管理制度...................................................................................................99

（十五）工業(yè)氣瓶管理制度.............................................................................................................101（十六）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理制度.........................................................................................................103（十七）安全裝置、防護(hù)設(shè)施管理制度.........................................................................................105（十八）收塵設(shè)備管理維護(hù)制度.....................................................................................................106（十九）回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查制度.........................................................................................................109 第七章

作業(yè)安全......................................................................................................................................112

（一）危險(xiǎn)作業(yè)管理制度.................................................................................................................112

（二）高危作業(yè)審批管理制度.........................................................................................................137

（三）動(dòng)火作業(yè)管理制度.................................................................................................................141(四)受限空間作業(yè)管理制度.............................................................................................................145

（五）高處作業(yè)管理制度.................................................................................................................149

（六）吊裝作業(yè)管理制度.................................................................................................................152

（七）交叉作業(yè)管理制度.................................................................................................................154

（八）高溫作業(yè)管理制度.................................................................................................................156

（九）預(yù)熱器清堵作業(yè)管理制度.....................................................................................................158

（十）篦冷機(jī)清大塊作業(yè)管理制度.................................................................................................160

（十一）筒形庫清庫作業(yè)管理制度.................................................................................................161

（十二）掛牌上鎖管理制度.............................................................................................................164

（十三）崗位達(dá)標(biāo)評(píng)定管理制度.....................................................................................................168

（十四）警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度.....................................................................................171

（十五）消防安全管理制度.............................................................................................................175（十六）危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度.........................................................................................................178（十七）特種作業(yè)人員管理制度.....................................................................................................181（十八）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理制度.............................................................................................183

（十九）外包單位安全管理制度.....................................................................................................187（二十）承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度.............................................................................190（二十一）變更管理制度.................................................................................................................195 第八章

隱患排查......................................................................................................................................197

（一）隱患排查、治理管理制度.....................................................................................................197

（二）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度.............................................................................................203

（三）隱患排查、治理、建檔監(jiān)控報(bào)告管理制度.........................................................................205

（四）隱患排查治理資金使用管理制度.........................................................................................211

（五）隱患排查治理通報(bào)制度.........................................................................................................214 第九章

危險(xiǎn)源監(jiān)控................................................................................................................................215

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度.....................................................................................................215

（二）危險(xiǎn)源管理制度.....................................................................................................................220

（三）重大危險(xiǎn)源管理制度.............................................................................................................228 第十章

職業(yè)健康......................................................................................................................................230

（一）職業(yè)健康管理制度.................................................................................................................230

（二）職業(yè)病防治責(zé)任制管理制度.................................................................................................237

（三）職業(yè)病防治責(zé)任制.................................................................................................................240

（四）職業(yè)病危害警示與告知管理制度.........................................................................................243

（五）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)管理制度.............................................................................................245

（六）職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)管理制度.........................................................................................247

（七）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修管理制度.................................................................................250

（八）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度.........................................................................................................252

（九）職業(yè)病危害監(jiān)測及評(píng)價(jià)管理制度.........................................................................................257

（十）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度.............................................................................259

（十一）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度.........................................................................264

（十二）職業(yè)病危害事故報(bào)告、處置管理制度.............................................................................267

（十三）職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援管理制度.................................................................................270

（十四）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程.....................................................................................................273

1.粉塵作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..............................................................................................273

2.高溫作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..............................................................................................273 3.噪聲作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程................................................................................................274 4.危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..................................................................................275

（十五）女職工保護(hù)管理制度.........................................................................................................276 第十一章

應(yīng)急救援..................................................................................................................................277

（一）事故應(yīng)急救援管理制度.........................................................................................................277 第十二章

事故報(bào)告、調(diào)查和處理..........................................................................................................281

（一）事故管理制度.........................................................................................................................281 第十三章

績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)..............................................................................................................288

（一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度.....................................................................................288

（二）安全生產(chǎn)信息傳遞管理制度.................................................................................................293

（三）外包單位安全生產(chǎn)管理規(guī)定及考核辦法.............................................................................295

（四）安全生產(chǎn)管理考核辦法.........................................................................................................304

（五）安全生產(chǎn)“三違”考核管理辦法.........................................................................................31

一、發(fā) 布 令

為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)老撾水泥工業(yè)有限公司的安全管理體系，更好地貫徹執(zhí)行職業(yè)健康、安全相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，控制公司的安全風(fēng)險(xiǎn)，提高安全績效，保障從業(yè)人員安全健康，依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等要求，公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，組織編制了老撾水泥工業(yè)有限公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》。

《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》以本質(zhì)安全為目標(biāo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)為依據(jù)，本著符合性、適用性、有效性的原則，對(duì)公司原有的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了詳細(xì)的補(bǔ)充、刪除、梳理和修訂，使各項(xiàng)規(guī)章制度更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，是指導(dǎo)老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。

XX水泥工業(yè)有限公司的全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》精神，深刻理解《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》中的內(nèi)涵，并嚴(yán)格貫徹、落實(shí)，以提高員工自身的安全文化素質(zhì)和公司的整體安全管理水平，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化和操作標(biāo)準(zhǔn)化，確保員工的健康和安全。

現(xiàn)批準(zhǔn)XX水泥工業(yè)有限公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》于2016年12月1日起實(shí)施，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和貫徹、執(zhí)行，相關(guān)方務(wù)必參照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

XX水泥工業(yè)有限公司

二0一六年十二月一日

二、授 權(quán) 令

為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)XX水泥工業(yè)有限公司的安全管理體系，保障員工安全和健康，進(jìn)一步規(guī)范和提高老撾水泥工業(yè)有限公司的安全管理水平，現(xiàn)任命公司副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）XXXX同志為公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的管理者代表，對(duì)老撾水泥工業(yè)有限公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的符合性和有效性負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理責(zé)任，并將運(yùn)行情況向總經(jīng)理報(bào)告。

管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：

1、全面負(fù)責(zé)XXX水泥工業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立、實(shí)施和保持；

2、向總經(jīng)理報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的業(yè)績和改進(jìn)需求；

3、確保在整個(gè)組織體系內(nèi)提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

總經(jīng)理：

XXXX水泥工業(yè)有限公司

二0一六年十二月一日

第一章 安全生產(chǎn)目標(biāo)

（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1.目的

為更好地貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的健康和安全，實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化，提高公司的安全管理水平，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施和考核；適用于公司所涉及的一切生產(chǎn)活動(dòng)，包括相關(guān)方在廠內(nèi)的活動(dòng)。3.引用文件

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 》和《《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理(安全生產(chǎn)委員主任)負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)的安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，并與安全總監(jiān)簽訂安全責(zé)任書，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的考核。

4.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)公司各分管副總經(jīng)理的安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的考核。

4.3公司各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各自分管的部門安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的考核。4.4財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)工傷事故的考核處罰。

4.5各部門負(fù)責(zé)將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到車間（室）、班組，定期監(jiān)督檢查目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并負(fù)責(zé)車間安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核。

4.6技術(shù)安全部（安委會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門對(duì)所屬車間（室）、班組、崗位員工安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核結(jié)果，并向安全總監(jiān)提出獎(jiǎng)懲建議。

4.7車間（室）主任負(fù)責(zé)將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到班組，定期監(jiān)督檢查目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并負(fù)責(zé)班組安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核，并將考核結(jié)果報(bào)部門負(fù)責(zé)人匯總。

4.8班組長負(fù)責(zé)對(duì)本班組崗位員工安全承諾書的完成情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)車間（室）匯總。

4.9每月各部門負(fù)責(zé)人將所屬車間（室）、班組、崗位員工安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核結(jié)果報(bào)給技術(shù)安全部備案。5.管理要求

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)

5.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5.1.2中電建集團(tuán)海外投資有限公司下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)要求。5.1.3公司的實(shí)際能力和現(xiàn)有狀況，上公司安全目標(biāo)實(shí)施的遺留問題。

5.1.4公司的管理水平、危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)和過程的績效及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)和體系的評(píng)審結(jié)果。5.1.5公司的相關(guān)方管理要求。5.1.6預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的原則。5.1.7目標(biāo)制定原則

5.1.7.1 符合原則：符合有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)要求；

5.1.7.2持續(xù)進(jìn)步原則：比以前的稍高一點(diǎn)，跳起來、夠得著、實(shí)現(xiàn)得了；

5.1.7.3 三全原則：覆蓋全員、全過程、全方位。即制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)涵蓋所有部門、人員，做到橫向到邊，縱向到底。

5.1.7.4 可測量原則：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是明確的、可測量的、具有行為導(dǎo)向的、可行的和有時(shí)間期限。

5.1.7.5 重點(diǎn)原則：突出重點(diǎn)、難點(diǎn)工作。5.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定

5.2.1每年十二月底各部門將上安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況報(bào)技術(shù)安全部。5.2.2技術(shù)安全部根據(jù)部門將上安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和上級(jí)公司的要求，并要考慮企業(yè)的管理水平、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和過程的績效及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)價(jià)結(jié)果，初步擬定下一各部門安全目標(biāo)、指標(biāo)草案。

5.2.3技術(shù)安全部將下一各部門安全目標(biāo)、指標(biāo)草案發(fā)至各部門征求意見，并根據(jù)反饋意見再進(jìn)行修訂后，報(bào)安全總監(jiān)審核和綜合各分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，由安全總監(jiān)提交安委會(huì)審議。

5.2.4公司的安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)安委會(huì)審議、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以企業(yè)正式文件印發(fā)后下發(fā)各部門進(jìn)行實(shí)施。

5.2.5制定的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是明確的、可測量的、具有行為導(dǎo)向的、可行的和有時(shí)間期限。

5.2.6制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)涵蓋所有部門、人員，即做到橫向到邊，縱向到底。5.3安全目標(biāo)和指標(biāo)的分解。

5.3.1公司安委會(huì)根據(jù)各部門的安全職能，對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解到各部門；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡量量化，并設(shè)置可測量參數(shù)。

5.3.2技術(shù)安全部根據(jù)公司安全管理目標(biāo)分解的結(jié)果，制定各部門《安全目標(biāo)責(zé)任書》，由總經(jīng)理與安全總監(jiān)簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》，安全總監(jiān)與各分管副總經(jīng)理簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》，并由各分管副總與各管轄部門負(fù)責(zé)人簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》。

5.3.3各部門要緊緊圍繞公司的安全目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合本部門的實(shí)際，分解、制定出符合本部門生產(chǎn)安全特點(diǎn)的安全目標(biāo)和指標(biāo)，分解至車間（室）班組、崗位員工，并簽訂《安全責(zé)任書》

5.4安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測 5.4.1安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃

5.4.1.1安全總監(jiān)根據(jù)公司安全目標(biāo)、指標(biāo)制定公司的實(shí)施計(jì)劃與考核辦法，經(jīng)安委會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.4.1.2各部門根據(jù)分解的目標(biāo)、指標(biāo)制定各部門的安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，報(bào)技術(shù)安全部備案。

5.4.2各部門的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全目標(biāo)管理負(fù)全面責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作，按期保質(zhì)地完成相應(yīng)的工作目標(biāo)。

5.4.3各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各自部門安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況的監(jiān)測，每月對(duì)分解到車間（室）、班組、員工的目標(biāo)完成情況檢查1次，并將檢查結(jié)果報(bào)技術(shù)安全部。5.4.4技術(shù)安全部作為公司安全生產(chǎn)日常工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況的監(jiān)測，每月對(duì)各部門報(bào)給的安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的進(jìn)行復(fù)核1次，并保存有關(guān)復(fù)核監(jiān)測記錄資料。

5.4.5技術(shù)安全部每季度將各部門安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議（可否參與明星員工評(píng)選的建議），報(bào)安全總監(jiān)審核和綜合各分管領(lǐng)導(dǎo)意見，由安全總監(jiān)提交安委會(huì)審核和決定獎(jiǎng)懲。5.5安全目標(biāo)和指標(biāo)的考核與評(píng)估

5.5.1公司安全總監(jiān)組織安委會(huì)成員每季度對(duì)分解到各部門的目標(biāo)完成效果進(jìn)行評(píng)估，并作出全面評(píng)估報(bào)告。

5.5.2各部門每月對(duì)分解到班組、員工的目標(biāo)完成效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估記錄交技術(shù)安全部存檔。

5.5.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)各部門《安全目標(biāo)責(zé)任書》的簽定情況和每季度《安全責(zé)任書》的落實(shí)情況進(jìn)行匯總，做為公司安全獎(jiǎng)罰的主要依據(jù)，并向全公司公布。5.5.3安全總監(jiān)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，當(dāng)實(shí)際結(jié)果與目標(biāo)發(fā)生嚴(yán)重偏差時(shí)，組織安全生產(chǎn)委員會(huì)及時(shí)組織召開專題會(huì)議，分析原因并制定整改措施，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。調(diào)整后的公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃以文件形式重新頒發(fā)。各部門根據(jù)公司調(diào)整后的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃調(diào)整自己的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。5.5.4評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。6.相關(guān)文件與記錄

6.1公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) 6.2下發(fā)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)文件 6.3各部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)

6.4各部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案及考核辦法 6.5目標(biāo)和指標(biāo)修訂記錄

6.6安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃檢查考核記錄 6.7安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

（一）安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度

1.目的

規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和消防等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部各部門及外協(xié)施工方與分包方。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《XXXX股份公司安全管理規(guī)定》

4.職責(zé)

4.1 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織建立健全安全管理體系，并使之持之有效運(yùn)行。組織編制相關(guān)管理制度及公司的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。

4.2 行政后勤部負(fù)責(zé)起草、下發(fā)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配置文件，提出安全管理人員招聘條件，并招聘安全管理人員。

4.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人制定本部門和各崗位人員安全職責(zé)及各部門車間兼職安全員崗位職責(zé)，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.3 各部門根據(jù)人員配置實(shí)際情況編制本部門安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。5.管理要求

5.1 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建立原則

5.1.1統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理原則。建立“橫向到邊、縱向到底” 的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，即設(shè)立公司級(jí)、部門級(jí)、車間（室）級(jí)、班組級(jí)安全組織機(jī)構(gòu)。

5.1.2一崗雙責(zé)、全員負(fù)責(zé)，部門、車間（室）、班組行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的原則。各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人為安全第一責(zé)任人，崗位員工對(duì)本崗位安全工作負(fù)責(zé)。

5.1.3綜合監(jiān)管、專業(yè)指導(dǎo)，安全總監(jiān)、技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人、專職安全員、各部門、車間（室）兼職安全員進(jìn)行綜合監(jiān)管和對(duì)同級(jí)人員的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo)。5.1.3合法性原則。按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求。

5.1.4適宜性原則。公司建立安全組織機(jī)構(gòu)要根據(jù)公司的實(shí)際情況，確保組織機(jī)構(gòu)資源滿足安全生產(chǎn)的需求。

5.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.2.1安全生產(chǎn)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

5.2.1.1公司建立安全生產(chǎn)委員會(huì)，做為公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理本公司安全生產(chǎn)工作；各部門在安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展安全生產(chǎn)工作。

5.2.1.2安委會(huì)主任由公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人（總經(jīng)理）擔(dān)任，分管安全的副總經(jīng)理(安全總監(jiān))任副主任。其他的公司領(lǐng)導(dǎo)及工會(huì)、各部門負(fù)責(zé)人任安委會(huì)委員。

5.2.1.3各部門是安委會(huì)成員部門，成員部門在安委會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮本部門的職能，履行各自安全生產(chǎn)職責(zé)，共同完成本公司安全生產(chǎn)工作，形成“齊抓共管”的局面。5.2.1.4安委會(huì)辦公室

安委會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)安委會(huì)日常工作。安委會(huì)辦公室設(shè)置在技術(shù)安全部，安委會(huì)辦公室主任由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，下設(shè)成員若干名。5.2.1.5安全生產(chǎn)委員會(huì)主要職責(zé)

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)至少每季度召開一次安全專題會(huì)或者安全例會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要予以保存。安委會(huì)會(huì)議內(nèi)容包括監(jiān)督檢查上次會(huì)議布置工作的落實(shí)情況、問題的整改措施以及研究當(dāng)期安全生產(chǎn)情況，并進(jìn)行工作布置安排；會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議的地點(diǎn)、主持人員、參會(huì)人員、應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、記錄人、會(huì)議議題、會(huì)議決議等，形成閉環(huán)管理。5.3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.3.1按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定，公司設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理部門——技術(shù)安全部，該部門是公司安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)日常管理，對(duì)各部門安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

5.3.2各部門負(fù)責(zé)人為本部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，成立由部門負(fù)責(zé)人為組長，車間（室）主任、專（兼）職安全員、班組長等為部門的安全生產(chǎn)管理小組的成員。5.3.3各班組長為本班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)班組安全生產(chǎn)具體管理工作。5.3.4公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)以紅頭文件形式下發(fā)任命書；各部門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)以文件形式下發(fā)設(shè)置，各部門根據(jù)設(shè)置，繪制安全組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。5.4 專職安全管理人員配備

5.4.1公司按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定，配置專職安全生產(chǎn)管理人員。安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，并取得相應(yīng)的資格證書后方可任職。技術(shù)安全部配13

備部門負(fù)責(zé)人1名，專職安全管理人員1至2名；各部門至少設(shè)置一名兼職安全員。5.4.2各車間（室）、班組根據(jù)工作需要配置不同數(shù)量的兼職的安全員，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。5.5安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)

5.5.1公司實(shí)行公司級(jí)、部門級(jí)、車間（室）和班組級(jí)的四級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。5.5.2公司安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)見《老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理四級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖》。5.6 安全管理人員的任命及管理

5.6.1各部門、車間（室）、班組成立獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理小組，組成人員由各部門、車間（室）、班組負(fù)責(zé)人任命，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)主任審批。5.6.2安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室及組成人員由安全生產(chǎn)委員會(huì)任命。

5.6.3公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)設(shè)置公司安全管理部門，并任命配備安全生產(chǎn)專職管理人員。5.6.4各部門、車間（室）、班組兼職安全員報(bào)公司技術(shù)安全部備案。5.6.5安全管理人員的任命，公司必須以紅頭文件形式進(jìn)行任命。

5.6.6當(dāng)本公司出現(xiàn)重大變化或?qū)ζ溉稳藛T進(jìn)行更新時(shí)，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)成員、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整，并以公司紅頭文件形式重新任命發(fā)布。

5.6.7安全管理人員必須嚴(yán)格履行本崗位職責(zé)；發(fā)生重大瀆職、責(zé)任事故按相關(guān)考核規(guī)定給予解聘，嚴(yán)重者按照國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

5.6.8各部門更換或調(diào)動(dòng)兼職安全員時(shí)，必須向技術(shù)安全部備案。

5.6.9技術(shù)安全部按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人員的公司內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)、考核及資格證書的辦理工作。6.相關(guān)文件與記錄 6.1 安委會(huì)成立文件

6.2 設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員文件 6.3 安委會(huì)會(huì)議記錄和紀(jì)要及簽到表

6.4 老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理四級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖

(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1.目的

構(gòu)建公司安全生產(chǎn)組織保障體系，加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理，保障安全生產(chǎn)責(zé)任制在安全生產(chǎn)管理中重要作用的充分發(fā)揮。2.適用范圍

本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等要求，適用于公司所有部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制管理。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《XXXX股份公司安全責(zé)任制》 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 》 《《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審議、簽發(fā)本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)牽頭組織技術(shù)安全部和行政后勤部對(duì)各部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、評(píng)估及考核。

4.3各部門負(fù)責(zé)本部門、車間（室）班組及崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核。5.管理要求 5.1制定要求

5.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制是公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心。因此，必須明確公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、車間（室）、班組和所有人員，在安全生產(chǎn)中應(yīng)負(fù)有的安全責(zé)任。

5.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制主要由縱向系列和橫向系列責(zé)任制組成。其中縱向系列的包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直到崗位人員的責(zé)任制，其中包含部門的正副職領(lǐng)導(dǎo)；橫向系列的包括各級(jí)職能部門和各基層車間（室）、班組的責(zé)任制。

5.1.3建立安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)，要覆蓋到公司所有的部門、所有的人員，做到“縱向到底、橫向到邊、不留死角”，形成全員、全面、全過程的安全管理責(zé)任體系；責(zé)任內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)明確、具體、可操作，避免責(zé)任缺失。

5.1.4在制定具體的縱、橫向系列安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)，要保持各安全生產(chǎn)責(zé)任制與其責(zé)任15

人員的權(quán)限職責(zé)相一致，責(zé)任制內(nèi)容要與崗位工作實(shí)際相符全同，做到適宜性強(qiáng)，有針對(duì)性，不能籠統(tǒng)規(guī)定。5.2制定、溝通

5.2.1公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織各部門編制安全責(zé)任制，指導(dǎo)、審核各部門編制情況，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)處理編制過程中的日常事務(wù)。

5.2.2各部門負(fù)責(zé)本單位員工崗位責(zé)任制的編制、溝通與評(píng)估。

5.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制制定之前，技術(shù)安全部應(yīng)與各部門、各崗位進(jìn)行充分的調(diào)查、溝通、交流，充分了解各部門、各類人員的安全職責(zé)。

5.2.4技術(shù)安全部及各部門在安全生產(chǎn)責(zé)任制起草完畢后，要及時(shí)征集相關(guān)人員的意見或建議。

5.2.5技術(shù)安全部將各部門制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制和征求意見進(jìn)行書面匯總、整理，提交安全總監(jiān)

5.2.6安全總監(jiān)提出修訂意見，技術(shù)安全部組織修訂，再次報(bào)安全總監(jiān)審核，安全總監(jiān)審核完畢，報(bào)安委會(huì)主任組織召開專題會(huì)議審議。

5.2.7安全總監(jiān)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)，根據(jù)會(huì)議修訂精神，修訂定稿，提交總經(jīng)理審批后以文件形式發(fā)布實(shí)施。

5.2.8各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核（每月度1次）。5.3培訓(xùn)

5.3.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的組織工作，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全責(zé)任制培訓(xùn)。

5.3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門各級(jí)人員進(jìn)行安全責(zé)任制培訓(xùn)，應(yīng)及時(shí)讓下屬人員了解、掌握。

5.3.4機(jī)構(gòu)或各部門、車間、班組負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)組織變動(dòng)人員進(jìn)行安全職責(zé)和權(quán)限的培訓(xùn)。

5.3.5所有培訓(xùn)記錄應(yīng)存檔備案。5.4評(píng)審

5.4.1安全總監(jiān)每年應(yīng)至少一次組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審工作。當(dāng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變更或管理機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大調(diào)整等情況發(fā)生后，應(yīng)立即組織對(duì)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審、修訂。

5.4.2評(píng)審應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、組織結(jié)構(gòu)、安全健康管理的特點(diǎn)以及是否適應(yīng)環(huán)境變化的情況。

5.4.3評(píng)審應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性作出客觀、公正的評(píng)定。評(píng)審報(bào)告應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5修訂

5.5.1各部門及時(shí)修訂評(píng)審出的不適宜的安全生產(chǎn)責(zé)任內(nèi)容，修訂后的公司安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式重新發(fā)布，并將舊制度收回。

5.5.2修訂應(yīng)參照相關(guān)文件管理規(guī)定執(zhí)行，技術(shù)安全部保留相關(guān)材料備查 5.6考核

5.6.1公司應(yīng)落實(shí)責(zé)任制的配套管理制度，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，建立約束、激勵(lì)機(jī)制，明確獎(jiǎng)懲辦法。

5.6.2相關(guān)部門嚴(yán)格對(duì)照責(zé)任制對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行考核，安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)行逐級(jí)考核的方式，分“四級(jí)”考核機(jī)制，具體為：

5.6.2.1安全總監(jiān)對(duì)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人安全責(zé)任制進(jìn)行考核； 5.6.2.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核；

5.6.2.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)其所屬車間（室）、班組安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核； 5.6.2.4各運(yùn)行班組負(fù)責(zé)對(duì)其班組崗位、人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。

5.6.3公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人的考核依照安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行安全考核，每月進(jìn)行，考核過程參照安全生產(chǎn)績效考核制度。各部門（分廠）對(duì)班組崗位、人員依照分解的責(zé)任制內(nèi)容進(jìn)行考核，每月進(jìn)行，考核過程參照各部門（分廠）的內(nèi)部管理考核制度執(zhí)行。6.記錄

6.1安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂后發(fā)放記錄 6.3安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄 6.4安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 6.5安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審記錄

第三章 安全生產(chǎn)投入

（一）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度

1.目的

為建立公司安全生產(chǎn)投入長效機(jī)制，規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入、預(yù)算、提取、使用、統(tǒng)計(jì)與監(jiān)管，不斷改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司安全生產(chǎn)投入的管理。3.引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》 《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》 4.術(shù)語

安全生產(chǎn)費(fèi)用：是指企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。5.職責(zé)

5.1公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)編制的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃進(jìn)行審核及批準(zhǔn)，保證對(duì)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

5.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃的編制，并監(jiān)督執(zhí)行。

5.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)各部門安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃的匯總，5.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、單獨(dú)建賬等財(cái)務(wù)管理工作。5.5經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)安全費(fèi)用中物資的采購、供應(yīng)等管理工作。

5.6技術(shù)安全部對(duì)公司各部門安全費(fèi)用的計(jì)劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。6.管理要求

6.1安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理

6.1.1公司根據(jù)實(shí)際情況多渠道籌措安全生產(chǎn)費(fèi)用，足額提取，進(jìn)行預(yù)算管理；水泥生產(chǎn)以本年實(shí)際銷售收入為依據(jù)，按不低于以下比例預(yù)算安全費(fèi)用：

6.1.1.1全年實(shí)際銷售收入在1000萬元（含1000萬元）以下的按照3%提取；

6.1.1.2全年實(shí)際銷售收入在1000萬元至5000萬元（含5000萬元）的部分按照2%提?。?6.1.1.3全年實(shí)際銷售收入在5000萬元至1億（含1億）的部分按照1%提??； 6.1.1.4全年實(shí)際銷售收入在1億以上的部分按照0.5%提取。

6.1.2礦山開采安全費(fèi)用依據(jù)開采的原礦產(chǎn)量提取，提取的標(biāo)準(zhǔn)為2元/噸原礦。6.1.3本條6.1.1、6.1.2款安全費(fèi)用應(yīng)分別提取和預(yù)算，不得相互沖抵。

6.1.4安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提中應(yīng)有一定比例的專項(xiàng)資金，專門用于完善和改進(jìn)公司安全生產(chǎn)條件、安全技術(shù)措施的實(shí)施及為滿足和達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的整改。

6.1.5安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“按需計(jì)提、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。6.1.6當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

6.1.7企業(yè)安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證?？顚Ｓ?，并監(jiān)督其合理使用。

6.1.8財(cái)務(wù)部建立健全安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，每月末、季度末、年終將安全費(fèi)用使用明細(xì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，交技術(shù)安全部審核、存檔。6.2安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理 6.2.1安全生產(chǎn)投入的使用范圍：

6.2.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；具體是生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤及各類機(jī)電設(shè)備的安全裝置。

6.2.1.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；主要是主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)，從業(yè)人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，購置安全生產(chǎn)書籍、刊物、安全教育器材、聘請(qǐng)安全專家授課等及安全帽、工作服、防護(hù)手套、呼吸防塵用具、眼防護(hù)用具、防護(hù)鞋等。6.2.1.3安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改； 6.2.1.4職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢； 6.2.1.5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；

6.2.1.6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； 6.2.1.7安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

6.2.1.8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。6.2.2安全生產(chǎn)投入的使用流程

公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理按照“公司審批、安全總監(jiān)分項(xiàng)審核，技術(shù)安全部監(jiān)管、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、結(jié)算，確保需要、規(guī)范使用，據(jù)實(shí)列支”的原則進(jìn)行。6.2.3計(jì)劃的提出、審核及費(fèi)用審批

6.2.3.1每年年初安全總監(jiān)牽頭組織、技術(shù)安全部與相關(guān)部門共同制定本安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃，按照相關(guān)工作流程，由公司預(yù)算管理部門及安全生產(chǎn)委員會(huì)審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃分發(fā)到相關(guān)部門、各單位要相互配合執(zhí)行按照計(jì)劃實(shí)施。6.2.3.2根據(jù)計(jì)劃，各單位在進(jìn)行安全項(xiàng)目施工前報(bào)公司技術(shù)安全部、安全總監(jiān)審核后，方可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)費(fèi)用。

6.2.3.3費(fèi)用使用，由使用部門申請(qǐng)，按正常流程辦理，必須由安全技術(shù)部負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3在規(guī)定的使用范圍內(nèi)，公司應(yīng)將安全投入優(yōu)先用于滿足安全監(jiān)督管理部門對(duì)公司安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。

6.4公司按規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不能滿足實(shí)際需要的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支并納入安全投入預(yù)算管理，專項(xiàng)核算；其它預(yù)算的安全生產(chǎn)投入當(dāng)年結(jié)余的，不得結(jié)轉(zhuǎn)下使用。

6.5安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。6.6安全生產(chǎn)投入的監(jiān)管

6.6.1所有安全生產(chǎn)投入必須注明用途，經(jīng)技術(shù)安全部審核、安全總監(jiān)監(jiān)督，財(cái)務(wù)部復(fù)核入賬，并建立相應(yīng)臺(tái)帳。

6.6.2公司為職工提供的工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。6.6.3技術(shù)安全部、財(cái)務(wù)部根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定的使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、安全項(xiàng)目投資計(jì)劃及安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算額監(jiān)督檢查并控制投入費(fèi)用支出情況。6.7安全生產(chǎn)投入的統(tǒng)計(jì)

每季度最后一天前，財(cái)務(wù)部編制本季度安全生產(chǎn)費(fèi)用完成情況報(bào)上級(jí)公司審計(jì)部門審核。7.記錄

7.1安全生產(chǎn)投入預(yù)算表

7.2安全生產(chǎn)投入費(fèi)用使用計(jì)劃 7.3季度安全生產(chǎn)費(fèi)用完成情況 7.4安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳

(三)員工工傷保險(xiǎn)管理制度

1.目的

為保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，促進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)，分散公司的工傷風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司所有在冊員工。3.引用文件 《工傷保險(xiǎn)條例》 《工傷賠償標(biāo)準(zhǔn)》 《工傷認(rèn)定辦法》

《XXXX股份公司安全管理規(guī)定》 4.職責(zé)

4.1技術(shù)安全部和行政后勤部共同負(fù)責(zé)組織處理工傷事故、工傷事故的調(diào)查、分析和處理工作；負(fù)責(zé)工傷事故的認(rèn)定、員工勞動(dòng)能力的鑒定工作；負(fù)責(zé)為員工申請(qǐng)辦理工傷保險(xiǎn)待遇，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)待遇方面的問題；協(xié)助公司安全生產(chǎn)委員會(huì)處理善后事宜；負(fù)責(zé)工傷事故檔案資料的歸檔保存。

4.2行政后勤部負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金繳納及變更。

4.3各部門負(fù)責(zé)發(fā)生工傷事故后及時(shí)向技術(shù)安全部和行政后勤部報(bào)告；參加事故調(diào)查處理工作。5.管理要求 5.1基要要求

5.1.1公司應(yīng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。

5.1.2公司應(yīng)依照法律法規(guī)的要求，為所有員工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

5.1.3發(fā)生工傷時(shí)，必須采取有效、快速的救治措施使工傷員工得到及時(shí)救治。5.2工傷保險(xiǎn)的繳納

5.2.1工傷保險(xiǎn)的繳納根據(jù)當(dāng)?shù)卣豆ｋU(xiǎn)條例》及相關(guān)管理辦法和要求進(jìn)行繳納。5.2.2工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)數(shù)額為本單位職工工資總額乘以單位繳費(fèi)費(fèi)率之積。

5.2.3用人單位繳費(fèi)費(fèi)率由自治區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)國家規(guī)定的行業(yè)差別費(fèi)率及行業(yè)內(nèi)費(fèi)率檔次，以及用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用、工傷發(fā)生率等情況確定。

5.2.4用人單位應(yīng)當(dāng)按時(shí)、足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，并及時(shí)向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送本單位人員情況表和人員增減明細(xì)表；按期足額繳費(fèi)的用人單位報(bào)送人員情況表和人員增減明細(xì)表的次日為工傷保險(xiǎn)參保生效日期。

5.2.5工傷保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)行浮動(dòng)制度。具體浮動(dòng)辦法由自治區(qū)人力資源社會(huì)保障部門會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用情況、工傷發(fā)生率、職業(yè)病危害程度及必要的風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金等因素制定，報(bào)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.6工傷保險(xiǎn)基金全部納入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理，用于下列項(xiàng)目的支出：

5.2.6.1工傷醫(yī)療費(fèi)和工傷康復(fù)費(fèi)； 5.2.6.2住院伙食補(bǔ)助費(fèi)； 5.2.6.3轉(zhuǎn)外就醫(yī)的交通、食宿費(fèi)； 5.2.6.4傷殘津貼； 5.2.6.5生活護(hù)理費(fèi)； 5.2.6.6一次性工亡補(bǔ)助金； 5.2.6.7一次性傷殘補(bǔ)助金； 5.2.6.8一次性醫(yī)療補(bǔ)助金； 5.2.6.9喪葬補(bǔ)助金； 5.2.6.10供養(yǎng)親屬撫恤金； 5.2.6.11工傷傷殘輔助器具配置費(fèi)； 5.2.6.12勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)；

5.2.6.13工傷預(yù)防教育、宣傳、培訓(xùn)費(fèi)；

5.2.6.14法律、法規(guī)規(guī)定支付的其他與工傷保險(xiǎn)有關(guān)的費(fèi)用。

5.2.7工傷預(yù)防教育、宣傳、培訓(xùn)費(fèi)按當(dāng)期工傷保險(xiǎn)基金收入的百分之八提取，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。5.3工傷認(rèn)定

5.3.1員工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

5.3.1.1在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

5.3.1.2工作時(shí)間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

5.3.1.3在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； 5.3.1.4患職業(yè)病的；

5.3.1.5因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

5.3.1.6在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪渡、火車事故傷害的；

5.3.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。5.3.2員工有下列情形之一的，視同工傷：

5.3.2.1在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的； 5.3.2.2在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國家利益，公共利益活動(dòng)中受到傷害的；

5.3.2.3職工原在軍隊(duì)服役、因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍認(rèn)證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的；

職工有前款第5.3.2.1項(xiàng)、第5.3.2.2項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇；職工有前款第5.3.2.3項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險(xiǎn)待遇。

5.3.3員工有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷： 5.3.3.1故意犯罪的； 5.3.3.2醉酒或者吸毒的； 5.3.3.3自殘或者自殺的。5.3.4工傷認(rèn)定申請(qǐng)

5.3.4.1工傷事故的申報(bào)按照當(dāng)?shù)卣畬?shí)施《工傷保險(xiǎn)條例》辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.4.2員工發(fā)生工傷事故傷害或被診斷為職業(yè)病的，技術(shù)安全部應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)通知縣級(jí)勞動(dòng)保障部門及其社會(huì)保險(xiǎn)部門，并自事故傷害發(fā)生之日或鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向縣級(jí)勞動(dòng)保障政部門提出書面工傷認(rèn)定申請(qǐng)；如遇有特殊情況，經(jīng)勞動(dòng)保障部門的同意，申請(qǐng)時(shí)限可以適當(dāng)延長。5.3.4.3工傷認(rèn)定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)提交下列材料： 5.3.4.3.1職工工傷認(rèn)定申請(qǐng)表；

5.3.4.3.2受傷害職工的居民身份證及近親屬關(guān)系證明；

5.3.4.3.3勞動(dòng)（聘用）合同文本原件及復(fù)印件，或者其他建立勞動(dòng)關(guān)系（包括事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系）的證明材料；

5.3.4.3.4醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的受傷害時(shí)醫(yī)療診斷證明書（死亡證明書）及搶救記錄證明或者職業(yè)病診斷（鑒定）書；

5.3.4.3.5單位或者主管部門的事故調(diào)查報(bào)告； 5.3.4.3.6與職工受傷事故經(jīng)過有關(guān)的證明材料。

5.3.4.3.7屬于因履行工作職責(zé)受到暴力等傷害的，應(yīng)當(dāng)提交公安機(jī)關(guān)的處理結(jié)論或者人民法院判決書、調(diào)解書及其他有效證明；屬于受到交通事故傷害的，應(yīng)當(dāng)提交公安機(jī)關(guān)交通管理部門的責(zé)任認(rèn)定書。

5.3.4.4工傷認(rèn)定申請(qǐng)表應(yīng)當(dāng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因以及職工傷害程度等基本情況。

5.3.4.5對(duì)事實(shí)清楚，權(quán)利義務(wù)明確的工傷認(rèn)定申請(qǐng)，人力資源社會(huì)保障部門應(yīng)當(dāng)自受理之日起十五日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定；需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)自受理之日起六十日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定，并書面通知申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬和該職工所在用人單位以及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。工傷認(rèn)定的決定中應(yīng)當(dāng)載明工傷傷害部位。

5.3.4.6因交通事故受到傷害或者因工受到暴力傷害以及有其他因工受到傷害情形無法及時(shí)提供結(jié)論依據(jù)的，或者作出工傷認(rèn)定決定需要以司法機(jī)關(guān)或者有關(guān)行政后勤部門的結(jié)論為依據(jù)的，作出工傷認(rèn)定決定的時(shí)限中止。5.4勞動(dòng)能力鑒定（傷殘等級(jí)鑒定）

5.4.1職工發(fā)生工傷，經(jīng)治療傷情相對(duì)穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定；由技術(shù)安全部協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)行政后勤部門進(jìn)行鑒定。

5.4.2勞動(dòng)能力鑒定是指勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級(jí)鑒定;勞動(dòng)功能障礙分為十個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為一級(jí)，最輕的為十級(jí)；生活自理障礙分為三個(gè)等級(jí)：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

5.4.3申請(qǐng)人在勞動(dòng)保障局領(lǐng)取《勞動(dòng)能力鑒定表》或《工傷人員舊傷復(fù)發(fā)、醫(yī)療終結(jié)期滿和輔助器具確認(rèn)表》，到勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)指定醫(yī)院進(jìn)行檢查診斷。5.4.4勞動(dòng)能力鑒定應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料： 5.4.4.1《勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)表》； 5.4.4.2《當(dāng)?shù)芈殬I(yè)勞動(dòng)能力等級(jí)評(píng)定表》；

5.4.4.3《工傷認(rèn)定決定書》原件和復(fù)印件； 5.4.4.4身份證復(fù)印件；

5.4.4.5縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的原始病案和治療的歷次診斷證明資料（職業(yè)病須持有自治區(qū)衛(wèi)生行政后勤部門批準(zhǔn)的職業(yè)病機(jī)構(gòu)診斷機(jī)構(gòu)的證明，精神病須持有專科醫(yī)院的診斷證明）以及相關(guān)的生化物理檢驗(yàn)報(bào)告，如X光片CT片等； 5.4.4.6鑒定費(fèi)用。

5.4.5市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論，必要時(shí)，作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論的期限可以延長30日。勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)及時(shí)送達(dá)申請(qǐng)鑒定的單位和個(gè)人。5.5工傷保險(xiǎn)待遇

5.5.1職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進(jìn)行治療，享受工傷醫(yī)療待遇，具體享受的工傷待遇執(zhí)行當(dāng)?shù)卣畬?shí)施的《工傷保險(xiǎn)條例》辦法。

5.5.2工傷員工治療工傷應(yīng)當(dāng)在工傷保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)，情況緊急時(shí)可以先到就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救。受協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件所限需要轉(zhuǎn)院治療的，由協(xié)議醫(yī)院機(jī)構(gòu)提出意見，經(jīng)工傷保險(xiǎn)部門同意后方可轉(zhuǎn)院治療。

5.5.3工傷員工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷保險(xiǎn)待遇，按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法處理；工傷保險(xiǎn)診斷項(xiàng)目目錄、工傷保險(xiǎn)藥品目錄、工傷保險(xiǎn)住院標(biāo)準(zhǔn)按照國家和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.4職工住院治療工傷的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以及經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具證明，報(bào)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費(fèi)用從工傷保險(xiǎn)基金支付，基金支付的具體標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行政府部門規(guī)定。

5.5.5工傷職工因日常生活或者就業(yè)需要，經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)，可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具，所需費(fèi)用按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從工傷保險(xiǎn)基金支付。

5.5.6職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由公司按月支付。5.6殘疾補(bǔ)償金的申領(lǐng)

員工醫(yī)療終結(jié)后，仍有殘疾，影響勞動(dòng)能力的，可以申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定（傷殘等級(jí)鑒定），按照國家規(guī)定申領(lǐng)相應(yīng)的殘疾補(bǔ)償金。

5.7工傷保險(xiǎn)資料管理

5.7.1工傷保險(xiǎn)的相關(guān)資料由行政后勤部歸檔保存。

5.7.2工傷事故資料由技術(shù)安全部歸檔保存（工傷申報(bào)表、工傷認(rèn)定書、傷殘等級(jí)鑒定書、賠付證明等）；并按年編號(hào)進(jìn)行存放。6.記錄

6.1工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)發(fā)票 6.2事故原因調(diào)查記錄

6.3工傷申請(qǐng)表、工傷認(rèn)定書及傷殘等級(jí)鑒定資料 6.4員工傷殘賠付記錄

第四章 法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度

（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

1.目的

為了定期識(shí)別、獲取、更新適用于本公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，及時(shí)將信息向從業(yè)人員和相關(guān)方傳達(dá)，保持安全管理體系的正常運(yùn)行，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的識(shí)別、獲取、更新和符合性評(píng)價(jià)的控制。3.職責(zé)

3.1技術(shù)安全部組織各部門按職責(zé)分工獲取、傳達(dá)、評(píng)審、更新適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織符合性評(píng)價(jià)。

3.2各部門定期識(shí)別和獲取本部門適用的法律、法規(guī)和其它要求，并報(bào)技術(shù)安全部匯總。3.3各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織本部門對(duì)適用法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審和更新。

3.4技術(shù)安全部負(fù)責(zé)建立法律、法規(guī)總清單并進(jìn)行發(fā)布；各部門負(fù)責(zé)建立本部門適用法律、法規(guī)清單。4.管理要求 4.1法律法規(guī)識(shí)別

4.1.1設(shè)備物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備安全管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。4.1.2其余部門負(fù)責(zé)與本部門安全管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。4.1.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)與安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生健康管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。

4.1.4各部門將收集到的安全法律、法規(guī)與其他要求匯總成一套文本或電子版，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求檔案，編制法律法規(guī)清單，并及時(shí)傳遞給公司技術(shù)安全部匯總。

4.1.5技術(shù)安全部將各部門識(shí)別收集到安全法律、法規(guī)與其他要求，再次識(shí)別選擇適合本28

公司的安全法律、法規(guī)與其他要求匯總成一套文本或電子版，編制公司總的法律法規(guī)清單向全公司發(fā)布。

4.1.6安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別每年一次。4.2法律法規(guī)獲取 4.2.1獲取內(nèi)容：

4.2.1.1國家有關(guān)的法律、法規(guī)；

4.2.1.2?。ㄊ校┑胤椒ㄒ?guī)和相關(guān)部委的規(guī)章； 4.2.1.3國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)； 4.2.1.4國際公約。

4.2.1.5各級(jí)政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等保護(hù)方面的規(guī)范性文件、行業(yè)要求、地方有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知等。4.2.2獲取渠道：

4.2.2.1國家、省（市）地方、上級(jí)主管部門、國家環(huán)保總局和經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門； 4.2.2.2出版社、書店、圖書館和網(wǎng)站；

4.2.2.3訂閱的《中國環(huán)境報(bào)》、《安全生產(chǎn)報(bào)》等報(bào)刊和雜志；

4.2.2.4參加相關(guān)部門、地區(qū)的會(huì)議。國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取； 4.2.2.5地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級(jí)安全監(jiān)督行政管理部門獲取。4.3法律法規(guī)評(píng)審

4.3.1技術(shù)安全部每年組織各部門評(píng)審安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性和適用性，以確定在用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)是否適用，有過期的及時(shí)更新；

4.3.2評(píng)審安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性后，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。4.4法律法規(guī)更新與發(fā)布

4.4.1當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，技術(shù)安全部應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識(shí)別；

4.4.2當(dāng)公司的工藝、設(shè)備、組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生變化時(shí)，技術(shù)安全部應(yīng)組織相關(guān)部門重新對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識(shí)別和獲取；

4.4.3技術(shù)安全部應(yīng)對(duì)新獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯29

總，向全公司發(fā)布；

4.4.4技術(shù)安全部應(yīng)及時(shí)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件收回，并進(jìn)行管理。4.5法律法規(guī)應(yīng)用

4.5.1編制安全生產(chǎn)制度時(shí)要及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）等相關(guān)規(guī)定中； 4.5.2當(dāng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)規(guī)定； 4.6法律法規(guī)培訓(xùn)

4.6.1技術(shù)安全部將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求及時(shí)向全公司發(fā)布，組織宣傳和培訓(xùn)，保存培訓(xùn)考核記錄；

4.6.2對(duì)公司的相關(guān)方也要組織安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5.記錄

5.1法律法規(guī)和其他要求清單

5.2法律法規(guī)和其他要求的文本或電子文檔 5.3合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 5.4法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄

（二）文件管理制度

1.目的

通過對(duì)本公司制定的與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的控制，保證所有在用文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性、有效性處于受控狀態(tài)，并確保安全生產(chǎn)有效運(yùn)行的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等管理。3.引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全管理制度的批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的編制和審核。

4.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制、評(píng)審和修訂，包括與安全生產(chǎn)有關(guān)的外來文件的收集、發(fā)放及其有效版本的控制；

4.4各部門負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的編制、修訂和管理； 4.5技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全文件的備案、登記、發(fā)放。5.管理要求

5.1安全管理制度制定的原則

5.1.1安全管理制度是公司最基本的規(guī)章制度；各項(xiàng)安全管理制度的內(nèi)容必須符合公司的工藝流程、生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)。

5.1.2制定安全管理制度之前，應(yīng)充分研究公司生產(chǎn)工藝流程、危險(xiǎn)源的分布、員工的教育和學(xué)歷狀況、事故記錄、環(huán)境狀況等因素；還要依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

5.1.3建立、完善適合本公司特點(diǎn)的安全規(guī)章制度以及內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制，保障安全生產(chǎn)的管理需要。

5.2安全管理制度的范圍

5.2.1安全管理制度至少包括以下內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)31

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全生產(chǎn)例會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員現(xiàn)場帶班、消防管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全績效評(píng)定管理等。

5.1.2公司建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度，以控制物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為。

5.3安全管理制度制定的具體要求

5.3.1安全管理制度制定過程中應(yīng)充分考慮以下因素： 5.3.1.1國家的政策和社會(huì)發(fā)展需求；

5.3.1.2法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 5.3.1.3國家批準(zhǔn)的國際公約和標(biāo)準(zhǔn)； 5.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果或隱患排查治理的情況； 5.3.1.5管理的流程與控制要求； 5.3.1.6相關(guān)方要求；

5.3.1.7與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息，如行業(yè)要求等； 5.3.1.8企業(yè)文化及企業(yè)管理的慣例等。

5.3.2安全管理制度制定完成后，應(yīng)當(dāng)制定目錄及檢索方式，保證不同文件系統(tǒng)的相互引用而不會(huì)發(fā)生誤用或混亂，方便各類人員查詢使用。5.4文件的編制程序（安全管理制度、安全操作規(guī)程）

5.4.1在編制安全管理制度時(shí)，要按照系統(tǒng)性原則，分為起草、審核、發(fā)布、教育培訓(xùn)、執(zhí)行、反饋、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)；每一個(gè)安全生產(chǎn)管理制度編制都要做到目的明確，流程清晰、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，具有可操作性。

5.4.2起草：安全管理制度起草前，應(yīng)對(duì)目的、適用范圍、職責(zé)、解釋部門、實(shí)施日期等給予明確，同時(shí)還應(yīng)做好相關(guān)資料的準(zhǔn)備和收集。安全規(guī)章制度的編制，應(yīng)做到目的明確，條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、方字簡明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。

5.4.3會(huì)簽:起草的規(guī)章制度，應(yīng)通過正式渠道征得相關(guān)職能部門、相關(guān)人員的意見和建議，以利于規(guī)章制度頒布后的貫徹落實(shí)。當(dāng)意見不一致時(shí)，應(yīng)由安全總監(jiān)組織，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，32

達(dá)成一致。

5.4.4審核：制度簽發(fā)前，應(yīng)進(jìn)行審核；安全管理制度由安全總監(jiān)審核；安全操作規(guī)程由各編制部門第一負(fù)責(zé)人審核；專業(yè)性技術(shù)性較強(qiáng)的規(guī)章制度應(yīng)邀請(qǐng)專家進(jìn)行審核。5.4.5簽發(fā)：安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程由安全總監(jiān)簽發(fā)；涉及全局性的綜合管理制度應(yīng)由總經(jīng)理簽發(fā)。

5.4.6發(fā)布：安全生產(chǎn)規(guī)章制度可以采用文件匯編和電子文件兩種方法中的任一方法進(jìn)行發(fā)布，或者可以綜合使用。也可采用公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。發(fā)布的范圍應(yīng)涵蓋執(zhí)行部門、人員。5.4.7培訓(xùn)：技術(shù)安全部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到各部門；各部門針對(duì)崗位特點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)放到班組、崗位；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門適用的規(guī)章制度進(jìn)行培訓(xùn)和考核。新發(fā)布的安全規(guī)章制度、修訂的安全規(guī)章制度，由執(zhí)行部門組織相關(guān)人員培訓(xùn)、考試；考試合格后才能上崗作業(yè)。

5.4.8反饋：各職能部門應(yīng)定期檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行過程中存在的問題，建立信息反饋渠道，及時(shí)掌握安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行效果。

5.4.9持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)安全部應(yīng)每年制定規(guī)章制度的制定、修訂計(jì)劃。每年進(jìn)行1次審查、局部修訂；每3年進(jìn)行1次全面修訂，并重新發(fā)布，確保規(guī)章制度建設(shè)和管理有序進(jìn)行。6.安全操作規(guī)程

6.1安全操作規(guī)程編制原則

6.1.1基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。6.1.2安全操作規(guī)程中應(yīng)有崗位主要危險(xiǎn)源的辨識(shí)內(nèi)容和危險(xiǎn)源的分布情況說明，并應(yīng)包含公司的各個(gè)崗位、主要設(shè)備設(shè)施等。

6.1.3 在編制操作規(guī)程過程中，應(yīng)根據(jù)各個(gè)崗位的生產(chǎn)特點(diǎn)，辨識(shí)出存在的所有危險(xiǎn)有害因素，并提出合理可行的對(duì)策措施，使其具有可操作性。

6.1.4安全操作規(guī)程應(yīng)與控制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)相匹配，還應(yīng)明確緊急情況下的處置方案（事故情況下的操作規(guī)程）。

6.2 安全操作規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書）主要要求

6.2.1操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)覆蓋每個(gè)崗位、每個(gè)有人活動(dòng)的生產(chǎn)區(qū)域。6.2.2崗位安全操作規(guī)程的編制、發(fā)放和管理等與安全生產(chǎn)規(guī)章的要求基本相同。6.2.3崗位安全操作規(guī)程可以組織熟悉崗位作業(yè)的操作人員和專業(yè)技術(shù)人員，按照作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的作業(yè)順序中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編制，方便員工掌握和執(zhí)行。

6.2.4在新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)或使用前，組織編制新的操作規(guī)程。6.2.5應(yīng)保證各崗位相關(guān)的操作規(guī)程是最新的有效文件。6.2.6操作規(guī)程內(nèi)容全面完整、具有可操作性。6.2.7員工熟悉本崗位操作規(guī)程的內(nèi)容，無違章行為。6.2.8現(xiàn)場記錄應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程來記錄.6.3安全操作規(guī)程的編制程序：安全操作規(guī)程的編制程序應(yīng)與安全管理制度的編制程序相一致。（具體參見5.4文件編制程序）6.4安全操作規(guī)程的培訓(xùn)

6.4.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)將安全操作規(guī)程要下發(fā)到各單位、各個(gè)崗位，并建立發(fā)放記錄。6.4.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，看其是否能夠熟練掌握自己所在崗位的操作規(guī)程；并有培訓(xùn)考核記錄及考試試卷。

6.4.3各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人，應(yīng)督促所屬員工熟練掌握本崗位的安全操作規(guī)程，現(xiàn)場操作不允許有違章現(xiàn)象。

7.安全管理制度、操作規(guī)程的評(píng)估

7.1各部門和單位，可結(jié)合自身的日常性檢查工作開展，對(duì)本管理范圍的安全管理制度、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)控。

7.2技術(shù)安全部，每年年底結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審活動(dòng)的開展，組織對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估（合規(guī)性評(píng)價(jià)）。

7.3對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)制定整改措施計(jì)劃，并落實(shí)整改。

8.安全管理制度、操作規(guī)程的修訂

8.1技術(shù)安全部根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評(píng)定結(jié)果等，組織對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。8.2當(dāng)公司發(fā)生下列變化時(shí)，需要對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂：

8.2.1當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； 8.2.2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)； 8.2.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；

8.2.4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； 8.2.5當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；

8.2.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)； 8.2.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)； 8.2.8其它相關(guān)事項(xiàng)。

8.3安全管理制度、安全操作規(guī)程應(yīng)每年進(jìn)行1次局部修訂；每3年進(jìn)行1次全面修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。9.記錄

9.1《安全管理制度清單》 9.2《安全操作規(guī)程清單》 9.3《文件發(fā)放登記表》 9.4《安全管理制度評(píng)審記錄》 9.5《安全操作規(guī)程評(píng)審記錄》

（三）文件和檔案管理制度

1.目的

為確保安全生產(chǎn)相關(guān)文件和檔案管理的完整性、合理性、科學(xué)性，加強(qiáng)對(duì)公司安全生產(chǎn)文件和檔案資料的收集和管理，充分利用文件和檔案信息資源，規(guī)范安全生產(chǎn)文件和檔案材料的保管、借閱、銷毀程序，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)文件和檔案的管理。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國檔案法》 4.職責(zé)

4.1檔案管理部門職責(zé)

4.1.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司安全文件和記錄的日常管理； 4.1.2行政后勤部檔案室負(fù)責(zé)公司相關(guān)檔案的管理；

4.1.3各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的安全生產(chǎn)文件和檔案的日常管理和按時(shí)歸檔。4.2檔案管理人員職責(zé)

4.2.1積極學(xué)習(xí)檔案法規(guī)，熟悉檔案管理業(yè)務(wù)；

4.2.2做好檔案資料的前期控制，及時(shí)收回相關(guān)檔案，并編制清單，使本職責(zé)范圍內(nèi)的檔案資料不丟失、漏交；

4.2.3保管好檔案，使檔案資料無霉料、蟲蛀現(xiàn)象；

4.2.4做好檔案的分類管理、借閱管理，不出差錯(cuò)，保持管理檔案的地點(diǎn)衛(wèi)生清潔，無火災(zāi)發(fā)生。5.管理要求

5.1安全生產(chǎn)文件和檔案涉及內(nèi)容 5.1.1安全管理制度 5.1.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制； 5.1.1.2安全操作規(guī)程； 5.1.1.3各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度； 5.1.1.4公司下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、通知。

5.1.2上級(jí)文件通知 5.1.3事故檔案

5.1.3.1事故報(bào)告書、登記表、事故調(diào)查報(bào)告書及批復(fù)文件； 5.1.3.2現(xiàn)場調(diào)查記錄、示意圖、照片等；

5.1.3.3技術(shù)鑒定報(bào)告、傷亡人員診斷書、物證和人證材料； 5.1.3.4直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料；

5.1.3.5事故責(zé)任者的處分決定和受處理人員的自述材料、檢查材料、有關(guān)事故的報(bào)告和有關(guān)文件；

5.1.3.6參加事故調(diào)查的人員姓名、職務(wù)、單位。5.1.4安全教育檔案

5.1.4.1新員工安全教育培訓(xùn)登記卡、試卷和考核成績。變換工種和復(fù)工教育培訓(xùn)登記表及考核成績；

5.1.4.2特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)登記表及資格證； 5.1.4.3安全培訓(xùn)教育記錄。5.1.5安全生產(chǎn)檢查檔案

5.1.5.1對(duì)事故責(zé)任者及“三違”人員處理材料； 5.1.5.2安全考核材料。5.1.6安全生產(chǎn)檢查材料

5.1.6.1各類安全檢查的通知和計(jì)劃總結(jié)； 5.1.6.2安全檢查記錄；

5.1.6.3安全檢查整改通知書及整改情況。5.1.7危險(xiǎn)作業(yè)檔案

5.1.7.1高危作業(yè)安全審批表； 5.1.7.2動(dòng)火作業(yè)許可證 5.1.7.3受限空間作業(yè)許可證 5.1.7.4高處作業(yè)許可證 5.1.7.5起重作業(yè)許可證

5.1.7.6其它涉及危險(xiǎn)作業(yè)的審批表 5.1.8職業(yè)衛(wèi)生檔案

5.1.8.1有害作業(yè)點(diǎn)分布情況，有害作業(yè)點(diǎn)定期檢測情況； 5.1.8.2職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄增加職工健康體檢檔案； 5.1.8.3粉塵治理情況記錄； 5.1.8.4其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生材料。5.1.9安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 5.1.10安全活動(dòng)記錄； 5.1.11法定檢測記錄；

5.1.12關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案，最好分開特種設(shè)備； 5.1.13應(yīng)急演練記錄； 5.1.14承包商和供應(yīng)商信息； 5.1.15維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 5.1.16風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

5.1.17安全技術(shù)圖紙、方案等。5.2安全生產(chǎn)文件和檔案的保管

5.2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的保管，要符合檔案管理要求，有文件柜、文件夾、檔案袋，分類清楚合理，便于查閱，做到防火、防潮、防鼠、防蛀、清潔、通風(fēng)、干燥；由辦公室相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)管理，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.2歸檔時(shí)間

5.2.2.1辦理完畢的文件，按工作階段性進(jìn)行歸檔； 5.2.2.2按年形成的文件，第二年上半年歸檔； 5.2.2.3凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔； 5.2.2.4凡是有機(jī)密性的文件，隨時(shí)形成，隨時(shí)歸檔。5.2.3檔案保存周期

5.2.3.1根據(jù)國家和有關(guān)部門的規(guī)定，檔案保管期限分為永久、長期、短期三種，確定保管期限的基本原則是：

5.2.3.1.1對(duì)公司安全生產(chǎn)有長效利用價(jià)值的檔案應(yīng)永久保存；

5.2.3.1.2對(duì)公司安全生產(chǎn)在一定時(shí)間內(nèi)有利用價(jià)值的檔案分別是長期和短期保存； 5.2.3.1.3凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。5.2.3.2事故檔案永久保存。

5.2.4檔案保存形式

5.2.4.1法規(guī)和規(guī)章制度可以電子版形式保存； 5.2.4.2其它檔案用紙張形式保存。5.2.5歸檔要求 5.2.5.1材料完整齊全。

5.2.5.2系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系；凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價(jià)值；文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。

5.2.5.3立卷時(shí)，要求將文件的正件與記錄和文件，印件與定稿，請(qǐng)示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散。

5.2.5.4在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時(shí)，要合理安排文件的先后秩序，按時(shí)間先后排列。對(duì)于同一事情的同一文件，應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，比如：正件與記錄和文件，應(yīng)正件在前，記錄和文件在后等。

5.2.6未到保存期限，嚴(yán)禁銷毀或嚴(yán)禁因保管不善造成丟失損壞。5.3安全生產(chǎn)文件和檔案的借閱

5.3.1凡借閱安全生產(chǎn)文件和檔案的，必須按批準(zhǔn)時(shí)間及時(shí)送交技術(shù)安全部；逾期不還進(jìn)行考核。

5.3.2查閱、借閱安全生產(chǎn)檔案的，必須經(jīng)技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人簽字同意，同時(shí)履行借閱手續(xù)。

5.3.3借閱安全生產(chǎn)文件和檔案，造成損壞的給予責(zé)考核；造成丟失的給予任追究并加倍考核。

5.4安全生產(chǎn)文件和檔案的利用

5.4.1借閱、復(fù)制有密級(jí)的安全生產(chǎn)檔案，必須按照國家有關(guān)保密的法律法規(guī)辦理。5.4.2安全生產(chǎn)檔案利用中，要處理好安全生產(chǎn)檔案和利用的關(guān)系，既要保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，保障公司的合法權(quán)益不受傷害，又要充分發(fā)揮檔案的指導(dǎo)、借鑒等積極作用。

5.4.3在提供、利用、公布檔案時(shí)，不得損害國家利益和他人的合法權(quán)益。5.4安全生產(chǎn)文件和檔案的銷毀

對(duì)已到保存期限的安全生產(chǎn)文件和檔案材料，由技術(shù)安全部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，對(duì)審批同意銷毀的材料，由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)銷毀，并在銷毀記錄上39

簽字。6.記錄 6.1檔案清單 6.2檔案銷毀記錄

第五章 教育培訓(xùn)

（一）安全教育培訓(xùn)管理制度

1.目的

為了提高全員的安全意識(shí)，增強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)知識(shí)技能和守法意識(shí)，使公司的安全教育規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，防止工傷事故，減少職業(yè)危害，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、規(guī)范，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門、車間、班組全體員工，以及在本公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)與本公司有業(yè)務(wù)往來相關(guān)方人員。3.規(guī)范性引用文件 《安全生產(chǎn)法》新

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國家安監(jiān)總局3號(hào)令

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》國家安監(jiān)總局30號(hào)令 《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》質(zhì)檢總局140號(hào)令 4.職責(zé)

4.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)收集各部門安全培訓(xùn)計(jì)劃匯總后，編制、上報(bào)公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全教育培訓(xùn)及持證登記管理；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的公司級(jí)安全教育；負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)、考核公司各單位安全教育培訓(xùn)工作情況；

4.2各部門負(fù)責(zé)編制、上報(bào)本單位的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門、車間（室）、班組從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及教育培訓(xùn)工作，建立健全從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)檔案。

4.3各歸口部門負(fù)責(zé)對(duì)公司采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)等制定《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》（含安全操作規(guī)程），對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)安全教育培訓(xùn)。

4.4行政后勤部負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員、特種設(shè)備管理人員的取證、復(fù)審工作，建立健全41

特種作業(yè)及特種設(shè)備管理人員的檔案。5.管理要求

5.1安全教育培訓(xùn)管理

5.1.1公司以文件形式下發(fā)，確定技術(shù)安全部是公司的安全教育培訓(xùn)主管部門。5.1.2 技術(shù)安全部征求各部門意見，收集各部門的安全培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃，制定公司安全培訓(xùn)計(jì)劃和方案。

5.1.3 安全培訓(xùn)計(jì)劃要包含各類人員的培訓(xùn)，制定計(jì)劃時(shí)還要結(jié)合《安全生產(chǎn)法》《消防法》、《職業(yè)病防治法》等法規(guī)要求，所有的安全培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行。

5.1.4公司實(shí)行安全培訓(xùn)教育登記制度，所有安全培訓(xùn)都要做好記錄，并建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案。沒有接受安全培訓(xùn)教育的人員，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場從事作業(yè)或者管理活動(dòng)。

5.1.5安全培訓(xùn)的實(shí)施主要分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)是指公司的有關(guān)專業(yè)人員或公司聘請(qǐng)的專業(yè)人士對(duì)職工的一種培訓(xùn)；外部培訓(xùn)是指公司委托培訓(xùn)單位對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而取得上崗證或是繼續(xù)教育，提高業(yè)務(wù)水平。

5.1.6公司每年組織對(duì)員工安全培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果改進(jìn)培訓(xùn)方法。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)

5.2.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，考核合格后，取得安全資格證書后，方可任職。

5.2.2生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)

5.3.1公司每年對(duì)在崗的操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考試不合格人員不得上崗。

5.3.2新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育

5.3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)，經(jīng)考核合格方可上崗。

5.3.2.2公司級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.2.1本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；

5.3.2.2.2本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；

5.3.2.2.3從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；

5.3.2.2.4有關(guān)事故案例等。

5.3.2.3車間級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.3.1工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；

5.3.2.3.2所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；

5.3.2.3.3所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

5.3.2.3.4自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；

5.3.2.3.5安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；

5.3.2.3.6本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；

5.3.2.3.7預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；

5.3.2.3.8有關(guān)事故案例；

5.3.2.3.9其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

5.3.2.4班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.4.1崗位安全操作規(guī)程；

5.3.2.4.2崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；

5.3.2.4.3有關(guān)事故案例；

5.3.2.4.4其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

5.3.2.5新入廠員工經(jīng)過三級(jí)安全教育之后，方可發(fā)給個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位學(xué)習(xí)。未經(jīng)安全教育及考核合格，不得進(jìn)入崗位，不得獨(dú)立作業(yè)。

5.4在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新設(shè)施投入使用前，由各歸口管理部門對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。

5.5操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、崗位三個(gè)月以上重新上崗者，必須車間（車間）、班組安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5.6特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)

5.6.1凡從事壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備作業(yè)人員及電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)等特種作業(yè)必須由國家43

主管部門組織進(jìn)行專業(yè)安全、技術(shù)教育，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作證、特種設(shè)備作業(yè)證后方可從事相關(guān)作業(yè)或者管理工作。

5.6.2公司必須合理配備特種作業(yè)人員，有特種作業(yè)崗位必須配備特種作業(yè)人員，無特種作業(yè)資格證書人員禁止從事特種作業(yè)。

5.6.3特種作業(yè)人員取得操作證后，按期進(jìn)行復(fù)審，保證證件在有效期內(nèi)（特種作業(yè)操作證有效期為6年，每3年復(fù)審1次，安全培訓(xùn)時(shí)間不少于8個(gè)學(xué)時(shí)，主要培訓(xùn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例和有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新裝備等知識(shí)；《特種設(shè)備作業(yè)人員證》每4年復(fù)審一次）。

5.6.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員同時(shí)應(yīng)參加公司組織的其他安全培訓(xùn)。5.7每年定期對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)繼續(xù)教育培訓(xùn)，時(shí)間不低于20學(xué)時(shí)。5.8其他人員教育培訓(xùn)

5.8.1為了保證外來參觀、檢查、學(xué)習(xí)、施工人員等人員的安全，由接待部門負(fù)責(zé)在外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)入現(xiàn)場之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行必要的安全教育和告知。主要內(nèi)容包括：本單位存在的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位以及注意事項(xiàng)和勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況。

5.8.2進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并且由專門負(fù)責(zé)人員帶領(lǐng)進(jìn)入。5.8.3相關(guān)方進(jìn)入現(xiàn)場之前要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)，并簽訂安全協(xié)議；對(duì)經(jīng)常進(jìn)入公司的相關(guān)方要定期進(jìn)行培訓(xùn)，保存好培訓(xùn)考核記錄。

5.8.4對(duì)從事有毒有害作業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行考核合格后方可上崗。5.9安全文化建設(shè)

5.9.1 安全文化建設(shè)的形式和內(nèi)容依據(jù)《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的規(guī)定，結(jié)合本公司的安全生產(chǎn)實(shí)際確定。

5.9.2 建立完善安全文化建設(shè)機(jī)制，加強(qiáng)各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全意識(shí)和作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層分解責(zé)任任務(wù)，逐條逐款抓落實(shí)；

5.9.3聯(lián)系公司實(shí)際，創(chuàng)新安全文化的形式和內(nèi)容。各部門結(jié)合實(shí)際，開拓思維，勇于創(chuàng)新，敢于創(chuàng)新，在形式內(nèi)容、操作方法、活動(dòng)方式等方面，認(rèn)真落實(shí)公司相關(guān)文件要求，推陳出新，靈活多樣，開拓創(chuàng)新，注重實(shí)效。5.9.4加強(qiáng)宣傳教育，建設(shè)安全文化建設(shè)長效機(jī)制。

5.9.5 利用板報(bào)等進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，幫助員工了解和掌握安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)。

5.9.6每年 6 月，利用安全生產(chǎn)月活動(dòng)，開展安全宣誓、安全口號(hào)征集評(píng)選和應(yīng)急演練活動(dòng)，大力營造安全生產(chǎn)文化氛圍。

5.9.7 建立公司安全理念，所有安全理念通過紅頭文件形式發(fā)布并且在公司內(nèi)廣泛宣傳，技術(shù)安全部通過網(wǎng)絡(luò)，電子屏，宣傳欄及制作警示標(biāo)牌等多種形式進(jìn)行宣傳，使安全理念逐步深入職工意識(shí)當(dāng)中，最終影響員工的安全行為。

5.9.8 建立健全公司的安全管理制度并監(jiān)督各部門認(rèn)真執(zhí)行，通過制度建設(shè)來強(qiáng)制規(guī)范和約束員工的安全行為，使安全行為逐步變成員工自身的習(xí)慣行為。

5.9.9 開展安全生產(chǎn)績效評(píng)定考核活動(dòng)，建立安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制。6.記錄 6.1培訓(xùn)需求表

6.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃 6.3月度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)完成情況 6.4安全管理人員培訓(xùn)記錄 6.5員工安全教育檔案 6.6培訓(xùn)效果評(píng)估

6.7安全管理人員安全培訓(xùn)合格證 6.8新入廠員工三級(jí)安全教育

6.9新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前安全教育和培訓(xùn) 6.10轉(zhuǎn)崗、離崗安全培訓(xùn) 6.11特種作業(yè)人員檔案 6.12特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄

6.13相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及安全協(xié)議 6.14入廠安全須知

（二）安全文化建設(shè)管理制度

1.目的

為維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，預(yù)防違法犯罪和治安災(zāi)害事故，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全，保證安全生產(chǎn)，創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定、文明的工作環(huán)境，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司所屬所有部門和人員。

3.規(guī)范性引用文件

《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》AQ/T9004-2008 4.職責(zé)

技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司安全文化建設(shè)方案的制定，經(jīng)安委會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督，技術(shù)安全部牽頭組織各部門實(shí)施。

5.管理要求

5.1 安全文化建設(shè)的形式和內(nèi)容依據(jù)《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的規(guī)定，結(jié)合本公司的安全生產(chǎn)實(shí)際確定。

5.2 每年初開展安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)、討論和修訂活動(dòng)，進(jìn)行安全生產(chǎn)目標(biāo)的編制和分解，并層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。

5.3 利用板報(bào)等進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，幫助員工了解和掌握安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)。

5.4 每年 6 月，利用安全生產(chǎn)月活動(dòng)，開展安全宣誓、安全口號(hào)征集評(píng)選和應(yīng)急演練活動(dòng)，大力營造安全生產(chǎn)文化氛圍。

5.5 不定期開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，鼓勵(lì)員工在任何時(shí)間和地點(diǎn)，對(duì)事先沒有想到或者過去沒有遇到過的潛在的不安全實(shí)踐和安全缺陷，進(jìn)行有效識(shí)別并提出改進(jìn)意見；同時(shí)對(duì)員工所識(shí)別的安全缺陷給予及時(shí)處理和反饋，建立員工參與和角色認(rèn)可的機(jī)制。

5.6 每年至少開展一次事故案例警示教育，使員工引以為戒，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)弦。

5.7 在廠區(qū)道路兩側(cè)等顯眼位置懸掛、張貼安全文化標(biāo)語，設(shè)置統(tǒng)一的宣傳標(biāo)識(shí)牌，營造濃厚的企業(yè)文化建設(shè)氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。

5.8 緊密圍繞本質(zhì)安全管理體系的發(fā)展目標(biāo)，利用廣播、信息網(wǎng)、宣傳欄等各種媒體和載體進(jìn)行文化建設(shè)宣傳。

5.9 開展全員安全知識(shí)競賽活動(dòng)，提高員工對(duì)生命健康價(jià)值的認(rèn)識(shí)，形成生命至上、安全第一的潛意識(shí)觀念。

5.10 年末總結(jié)本的安全文化建設(shè)業(yè)績，找出存在的問題與不足，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，并制定下一的安全建設(shè)計(jì)劃。

5.11 開展安全生產(chǎn)績效評(píng)定考核活動(dòng)，建立安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制。

6.記錄

6.1 安全文化建設(shè)計(jì)劃

（三）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1.目的

為了及時(shí)了解和掌握各時(shí)期的安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的安全問題，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)工作及時(shí)進(jìn)行溝通和總結(jié)，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司班組及以上各級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議。

3.職責(zé)

3.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議由安委會(huì)主任主持召開，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄整理；

3.2 公司級(jí)安全會(huì)議由安全總監(jiān)主持召開，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄整理；

3.3 各部門車間（室）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持召開本部門安全生產(chǎn)會(huì)議，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

3.4 班組長負(fù)責(zé)班組安全會(huì)，車間兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

3.5 由各主管職能部門適時(shí)召開各專業(yè)性安全會(huì)議。

4.管理要求

4.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議

4.1.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議每季度至少召開一次，由安全總監(jiān)召集，安委會(huì)主任主持，全體委員參加。

4.1.2 會(huì)議主要內(nèi)容：研究、討論如何貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策；審定、分解、考核公司安全目標(biāo)管理計(jì)劃及執(zhí)行情況；研究解決重大隱患，且提出對(duì)策，擬定解決辦法及防范措施；協(xié)調(diào)各部門在隱患處理過程中的分工和協(xié)作，指定隱患整改的具體負(fù)責(zé)人及隱患整改要求和期限；審議企業(yè)的重大事故，審定并通過對(duì)重大事故的處理決定和通報(bào)等。

4.1.3 會(huì)議記錄技術(shù)安全部負(fù)責(zé)整理，對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)以及作出的決定應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要分發(fā)與會(huì)人員以及事項(xiàng)涉及的有關(guān)單位主管；行政后勤部負(fù)責(zé)檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況。

4.2 公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議

4.2.1 公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議每月召開一次（可與公司月度經(jīng)營例會(huì)合并），由行政后勤部召集，公司總經(jīng)理主持，中層以上管理人員參加,并可根據(jù)有關(guān)情況對(duì)與會(huì)人員按需要隨48

時(shí)增減；時(shí)間由公司總經(jīng)理決定，地點(diǎn)由召集人決定。

4.2.2 會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)上月安全生產(chǎn)工作完成情況，部署下月安全生產(chǎn)工作；傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策和文件，并研究提出本企業(yè)的貫徹落實(shí)措施；對(duì)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故按照“四不放過”的原則作出處理和決定；表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)典型事跡；對(duì)生產(chǎn)中存在的問題和事故隱患研究落實(shí)解決問題的措施和辦法等。

4.2.3 會(huì)議記錄由行政后勤部負(fù)責(zé)整理，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要分發(fā)至各車間、部門；行政后勤部應(yīng)負(fù)責(zé)檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況。

4.3 部門（車間）級(jí)安全會(huì)議

4.3.1 部門（車間）級(jí)安全會(huì)議每月召開二次，由部門（車間）負(fù)責(zé)人主持，班組長以上人員參加。

4.3.2 會(huì)議主要內(nèi)容：討論本部門如何貫徹執(zhí)行上級(jí)和公司安全生產(chǎn)的各項(xiàng)決議和重大問題。

4.3.3部門（車間）級(jí)安全會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，部門兼職安全員負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況；技術(shù)安全部不定期抽查會(huì)議記錄及決議執(zhí)行情況。

4.4 班組安全會(huì)

4.4.1 由班組長負(fù)責(zé)召開，小組成員參加。班組安全會(huì)每周召開一次；班前安全會(huì)在每天上班前召開。

4.4.2 會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神；布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度等；分析班組內(nèi)外事故案例；結(jié)合本班組特點(diǎn)開展事故隱患排查等。

4.4.3 會(huì)議應(yīng)形成記錄，車間兼職安全員進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.5 專業(yè)性安全會(huì)議

由各主管職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開，根據(jù)需要召集有關(guān)人員參加，由召集人負(fù)責(zé)記錄；由主管職能部門對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

4.6 不定期安全生產(chǎn)會(huì)議

由各職能部門根據(jù)安全生產(chǎn)的季節(jié)性和突發(fā)性等情況隨時(shí)召開安全生產(chǎn)會(huì)議，由召集人負(fù)責(zé)記錄；由各職能部門對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

4.7 安全生產(chǎn)會(huì)議要求

4.7.1 會(huì)議召集者在開會(huì)之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，列出要討論研究解決的問題，49

重要會(huì)議要下發(fā)會(huì)議紀(jì)要；按時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞,并對(duì)存在問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

4.7.2 通知參加會(huì)議人員時(shí)，要把會(huì)議主要內(nèi)容、開始時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)交代清楚。

4.7.3 與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)按要求參加，不得無故遲到、早退、缺席，確實(shí)不能參加的要在開會(huì)之前和召集人說明情況并得到允許；對(duì)未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，由會(huì)議召集人按照相關(guān)管理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。

4.7.4 與會(huì)人員須自覺遵守會(huì)議紀(jì)律，維護(hù)會(huì)場秩序，不準(zhǔn)交頭接耳，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無聲狀態(tài)。

4.7.5 會(huì)議決議應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要的形式下發(fā)相關(guān)部門和人員，與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹、落實(shí)會(huì)議精神，由技術(shù)安全部或各級(jí)安全管理人員負(fù)責(zé)督促、檢查。

4.7.6 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括日期、參加人員、召集單位、主持人、會(huì)議主要內(nèi)容、會(huì)議決議及執(zhí)行情況檢查等，技術(shù)安全部應(yīng)定期對(duì)各種會(huì)議記錄及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

5.記錄

5.1 會(huì)議記錄或紀(jì)要

5.2 會(huì)議簽到表

第三篇：水泥企業(yè)管理制度

水泥企業(yè)管理制度匯編

2011年

目錄

第一篇 企業(yè)預(yù)算管理制度 第二篇 物資采供管理制度

1、物資采供流程

（1）采供預(yù)算編制流程（2）物資采供結(jié)算流程

（3）物資采供記錄與臺(tái)賬流程

2、物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理辦法

3、采供合同管理辦法

4、廢舊物資處理管理規(guī)定

5、助磨劑管理規(guī)定

6、包裝袋管理規(guī)定

7、合格供方評(píng)價(jià)制度

8、采供部物資進(jìn)出廠管理細(xì)則 第三篇 運(yùn)營管理制度

1、運(yùn)營預(yù)算管理制度

2、運(yùn)營調(diào)度管理制度

3、現(xiàn)場管理制度

4、技術(shù)改造管理制度

5、環(huán)境保護(hù)管理制度

6、計(jì)量管理制度

7、信息網(wǎng)絡(luò)管理制度

8、崗位交接班制度

9、裝載機(jī)管理制度

10、對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定

11、工具管理制度

12、潤滑油使用管理制度

13、空壓機(jī)、水泵房管理制度

14、裝運(yùn)工段內(nèi)部發(fā)貨管理制度

15、除鐵器使用規(guī)定

16、配料秤管理規(guī)定

17、設(shè)備管理制度

18、工藝管理制度

19、工藝管理考核實(shí)施細(xì)則 20、電氣管理考核制度

（1）電工安全操作規(guī)程（2）安全用電管理規(guī)程（3）電氣運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)

（4）電氣設(shè)備維修操作規(guī)程（5）電氣設(shè)備巡回檢查制度（6）電機(jī)設(shè)備維修驗(yàn)收操作規(guī)程

21、水泥裝船管理制度

第四篇 物資管理制度

1、進(jìn)廠物資質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

（1）原材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

（2）設(shè)備配備件和消耗性材料計(jì)劃、驗(yàn)收、保管領(lǐng)用管理制度

2、物資進(jìn)出廠管理規(guī)定

3、物資入庫管理規(guī)定

4、物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定

5、物資領(lǐng)用管理規(guī)定 第五篇 財(cái)控管理制度

1、可控成本核算制度

2、付款結(jié)算制度

3、營銷開票管理制度

4、發(fā)票管理制度

5、固定資產(chǎn)管理制度

6、盤點(diǎn)管理制度

7、倉庫管理制度

8、地磅管理制度

9、財(cái)控管理守則 第六篇 質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理細(xì)則

2、質(zhì)量考核細(xì)則 第七篇 營銷管理制度

1、營銷業(yè)務(wù)流程

（1）水泥營銷業(yè)務(wù)流程規(guī)定（2）內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定

2、管理制度

（1）水泥營銷價(jià)格管理規(guī)定（2）應(yīng)收款管理規(guī)定（3）違章行為處罰規(guī)定（4）營銷部考核細(xì)則

第八篇信息服務(wù)管理制度

1、客服管理制度

2、信息管理制度 第九篇 安全管理制度

1、安全運(yùn)營通則

2、安全例會(huì)制度

3、安全運(yùn)營檢查制度

4、安全運(yùn)營教育培訓(xùn)制度

5、事故管理制度

6、外來用工安全管理制度

7、危險(xiǎn)點(diǎn)安全管理制度

8、安全措施經(jīng)費(fèi)使用管理制度

9、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

10、安全運(yùn)營獎(jiǎng)懲制度

11、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

12、易燃易爆物品安全管理制度

13、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度

14、特種作業(yè)設(shè)備管理制度

15、壓力容器安全管理制度

16、職業(yè)危害防治管理制度

17、女工勞動(dòng)保護(hù)管理制度

18、動(dòng)力管線安全管理制度

19、安全防火管理制度 20、對(duì)外承包工程安全管理制度

21、現(xiàn)場安全管理考核實(shí)施細(xì)則 第十篇 企業(yè)行政管理制度

1、文件收發(fā)管理規(guī)定

2、辦公電腦使用管理規(guī)定

3、辦公用品領(lǐng)用管理規(guī)定

4、電話使用管理規(guī)定

5、車輛使用管理規(guī)定

6、職工宿舍管理規(guī)定

7、餐廳管理制度

8、企業(yè)考勤管理規(guī)定

9、文化宣傳管理規(guī)定

10、差旅費(fèi)管理規(guī)定

11、企業(yè)會(huì)議制度

12、檔案工作管理制度

13、人力資源管理制度

（1）人事管理制度（2）員工培訓(xùn)管理規(guī)定（3）員工招聘錄用管理規(guī)定（4）員工離職管理規(guī)定

（5）工資總額控制、運(yùn)行管理規(guī)定（6）工資考核辦法

第一篇 企業(yè)預(yù)算管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)預(yù)算的編制、審定、上報(bào)、下發(fā)、執(zhí)行等內(nèi)容。

本制度適于企業(yè)及各部門。2目的

把企業(yè)的預(yù)算管理工作規(guī)范化、制度化，不斷提高企業(yè)的預(yù)算管理水平。3職責(zé)

本制度由預(yù)算部歸口管理。4管理制度內(nèi)容

4.1預(yù)算的編制：

4.1.1營銷預(yù)算：營銷部根據(jù)總集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算和市場實(shí)際情況編制月度營銷預(yù)算；

4.1.2運(yùn)營預(yù)算：預(yù)算辦運(yùn)營部按營銷部下達(dá)的營銷預(yù)算編制（含檢修計(jì)劃、技改計(jì)劃）的運(yùn)營預(yù)算； 4.1.3大宗原材料采供預(yù)算：運(yùn)營部依據(jù)運(yùn)營預(yù)算及庫存定額編制；

4.1.4消耗性材料、配備件采供預(yù)算：工段根據(jù)各崗位員工提報(bào)的消耗性材料及工礦配件消耗預(yù)算，進(jìn)行綜合評(píng)定，報(bào)運(yùn)營部設(shè)備主管匯總后交倉儲(chǔ)主管進(jìn)行核查，對(duì)超過定額庫存外的項(xiàng)目，倉庫保管可進(jìn)行刪除，后轉(zhuǎn)給運(yùn)營部部長審核，由運(yùn)營部提報(bào)運(yùn)營預(yù)算，于每月17日前報(bào)采供部，采供部審核匯總后編制詳細(xì)的物資采供預(yù)算，于每月**日前報(bào)副總經(jīng)理、財(cái)控部。

4.1.5月度工資保險(xiǎn)預(yù)算：由企控辦薪酬主管根據(jù)各工段定員和發(fā)貨量核定工資總額、保險(xiǎn)金計(jì)提額、代收代繳保險(xiǎn)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)支出額和編制外用工工資預(yù)算。

4.1.6辦公用品采供預(yù)算：由企控辦按控制定額和庫存情況編制采供預(yù)算； 4.1.7可控管理費(fèi)用預(yù)算：由企控辦按費(fèi)用控制定額編制； 4.1.8技改費(fèi)用預(yù)算：由運(yùn)營部編制；

4.1.9月度資金收支預(yù)算：由營銷部編制營銷收入預(yù)算，采供部編制大宗原材料、消耗性材料、配備件支出預(yù)算，運(yùn)營部編制技改、運(yùn)營用工支出預(yù)算，月度資金收支預(yù)算，由財(cái)控部綜合平衡資金收支項(xiàng)目后編制；

4.1.10月度綜合預(yù)算：由財(cái)控部匯總編制。4.2預(yù)算的審定：

月度預(yù)算由企業(yè)預(yù)算部審定，每月由財(cái)控部組織召開，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各工段部室負(fù)責(zé)人、預(yù)算管理員（含兼職）參加。會(huì)議內(nèi)容：（1）審批企業(yè)下月各項(xiàng)預(yù)算；（2）確定上報(bào)總集團(tuán)公司預(yù)算。4.3預(yù)算的上報(bào)：

根據(jù)預(yù)算部審定的預(yù)算，每月**日前報(bào)總集團(tuán)公司。4.4預(yù)算的下發(fā)：

根據(jù)預(yù)算部確定的月度綜合預(yù)算，分管運(yùn)營副總和總經(jīng)理簽批后，財(cái)控部每月**日前負(fù)責(zé)下發(fā)，營銷預(yù)算下發(fā)營銷部、運(yùn)營部，運(yùn)營預(yù)算下發(fā)營銷部、運(yùn)營部、質(zhì)量安控部、各工段，采供預(yù)算下發(fā)到采供部、運(yùn)營部、質(zhì)量安控部，可控費(fèi)用支出預(yù)算分別下發(fā)到企控辦、采供部、運(yùn)營部等有關(guān)部門。4.5預(yù)算的執(zhí)行：

執(zhí)行預(yù)算的主體是預(yù)算編制單位，各部室、工段必須嚴(yán)格執(zhí)行月度預(yù)算，運(yùn)營部負(fù)責(zé)運(yùn)營、技改計(jì)劃的組織實(shí)施，財(cái)控部負(fù)責(zé)綜合預(yù)算的監(jiān)督、控制和反饋。在執(zhí)行中確需調(diào)整預(yù)算的，由總經(jīng)理簽字后報(bào)總集團(tuán)公司預(yù)算管理企控辦審批。

4.6分析總結(jié)：

每月**日前，各預(yù)算編制單位分析上月預(yù)算執(zhí)行情況，按照總集團(tuán)公司統(tǒng)一格式上報(bào)財(cái)控部，財(cái)控部匯總編制預(yù)算分析，于**日前上報(bào)總集團(tuán)公司職能部門；并于上旬組織召開月度預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)分析會(huì)。

第二篇 物資采供管理制度

一 物資采供流程

（一）采供預(yù)算編制流程

1主題內(nèi)容和適用范圍： 規(guī)定了采供預(yù)算編制的程序。適用于企業(yè)采供部的預(yù)算編制過程中。2目的

通過本流程的實(shí)施，使采供部的預(yù)算編制工作制度化、流程化。3職責(zé)

本流程由采供部歸口管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1采供部每月**日前根據(jù)各工段、運(yùn)營部上報(bào)次月的設(shè)備配件、消耗性材料及原材料預(yù)算，匯總并編制月度采供預(yù)算。并于**日上報(bào)企業(yè)預(yù)算管理企控辦。

4.2采供物資除總集團(tuán)公司規(guī)定的物資外，其他物資由采供部采供。

各類物資依據(jù)企業(yè)月度預(yù)算規(guī)定的采供數(shù)量及費(fèi)用進(jìn)行采供。預(yù)算外采供物資由提出部門按規(guī)定程序報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后追加采供。

4.3采供部部長將月度采供預(yù)算按照崗位分工，向采供員下達(dá)月度采供任務(wù)單（見附表一、二、三）。

4.4采供員按照任務(wù)單確定的采供量、采供時(shí)間組織采供。采供數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間作為采供員的主要考核指標(biāo)之一納入“月度工資考核”。

大宗原材料根據(jù)月度預(yù)算、合理庫存穩(wěn)定均衡供貨，保持在合理庫存±10%范圍以內(nèi)；設(shè)備、配件和消耗性材料確保在計(jì)劃使用日期前3—5天內(nèi)采供入庫。

4.5采供部建立應(yīng)急預(yù)案，對(duì)貨源、運(yùn)輸、配件等出現(xiàn)重大變化或供應(yīng)商單方撕毀合同、哄抬物價(jià)等情況拿出應(yīng)對(duì)措施并上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，確保采供預(yù)算的順利實(shí)施。

（二）物資采供結(jié)算流程

1主題內(nèi)容和適用范圍：

規(guī)定了采供部辦理物資采供資金的結(jié)算手續(xù)。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過本流程的實(shí)施，使采供部的物資采供資金結(jié)算制度化。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1付款計(jì)劃

4.1.1采供部根據(jù)月度采供預(yù)算提報(bào)采供資金支付計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)預(yù)算會(huì)議審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.2采供員根據(jù)月度付款計(jì)劃、采供合同以及實(shí)物進(jìn)廠數(shù)量、質(zhì)量、驗(yàn)收依據(jù)等分客戶提出付款申請(qǐng)。4.2掛賬付款

4.2.1財(cái)控部以采供員交回的入庫單、發(fā)票、結(jié)算清單（原材料）為依據(jù)，到財(cái)控部掛賬應(yīng)付賬款。4.2.2采供員按照月度預(yù)算審批金額填寫付款報(bào)告，未掛賬的采供不得申請(qǐng)付款（合同約定的預(yù)付款除外）。4.3審批程序

4.3.1采供員填寫付款申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，附采供合同一并報(bào)財(cái)控部（設(shè)備配件材料和消耗性原材料附質(zhì)量情況驗(yàn)收單）。

4.3.2財(cái)控部審核付款計(jì)劃，核對(duì)金額，提出付款意見，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采供部通知供應(yīng)商開出收據(jù)。供應(yīng)商持收據(jù)到財(cái)控部辦理付款結(jié)算。4.4預(yù)付款

4.4.1除大型設(shè)備、緊急物資外，其他物資原則上不得預(yù)付款采供。

4.4.2預(yù)付款支付由分管采供員根據(jù)合同提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)采供部部長、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)控負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理審批。4.4.3采供員對(duì)預(yù)付款的安全負(fù)責(zé)，確保預(yù)付款采供物資及時(shí)、足量到位，質(zhì)量合格，并負(fù)責(zé)及時(shí)索取發(fā)票。若因預(yù)付款給企業(yè)造成損失的，由采供員負(fù)全部責(zé)任、采供部長負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

財(cái)控部每月5日前，打印上月預(yù)付款明細(xì)，交采供部，采供部負(fù)責(zé)督辦物資入庫、使用情況，對(duì)未及時(shí)掛帳的預(yù)付款，經(jīng)辦人要分析原因，寫出書面匯報(bào)并提出處理意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

4.5總集團(tuán)公司統(tǒng)一采供物資、內(nèi)供產(chǎn)品結(jié)算

4.5.1總集團(tuán)公司采控中心統(tǒng)一采供的物資通過總集團(tuán)公司結(jié)算中心統(tǒng)一結(jié)算； 4.5.2內(nèi)銷熟料先付款后提貨，助磨劑、塑編袋實(shí)行月度滾動(dòng)結(jié)算；

4.5.3機(jī)械企業(yè)提供的機(jī)械設(shè)備、備品備件及檢修施工費(fèi)用，按合同約定付款； 4.5.4物流港代購物資按總集團(tuán)公司規(guī)定程序付款結(jié)算。4.6付款記錄 付款結(jié)束后，采供部和采供員及時(shí)登記臺(tái)帳。

（三）物資采供的記錄與臺(tái)賬流程

1內(nèi)容和適用范圍：

規(guī)定了采供部在物資采供過程中的記錄、臺(tái)賬登記流程。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過本流程的實(shí)施，加強(qiáng)采供部的內(nèi)部管理，使記錄、臺(tái)賬更加規(guī)范。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1采供記錄

采供員應(yīng)建立采供記錄，隨時(shí)掌握采供物資的配臵、數(shù)量、質(zhì)量等情況，隨時(shí)處理供貨過程出現(xiàn)的問題。4.2采供臺(tái)帳

4.2.1采供員硬按規(guī)定格式建立采供管理臺(tái)帳，通過信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，掌握采供物資的進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量狀況，并核對(duì)各供應(yīng)商執(zhí)行合同的情況。建立供貨商的應(yīng)收應(yīng)付帳款臺(tái)帳。臺(tái)賬格式見附表。

4.2.2采供部部長建立月分析會(huì)制度，核查采供進(jìn)度，落實(shí)調(diào)度會(huì)對(duì)采供工作的指令，匯總用戶意見，指導(dǎo)、監(jiān)督采供員完成采供預(yù)算。對(duì)本月采供預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，在下月采供時(shí)提前考慮。4.3客戶檔案

4.3.1采供部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商建立全面、規(guī)范的客戶檔案，主要包括：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量（大宗原材料以質(zhì)量安控部檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)、消耗性材料和備品備件以定期回訪的形式征求使用部門意見）、客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)（每季度進(jìn)行一次）、運(yùn)輸距離、歷史采供價(jià)格等。

4.3.2采供部應(yīng)建立投標(biāo)單位的檔案，登記他們的企業(yè)規(guī)模、投標(biāo)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票方式、結(jié)算方式、聯(lián)系方式、運(yùn)輸距離等內(nèi)容。

二 物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理辦法

1主題內(nèi)容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供權(quán)限、招標(biāo)采供、比價(jià)采供等內(nèi)容。本辦法適用于企業(yè)采供的全過程。2目的

規(guī)范物資招標(biāo)、比價(jià)采供程序，強(qiáng)化采供過程的監(jiān)督與控制，堵住采供環(huán)節(jié)中的管理漏洞。3職責(zé)

本辦法由采供部歸口管理 4采供權(quán)限

4.1大型設(shè)備、大型配備件、耐磨材料、潤滑油，統(tǒng)一招標(biāo)，簽訂合同。一般配備件，由企業(yè)自行招標(biāo)或比價(jià)采供。4.2熟料執(zhí)行價(jià)格規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算規(guī)定。水泥包裝袋、助磨劑執(zhí)行水泥包裝袋、助磨劑管理規(guī)定。

4.3原材料主要包括：石膏、石子、礦粉、礦渣等，其中石膏的采供分物流港采供和企業(yè)自購。其余原材料由企業(yè)招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.4出口水泥包裝袋根據(jù)客戶要求，由企業(yè)自行招標(biāo)、比價(jià)采供。4.5上述規(guī)定以外的物資由采供部采供。5采供方式 5.1招標(biāo)采供 5.1.1招標(biāo)范圍

企業(yè)有權(quán)采供的并符合招標(biāo)采供的物品 5.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)臵及職能

企業(yè)設(shè)立招標(biāo)委員會(huì)，招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)兩個(gè)小組，采供部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施。

5.1.2.1原材料小組：總經(jīng)理為主任，成員有采供負(fù)責(zé)人、運(yùn)營副總、運(yùn)營部部長、質(zhì)量安控部部長、財(cái)控負(fù)責(zé)人等。5.1.2.2配備件、消耗性材料小組：運(yùn)營副總為主任，成員有采供負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管、財(cái)控負(fù)責(zé)人、使用部門技術(shù)人員等。招標(biāo)委員會(huì)職能：確定招標(biāo)方式，執(zhí)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。5.1.3招標(biāo)方式

5.1.3.1公開招標(biāo)：企業(yè)以公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人、其它組織或個(gè)人參與投標(biāo)。5.1.3.2邀請(qǐng)招標(biāo)：企業(yè)以招標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ恕⑵渌M織或個(gè)人參與投標(biāo)。5.1.4招標(biāo)要求

5.1.4.1大宗的原材料招標(biāo)，應(yīng)先由采供部、質(zhì)量安控部對(duì)區(qū)域內(nèi)各種原材料的資源狀況，對(duì)供應(yīng)商情況進(jìn)行詳細(xì)地調(diào)查，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、信譽(yù)、以及運(yùn)輸能力，初選具有投標(biāo)資格的供應(yīng)商。原材料招標(biāo)須有三家以上的供應(yīng)商。

5.1.4.2配備件、消耗性材料應(yīng)選擇三家以上質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、信譽(yù)良好、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。5.1.5招標(biāo)程序 5.1.4.1招標(biāo)

5.1.4.1.1采供部擬定招標(biāo)計(jì)劃，提供歷史采供價(jià)格召集招標(biāo)采供預(yù)備會(huì)，研究招標(biāo)要求。

運(yùn)營部對(duì)技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)時(shí)間等提出初步要求；質(zhì)量安控部、工段對(duì)質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量驗(yàn)收方式等提出要求；財(cái)控部對(duì)付款方式、發(fā)票方式等提出初步要求。

會(huì)議同時(shí)確定招標(biāo)方式，需要制訂標(biāo)底的研究制定標(biāo)底。

5.1.4.1.2采供部負(fù)責(zé)整理招標(biāo)預(yù)備會(huì)內(nèi)容，按預(yù)備會(huì)要求準(zhǔn)備招標(biāo)邀請(qǐng)函（公告信息）、標(biāo)書等。5.1.4.1.3采供部負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息和投標(biāo)單位資質(zhì)審查。

5.1.4.1.4采取邀請(qǐng)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備投標(biāo)能力、資信良好的法人、其他組織或個(gè)人發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。任何人都有權(quán)利邀請(qǐng)符合投標(biāo)條件的特定法人、其他組織或個(gè)人參與投標(biāo)。

5.1.4.1.5物資采供招標(biāo)，每半年進(jìn)行一次。當(dāng)市場發(fā)生較大變化時(shí)（如礦粉、礦渣價(jià)格上漲、下調(diào)），通過詢價(jià)調(diào)整價(jià)格，與供應(yīng)商重新簽訂供貨合同。

5.1.4.2投標(biāo)

①投標(biāo)：投標(biāo)人應(yīng)按照標(biāo)書要求編制投標(biāo)文件，在規(guī)定時(shí)間投標(biāo)，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)書提出的要求和條件做出明確回應(yīng)。②交納投標(biāo)保證金：除非招標(biāo)委員會(huì)特別批準(zhǔn)，投標(biāo)人必須在交納投標(biāo)保證金后方可投標(biāo)，投標(biāo)保證金按照投標(biāo)金額的5%收取。定標(biāo)后未中標(biāo)的，保證金如數(shù)退還（不加利息）；中標(biāo)的，簽訂正式合同后保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金（中標(biāo)人不與我企業(yè)訂立合同的，投標(biāo)保證金不予退還），合同履約期滿后退還（不加利息）。

5.1.4.3評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

5.1.4.3.1招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，采供部負(fù)責(zé)按招標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)意見起草評(píng)標(biāo)報(bào)告，初步確定中標(biāo)單位，評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)成員簽字認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后定標(biāo)。

5.1.4.3.2經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)評(píng)審，如認(rèn)為所有的投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，并依照本辦法重新招標(biāo)。5.1.4.3.3投標(biāo)人中標(biāo)后，采供部按照企業(yè)批復(fù)要求與招標(biāo)單位簽訂書面合同。5.1.4.3.4簽訂合同按照《企業(yè)采供合同管理辦法》執(zhí)行。5.2比價(jià)采供 5.2.1比價(jià)范圍

急用計(jì)劃采供、不具備招標(biāo)采供條件的采供。5.2.2比價(jià)采供程序

5.2.2.1采供部負(fù)責(zé)制定比價(jià)單（包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間等內(nèi)容），向企業(yè)掌握的所有潛在客戶詢價(jià)，比價(jià)單要以傳真形式并蓋客戶單位印單，如電話、現(xiàn)場詢價(jià)要做好詢價(jià)記錄。

5.2.2.2采供部應(yīng)至少向三家供貨商詢價(jià)，并具備供貨能力及產(chǎn)品質(zhì)量保證。

5.2.2.3采供部負(fù)責(zé)匯總詢價(jià)結(jié)果，提出建議，經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)成員、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采供。5.2.2.4比價(jià)采供應(yīng)簽訂合同，保護(hù)企業(yè)利益。

三 采供合同管理辦法

1主題內(nèi)容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供合同的簽訂、保管、履行等內(nèi)容。本辦法適用于企業(yè)所有物資的采供合同。2目的 規(guī)范采供合同管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)利益。3職責(zé)

本辦法由采供部歸口管理

總集團(tuán)公司企業(yè)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的訂立、變更、解除和終止等重要事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。4辦法規(guī)定

4.1采供部負(fù)責(zé)按照招標(biāo)、比價(jià)確定結(jié)果起草物資采供合同的草稿，有固定模板的以模扳為準(zhǔn)。

4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或酬金，履約期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任、結(jié)算方式、發(fā)票方式、爭議處理等。4.3重大合同可提請(qǐng)總集團(tuán)公司法律事務(wù)部共同擬稿。

4.4擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫合同流轉(zhuǎn)單（見附頁），連同合同草稿一并交部門負(fù)責(zé)人審核。4.5部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同草稿進(jìn)行初審，同意則轉(zhuǎn)由招標(biāo)委員會(huì)審核，否決則退回更正。

4.6招標(biāo)委員會(huì)成員均簽署意見后呈報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后，由采供部通知供應(yīng)商前來簽訂合同。招標(biāo)委員會(huì)任一成員出具“保留意見”時(shí)均不得簽訂合同，應(yīng)在充分討論取得一致意見后簽訂。

4.7供應(yīng)商簽章后，經(jīng)辦人攜合同稿及相關(guān)人員簽署同意意見的合同流轉(zhuǎn)單到企控辦蓋章。沒有合同流轉(zhuǎn)單或流轉(zhuǎn)單未經(jīng)相關(guān)人員簽署意見的，企控辦不得蓋章。

4.8經(jīng)合同雙方簽字蓋章后，合同生效。5合同保管

5.1合同正本及合同流轉(zhuǎn)單由企控辦負(fù)責(zé)保管，財(cái)控部、采供部持合同復(fù)印件一份；合同終止、解除、廢除后，連同終止協(xié)議等其他合同資料一起移交企控辦保管。5.2重大合同同時(shí)提交總集團(tuán)公司法律事務(wù)部一份。

5.3有關(guān)人員應(yīng)妥善保管合同資料，包括與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真、信函以及合同流轉(zhuǎn)單等。

5.4合同履行完畢或長期合同的某一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將上述有關(guān)隨附資料整理清楚，交檔案管理人員存檔，以上資料不得隨意丟臵、銷毀、遺失。

6合同履行

6.1采供部負(fù)責(zé)組織合同履行，隨時(shí)掌握合同履行情況，并就違約、違規(guī)等事項(xiàng)按合同約定處罰供應(yīng)商。6.2運(yùn)營部、財(cái)控部等各有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行。

質(zhì)量安控部、各工段負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量條款履約情況；運(yùn)營部、倉庫負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)量條款履約情況；財(cái)控部負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格、發(fā)票、結(jié)算方式等條款履約情況。

7合同糾紛

由采供部負(fù)責(zé)，企控辦、運(yùn)營部有關(guān)人員協(xié)助。處理物資采供合同的糾紛，給企業(yè)造成損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。8合同的變更、解除、作廢

合同的變更、解除和作廢應(yīng)按“合同簽訂”相同流程辦理，并將所有合同隨附，交檔案室歸檔。9附則。

1、本辦法適用于企業(yè)所有采供合同。

2、本辦法自發(fā)布之日起生效實(shí)施，解釋權(quán)歸企業(yè)辦公會(huì)。

3、重大合同定義，合同標(biāo)的為500萬（包括500萬）以上采供合同。

四 廢舊物處理管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)廢舊物資的處理的組織、種類程序等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)廢舊物資處理的全過程。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范廢舊物資的處理。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容

4.1廢舊物資處理的組織

4.1.1企業(yè)所有廢舊物資由采供部負(fù)責(zé)處理。4.2廢舊物資的種類

報(bào)廢設(shè)備，廢鐵、廢球、廢鐵渣、廢潤滑油、廢輸送帶，包裝物及廢舊辦公用品等可以通過交易取得現(xiàn)金收入的物資等。價(jià)值較高的輥皮、耐磨材料、高鉻球、廢銅、廢鋁、廢電纜等，應(yīng)予單獨(dú)存放和處理。

其中對(duì)磨尾，磨頭除鐵器篩選的鐵渣應(yīng)分類存放。4.3結(jié)算及出廠程序

4.3.1凡需計(jì)重處理的廢舊物資，必須經(jīng)地磅檢斤。具體程序?yàn)椋簩９軉T現(xiàn)場監(jiān)督檢斤、裝車，專管員及檢斤員分別在檢斤單上簽字；財(cái)控部依據(jù)檢斤單、招標(biāo)確定的價(jià)格開具單據(jù)，收取現(xiàn)金（不得賒欠和用其它等價(jià)物替代），在單據(jù)上加蓋“收訖”印章，辦理現(xiàn)金入賬手續(xù)；購買單位憑加蓋“收訖”印章的單據(jù)開具出門證，按規(guī)定程序出廠。

4.3.2不需計(jì)重處理的廢舊物資，購買單位（或個(gè)人）應(yīng)持拍賣小組比價(jià)確認(rèn)的價(jià)格，到財(cái)控部付款，程序及要求同上。4.4相關(guān)規(guī)定

采供部建立廢舊物資處理臺(tái)帳，整理、歸檔每次廢舊物資處理的單價(jià)、數(shù)量、金額等信息。

五 助磨劑管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)助磨劑的采供、結(jié)算等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)助磨劑的采供。2目的

根據(jù)預(yù)算管理的要求，規(guī)范助磨劑的采供和使用。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容 4.1采供渠道

4.1.1按照助磨劑管理規(guī)定，定點(diǎn)采供。

4.1.2因特殊工程需要特種助磨劑應(yīng)實(shí)驗(yàn)合格后方可采購。4.2質(zhì)量、價(jià)格

4.2.1助磨劑價(jià)格在同等質(zhì)量的情況下，招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.2.2助磨劑質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.3采供與結(jié)算

4.3.1企業(yè)與助磨劑運(yùn)營企業(yè)簽訂購銷合同，嚴(yán)格履行合同約定。助磨劑運(yùn)營企業(yè)按照合同及需方要求，組織運(yùn)營、按期送達(dá)；使用企業(yè)驗(yàn)收質(zhì)量、及時(shí)付款。

4.3.2為便于助磨劑運(yùn)營企業(yè)制定合理的運(yùn)營計(jì)劃，每月向助磨劑運(yùn)營企業(yè)提報(bào)采供預(yù)算。需要送貨時(shí)，應(yīng)提前二天向助磨劑運(yùn)營企業(yè)提交采供申請(qǐng)。

4.3.3助磨劑采取按月結(jié)算方式，每月現(xiàn)金結(jié)算一次。助磨劑企業(yè)月底開具發(fā)票，并打印對(duì)帳單，由雙方采供人員，財(cái)控負(fù)責(zé)人核對(duì)無誤后加蓋財(cái)控章，報(bào)請(qǐng)總集團(tuán)公司結(jié)算中心劃撥。

六 包裝袋管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)包裝袋的采供、價(jià)格及質(zhì)量要求等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)包裝袋的采供。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范包裝袋的采供、使用和管理。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容

4.1采供渠道與價(jià)格

4.1.1企業(yè)使用的內(nèi)銷編織袋在同等質(zhì)量的情況下，招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.1.2企業(yè)外銷水泥使用的包裝物因客戶、出口要求，本企業(yè)自行招標(biāo)、比價(jià)采供，招標(biāo)時(shí)應(yīng)先確定供應(yīng)商有無出口資質(zhì)，提供出入境包裝性能檢驗(yàn)單并同時(shí)執(zhí)行《物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理規(guī)定》。

4.1.3包裝袋顏色全部使用白色包裝袋。4.2包裝袋合同管理

4.2.1企業(yè)簽訂包裝袋購銷合同，并嚴(yán)格履行合同約定的權(quán)利與義務(wù)。包裝袋企業(yè)按照合同要求組織運(yùn)營、運(yùn)送產(chǎn)品。4.2.2為便于包裝袋企業(yè)制定合理的運(yùn)營計(jì)劃，企業(yè)按需要提前一個(gè)月向包裝袋企業(yè)提報(bào)采供計(jì)劃，并確定包裝袋袋使用時(shí)間。4.2.3內(nèi)供包裝袋采用滾動(dòng)結(jié)算方式，雙方當(dāng)月月底對(duì)賬，次月月初現(xiàn)金付款。

4.2.4外銷水泥包裝袋由采供部按照物資采供招標(biāo)比價(jià)管理規(guī)定進(jìn)行采供，與中標(biāo)單位簽訂供貨合同，簽訂合同要確定包裝袋質(zhì)量，尺寸，版面及供貨時(shí)間。

4.3質(zhì)量控制要求

4.3.1內(nèi)銷包裝袋袋質(zhì)量依水泥包裝袋內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。企業(yè)因增加水泥品種或變更運(yùn)營許可證編號(hào)等原因，需修改包裝袋版面內(nèi)容時(shí)，應(yīng)審核批準(zhǔn)。

4.3.2出口包裝袋質(zhì)量根據(jù)客戶需求，簽訂包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。包裝袋質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保包裝袋安全使用。4.3.3企業(yè)要設(shè)立專人對(duì)包裝袋進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員由采供部，質(zhì)量安控部，裝運(yùn)工段，倉儲(chǔ)主管共同驗(yàn)收。包裝袋進(jìn)廠后，驗(yàn)收員對(duì)包裝袋的尺寸、克重、版面內(nèi)容、印刷質(zhì)量等項(xiàng)目確認(rèn)合格后，填寫質(zhì)量驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)，對(duì)質(zhì)量不合格的包裝袋實(shí)施拒收。

4.3.4使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋給供應(yīng)商。因包裝袋質(zhì)量出現(xiàn)的破損，經(jīng)水泥企業(yè)和包裝袋生產(chǎn)企業(yè)雙方清點(diǎn)確認(rèn)后，按照實(shí)際破損量補(bǔ)賠。

七 合格供方評(píng)價(jià)制度

1主題內(nèi)容和使用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)合格供方評(píng)價(jià)程序及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。本制度適用于企業(yè)合格供方評(píng)價(jià)的全過程。2目的

規(guī)范物資采供制度、提高供方的信譽(yù)度。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4制度內(nèi)容

4.1原材料合格供方評(píng)價(jià)制度 4.1.1初次選擇原料供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.1提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等身份資料。4.1.2原料供方相對(duì)穩(wěn)定，最好是直接運(yùn)營廠家。

4.1.3具備提供相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，能穩(wěn)定提供原料的能力，并提供相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量檢測報(bào)告。

4.1.4應(yīng)建立每種原輔料供應(yīng)商的合格評(píng)價(jià)制度，不能提供有效檢測報(bào)告和經(jīng)檢測驗(yàn)證不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。4.1.2選擇的準(zhǔn)則

優(yōu)先選擇體系運(yùn)行良好和價(jià)格相對(duì)低的原料供方。4.1.3原材料供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.3.1執(zhí)行合同的及時(shí)性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.1.3.2產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進(jìn)廠原材料實(shí)行檢驗(yàn)，要求品質(zhì)指標(biāo)合格率100%，首次出現(xiàn)不合格品時(shí)讓步接收。第二次出現(xiàn)不合格品時(shí)拒收，同時(shí)通知供貨商整改，整改后再送樣檢驗(yàn)，合格后可繼續(xù)供貨。第三次出現(xiàn)不合格品，取消供貨商供貨資格。4.1.3.3統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)不合格者取消第二年合格供方資格。4.2備品備件、消耗性材料合格供方評(píng)價(jià)制度 4.2.1初次選擇的供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.1提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等身份資料。4.1.2供貨及時(shí)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，性價(jià)比高。

4.1.3按物資品種不同分別評(píng)價(jià)供貨商。不得所有的消耗性材料或備品備件由一家供應(yīng)商供應(yīng)。4.2.2備品備件、消耗性材料供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.2.2.1執(zhí)行合同的及時(shí)性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.2.2.2產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性：出現(xiàn)一次產(chǎn)品質(zhì)量不合格，記不良記錄一次。第三次出現(xiàn)不合格品的，取消供貨商供貨資格。4.2.2.3統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)不合格者取消第二年合格供方資格。

八 采供部物資進(jìn)出廠管理細(xì)則

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本細(xì)則規(guī)定了采供部對(duì)進(jìn)廠物資協(xié)助辦理事項(xiàng)。

適用于企業(yè)物資進(jìn)廠協(xié)調(diào)過程。2目的

做好物資進(jìn)出廠服務(wù)，保證大宗原材料、大型備件及其他物資進(jìn)廠后及時(shí)卸貨。3細(xì)則內(nèi)容及要求 3.1物資進(jìn)廠管理

采供部根據(jù)月度預(yù)算，購進(jìn)物資。送貨前通知客戶攜帶隨貨同行單（蓋發(fā)貨單位章），原材料檢斤單（檢斤單重量與實(shí)際送貨重量相符合）進(jìn)廠。物資進(jìn)廠后及時(shí)組織人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、卸貨。3.1.1大宗原材料進(jìn)廠

購進(jìn)大宗原材料前，應(yīng)提前通知制造工段、卸車人員做好物資卸車準(zhǔn)備工作。原材料進(jìn)廠按照企業(yè)的物資進(jìn)出廠管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.2大型配備件、消耗性材料進(jìn)廠

大型配備件進(jìn)廠應(yīng)持流轉(zhuǎn)單到倉庫，采供人員組織技術(shù)人員、設(shè)備主管等相關(guān)人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量符合合同標(biāo)準(zhǔn)的，倉儲(chǔ)主管辦理入庫，出具入庫單。由采供部協(xié)調(diào)人員卸貨。卸貨車輛持流轉(zhuǎn)單到大門辦理出廠手續(xù)后出廠。

消耗性材料進(jìn)廠持流轉(zhuǎn)單到倉庫，采供人員組織技術(shù)人員、設(shè)備主管等相關(guān)人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量符合合同標(biāo)準(zhǔn)的，倉儲(chǔ)主管辦理入庫，出具入庫單。由采供部協(xié)調(diào)人員卸貨。卸貨車輛持流轉(zhuǎn)單到大門辦理出廠手續(xù)后出廠。3.2物資出廠管理 3.2.1大宗原材料出廠

原材料驗(yàn)收后，原材料不合格的，由質(zhì)量安控部開具進(jìn)廠原材料拒收通知單并通知采供部。采供部通知供貨商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉運(yùn)出廠前必須進(jìn)行復(fù)磅，核對(duì)檢斤數(shù)據(jù)，無誤后，采供部填寫出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，相關(guān)人員簽字后，到企控辦開具物資出門證，車輛持出門證出廠。3.2.2大型配備件、消耗性材料出廠

大型配備件、消耗性材料物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格的、型號(hào)不符合合同規(guī)定的，由驗(yàn)收人員出具驗(yàn)收意見后拒收。由采供部填寫出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，由采供人員，倉儲(chǔ)主管清點(diǎn)數(shù)量，相關(guān)人員簽字后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。3.3其他物資出廠

3.3.1氧氣、乙炔瓶出廠，企業(yè)購進(jìn)氧氣、乙炔，空瓶出廠需辦理出門證，由由采供員、倉儲(chǔ)主管清點(diǎn)數(shù)量，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)營副總，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

3.3.2企業(yè)設(shè)備外協(xié)維修，由采供員、車間人員清點(diǎn)數(shù)量后，采供部填寫出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)營副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。3.3.3廢舊物資進(jìn)出廠管理

依照企業(yè)廢舊物資處理管理規(guī)定執(zhí)行，需要檢斤重量的物資，開具流轉(zhuǎn)單進(jìn)廠后檢斤空車重量，由采供部協(xié)調(diào)相關(guān)工段裝車，相關(guān)人員在流轉(zhuǎn)單上填寫廢舊物資品種、單位名稱、金額等信息?？蛻舻降匕鯔z斤重車，檢斤員填寫凈重；客戶持流轉(zhuǎn)單到財(cái)控部交款。采供部憑過磅信息及交款收據(jù)填寫出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)營副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

不需要檢斤重要的廢舊物資，開具流轉(zhuǎn)單進(jìn)廠后，由采供部及相關(guān)人員清點(diǎn)數(shù)量，在流轉(zhuǎn)單上填寫廢舊物資品種、單位名稱、數(shù)量、金額等信息?？蛻舫至鬓D(zhuǎn)單到財(cái)控部交款，采供部憑交款收據(jù)填寫出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)營副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開具物資出門證。車輛持出門證出廠。

第三篇 運(yùn)營管理制度

一 運(yùn)營預(yù)算管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)運(yùn)營部運(yùn)營預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營部的運(yùn)營預(yù)算的全過程。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范運(yùn)營部運(yùn)營預(yù)算的流程及責(zé)任。3管理內(nèi)容及要求

3.1企業(yè)通過運(yùn)營部實(shí)施運(yùn)營預(yù)算管理，并對(duì)內(nèi)部運(yùn)營進(jìn)行全過程監(jiān)督、協(xié)調(diào)、調(diào)度、服務(wù)。3.2運(yùn)營預(yù)算編制下達(dá)

3.2.1運(yùn)營部根據(jù)營銷部制定的月度營銷預(yù)算，根據(jù)企業(yè)定檢計(jì)劃編制月度運(yùn)營預(yù)算，每月**日前經(jīng)運(yùn)營副總經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部編制綜合預(yù)算，經(jīng)企業(yè)預(yù)算部審查，批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.2運(yùn)營部每月**日前將批準(zhǔn)的月度運(yùn)營預(yù)算（含設(shè)備定檢計(jì)劃）書面下達(dá)工段。

3.2.3因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算時(shí)，運(yùn)營部負(fù)責(zé)核實(shí)原因，提出書面報(bào)告，經(jīng)運(yùn)營副總經(jīng)理審核后,報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)告總集團(tuán)公司。

3.3運(yùn)營預(yù)算實(shí)施

3.3.1各工段、部室按照企業(yè)下達(dá)的月度運(yùn)營預(yù)算2日內(nèi)將預(yù)算分解情況報(bào)運(yùn)營部，審批后組織實(shí)施。運(yùn)營部24小時(shí)調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

3.3.2運(yùn)營部每天組織召開由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、工段、部室參加的調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)營過程中出現(xiàn)的問題。

3.3.3運(yùn)營部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)建立運(yùn)營臺(tái)帳，記錄原始數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)并分析處理不正?，F(xiàn)象，如實(shí)反映計(jì)劃完成進(jìn)度，定期向總集團(tuán)公司報(bào)告。

3.3.4運(yùn)營部每旬末根據(jù)旬盤點(diǎn)數(shù)據(jù)組織召開旬分析會(huì)，通報(bào)運(yùn)營進(jìn)度，預(yù)測運(yùn)營趨勢，分析主要指標(biāo)存在的問題，制定應(yīng)對(duì)措施，指導(dǎo)、監(jiān)督工段完成月度運(yùn)營預(yù)算。

3.4運(yùn)營預(yù)算考核

3.4.1按照企業(yè)實(shí)物盤點(diǎn)規(guī)定，運(yùn)營部統(tǒng)計(jì)主管協(xié)同財(cái)控部于每旬第一天進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)，核實(shí)計(jì)量設(shè)施準(zhǔn)確度，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)作為月度運(yùn)營預(yù)算完成情況的考核依據(jù)。

3.4.2運(yùn)營部每月5日前根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)組織召開月度運(yùn)營總結(jié)會(huì)，通報(bào)運(yùn)營預(yù)算完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，作為指導(dǎo)下月運(yùn)營的依據(jù)。

二 運(yùn)營調(diào)度管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的運(yùn)營調(diào)度、現(xiàn)場督察、視頻監(jiān)控等內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營的全過程。2目的

規(guī)范運(yùn)營調(diào)度、強(qiáng)化運(yùn)營管理，提高運(yùn)營管理水平。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營平衡及指揮

3.1.1企業(yè)通過運(yùn)營部組織協(xié)調(diào)運(yùn)營，各工段、部室必須服從運(yùn)營部統(tǒng)一指揮，對(duì)不服從指揮者將給予嚴(yán)肅處理。

3.1.2運(yùn)營部根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定和月度運(yùn)營預(yù)算對(duì)運(yùn)營過程24小時(shí)調(diào)度、協(xié)調(diào)，全面掌握情況，及時(shí)解決問題，保持產(chǎn)供銷平衡，重大問題及時(shí)上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

3.1.3各工段按照各自職責(zé)和月度運(yùn)營預(yù)算組織運(yùn)營，及時(shí)向運(yùn)營部反映出現(xiàn)的問題，確保完成月度運(yùn)營預(yù)算，對(duì)瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)者給予嚴(yán)肅處理。

3.1.4采供部按照月度采供預(yù)算保證各種原材料均衡進(jìn)廠，儲(chǔ)量不低于企業(yè)制定的合理庫存標(biāo)準(zhǔn)。低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，運(yùn)營部書面通知采供部限期補(bǔ)足并按規(guī)定處罰。

3.1.5門衛(wèi)負(fù)責(zé)進(jìn)出廠車輛的秩序正常，運(yùn)營部計(jì)量主管負(fù)責(zé)地磅的運(yùn)行正常，財(cái)控部司磅員24小時(shí)值班，裝運(yùn)工段負(fù)責(zé)裝船機(jī)、裝車設(shè)備的正常運(yùn)行，確保裝船、裝車進(jìn)度。3.2現(xiàn)場督查

3.2.1運(yùn)營部現(xiàn)場檢查企業(yè)指令、領(lǐng)導(dǎo)指示和調(diào)度會(huì)精神落實(shí)情況，對(duì)未落實(shí)或落實(shí)不到位的下達(dá)整改或處罰通知單。3.2.2各工段按照“清理、清潔、規(guī)范”保證設(shè)備和運(yùn)營現(xiàn)場清潔干凈，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，運(yùn)營部負(fù)責(zé)檢查，對(duì)達(dá)不到要求的進(jìn)行書面通知并按規(guī)定給予處罰。

3.2.3運(yùn)營部根據(jù)運(yùn)營管理制度對(duì)進(jìn)廠原材料驗(yàn)收及現(xiàn)場管理、預(yù)均化及過程質(zhì)量控制、環(huán)保計(jì)量、安全運(yùn)營等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并下達(dá)整改或處罰通知單。

3.3視頻監(jiān)控

3.3.1運(yùn)營部負(fù)責(zé)視頻、運(yùn)營過程數(shù)字化管理網(wǎng)絡(luò)的使用，出現(xiàn)問題及時(shí)通知電力工段或網(wǎng)絡(luò)主管處理，保證圖像清晰完整、與總集團(tuán)公司監(jiān)控中心信息暢通。

3.3.2運(yùn)營部通過視頻、運(yùn)營過程數(shù)字化管理網(wǎng)絡(luò)對(duì)全企業(yè)運(yùn)營過程24小時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)調(diào)整監(jiān)控鏡頭方位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止運(yùn)營過程的異常情況，異常情況發(fā)現(xiàn)率100%。

3.3.3運(yùn)營部對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行全方位監(jiān)控，第一時(shí)間通知相關(guān)部門采取措施并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)趕赴現(xiàn)場，為分析取證提供第一手資料。

3.4重要事項(xiàng)處臵

3.4.1運(yùn)營部統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)主機(jī)設(shè)備開、停，每天書面通知質(zhì)量安控部、制造工段等部門，提前做好開機(jī)準(zhǔn)備。

3.4.2設(shè)備故障停機(jī)必須在15分鐘內(nèi)報(bào)告運(yùn)營部并說明原因，故障停機(jī)1小時(shí)以上的要書面報(bào)告原因。出現(xiàn)故障，運(yùn)營部有關(guān)人員要及時(shí)趕赴現(xiàn)場處理。

3.4.3運(yùn)營部通過質(zhì)量管理系統(tǒng)掌握原材料、半成品、產(chǎn)成品質(zhì)量情況，質(zhì)量安控部及時(shí)匯報(bào)過程控制質(zhì)量問題并采取措施，運(yùn)營部及時(shí)到現(xiàn)場落實(shí)處理。

3.4.4企業(yè)值班人員負(fù)責(zé)將運(yùn)營中出現(xiàn)的重大問題及進(jìn)展情況書面記錄，由運(yùn)營部審核匯總后向總集團(tuán)公司調(diào)度監(jiān)控中心匯報(bào)。3.4.5各部門、工段領(lǐng)導(dǎo)、職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行應(yīng)盡職責(zé)，按照企業(yè)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3.4.6相關(guān)記錄：《夜間值班記錄》、《運(yùn)營通知單》。

三 現(xiàn)場管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的原材料現(xiàn)場、半成品、產(chǎn)品現(xiàn)場、運(yùn)營現(xiàn)場等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營的全過程。2目的

加強(qiáng)大宗原材料、半成品、產(chǎn)成品及運(yùn)營現(xiàn)場的管理，滿足運(yùn)營工藝要求，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，保證運(yùn)營設(shè)備高效正常運(yùn)行。3管理內(nèi)容及要求 3.1原材料現(xiàn)場管理

3.1.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)規(guī)劃大宗原材料露天儲(chǔ)存場地，制造工段負(fù)責(zé)場地平整、使用。

3.1.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)制定大宗原材料合理庫存標(biāo)準(zhǔn)（見附表）并監(jiān)督實(shí)施。低于合理庫存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)書面通知采供部限期補(bǔ)足。因儲(chǔ)備不足影響運(yùn)營或產(chǎn)品質(zhì)量的，企業(yè)將追究采供部相關(guān)人員責(zé)任。

3.1.3采供部根據(jù)預(yù)算及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按程序采供，保證進(jìn)廠物料達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，儲(chǔ)量不低于合理庫存標(biāo)準(zhǔn)；雨季按不低于合理庫存標(biāo)準(zhǔn)兩倍提前做好物料儲(chǔ)備。

3.1.4質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)進(jìn)廠大宗原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。對(duì)預(yù)檢原材料主要指標(biāo)不合格的，按過程質(zhì)量事故處理。3.1.5質(zhì)量安控部收料員根據(jù)原材料供貨商、質(zhì)量情況分類存放，指定卸車地點(diǎn)并監(jiān)督卸車，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄。

3.1.6采供部協(xié)調(diào)供貨商加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛的管理，對(duì)不服從指揮、不按指定地點(diǎn)卸車或粉料運(yùn)輸車跑料、跑灰污染環(huán)境的，損壞企業(yè)財(cái)物的，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處罰。

3.1.7制造工段負(fù)責(zé)大宗原材料接收。制造工段按質(zhì)量安控部、運(yùn)營部和財(cái)控部要求對(duì)物料分類存放、堆整規(guī)則，以利于防雨和減小盤點(diǎn)誤差。

3.1.8制造工段保證按質(zhì)量安控部書面下達(dá)的搭配比例入庫，質(zhì)量安控部進(jìn)行監(jiān)督并取樣化驗(yàn)考核。

3.1.9制造工段及時(shí)將棚外干物料倒入棚內(nèi)并保持棚滿，對(duì)長期露天儲(chǔ)存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天氣進(jìn)貨。

3.2半成品、產(chǎn)成品現(xiàn)場管理

3.2.1制造工段負(fù)責(zé)原材料入庫，保證所供物料水份、粒度達(dá)到質(zhì)量要求。無斷料、水份超標(biāo)、雜質(zhì)大塊等影響正常運(yùn)營，避免出現(xiàn)混庫的質(zhì)量事故。

3.2.2制造工段定期對(duì)石膏、石子等配料庫進(jìn)行清理，及時(shí)清除結(jié)壁料，減少結(jié)壁對(duì)運(yùn)營的影響。

3.2.3制造工段嚴(yán)格按質(zhì)量安控部要求對(duì)不同質(zhì)量熟料搭配入庫，出磨水泥按要求入庫，避免出現(xiàn)混庫等嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.2.4裝運(yùn)工段定期對(duì)水泥庫清理維護(hù)，保證水泥庫均化設(shè)施正常運(yùn)行，確保出廠水泥質(zhì)量穩(wěn)定。3.2.5裝運(yùn)工段要文明裝船、裝車，減少揚(yáng)塵，水泥要嚴(yán)格按質(zhì)量安控部通知的庫號(hào)、配比裝船、裝車。3.3現(xiàn)場衛(wèi)生管理 3.3.1各部門、工段負(fù)責(zé)所分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生，按照“清理、清潔、規(guī)范”的要求，達(dá)到設(shè)備見本色，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，現(xiàn)場無積灰積料，無廢鐵、廢衣物、廢油桶等雜物。

3.3.2設(shè)備檢修結(jié)束后，及時(shí)將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等送入廢品倉庫，做到工完料凈。3.3.3值班室及更衣室桌椅、櫥柜擺放整齊，窗明幾凈，干凈整潔。3.4獎(jiǎng)懲規(guī)定

3.4.1運(yùn)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的問題，每旬向相關(guān)工段、部室征求一次使用反饋意見，每旬向營銷企業(yè)征求一次客戶對(duì)水泥發(fā)貨、裝船的意見和要求，對(duì)相關(guān)工段、部室進(jìn)行考核。

3.4.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)日常檢查，運(yùn)營部每月組織一次現(xiàn)場衛(wèi)生大檢查，對(duì)達(dá)不到要求的限期整改、拍照留證并給予處罰。3.4.3對(duì)違反上述規(guī)定的工段、部門，運(yùn)營部下達(dá)書面整改或處罰通知單。對(duì)整改不及時(shí)或不反饋整改信息的，企業(yè)將追究工段、部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

四 技術(shù)改造管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)技術(shù)改造的立項(xiàng)、施工、驗(yàn)收、決算等內(nèi)容。

適用于企業(yè)的技術(shù)改造、技術(shù)革新工作。2目的 提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新改造，增加企業(yè)效益。3管理內(nèi)容及要求 3.1立項(xiàng)論證

3.1.1每月18日前各工段將技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)運(yùn)營部工藝主管匯總,內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、技術(shù)方案、投資估算、效果預(yù)測及施工時(shí)間等。

3.1.2投資10萬元以下的項(xiàng)目由運(yùn)營部組織論證，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)；投資10萬元以上的項(xiàng)目由運(yùn)營部組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、可行性進(jìn)行研究, 編制立項(xiàng)報(bào)告，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總集團(tuán)公司批準(zhǔn)。3.1.3經(jīng)過論證批準(zhǔn)后的項(xiàng)目由企業(yè)月度綜合預(yù)算會(huì)議統(tǒng)一安排。3.2設(shè)計(jì)施工

3.2.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工以本企業(yè)為主，本企業(yè)無法承擔(dān)的重大技改項(xiàng)目，必須經(jīng)有關(guān)部門研究提出書面意見，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可委托外單位。

3.2.2委托外單位設(shè)計(jì)施工的項(xiàng)目必須簽定合同。

3.2.3項(xiàng)目均需進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)論證通過后,經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織施工圖設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)完成后，由運(yùn)營部工藝主管組織有關(guān)部門進(jìn)行圖紙審查，通過后將圖紙移交施工部門施工。

3.2.4運(yùn)營部工藝主管負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部門向施工部門進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，監(jiān)督工程進(jìn)度，組織調(diào)試工作。

3.2.5施工部門在施工前，要提出施工組織計(jì)劃，填寫開工報(bào)告，由運(yùn)營部工藝主管組織有關(guān)部門會(huì)簽同意后，方可開工。3.2.6在施工中必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)進(jìn)行,需要變更設(shè)計(jì),必須經(jīng)原設(shè)計(jì)部門同意,按變更通知單施工。

3.2.7采供部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工設(shè)備和材料的及時(shí)采供，財(cái)控部負(fù)責(zé)計(jì)劃內(nèi)資金的及時(shí)到位，確保項(xiàng)目按期完工。3.3工程質(zhì)量

3.3.1施工部門或單位必須安排專人負(fù)責(zé)工程質(zhì)量,嚴(yán)格按國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工。3.3.2運(yùn)營部行使施工質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。

3.3.3對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題,要限期改正,返工費(fèi)用由施工部門承擔(dān)。如因施工質(zhì)量問題造成重大損失,要追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

3.4工程預(yù)決算及驗(yàn)收

3.4.1全部項(xiàng)目均需編制工程預(yù)算，一式四份，由運(yùn)營部工藝主管審核，運(yùn)營副總經(jīng)理簽字，作為財(cái)控資金支出預(yù)算的依據(jù)。項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)力求準(zhǔn)確，出現(xiàn)大幅度超預(yù)算時(shí)，施工部門必須分析原因。

3.4.2工程竣工驗(yàn)收時(shí)，由施工部門按實(shí)際工作量，編制工程決算，一式四份，由運(yùn)營部工藝主管復(fù)核，作為驗(yàn)收查驗(yàn)資料及結(jié)算依據(jù)。

3.4.3項(xiàng)目完工后,施工部門須將施工圖紙、資料準(zhǔn)備齊全,填寫竣工報(bào)告送交運(yùn)營部。10萬元以下的項(xiàng)目由運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，10萬元以上的項(xiàng)目由運(yùn)營部報(bào)總集團(tuán)公司技術(shù)中心組織驗(yàn)收,填寫驗(yàn)收單,簽字后作為結(jié)算依據(jù)。

3.4.4施工部門負(fù)責(zé)按期處理好遺留問題和驗(yàn)收中提出的意見及建議.運(yùn)營部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查完成情況。3.4.5工程竣工之后的一個(gè)月內(nèi),運(yùn)營部負(fù)責(zé)審核整理施工圖紙及資料,移交檔案室存檔。

3.4.6財(cái)控部按項(xiàng)目決算辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬手續(xù)，對(duì)企業(yè)內(nèi)施工項(xiàng)目決算僅做轉(zhuǎn)賬依據(jù).對(duì)外單位施工項(xiàng)目按企業(yè)財(cái)控管理制度辦理結(jié)算。

3.5技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制及技術(shù)改造成果的申報(bào)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.6投資一萬元以下的小改小革項(xiàng)目由工段自行組織，改造成果每月15日前上報(bào)運(yùn)營部,效益顯著并具有推廣價(jià)值的項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

五 環(huán)境保護(hù)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)收塵設(shè)備管理、粉塵、噪聲、固體廢棄物的排放等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營的全過程。2目的

規(guī)范運(yùn)營制度、強(qiáng)化運(yùn)營管理，提高運(yùn)營管理水平。3管理內(nèi)容及要求 3.1收塵設(shè)備管理

3.1.1運(yùn)營部設(shè)備主管負(fù)責(zé)全企業(yè)收塵設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)全企業(yè)所有收塵設(shè)備每日檢查、定期監(jiān)測，對(duì)超標(biāo)排放的立即簽發(fā)《采取糾正和預(yù)防措施建議書》，通知工段限期整改并監(jiān)督實(shí)施，確保全企業(yè)粉塵排放達(dá)標(biāo)。

3.1.2運(yùn)營部設(shè)備主管每月匯總監(jiān)督檢查結(jié)果，經(jīng)運(yùn)營副經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部，作為對(duì)工段考核依據(jù)。（附：收塵設(shè)備運(yùn)行工作標(biāo)準(zhǔn)）

3.1.3各工段負(fù)責(zé)本工段收塵設(shè)備的管理、使用和維護(hù)，操作人員要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，巡檢工定時(shí)巡檢，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理，確保粉塵排放達(dá)標(biāo)。

3.1.4運(yùn)營部設(shè)備主管負(fù)責(zé)審核工段收塵設(shè)備檢修計(jì)劃并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收，工段負(fù)責(zé)維修并做好記錄，確保收塵設(shè)備處于完好狀態(tài)。3.2粉塵無組織排放管理 3.2.1露天皮帶輸送機(jī)要安裝防塵罩，避免物料運(yùn)輸過程中揚(yáng)塵。3.2.2裝載機(jī)在物料裝運(yùn)過程中應(yīng)謹(jǐn)慎操作，以減少揚(yáng)塵。3.2.3各部門按衛(wèi)生區(qū)域加強(qiáng)道路清掃，保持道路清潔干凈。

3.2.4門衛(wèi)要加強(qiáng)車輛管理，廠內(nèi)車速不允許超過15km/h，督促運(yùn)輸車輛加蓋蓬布，避免行駛中揚(yáng)塵，嚴(yán)禁因超載而撒料、漏料。3.2.5各工段要加強(qiáng)設(shè)備的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，運(yùn)營部設(shè)備主管監(jiān)督檢查，對(duì)達(dá)不到要求的書面通知限期整改并監(jiān)督實(shí)施。3.3噪聲管理

3.3.1運(yùn)營部設(shè)備主管負(fù)責(zé)通過技術(shù)革新與改造降低噪聲排放，對(duì)廠界和工段噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測。

3.3.2工段要加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)格按設(shè)備潤滑要求進(jìn)行潤滑，減少設(shè)備噪聲；在1-4月份和10-12月份注意關(guān)閉廠房門窗，減少噪聲排放。

3.3.3企控辦要充分利用空閑和邊腳地植樹種草，降低噪聲；要在水泥磨、空壓機(jī)等噪聲源附近及廠界周圍種植高樹，減少噪聲傳播。

3.4固體廢棄物排放管理

3.4.1企控辦負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類處理，監(jiān)督各部門工段固體廢棄物的排放。

3.4.2工段負(fù)責(zé)將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等有用廢棄物集中存放于廢品倉庫，運(yùn)營部負(fù)責(zé)鑒定，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》統(tǒng)一處理。

3.4.3工段在質(zhì)量安控部指導(dǎo)下對(duì)可作為水泥原料的固體廢棄物進(jìn)行摻加。運(yùn)營線出現(xiàn)跑料、漏料現(xiàn)象，由責(zé)任人員負(fù)責(zé)清理并加回運(yùn)營系統(tǒng)。3.5各工段應(yīng)加強(qiáng)潤滑點(diǎn)的密封，防止?jié)櫥托孤?，及時(shí)將廢油交財(cái)控部倉庫回收，嚴(yán)禁燒掉、倒掉。廢油桶整齊擺放，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》處理。

3.6各部室、工段對(duì)環(huán)境管理中出現(xiàn)的問題要及時(shí)向運(yùn)營部匯報(bào)并采取措施處理，對(duì)瞞報(bào)者給予嚴(yán)肅處理。

3.7運(yùn)營部設(shè)備主管每年至少組織兩次環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，逐步提高崗位工的操作維護(hù)水平；每季度至少對(duì)一個(gè)工段的收塵設(shè)備管理和操作人員進(jìn)行考試，考試結(jié)果納入對(duì)工段負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核，并由企控辦存檔。

3.8運(yùn)營部設(shè)備主管負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，按照國家規(guī)定每年對(duì)粉塵、噪聲進(jìn)行檢測一次。及時(shí)掌握與環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)及對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的影響，確保年排污總量低于環(huán)保局下達(dá)的指標(biāo)。

六 計(jì)量管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的計(jì)量設(shè)備的管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)計(jì)量管理工作。2目的

加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備的檢測和保養(yǎng)，確保計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確、有效運(yùn)行。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營部計(jì)量主管負(fù)責(zé)運(yùn)營系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，建立健全計(jì)量設(shè)備檔案，定期進(jìn)行標(biāo)定，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.2電力工段負(fù)責(zé)全企業(yè)電量計(jì)量設(shè)備的使用管理，負(fù)責(zé)全企業(yè)風(fēng)量、水量計(jì)量設(shè)備的使用管理；質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測設(shè)備的使用管理；財(cái)控部負(fù)責(zé)地中衡的使用管理；工段負(fù)責(zé)運(yùn)營過程計(jì)量設(shè)備的管理。

3.3各部門要加強(qiáng)本部門計(jì)量設(shè)備的使用管理和維護(hù)，編制定期檢修計(jì)劃報(bào)運(yùn)營部審核，嚴(yán)格按照計(jì)劃檢修，保證檢修質(zhì)量。（見附表《計(jì)量設(shè)備檢修計(jì)劃》）

3.4操作人員要熟練操作所使用的設(shè)備，關(guān)鍵崗位要經(jīng)考試合格后方可上崗，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)故障及時(shí)與運(yùn)營部計(jì)量主管聯(lián)系，不應(yīng)私自處理。

3.5計(jì)量設(shè)備入庫或使用前必須經(jīng)過檢驗(yàn)驗(yàn)收，合格后方可使用。使用部門應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，保證計(jì)量設(shè)備的穩(wěn)定性等計(jì)量性能。

3.6運(yùn)營部計(jì)量主管負(fù)責(zé)運(yùn)營系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備的封檢管理，質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備的封檢管理，使用部門負(fù)責(zé)保護(hù)封檢不受破壞，未經(jīng)同意不得隨意拆卸設(shè)備。

對(duì)用于結(jié)算和內(nèi)部考核的重要計(jì)量設(shè)備（如：地中衡、電表、水表、風(fēng)表、皮帶稱等），要采用標(biāo)簽、焊封、線材、涂料等不同形式進(jìn)行封檢。

對(duì)破壞封檢利用計(jì)量設(shè)備作弊者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予重罰，對(duì)舉報(bào)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

3.7運(yùn)營部計(jì)量主管定期對(duì)全企業(yè)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，每月匯總監(jiān)督檢查結(jié)果，經(jīng)運(yùn)營副經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部，對(duì)計(jì)量使用部門考核。

3.8運(yùn)營部計(jì)量主管每年至少組織兩次計(jì)量知識(shí)培訓(xùn)，逐步提高崗位人員的操作維護(hù)水平，增強(qiáng)職工的計(jì)量意識(shí)。

3.9運(yùn)營部計(jì)量主管每年至少組織一次計(jì)量檢測，對(duì)不合格項(xiàng)簽發(fā)《不合格報(bào)告》，通知責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施。3.10運(yùn)營部計(jì)量主管、質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)與各自的上級(jí)計(jì)量主管部門保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，定期按計(jì)劃要求將計(jì)量設(shè)備送檢或校檢，確保強(qiáng)檢計(jì)量設(shè)備在合格的有效期內(nèi)使用。

七 信息網(wǎng)絡(luò)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理的職責(zé)、監(jiān)督等內(nèi)容。

適用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理工作。2目的

充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢，提高工作效率和管理水平，保證信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行和安全。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的管理，建立健全計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)帳，登記設(shè)備的詳細(xì)信息，設(shè)備落實(shí)到人。3.2運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行及使用、維護(hù)情況。

3.3運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)，每年不少于二次，從硬件、軟件使用維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)知識(shí)等方面對(duì)全企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作使用及維護(hù)能力。

3.4運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦資產(chǎn)、PC配件的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人使用微機(jī)的登記造冊和IP地址管理，杜絕私自更改IP地址。要詳細(xì)記錄每臺(tái)電腦的配臵并貼封保護(hù)，禁止私拆。

3.5運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)采取計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全措施，監(jiān)督檢查病毒防治情況，做好防雷電情況。

3.6計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備衛(wèi)生清理及維護(hù)，保持設(shè)備運(yùn)行必需的環(huán)境條件。按照說明書正確操作，避免出現(xiàn)盲目操作造成計(jì)算機(jī)或網(wǎng)路設(shè)備故障，因操作原因引起的故障由負(fù)責(zé)人自己承擔(dān)。3.7地磅檢斤員、質(zhì)量安控部等數(shù)據(jù)錄入人員負(fù)責(zé)將相關(guān)數(shù)據(jù)正確錄入計(jì)算機(jī)，統(tǒng)一上傳網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器集中管理。3.8全企業(yè)財(cái)控、倉儲(chǔ)、檢斤、營銷、客服、運(yùn)營數(shù)字化、檢驗(yàn)等數(shù)據(jù)全部實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理。

3.9管理軟件系統(tǒng)操作人員必須保管好自己的密碼，禁止多人混用，因密碼失竊為企業(yè)造成損失的，由軟件系統(tǒng)記錄的登陸人承擔(dān)。3.10企業(yè)運(yùn)營經(jīng)營信息實(shí)行保密制度，所有系統(tǒng)使用人員，尤其是管理人員，不得向外來人員透漏系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，更不得授權(quán)外來人員瀏覽系統(tǒng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)將追究其法律責(zé)任。

3.11對(duì)個(gè)人使用微機(jī)由個(gè)人對(duì)殺毒軟件進(jìn)行定期升級(jí)，對(duì)現(xiàn)場和地磅房的微機(jī)未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員的允許，不能進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，出現(xiàn)問題，由操作員負(fù)責(zé)。

八 崗位交接班制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)各工段、部室交接班的運(yùn)營交接、安全交接、設(shè)備交接、電力交接等內(nèi)容。

適用于企業(yè)工段、部室的交接班。2目的

保證運(yùn)營的順利進(jìn)行，交接清設(shè)備運(yùn)行、運(yùn)營運(yùn)行、安全情況。3管理內(nèi)容及要求

3.1接班者 3.1.1接班人員應(yīng)提前到崗，著好工裝后到崗位了解上班運(yùn)營情況、檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，若發(fā)現(xiàn)異常情況，可向交接者提出，嚴(yán)禁不檢查不匯報(bào)接班。

3.1.2接班人員要認(rèn)真檢查設(shè)備運(yùn)行、潤滑、工具、區(qū)域衛(wèi)生、安全措施、值班記錄等情況，當(dāng)具備接班條件時(shí)，雙方在值班記錄和巡檢記錄上簽字，交班者方可離崗。

3.1.3接班人員請(qǐng)假應(yīng)提前十二小時(shí)辦好請(qǐng)假事宜，以便于安排工作，接班人員未到，交班者不得離開崗位。3.1.4因接班不清，接班后發(fā)生的所有問題，一律由接班者負(fù)責(zé)。3.2交班者

3.2.1交班人員交班前應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)崗位和設(shè)備進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不能立即處理的要向接班者交待清楚，提醒注意。

3.2.2交班前應(yīng)將區(qū)域衛(wèi)生清掃干凈，保持設(shè)備、工具、儀表等物品完好和整潔。3.2.3交班前填寫好原始記錄，寫好值班記錄。

3.2.4交接班時(shí)遇有事故發(fā)生，要暫時(shí)不交接，先行處理事故，屬重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：

3.3.1.1交本班運(yùn)營情況和任務(wù)完成情況。3.3.1.2交設(shè)備運(yùn)行和使用情況。

3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故處理情況。3.3.1.4交各種工具數(shù)量及缺損情況。3.3.1.5交工藝指標(biāo)執(zhí)行情況及為下班做的準(zhǔn)備工作。3.3.1.6交原始記錄是否正確完整。3.3.1.7交原始材料使用及存在問題。3.3.1.8交上級(jí)批示要求和注意事項(xiàng)。3.3.1.9交崗位區(qū)域衛(wèi)生情況。

3.3.1.10交本崗位有無跑、冒、滴、漏情況。3.3.2五不交：

3.3.2.1運(yùn)營不正常，事故未處理完不交接。3.3.2.2設(shè)備問題不清不交接。3.3.2.3區(qū)域衛(wèi)生不凈不交接。3.3.2.4記錄不清不齊不交接。3.3.2.5運(yùn)營指標(biāo)任務(wù)未完成不交接。

3.4安全交接班制度內(nèi)容

3.4.1六交：

3.4.1.1交完成任務(wù)安全情況； 3.4.1.2交工藝技術(shù)指標(biāo)執(zhí)行情況；

3.4.1.3交安全運(yùn)營，預(yù)防措施及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)安全情況； 3.4.1.4交工區(qū)衛(wèi)生和為下一班運(yùn)營準(zhǔn)備及安全情況； 3.4.1.5交備品備件、工具、用具和其他材料的數(shù)量和安全完好情況； 3.4.1.6交上級(jí)決議、指標(biāo)執(zhí)行、安全注意情況。3.4.2四不接：

3.4.2.1不按上述六個(gè)方面交待清楚不接； 3.4.2.2原始記錄不全、不齊、不準(zhǔn)的不接；

3.4.2.3設(shè)備維護(hù)不好，存在直接安全隱患或出了事故應(yīng)該處理好而未處理好不接； 3.4.2.4人為造成工藝指標(biāo)達(dá)不到要求的不接。3.4.3三注意：

3.4.3.1接班人員必須提前十分鐘進(jìn)入崗位，對(duì)口交接情況，檢查所屬設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，重要運(yùn)營部位一點(diǎn)一點(diǎn)的交接，重要的運(yùn)營數(shù)據(jù)一個(gè)一個(gè)的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部門召開班前（后）會(huì)，聽取各崗位工人匯報(bào)后再布臵任務(wù)和指出交接班中應(yīng)注意事項(xiàng)。

3.4.3.2正式交接班時(shí)，有問題要充分協(xié)商解決，確有重大原則問題爭執(zhí)不下的，報(bào)請(qǐng)工段主任解決，作好交接班原始記錄。3.4.3.3接班人未到，交班人不得離開崗位，交接班前發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由交班者負(fù)責(zé)，接班后發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由接班者負(fù)責(zé)。

3.4.4交接班的內(nèi)容一律以所填寫的交接班記錄和現(xiàn)場交接清楚為準(zhǔn)，當(dāng)遇應(yīng)交待的事項(xiàng)由交班者負(fù)責(zé)，凡沒有接清楚的事項(xiàng)，由接班者負(fù)責(zé)，雙方都未履行交接手續(xù)內(nèi)容，雙方都應(yīng)負(fù)責(zé)。3.5電工交接班制度

3.5.1電氣值班人員必須提前15分鐘到達(dá)電氣值班室，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品與交接班人員面對(duì)面交班，未辦交接手續(xù)前不得擅離職守。3.5.2交接內(nèi)容為：

3.5.2.1本班電氣設(shè)備運(yùn)行情況

3.5.2.2本班發(fā)生的問題和處理情況及上級(jí)有何工作安排。3.5.2.3設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生情況，各種工具儀表和鈅匙情況。

3.5.3當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問題與事故正在處理時(shí)，不準(zhǔn)交接班。如果問題短時(shí)間處理不了，可與接班人員說明問題經(jīng)過，處理情況，做出處理意見。

3.5.4交班人員在交班前做好交班準(zhǔn)備，如果接班人員沒有按時(shí)到，在向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí)繼續(xù)值班，直到接班人員來到后方可交班。

3.5.5接班人員在交接過程中，要對(duì)有關(guān)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)沒問題后方可簽字接班，接班后出現(xiàn)問題由接班人負(fù)責(zé)。3.5.6交接班時(shí)間按照早7：40 晚19:15執(zhí)行，企業(yè)如有變動(dòng)另行通知。

九 裝載機(jī)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了裝載機(jī)工及工段的職責(zé)、裝載機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)及加油內(nèi)容。

適用于企業(yè)裝載機(jī)的使用。2目的

加強(qiáng)裝載機(jī)的管理，安全合理有效的發(fā)揮裝載機(jī)的功效，做到正確使用、精心維護(hù)，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)，以保證裝載機(jī)

第四篇：水泥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)承諾書1

水泥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)承諾書

辛集市人民政府：

我作為河北辛集天塔山水泥有限責(zé)任公司企業(yè)的法定代表隊(duì)人和安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，就做好本單位2014至2015年的安全生產(chǎn)工作做如下鄭重承諾：

一、嚴(yán)格遵守國家、省安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策，牢固樹立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展理念，增強(qiáng)“底線思維”、“紅線意識(shí)”，正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系，自覺做到不安全不生產(chǎn)。切實(shí)落實(shí)法人主體責(zé)任，嚴(yán)格安全管理，努力做到不發(fā)生死亡事故，不造成重大財(cái)產(chǎn)損失。

二、認(rèn)真做好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，努力提高企業(yè)本質(zhì)安全水平。

1、繼續(xù)深化“三項(xiàng)制度”建設(shè)，按照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步制定、修改和完善各項(xiàng)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。

2、按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定認(rèn)真履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人責(zé)任，堅(jiān)決克服“三違”現(xiàn)象；按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備壹名專職管理人員；每月至少主持召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，及時(shí)研究和解決本企業(yè)安全生產(chǎn)重要問題。

3、強(qiáng)化重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)管，按規(guī)定設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施，落實(shí)監(jiān)管措施和監(jiān)管責(zé)任。

4、經(jīng)常深入一線組織開展隱患排查，督促各部門認(rèn)真執(zhí)行隱患排查治理制度，持續(xù)開展隱患排查治理工作，落實(shí)隱患排查責(zé)任，對(duì)排查出的隱患做到“五落實(shí)”。

5、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，持續(xù)保證安全設(shè)施完好達(dá)標(biāo)，保證安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入，按上實(shí)際營業(yè)收入

%足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并?？顚Ｓ?。

6、嚴(yán)格落實(shí)職業(yè)健康有關(guān)規(guī)定，確保作業(yè)環(huán)境符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)接害職工必要防護(hù)措施，按規(guī)定進(jìn)行體檢，將存在的職業(yè)病危害因素和檢測、體檢結(jié)果如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，建立健全《職業(yè)衛(wèi)生檔案》和《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案》，確保不發(fā)生職業(yè)病例。

第五篇：水泥企業(yè)安全生產(chǎn)事故案例

安全生產(chǎn)事故案例匯編

一、中材漢江8.08事故

1、事故經(jīng)過

2007年8月7日13時(shí)33分，生產(chǎn)部一車間回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承突發(fā)故障，迫使系統(tǒng)緊急停車，系統(tǒng)止料止煤。為了消除因 四通道噴煤槍火焰形狀異常而引發(fā)的窯筒體一檔輪帶及14米左右處局部溫度超高及窯頭排風(fēng)機(jī)震動(dòng)日趨加大隱患，經(jīng)相關(guān)方面協(xié)商匯報(bào)，本著節(jié)約時(shí)間考慮，將計(jì)劃次日（即8月8日）進(jìn)行16小時(shí)定檢項(xiàng)目提前進(jìn)行。其中對(duì)窯四通道噴煤噴管更換項(xiàng)目一車間中班（四班）按照車間安排進(jìn)度提前完成，8日夜班（一班）接班后，當(dāng)班班長李德興只帶七名員工到窯頭平面進(jìn)行三通道噴煤管三個(gè)接頭安裝的掃尾工作。約凌晨1點(diǎn)37分左右，工作基本結(jié)束時(shí)，窯內(nèi)突然發(fā)生爆燃，噴出的炙熱氣流夾雜著熟料小塊和灰塵造成正在工作的窯頭巡檢工吳某、張某和班長李德興一人重傷兩人輕傷。

2、事故原因分析

1、員工的安全意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)煤粉存在的不安全因素缺乏應(yīng)有的知識(shí)及認(rèn)識(shí)，存在一定的麻痹大意思想。

2、在現(xiàn)場校秤工作中欠缺有效的信息溝通協(xié)調(diào)。

3、技術(shù)管理不完善。

3、啟示及整改措施：

加大員工安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)力度，防患于未然。

二、中材亨達(dá)7.12事故

1、事故經(jīng)過

2007年7月12日上午，因篦冷機(jī)破碎吹頭質(zhì)量不過關(guān)，必須維修更換。燒成車間按計(jì)劃要求停窯檢修，黃某與羅某進(jìn)行作業(yè)，在檢修過程中，三次封官發(fā)生突發(fā)瞬時(shí)塌料，整個(gè)篦冷機(jī)大量高溫粉塵外冒，黃某從檢修平臺(tái)跳下，羅某全身衣服著火跑出來滾倒在地，事故發(fā)生后，傷者立即送往醫(yī)院搶救。黃某左腳跟粉碎性骨折，羅某燒傷面積達(dá)96%，傷勢過重，搶救無效死亡。

2、事故原因

直接原因—存在設(shè)計(jì)隱患：回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng)三次風(fēng)管設(shè)計(jì)角度過大，幾何角度達(dá)到23度，因下端入回轉(zhuǎn)窯口（距地面15米）和上端入預(yù)燃爐口（距地面40米）的高度落差轉(zhuǎn)大，管長約50余米，無法對(duì)管內(nèi)的煅燒積塵情況進(jìn)行檢查，且國內(nèi)5000T/年新型干法水泥熟料生產(chǎn)線三次風(fēng)管如此設(shè)計(jì)的僅有中材亨達(dá)一家。

廣東省安淮職業(yè)安全事務(wù)所有限公司經(jīng)安全評(píng)估工作后明確指出：該風(fēng)管未設(shè)置防止積塵的設(shè)施，不符合《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，容易發(fā)生積塵塌料傷人事故，本次事故也正是因?yàn)槿物L(fēng)管內(nèi)突發(fā)性塌料時(shí)引起大量煅燒積塵沖入篦冷機(jī)，繼而引發(fā)生產(chǎn)安全事故。

間接原因：由于生產(chǎn)時(shí)間緊任務(wù)重，造成檢修時(shí)倉促作業(yè)，對(duì)檢修過程中的突發(fā)重大事故隱患沒有足夠的認(rèn)識(shí)；缺乏系統(tǒng)嚴(yán)格的篦冷機(jī)檢修安全技術(shù)操作規(guī)程。

1、相關(guān)崗位員工缺乏系統(tǒng)規(guī)范的安全技術(shù)操作培訓(xùn)。

2、檢修現(xiàn)場的安全管理措施不到位。

3、公司安全管理人員在組織搶修時(shí)，安全方面考慮不周到，監(jiān)管不到位，沒有全方位的考慮事故誘發(fā)因素，而造成員工高溫?zé)齻?、摔傷?/p>

4、作業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)淡薄，思想麻痹大意，自我安全防護(hù)意識(shí)較差。

5、安全防護(hù)設(shè)施和高溫防護(hù)用品不足，預(yù)見性不強(qiáng)。

3、啟示及整改措施：

加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練操作規(guī)程，加大安全監(jiān)管力度。

三、螺旋輸送機(jī)絞傷事故

1、事故經(jīng)過

2004年9月10日下午，某水泥廠包裝車間，員工進(jìn)行倒料工作，開機(jī)后，庫不下料，于是手持鋼管，站立在螺旋輸送機(jī)上敲打庫底。庫下料后，準(zhǔn)備下來，不料因腳穿泡沫拖鞋，行動(dòng)不便，重心失穩(wěn)，亂了方寸的左腳恰好踩進(jìn)螺旋輸送機(jī)上部10CM寬的縫隙內(nèi)，正在運(yùn)行的機(jī)器將其腳和腿絞了進(jìn)去。立即停車并反轉(zhuǎn)盤車，才將其腿腳退出，導(dǎo)致左腿高位截肢。

2、事故原因

1、包裝工未按規(guī)定穿著防護(hù)用品，而是穿著泡沫拖鞋，在凹凸不平的機(jī)器上行走，失足踩進(jìn)機(jī)器縫隙是事故的直接原因。

2、螺旋輸送機(jī)10CM寬的縫隙上部沒有蓋板或防護(hù)罩等安全設(shè)施，是導(dǎo)致該事故的重要原因。

3、水泥廠安全生產(chǎn)管理不力，制度不落實(shí)，明顯的隱患沒能得以消除。

3、啟示及整改措施：

加強(qiáng)各崗位技能培訓(xùn)，規(guī)范安全勞動(dòng)防護(hù)用品的使用規(guī)范，加大監(jiān)督、監(jiān)管力度。

四、電機(jī)打傷事故

1、事故經(jīng)過

2012年4月5日下午，伊犁天山水泥廠生料車間，巡檢工在巡檢過程中與中控核對(duì)參數(shù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)給料裝置現(xiàn)場顯示與中控顯示有較大差異。通知中控止料進(jìn)行檢修，在沒有通知檢修工、電工斷電下，私自打開電機(jī)風(fēng)葉后蓋，取出風(fēng)機(jī)葉片，用扳手卡住螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)使輥壓機(jī)給料裝置回到原始位置。結(jié)果電機(jī)反轉(zhuǎn)，扳手打于手指。經(jīng)診斷右手大拇指、食指打成骨折

2、事故原因

1：當(dāng)事人安全意識(shí)淡薄。2：當(dāng)事人違章操作。

3：為斷電、掛牌，無人監(jiān)護(hù)。

4：班長對(duì)員工安全知識(shí)培訓(xùn)不到位。

3、啟示及整改措施：

加大安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)力度，提高安全意識(shí)，實(shí)行兩票三制制度，電氣操作要實(shí)行監(jiān)護(hù)制度，加大監(jiān)督、監(jiān)管力度。

五、違章操作

1、事故經(jīng)過

2012年2月19日晚上，伊利天山水泥廠生料車間，均化庫頂巡檢工接班后沒有對(duì)庫頂設(shè)備認(rèn)真巡檢。結(jié)果到凌晨7時(shí)，入庫斗提機(jī)傳動(dòng)部位液力耦合器爆炸，導(dǎo)致入庫斗提機(jī)壓死。

2、事故原因

1：巡檢工責(zé)任心低。巡檢不到位。2：沒有定期對(duì)液力耦合器油位檢查。3：對(duì)設(shè)備操作沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)。

3、啟示及整改措施：

加大崗位培訓(xùn)力度，增強(qiáng)崗位安全知識(shí)的培訓(xùn)。認(rèn)真落實(shí)設(shè)備巡檢管理制度，提高崗位工技能水平。

六、煤堆自燃燙傷事故

1、事故經(jīng)過

2012年3月4日，井某休假結(jié)束回廠上班（中班），在巡檢過程中，橫穿原煤堆場（煤堆自燃，每層上產(chǎn)生大量煤灰），在行走過程中右腳陷入煤灰中，當(dāng)感覺到腳部滾燙時(shí)快速后退，回到堆場擋墻處，趕緊脫掉自己的板鞋。這次燙傷事故造成井某右腳大面積燒傷。

2、事故原因

1、井某的安全意識(shí)淡薄，未按規(guī)定行走路線行走，未按規(guī)定穿戴勞保用品是主要原因。

2、安全生產(chǎn)管理不力，缺乏對(duì)自燃煤堆這種安全隱患的防護(hù)措施。

3、安管排除隱患不及時(shí)，對(duì)事故發(fā)生的預(yù)見性低。

3、啟示及整改措施：

加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練操作規(guī)程，加大安全監(jiān)管力度。

七、伊犁天山2.27事故

1、事故經(jīng)過

2012年2月27日，輔助工人庫某第一天上班，在臨近下班時(shí)被安排到破碎地坑打掃漏料，在清掃交代運(yùn)輸機(jī)下的漏料時(shí)，衣角被滾筒卷入（穿著軍大衣，未扣扣子），順勢將庫某整個(gè)人卷入，操作人員發(fā)現(xiàn)時(shí)急忙停機(jī)，將庫某送去醫(yī)院搶救，最終搶救無效。

2、事故原因

1、輔助工庫某未按要求穿戴勞保用品，未按操作規(guī)程對(duì)運(yùn)行中膠帶運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行清掃（打掃漏料時(shí)要停機(jī)）。

2、公司未對(duì)新員工進(jìn)行全面的培訓(xùn)。

3、安管人員對(duì)事故隱患的防護(hù)措施不足（未對(duì)滾筒設(shè)置防護(hù)罩、防護(hù)欄）。

3、啟示及整改措施：

加大崗位培訓(xùn)力度，增強(qiáng)崗位安全知識(shí)的培訓(xùn)。認(rèn)真落實(shí)設(shè)備巡檢管理制度，提高崗位工技能水平。

八、中材沙灣水泥廠皮帶機(jī)傷人事故

1、事故經(jīng)過

2005年7月15日，巡檢工張某在巡檢破碎機(jī)出料膠帶輸送機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)尾輪滾筒上沾有煤粉導(dǎo)致皮帶輕微跑偏，于是用鐵鍬插入皮帶機(jī)內(nèi)對(duì)滾筒上的煤粉進(jìn)行清理，在清理過程鐵鍬不幸被卷入皮帶機(jī)，由于張某沒有及時(shí)松手，措不及防時(shí)被鐵鍬帶著沖向前方，頭部撞到前方擋墻，當(dāng)場死亡。

2、事故原因

1、張某未按操作規(guī)程作業(yè)、安全意識(shí)淡薄是主要原因。

2、張某為按要求穿戴勞保用品（安全帽）。

3、對(duì)安全隱患的預(yù)見性不高。

3、啟示及整改措施：

加強(qiáng)各崗位技能培訓(xùn)，規(guī)范安全勞動(dòng)防護(hù)用品的使用規(guī)范，加大監(jiān)督、監(jiān)管力度。

九、皮帶輸送機(jī)誤開

1、事故經(jīng)過

2012年4月6日，巡檢工發(fā)現(xiàn)原煤輸送機(jī)輸送皮帶借口處張開，立即通知操作工對(duì)該皮帶進(jìn)行停機(jī)維修，但由于時(shí)間緊湊，并未對(duì)該皮帶輸送機(jī)斷電掛牌，直接對(duì)該皮帶進(jìn)行維修，在維修過程中，中控操作員因聽錯(cuò)設(shè)備編號(hào)，誤開該皮帶，所幸并未造成人員傷亡。

2、事故原因

1、維修人員違規(guī)操作。

2、未按照設(shè)備維修程序進(jìn)行維修。

3、中控人員對(duì)設(shè)備編號(hào)未進(jìn)行核對(duì)就開機(jī)

3、啟示及整改措施：

加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練操作規(guī)程，加大安全監(jiān)管力度。

十、伊犁天山03.14事故

1、事故經(jīng)過

2012年3月14日，伊犁天山水泥廠生料工段停機(jī)檢修。1名操作工進(jìn)入長皮帶下部三通溜清理結(jié)塊物料，旁邊一人監(jiān)護(hù)。突然間長皮帶開啟，物料由操作工上方落下，砸到操作工身上。在旁的的監(jiān)護(hù)人馬上聯(lián)系中控人員停機(jī)，將操作工救出。所幸未造成人員傷亡。

2、事故原因

1、停機(jī)檢修時(shí)，長皮帶未斷電未掛牌。

2、中控人員開機(jī)時(shí)，未與現(xiàn)場人員核對(duì)現(xiàn)場情況。

3、監(jiān)護(hù)人未起到安全監(jiān)護(hù)責(zé)任。皮帶開啟時(shí)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止。

3、啟示及整改措施：

1、所有設(shè)備停機(jī)檢修時(shí)，必須斷電掛牌。

2、停機(jī)檢修時(shí)，中控要開啟任何設(shè)備都要與現(xiàn)場人員溝通協(xié)調(diào)，確認(rèn)要開啟的設(shè)備無人作業(yè)。

3、安全監(jiān)護(hù)人員要負(fù)起監(jiān)護(hù)責(zé)任，及時(shí)與檢修人員中控人員保持聯(lián)絡(luò)。