第一篇：erp流程

ERP使用流程簡介

一． 車輛進場到出場回訪

進入ERP主頁，左側快捷按鈕為整體流程的操作

1.點擊客戶接待，彈出窗口實現(xiàn)錄入客戶信息，錄入維修項目，選擇工單類型，作業(yè)類型，點擊完成生成委托書

2.維修派工，實現(xiàn)對委托書所錄入的維修項目安排具體的實施人員，帶完成實施后點擊竣工操作，結束車輛維修。

3.維修領料，維修人人堆維修項目去倉庫領取具體所使用的維修材料，實現(xiàn)方式為先選擇配件，再把配件出在對應工單上。

4.費用結算，對修畢車輛進行費用匯總，可以實現(xiàn)打折優(yōu)惠操作。之后將單據轉到收銀臺（點擊轉收銀），帶領客戶去交費。5.收銀，根據實際產生的費用對客戶收取費額。6.回訪，對出場車輛進行回訪，二． 系統(tǒng)管理

1.用戶注冊，錄入企業(yè)單位信息

2.用戶安全，錄入人員信息，分配人員權限。

3.基礎代碼表維護，錄入企業(yè)使用前的基礎數據。三． 業(yè)務管理

1.查詢單據情況，車輛維修歷史等 2.可以定義服務的套餐

3.對接待是不明確的維修項目工時，材料費用進行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫退庫 2.實現(xiàn)多種配件出庫的方式 3.對各種處理值的查詢

4.對價格 貨位等基礎信息的更新維護 5.對倉庫的盤點

6.配件多個倉庫之間的調撥

五． 財務管理

1.對收銀結果的查詢 2.對收銀后的返單結算 3.對記賬單位的統(tǒng)一收款 4.對配件供應商的付款 5.各種配件出庫方式的對賬 6.配件成本的分析

六． 報表管理

對各種方式產生的各種值進行統(tǒng)計查詢

第二篇：ERP采購流程

ERP供應鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉至計劃員二份、生產部一份、質檢部一份； ? 生產部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉“生產工期單”轉至計劃員；

? 質檢部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”上填寫包裝物的數量、要求、需求日期等信息，一式三份轉至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產計劃進行請購，填寫紙質“采購申請單”一式三份轉至計劃員。（2）其他申請采購

設備動力部的備件等物資請購，填寫紙質“采購申請單”，轉至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質“采購申請單”一式二份直接轉至供應部采購員。

（3）上述單據，經辦人簽字、本部門負責簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據號。計劃員將手寫“采購申請單”轉至供應部采購員二份。

計劃員根據“銷售訂單”編制“生產通知單”，經總經理簽批后轉至生產部、質檢部、倉儲部、財務部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務—請購—請購單；

（2）進入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據手寫“采購申請單”的事項進行詢價、比價后，將采購價格、供應商等信息填入手寫“采購申請單”，經采購員簽字、供應部門負責人簽批后，轉至采購內勤。

4、訂單

采購內勤進入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務—訂貨—采購訂單；（2）進入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關閉程序：（1）采購管理—業(yè)務—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進入請購單—點擊關閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負責人簽批后，轉至財務部，經財務總監(jiān)簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應經總經理簽批。

6、付款 ? 預付款：財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業(yè)務—到貨—采購到貨單；

（4）進入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質檢部應手工填寫“檢驗單”一式三份轉至倉儲部，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進行現(xiàn)場驗貨后，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業(yè)務—檢驗—采購檢驗單；

（2）進入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉采購員二份，采購員轉財務部一份。木材采購，“入庫單”應附質檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業(yè)務—入庫—采購入庫單；

（2）進入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發(fā)票到 ? 采購員將發(fā)票轉至采購內勤，采購內勤進入ERP采購管理模塊，依據發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進行發(fā)票結算。采購員將“發(fā)票原件”及相應的“采購入庫單”粘貼后，經本人簽字、部門負責人、財務總監(jiān)簽批后轉至財務部。

ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務—發(fā)票—專用采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%）、普通采購發(fā)票、運輸發(fā)票；

（2）進入“采購發(fā)票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結算按鈕。

? 財務生成憑證

會計員進行賬務處理生成憑證。ERP“應付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應付款管理—日常管理—選擇單據—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務核算—正常單據記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務核算—生成憑證，選擇單據類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發(fā)票暫估入賬

會計員對月末未到發(fā)票的采購入庫進行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務核算—結算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫單進行粘貼。

12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

（1）

進入ERP供應鏈—采購管理—采購結算—結算單列表；（2）選擇需更改的發(fā)票對應的結算單—點擊刪除；

（3）采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務部會計員與計劃員、采購內勤、庫管員進行對賬，對不執(zhí)行的單據，進行關閉。

ERP供應鏈操作流程圖：

第三篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,從第一次參加ERP培訓.到現(xiàn)在ERP的同步錄入,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問題都解決了。

下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據后的適時補錄操作方法。

做ERP時的步驟大致上分三大塊：

1、物資供貨計劃，即，向供應商下達的送貨指令。系統(tǒng)中根據需求計劃和采購合同來創(chuàng)建。

2、物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗收、入庫的過程。

3、庫存管理模塊：包括，物資子庫轉移單管理—領料出庫管理—退料入庫管理—項目間調撥管理

(1).物資子庫轉移單管理：即，勞務分包隊伍的領用過程，將材料從項目庫轉移到勞務分包庫的過程。

(2).領料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。此時材料進入項目成本。

(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。

(4).項目間調撥管理：即，項目間材料的調撥。此模塊分為兩種類型：a.同一核算單位項目間的調撥。b.不同核算單位項目間的調撥，此流程一般很少發(fā)生。

由于公司要求要跟財務系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,還是有部分放到下月處理.溝通好之后,心里有數了，我就開始整理這個月要做的ERP的材料清單.以供施工員錄入材料計劃，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,因為他錄入的習慣和方法直接影響到我們下一步處理接收入庫等一系列的操作.這方面也要盡量讓施工員配合,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細按供應商分類,每家的單價,總金額自己列清楚.保證與核銷單一致，然后交給施工員。.之后再按材料的多少建議施工員提幾個計劃號.一般是一家供應商提一個計劃號,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,這樣我們在查詢計劃單.做接收的時候就很清晰明了了.因為現(xiàn)在還做不到每天進料每天錄,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結一下再錄入計劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細的整理也很簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經把這個月這一家所供的材料理清楚了,導出個電子版很簡單.平時先對完一家就可以先交給施工員一家，讓他先錄計劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概2、3天左右就能把計劃錄完.錄完后就是我們的工作了.我們接到計劃號,開始做采購訂單.也就是相當于給供應商下送貨指令這步.一般我打開一個計劃號,就是一家供應商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,這時候我們就可以比對者我們開始給施工員的材料清單.很方便的就錄完價格,保存，記錄下采購訂單號，提交審批就可以了.下一步是材料的接收.這步沒什么說的,主要就是選擇好會計日期,和材料的接受貨位.大家多記著幾個快捷鍵,操作起來也會很快.比如復制上一行的單元格shift+F5.這個我們在選貨位的時候就可以很方便.用起來很實際,因為你點下一行直接復制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,系統(tǒng)會自己選擇.做完后保存，記錄下接收號。我每次給會計的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計看的也清楚。

材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉移,還是每次都做一遍子庫轉移,一般都會用到.不建議每次接受完都做一次子庫轉移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫轉移,統(tǒng)一做出庫要簡單的多,也省去很多步驟.做子庫轉移前,我們可以先考慮好,哪兒部分轉給哪兒個庫.我們可以一次提交一個很大的子庫轉移單，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應商供應的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊伍的材料都是一家供應商，電上某個隊伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉移就行了。

做完子庫轉移就可以做出庫了，這個時候要看報表的，你做的多少結存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來，和報表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結存的數量在做每家供應商材料明細的時候直接標記在那個明細表上，這樣也不用總翻報表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細做就可以了。

基本上做完出庫，保留好結存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務就做完了一大半了，把單據號交給會計匹配，剩下的還有些倉庫調撥，項目間調撥，這個需要和調撥間的項目協(xié)調好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導出收發(fā)存報表，和本月報表數量一致就行了。

當然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項目出庫，非項目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時上報，如果到錄入時才發(fā)現(xiàn)，導致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。

謝謝大家。

第四篇：ERP操作流程

ERP（生產采購部分）內部操作手冊

本手冊公司內部使用，旨在說明ERP實施及日常操作過程中的操作問題。

目錄

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

第三章

常見問題說明

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

第一章

ERP操作大流程

1．基礎資料建立 1.1 通用基礎資料建立

（含供應商資料，計量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財務資料之面輔料應付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）

1.2每季基礎資料建立

總經辦文員在每季開始研發(fā)時在“資料-其它資料管理-設置季節(jié)資料”（A-M-D）內建立季節(jié)資料。

1.3面輔料資料建立

研發(fā)中心工藝組（以下簡稱工藝組）工藝文員在每季開始研發(fā)時，在“資料A-布料資料/輔料資料”（A-F/G）內建立新增加的布料/輔料基礎資料。

1.4貨品BOM表的錄入

工藝組工藝員在收到驗收合格的樣衣后，在“資料-貨品資料-貨品BOM表”（A-H-G）內建立此表（內部稱“材料清單”），在公司確認下單前為草稿，下單后經工藝組長審核、確認后生成確認表。

2．生產計劃單錄入

生產管理部生產計劃員在接到貨品部的《產品需求計劃》（EXCEL格式）后，在1天內將此EXCEL格式的數據導入“生產-生產計劃單”（B-A）內，并按公司《投產流程》規(guī)定的期限要求，根據部門制定的《投產計劃》錄入每一款的“材料回貨時間”；經部門經理審核、確認后生成確認單。

3．生產通知單錄入

在執(zhí)行《投產流程》4.1時，其所稱“《生產令》”即為ERP之“生產通知單”，故生產計劃員按《投產流程》規(guī)定的時間要求錄入“生產-生產通知單”（B-B）內。經部門經理審核、確認后生成確認單。※注意：每張《生產通知單》只能開出一個款的《生產令》。

4．材料采購單錄入

采購部采購計劃員根據《投產流程》和《面輔料采購流程》，將數據“展算”后得出每一款貨品的材料需求數量，根據“材料回貨時間”要求執(zhí)行采購，將單價錄入“生產-布料/輔料采購單”（B-D/E）內，經部門經理/經理助理審核、確認后生成確認單。※注意：采購業(yè)務流直接通過ERP實現(xiàn)。

5．材料入庫單錄入（含材料退貨單錄入）5.1材料入庫單錄入

生產管理部材料庫房材料庫管員，執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》和《倉庫作業(yè)流程》，將合格材料數量數據在材料到庫的第二天中午11：00前書面?zhèn)鬟f給文員，由文員在12：00前將數據錄入“布料/輔料-布料/輔料入庫單”（G/H-A/A）內，在12：00前經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：時間要求必須完成。

5.2材料退貨單錄入

生產管理部材料庫主任在執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》對不合格材料退貨時，在材料交運前，必須將退貨材料的數據信息書面?zhèn)鬟f給文員，并由文員在材料交運前將數據錄入“布料/輔料-布料/輔料退貨單”（G/H-B/B）。經材料庫主任審核、確認后生成確認單?！⒁猓簳r間必須是退貨材料發(fā)運前。

6．材料領料單錄入 6.1材料調撥單錄入

生產管理部材料庫主任在執(zhí)行《投產流程》4.2時，根據“生產通知單”（B-B）上規(guī)定的數量，按時間要求將需要發(fā)往重慶的材料交運時，通知文員引用“生產通知單”（B-B）上的數量，錄入“布料/輔料-布料/輔料調撥單”（G/H-C/C），經材料庫主任審核、確認后生成確認單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a通知單”（B-B）上的數量進行調撥出庫。

6.2材料領料單錄入

6.2.1重慶公司材料庫管員，在發(fā)料給裁剪車間時，根據“生產通知單”（B-B）上的數量，錄入“布料/輔料-布料/輔料領料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。注意：必須按照“生產通知單”（B-B）上的數量進行領料出庫。

6.2.2廣州材料庫主任，在發(fā)料給廣州的加工廠時，根據“生產通知單”（B-B）上的數量，通知文員錄入“布料/輔料-布料/輔料領料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：必須按照“生產通知單”（B-B）上的數量進行領料出庫。

6.3材料退料單錄入

重慶材料庫管員、廣州材料庫管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉時，在“布料/輔料-布料/輔料退料單”（G/H-E/E）內錄入退料的實量數。材料庫主任審核、確認后生成確認單。6.4材料調整單錄入

總經辦文員在接到經總經辦批準的材料調整申請時，在“布料/輔料-布料/輔料調整單”（G/H-G/G）內錄入需要調整的數據，并審核、確認后生成確認單。

6.5材料盤點單錄入

總經辦文員在接到財務部報來的材料盤點數據時，在“布料/輔料-布料/輔料盤點單”（G/H-H/H）內錄入材料盤點數據，并審核、確認后生成確認單。

7．裁床單錄入

7.1重慶裁剪車間主任在根據“生產通知單”（B-B）的指令完成每單的裁剪之后，當天內將實裁數錄入“生產-裁剪單”（B-C）內；一張生產通知單分若干天裁完的，每天錄入實裁數。審核無誤后確認，生成確認單。

7.2廣州玉麗文員按7.1步驟操作，由廠長審核、確認后生成確認單。

7.3生產管理部生產協(xié)調員在處理廣州外協(xié)廠生產的裁剪數時按7.1步驟操作，由生產管理部經理審核、確認后生成確認單。

※注意：若下游有變更原始資料的，必須通知源頭部門，否則數據查不到。

第二章

各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

1、模塊匯總說明

1.1目前ERP包含十一個模塊：資料模塊（A）、生產模塊（B）、銷售模塊（C）、期貨模塊（D）、成品模塊（E）、商店模塊（F）、布料模塊（G）、輔料模塊（H）、財務模塊（O）、分析模塊（P）、系統(tǒng)模塊（Q）等（其后括號內的英文字母為代碼，下同）。

1.2目前ERP的目標功能主要包括三項：一是生產采購信息共享、處理與管理平臺的功能，二是分銷信息共享、處理與管理平臺的功能，三是粗略的財務核算功能。

2、資料模塊（A）

2.1資料模塊的功能：建立ERP系統(tǒng)的基礎資料。

2.2資料模塊代碼為“A”，包含的表單或子模塊有：供應商資料（A）、運輸商資料（B）客戶資料（C）、部門資料管理（D）、計量單位（E）、布料資料（F）、輔料資料（G）、貨品資料（H）、財務資料（I）、其它資料管理（M）、用戶資料（N）等。

2.3供應商資料（A）

2.3.1成品供應商資料（A）包括所有為我公司提供成品的供應商（含重慶白麗、廣州玉麗及其他外協(xié)廠、FOB產品加工廠）的資料：供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、總經理、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址、郵編、銀行帳號、稅務編號等信息，由總經辦文員負責建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.3.2面輔料供應商資料（B）包括所有為我公司提供面輔料的供應商的資料：供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、供應類型、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址等信息，由研發(fā)中心工藝組文員負責建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.4運輸商資料（B）（略）

2.5客戶資料（C）（略）

2.6部門資料管理（D）（略）

2.7計量單位（E）

2.7.1面輔料計量單位類型資料（A）是規(guī)定面輔料計量單位類型的，現(xiàn)已規(guī)定為“通用類”，由工藝組文員建立。

2.7.2面輔料計量單位資料（B）是規(guī)定面輔料計量單位明細的，包括單位類型、計量單位編號、計量單位、上級單位、轉換數量等項目，現(xiàn)已規(guī)定了34個計量單位，由工藝組文員建立。

2.8布料資料（F）

布料資料（F）是對每一款布料的信息進行詳盡描述的表單，包括布料編號、布料名稱、布料簡稱、布料顏色、布料封度、布料規(guī)格、布料成份、布料類型、單位種類、默認單位、貨期、起訂量、標準單價、成本單價、布料供應商、原布料編號等項目。其中“布料顏色”是直接選擇規(guī)定的布料顏色編號；“布料封度”錄入的幅寬為樣布為處理前實量的邊到邊寬度，也可以直接在選項中選擇；“布料規(guī)格”也可以直接在選項中選擇；“布料成份”也可以直接在選項中選擇對應的成份；“標準單價”我們用不著，不用填寫，只填寫從供應商處詢到的“成本單價”；“原布料編號”是指供應商原有對該布料的編號。由工藝文員在研發(fā)階段樣料入庫時錄入。

2.9輔料資料（G）

2.9.1輔料類型資料（A）對輔料的類型做出了規(guī)定，目前我公司包括了三種類型“生產用輔助材料”（大類編號為“1”）、“生產及修理工具、零件和材料”（大類編號為“2”）、“包裝物料”（大類編號為“3”）。已建立。

2.9.2輔料資料（B）是對每一款輔料的信息進行詳盡描述的表單，包括2.9.1中三種類型的輔料的明細，有輔料編號、輔料名稱、輔料簡稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、計量單位類型編號、計量單位類型、默認單位編號、默認單位名稱、輔料銷售單價、輔料進貨單價、供應商編號、供應商名稱、供應商輔料編號、輔料類型、輔料類型名稱等。其中“輔料銷售單價”我們用不上。此單由工藝文員在研發(fā)階段調樣時發(fā)現(xiàn)新類型的輔料時建立。

2.10貨品資料（H）下面又包括尺碼資料（A）、顏色資料（B）、款式資料（C）、貨品資料（D）、貨品虛擬結構（E）、貨品期初成本設置（F）、貨品BOM表（G）等七個子模塊。

2.10.1尺碼資料（A）是我公司貨品的尺碼類型對應的編碼資料。已建立。

2.10.2顏色資料（B）是我公司貨品的顏色對應的編號的資料。以建立。

2.10.3款式資料（C）是每季生產的貨品的各款的明細資料，包括款式編號、款式名稱、款式簡稱、款式零售價、款式其他價、款式大類、款式子類、倉位、貨期、款式抬頭、款式圖片、布料、季節(jié)等項目。其中“款式其他價”、“款式子類”、“倉位”、“貨期”、“款式圖片”、“布料”等項目現(xiàn)在均未用上。此單下部設置了按色改價、虛擬結構、傳送屬性、貨品BOM表、初始化貨品成本、打印條碼、條碼屬性、批量設置舊款等鏈接按鈕，部分功能是支持DRP邏輯的。

2.10.4貨品資料（D）包括貨品編號、款式編號、顏色編號、尺碼編號、零售單價、計劃成本價，以及按色改價和打印條碼兩個按鈕。在工藝組最初做BOM表前，款式編號尚未建立，就需要工藝員在此單內建立草稿性質的樣衣款式編號，然后在BOM表內才會有款式編號（但這些款號都是以“-”標志為草稿單的）。

2.10.5貨品虛擬結構（E）（略）

2.10.6貨品期初成本設置（F）（略）

2.10.7貨品BOM表（G）就是常說的“材料清單”。表單包括三大塊：左側豎排的款式編號欄、頂端橫排的貨品資料欄和BOM表。

款式編號欄供選擇需要建立BOM表的款式，對應它的貨品資料欄和它的BOM表，在款式編號欄頂端有可供查找的搜索欄。

BOM表包括布料、輔料、費用、生產工藝等四張單，但我們現(xiàn)在只用到了布料和輔料兩張單。

BOM表包括新增行、修改行、刪除行、復制行、引用、打印、相關信息、退出等功能按鈕。其中引用按鈕是在制作正本BOM表時引用其對應的草稿單時使用的；打印按鈕包含了4張可供選擇的單據：布料需求、輔料需求、物料總需求、計劃成本一覽表，物料總需求表將布料和輔料需求匯總在一起可以打?。挥媱澇杀疽挥[表將布料和輔料的成本匯總在一起可以打印；但請※注意：布料需求和輔料需求兩張單不可用，若不慎點中，應點擊“忽略”按鈕，否則系統(tǒng)自動關閉。

BOM表布料單包含色碼數、布料類型、布料編號、布料名稱、布料顏色、布料規(guī)格、布料成份、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。BOM表輔料單包含色碼數、輔料類型、輔料編號、輔料名稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。

2.11財務資料（I）包含成品應收帳款初始化、成品應付帳款初始化、面輔料應收帳款初始化、面輔料應付帳款初始化、店鋪應收帳款初始化、現(xiàn)金銀行資料等六張表單。（略）

2.12其它資料管理（M）包括九張表單，但我們使用的只有設置季節(jié)資料這張單。

2.13用戶資料（N）是設置公司內部使用ERP的人員及其權限設置的后臺資料。

3、生產模塊（B）

3.1生產模塊的功能：是提供從生產下單到采購到裁剪階段的指令傳達、信息共享、業(yè)務操作等方面的平臺。

3.2生產模塊的代碼為“B”，包括生產計劃單（A）、生產通知單（B）、裁床單（C）、布料采購單（D）、輔料采購單（E）、生產計劃單查詢（K）、生產通知單查詢（L）、裁床單查詢（M）、布料采購單查詢（N）、輔料采購單查詢（O）、生產計劃單跟進（P）、生產通知單跟進（Q）、布料采購單跟進（R）、輔料采購單跟進（S）、物料采購跟蹤按貨號（V）、貨品計劃成本匯總表（W）、貨品實際成本匯總表（X）等表單或子模塊：

3.3生產計劃單（A）

對應大流程的“產品需求計劃一、二”和“產品生產計劃”，即為公司的主生產計劃，規(guī)定了當季產品批次需求的詳細信息。包括請購類型、款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數量、金額、回貨時間、材料回貨時間、供應商編號和供應商名稱等項目。功能按鈕除包括常用按鈕外，還有一個“相關信息”按鈕，它主要包含了相應單據的“物料清單”、“生產計劃進度”、“詢價報價”等信息。該單詳細的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.1（P86）。

※注意：回貨日期、材料回貨時間等必須制單人按計劃要求的時間錄入，否則為系統(tǒng)默認。

3.4生產通知單（B）

對應投產流程4.1中的《生產令》，即根據投產計劃，每個款執(zhí)行生產的指令。錄入時，先要選擇生產計劃單、供應商、下單部門、預計收貨倉等，然后點擊“二維”按鈕，進入主單界面。生產通知單主單包括款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數量、預計收貨日期等。

與其他單據不同的是多了一個“相關信息”，它主要包含了相應單據的“物料需求預覽”、“裁床數量”、“相關資料”、“包裝資料”、“注意事項”等信息。該單詳細的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.2（P92）。

3.5裁床單（C）

記錄實際裁剪信息，成品數量的控制來源于此數據。錄入時，先要錄入手工單號、流水單號和生產通知單號等，然后點擊“二維”按鈕，進入主錄入界面進行錄入。裁床單包括款式編號、款式簡稱、色號、顏色簡稱、尺碼、單價、數量、金額等。其它功能按鈕與其它表單的相同。該單詳細錄入方法見erp6-etp說明書3.2.3（P99）。

3.6布料采購單（D）

3.6.1展算。是采購部向布料供應商下的布料采購明細單據，也即采購合同或采購定單。在錄入采購單之前需要對系統(tǒng)數據進行展算，使采購單能夠自動取用BOM單里面的基礎資料來生成用量（即建議采購量），展算的步驟：打開B-A生產計劃單，點擊“相關信息”，點擊“物料清單”，點擊“展算”，點擊“展算所有款式”開始展算，耗時大約2-5分鐘。

3.6.2布料采購單上的功能按鈕除了常規(guī)的以外，主要有四個“常規(guī)”、“計劃單”、“通知單”、“可用庫存”。常規(guī)是主界面；“計劃單”是系統(tǒng)展算后自動生成的物料需求計劃單（MRP）；通知單是指生產管理部所下達的生產通知單；可用庫存是該材料的可用庫存數。（erp6-etp說明書上沒有這三個按鈕的說明。）

3.6.3布料采購單錄入。先錄入單頭部分信息：手工編號、供應商編號，然后再點擊功能按鈕“計劃單”，點擊“選擇生產的款式”，找到計劃在該供應商處下單的布料。然后開始在該單主界面錄入數量，此數量應該參考上面計劃單內建議采購數量加上采購損耗量（采購部一般為5%）減去已經該生產款已經下單的數量。具體錄入方法見erp6-etp說明書3.2.4（P103）處有關“加強”部分的描述（我們的ERP上并無此“加強”按鈕，但“計劃單”的內容可以視同一樣）。

3.7輔料采購單（E）（同面料采購單，參見erp6-etp說明書3.2.5（P104-106）。

3.8生產計劃單查詢（K）

查詢明細參考erp6-etp說明書2.2.4單據查詢界面之生產通知單查詢（P37-42）。

3.9生產通知單查詢（L）

方法同上，參見erp6-etp說明書2.2.4單據查詢界面之生產通知單查詢（P37-42）。

3.10裁床單查詢（M）

方法同上，（略）

3.11布料采購單查詢（N）

方法同上，（略）

3.12輔料采購單查詢（O）

方法同上，（略）

3.13生產計劃單跟進（P）

此功能供生產管理部生產計劃員及其他相關管理者跟進某季的生產計劃單的下單、回布、生產通知單下單時間、入庫時間等工作進度。操作方法如下：

分別點擊“選擇日期”、“選擇供應商”、“選擇部門”、“選擇款式”等按鈕時，對下拉菜單中相應的信息進行選擇（通常只選擇日期和款式即可），點擊“匯總”按鈕進行查詢和跟進?？蛇x擇“過濾”、“升序”按鈕進行過濾信息操作和升序排列操作。

3.14生產通知單跟進（Q）

此功能供生產管理部生產計劃員及其他相關管理者跟進某季的某張生產通知單的進度及完成情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.17生產通知單跟進之生產通知單跟進界面介紹（P106-107）

3.15布料采購單跟進（R）

此功能供采購及生管部相關業(yè)務人員和管理人員跟進布料采購下單情況和材料入庫情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.18布料采購單跟進之布料采購單跟進界面介紹（P107-108）。

3.16輔料采購單跟進（S）（同上，略）

3.17生產裁床出貨跟蹤（U）

此功能供生產管理人員對裁剪數、計劃數、入庫數和裁剪入庫差異、生產入庫差異、生產裁床差異、裁床入庫差異進行查詢和分析。查詢方法：要選擇單頭的各種條件，然后點擊刷新即可。并可利用展開按鈕添加需要查詢的欄目。（此處為新增模塊。）

3.18物料采購跟蹤-按貨號（V）

此功能供采購部及生管部相關人員跟進材料采購入庫進度及明細情況。操作方法：選擇款式編號和日期即可，可導入EXCEL，也可打印。（也可參見erp6-etp說明書3.2.22物料采購跟蹤-按貨號P111-112）。

3.19貨品計劃成本匯總表（W）

此功能供財務人員和相關領導參考某款或全部貨品的計劃成本情況。操作方法：選擇單據種類，再選擇款式，點擊查詢即可，若要查看更多欄目信息，可點擊右上方“展開按鈕”進行設置或選擇。

3.20貨品實際成本匯總表（X）

此功能同上，但成本為生產出來的貨品的實際成本的匯總。（略）

4、銷售模塊（C略）

5、期貨模塊（D略）

6、成品模塊（E略）

7、商店模塊（F略）

8、布料模塊（G）

8.1布料模塊的功能：是提供布料從入庫到退貨、領料、調撥、退料、調整到盤點的各種信息和操作平臺。

8.2布料模塊的代碼為G。包括的表單有：布料入庫單（A）、布料退貨單（B）、布料調撥單（C）、布料領料單（D）、布料退料單（E）、布料銷售單（F，我們一般用不著這張單）、布料調整單（G）、布料盤點單（H）、布料單據查詢（J）。

8.3布料入庫單（A）

是公司對供應商提供的布料進行驗收入庫的明細單據，登記采購布料實際入庫數量。是財務同供應商對帳與結算的主要依據之一。需要材料庫管員錄入布料編號、匹號、數量、進貨單價、成本單價、進貨金額、成本金額、備注欄。此單錄入方法：點擊功能按鈕“新增”，錄入或選擇單頭內容，然后錄入表單詳細信息。可點擊“引用”按鈕，來引用對應的采購單上的信息，節(jié)省錄入時間并避免錯誤錄入幾率。（也可參見erp6-etp說明書3.7.1布料入庫單（P173-174）

8.4布料退貨單（B）

是因各種原因將已經入庫的布料退貨給供應商的明細單據，登記退貨實際數量。是財務同供應商對帳與結算、扣款的主要依據之一。主要內容與錄入方法大致同上。

8.5布料調撥單（C）

是根據生產通知單將布料從廣州總倉或重慶總倉進行互調，登記調撥實際數量的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.6布料領料單（D）

是根據生產通知單向裁剪車間（廣州為玉麗、外協(xié)）發(fā)料時，登記實際發(fā)料數量的單據。錄入時可點擊“加強”按鈕，進入加強二維界面，選擇對應的“生產單號”（即“生產通知單編號”B-B），刷新后點擊“生成領料”即可。現(xiàn)實操作中，容易出錯的地方有兩種情況：

一、一料多用時，若其它款用料很少，容易被忽略而全部發(fā)給一個款；

二、實際庫存量比計劃用量多時，直接全部發(fā)給裁床，等余料作為配片或最后收零使用。

所以，必須※注意：必須根據生產通知單規(guī)定的數量（+50件）進行開單，不可將該面料全部發(fā)出，是否增加計劃或是否收零由生產管理部另行安排。

8.7布料退料單（E）

是裁剪車間或加工廠在完成生產通知單后將剩余的布料退回材料庫時，登記實際退料數量的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.8布料調整單（G）

是總經辦文員在接到調整指令時，對布料的相關數據進行調整的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.9布料盤點單（H）

是在某個時間點對全部布料庫存或者部分布料庫存進行盤點，出現(xiàn)帳實差異的進行登記的表單。需要※注意的是，此處使用“子單”輸入，一個子單對應一個盤點類別；沒有被錄入盤點單的數據視為此布料庫存準確。錄入方法：錄入表頭部分后點擊“明細”按鈕，進入子單界面，該界面上下兩端均有按鈕以供編輯。

8.10布料單據查詢（J）

布料單據查詢的功能是供生產管理部和采購部及相關管理人員對布料的進度情況進行跟蹤和查詢的。包括子單布料入庫單查詢（A）、布料退貨單查詢（B）、布料調撥單查詢（C）、布料領料單查詢（D）、布料退料單查詢（E）、布料銷售單查詢（F）、布料調整單查詢（G）、布料盤點單查詢（H）、布料盤點差異單查詢（I）。使用方法與其他查詢單相同。

9、輔料模塊（H）大致同布料（略）

10、財務模塊（O）

財務模塊是提供給財務部對材料和成品進行財務管理和監(jiān)督的平臺。

10.2包括成品財務管理（A）、面輔料財務管理(B)、客戶訂金管理（C）、店鋪收款管理（D）、成品進銷存-成本（E）、單據查詢（H）等模塊。（操作方法見erp6-etp說明書3.9財務（P183-194）。

11、分析模塊（P）（erp6-etp說明書內不包括此部分內容）

11.1分析模塊的功能：是提供各級相關領導分別進行生產采購分析和成品銷售分析以提供對應業(yè)務決策依據的模塊。

11.2分析模塊包括成品銷售總分析（A）、成品庫存總分析（B）、布料庫存總分析（C）、輔料庫存總分析（D）、成品存銷總分析（E）、成品進銷存總分析（F）、布料進銷存總分析（G）、輔料進銷存總分析（H）、生產采購信息分析（M）、貨品經營綜合分析（J）、采購綜合分析（K）、加強分析系統(tǒng)（L）等子模塊。

11.3成品銷售總分析（A）（略）

11.4成品庫存總分析（B）（略）

11.5布料庫存總分析（C）

11.5.1此模塊是供各級管理人員對布料庫存賬目、警戒、決策分析、可用庫存進行查詢和分析的工具模塊。又包括賬目庫存查詢（A）、賬目庫存查詢-匯總（B）、布料警戒庫存查詢（C）、賬目庫存決策分析（D）、可用庫存查詢（H）等子表單。

11.5.2賬目庫存查詢（A）

是供查詢每一款布料的模塊。查詢方法：選擇日期、布料編號、部門后，點擊查詢即可得到所選布料的詳細庫存賬目，包含布料名稱、顏色、規(guī)格、匹號、單位、數量、成本單價、成本金額等信息?？蓪С鰹镋XCEL。

11.5.3賬目庫存查詢-匯總（B）（此單與P-C-B相同，只是無法顯示部門編號）（略）

11.5.4布料警戒庫存查詢（C）（略）

11.5.5賬目庫存決策分析（D）

此單提供庫存布料的數量匯總、成本金額匯總分析，可以導出EXCEL。查詢方法：選擇布料編號、部門（廣州、重慶），點擊查詢即可。可使用“展開”按鈕。

11.5.6可用庫存查詢（H）

此單提供按面料編號的可用庫存，但就我們的運營實際狀況來看，對于主料意義不大，主要可用來分析常用的襯布、里布等。查詢方法同上。

11.6輔料庫存總分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存銷總分析（E）（略）

11.8成品進銷存總分析（F）（略）

11.9布料進銷存總分析（G）

11.9.1此模塊提供布料有關進銷存各方面的查詢和分析。又包括進銷存查詢（A）、進銷存查詢-帶金額（B）、進銷存決策分析（C）、店倉布料庫存對賬（D）等子單。

11.9.2進銷存查詢（A）可以查詢到布料的入庫數量、退貨數量、領料數量、退料數量、實際庫存數量等信息。

11.9.3進銷存查詢-帶金額（B）是P-G-A單帶金額的信息。

11.9.4進銷存決策分析（C）是匯總了上述兩張單（P-G-A和P-G-B）的決策分析。

11.10輔料進銷存總分析（H）（同P-G，略。）

11.11生產采購信息分析（M）

11.11.1此模塊是相關生產管理人員對生產采購進度、物料需求明細和布料進度跟進的信息分析平臺，在實際操作中較為常用、使用方便。所以包括生產采購進度（A）、物料需求明細（B）、布料跟進（C）三個子單。

11.11.2生產采購進度（A）

此單可以按貨品款式編號或生產計劃單號提供生產計劃信息、生產通知信息和采購信息，同時在選中單款后，可以點擊查看該款的物料時間數量進度明細。查詢方法同上。

11.11.3物料需求明細（B）

此單匯總了BOM單信息和物料數量時間進度信息，可按款號、生產計劃單、生產通知單、或者裁床單查詢明細。查詢方法同上。

11.11.4布料跟進（C）

此單將單款布料所有相關的信息均匯總在一起，便于跟進：布料采購計劃單、生產計劃單、生產通知單、布料采購單、布料入庫、布料領料、倉庫庫存明細、賬目庫存、可用庫存等均顯示在這一張單上，非常方便。查詢方法同上。

11.12貨品經營綜合分析（J）（略）

11.13采購綜合分析（K）

此模塊提供成品采購歷史價格、布料采購歷史價格和材料采購歷史價格分析。故包含這三個子單。查詢方法同上。

11.14加強分析系統(tǒng)（L）（略）

12、系統(tǒng)模塊（Q）本模塊與普通用戶沒有太多關系，略。

第三章

常見問題說明

1、怎樣查詢、打印材料清單？ 答：

循A-H-G進入BOM單，在左側頂端輸入欄內輸入款式號即可查看該款材料清單明細；若要查看匯總的材料清單或者打印，點擊“打印”—“打印物料匯總明細”—“預覽”即可。

2、怎樣在系統(tǒng)中設置條碼、吊牌、洗嘜的基礎資料？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“條碼屬性”按鈕進入條碼編輯單，選中“顯示擴展屬性”，點擊“編輯”，選中對應款號，點擊 “面料成份”所對應的空格，再點擊“導入面料成份”按鈕，進入面料成分列表，選中需要打印的材料確定即可自動導入。

3、如何打印條碼、吊牌、洗嘜？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“打印條碼”按鈕進入條碼打印單，選中要打印的款式編號，可根據需要選中“啟用唯一碼打印”，點擊“導出打印數據到dbf”按鈕，將條碼資料導入到專門的文件夾。最后使用條碼打印軟件來引用即可打印。

4、怎樣查詢某款的材料計劃配套到位時間及到位情況？

答：

查詢材料計劃配套到位時間：循B-K進入“生產計劃單查詢”，查到該款所在的生產計劃單后（注意選擇草稿單），點擊查看明細，就可以看到該款的材料回貨時間。這個時間是生產管理部指令性的時間。

查詢其到位情況：循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。也可循P-M-A進入“生產采購進度”進行查詢。

5、如何“展算”？ 答：

見第二章3.6。

6、怎樣查詢某款的各種材料的進度明細，并對采購指標進行考核？ 答：

循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。

7、如何查詢面輔料的進銷存狀況？

答：

循P-G-A進入“布料進銷存查詢”，P-H-A進入“輔料進銷存查詢”。

8、如何查詢面料成份？

答：

循A-F進入“布料資料”，在右側查找到對應的面料，左邊即可顯示該面料的成份。

9、如何按布料編號查詢布料進度？

答：

循B-R進入“布料采購單跟進”（輔料采購跟進同）。

10、各級生產管理人員怎樣查詢某單款縫制前的進度？ 答：

根據B-V “物料采購跟蹤-按貨號”可以查出其材料入庫、領料的數量和時間，根據B-U“生產裁床出貨跟蹤”查詢裁剪數量和入庫數量以及生產與裁剪的差異。

11、為何采購計劃員有時查詢不到BOM單——而工藝組已經錄入了ERP？ 答：

工藝組錄入材料清單后，如果沒有經過展算，采購部就會查不到BOM單。

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

1、財務部 功能模塊 成品應收帳款 成品應付帳款 面輔料應付帳款（O-B-A）

成品面輔料月初建帳及月末結帳

2、總經辦 功能模操作說明

塊 成品單包含成品據管理 單據的反審核、反確認及沖單。布料單包含面料據管理 單據的反審核、反確認及沖單。輔料單包含輔料據管理 單據的反審核、反確認及沖單。布料調

整單（G-G）成品客按照已簽戶資料 署的合同建立完整的客戶資

操作說明與注意事項

1、錄入明細處可按中文名稱查找客戶或供應商。

2、每個月系統(tǒng)結帳前進行單據入帳。

3、日常查詢對帳單時需要勾選“包含未確認的單據”。

1、每月最后一天建立下月帳目。

2、每月5日對上月帳目做結帳。

責解注意事項

任部門

決方式

總

1、處理調撥收貨單沖單時需要找經辦 到該收單對應自動生成的發(fā)貨單號，在沖單模塊選擇發(fā)貨單號確認。

2、出現(xiàn)庫存誤差不允許成品倉庫以異常數據的入庫單、調撥收貨單處理。

總

1、出現(xiàn)庫存誤差不允許倉庫以異常經辦 數據的入庫單、調撥單、領料單及退料單處理。

總

1、出現(xiàn)庫存誤差不允許倉庫以異經辦 常數據的入庫單、調撥單、領料單及退料單處理。

總

1、如需調整面/輔料A，數量減少經辦 6件操作如下：在貨品調整單輸入面/輔料A、數量-6，確認后完成調整。

總

1、已經解除合同的客戶名稱前標注*。

經辦

成品店倉資料

款式資料（A-H-C）

批發(fā)調價單

零售調價單 設置季節(jié)資料

貨品盤點單 貨品調整單 成品供應商資料 用戶資料（A-N）

料。

建立完整的店倉資料。按照貨品部和企劃部提供的生產款式及物料編號資料建立。

按照貨品部提供的店倉調價單進行調價。按照貨品部提供的店鋪調價單進行調價。按照合同的季節(jié)時間范圍設置

調整店倉庫存 調整店倉庫存

建立內部用戶

總

經辦 總

經辦

總

經辦

總

經辦

按接收的財工作聯(lián)務部

系單進行相關處理 財按務部

接收的工作聯(lián)系單進行相關處理

1、如果一個客戶開設了多家店鋪，那么只需要在成品店倉資料處建立多個店倉編號，設置這些店倉編號屬于該客戶。

1、嚴格按照生產款式編號列出的尺碼和顏色建立資料。

2、建立完畢后通知貨品部及研發(fā)中心工藝組。

3、按照采購部提供的資料錄入貨品的成本價和購進價。

4、注意每個款式編號必須選擇所屬季節(jié)。

5、完成時間？

1、注意調價單的出貨類型。

2、批發(fā)調價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調價政策的情況下使用。

1、零售調價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調價政策的情況下使用。

1、每季退貨時會有部分特批客戶退貨時間超過系統(tǒng)設置范圍，可 在系統(tǒng)里做修改。

1、每次每個店倉盤點只開一張盤點單，數據分次錄入則開若干盤點子單，以便統(tǒng)一生成差異。

1、盤點數據錄入完畢后生成差異報總經辦、貨品部及盤點店倉核對差異；認可差異后確認單據。

1、如需調整貨品A，數量減少6件操作如下：在貨品調整單輸入貨品A、數量6，確認后完成調整。

2、適用于日常的小批量庫存數量異常處理。

3、研發(fā)中心工藝組

注意樣衣轉生產款號的銜接，注意面輔料供應商的建立流程，避免重復。功能模塊 貨品BOM表（A-H-G）操作說明

建立樣衣編號、制作材料清單并在總經辦完成生產款號的輸入后將樣衣編號下的材料明細引用到對應的生產款號。

注意事項

1、錄入材料清單的時候，如需要選定C54A001款式。

2、注意必須輸入“成品顏色”欄，保證展算數據的準確性。

1、面輔料資料建立時必須選擇對應的供應商。

2、纖檢后面料成份由采購部直接錄入面輔料資料內。

1、提供面料的供應商以M開頭，提供輔料的供應商以F開頭，同時提供面輔料的供應商以A開頭，按順序建立編號。

布輔按照采購部提供的資料料供應商建立完整的面輔料供應商資資料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查詢是否為已有編號，避免

重復；如果有相同或相似名稱的供應商需向余小玲確認。查詢可在系統(tǒng)中進行，但是只可以顯示和查詢條件完全相同的字段；建議操作人員導出一份EXCEL表格進行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布輔按照采購部提供的資料料資料建立完整的面輔料資料。

（A-F/G）

4、采購部 功能模塊 布/輔料采購單（B-D/E）

操作說明 按照展算后計劃單里面的建議，制作面布/輔料采購單

注意事項

1、訂貨會前的下單選擇“常規(guī)”，在生產計劃單（貨品需求計劃單）完成后下單選擇“計劃單”。

2、注意每次做計劃單前做貨品BO M清單的展算。

采購員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核采購任務指標。

布/輔料采購單查詢（B-N/O）布輔料采購單跟蹤（B-R/S）物料采購跟蹤-按貨號（B-V）生產采購信息分析（P-M）

采購綜合分析

采購員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核各款材料的配套到位情況。

采購員或生產采購管理人員可根據這幾張單來查詢或考核材料進展情況。

采購員或采購管理人員可查詢某些常用材料的歷史價格。（P-K）布料單查詢（G-J）

采購計劃員或生產采購管理人員可用這些查詢單查詢或考核采購或庫房管理情況。

此處是指所有貨品——包含F(xiàn)OB產品和毛衫、鞋、包等。提供貨品的成本及購進價格給總經辦錄入系統(tǒng)。

5、生產管理部 功能模塊 生產計劃單（B-A）生產通知單（B-B）

操作說明與注意事項

1、按貨品部的《產品需求計劃一》《產品需求計劃二》、《追單計劃》導入ERP，并錄入材料回貨時間。

1、生產通知單下達后請以OA短信或者電話的形式通知生產工廠單號。

2、成品直接采購也需要下達生產通知單，并在成品入庫時告之倉庫對應單號。

生產計劃單查詢（B-K）

生產通知單查詢（B-L）

生產計劃單跟進（B-P）

生產通知單跟進（B-Q）

生產裁床出貨跟蹤（B-U）

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單查詢生產計劃信息。生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各單款生產任務指標。

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各項生產任務指標完成進度。

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各單款生產任務指標完成進度。

生產管理人員可用此單來跟蹤或考核裁床數、成品入庫數與生產計劃的進度及其相互差異。

物料采購跟蹤-按生產協(xié)調員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核各款材貨號（B-V）料的配套到位情況。生產計劃單信息查詢（B-Y）

6、廣州及重慶材料倉庫 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調撥單

操作說明與注意事項

按公司規(guī)定的方式錄入數量、金額，單價可倒算錄入。

嚴格按照生產通知單的產地、數量、時間等要求將布/輔料調往規(guī)生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核生產計劃單的進展及完成情況。（G-C）

布/輔料領料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

7、重慶公司 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調撥單（G-C）

布/輔料領料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

裁床單（B-C）

（完）

定倉庫。

嚴格按照生產通知單的數量（+50件）開單，注意一料多用的布/輔料的數量分配。

按實量數錄入。

責操作說明與注意事項

任部門 材重慶公司直接采購的部分布輔料要按規(guī)范錄入ERP。料庫房 材

料庫房 材當生產計劃變更時會用到此單。

料庫房 材嚴格按照生產通知單的數量（+50件）開單，注意一料多料庫房 用的布/輔料的數量分配。

材按實量數錄入。

料庫房 裁按照生產通知單的數量（+50件）裁剪，多余的料應當天剪車間

完成退料手續(xù)。

第五篇：企業(yè)ERP實施流程

ERP系統(tǒng)的實施是個復雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的各個職能部門和各層級管理人員，并很可能需要改變或部分改變我們企業(yè)目前的管理作業(yè)流程和我們長期來養(yǎng)成的作業(yè)習慣，因此，其成功實施的難度是可以想象的。據有關資料統(tǒng)計，在目前已經實施ERP的企業(yè)中，真正成功的大約只有25%左右，而75%左右的企業(yè)只能說是成功實施了部分模塊，甚至是完全失敗的。盡管說，當中的原因是多方面的，但對我們準備實施ERP的企業(yè)無疑是個警訊！那么，是不是我們的企業(yè)并不需要ERP系統(tǒng)呢？回答當然是否定的。本文是作者在長期實施ERP系統(tǒng)過程中的一些心得，企圖就制鞋企業(yè)實施ERP系統(tǒng)的作業(yè)流程作一規(guī)范，希望能對企業(yè)成功實施ERP系統(tǒng)有所幫助。

前期準備

作為一個項目的實施，我們必須有充分的組織準備、思想準備，有詳細的計劃和周密的安排。只有這樣，ERP系統(tǒng)才可能實施成功。

◆ 思想準備

思想往往決定行動的過程，實際上也就往往決定了行動的結果。ERP系統(tǒng)的實施也是這樣，它是否可以在企業(yè)成功實施，很大程度上是取決于企業(yè)高層人員實施ERP系統(tǒng)的動機、對ERP的認識、對ERP的期望以及對企業(yè)管理現(xiàn)狀的認識等。因此，企業(yè)在實施ERP系統(tǒng)之前，尤其是高層管理人員應在思想上清楚地知道：

（1）實施ERP系統(tǒng)的動機是什么？是發(fā)自內心的需求，還是外在的壓力？是我們未來發(fā)展的戰(zhàn)略部署，還是出于我們的攀比心理？即別人已經實施了，所以我也要實施。

（2）什么是ERP？我對ERP的期望什么？對這一問題，許多企業(yè)主或高層管理人員往往有種誤解，即認為ERP就是將我們手工的統(tǒng)計作業(yè)等電腦化。但實際上，ERP的精髓應該是規(guī)范我們的管理，規(guī)范我們的作業(yè)流程，并使企業(yè)的所有資源得到更為有效和高效的運用！

（3）對目前企業(yè)管理現(xiàn)狀的評價是什么？是否可以接受或者說準備改變目前企業(yè)的部

分流程和制度？一般來說，企業(yè)的許多管理者，往往會沉醉于目前的管理績效中；企業(yè)的絕大多數作業(yè)人員往往也有一種定勢，那就是，我現(xiàn)在是如何如何做的。因此，管理人員，尤其是高層管理人員是否有決心改變這種狀況？

◆ 組織準備

由于ERP系統(tǒng)的實施是個復雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的各個職能部門和各層級管理人員，因此，僅靠ERP公司和企業(yè)信息中心的努力是不夠的。所以，建立一個強勢的、跨部門的ERP實施組織，也是ERP成功實施的保證。

以下給出了企業(yè)ERP系統(tǒng)實施的組織規(guī)劃：

（1）成立企業(yè)ERP項目領導小組，全權負責ERP系統(tǒng)之上線計劃、部門協(xié)調和運行績效考核，決定ERP系統(tǒng)的運作流程和系統(tǒng)修改等事項。項目領導小組建議由企業(yè)權責主管出任組長，ERP提供商項目經理出任副組長，信息中心主管任總干事，各部門主管則為其成員?？偢墒仑撠燀椖款I導小組會議的召集以及各部門系統(tǒng)實施的協(xié)調。

（2）成立企業(yè)ERP項目實施小組，與ERP供應商具體負責ERP系統(tǒng)的實施、各層級人員的教育訓練以及系統(tǒng)的日常維護和數據錄入之檢核等。ERP實施小組成員建議主要由信息中心人員和各部門助理或部門資深員工組成。

◆ 財力準備

ERP系統(tǒng)是一個龐大的網絡信息管理系統(tǒng)，因此，無論是系統(tǒng)本身或者是其運行之平臺，都需要企業(yè)有較大的投入。就ERP軟件本身，國外知名ERP軟件，如SAP、ORACLE等，一般都在幾百萬、甚至上千萬人民幣以上，而國內真正的ERP軟件也動輒是幾十萬、上百萬。再者，ERP軟件是要借助于計算機網絡系統(tǒng)進行運行的，因此，硬件投資也是一個龐大的數字。所以，我們企業(yè)在正式實施ERP前，應在財力上做好充分的準備。

◆ 資料準備

ERP系統(tǒng)的順利運行，還有賴于大量的、正確的基礎資料。以鞋廠為例，這些基礎資料包括材料資料、鞋型資料、鞋型部位資料、鞋型部位材料資料等等，因此，我們在正式實施ERP系統(tǒng)前，應對ERP系統(tǒng)所需要的基礎資料進行收集、整理、規(guī)范和編碼，這樣，在ERP

正式實施時，我們就可以比較順利地進行。

ERP系統(tǒng)的實施

ERP系統(tǒng)模塊眾多且關聯(lián)緊密，實施ERP系統(tǒng)，應以項目管理的模式，有計劃、分階段、有步驟地進行。制鞋企業(yè)ERP系統(tǒng)實施的作業(yè)流程及說明規(guī)劃如下。

◆ 作業(yè)流程說明

（1）ERP的選型

ERP的選型是實施ERP系統(tǒng)成功的第一步。在選擇ERP時，一定要選擇專業(yè)性、行業(yè)性的ERP，選擇的公司不一定需要特別有名氣，但必須有良好的資信記錄和豐富的行業(yè)經驗。此外，我們還應特別注意該公司是否對其ERP產品有無可爭議的知識產權！

因此，在選擇ERP系統(tǒng)時，應清楚地了解：

★ 是否所有ERP系統(tǒng)都適合各個行業(yè)、適合各種類型的企業(yè)？答案是否定的，因為每個行業(yè)都各有特點，這不是任何ERP系統(tǒng)可以同時適合的！就以鞋廠為例，在鞋廠作業(yè)中，SIZE的管理對工廠非常重要：訂單數量是分SIZE的，我們的大底采購也需要根據訂單SIZE來進行，訂單生產作業(yè)是需要追蹤到每個SIZE，庫存作業(yè)也可能需要每個SIZE的庫存。因此，選擇ERP時，要特別了解所選ERP是否具有行業(yè)性，是否在同行業(yè)的企業(yè)有成功實施的案例？建議最好親自到已經成功實施ERP系統(tǒng)的企業(yè)去了解！

★ 好的服務，仍會面臨非常大的風險。說白了，IT行業(yè)實際上是個服務性行業(yè)，如果ERP系統(tǒng)供應商沒有提供完整的顧問服務，仍可能不能很好使用ERP！

★ 有關法律法規(guī)明確規(guī)定，使用有侵權嫌疑的產品也將承擔法律責任。因此，需特別檢查其ERP的軟件著作權登記證書。以免有涉嫌侵害知識產權的問題出現(xiàn)。

（2）營造氣氛，統(tǒng)一認識在確定實施ERP系統(tǒng)后準備實施前，我們應該在企業(yè)營造出一種變革的氣氛，廣泛開展各層級管理人員和作業(yè)人員的教育訓練，使他們清楚地知道什么是ERP，公司為什么需要實施ERP，實施ERP后我們的作業(yè)是怎樣等等，進而統(tǒng)一各層級人員對ERP的認識。與此同時，我們還應就ERP系統(tǒng)的實施擬定相關的管理和作業(yè)制度，確保系統(tǒng)的順利實施。

（3）系統(tǒng)試運行

ERP選型確定后，我們并沒有必要馬上就開始系統(tǒng)的正式實施，而是應該先清楚地了解ERP系統(tǒng)的作業(yè)流程與工廠實際作業(yè)的差異，ERP系統(tǒng)目前的功能與我們需求的差異等等。而這些不是看看ERP公司的系統(tǒng)演示就可以清楚的，它需要我們通過以實際的案例進行檢驗。因此，系統(tǒng)的試運行也是ERP系統(tǒng)的能否成功實施的關鍵之一。我建議，在正式實施ERP系統(tǒng)前，擬建立一個較小的網絡運行環(huán)境，由各部門資深人員進行系統(tǒng)的試運行，找出差異，并同時檢查系統(tǒng)的穩(wěn)定性、快捷性、安全性等。

在此階段，還應詳細擬定各種基礎資料的編碼方案，如材料編碼方案、部位編碼方案、部門編碼方案、訂單編碼方案等等進行討論和確定，以便在正式實施時，可較快地進行。

（4）需求差異檢討及確

任何ERP系統(tǒng)都不可能與工廠實際作業(yè)完全相同，即使是專業(yè)化、行業(yè)化的ERP系統(tǒng)也一樣，只可能是差異的大小而已。而任何工廠又都可能有自己的特別成功的管理方式與方法，因此，ERP系統(tǒng)與實施企業(yè)的作業(yè)存在差異應該是正常的。關鍵是在系統(tǒng)試運行后，應就ERP系統(tǒng)與工廠當前的作業(yè)差異進行全面的、客觀的檢討，分析產生的原因，確定解決的辦法等。在此作業(yè)中，應由企業(yè)高層主管及各部門主管直接參與討論，以全面檢討目前企業(yè)的作業(yè)流程和制度，決定解決的辦法，即，是修改ERP系統(tǒng)還是修改我們工廠的作業(yè)流程或作業(yè)習慣。

（5）制度修訂與系統(tǒng)修改

在需求差異確定后，作為實施工廠來說，應該立即進行的是制度的修訂和流程的調整。而對ERP公司來說，則是系統(tǒng)作業(yè)的修正。在此階段，我們并不是將實施工作全部停頓下來，而是應該利用本階段的時間建立全面的基礎資料檔案，并進一步強化各層級管理人員的教育訓練。

（6）系統(tǒng)正式實施

在企業(yè)制度完成修訂和ERP公司完成系統(tǒng)的修正后，即可開始全面實施ERP系統(tǒng)的各管理模塊。當然，在正式實施過程中，我們不可能一蹴而就，而是應該按計劃、有步驟地進

行。

★ 首先是建立當前和未來3個月產品的所有資料，包括材料資料、產品（鞋型）資料、產品BOM資料、訂單資料等等。只有完整、全面、正確的基礎資料，才能保證后續(xù)系統(tǒng)作業(yè)的順利進行。前期基礎資料之材料基本資料擬由ERP實施小組成員集中建立。而產品BOM資料、訂單資料、廠商資料等等則應由相關部門的作業(yè)人員建立。

★ 完成ERP系統(tǒng)物流部分的系統(tǒng)實施，主要是采購（含材料加工）、倉庫等系統(tǒng)的實施。作為OEM的制鞋企業(yè)來說，由于其材料采購基本上是依據訂單進行的，并且許多材料又是從國外進口，也有些供應商的材料需要轉廠，因此，在本階段實施的系統(tǒng)還應包括業(yè)務、報關等。應該說，這部分系統(tǒng)是工廠ERP系統(tǒng)最為核心的系統(tǒng)，關聯(lián)最緊密的系統(tǒng)，同時也是可能給實施企業(yè)帶來最大效益的系統(tǒng)，因此，如果這部分系統(tǒng)不能成功實施，則基本上可以確定整個ERP系統(tǒng)的實施失敗。

★ 完成ERP系統(tǒng)現(xiàn)場信息管理部分系統(tǒng)的實施，主要是計劃、訂單生產、中倉、成品倉的管理等。這部分系統(tǒng)相對簡單，因此其實施會相對容易一些。

★ 完成人力資源系統(tǒng)，包括人事、考勤、薪資（含件資）等系統(tǒng)的實施。由于人力資源系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關聯(lián)性較小，因此，這部分系統(tǒng)實際上可以在任何時間點進行?！?完成財務系統(tǒng)的實施。ERP中的財務系統(tǒng)一般與其它系統(tǒng)關聯(lián)非常緊密，尤其是其中的應收和應付管理部分，應是與訂單出貨和材料訂購、倉庫收料等密切關聯(lián)，因此，這部分系統(tǒng)需要在業(yè)務系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)等實施完成后才能實施。

★ 完成與客戶、供貨商信息互動部分系統(tǒng)的實施。一般的ERP系統(tǒng)不一定會有這一部分的系統(tǒng)，但如果有的話，可以安排在最后進行。當然，供應商關系管理部分也可安排與采購系統(tǒng)同時實施。

★ 驗收與總結

系統(tǒng)實施完成后，我們應對整個系統(tǒng)的運行效率和效益作出定性、定量和客觀公正的評估，總結經驗，表彰對ERP系統(tǒng)實施有突出貢獻者。