第一篇：焦化廠備品備件管理體系

焦化廠備品備件管理體系 目的

為了加強備品備件的采購供應管理、出入庫管理及修舊設備的領用管理，適應公司設備、配件統一采購制度的申報需要，減少設備、配件申報的錯誤，理順工作關系，提高采購質量，降低采購成本，保證生產與維修所需。2 適用范圍

本制度適用于機械動力部及全廠各領用備品備件的單位。3 組織機構

總負責人：設備副廠長 經營副廠長 負責人：機械動力部部長

領導機構：機械動力部、企劃部、技術質管部、財務部 參與單位：廠各單位

成員：機械動力部：檢驗員、綜合計劃員、設備管理員、統計員

各車間：設備主任、計劃員、庫房管理員 3 管理內容與要求 3.1備品配件計劃申報

3.1.1 備品配件計劃申報內容要求

3.1.1.1備品配件月計劃申報要求使用《機動部計劃備件管理軟件》，進行網上申報。

3.1.1.2申報內容需要按照軟件的填寫要求填寫詳盡，配件名稱、圖號規格、單位、數量等內容，內容不全的，不予審核；審核人需要在22日18：00后，在《機動部計劃備件管理軟件》中備注欄中，批復不審核原因。注：審核人為機械動力部各區域員。

3.1.1.3各車間申報的備品配件，必須在備注欄內填寫集團公司供應處統一要求的物資編號、配件主機名稱、主機型號、主機生產廠家、需附圖或附實物，需要附圖或附實物購置的備品配件，非標件自制件要求必須帶圖2份，區域員要按照公司統一編碼逐一核實，上述內容不全的不予審核，附圖和附屬實物，每月20日18：00前未送到機械動力部的也不予審核。審核人需要在22日18：00后，在《機動部計劃備件管理軟件》中備注欄中，批復不審核原因。

3.1.1.4各車間申報備品配件前，需要核實庫存、閱讀到貨回復，計劃員每月19日18:00前，在《機動部計劃備件管理軟件》中回復申報備品配件的到貨情況，遇節假日、雙休日，回復時間向前順延，補回休息日誤時，申報備品配件的數量，在庫存、待檢庫中已有的，按照重復申報考核，如申報備品配件庫存已有，但申報數量因實際需要超過庫存量，車間必須在備注中說明原因，否則不予審核并對申報車間予以考核。

3.1.1.5每月申報備品配件不允許多次反復申報，本月申報備品配件與上月審批備品配件計劃比較，車間申報備品配件計劃中與上月申報計劃出現重復的配件，車間必須在備注中說明重復申報的原因，否則不予審核并對申報車間予以考核。3.1.1.6申報后的備品配件計劃的內容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生產要求切實需要修改內容的，必須通知機械動力部區域員得知，但修改內容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后車間擅自進行修改已報計劃內容的予以考核。

3.1.1.7車間備品配件附圖必須有制圖人（資料室圖紙除外）、審核人、車間領導簽字（不允許蓋章）、加蓋車間公章，否則不予審核。3.1.2 備品配件計劃申報時間要求

3.1.2.1各車間備品配件月計劃申報時間為每月的20日18:00前，遇節假日、雙休日，申報時間向前順延，補回休息日誤時。

3.1.2.2機械動力部區域員審核時間為每月的22日18:00前，遇節假日、雙休日，申報時間向前順延，補回休息日誤時。

3.1.2.3每月20日18:00前未按時申報月計劃的車間，按沒有計劃執行。3.1.2.4車間20日18:00后申報的計劃，計入次月執行。3.1.3.急件的申報規定

3.1.3.1各車間的急件也需要在《機動部計劃備件管理軟件》上申報。

3.1.3.2急件申報的內容要求與本規定中的內容要求相同，但需要在備注中填寫，急件、要求到貨時間及其它特殊要求，并電話通知機械動力部區域員審核，區域員審核后通知計劃員審批執行。

3.1.3.3急件向公司供應處申報后，計劃員需要在《機動部計劃備件管理軟件》審批備注中回復，已執行、申報時間、預計到貨時間。

3.1.3.4各車間急件申報，每月只能申報一次，申報項目不得超過兩項，每項數量不得超過3件，超過規定的按照超過量實行考核。3.1.4廠局域網絡不通無法網上申報時

3.1.4.1按照《備件計劃明細表》填寫備品配件計劃（一式3份），內容要求符合本規定網上申報的內容要求。

3.1.4.2手工填寫的《備件計劃明細表》，必須有車間主任簽字（不允許蓋章），并加蓋車間公章，區域員審核簽字必須填寫好時間，否則計劃員不予審批計劃。3.1.4.3 手工填寫的《備件計劃明細表》，保送時間要求按照本規定中網上申報的時間要求執行，時間以《備件計劃明細表》中申報車間簽字時間、機械動力部區域員審核時間為準。3.1.5月計劃的反饋

3.1.5.1每月計劃員清查到貨情況后，在每月19日18:00前（遇節假日、雙休日，回復時間向前順延，補回休息日誤時），在《機動部計劃備件管理軟件》中回復到貨情況。

3.1.5.2每月28日18：00前，計劃員以書面形式，反饋機械動力部各區域員不予執行的備品配件計劃的明細，區域員反饋車間。

3.1.5.3公司供應處反饋回的不能執行的計劃情況，計劃員以書面形式，反饋機械動力部各區域員，區域員反饋車間。3.1.6大中修配件材料計劃的審報

3.1.6.1大中修配件材料計劃的審報，要求使用手工填報。

3.1.6.2大中修的配件的審報，執行本規定的3.4 中規定執行。3.1.6.3大中修的材料的審報，要求填寫《材料計劃表》（一式6份）名稱、規格材料、單位合計、價格合計等內容必須詳細、準確、字跡清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必須在備注中寫明。《材料計劃表》必須加蓋車間公章，并有車間主任簽字（不允許蓋章），否則不予審核。

3.1.6.4大中修的配件、材料計劃的審核遵守本規定的3.4中的規定。

3.1.6.5每項大中修項目申報的配件、材料計劃，只能申報2次，超過2次申報的計劃予以考核，經主管部門審核增加的檢修項目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料計劃與實際檢修使用的配件、材料計劃不符的，核實后予以考核。

3.1.6.7大中修計劃的申報時間，按照項目確立后，10日內申報完畢；在預計結束工期10前申報配件計劃的、5日內申報材料計劃的，予以考核。3．2 備品備件的自采購管理

3．2．1 備品備件的采購供應必須嚴格執行國家經濟合同法及有關政策和集團公司和我廠制定的各項管理制度。

3．2．2 備品備件的采購必須按照采購計劃的名稱、規格、型號、數量、材質、廠家及到貨日期進行采購，沒有特殊情況不得改變計劃中的各項要求，不得私自進行計劃外采購。

3．2．3 采購分專用定點采購、比價采購、競價采購、儀價采購和臨時采購五種形式，采購人員應按不同的采購內容采取不同的采購方式。3．2．3．1 專用定點采購

專用定點采購適用于我廠現已經在生產中采用的生產廠家生產的專用設備的配件，且其它生產廠同型號設備的配件不能代替的配件的采購。供貨單位一般為原生產廠家、駐并辦事處或長期信用供應商，采購人員不得私自改變。3．2．3．2 比價采購

比價采購適用于我廠可以通用的更新設備、通用備件、新增小型設備及其它。供貨單位可以是生產廠家、駐并辦事處或信用供應商。

比價采購原則：在同等質量的前提下，綜合價格低者優先考慮。3．2．3．3 競價采購

競價采購適用于我廠單價在50000元以上更新設備、新增設備或改型設備。采購人員應調查市場，召集到至少三家供應商進行競價投標，并組織（包括企劃部、紀委在內的有關單位人員至少5人）進行開標，填寫競價比價單并簽字備案，根據競價結果，經由部長、主管廠長簽字后執行。3．2．3．4 議價采購

議價采購適用于我廠更新、新增或改型設備和配件，且合格供應商或生產廠家僅有一家的采購。

采購人員組織包括計劃企管部、紀委在內的有關人員（至少5人）進行議價，填寫采購議價單，并填寫議價結果且簽字備案，經部長、主管廠長審批后執行。3．2．3．5 臨時采購

臨時采購適用于我廠為應生產維修急需而進行的采購。臨時采購必須經科長明確指示后才可執行。臨時采購后必須及時將有關的手續補辦齊全。

3．2．4 定購合同前必須填寫采購申請單，確定設備及備件單價及數量，由部長簽字后方可進行合同的簽定。單價在5000元以上設備及備件的采購由主管廠長簽字后方可執行。

3．2．5 定購合同的簽訂必須符合經濟合同法中的各項條款，名稱、規格、數量、單價、總金額、到貨期、質量技術要求、檢驗項目的標準、運輸方式、運費負擔、結算方式等各項內容必須填寫清楚，責任明確，由部長、主管廠長簽字后，經計劃企管部蓋章備案方可生效。

3．2．6 市內采購除現貨外，凡批次在三千元以上，總價在10000元以上的配件均需簽定合同，外地訂購均需簽定合同。3．2．7 配件訂購過程中，不準接受任何形式的回扣。

3．2．8 為確保設備和配件的質量，對所有進廠的配件都要按照國家有關產品技術標準和我廠配件圖紙技術要求對各個項目進行檢驗，由采購人員、檢驗人員共同參加對配件的名稱、規格、型號、材質、數量、質量、技術要求等內容全部核實無誤后方可辦理入庫手續。3．3 備品備件的出入庫存管理

3．3．1 備品備件到庫后必須及時進行登記并建立臺賬，內容包括：名稱、型號、規格、數量、供貨單位、到貨日期及包裝情況等。

3．3．2 設備到庫必須及時辦理入庫驗收手續，由采購員填寫入庫驗收單，由計劃員及時審核、填寫入庫編號、計劃價，采購員、驗收員、備件管理員共同參加，根據入庫驗收單、到貨記錄、裝箱單等有關資料核對備件的名稱、型號、規格、數量、金額進行核實。

3．3．2．1 通用設備及配件按國家及廠商提供的有關技術指標進行驗收，非標制作設備及配件按圖紙技術要求進行驗收。

3．3．2．2 設備及配件所帶合格證、說明書等有關資料，妥善保存，入庫時交資料室統一存檔，沒有資料不得辦理入庫。

3．3．3 因生產急需未能辦理入庫手續的備件，由車間辦理借用手續，主管領導簽字后方可發放，并及時補辦各項手續。

3．3．4 車間領取配件必須由配件管理員填寫配件出庫單，由領用單位主管領導簽字和領用人蓋章后方可發行。

3．3．5 大型、重要備件必須由主管領導簽字后方可發行。

3．3．6 非生產用備件和外調備件由主管領導、主管廠長批準后方可發行。3．3．7 如遇特殊情況影響計劃實施和工程結算等，可由主管領導簽字，按照合同價或備件計劃價格辦理入出庫手續。3．4 備品備件的存放、保管、保養

3.4.1焦化廠設備件庫和各生產車間二級庫。3.4.2各庫房的管理

3.4.2.1入庫后的配件要按類別、性質分庫、分架、分層、分位保管、做到五五擺放，地面配件要有墊。露天配件上有蓋下有墊，擺放整齊。3.4.2.2對保管的配件做到“四清”（名稱、規格、數量、材質）“五不”（不霉、不腐、不銹、不損、不潮）“四對口”（賬、卡、物、資金）。

3.4.2.3對庫內配件要定期進行維護、保養、除銹、涂油，預防配件變形、變質、損失。

3.4.2.4怕潮、怕塵的配件應保管在通風，干燥和環境干凈的地方，有條件的應有恒溫設備裝置。

3.4.2.5庫房消防管理符合廠消防規定。

3．4．3 生產現場原則上不允許存放備品備件。

3．4．4 有下列情況之一者，若需現場存放備品，需要與所在車間或崗位辦理交接手續。

3．4．4．1 為在發生故障后盡快恢復生產，在位置較高（如煤塔、焦倉、備

2、備

4、備6等）且備品較重的；

3．4．4．2 較大檢修任務提前運到現場的備品或工器具； 3．4．4．3 正在檢修期間，一些較重的備品或工器具； 3．4．5 對于現場備用的備品，崗位人員要列入交接范圍，并確保完好無損。3．4．6 非生產崗位進行檢修所存放的備品必須通知所在車間和公安科加強巡視管理。

3．4．7 對于檢修中換下的廢舊備品必須及進收回或上繳，不得在現場存放。3.5交舊領新及修舊利廢管理

3.5.1修舊利廢按照《廠修舊利廢管理辦法》執行。

3.5.2凡領用價值在200元以上的金屬配件必須嚴格執行交舊領新制。橡膠件的交舊領新可自行規定。因特殊原因，暫時不能交舊的和100公斤以上的配件，經領導同意可先出庫，后交舊。

考 核 標 準、未按時申報計劃，急件申報違反申報規定的，每次扣除責任單位2-5分，若造成損失加倍考核。

2、違反大修配件申報制度的，每次扣除責任單位2-5分。

3、全年急件申報次數低于3次，數量低于6件的車間，一次性加30分。

4、計劃申報工作全年無發生考核的車間，一次性加50分。

5、車間填寫計劃的內容嚴重失誤，造成購置配件無法購買，延誤生產的，考核扣5分／次，造成購回的設備、備件無法使用的，考核扣10分/次。

6、庫房管理有一處不合格項的扣責任單位2-5分。扣當事人50元/次。7修舊利廢及交舊領新，弄虛作假的追究當事人責任，并扣責任單位10－100分。扣當事人50元/次。

第二篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責

1.1運行維護部負責備品備件的計劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產部門職責

1.2.1 負責備品備件儲備定額的編制、審核、修訂，并對超定額儲備和非正常儲備的目錄、數量進行審核。

1.2.2 負責全場備品備件的技術管理。指導各專業、各部門和班組的備品備件的技術管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協同有關檢修部門處理訂貨、加工出現的技術問題，參加重要備品的技術談判、驗收和鑒定。

1.2.5 負責備品備件的金屬監督和有關試驗。1.2.6 負責審定應淘汰和報廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責

1.2.8 負責備品備件的申請、使用和管理。1.2.9 負責備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負責備品備件、圖紙的相關管理工作。1.2.11 協助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項專業技術性較強的工作,風電場應設立專、兼職人員加強管理。

2.1.2 備品備件管理主要內容包括：備品備件分類；備件計劃編制；備品備件訂購；備品備件儲備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實行風電場現場儲備、管理。各風電場儲備備品備件的品種及數量，由風電公司歸口管理部門統一核定，并視備品備件的使用情況，對各風電場管理的備品備件進行調配。

2.1.4 為保證安全生產，備品備件必須根據生產實際、資金情況核定計劃和儲備，備品備件應保證隨時可以使用，使用后應適時補充。2.1.5 制定科學、合理的備品備件計劃和符合風電場實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節約為企業的方針，充分利用國內市場修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當風力發電主設備或主要輔助設備發生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規范要求等。如：風電機葉片、發電機、齒輪箱、回轉體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發,有一定規律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產運行中,需定期補充使用的備件,如:潤滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標準件。2.2.2按備品備件的使用專業分類 2.2.2.1 氣動系統備品備件。2.2.2.2 機械系統備品備件。2.2.2.3 液壓系統備品配件。2.2.2.4 電氣系統備品備件。2.2.2.5 控制系統備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業系統備品備件,都應按通用型和專業型分為兩類。通用型指非本專業所獨有的備品備件類型，其它專業也有同類備品備件，如：電動機、電磁閥、電力熔斷器等。專業型指只有本專業獨有的類型，如：風電機葉片、測風儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業的一些通用型備品備件、必要時可以通用，達到更合理的儲備數量。2.3 備品備件計劃編制

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2.3.1 備品備件計劃管理是備品備件管理的基礎工作,以保障安全生產及滿足運行、檢修工作需要,并重視備品備件儲備品種、數量與資金占用之間的矛盾,要摸清設備的使用情況及各設備可能發生事故的規律性,實事求是地確定其品種和數量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計劃編制應采取生產一線(風電場)及上一級主管單位(風電公司)生產管理部門兩級管理方式來進行。2.3.3 備品備件計劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計劃編制主要內容應包括：

2.3.4.1 備品備件編號: 在風電機備件編碼未統一以前，必須保留原風機場家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準確、具體。國外進口備品備件要同時標外文名稱。2.3.4.3 備品備件規格。2.3.4.4 備品備件制造場家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號。

2.3.4.6 備品備件現儲備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計劃訂購數量。2.3.4.8 備品備件單價。

2.3.4.9 備品備件存儲使用單位(地點)。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時間。2.3.5 備品備件計劃編制程序。

2.3.5.1 風電場根據設備實際運行維修情況, 參照風機場家關于備品備件儲備原則和要求,提出備品備件計劃。

2.3.5.2 風電場主管進行認真的初審修改。初審重點是:備品備件項目是否齊全,數量是否合理,備品備件計劃各項內容是否完整準確。2.3.5.3 計劃初審后交上一級主管單位(風電公司)審核,并確定采購計劃。

2.3.5.4 備品備件計劃和存儲管理應實現計算機化。2.3.6 備品備件計劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產，不影響檢修工期基礎上提出計劃，不可造成該類備件過剩，長期積壓和資金浪費。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規律后，其存儲量應有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設備場家技術規范，定期做好備件儲備。2.3.6.4一般性備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時備件計劃的編制：因突發性故障需要，且未列入備品配件計劃的緊缺備件，應及時匯報風電公司生產管理部門。保證備品備件購置使用，并補入備品備件計劃中。2.4 備品備件訂購

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2.4.1 備品備件訂購是計劃的具體實施，在完成備件計劃后，風電公司負責實施對備品備件的訂購及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購要充分利用市場機制，綜合各方面的制造能力，努力實現備品備件的優化替代。

2.4.3 國內訂購的備品備件，可采用招投標方式，綜合質量、價格、交貨期、信譽等條件貨比三家、擇優訂購。

2.4.4 國內無法解決的備品備件，可從風力發電機制造場或其它制造場進口。對于需要進口的備品備件，也要多方比選，擇優訂購。2.4.5 計劃內備品備件采用批量訂購，臨時性備品備件計劃視具體情況進行訂購。2.5 備品備件儲備管理

2.5.1 備品備件的存儲應根據批準的備品備件計劃安排，對尚未儲備和儲備不齊的備品備件，要根據供應和資金的可能，分別輕重緩急，有計劃的儲備。

2.5.2 備品備件完成購置后，由風電場上一級主管單位組織驗收工作和進行必要的試驗或檢查工作，參加驗收人員還應有場或班值技術人員，驗收合格后填寫驗收單，有關人員簽字后妥善保管。驗收單及有關說明及時報風電公司生產管理部門匯總備查。驗收不合格的備品備件不能入庫。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場家的檢驗合格證書等有關文件，由風電

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場設專檔妥善保存。

2.5.4 新機組隨機帶來的專用工具和備品備件，由生產部門匯同基建部門和供貨方共同清點登記，風電場保管。

2.5.5 風電場應定期對備品備件數量與質量及使用和儲備情況進行檢查，每半年做出備品備件使用、儲備報告，匯總于風電公司生產管理部門，以便全面掌握了解，及時修正補充備品備件計劃。2.5.6 備品備件倉庫的定置管理

2.5.6.1 風電場要設置四種倉庫：分別是普通備品備件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

2.5.6.2 備品備件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲數量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉運方便。庫區衛生清潔，不得存放與備品備件無關的物品。

2.5.6.3 備品備件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫，必須登入庫臺帳，按備品備件類別存庫并分區定置，按機型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標明品名、規格、數量和用途，做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調、要達到物處狀態，北京天潤新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區域劃分的要求。區、架、位標志準確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術要求，妥善保管。

2.5.6.8 報廢和淘汰的備件，要轉入廢品庫存放，并及時處理。2.5.7 備品備件領用

2.5.7.1 備品備件領用時，要執行各單位領料單制度，履行領用手續。2.5.7.2 事故備件的使用，需經公司領導同意后方可領用。

第三篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達成與客戶的sla，并以此為目標的管理行為。

2、適用范圍 備件庫所屬部門。

3、工作職責 運維服務部：

1、公司備品備件的管理部門，負責制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導維護公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫存和使用情況，指導公司維護、管理。

4、協調公司備品備件調撥等。備件庫管理員：

1、認真執行備件庫管理制度和按庫管員工作流程進行操作。

2、熟悉備件的名稱、規格、性能、用途、配套和一般的檢驗方法，做好備件的保管、保養工作。

3、備件庫要全面規劃，合理布局，充分利用場地，做到“三化”（即管理科學化，保養經常化，庫容整潔化）。

4、負責備件的入庫、出庫等日常工作。及時響應各項目的備件需求，提供備件更換和配送服務。

5、保證備件符合要求。堅持月清月結，按季進行動態盤點。報損報廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時處理。

6、對保管的備件要經常進行檢查、維護、保養，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術支持部經理：

1、定期組織專人對備件的健康情況進行檢測。

2、對損壞、報廢的備件組織專人進行技術審核。

3、對于需要新增的備件制定采購計劃。

4、備件采購

1、采購周期： 每季度根據公司當前運維項目運行情況由技術支持部經理制定備件采購清單，提交運維服務部、服務中心總監審批后，交由管理中心部進行采購。

2、備件采購清單依據：

新簽合同:根據運維服務合同內的備件清單，制定當前項目未來一季度采購備件清單。

運行中項目需要：根據當前備件使用情況，和未來一季度備件預期消耗情況，制定當前項目備件采購清單。

運維項目備件采購申請單 申請時間

申請人

所屬項目 合同信息 名稱

編號 項目周期

采購清單 序號 名稱 型號規格 單位 數量

到庫時間要求 1 ##

審批意見 運維服務部

服務中心

總經辦

5、備件的申請

備件采用每月集中申請和應急申請相結合的方式進行。各項目經理根據每月備件的消耗情況制定每月的申請計劃，制作申請清單月末上交項目主管、技術支持部經理審批；

應急申請在出現突發故障且需要使用到備件時按上述方式請領；

特殊情況可聯系技術支持部經理即刻采購。

六、備件的領用

1、根據由領導簽字審批完成的備件申請單，填寫一式三聯的領料單，注明使用單位、備件名稱及數量；

2、從備件庫管理員領取實物并檢查備件的質量；

3、需要發貨到現場的將領導簽字審批完成的備件申請單提交給備件庫管理員，由管理員根據申請單直接從公司進行發貨，現場負責任人負責核對貨物數量、型號和質量，并簽收。

4、庫管員應及時更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時間，除特殊情況外，一般在２－３天內歸還。歸還的備品須經技術支持部經理指派專人檢驗合格后，方能辦理入庫手續。并做好相關的設備歸還記錄。

2、備品借出時如發生故障由驗收人負責；歸還時發生故障由借用人負責修復，費用由使用單位承擔。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請表，注明其借用原因、流向和設備類別→項目經理、主管簽字→技術支持部經理審核申請表后下發備件庫管理員，庫管員做好記錄后發放備機→借用人歸還備機 → 檢測后入庫并做好設備歸還記錄。

八、備件維修 對于需要維修的備件，由技術支持部經理指派專人進行確認后，庫管員按要求進行出庫（發貨）辦理并進行記錄，維修完成后由專人檢測合格后辦理入庫手續并記錄。

九、備件入庫

1、對采購回的備品備件由采購人填寫入庫單二聯。

2、庫管按入庫單清點貨物、驗證，清點后無誤，在入庫單上由采購員及庫管簽字。（一聯交采購員、一聯庫管員留存）

3、庫管員對貨物歸庫、歸位、存放。

4、庫管員憑入庫單進行登帳，并對入庫單進行編號，入庫單獨留存，分類留檔，做到月清月結。

十、備件出庫

1、庫管員憑領料單和借用條進行出庫（發貨），領料單上注明用途。

2、領料單三聯（二聯交出納結帳，一聯庫管留存）。

3、庫管員憑領料單進行登帳、清帳處理，并對出庫單（領料單）進行編號，單獨留存，分類留檔，做到月清月結。

十一、備件庫盤點

1、庫管員每季度對帳本進行檢查，同時根據留存聯出庫單和入庫單進行每筆核對，檢查到節余數是否與入、出相符。

2、根據節余數進行備件清點，檢查是否相符、做到心里有數，同時對盤點情況向主管領導報告。

3、由技術支持部經理組織專人每季度對備件庫進行健康檢測，并將檢查結果匯總至庫管員。

十二、備件處置

庫管員在季度盤點時，對于已損壞的設備，按照公司流程進行資產報廢處理；對涉及國家強制規定檢定的設備須送專業機構檢測并獲取相關檢測報告。對于三年未使用的備件，由技術支持部經理根據實際需求提出資產處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標： 關鍵指標項 指標達成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務管理部經理 設備發貨正確率 95% 每月

服務管理部經理 設備盤點正確率 95% 每季度

服務管理部經理 設備完好率 80% 每季度

技術支持部經理

十四、備件庫使用情況報告 備件庫管理員編寫《備件庫運行情況報告》，并提交技術支持部經理，報告內容包括現有庫存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫情況，備件健康情況，指標達成情況，備件庫運行情況等。

第四篇：備品備件管理辦法

備品備件管理辦法

（試行）

一．總則

根據公司的生產特性，為確保各廠生產設備正常運行，開展設備維修和提高設備生產率，規范設備備品備件的計劃申報，有序采購，做好合理庫存，為加強車間的備品備件管理工作，及時組織備件供應，努力降低備件消耗和備件儲備，達到以最少的資金來實現最大限度的生產，使企業獲得最佳的經濟效益。特制訂本辦法。范圍

1.1 本辦法規定了赤峰富邦銅業有限責任公司（以下簡稱公司）系統備品備件的采購、儲備、調撥、使用、補充、輪換、檢查與評價管理的內容及方法。

1.2 本辦法適用于公司機械、電器的備品備件管理，涵蓋計劃性維修（維護）、非計劃性維修兩類情況。

1.3 各單位應根據本辦法制定相應的備品備件管理和實施細則。術語和定義

3.2 事故備品：指用于突發事故搶修而且具有加工或采購周期長、修復困難、價格貴重、消耗頻次低等特點的物資。包括設備性備品、配件性備品和材料性備品。3.3 輪換消耗性備品：指用于計劃性檢修的物資。包括設備正常運行情況下容易磨損，正常檢修需要更換的零部件；為縮短檢修時間用的檢修輪換部件；在檢修中使用的一般材料、設備、工具和儀器；技改或大修項目需要的材料、設備和零部件。

3.4備品備件的儲備分兩級，即一級儲備和二級儲備。3.4.1一級儲備是指存放在公司儲備庫的備品備件。3.4.2二級儲備是指儲備在各運行單位倉庫的備品備件。職責

4.1 廣西電網公司物資部（以下簡稱物資部）是公司備品備件的歸口管理部門。其主要職責如下：

4.1.1負責組織制定公司備品備件的管理實施細則及備品備件配置標準；

4.1.2負責審批一級儲備備品備件的采購計劃； 4.1.3組織編制公司備品備件儲備方案；

4.1.4負責公司備品的信息管理，發布公司備品備件信息；

4.1.5負責對公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護和配送進行指導、監督和檢查； 4.1.6負責組織對本公司備品備件的管理工作和儲備定額執行情況進行檢查、評價。

4.2公司設備處生產技術部（以下簡稱生技部）4.2.1 組織制定公司備品備件定額，參與編制公司備品備件儲備方案；

4.2.2 負責審批各運行單位二級備品備件的儲備定額； 4.2.3 負責鑒定一級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。

4.3廣西電網公司物資分公司（以下簡稱物資公司）4.3.1負責公司一級儲備的備品采購、儲備、保管、維護和配送；

4.3.2負責對一級儲備備品備件管理； 4.3.3負責公司備品的信息的整理及匯總；

4.3.4配合物資部做好公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護和配送的指導、監督和檢查工作；

4.3.5配合物資部做好公司備品備件的管理工作和儲備定額執行情況進行檢查、評價。

4.4財務部

4.4.1負責備品備件采購、儲備、調撥等所發生費用的審核及撥付工作，并監督備品資金的合理使用； 4.4.2依據公司相關規定對備品備件進行財務核算。4.5 各運行單位物資管理部門職責

4.5.1 負責制定本單位的備品備件管理實施細則； 4.5.2 負責本單位備品備件的統計、計劃管理； 4.5.3 負責組織對本單位備品備件的管理工作和儲備定額執行情況進行檢查、評價

4.5.4 負責對本單位二級儲備備品備件管理； 4.5.5 負責本單位本級管理備品備件的采購、儲備、保管、維護、配送及上報工作。

4.6各運行單位生產技術部職責

4.6.1負責制定、上報和修訂公司本單位本級管理備備品備件定額；

4.6.2負責鑒定二級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。5 備品備件管理

5.1 備品備件管理原則

備品備件管理遵循“統一管理、統一調配、分級儲備、資源共享”的原則，并逐步實現信息化管理。

5.2 備品備件管理模式

5.2.1備品備件管理采取統一備品備件信息、分級儲備的模式。

5.2.2備品備件儲備原則 5.2.4備品備件應按需配置、合理定額、及時補齊。屬易耗品或運行中故障率較高、運行中需定期拆下校驗的設備，采購周期較長的設備，易儲存、產品性能不受環境、時間影響的設備均應備足備齊，其它則可不備或少量配置。

5.3 備品備件的配置定額

5.3.1一級儲備備品備件定額由公司生技部組織牽頭制定和修訂，主要用于應對電網安全事故和搶險救災等危機需要。

5.3.2二級儲備備品備件定額由運行單位生產技術部組織牽頭制定、修訂，市級報公司生技部審批，縣級報市級生技部審批。

5.4 備品備件的采購及補充

5.4.1各運行單位根據定額標準化提出一級儲備需求申請，物資部負責編制一級儲備備品備件的采購計劃，并組織相關單位審定后，由物資公司按公司相關規定實施采購。

5.4.2 運行單位負責編制本單位二級儲備的備品采購計劃，按公司相關規定實施采購，報物資部備案。

5.4.3備品動用后應及時采購補足，補充間隔期原則上為一個月。

5.5 備品備件的儲備

5.5.1備品備件儲備應嚴格按照物資倉儲管理相關規定執行。

5.5.2備品備件臺帳中應詳細記載進出庫設備名稱、屬性代號、規格、數量、位置編號、進出庫時間、經辦人等，定期盤點，備品備件動態應隨時反映。

5.5.3物資部應定期組織相關單位對儲備的備品進行盤點，并定期公布儲備情況。

5.5.4領用備品備件須辦理相應的財務手續，并及時進行登記、銷帳和減卡等。

5.6 備品備件的使用與輪換

5.6.1 在保證儲備量的前提下，大修、技改、基建及計劃檢修工作中使用的設備應按照先進先出的原則對備品備件進行輪換。

5.6.2 當備品備件喪失備用功能時，由保管單位向物資部提出報廢申請。備品報廢后應及時更新設備臺帳。

5.7備品備件的調撥和配送 5.7.1一級庫備品的調撥和配送

各運行單位需使用儲備在一級庫的備品時應向物資部提出申請，由物資部統一調撥，物資公司組織配送。

5.7.2二級庫備品的調撥和配送

儲備在各運行單位的二級庫備品備件的調撥由其自行管理，需要跨單位調配、調撥二級儲備的備品備件，由物資部統一協調，物資公司組織配送。5.8備品備件的資金管理

5.8.1備品備件資金由財務部統一管理。

5.8.2工程項目設備隨機備品為整機一部分，按固定資產管理辦法管理。

5.8.3備品備件的采購計劃，需經財務部門審核后列入公司預算。

5.9備品備件的信息管理

5.9.1物資部負責所有備品備件信息的管理，各供電局負責二級庫備品備件信息的上報。

5.9.2備品備件信息內容包括備品名稱、數量、價值、生產廠家、購買日期、存放地點、入庫時間、出庫時間等。

5.9.3各運行單位應指定專職或兼職人員統計填報二級庫的備品庫存信息，并按要求（具體格式要求由物資公司統一制定）于每月30日前上報至物資部。

5.9.4物資公司負責對備品備件信息進行整理、核對、匯總，依據備品種類對備品信息進行分類管理，并實時更新。

5.9.5物資部不定期組織人員各備品庫核查備品的信息，以保證備品信息的準確性。

5.9.6物資部負責定期公布所有備品備件的倉儲信息，以確保存放在一、二級庫中備品資源的共享。

5.9.7物資部按公司歸檔要求負責將備品信息進行歸檔管理，要做到有據可依，有據可查。5.10 備品備件的試驗、檢測和修復

5.10.1為防止備品備件因在儲存期間性能發生變化而不能有效備用，應參照電力設備預防性試驗規程和繼電保護定檢規定對一二次備品備件進行試驗和檢測，試驗周期可以根據設備實際情況適當延長，試驗項目可以適當縮減。

5.10.2對于試驗、檢測后確定不能滿足備用要求的備品備件，應及時予以修復。

5.10.3超出更新年限的備品在出庫前須做試驗，合格后方可出庫，并將試驗報告隨備品一起存放。一級庫備品的試驗單位由物資公司委托，二級庫的備品的試驗由各供電局委托有資質的試驗單位進行。

5.11 備品備件的報廢

由于技術進步、規格型號被淘汰而不能作為替代品的，因存儲時間過長而老化損壞不能使用的，經技術鑒定確需報廢的備品備件，按《廣西電網公司報廢物資處置管理辦法》進行處理。備品報廢后應及時更新設備臺帳。6 檢查與評價

6.1 備品備件管理工作的檢查與評價每年進行一次。6.2 各運行單位物資管理部門對備品備件管理工作的完成情況和存在的問題進行自查與自評，自查、自評結果設備處； 6.3物資部負責組織成立檢查小組，由公司生技部、財務部、審計部等相關部門參加，對備品備件管理單位進行檢查與評價，結合各單位自查、自評情況對形成公司備品備件管理工作檢查、評價報告報南方電網公司。7 附則

7.1 7.2 本辦法由公司設備處負責解釋。本辦法自發布之日起試行。

第五篇：備品備件檢查情況匯總

大連欣潤華建材有限公司

備品備件、五金用品檢查情況匯總

2012年2月25日上午，由綜合管理科審計組對各生產部門（車間）的備品備件使用情況，五金工具使用、以舊換新情況進行了專項檢查，現將檢查結果匯總如下：

一、備品備件

1、NH泵房車間

各種表格臺帳齊全：《設備主要易損件更換記錄表》，《一周備品備件使用情況報送表》、《備品備件使用情況登記臺帳》、《設備維修臺帳》等4種公司印刷的固定表格，臺帳記錄詳細。有本部門二級倉庫物資臺帳，并有部門自建表格《備品備件領用臺帳》，用于部門二級倉庫物品領用登記。

2、生產線

同NH泵房相比，缺少《備品備件使用情況登記臺帳》，其余3種印刷表格均記錄詳細。有部門二級倉庫物資臺帳。

3、原料車間

只有《一周備品備件使用情況報送表》，其余3種印刷表格未發現。部門建有二級倉庫物資臺帳，倉庫內的物品領用參照綜合倉庫，使用帳物卡。

4、設備科

只有各部門上交的《一周備品備件使用情況報送表》。二、五金工具領用

1、綜合倉庫。綜合倉庫五金工具以舊換新臺帳設有兩種，一種為專用倉庫記錄帳本，一種為自建表格帳。其中專用記錄帳本的以舊換新記錄齊全，但對更換物品的型號記錄較少。自建表格帳以舊換新記錄內容有一部分缺少，但對更換的物品型號記錄較好。大部分備品備件的領用都是以舊換新（除螺絲、鋼墊等易消耗品），如果工具、備件等物品未損壞或者損壞后無法以舊換新，需要領用新的，則必須作情況說明方可領走，大連欣潤華建材有限公司

2、NH泵房車間、生產線、原料車間均為XX月物資領用臺帳，此臺帳記錄辦公用品及五金工具的領用情況，對以舊換新的物品進行標注，未發現專用的以舊換新臺帳。

3、變電所。變電所的XX月物資領用臺帳記錄混亂，此表應為月度記錄表，但檢查中發現此表被記錄成帳本類型，即XX物品下方空余幾行留作記錄空間，然后再對領用情況進行標注，時間從2009年跨越至2011年，并且部門領導簽字為代簽，通常都是整頁記錄只用一個大大的“王立明”。

綜上所述，在臺賬方面整體較好的部門是NH泵房車間，該車間各種臺賬齊全，記錄清晰，登記及時。其他部門都存在臺賬缺少現象。在物品以舊換新方面，建議各使用部門設立專用的以舊換新臺賬。

審計小組 2012年2月25日