第一篇：淘寶電子商務倉庫管理制度

東耀倉庫管理制度

一、目的

1、為加強商品庫存、發貨輔助品、日常工具等物品出、入庫手續及流程。提高發貨效率、保障庫存安全、規范相關人員工作流程，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品為庫存商品、發貨輔助品、日常工具。

二、程序

1、物品采購管理

① 采購數量、品類、款項需提前與運營部進行溝通，由運營部批準后交財務（國雪暫時代理）預支進貨款項（款項大于1000須有董事長簽字方可）。

② 貨比三家，確保采購物品的性價比，嚴格檢查物品質量，責任到具體采購人員。

③ 必須索要采購物品清單或明細，回公司后辦理入庫、寫入軟件、交財務審核保存，否則不予報銷。

④ 外出采購人員，務必將本職工作做好交接，否則造成一切損失由其承擔。

2、物品入庫管理

① 對采購物品數量、質量進行嚴格核查后方可入庫，同時寫入庫存管理軟件，與運營部溝通對物品進行編號，必須在到貨當日完成入庫，否則庫外物品丟失由負責入庫人員負責。

② 詳細填寫《入庫單》，第一聯由倉庫保存，第二聯交財務保存，第三聯由采購人保存。

3、物品存量及庫存預警機制

① 每周進行一次庫存盤點，每一次出貨必須進行軟件庫存更新。② 當產品物品庫存量小于一周銷量/用量（以上一銷量/用量為參考）時應該發出預警，第一時間告知運營部，經運營部同意后進入采購環節。

4、物品出庫及發貨管理 ① 出庫單據：物品出庫單、電子發貨單。

② 憑單據配貨并簽字，責任到人，當日配貨人員需在倉庫主管備案。③ 發貨流程（參照附表_東耀發貨流程）。

5、物流對接管理

① 物流公司選擇，備用物流公司。

② 物流費用洽談，明確各物流公司各區域費用，如有變動應在第一時間通知到客服部、運營部、財務主管人員。

③ 發貨時效保障：每日17點之前訂單必須在當日發出，17點之后訂單發貨時間截至快遞員取件時間。

6、借用物品管理

① 內部人員借用公司物品，應填寫《物品借用單》并由本人主管領導簽字方可借用。

② 倉庫主管人員每周清點一次借用物品歸還情況，對延誤歸還的進行催繳或上報追究責任，如有超過歸還日期一周且沒有上報記錄，追究倉庫主管人員責任。

7、退貨及歸還管理

① 收到退貨包裹，一定檢查質量并同客服人員核對包裹身份，② 如退貨無質量問題，進入庫環節，更新庫存軟件；

③ 如退貨有質量問題，需配合客服部理清責任方，對買家或物流方進行追責。

④ 退貨包裹超24小時未進入處理流程，追究倉庫主管責任，客服部在接到退貨信息后24小時未進入處理流程，追究客服主管責任。⑤ 歸還物品應仔細檢查，如無損壞正常辦理銷單，如借用物品損壞應及時上報追責，自歸還日起超7天未見上報記錄倉庫主管責任。⑥ 樣品拍照按物品借用管理。

8、物品報廢管理 ① 報廢原因：變質（生銹、霉變、蟲啃等）；超過使用壽命的；運輸過程損壞的。

② 報廢流程：由倉庫提出報廢申請，質檢部門（運營部暫代）進行核實后，交由財務部門出具報廢物品價值，同時更新軟件庫存，予以報廢。

③ 報廢物品歸倉庫保管，在財務監督下方可進行廢品變賣，資金上交財務。

9、倉庫管理

① 倉庫人員負責倉庫清潔衛生，物品碼放整齊有序。② 驅蟲、防火、通風、防雨、商品質保。③ 庫房門窗開關，庫房外物品、廢品管理。

10、個人發貨及購物管理

① 內購：內部員工購買公司物品，按照物品內部價執行，財務部門收費并出具文字證明/簽字方可辦理出庫，文字憑證由倉庫主管保存。② 個人發貨：員工個人發送物流，需現金支付快遞人員，如使用公司包裝器材，照價現金支付到財務方可。

三、附則1、2、3、4、四、附表

1、《入庫單》

2、《物品借用單》

3、《出庫單》 本制度由運營部起草，公司領導審核批準，處罰權、解釋權歸運營部。凡之前制度或口頭條令與本制度相矛盾，以本制度為準。本制度由運營部監督，倉儲組執行。本制度自公布之日起開始執行。

第二篇：電子商務倉庫管理制度分享

電子商務倉庫管理制度分享

電子商務的庫房流程基本上大同小異，但針對不同海外倉儲庫房系統及商品管理上，在操作的細節上差別還是很大的，此外每個人的管理風格不一樣，大家可以就此參考下。首先，周會制度。在沒接觸周會制度前，感覺這就是一件耽誤時間而且折磨人的事，現在完全體會到了他的積極意義。

一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。

會議涉及內容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標，即主持者要通過此次會議達成什么目標。

具體到內容可包含：

1、傳達公司公布的活動內容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。

2、制定工作任務并分解落實到組、個人。強調任務重要性，征詢部門成員對任務的疑問，并及時給予明確回復確認。

3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，并對責任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，個中含義自己體會）。

4、對績效考核進行公布，征詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應當詳細解釋。

5、征詢部門成員對工作意見及建議（不僅限于本部門），對涉及本部門與其他部門業務，可會上討論拿出解決方案。

6、如有新成員加入，應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領作為“引路人”。

二、績效考核制度（KPI），在部門人員持續增加的情況下，績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。

績效考核不一定要面面俱到，關鍵在于首先內容能起到約束部門人員違規行為，其次能起到激發工作熱情，所以考核內容以實用為主。

具體考核內容、及要求：

1、以5S為要求的現場環境考核（還有其他6、7、8等S，具體以實用為主，未必多多益善）。

2、以工作效率為要求對工作質量（差錯率）、任務量（工作完成量、工作時間量、工作人員數等）量化考核。

3、以工作精神面、協作性、工作態度、工作流轉交接考核。

4、以工作行政制度、紀律考核。

上面四項，主要以前兩項為主，后兩項為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評斷，主要以數據為考核依據，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內容。此外考核也包含獎勵措施。

三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項可能僅適用于小型電商）

隨著部門人員增加，在管理上多少會出現監管不到位，吃大鍋飯的問題。

1、崗位包干、職責到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責范圍，流程交接有明確的手續證明。將工作區域分區專人負責，5S責任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環境。通過明確的責任劃分，及時發現這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至于出現問題**一片，挫傷員工的積極性。

2、適當的將部門人員崗位進行輪換。目的為：A、使人員熟悉庫房的整個操作環節，增加各環節的配合能力。B、為應付突發的工作量增加、人員危機，能及時調配人員，被調人員能及時進入新崗位角色。C、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環境，增加員工的新鮮感，增強員工求知欲。

四、員工交流制度（這完全在于自己認識程度）

員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門AA制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發現一些工作問題。在這里，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發現自己所忽略的問題，然而有些員工并不接受在以上環境溝通，這主要是一些性格內向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內容，只加分，不扣分）公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統的將自己發現的問題及解決意見闡述出來。大型游戲機 游戲機生產廠家

五、問題匯報制度

工作中會隨時出現任何問題，一線員工往往能夠首先及時發現問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態，如超出職權范圍應當及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對于問題匯報采用逐級負責制，將其納入考核內容。

第三篇：淘寶網店倉庫管理制度

凈來電商倉庫發貨管理制度基本條例

一、總則

1.為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。2.本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規定，可修改，添加建議。

二、管理原則和體制

1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。4.根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

三、入庫

1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。

3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

4.對于日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨后及時作登記，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。

四、發貨

1.發貨前，對當天所要發的快遞單按款式、數量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發數量和款式進行登記。

2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發貨。

3.打包發貨時要仔細的觀察，留心每一個細節，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象），檢查無誤后，才可發出。

4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發貨。

5.發貨員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6.補發單需單獨開具補發單表給打單人員，快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。5.對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。7.保持倉庫衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

凈來電商發貨流程

① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記（還是同一批訂單），以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。② 揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發貨單、快遞單和貨品放在一起 ③ 貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發貨單進行核對。

④ 包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發貨單（給買家看的那張）裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。⑤ 發貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發貨完成

2014.06.05

第四篇：淘寶電子商務客服管理制度

東耀客服管理制度

一、目的

為明確客服人員崗位職責，優化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。

二、工休管理

1、休息制度：每周單休，做六休一，節假日實行輪休，客服主管人員進行協調，確保休息日白天、晚上有人值班。

2、白班：08:30-17:30 晚班：10：00-14：00 17:30-23:00 換班節點：17:30-23:00，晚班客服下班時間以23:00為準，如還有客戶在咨詢，工作時間自動延長，如有漏班現象(以后臺子賬戶聊天記錄為準)追究當班客服責任。

3、每周六、日為換班節點，三周為一個循環，參照下表：

（該表為暫行輪班制度，隨著人員的增減進行及時調整）

4、每周一下午13:30-14:00為客服部門（暫包含倉儲）周例會，每位客服總結上周工作及與倉儲人員溝通對接。

5、如有請假，必須上報客服主管，協商其他客服補班、但有漏班現象（以后臺子賬戶聊天記錄為準），追究客服主管責任。

三、售前管理

1、對公司產品型號、顏色、規格必須熟練掌握，仔細閱讀公司產品詳情頁和店鋪活動內容。

2、售前接待

① 接待好每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司店鋪形象，如果一個自然月內因服務原因收到買家投訴，一次罰款50元，第二次100元，三次以上自動離職。

② 每周例會結束后，根據各種反饋問題，對快捷短語進行更新。③ 每款新品上架前，客服必須完成對產品知識、賣點熟練掌握，并對同行不少于10家店鋪產品評價進行整理，建立起對應的快捷回復短語。

④ 阿里旺旺必須設置自動回復，晚班值班人員的響應時間不得超過1分鐘，只要前來咨詢客戶（廣告旺旺除外）都必須添加好友、并進行分組和備注。

⑤ 接待過程中不得擅自將客戶轉給其他客服，以免給客戶造成不良印象

⑥ 客戶下單后，一定同客戶核對收貨地址，如有特殊要求必須插旗備注買家要求。一律采用小紅旗，備注內容格式： 內容+值班客服姓名（如：發郵政快遞 _ 慧蘭）

3、工作對接

每天登號值班第一件事：查看前一位值班客服和買家留言。下班退號最后一件事：留言給下位值班人員主要訂單信息。

4、催付事項

每天下午16:00對未付款訂單進行旺旺催單，旺旺催付完成之后，統一標注藍旗，避免多次催單騷擾買家。

5、記錄內容

① 個人記錄每天接待買家數量+買家旺旺ID ② 個人記錄每天各自接待買家成交人數+成交金額

③ 個人記錄每天接待過程中遇到的產品問題、物流問題、服務問題

④ 制單客服根據電子面單整理記錄當日發貨及退換貨品類、數量提交至客服主管。

⑤ 以上記錄文檔在每周五11點提交至客服主管，客服主管進行整理后當日下午下班前提交運營部。

6、制單及發貨管理

① 電子面單和手寫面單，應根據每天真實訂單發貨量，至少提前2天通知快遞補充。

② 每天打單前檢查：客服備注、買家收貨地址；買家有要求他日發貨或者收貨地址不在簽約快遞優惠區域者采用相對措施。③ 電子面單打印，除指定的制單客服外，其他客服也必須熟練掌握，確保電子面單工整、物品規格、數量字跡清晰。④ 審單流程，制單客服在將發貨單據提交至倉庫前，必須對每個訂單進行審單、統計，如需備注，務求字體工整清晰。⑤ 每日17:00停止打單，如快遞員未走自動延后，力求最大發貨量，以免產生售后問題。

四、售后管理

1、售后咨詢

① 與想象不符：首先對買家做出道歉，詳細介紹出產品的性價和性能，以上無效后，轉入現金補償、換貨、退貨流程。

② 服務不滿意：首先查詢客戶聊天記錄，記錄服務所在問題，掌握買家真實想法，如買家找理由退換貨，切勿指出，轉入現金補償、退換貨流程即可。

③ 少發貨、缺貨：首先賠禮道歉，然后核查聊天記錄，后天訂單，是否有分包單號，員工是否失誤，如責任在我，第一時間手寫面單進行補發，另外發放店鋪優惠劵補償買家。如果后臺所有信息完全正確，要求買家拍照，再次做出道歉給予補發。

④ 到貨延遲：員工發貨延遲，客戶地址聯系方式不詳，快遞公司問題 先把客戶訂單物流信息調出，分不同情況進行快遞催單，道歉和靈活解釋。一定第一時間告訴買家，主動跟進，決不允許買家再三催促、忘記查詢等現象發生。

⑤ 運輸破損：如買家已簽收，值班客服需讓用戶拍照取證，酌情轉入現金補償、退換貨流程。

⑥ 質量問題：買家需提供照片和質量問題所在，當班客服做出判斷，確認后給買家致歉轉入現金補償，退換貨流程。

⑦ 以上所有問題，值班客服必須進行詳實記錄，分清責任方提交至客服主管，作為周一例會主要內容。

2、中差評處理

① 售后客服每日定時查詢“好評助手”，建立中差評記錄表格。表格內容包含：時間、旺旺ID，聯系電話、購買物品，評價內容、嚴重程度、處理狀態（已旺旺留言、已發送短信、已電話溝通）、進展狀況（已刪除/修改、答應XX時間修改、拒絕修改、等待補償后修改）。② 評價嚴重的優先處理，查看聊天記錄，了解客戶交易細節，留言旺旺（帶刪除鏈接），進而短信發送，如48小時無響應，進行電話溝通（上午10點左右，下午16點后）。

③ 記錄每次處理流程、結果，作為周一例會主要內容，對已有的售后處理流程、留言規范、話術技巧進行完善更新。

3、財務制度

① 售后過程產生的任何資金出入，不論金額大小必須填寫清單、簽字上交財務（暫由國雪代理）。

② 給買家返款時間由客服部靈活制定，每筆返款必須做好支付寶備注信息：內容+客服姓名（如：刪除中評_慧蘭）。

五、嚴禁事項1、2、3、4、5、不要強硬的拒絕客戶。不要與客戶激烈爭吵。

不要諷刺客戶及說出客戶的錯誤。不要堅決不承認錯誤。嚴禁使用以下詞語：

① 這不是我們的問題，我們不負責哦

② 一旦缺貨情況下，嚴禁說我們不補貨了，要說：工廠不再生產了。③ 嚴禁不使用敬語，必須使用您、親、美女等。

6、嚴禁出現以下行為：

① 長時間離開旺旺不掛起。② 旺旺隱身。③ 電腦設置密碼。

六、附則1、2、3、本制度由運營部起草，公司領導審核批準，運營部監督，客服部執行。凡之前口頭條令與本制度相沖突，以本制度為準。本制度公布之日起開始執行。

七、附表1、2、白/晚班循環表 中差評記錄表

第五篇：××電子商務有限公司倉庫管理制度

××電子商務有限公司

倉庫管理制度

一、管理原則

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，加速資金的周轉，特制定本制度，要求××電子商務有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關部門遵照執行。

二、采購入庫管理

1、商品部每月28日前，須根據月銷售情況結合季節與人文習慣，造報商品采購預算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應在商品采購預算中列支。

2、商品采購預算經總經理、財務總監審核批準后才能執行。超過一萬元的商品采購預算，須經子公司總經理、財務總監，公司總裁共同審批后，才能執行。

3、商品采購的進價，應給公司商品銷售創造盡可能大的毛利空間。財務部可根據同類品牌、同類商品、同種規格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進行詢價。當商品采購的進價高于財務部詢價的20%時，可視為有不當得利的商品采購，直接追究當事人的責任。第一次除賠償商品進化差價外，可按進貨差價的5至10倍不當得利違約金。第二次發現后，立即開除。

4、商品部采購的商品，倉庫根據商品供應商或廠家的收款收據或送貨單先進行外包裝查驗，之后清點數量。當數量一致時，可開具商品入庫單辦理商品入庫手續。

5、當規格或型號、數量不符時，嚴禁倉庫管理員直接修改供貨商或廠家的收款收據或送貨單，可要商品部采購經辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據或送貨單，亦可以調換商量的規格或型號的商品，補充商品的數量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫單。

6、商品入庫后，應按照商品的類別放置，同時標識商品的類別、品名、規格型號、條形碼或二維碼、批次的標簽。

7、商品入庫存單一式四聯，一聯倉庫留存、一聯隨商品采購的收款收據、發票、或送貨單同行、一聯交商品供貨商或廠家、一聯交會計。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫單上注意鋪貨字樣。

8、商品采購入庫完畢后，倉庫管理員將商品采購入庫單隨同供貨商或廠家的收款收據、發票、或送貨單交商品部。商品部將單據沖減當期的商品采購預算后，填寫單據交財務結算貨款。屬鋪貨類的，交財務留存，以便鋪貨取得銷售收入時，結算商品鋪貨貨款。

三、銷售出庫管理

1、倉庫管理員根據××電子商務有限公司城市業務系統中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉庫后，倉庫管理員在商品進、銷、存報表中核減商品庫存、同時在銷售收入報表中記錄銷售數據。

2、商品進銷存報表，應包含商品名稱、規格或型號、單位、月初結存商品數量、進貨量、退貨量、銷售量，價格以進價計算，當進價有變動時，一律采用加權移動平均法計算出商品的現有庫存進價。銷售量按每日登記，月底匯總，同時結算出月底商品的庫存量、庫存商品的金額。

3、商品銷售報表，應包含商品名稱、規格或型號、單位、月初商品結存數量、進貨量、退貨量，銷售量、價格以銷售價格計算。當銷售價格調整時，計分段計算出商品的銷售收入數據。并在月底匯總。

4、以上商品進銷存報表、商品銷售報表，可合并成一張大的報表，并在報表中包含商品名稱、規格或型號、進貨價、銷售價格、月初商品結存數量、月進貨數量、月退貨數量、商家鋪貨數量、商品損耗數量、商品報廢數量、分日期銷售數量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報廢金額、月末結存數量、月末結存金額、總鋪貨銷售數量、月末鋪貨數量、月末鋪貨金額。

5、商品進銷存匯總報表的對應關系是：

①月末商品結存數量＝月初商品結存數量+本月商品采購數量－本月商品退貨數量－本月商品損耗數量－本月商品報廢數量－本月商品銷售數量

②月末商品結存金額＝∑（月末商品結存數量×商品進價）③本月總商品銷售數量＝本月日歷日數商品銷售數量之和 ④本月總商品銷售收入＝∑（本月商品銷售數量×商品銷售價格）⑤本月總商品銷售成本＝∑（本月商品銷售數量×商品進貨價格）⑥本月商品損耗成本＝本月商品損耗數量×商品進貨價格 ⑦本月商品報廢成本＝本月商品報廢數量×商品進貨價格

⑧月末商品鋪貨數量＝月初商品鋪貨數量+本月商品新增鋪貨數量－

本月鋪貨商品銷售數量

⑨本月鋪貨商品銷售金額＝本月鋪貨商品銷售數量×本月鋪貨商品銷

售價格

⑩本月供貨商家鋪貨結算金額＝本月鋪貨商品銷售金額

進貨價與銷售價格變化時，均采用移動加權平均法計算出正確價格

6、嚴禁虛開入庫單與銷售單充抵庫存，一經發現，嚴格處理。

7、在商品進銷存報表，或銷售單中沒有銷售價格的，視同銷售，由倉庫管理員按商品的銷售價格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價格出庫的商品罰款100元。

四、內部員工購買

1、有心思內部員工購買，在進價的基礎上加10%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。

2、九合體系的員工購買，在進價的基礎上加15%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。

3、處理保質期快要到期的商品時，須在銷售單上注明批準文號、批準人、同時標明此商品的進貨價、銷售價以及處理價。將同一批次的處理商品銷售單交財務匯總審核后，報總經理審批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展臺、XX大劇院陳列展示的商品，視同商品庫存，由倉庫負責管理，商品部及聯系酒店的銷售人員協助。各酒店展臺及田漢大劇院的 商品，倉庫打印商品明細表，交商品部、聯系酒店財務人員、財務部各一份。倉庫及商品部必須做到每月盤點一次，聯系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認真盤點商品一次，此項工作內容，列入聯系酒店的銷售人員的績效考核當中，憑酒店銷售人員附有酒店相關人員簽名的外埠商品盤點表進行考核。

2、當酒店展臺的商品發生短缺時，酒店銷售人員應查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應填制外埠酒店商品毀損表，進行核銷。

3、當酒店展臺商品保質期處于快到期狀況時，聯系酒店銷售人員必須認真清理，通知倉庫換貨。換貨時，填制外埠酒店商品換貨表，詳細列明換貨商品的品名、規格型號、單位、進貨價格、銷售價格。

4、倉庫收回外埠酒店換貨商品時，應另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應盡快按相關流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。

六、倉庫盤點

根據公司的《資產管理制度》《倉庫管理制度》，應對倉庫進行定期盤點。盤點的方式分為日常自盤與定期盤點。定期盤點又分為月度、季度、半、盤點。

1、日常自盤：倉庫管理員每天對有采購入庫、銷售訂單銷售的商品品種進行盤點，以確保賬實相符。當發生有商品貨損與貨差時，應分析原因，斟情處理。發生數量金額比較大的商品貨損貨差時，應及時報告商品部與財務部進行處理。

2、定期盤點：月度、季度、半、盤點，由財務部牽頭，商品部、市場部配合。對倉庫內的所有商品進行逐一清點核對，以確認商品的結存數量。計算盈虧，核對變質與毀損。

3、倉庫在定期盤點前，應做好盤點前的準備工作，將商品結存的相關資料造冊打印出來。倉庫的盤點資料應包含以下內容：商品的類別、商品品名、規格型號、單位、賬目結存數量，盤點結存數量（留下空白供盤點時記錄數量用）。

4、盤點時，倉庫管理員清點數量，商品部、市場部、財務部共同核對，由財務部登記盤點數量（其他部門共同監督）。盤點結束后，由財務部計算結存金額，并計算盈虧。

5、盤點時，各部門應認真核對，嚴禁走過場，搞人情盤點，發現問題，將對相關人員進行嚴肅地處理。

6、盤點過程中發現的毀損與變質的商品，應另外專門制表造冊，財務部、商品部、市場部、相關到場盤點人員與倉庫管理人員共同簽字鑒證。報總經理批示處理。當金額超過一萬元后，由財務總監審核簽字，報總裁簽字確認處理。

七、盤點盈虧

1、倉庫定期盤點結束后，財務部應對盤點結果進行認真計算，并對盈虧情況進行評判。

2、發生盤點盈余時，增加商品庫存，同時增加營業外收入

3、發生盤點虧損時，能追究相關人員責任的，由相關人員賠償，相關人員賠償后的凈額，列入營業外支出，同時沖減商品庫存。

4、發生商品變質毀損的，計入當期的商品銷售費用，列入成本中支出。

5、發生商品規格型號發生錯誤，并不引起庫存金額增減變化的，由相關參與盤點的部門與人員簽字確認，倉庫調整結存的品種規格型號數量。

6、發生嚴重虧損時（虧損金額占庫存商品金額的10%及以上的），追究倉庫管理人員的行政與經濟責任，同時追究商品部、子公司總經理的管理責任。

八、業務報表

1、商品進銷存明細表

2、商品采購明細表（明細到分日期與供貨家或廠家）

3、商品銷售明細表（明細到每天商品的銷售數量與金額）

4、商家廠商鋪貨明細表

5、商品鋪貨銷售明細表

6、商品進銷存匯總表（按商品名稱、規格型號、單位、進貨數量匯總、鋪貨數量匯總、退貨數量匯總、銷售數量匯總、銷售成本匯總、月末結存數量匯總、月末結存金額匯總）。

九、附則

1、倉庫管理制度從二0一六年三月一日起實行，以前制度與本制度有抵觸的，以本制度為主。

2、倉庫管理制度由財務部制訂，商品部、市場部及相關的部門與個人協助配合執行。