第一篇：2014年度安全標準化管理體系管理評審報告

甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司 二0一四年度安全標準化管理體系評審報告

（孟繁謙總經理）

今天，我們在這里組織召開甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司安全標準化體系管理評審會議，其目的就是對公司近三年來安全標準化工作進行一次全面總結，對安全標準化方針、目標及體系的適宜性、充分性和有效性進行全面檢查和評審，查找不足，總結經驗，不斷提高公司安全管理水平，實現持久安全生產。

剛才，各單位負責人就各自單位安全標準化運行情況進行了匯報，管理者代表楊家寧總經理助理就公司安全標準化整體運行情況及績效做了總結報告。應該說,總結比較全面，分析比較透徹，經過日常監督檢查情況，大量的事實證明，公司所建立的安全標準化管理體系是適宜的、有效的，并在近幾年的實際運行中得到了長足的發展。

結合公司的安全標準化管理體系運行情況，講三個方面：

一、2014年體系運行情況

總結2014年體系運行情況，主要呈現以下三個方面的特點：

（一）安全標準化安全績效顯著

截止2013年底，公司固定資產總額達4.39億元，累計處理礦石167.17萬噸，生產黃金4.98噸，實現產值13.95億元，利稅總額達5.94億元。2013年生產黃金1719.49公斤，實現銷售收入30149.93萬元。早子溝金礦2013年實現營業收入30149.93萬元，上繳利稅9916.9萬元。我公司于2011年2月取得早子溝金礦安全標準化二級企業資質，三年來我公司嚴格按照《安全標準化管理手冊》和體系文件要求，對公司安全生產工作進行管理，同時完善了各項規章制度，使我公司安全生產管理水平不斷提高，工人安全意識不斷增強，杜絕了重大安全生產事故，為公司今后發展奠定了良好的基礎。早子溝金礦一直高度重視安全環保工作。2012年企業先后被國土資源部、中國礦業聯合會授予“國家級綠色礦山試點企業”、“綠色礦山公約成員單位”等榮譽稱號，取得了非煤礦山安全生產標準化二級企業資質。

在安全生產及環境保護工作上，我們始終堅持“把礦山作為生態景區 來建設，把企業當做星級賓館來管理”的這一指導思想不動搖，全力打造本質安全型綠色礦山。

（二）安全標準化體系得到改進和完善

為持續改進公司安全標準化管理體系，實現安全標準化管理規范化、制度化、科學化，公司在保持體系完整的基礎上，對體系進行了完善和創新，使公司整體安全生產呈現良好的發展態勢。

一是體系完善。針對內部審核、監督評審及日常檢查中存在的問題，我們及時對體系文件進行了修改完善，保持了體系文件的有效性。

二是制度創新。公司在安全生產標準化建設工作上，一是加強組織領導。印發了《安全生產標準化管理手冊》，成立了安全生產標準化推進領導小組，加強組織領導，全力抓好安全標準化創建工作。二是落實貫標責任。以標準要素為基礎，運用“網絡化”的方法，按層級落實安全生產標準化建標、貫標職責，確保了安全生產標準化工作的順利開展。三是強化宣教培訓。按照全員普及培訓、關鍵崗位針對培訓、管理層核心培訓的形式，組織開展《公司安全生產標準化規范》宣貫培訓，為開展安全生產標準化工作具體實施打下了良好的基礎。四是注重“三結合”。在標準化創建中，始終把安全標準化創建工作同日常安全檢查工作相結合，同隱患排查治理工作相結合，同職業健康安全體系運行相結合，真正實現企業生產作業的標準化和安全管理的標準化。

通過開展安全標準化創建工作，進一步建立健全并完善了企業的安全生產責任制、崗位安全操作規程及各項安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強化了企業安全生產基礎管理，提高了安全生產保障水平。

三是管理創新。我們嚴格執行領導下井帶班制度，井下跟班作業等措施，使安全管理更為直接、有效，調動了職工搞好安全生產的積極性，強化了對規章制度的執行力，提高了遵章守紀的自覺性。

（三）現場安全生產效果得到進一步固化和保持。

為進一步消除事故隱患，從源頭控制危險源，我們從完善安全基礎設施開始，在進行采礦方法試驗、提升系統改造、通風系統改造、尾礦庫綜合治理等工作的基礎上，以創建非煤礦山二級標準化企業為目標，對井下 作業現場和生產各環節進行了徹底整治，并通過考核、獎懲等手段，固化和保持了安全質量標準化。

我們嚴格落實了“安全生產第一責任人”制度，進一步強化細節管理，尤其是對重大危險源尾礦庫的控制管理，認真抓住安全生產“四個關鍵”（關鍵部位、關鍵環節、關鍵時段、關鍵人員）。從總經理到基層管理人員，以“把集體的事當作自己的事做”的態度抓隱患整改，以“求實、求善、求忠”的心態抓違章違規，始終堅持夜間值班檢查和24小時跟班巡查制度，通過時時和事事管理，時刻保持對違章違制人員的高壓態勢，做到消除隱患不過夜，處罰違章不留情，確保了作業現場24小時處于受控狀態。

二、2014年體系運行存在問題及不足

2014年，我們在安全標準化上做了大量而有效的工作，取得了良好的效果。但是，各單位發展還不平衡，在個別部位還存在一定的問題和不足，如個別單位負責人對體系理解不透，重視程度不夠，細節管理意識不足，危險源辨識不充分，職工對體系掌握不足，安全質量標準化建設離我們的目標還有一定的距離等。這些問題的出現與我們管理的要求是不相符的，究其原因，主要還是意識和態度的問題，必須在今后的工作中認真加以解決。

三、下步工作要求

針對公司目前安全標準化管理現狀，對下步工作，提出以下幾點要求：

（一）高度重視，強化落實

各單位要高度重視安全標準化管理工作，將公司推行的管理模式精細化、使經濟責任制與體系運行有機結合，并形成長效機制。分管副總、負責人、管理人員、專業技術人員都是“安全生產第一責任人”，要深刻領會公司安全生產方針的內涵，牢記自己所承擔的使命，以飽滿的精神狀態和旺盛的工作熱情，堅持“領導干部跟班制度”，堅持“現場辦公”，鋪下身子，深入現場，用心想，用心管，用心做，抓落實，重效果，全面掌控現場生產條件的變化情況，保證決策、調度、指揮的準確性，最終實現安全生產。

（二）抓好細節，突出重點 “細節決定成敗”。安全管理的根本問題不在于怎樣號召，怎樣強調，怎樣布置，而在于能否扎扎實實落實措施，在于各項制度能否長期有效地實現，各單位要在細節管理上下功夫，突出管理重點，認真抓好“四個關鍵”，落實24小時跟班檢查制度，加大安全檢查和處罰力度，及時消除現場事故隱患，保持危險源始終處于控制狀態，確保安全生產目標的實現。

（三）持之以恒，持續改進

安全管理是一項長期的工作，在職業健康安全管理過程中，各單位既要嚴格按照體系要求做好體系運行工作，又要對體系運行過程中存在的問題及時提出改進意見，探索安全管理的先進經驗和科學作法，不斷完善和改進體系，提高體系運行質量，實現持久安全生產。

2015年，對于我們每一個人來說，都充滿了機遇和挑戰，希望每一個人都能充分發揮主觀能動性，抓住機遇，不斷創新，自我完善，同時又要緊緊圍繞公司制定的職業健康安全方針、目標，以法律意識、責任意識、創新意識，構筑安全生產長效機制，推進公司安全標準化工作再上新臺階！

2014年12月30日

第二篇：信息安全管理體系管理評審報告

信息安全管理體系管理評審報告 評審日期：2009 年 4 月 1 日

評審目的：分析 2009 外審前信息安全工作完成情況，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性，明確本工作目標，提出改進措施、建議，確保信息安全方針、目標的實現和滿足法律法規和客戶的需求。

評審內容： ①

安全方針和目標是否正在實現，過去 4 個月中所取得的業績是否達到、完成或超過安全 方針和目標的要求；

②

管理人員和監督人員過去 4 個月中管理與監督的狀況，是否達到預期要求；

③

管理體系運行是否受控、是否有效（近期內審結果）； ④

糾正措施和預防措施執行情況如何； ⑤

聽取資源充分性報告； ⑥

風險評估中提出的薄弱點或威脅； ⑦

客戶反饋意見的匯總分析； ⑧

員工培訓教育情況分析報告； ⑨

客戶投訴及其處理情況匯總； ⑩

改進的建議； ?

其他日常管理議題。

評審組成員：

評審意見和結論：

1、本公司按照 ISO27001：2005 的要求建立的管理體系全面覆蓋了應用軟件的開發、系統 集成活動和電子驗印、票據防偽系統的生產活動；從運行以來，管理體系得到了不斷地改進 與完善，總體運行情況良好。

2、《ISMS 手冊》規定的本公司的安全方針、目標，符合準則要求和本公司實際情況，通 過努力正在逐步實現。

3、《ISMS 手冊》中所列的控制項（133 項參數或指標）是真實的。與之相關聯的機構和崗 位設置是合理的，機構及崗位的職責分工明確，切實可行；與之相關聯的人力資源和設備資 源配置是充分的、合理的；與之相關聯的物理環境條件是符合要求的；各個要素、各個程序和各個環節之間的銜接循環是封閉的。

4、管理體系運行以來，管理及監督人員開展了有效的工作，監督管理工作有明顯成效。上半年共進行了 1 次內審,內審覆蓋了本公司所有管理活動和技術活動，內審共發現 9 個不 符合項，這些問題均已得到了糾正；糾正措施執行情況良好。

5、采用附錄 A 中的 11 類控制方式，其中其中刪減了 8 處，其余 125 個控制點得到了滿意 的結果，存在少量的一些問題（詳見內審報告），也已提交了整改報告。

6、我公司 2009 工作類型不會發生重大變化，工作量將會進一步增加。計算機系統的點檢監督監測頻次可以再次增加；為了進一步加強為客戶的服務，提高自己的競爭能力，委 托監測軟件的測量也可進一步增加

7、客戶反饋的意見，如對信息安全的信心保證；2008 年未接到客戶投訴，但通過認證是增 加信心的有效手段，顧客意見將得到滿足。

8、內部控制活動正常，但信息溝通還需進一步通暢，員工自覺學習的氛圍還沒有形成，培訓的方式要不斷改進。

9、現場記錄填寫的質量存在問題較多，需進一步加強；內審員的監督作用需要加強并充分發揮。綜上所述，本公司的信息安全管理體系文件是一套文件化的完整的受控的體系文件；并建立 了相應的組織機構、設置了相應的崗位、配備了相應的人員，其機構、崗位和人員的職責明確，配置了相應的檢測設備、軟件、采用符合要求的標準、方法標準、測試軟件、程序和有 效服務。由此建立的一個為達到信息安全方針和目標而相互關聯的要素進行了系統優化整合的管理體系，對本公司開展數據存儲、培訓等活動是適宜的、充分的和有效的。會議作出以下決議：

1、現行實施的管理體系文件是本公司信息安全管理體系運行的唯一的指導性文件。

2、本公司各部門和全體人員、外包方都必須按照體系文件的規定，指導、約束自己的行為，履行自己的崗位職責；應注意利用日常點檢，不斷確定持續改進的措施，實現本公司的信息 安全方針和目標。

3、本公司總經理應帶領全體人員積極營造創建學習型企業的氛圍和文化，保證管理體系的 有效運行。

4、由總經理及時完成本次管理評審報告；技術服務部負責整理本次管理評審記錄并歸檔，同時傳遞給其他部門，輸入下一計劃。

5、管理評審報告分發范圍：各部門負責人和內審員。對今后工作的改進要求：

1、應不斷提高全員的信息安全意識，保證管理體系的有效運行和持續改進，提高體系文件 的運行效率，通過體系外審視最近的目的。

2、加強對體系文件的宣貫和學習，講究方式，提高效率；加強對軟件及應用專業知識和相 關法律法規的學習，確保他們具有與其所承擔任務相適應的工作能力。

3、進一步完善應急預案編制，加強對威脅的認識，并據此完善調查制度，逐步建設一套完 善的應急監測、響應系統。

4、進一步加強數據儲存機房內部管理，不斷提高管理的應用的水平，盡快完善同步備份制 度活著盡量減少儲存的備份時差。

5、進一步了解管理部門、社會各界需求及園區企業的需求，細分這些需求，逐步滿足這些 需求，增強本公司競爭力。

6、日常監測工作的安排要提前，加強計劃性，細化月計劃、周計劃，使各項工作開始之前 有足夠的時間準備，降低忙中出錯的幾率。

7、責成網絡部，盡快完成支持業務可持續性設備的科學演練。

8、加強對糾正預防措施處理意見的學習，上半年派相關人員前往咨詢機構做進一步的學習交流，提高本公司糾正預防能力。暢通顧客意見的渠道，加強收集顧客意見，增強重點項目、重點客戶的關注程度。

9、上述的輸出，要在下次監督審核以前完成，責成各主管職能部門經理監督負責。

管理者代表： 總經理：

日期：

2009 年 4 月 1 日

第三篇：安全標準化評審報告

北京安龍特種車輛有限公司

關于安全三級標準化評審情況說明

尊敬的領導：

由房山安監局指定的“安全標準化三級評審”公司—永旺嘉誠于2016年11月21日到我公司評審。由于評審后我公司現場存在的原建筑物、生產設備、施工現場存在一定問題（未留下相關問題記錄）不能滿足相關評審通過要求（文件類基本滿足要求），未能通過審核，需要后續進行復審。

由于生產加緊趕制72臺防暴運兵車，生產部將在不影響生產情況下將局部內容進行了整改。

12月20日上午9點鐘左右接到永旺嘉誠公司電話，告知今日（12月20日）將來我公司進行復審，我生產部借軍代表在我公司進行查驗車輛為由，推遲了永旺嘉誠今日（12月20日）來我公司進行復審，無法滿足該公司復審要求，故該公司要求我公司（房山安監局發文）必須于本周四（12月22日）完成相關審查，過期不候，將按照不合格處理，上報房山安監局，等待安監局后續處理（正在緊急協調中）。

根據現生產情況參照要滿足相關評審要求，將會對大車間生產進行調配或大部分工序停產，會對該項目（“防暴運兵車”）的完成造成不可預估的影響。

下一步如何進行安排請領導指示。

此致 敬禮

生產部：王超

2016年12月20日

第四篇：2012環境管理體系管理評審報告

2012環境管理體系管理評審報告

本環境管理體系運行，各部門、車間嚴格按照環境管理體系標準的要求開展工作，主要做了如下幾方面工作：

一、環境方針、目標適宜性和有效性

公司確定的環境方針，符合公司的實際，適合于公司的一切活動，能夠保證公司對持續改進和預防污染及遵守相關的適用的法律法規的承諾有效的實現；依據環境方針制定的目標基本適宜。形成的環境手冊、程序文件及支持性文件能夠貫徹實施并保持體系有效運行。

二、嚴標準、高要求，做好體系有效運行工作

1、管理網絡健全，工作扎實有效，定期開展專項檢查工作。公司成立了以總經理為組長，生產副總為副組長的環境管理領導小組，公司環境體系運行的責任部門是生產部，生產部副總是環境體系有效運行的第一責任人，為此，生產部每月負責牽頭召集相關部門人員開展一次專項檢查，對存在的問題填寫《信息溝通報告單》，發至相關責任部門，責令限期整改，并跟蹤驗證，從而保證了公司制訂的環境目標的實現。

2、狠抓過程控制工作，積極推行“6S”管理，嚴格執行危廢轉移規定，年初對公司的環境因素進行了重新識別，對含鉻廢水、磷化污泥等危險廢棄物嚴格按照《固體廢棄物控制程序》和國家相關法律法規的要求，用“五聯單”形式全部轉移到有資質的處置單位，進行“無害化”處置。廢水、廢氣、噪聲經環保部門監測全部達標排放。

3、開展職業健康危害監測和安全生產達標創建工作，對鑄造、鍍鉻2車間委托江蘇省歐薩環境監測技術有限公司現場進行監測，定期安排鍍鉻車間人員到儀征職業病監控中心進行全面體檢，今年7月，邀請市安監局專家對公司安全生產達標創建工作進行現場查驗、評價，最終以高分順利通過了驗收（證書待發）。

4、積極利用新工藝，減少鍍鉻環的產量和廢水的產生，近兩年，公司采取走出去、請進來的方法，與清華大學、上內所、四川大學、西南交大等知名院校、科研機構建立了密切的技術協作關系，不斷研發節能環保型新產品。前幾年，與清華大學聯合開發的“激光陶瓷合金化活塞環”，運用激光表面改性技術，可以替代鍍鉻工藝，目前已形成批量生產，近期我們正與西南交大聯合開發“多元共滲活塞環”，也可以替代鍍鉻工藝，聯合開發的“活塞環表面著色用氧化工藝”替代傳統的磷化工藝。相信在未來5—10年內，肯定能全部取代鍍鉻活塞環，帶動行業取消鍍鉻工藝，徹底解決活塞環電鍍污染、磷化廢水污染等問題。

5、加大投入，實現節能減排。年初公司在資金十分困難的情況下，仍作出決定，針對鑄造車間建造時間長、產能低、能耗高、生產環境差等問題，計劃投資600萬元新建一個鑄造車間，目前方案已定，設備預付款已付，相關設備正在制造中。新鑄造車間將購置高效、快速、節能熔煉爐，采取直線軌道平臺吊包澆鑄，型砂不落地、型砂再生處理等先進的工藝。此項目改造定于2013年6月前完成，項目完成后將極大地降低能耗，減少型砂固廢、粉塵、廢水等污染物的產生，極大地改善員工的工作環境。

三、外審不符合項整改關閉情況

在2011年12月的審核中提出的三個次要不符合項已全部關閉，具體情況見《不符合報告》、《糾正/預防措施報告》。

四、環境體系內審情況

公司于2012年10月對環境體系運行情況，由王亮、馬俊兩名內審員進行了一次全面的審核。本次審核共提出2個輕微不符合項，均進行了關閉。

五、評審結論

公司的環境管理體系滿足ISO14001:2004標準的要求，有效運行。

管理者代表：

2012年10月6日

第五篇：管理體系評審報告

生技部管理體系評審報告

00年是公司穩步發展的一年，在公司領導及各部門的努力下，公司的質量、環境、職業健康安全管理體系工作順利進行，各部門認真貫徹落實“以人為本、科技創新、污染預防、誠信守約”的管理方針，堅持不斷持續改進，努力完成各項管理目標。現將生技部三體系運行情況匯報如下：

一、生產計劃完成情況

生技部按照總部的生產任務，科學安排生產，每月提前下達下月生產計劃，同時根據總部安排及時調整生產計劃，并嚴格監控各生產車間生產情況，如期完成生產任務，保證產品的供貨期。00年初公司為我中心制定的生產目標為：合格預焙陽極00萬噸，成品合格率00%。截至00年00月底，共生產合格預焙陽極00萬噸，成品合格率達到00%。產量已完成全年任務的00%。

二、工藝技術改進情況

持續改進是公司永恒的目標。生技部以公司管理方針為導向，在公司領導的支持和各部門的配合下，堅持不斷的工藝技術改進，為優化生產工藝、降低生產成本、提高產品質量提供正確思路和科學依據。2012年為研究陽極生產過程中生坯振動時間對陽極性能指標的影響，進行了陽極生坯振動成型工藝優化實驗；為研究降低煅后焦粉料的布朗值對預焙陽極電阻率及其它質量指標的影響，進行了降低粉料布朗值實驗；為優化適合于目前公司生產的生產配方，提高公司預焙陽極的質量，進行了配方正交試驗；接下來為對煅后焦作焙燒爐填充料進行工業實驗評價，為焙燒爐填充料的選擇以及優化焙燒爐工藝提供依據，還要進行使用煅后焦作焙燒爐填充料的實驗。

三、糾正和預防措施運行情況

按照體系要求，為消除生產中的不合格、不符合信息，同時消除其潛在的產生原因，防止不合格、不符合的再次發生，采取糾正和預防措施。截止00年00月份，生技部共處理質管部、化驗室開據的有關原料、生坯及陽極的糾正和預防措施處理單00余份，在一定程度上減少了不合格品的重復出現，防止了生產質量事故的發生。由于本措施運行經驗不足，在運行過程中做的還不完善，我們會在接下來的工作中查找不足，努力提高，加強和相關部門的溝通，真正將糾正預防措施落實到實處，使其對生產過程的控制起到積極的幫助作用。

四、總結改進

三體系的運行取得了一定成績，但仍存在一些問題，有待改善，在今后的工作中應繼續做好以下工作：

（1）對現有管理手冊和程序文件的適宜性進行評定，使其更加符合、匹配本部門的管理職能，更好的指導和服務生產；（2）節約能源及各種生產用材，進一步降低生產成本；（3）進一步加強部門溝通，增強協作意識，提高工作效率。（4）堅定不移的做好體系的運行工作，使其更好的服務于生產。

經過大家的共同努力，2012年體系運行工作穩中有升，但仍有很多不足，需要繼續改善和提高。只要我們堅持以公司質量、環境、職業健康安全管理體系為根本，在實際工作中全面貫徹、嚴格執行，并不斷創新，實現持續改進，就會使我們的產品質量不斷提升，公司也會平穩、快速發展。

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