第一篇：2015物資采購(gòu)個(gè)人年終總結(jié)

2015物資采購(gòu)個(gè)人年終總結(jié)范文

以下是一篇2015物資采購(gòu)個(gè)人年終總結(jié)范文，文章主要做了九方面的介紹，比如強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購(gòu)任務(wù)，完善操作規(guī)程，確保政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正等，具體內(nèi)容一起看看吧~

2015年，政府采購(gòu)辦在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)單位和部門(mén)的大力支持與配合下，全面貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》和自治區(qū)、市、旗有關(guān)文件精神，繼續(xù)以擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模為中心，以規(guī)范采購(gòu)行為為重點(diǎn)，以促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞“依法采購(gòu)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金效益，維護(hù)國(guó)家利益，促進(jìn)廉政建設(shè)”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持“以人為本，規(guī)范運(yùn)作，文明服務(wù)，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購(gòu)渠道,規(guī)范采購(gòu)行為，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。現(xiàn)將采購(gòu)辦2015年工作運(yùn)行情況總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購(gòu)任務(wù)

采購(gòu)辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購(gòu)范圍，著力培育公開(kāi)、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購(gòu)服務(wù)，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強(qiáng)。

2015年任務(wù)完成如下：全旗實(shí)際采購(gòu)規(guī)模達(dá)到64739.18萬(wàn)元，節(jié)約資金2018.54萬(wàn)元，資金節(jié)約率為3.27 %。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)金額為2132.62萬(wàn)元,節(jié)約資金256.99萬(wàn)元，資金節(jié)約率為6.99%;工程類(lèi)采購(gòu)金額為61997.56萬(wàn)元，節(jié)約資金1735.85萬(wàn)元，資金節(jié)約率為2.86%;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)金額為609萬(wàn)元，節(jié)約資金25.7萬(wàn)元，資金節(jié)約率為4.06%。公開(kāi)招投標(biāo)采購(gòu)額62307.56萬(wàn)元;詢價(jià)和談判采購(gòu)額365.55萬(wàn)元;競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)額1629.18萬(wàn)元;邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)額436.89萬(wàn)元。有效地降低了財(cái)政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護(hù)國(guó)家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開(kāi)、公平、公正、和-諧的政府采購(gòu)環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

二、完善操作規(guī)程，確保政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正

一是做細(xì)做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。對(duì)采購(gòu)單位提出的采購(gòu)申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)及時(shí)審核、登記，提出采購(gòu)方式建議，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式下達(dá)給采購(gòu)中心或采購(gòu)單位進(jìn)行采購(gòu)。

二是做好政府采購(gòu)信息發(fā)布公開(kāi)工作。堅(jiān)持《達(dá)拉特旗采購(gòu)信息公告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購(gòu)網(wǎng)，“達(dá)拉特之窗”，《達(dá)拉特報(bào)》等媒體上發(fā)布招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果和采購(gòu)信息等，并確保招投標(biāo)、采購(gòu)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。

三是嚴(yán)肅采購(gòu)程序。采購(gòu)中繼續(xù)邀請(qǐng)旗審計(jì)局、檢-察-院預(yù)防職務(wù)犯罪科和采購(gòu)單位代表等參與全過(guò)程監(jiān)督，采購(gòu)過(guò)程公正、透明。

三、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化政府采購(gòu)檔案管理

2015年,對(duì)實(shí)行政府采購(gòu)過(guò)程中形成的包括招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等大量資料，按《政府采購(gòu)法》規(guī)定，需要長(zhǎng)期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊(cè)”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購(gòu)資料。對(duì)以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。

四、充實(shí)政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)?/p>

原有的評(píng)審專家數(shù)量少，技術(shù)力量薄弱，專業(yè)單一，已無(wú)法適應(yīng)規(guī)模日益擴(kuò)大，操作逐步規(guī)范的政府采購(gòu)工作，因此我們擴(kuò)充了專家的數(shù)量，截止11月份，全旗共有各類(lèi)專家450人。針對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)含量高的設(shè)備采購(gòu)，我們與自治區(qū)或市一級(jí)的專家?guī)鞂?shí)行資源共享。如：旗人民醫(yī)院采購(gòu)的醫(yī)療設(shè)備請(qǐng)市里專家進(jìn)行評(píng)審;規(guī)劃局對(duì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、城市的總體規(guī)劃請(qǐng)自治區(qū)一級(jí)專家評(píng)審。通過(guò)本機(jī)專家?guī)斓臄U(kuò)充和自治區(qū)、市級(jí)的專家實(shí)行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級(jí)政府采購(gòu)工作的需要。

五、大力抓好制度建設(shè)。

建立健全了《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)供應(yīng)商資格認(rèn)定管理辦法》、《達(dá)拉特旗集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)信息公告管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法》、《政府采購(gòu)工作人員工作紀(jì)律》、《政府采購(gòu)工作流程》等制度。

六、抓學(xué)習(xí)、抓服務(wù)、抓干部隊(duì)伍建設(shè)，塑造政府采購(gòu)的良好形象。

(一)抓服務(wù)

采購(gòu)就是服務(wù)，服務(wù)必須付出，我們把為機(jī)關(guān)服務(wù)，為供應(yīng)商服務(wù)作為自己的天職，真心實(shí)意搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力塑造政府采購(gòu)的良好形象。

(二)抓學(xué)習(xí)

一是采用自學(xué)與集體學(xué)習(xí)相結(jié)合方式，學(xué)習(xí)財(cái)政知識(shí)、政府采購(gòu)法、采購(gòu)操作程序等方面的知識(shí);二是今年征訂了《政府采購(gòu)法使用手冊(cè)》、《政府采購(gòu)報(bào)》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)法規(guī)則制度造編》等與政府采購(gòu)相關(guān)的報(bào)刊雜志，為學(xué)習(xí)提供物質(zhì)基礎(chǔ);三是積極參與市里相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

(三)抓干部隊(duì)伍建設(shè)

認(rèn)真學(xué)習(xí)反腐倡廉的相關(guān)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)辦人員的“八不準(zhǔn)規(guī)定”。

七、存在的問(wèn)題

(一)采購(gòu)預(yù)算不完整。各采購(gòu)單位沒(méi)沒(méi)有統(tǒng)籌計(jì)劃安排，采購(gòu)數(shù)量少，批次多，形不成規(guī)模效益，工作量大，很難吸引供應(yīng)商，采購(gòu)效率不明顯。

(二)采購(gòu)規(guī)模孝范圍窄，政府采購(gòu)支出和財(cái)政總收入不相適應(yīng)

(三)專家數(shù)量少，專業(yè)類(lèi)別單一，請(qǐng)外地專家在招投標(biāo)過(guò)程中保密性差。

(四)政府采購(gòu)資金不能夠按時(shí)到位。有些采購(gòu)單位需賒欠采購(gòu)資金，無(wú)法有效組織政府采購(gòu)。

(五)對(duì)政府采購(gòu)法認(rèn)識(shí)不到位，有的采購(gòu)單位找各種理由有意規(guī)避政府采購(gòu)程序。

八、積極探索政府采購(gòu)工作，政府采購(gòu)工作要想有新的突破，必須擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，健全政府采購(gòu)制度，編制政府采購(gòu)預(yù)算，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

(一)編制政府采購(gòu)預(yù)算，必須嚴(yán)格按計(jì)劃、按預(yù)算安排實(shí)行政府采購(gòu)。

(二)實(shí)行專家?guī)熨Y源共享。

(三)要建立電子信息平臺(tái)，構(gòu)建政府各部門(mén)與供應(yīng)商都能參與的綜合信息平臺(tái)。

(四)為提高通用(常用)貨物的政府采購(gòu)工作效率，方便采購(gòu)當(dāng)事人借鑒自治區(qū)、市里的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我旗實(shí)際，制定實(shí)施辦公自動(dòng)化、印刷、車(chē)輛等采購(gòu)協(xié)議供貨制度。協(xié)議供貨制度是建立在公開(kāi)招標(biāo)方式上的一種采購(gòu)制度，它具有一次招標(biāo)，多品牌中標(biāo)，減少重復(fù)招標(biāo)，采購(gòu)人可隨時(shí)采購(gòu)的特點(diǎn)。不僅可以降低采購(gòu)成本，節(jié)約財(cái)政資金，同時(shí)可以滿足采購(gòu)單位使用的多樣性和及時(shí)性，適用于通用型標(biāo)準(zhǔn)化專營(yíng)商品，是實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)規(guī)范，效益和效率的最佳結(jié)合。今后我旗準(zhǔn)備對(duì)全旗公務(wù)用車(chē)及辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公桌椅等一些通用采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行協(xié)議供貨定點(diǎn)采購(gòu)的方式。

九、加大監(jiān)督力度，開(kāi)展專項(xiàng)檢查

政府采購(gòu)監(jiān)管既包括對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、集中采購(gòu)中心、供應(yīng)商及專家的監(jiān)管，同時(shí)對(duì)各個(gè)行政事業(yè)單位是否履行政府采購(gòu)制度也具有法定的監(jiān)督權(quán)。為此我們會(huì)同紀(jì)委監(jiān)察局，審計(jì)局等組成政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，采用自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，使政府采購(gòu)工作進(jìn)一步規(guī)范。提高財(cái)政資金使用效益，從源頭上防范腐-敗做出貢獻(xiàn)。

看了這篇2015物資采購(gòu)個(gè)人年終總結(jié)< 范文，大家知道采購(gòu)工作總結(jié)怎么寫(xiě)了吧，更多精彩內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊這里采購(gòu)工作總結(jié)。

第二篇：物資采購(gòu)年終個(gè)人工作總結(jié)（精選）

物資采購(gòu)年終個(gè)人工作總結(jié)范文

本文是一篇物資采購(gòu)年終個(gè)人工作總結(jié)范文，在本文中，作者從各類(lèi)指標(biāo)完成情況和各項(xiàng)工作開(kāi)展情況等方面介紹自己工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)基礎(chǔ)上，為來(lái)年工作的開(kāi)展提供了借鑒，一起看看吧~

2015年即將過(guò)去，物資公司作為服務(wù)管理雙重性的職能部門(mén)，認(rèn)真貫徹落實(shí)局、公司XX年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合物資工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高效節(jié)支”的工作方針，加強(qiáng)物資管理，保證物資供應(yīng)，控制成本開(kāi)支，較好地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)各方面工作情況總結(jié)如下：

一、各類(lèi)指標(biāo)完成情況。1、1-10月份累計(jì)入庫(kù)2308.03萬(wàn)元，同比增加464.06萬(wàn)元，增幅25.17%;2、1-10月份累計(jì)出庫(kù)2268.84萬(wàn)元，同比增加453.2萬(wàn)元，增幅24.96%;

3、截止10月底，庫(kù)存為271.05萬(wàn)元，同比增加20.83萬(wàn)元，增幅8.32%;4、1-10月份，累計(jì)燃料費(fèi)用1150.80萬(wàn)元，同比增加209.48萬(wàn)元，增幅22.25%。5、1-10月份累計(jì)專項(xiàng)消耗332.84萬(wàn)元。同比增加201.96萬(wàn)元，增幅為154.3%;其中篷墊、封車(chē)?yán)K和捆勾繩174.37萬(wàn)元，增加125.30萬(wàn)元，增幅255%;大中修改造等項(xiàng)目158.47萬(wàn)元，增加76.66萬(wàn)元，增幅93.7%。

二、各項(xiàng)工作開(kāi)展情況

(一)物資供應(yīng)工作

1、計(jì)劃執(zhí)行情況。XX年1-10月份，各單位上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃579份，共4788項(xiàng)，臨時(shí)計(jì)劃約600項(xiàng)，計(jì)劃兌現(xiàn)率99.7%以上，沒(méi)有因采購(gòu)不及時(shí)而延誤生產(chǎn)或購(gòu)入偽劣產(chǎn)品給生產(chǎn)造成損失、出現(xiàn)事故等現(xiàn)象，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。

2.合同管理情況。簽訂物資采購(gòu)合同不僅能夠明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，而且有利于增強(qiáng)與供貨商相互之間的信譽(yù)，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益，以法律的形式有效的發(fā)揮融資作用。為此，今年組織采購(gòu)人員學(xué)習(xí)了《合同法》的有關(guān)規(guī)定，不斷提高采購(gòu)人員的法律意識(shí)。全年，共簽訂采購(gòu)合同42份，總標(biāo)的額181.43萬(wàn)元，完全履行了合同40份，總金額為170.9萬(wàn)元，合同兌現(xiàn)率95.2%。月平均融資為214.7萬(wàn)元，沒(méi)有發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛。

3、比質(zhì)比價(jià)工作情況。為了建設(shè)節(jié)約型港口，加強(qiáng)采購(gòu)管理，我們?cè)趪?yán)格執(zhí)行“貨比三家”比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)原則的基礎(chǔ)上，用《物資詢價(jià)表》的書(shū)面形式來(lái)規(guī)范比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的監(jiān)督力度和透明度，整頓進(jìn)貨渠道，加大直購(gòu)比例(今年資金狀況較好，直購(gòu)比例有所增大，但是因金額較大的采購(gòu)使用承兌，對(duì)直購(gòu)和價(jià)格也有一定的制約作用)。全年共列出物資采購(gòu)詢價(jià)表212份，總金額420.75萬(wàn)元。其中進(jìn)口配件詢價(jià)表55份，金額171.97萬(wàn)元;國(guó)產(chǎn)配件詢價(jià)表60份，金額74.59萬(wàn)元;電纜、鋼絲繩、潤(rùn)滑油等詢價(jià)表93份，金額174.19萬(wàn)元，進(jìn)口配件的采購(gòu)基本都采取了詢價(jià)表的形式。詢價(jià)表由使用單位簽上意見(jiàn)或提出要求，經(jīng)技術(shù)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。以此加大比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)監(jiān)督力度，增加采購(gòu)的透明度。例如： 6月份，采購(gòu)門(mén)機(jī)用的電纜1000米，揚(yáng)州市船用電纜廠報(bào)價(jià)213.00元/米，安徽華星電纜公司報(bào)價(jià)232.18元/米，報(bào)價(jià)高與低相差19180元;采購(gòu)85z裝載機(jī)起重泵等7項(xiàng)，徐州重工報(bào)價(jià)88850元，徐州川崎報(bào)價(jià)91750元，徐州匯笙報(bào)價(jià)103700元，報(bào)價(jià)高與低相差1.485萬(wàn)元。由于有針對(duì)性的開(kāi)展比質(zhì)比價(jià)工作，取得了明顯成效，全年約節(jié)約采購(gòu)資金52.34萬(wàn)元。

4、做好重點(diǎn)物資的預(yù)控和供應(yīng)工作。今年，在日常物資供應(yīng)管理工作中，重點(diǎn)做好對(duì)裝卸生產(chǎn)有影響的物資進(jìn)行預(yù)控，制定出最低庫(kù)存儲(chǔ)備量。

(1)作好重點(diǎn)裝卸機(jī)械的配件供應(yīng)。今年公司吞吐量創(chuàng)歷史新高，突破1800萬(wàn)噸，確保980裝載機(jī)、扒機(jī)、門(mén)機(jī)、挖掘機(jī)、灌包機(jī)等重點(diǎn)裝卸機(jī)械的完好率，尤為重要，提前作好配件的儲(chǔ)備工作，這是保證裝卸生產(chǎn)的關(guān)鍵，因?yàn)檫@些機(jī)械維修的零部件大多屬外地采購(gòu)，尤其進(jìn)口配件，進(jìn)貨周期較長(zhǎng)，所以我們根據(jù)各單位所提報(bào)的計(jì)劃，及時(shí)作好提前訂貨，采用最快捷的聯(lián)絡(luò)方式和運(yùn)輸方式，保證配件的供應(yīng)工作。

(2)燃油是裝卸機(jī)械的正常運(yùn)行的“血液”，如果燃潤(rùn)料供應(yīng)不及時(shí)或出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)裝卸生產(chǎn)會(huì)造成極大的影響。所以確保燃油供應(yīng)是物資供應(yīng)工作中的重中之重。今年3月下旬開(kāi)始，燃油市場(chǎng)供應(yīng)緊張，燃油價(jià)格持續(xù)攀升，供貨方利潤(rùn)降低，采購(gòu)燃油必須使用現(xiàn)金付款，不收承兌匯票，給我們?nèi)加筒少?gòu)工作造成了很大的困難。在公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下，我們多次登門(mén)協(xié)商溝通，終于解決了燃油采購(gòu)方面的款項(xiàng)問(wèn)題，使供應(yīng)方同意收取五大銀行的部分承兌匯票，并且每月可以欠40萬(wàn)元的油款，與供應(yīng)方達(dá)成長(zhǎng)期供需協(xié)議，為公司生產(chǎn)用油提供了有利保證。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我們從邊防購(gòu)進(jìn)300噸柴油，平均每噸省230元，這樣可節(jié)約6.9萬(wàn)元。

(二)物資管理工作

1、物資采購(gòu)工作。一年來(lái)，物資公司認(rèn)真貫徹局《設(shè)備采購(gòu)管理辦法》和公司《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)規(guī)定》，以制度約束采購(gòu)行為，按規(guī)定程序管理物資的流通過(guò)程，采取多種措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和制約。進(jìn)一步實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)”工程，物資采購(gòu)實(shí)行上網(wǎng)公示，做到了信息公開(kāi)、透明，方便使用單位查詢，有利于上下部門(mén)及單位的監(jiān)督，加強(qiáng)了物資采購(gòu)質(zhì)量，避免了三無(wú)產(chǎn)品和偽劣假冒產(chǎn)品的流入，保證了安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

2、最大限度壓縮采購(gòu)成本。XX年以來(lái)，全國(guó)性的原材料漲價(jià)，尤其是鋼材、化工及燃潤(rùn)料漲價(jià)，直接帶動(dòng)了與我們生產(chǎn)密切相關(guān)的鋼絲繩、配件、化工、橡膠和五金等物資價(jià)格的上漲，增加了公司的生產(chǎn)成本的支出。在這種情況下，我們密切關(guān)注國(guó)際和國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形式，積極挖掘內(nèi)部潛力，千方百計(jì)降低成本，我們采取提高業(yè)務(wù)員自身素質(zhì)、掌握市場(chǎng)信息、抓源頭采購(gòu)、修舊利廢等六項(xiàng)措施，盡可能節(jié)能降耗。為了降低材料費(fèi)用公司采取以舊電瓶換新電瓶的辦法，機(jī)械公司以舊電瓶換新電瓶，今年以150塊舊電瓶換新電瓶53塊，價(jià)值24682.50元，節(jié)約成本開(kāi)支。

3、進(jìn)一步提高物資管理現(xiàn)代化。a、使用微機(jī)最大限度的為管理服務(wù)，不斷提高工作效率，從年初我們就開(kāi)始著手為脫離手工記帳做前期準(zhǔn)備，對(duì)1--6月份微機(jī)庫(kù)存帳與手工帳進(jìn)行核對(duì)，掌握和分析差錯(cuò)情況，找有關(guān)人員匯總存在的問(wèn)題，為完善和擴(kuò)充物資管理軟件提供資料和數(shù)據(jù)，為年底前取消手工記帳做準(zhǔn)備工作。b 二.三號(hào)加油站使用電子加油機(jī)，進(jìn)一步提高了對(duì)汽、柴油的出入量的控制管理，杜絕了管理上的一些漏洞，減少了燃油不必要的損耗，真實(shí)的反映了港內(nèi)主要單位生產(chǎn)及部分行政車(chē)輛用油情

4為了避免和降低各種風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，利用清產(chǎn)核資之時(shí)申報(bào)撤消港灣物資公司和特種油經(jīng)銷(xiāo)處有效的保證了經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的有效性和安全性。

(三)、倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

1、認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》和《山東省安全監(jiān)督管理規(guī)定》，并且結(jié)合公司“安全月”活動(dòng)的要求，組織職工進(jìn)行了相關(guān)安全法律法規(guī)的培訓(xùn)和考試，結(jié)合加油站和倉(cāng)庫(kù)等安全重點(diǎn)部位的特點(diǎn)，進(jìn)行綜合自查，對(duì)查出的問(wèn)題，提出整改措施，將結(jié)果予以通報(bào)，并納入考核。先后清理了一號(hào)油庫(kù)和三角地油罐區(qū)的雜草，對(duì)三個(gè)油庫(kù)的避雷設(shè)施和儲(chǔ)油罐的透氣孔、電力配電箱接地線和倉(cāng)庫(kù)的漏雨情況進(jìn)行了檢查和整治，更換了到期的消防器材，為公司安全生產(chǎn)提供了可靠保證。

2、堅(jiān)持每月倉(cāng)儲(chǔ)例行檢查制度，通過(guò)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)工作的檢查，增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)人員的管理意識(shí)，促進(jìn)了庫(kù)容、庫(kù)貌及物資管理水平的不斷提高。年初，我們將原來(lái)屬于2#倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)的輪胎和鋼絲繩劃歸1#倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，以利于更好的管理(機(jī)械公司維修站小庫(kù)及人員也劃歸1#倉(cāng)庫(kù)管理)。為了盤(pán)活庫(kù)存物資，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的冗余物資進(jìn)行了清理和清點(diǎn)，將庫(kù)存物資分類(lèi)建帳，列出明細(xì)，以便基層單位查詢使用。今年4月小車(chē)班領(lǐng)取了沖洗機(jī)1臺(tái)。鐵路公司領(lǐng)用注油機(jī)1臺(tái)，大型砂輪機(jī)1臺(tái)，12#槽鋼62m。門(mén)機(jī)大隊(duì)領(lǐng)用了兩臺(tái)180的電動(dòng)液壓推桿制動(dòng)器，cbf-140e齒輪泵2臺(tái)，以及調(diào)劑使用了部分承，總價(jià)值約1.8萬(wàn)元。

3、壓縮庫(kù)存，減少資金占用。一是按局布署，繼續(xù)搞好核留物資庫(kù)存工作。全年使用核留庫(kù)存物資0.64萬(wàn)元，核留庫(kù)存由XX年5月的61.2萬(wàn)元減少到目前的37.8萬(wàn)元。二是加大對(duì)帳外物資和積壓物資的調(diào)劑使用，結(jié)合局開(kāi)展的核留庫(kù)存工作，做到先利用庫(kù)存，再采購(gòu)，在匯總平衡物資計(jì)劃時(shí)嚴(yán)格控制，對(duì)庫(kù)存查實(shí)，能利用冗余和帳外物資的，堅(jiān)決不準(zhǔn)采購(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部材料互相調(diào)配，做到物盡其用。1-10月調(diào)劑使用帳外物資8.09萬(wàn)元。三是做好對(duì)部分帳內(nèi)已無(wú)使用價(jià)值的物資的報(bào)廢工作，已減少資金的占用，7月初，借今年清產(chǎn)核資之即，將挑選出的43.1萬(wàn)元配件和物資申請(qǐng)作報(bào)廢處理。

4、做好倉(cāng)儲(chǔ)管理，盤(pán)活庫(kù)存資金。今年上半年對(duì)燃料站從2013年6月—2014年6月期間的柴油進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，共盤(pán)盈燃油43噸，金額217761.84元。經(jīng)公司批準(zhǔn)已作帳處理，防止出現(xiàn)紕漏。

原特種油經(jīng)銷(xiāo)處庫(kù)存的潤(rùn)滑油10.795萬(wàn)元，經(jīng)申批報(bào)廢處理，2014年對(duì)外出售74公斤，金額達(dá)3620元;公司內(nèi)部領(lǐng)用334公斤，價(jià)值2017.47元，盤(pán)活和節(jié)省了資金。(四)、清欠工作。

我們繼續(xù)做好原特油和燃料站外欠款的清欠工作，2014年1-10月清回1.8萬(wàn)元現(xiàn)金，累計(jì)清欠99.39萬(wàn)元。

三、存在的問(wèn)題：

(一)在物資管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、方法創(chuàng)新等方面的力度不夠。

(二)對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控政策缺乏前瞻性，因此對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律不能提前掌握。

(三)對(duì)重點(diǎn)裝卸機(jī)械設(shè)備配件及重要物資的供應(yīng)保障有待進(jìn)一步健全和完善。

(四)庫(kù)存物資數(shù)額較大，庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理。冗余物資占用庫(kù)存比例較大，不利于庫(kù)存資金的周轉(zhuǎn)。

(五)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高，要不斷完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，把物資管理和供應(yīng)工作做細(xì)做好。

四、2016年工作計(jì)劃打算

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理，完善機(jī)制。

加強(qiáng)物資管理，深入挖掘物資流通環(huán)節(jié)的潛力，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，努力完成XX年公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)、規(guī)劃和任務(wù)。我們要加強(qiáng)對(duì)物資的管理工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理機(jī)制、完善制定物資管理的規(guī)章制度和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及崗位業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)，做到程序流暢，責(zé)任明確。確保每個(gè)員工有章可循，盡職盡責(zé)，有效的提高物資管理工作質(zhì)量。同時(shí)，要不失時(shí)機(jī)的加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的政治、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。

(二)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，增強(qiáng)對(duì)物資價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)的前瞻性。

我們要以綜合計(jì)劃為依據(jù)，深入、全面、系統(tǒng)地及時(shí)掌握、了解市場(chǎng)信息，充分考慮港口生產(chǎn)和發(fā)展需求，市場(chǎng)價(jià)格，資金等因素，及時(shí)編制月度大宗或批量物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)掌握國(guó)家宏觀政策調(diào)控所引起的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，分析物資價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，要有預(yù)見(jiàn)性，最大限度的防止不法商販的亂漲價(jià)，壓縮價(jià)格，降低成本，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支。例如，在燃油漲價(jià)前，我們足量?jī)?chǔ)備，就會(huì)節(jié)約支出。

以上就是由為您帶來(lái)的物資采購(gòu)年終個(gè)人工作總結(jié)< 范文，想要了解更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注采購(gòu)工作總結(jié)欄目。

第三篇：物資采購(gòu)合同學(xué)習(xí)總結(jié)

物資采購(gòu)合同審計(jì)學(xué)習(xí)總結(jié)

物資采購(gòu)審計(jì)是對(duì)物資采購(gòu)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督和評(píng)價(jià)，目的是采取恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)方式方法，提高對(duì)物資采購(gòu)合同審計(jì)的深度，完善公司采購(gòu)合同管理，是有效降低采購(gòu)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段，對(duì)于物資采購(gòu)合同一般分為事前、事中和事后審計(jì)。

一、對(duì)采購(gòu)合同實(shí)施事前、事中、事后審計(jì)的意義

我們?cè)谖镔Y采購(gòu)合同審計(jì)實(shí)踐中就會(huì)發(fā)現(xiàn)，選擇要審計(jì)物資采購(gòu)合同是：?jiǎn)我黄贩N采購(gòu)金額大、價(jià)格變化頻繁、數(shù)量多、采購(gòu)次數(shù)頻繁；物資采購(gòu)合同是受市場(chǎng)供求關(guān)系、人為因素等影響。通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)合同審計(jì)，能有效地完善或提高整體合同管理水平，提高審計(jì)效益。

對(duì)物資采購(gòu)合同事前、事中實(shí)施審計(jì)，我們能及時(shí)對(duì)合同標(biāo)底物的需求計(jì)劃、即時(shí)市場(chǎng)供求關(guān)系、供貨周期、庫(kù)存情況、商務(wù)談判或招、投標(biāo)等諸多因素及時(shí)地提出審計(jì)意見(jiàn)，使審計(jì)意見(jiàn)適時(shí)有效地在簽定合同過(guò)程中得到體現(xiàn)。由于目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，供貨商為了拿到合同定單，在投標(biāo)或商務(wù)談判過(guò)程中，人為的壓低物資產(chǎn)品價(jià)格，在供貨產(chǎn)品質(zhì)量方面打折扣，魚(yú)目混珠。如果實(shí)施事前、事中審計(jì)，而不實(shí)施事后審計(jì)，那么就存在沒(méi)有對(duì)合同履行結(jié)果的審計(jì)監(jiān)督，也就是說(shuō)，缺乏對(duì)物資產(chǎn)品到貨日期、質(zhì)量、數(shù)量審計(jì)。

對(duì)物資采購(gòu)合同實(shí)施事前、事中、事后審計(jì)，這是全過(guò)程對(duì)項(xiàng)目審查，既從原始的需求計(jì)劃、供貨商資質(zhì)、商務(wù)談判、合同簽定、合同履行、入庫(kù)驗(yàn)收發(fā)放及使用等全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目起始到終結(jié)整體合同管理情況，提出審計(jì)意見(jiàn)，這對(duì)完善合同管理，堵塞合同管理中存在的漏洞，有著十分重要的意義。但是，僅僅對(duì)物資采購(gòu)合同實(shí)施事后審計(jì)，其存在的弊端是既成事實(shí)，合同的簽定形成以后具有法律效益，當(dāng)時(shí)簽定價(jià)格也事過(guò)境遷。作為內(nèi)部審計(jì)人員只能起到亡羊補(bǔ)牢作用，無(wú)法彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失和實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益。

物資采購(gòu)合同審計(jì)的主要出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)就是強(qiáng)化和提高公司經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理，降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)效益。所以，要提高審計(jì)質(zhì)量，就必須運(yùn)用恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)方式、方法，卓有成效地進(jìn)行物資采購(gòu)合同內(nèi)部管理，降低成本。

二、以事前、事中審計(jì)為切入點(diǎn)

充分利用物資采購(gòu)數(shù)據(jù)信息庫(kù)及需求、采購(gòu)計(jì)劃，開(kāi)展物資采購(gòu)合同事前、事中抽審工作。建立健全我們公司物資采購(gòu)數(shù)據(jù)信息庫(kù)，其中包含著需求信息、采購(gòu)合同、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存、質(zhì)量信息、管理信息等方面的內(nèi)容。要合理、有效、充分地利用其中的需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合同審批流程、出入庫(kù)等資源，結(jié)合每月實(shí)施合同談判計(jì)劃，開(kāi)展事前、事中審計(jì)，使審計(jì)方法多元化。具體的操作方式是，依據(jù)物資采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)中需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃，了解掌握審計(jì)信息，選擇審計(jì)項(xiàng)目，搜集整理與被審項(xiàng)目相關(guān)的供求、質(zhì)量、價(jià)格等相關(guān)信息資料。有針對(duì)性、有的放矢地結(jié)合每月物資采購(gòu)管理部門(mén)發(fā)布的談判計(jì)劃，有針對(duì)性地參加商務(wù)談判，實(shí)施審計(jì)。事前、事中審計(jì)具有提出的審計(jì)意見(jiàn)貼近實(shí)際情況，參加商務(wù)談判的管理人員及供貨商容易接受，全面了解采購(gòu)商品的“性價(jià)比”，選擇以滿足技術(shù)要求為先決條件的經(jīng)濟(jì)型商品，會(huì)取得事半功倍的審計(jì)成果和審計(jì)效益。同時(shí)，在事前、事中抽審工作中，根據(jù)抽審合同項(xiàng)目的具體特點(diǎn)、性質(zhì)，如工期短、質(zhì)量高、價(jià)格相對(duì)低、投標(biāo)或商務(wù)談判時(shí)承諾等，為審計(jì)線索或抽審依據(jù)，為以后開(kāi)展事后審計(jì)積累資料、創(chuàng)造條件。

三、以事后審計(jì)為落腳點(diǎn)

事后審計(jì)是指物資采購(gòu)合同正式簽定以后，合同標(biāo)的物資運(yùn)抵使用部門(mén)，投入生產(chǎn)或使用，合同標(biāo)的物資保證金或貨款未付之前，我們進(jìn)行抽審的過(guò)程。抽審項(xiàng)目的選擇是以事前、事中抽審工作中，我們所掌握審計(jì)線索或以領(lǐng)導(dǎo)及其他部門(mén)安排及使用時(shí)出現(xiàn)爭(zhēng)議問(wèn)題。有針對(duì)性地開(kāi)展審計(jì)工作，可以有效避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)效率。事后抽審的重點(diǎn)，要根據(jù)確定抽審項(xiàng)目的突出特點(diǎn)及其具有的代表性上，如供貨期十分緊張的物資，審計(jì)時(shí)按合同簽定期限、質(zhì)量等是審計(jì)重點(diǎn)；抽審價(jià)格相對(duì)較低或較高的物資采購(gòu)合同，應(yīng)將合同標(biāo)底物的價(jià)格、質(zhì)量、供貨期列為審計(jì)重點(diǎn)；抽審質(zhì)量要求比較特殊的產(chǎn)品，重點(diǎn)審計(jì)特殊質(zhì)量指

標(biāo)是否有經(jīng)全威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并認(rèn)可的證書(shū)及報(bào)告單，測(cè)算成本構(gòu)成中原材料、加工費(fèi)所占的比重是否合理。

物資采購(gòu)合同審計(jì)出發(fā)點(diǎn)是降低公司的采購(gòu)成本，最終結(jié)果是以建立健全行之有效的規(guī)章制度。在現(xiàn)有的管理、審計(jì)環(huán)境下，采取恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)方式方法，加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的事前、事中、事后審計(jì)，就會(huì)使物資采購(gòu)工作取得事半功倍的成效。

第四篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

第五篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度(精選多篇)

物資采購(gòu)管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購(gòu)除外；

3.2 采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱、供應(yīng)商名稱、所開(kāi)發(fā)票的形式，做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流程申請(qǐng)，任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素

及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購(gòu)管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手

續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

**民茂食品有限公司

物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購(gòu)環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門(mén)。

第二章物資分類(lèi)

第三條原、輔材料類(lèi)：各類(lèi)產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類(lèi)：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類(lèi)：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類(lèi)：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類(lèi)：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購(gòu)程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。

第九條五金配件、低值易耗品類(lèi)：由各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫(kù)存情況提出需求量，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用

部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫(kù)存情況，按需要擬定計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門(mén)必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類(lèi)：

1、生產(chǎn)類(lèi)：由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類(lèi)：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四章“申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷(xiāo)與回復(fù)

第十三條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制的“申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷(xiāo)，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。

第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完“申購(gòu)計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并說(shuō)明原因。

第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。

第十六條各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書(shū)面形式告知采購(gòu)人員就近訂購(gòu)

1、在本地能購(gòu)的物資，盡量不在外地買(mǎi)，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。

大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購(gòu)買(mǎi)可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。

4、采購(gòu)量少且不受限。

第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式運(yùn)作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。

第二十條采購(gòu)實(shí)施程序

采購(gòu)人員收到采購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類(lèi)歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。

采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。

以“訂單”形式實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。

所有采購(gòu)物資在使用過(guò)程中，相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí)收集意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題，分類(lèi)匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。

第七章采購(gòu)原則

第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價(jià)。

第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購(gòu)物資應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書(shū)面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)

部門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門(mén)直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運(yùn)輸、采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。

第一章物資采購(gòu)管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門(mén)、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門(mén)提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)

全公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。

第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門(mén)均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。3、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、組織大宗、長(zhǎng)線物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購(gòu)部門(mén)的權(quán)限是：審核

公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見(jiàn)；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的異常行為提出糾正、處置意見(jiàn)和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門(mén)、公司需要購(gòu)買(mǎi)物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書(shū)面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類(lèi)、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：

公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的

計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購(gòu)方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒(méi)有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時(shí)。第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行

公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門(mén)。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購(gòu)的授權(quán)

公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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