第一篇：材料員管理制度

重慶和睿裝飾設計工程有限公司

材料員管理制度

一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。

二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。

三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。

四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。

五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。

六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。

七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續，便于對賬和付款。

八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，并應及時向總經理報告。

該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。

重慶和睿裝飾設計工程有限公司

2017年8月11日

重慶和睿裝飾設計工程有限公司綜合部文件

第二篇：材料員管理制度

材料員管理制度 [2012-9-10]

一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質量驗收、領取、建賬、保管、發放、現場跟蹤及回收復用等管理具體負責。

二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產作業工藝，且與本單位主要負責無親緣關系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。

三、各單位材料員的任用必須經系統領導批準，到計劃經營部審查備案，否則，不予承認。

四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關物資材料管理的政策、制度。對有關物資材料管理的政策、制度。對有關政策、制度不熟悉，每次罰款20元。

五、材料員必須熟悉本單位安全生產動態，對材料的需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無井下作業的除外）,沒少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

七、材料員有偷盜、造假、倒賣材料行為，一經查出，除按有關規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。

八、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。

九、材料員應按時完成計劃經營部及材料主管部門布置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。

十、違反其它有關物資、材料管理制度按相應規定執行。

安全生產技術措施制度

1.安全技術措施是施工組織設計（方案）的重要組成部分，是針對工程施工中存在的不安全因素進行預選分析，從而進行控制和消除工程施工過程中的隱患，從技術上和管理上采取措施，防止人身傷亡事故。安全技術措施是國家規定的安全法規，具有法律的性質，帶有強制性，必須編制，遵照執行。安全技術措施即是具體指導安全施工的規定，也是檢查施工是否安全的依據。

2.安全技術措施編制的要求：①、在工程開工前由專業技術人員編制，并經上一級技術負責人審批后方可施實；②編制安全技術措施要有針對性、全面、具體；③、對大型群體或一些面積大、結構復雜的重點工程，除必須在施工組織總設計中編制施工安全技術總體措施外，還應編制單位工程或分部分項工程安全技術措施，詳細地制定有關安全方面的防護要求和措施，確保單位工程或分部分項工程的安全施工。對施工用電、腳手架、龍門架、爆破、吊裝、水下土方、支模、拆除等特殊工程，按規范標準達到要求的必須編制單項安全技術方案，并要有設計依據，有計算、詳圖及文字要求。此外，還應編制季節性施工安全技術措施。3.安全技術措施的主要內容：①、工程安全技術措施內容(a)土方工程根據基坑、基槽、地下室等土方開挖深度和土質的中類，選擇開挖方法，確定邊坡的坡度或采取哪種護坡支撐和護壁樁，以防土方坍塌；(b)腳手架等選用及設計搭設方案和安全防護措施。(c)高處作業人員及獨立懸空作業的安全防護；(d)安全網（平網、立網）的架設要求、范圍（保護區域）、架設層次、段落；(e)垂直運輸工具：施工電梯、塔吊、井字架（龍門架）等主要運輸機具，位置及搭設要求，安全裝置等要求和措施；(f)施工洞口及臨邊的防護方法和立體交叉施工作業區的隔離措施；(g)場內運輸道路及人行通道的布局；施工臨時用電的組織設計和繪制臨時用電圖紙，在建工程中（包括腳手架具）的外側邊緣與外電架空線路沒有達到最小安全距離時采取的防護措施；(h)中型機具的安全使用；(I)模板的安裝與拆除安全；(J)施工人員在施工過程中個人的安全防護措施；(K)防火、防毒、防爆、防雷等安全措施；(L)在建工程與周圍人行通道及民房的防護隔離設置。②季節性安全施工措施：(a)夏季施工安全措施：夏季氣候炎熱，高溫時間持續較長，主要是做好防暑降溫工作；(b)雨季施工安全措施：雨季進行作業，主要做好防觸電、防雷、防腳手架、井字架（龍門架）倒塌及槽、坑、溝邊坡坍塌工作；(c)冬季施工安全措施：冬季進行作業，主要應做好防風、防滑、防煤氣和亞硝酸鈉中毒工作，現場防火措施；斜道、通行道、爬梯作業面的防滑措施；腳手架、龍門架（井字架）、模板臨建、塔吊等的倒塌措施；施工現場取暖鍋爐安全運行措施，煤爐燃氣中毒等措施以及防誤食亞硝酸鈉等防凍劑中毒措施。

4、貫徹執行安全技術措施的要求：經過批準的安全技術措施，具有技術法規的作用，必須認真貫徹執行。遇到條件變化或考慮不周必須變更安全技術措施內容時，應經由原編制、審批人員辦理變更手續，否則不能擅自變更。A、要認真進行安全技術措施的交底，向參加施工的工地負責人、工長進行交底。施工技術負責人要向班組長作文字交底。工地負責人、工長進行交底。施工技術負責人要向班組長作文字交底，并履行簽字手續，互相監督執行；B、安全技術措施中的各種安全設施、防護設置的實施應列入施工任務單，責任落實到班組和個人；C、加強安全技術措施情況的檢查，技術負責人、編制者和安全技術人員，要經常深入工地檢查安全技術措施的實施情況，及時糾正違反安全技術措施的行為，經常性地對各工地實施情況進行檢查，并監督各項安全措施的落實；D、對安全技術措施的執行情況，除認真監督檢查外，還應建立必要的獎罰制度。

5、施工現場架體、設備安裝完畢后，必須由項目經理、技術負責人組織工長、項目安全員、施工安裝負責人共同驗收，確認符合標準、規范等要求后，認真填寫驗收單，履行簽字手續，方可投入使用。

6、各項驗收單的填寫必須符合現場實際情況，內容要量化。存在問題必須經整改后驗收。

土建質檢員崗位職責 [2012-9-10]

一、認真貫徹執行國家及省市的質量政策、規程、標準及有關加強質量管理工作的規定和要求。

二、負責工程的質量監督和檢查驗收工作。

三、隱蔽工程必須會同建設單位現場代表共同檢查、驗收并做好記錄。對各工種的分部、分項工程應跟班進行質量檢查和 驗收。發現問題及時處理，嚴格控制工程質量。

四、監督檢查各班組做好自檢、互檢、交接檢，隨時查驗施工班組的各項質量檢查記錄和質量分析會記錄。

五、真實填寫質檢內業，建立工程質量檔案，及時提供施工班組當月的分項工程質量檢查資料，作為發放工資和獎金的依據。

六、及時收集各班組的工程質量檢查資料，作為竣工驗收的依據。

七、及時反映施工質量問題，對違章作業有權停工、返工。

八、協助和指導施工班組廣泛開展“三位一體”達標活動，定期組織召開現場質量例會，研究分析所出現質量問題的原因，制定預控及整改措施。

第三篇：材料員管理制度

材料員管理制度 1.目的

為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司對采辦組材料員的管理 3職責與權限 3.1 職責

— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。

— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網絡。— 根據公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。

— 負責對購進物資到貨后的相關手續的辦理工作。

— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

— 確保產品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進行管控制理。— 協助庫房做好庫房盤點工作

— 完成公司領導交辦的其他工作任務。3.2 權限：

— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

— 對于未經批準的申請有權拒絕供應。

— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。4控制程序 4.1工作流程

4.1.1編制《材料采購單》

依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。4.1.2 物資的供應

物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。

4.1.3采購物資的入庫與結算

采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。4.2工作要求

4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按 量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資

保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監督，實行比質比價,貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少于兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發給供應商，并要求供應商在規 定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后，由質檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處 對采購物料進行符合性驗證。

4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。4.3采辦組材料員行為規范：

4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算 5 相關記錄及文件：

《采購產品驗證報告》

材料的質量檢驗標準

《材料采購單》 《到貨通知單》

《入庫單》

第四篇：快遞員管理制度

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第五篇：報賬員管理制度

報賬員管理制度

一、編制學校經費預決算，有計劃地合理使用資金。要貫徹勤儉辦學的方針，精打細算，開源節流，統籌兼顧，保證重點，全面安排，留有余地。預算批準后要認真執行。年終要實事求是地編制好決算。

二、認真執行國家規定的財務制度和各項方針政策，制訂學校的財務制度和實施細則，模范地遵守和執行財政制度，切實做好算賬、記賬、報賬工作。

三、嚴格按照預算計劃辦事。正確地進行財務監督，保護國家資金和財產安全，向一切違反財經紀律、弄虛作假、虛報、冒報等損害國家利益的行為作斗爭。

四、檢查對財物的安排使用情況，發現問題，及時糾正。

五、定期向學校領導匯報財經收支情況。并向師生員工公布有關收支賬目，主動接受群眾的監督。

六、建立健全財產管理制度。要建立全校財產分類賬和財產分戶賬，實行定人、定物、定保管的責任制。固定財產每學期末要全面清點核對一次。

七、搞好檢查維修，防止意外事故的發生、對課桌椅、體育器材、家具、房屋、門窗、燈光、自來水等要組織有關人員經常進行檢查，及時維修，供電線路和電源開關要注意檢查，防止失火、觸電事故的發生。

八、要建立和健全公物的領用、借用制度。學校一切財產和設備，不經管理人員同意和領導批準，不得隨意外借或擅自占用、拆毀。

九、要有高度的責任心，認真做好管理維修工作，不得利用職權多占。要注意爭取領導對師生進行愛護公共財物的道德教育，并敢于同侵占和隨意損壞公共財物的行為作斗爭。要建立損壞公共財物的賠償制度。凡侵占、損壞或遺失公共財物者，按章進行處理。

十、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料，并定期歸檔立卷。

十一、嚴格執行領導審批制度。學校的經費項目需求計劃表先經校領導批準，后上報到校財局管審核，最后報教育主管領導審批。

十二、嚴格落實發票報銷制度。學校的經費項目需求計劃表經教育主管領導審批后，由教育主管部門下撥資金，學校上報發票單據，后經校財局管、教育主管領導審核通過后存檔。

瑪沁縣拉加鎮寄宿制藏文中學