第一篇：讓區教師進修學校2018年部門預算

讓區教師進修學校2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區教師進修學校基本情況.......................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預算表.................................................................................................................3

附表：部門預算及“三公”經費公開附表.................................................................................3 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................3

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................4

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關于“三公”經費一般公共預算支出情況的說明..................................7

五、關于公共預算政府經濟分類支出情況的說明....................................7

六、關于部門收支總表支出情況說明................................................7 1

七、關于部門收入總表情況說明....................................................7

八、關于部門支出總表支出情況說明................................................7

九、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................8

十、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.......................................................................8

十一、其他重要事項說明.................................................................................................................8

（一）機關運作經費...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區教師進修學校基本情況

一、主要職能

（一）培養創新型教師

（二）中小學教學指導與教學研究

（三）中小學校長與教師培訓

（四）中小學德育工作

（五）中小學信息技術

（六）教育科學及教育學會管理

二、預算編報范圍

根據上述職責，讓區教師進修學校設8個內設機構

（一）辦公室：負責文電、會務、檔案、財務等日常運轉工作。

（二）中學教研部：主要負責全區中學教育教學指導研究工作。

（三）小學教研部：主要負責全區小學教育教學指導研究工作。

（四）藝體教研部：主要負責全區中、小學音樂、體育、美術教育教學指導研究工作。

（五）、師干訓部：主要負責全區學校中小學校長與教師培訓。

（六）、科研部：主要負責全區學校中小學教師課題立項工作。

（七）、信息部：主要負責全區學校中小學教師信息技術。

（八）、德育教研部：主要負責全區德育、心理健康、省市地方課程工作。核定編制共44名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經費公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表的情況說明

（一）預算收入情況

2018年部門收入預算1114萬元，其中財政補助拔款1114萬元。

2018年部門收入預算1114萬元，2017年部門收入預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。

（二）預算支出情況

2018年部門支出預算1114萬元，2017年部門支出預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。其中一般公共服務支出588萬元占2018年支出的53%，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉而安排的年度支出；社會保障和就業支出266萬元占2018年支出的24%，主要用于按規定標準為職工繳納的養老保險支出；醫療衛生支出64萬元占2018年支出的6%，主要用于按規定標準為職工繳納的醫療保險支出；住房保障支出196萬元占2018年支出的18%，主要用于按規定標準為職工繳納的住房公積金支出和住房提租補貼支出。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓胡路區教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、教育支出588萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉而安排的年度支出；

2、社會保障和就業支出266萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的養老保險支出；

3、醫療衛生與計劃生育支出64萬元，主要用于按規定標準為單位職工繳納的醫療保險支出；

4、住房公積金支出196萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

讓區教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算經濟分類支出情況如下：

1.辦公費2018年預算1.6萬元。2.差旅費2018年預算9.5萬元 3.福利費2018年預算0.5萬元 4.工會經費2018年預算8.2萬元。5.公務用車運行維護費2018年預算6萬元。6.伙食費2018年預算32萬元 7.基本工資2018年預算228.1萬元。

8.機關事業單位基本養老保險繳費2018年預算156.2萬元。

9.獎金2018年預算43萬元。10.獎勵金2018年預算7.7萬元。11.津貼補貼2018年預算324.2萬元.12.培訓費2018年預算0.7萬元

13.其他對個人和的家庭補助2018年預算0.7萬元.14.其他工資福利支出2018年預算9.9萬元.15.其他商品和服務支出2018年預算1.1萬元.16.其他社會保障繳費2018年預算5萬元 17.取暖費2018年預算13.5萬元 18.生活補助2018年預算1.2萬元 19.退休費2018年預算123.1萬元 20.維修（護）費2018年預算0.1萬元 21.物業管理費2018年預算14萬元 22.郵電費2018年預算1.8萬元

23.職工基本醫療保險繳費2018年預算59萬元

24.住房公積金2018年預算67萬元

四、關于“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

2017年讓胡路區教師進修學校“三公”經費支出預算6。與上年相同。

五、關于公共預算政府經濟分類支出情況的說明

讓區教師進修學校2018年公共預算政府經濟分類支出預算1114萬元，支出情況如下：

1.工資福利支出：924萬元 2.離退休費支出：123.3萬元

3.其他對個人和家庭的補助支出：0.7萬元 4.商品和服務支出：57萬元 5.社會福利和救助支出：9萬元

六、關于部門收支總表支出情況說明

2018年讓區教師進修學校財政補助拔款預算收入1114萬元。基本支出預算1114萬元。

七、關于部門收入總表情況說明

2018年讓區教師進修學校財政補助拔款收入預算1114萬元

八、關于部門支出總表支出情況說明

2018年讓區教師進修學校常規經費支出1114萬元。其中

1.進修及培訓支出：588萬元 2.行政事業單位離退休支出：266萬元 3.行政事業單位醫療支出：64萬元 4.住房改革支出：196萬元

九、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明

2018年讓區教師進修學校政府性基金支出預算0萬元。

十、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明

2018年讓區教師進修學校無政府性基金支出預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

讓區教師進修學校是事業單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預算計劃是0.7萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日讓區教師進修學校國有資產196萬元。土地、房屋及構筑物：1758平，價值99.5萬元，通有設備：數量136個，價值85萬元，家具和用具類數量182個，價值11.4萬元。

（四）預算績效情況

讓區教師進修學校無財政支出績效項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離 9

休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第二篇：教師進修學校2017年部門預算

教師進修學校2017年部門預算 及有關情況說明

第一部分

基本情況

一、主要職能

1.教師培訓工資，2教育科研工作及普通話，3教學指導工作，促進基礎教育發展，完善教學環境，提高辦學效益。

二、內設機構

內設7個機構。小教部，干訓部，藝體部，教育學會，儀器部，信息部等七個部門構成。

1、中教部，小教部，干訓部。藝體部，信息部工作職能： 組織全縣中小學教師的各項教師培訓指導工作，評選骨干教師和能手及教學新秀，課堂教學指導

2、教育學會、儀器站的工作職能：

教育科研論文的評選立項及推薦，教學儀器的供應，普通話測試工作。

人員構成：本單位教職工總數92人，在職44人，退休48人。

第二部分 2017年部門預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

教師進修學校2017年收入預算7，085，465.00元。其中：一般公共預算收入7，085，465.00元。財政撥款7，085，465.00 元。

二、關于部門收入總表的說明

教師進修學校2017年收入預算7，085，465.00元。其中：一般公共預算收入7，085，465.00元。占100%。

三、關于部門支出總表的說明

教師進修學校2017年支出預算7，085，465.00元。基本支出為7，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，商品和服務支出341，173.00元，對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元。

四、財政撥款收支總表的說明

教師進修學校2017年財政撥款收支總預算7，085，465.00元。收入包括：經費撥款7，085，465.00元。支出包括：工資福利性支出3，795，745.00元，商品服務支出341，173.00元，對個人和家庭補助支出2，948，547.00元。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

教師進修學校2017年一般公共預算當年撥款，7，085，465.00元，比上年增1，060，029.00元，主要原因是：人員增加。工資和對個人和家庭補助等人員預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教師進修學校部門2017年單位預算支出7，085，465.00元。基本支出7，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，占53.8%；商品和服務支出41，173.00元，占4.6%，對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元，占41.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

教師進修學校部門2017年單位預算支出7，085，465.00元。基本支出為7，085，465.00元。

1、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數為3，795，745.00元，主要是電教館人員工資支出。

2、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數為41，173.00元，主要是日常辦公支出，屬于商品和服務支出。

3、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數為2，948，547.00元；是退休人員工資和在職職工的住房公積金預算，屬于對個人和家庭的補助支出。

六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明

教師進修學校部門2017年一般公共預算基本支出7，085，465.00元，其中：工資福利支出3，795，745.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫療保險、其他工資福利支出。商品服務支出341，173.00元，主要包括：辦公費、辦公水費、辦公電費、郵寄費、辦公用房取暖費、國內差旅費、一般維修費、培訓費、福利費。對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元，主要包括：退休費支出、撫恤金支出、喪葬補助支出、遺屬生活補助支出、住房公積金支出、采暖補貼支出、其他對個人和家庭的補助支出。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明 2017年部門預算“三公”經費分別是：

公務用車購置：

公務用車運行：

公務接待：

與上年持平。

八、事業運行經費安排情況說明

教師進修學校2017年事業運行經費預算341，173.00元，其中：辦公費85，000.00元；水電費10，000.00元；印刷費：5，000.00元；郵電費5000.00元取暖費76，459.00元；差旅費30，000.00；維修費：47，630.00元；公務接待費2700.00元；福利費79，384.00元。

九、關于政府采購支出情況說明

教師進修學校2017年暫無政府采購預算。

十、關于國有資產占有使用情況說明

教師進修學校固定資產總額2，014，815.00元，其中：土地房屋1,987,993.00元，家具類辦公類 26，822.00元。

十一、關于績效評價情況說明

按照《黑龍江省財政廳關于做好2017年省級財政支出績效目標填報工作的通知》（黑財績﹝2016﹞9號）要求，將相關項目支出納入績效目標評價申報范圍。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。三、一般公共服務（類）財政事務（款）：反映財政事務方 面的支出。

（一）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（四）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

四、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

七、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

九、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。

十、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

十三、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第三篇：讓區編委辦2018年部門預算

讓區編委辦2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區編委辦辦基本情況...............................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.........................................................................................................................4 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算公開附表.............................................................................................................4 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項說明.....................................................................................................................8 1

（一）機關運行經費...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區政府辦基本情況

一、主要職能

（一）統一管理全區黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作；擬定全區機構編制的有關管理辦法。

（二）擬定全區行政管理體制和機構改革的總體方案；審核區級機關各部門和喇嘛甸鎮、街道機構改革方案；指導、協調全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；提出全區行政編制、政法專項編制分配及調整建議。

（三）協調全區機關各部門和喇嘛甸鎮、街道的職能配置與調整；協調全區機關各部門之間以及各部門與喇嘛甸鎮、街道的職責分工。

（四）審核全區機關各部門機構設置、調整及其內設機構和人員編制；審核區政府議事協調機構和臨時機構的設立；審核喇嘛甸鎮、街道機構設置和調整。

（五）擬定區事業單位管理體制和機構改革方案；指導、協調全區事業單位管理體制和機構改革；貫徹執行事業編制總量控制標準，管理全區事業單位機構編制；負責全區事業單位登記的日常管理工作。

（六）負責全區正副科級單位領導班子職數的管理工作。

（七）監督檢查行政管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策、法規的執行情況。

（八）貫徹執行機構編制實名制管理辦法、機構編制網絡管理制度；負責區機關、事業單位工勤人員管理；負責全區機構編

制統計工作和機構編制數據庫的管理；負責機關、事業單位工資統發的人員編制審核。

（九）承辦區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其他事項。

二、預算編報范圍

根據上述職責，讓區編委辦辦無內設機構，核定編制共14名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表情況的說明

（一）一般公共預算收入情況

2018年部門預算財政撥款收入138萬元。其中財政撥款預算收入138萬元，占2018年收入的100%。比2017年預算減少15萬元，主要原因是2018年業務費減少。

（二）一般公共預算支出情況

2018年部門支出預算138萬元，其中一般公共服務支出82萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保險基金支出23

萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的養老保險支出；醫療衛生支出8萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的醫療保險支 4

出；住房保障支出25萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明

2018年一般公共預算支出預算138萬元，1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算138萬元，其中：行政運行（項）2018年預算75萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算7萬元。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數23 萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)

萬元，其中：行政單位醫療(項)2018年預算數5萬元；公務員醫療補助(項)2018年預算數2萬元；其他行政事業單位醫療支出(項)2018年預算數0.6萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)25萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數8萬元；提租補貼(項)2018年預算數17萬元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

（一）一般公共預算經濟分類支出情況的說明

2018年一般公共預算支出預算138萬元，按經濟分類支出情況如下：

1、基本工資（款）2018年預算數28萬元。

2、機關事業單位基本養老保險繳費（款）2018年預算數20萬元。

3、公務員醫療補助繳費（款）2018年預算數2萬元。

4、職工基本醫療保險繳費（款）2018年預算數5萬元。

5、伙食補助費（款）2018年預算數1萬元。

6、住房公積金（款）2018年預算數8萬元。

7、獎金（款）2018年預算數5萬元。

8、獎勵金（款）2018年預算數5萬元。

9、津貼補貼（款）2018年預算數42萬元。

10、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數5萬元。

11、其他工資福利支出（款）2018年預算數0萬元。

12、其他社會保障繳費（款）2018年預算數0.6萬元。

13、生活補助（款）2018年預算數0萬元。

14、退休費（款）2018年預算數3萬元。

15、辦公費（款）2018年預算數0.35萬元。

16、郵電費（款）2018年預算數0.35萬元。

17、維修費（款）2018年預算數0.014萬元。

18、公務接待費（款）2018年預算數0萬元

19、工會經費（款）2018年預算數1萬元。20、福利費（款）2018年預算數0.054萬元。

21、差旅費（款）2018年預算數3萬元。

22、培訓費（款）2018年預算數0.096萬元。

23、會議費（款）2018年預算數0萬元。

24、其他商品和服務支出（款）2018年預算數0.14萬元。

25、手續費5萬元。

26、印刷費2萬元。

（二）一般公共預算政府經濟分類支出情況的說明 2018年一般公共預算支出預算138萬元，按一般公共預算政府經濟分類支出情況如下：

1、辦公經費2018年預算數11萬元。

2、工資津補貼2018年預算數75萬元。

3、公務接待費2018年預算數0萬元。

4、公務用車運行維護費2018年預算數0萬元。

5、會議費2018年預算數0萬元。

6、離退休費2018年預算數3萬元。

7、培訓費2018年預算數0.096萬元。

8、其他對個人和家庭補助2018年預算數5萬元。

9、其他工資福利支出2018年預算數1萬元。

10、其他商品和服務支出2018年預算數0.14萬元。

11、社會保障繳費2018年預算數28萬元。

12、社會福利和救助2018年預算數5萬元。

13、維修（護）費2018年預算數0.014萬元。

14、住房公積金2018年預算數 8萬元。

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

六、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明 2018沒有“三公” 經費支出。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。2018年機關運行經費75萬元，（二）政府采購情況。

2018年政府辦暫未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有情況。

截至2017年末，固定資產價值1.8萬元。其中：其他固定資產價值1.8萬元。

（四）預算績效情況。

編委辦嚴格遵守各項財經紀律，按績效評價規程要求，通過查閱查關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析。按預算安排基本支出保障了我單位正常的工作運轉。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括 8

未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部 9

規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第四篇：讓區創業社區2018年部門預算

讓區創業社區2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區創業社區基本情況...............................................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................4 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算及“三公”經費公開附表.................................................................................4 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.......................................................................7

六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................7

七、其他重要事項說明.....................................................................................................................7 1

（一）機關運作經費...................................................................................................................7

（二）政府采購情況...................................................................................................................7

（三）國有資產占有情況...........................................................................................................7

（四）績效管理情況...................................................................................................................7 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................7

第一部分 讓區創業社區基本情況

讓區創業社區工作站（含創業二），下設九個居委會，承接街道辦事處全部職能，主要負責轄區社會管理、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

一、主要職能

（一）負責社區內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統戰、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯系駐區黨代表；

（二）負責社區政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構編制、人事勞資、財務和固定資產、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；

（三）負責社區人大工委、政協工委工作，聯系駐區人大、政協委員。

（四）負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；

（五）負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；

（六）負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（七）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作；

（八）負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；

（九）負責社區網格化管理的組織實施、監督檢查等工作；

（十）負責協助開展社區矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；

（十一）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

二、預算編報范圍

根據上述職責，讓區創業社區內設3個機構

（一）社區黨工委下設黨工委辦公室；

（二）社區工作站設置社區公共服務中心；

（三）社區工作站設置社區綜合管理中心。核定編制共25名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經費公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表情況說明

（一）公共預算收入情況

2018年部門收入預算669萬元。其中：財政撥款收入669萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預算支出情況

2018年部門支出預算669萬元，其中一般公共服務支出540.36萬元，主要用于創業社區人員工資、津貼補貼、日常運轉和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保障和就業支出49.64萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的養老保險支出；醫療衛生支出18.97萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的醫療保險支出；住房保障支出60.03萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預算收支總額比2017年減少11萬元。原因為：人員有調出和退休。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明

2018年大慶市讓胡路區創業社區工作站一般公共預算支出預算669萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算540.36萬元，其中：行政運行（項）2018年預算525.71萬元,一般行政管理事務（項）2018年預算14.65萬元。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數49.64萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2018年預算數18.97萬元，其中：行政單位醫療(項)12.48萬元，公務員醫療補助(項)4.99萬元，其他行政事業單位醫療支出(項)1.5萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數59.67萬元，其中住房公積金(項)2018年預算數19.96萬元，提租補貼(項)2018年預算數39.71萬元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

大慶市讓胡路區創業社區工作站2018年預算支出669萬元，按經濟分類支出情況如下：

1、辦公費（款）2018年預算數37.72萬元。

2、差旅費（款）2018年預算數8.43萬元。

3、電費（款）2018年預算數0.95萬元。

4、福利費（款）2018年預算數0.16萬元。

5、工會經費（款）2018年預算數2.46萬元。

6、公車運行維護費（款）2018年預算數2.00萬元。

7、公務員醫療補助繳費（款）2018年預算數4.99萬元。

8、伙食補助費（款）2018年預算數6.27萬元。

9、基本工資（款）2018年預算數67.10萬元。

10、機關事業單位基本養老保險繳費（款）2018年預算數46.58萬元。

11、獎金（款）2018年預算數12.80萬元。

12、獎勵金（款）2018年預算數4.23萬元。

13、津貼補貼（款）2018年預算數126.56萬元。

14、培訓費（款）2018年預算數0.35萬元。

15、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數12.96萬元。

16、其他工資福利支出（款）2018年預算數263.77萬元。

17、其他商品和服務支出（款）2018年預算數0.53萬元。

18、其他社會保障繳費（款）2018年預算數1.50萬元。

19、取暖費（款）2018年預算數17.86萬元。20、水費（款）2018年預算數1.08萬元。

21、退休費（款）2018年預算數3.06萬元。

22、維修費（款）2018年預算數0.05萬元。

23、物業管理費（款）2018年預算數10.51萬元。

24、印刷費（款）2018年預算數0.29萬元。

25、郵電費（款）2018年預算數3.99萬元。

26、職工基本醫療保險繳費（款）2018年預算數12.48萬元。

27、住房公積金（款）2018年預算數19.97萬元。

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區創業社區工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區創業社區工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

六、“三公”經費支出情況的說明

2018年財政撥款預算中 “三公”經費預算為2萬元，其中因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。比上年減少變化原因是：2017年一季度末調回城管局一臺公務用車。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

2018年的機關運行經費財政撥款預算525.71萬元。較2017年預算減少59.45萬元，主要原因是有人員退休和調出。

（二）政府采購情況。

2018年大慶市讓胡路區創業社區工作站無采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

2018年大慶市讓胡路區創業社區工作站有行政執法公務用車 7

1臺。

（四）預算績效情況。

2018年大慶市讓胡路區創業社區工作站實行績效目標管理的項目0個。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第五篇：讓區旭園社區工作站2018年部門預算

讓區旭園社區工作站2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區旭園社區工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算及“三公”經費公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................5

一、關于財政預算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................5

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關于一般公共預算政府經濟分類支出情況的說明.................................................................8

五、關于部門預算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關于部門預算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關于部門預算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項說明...............................................................................................................10

（一）機關運作經費.................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分 讓區旭園社區工作站基本情況

一、主要職能

承接社區工作站全部職能，主要負責轄區社會管理、綜合執法、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

（一）負責制定并組織經濟工作規劃，做好統計、科普教育工作，協助財稅部門做好協稅護稅工作;

（二）負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；

（三）負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；

（四）負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺；

（五）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作。

（六）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作；

（七）承辦區政府交辦的其他事項。

二、預算編報范圍

根據上述職責，讓區旭園社區工作站設3個內設機構：

（一）社區黨工委下設黨工委辦公室：負責社區內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統戰、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯系駐區黨代表；負責社區政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構 3

編制、人事勞資、財務和固定資產、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；負責社區人大工委、政協工委工作，聯系駐區人大、政協委員。

（二）社區工作站設置社區公共服務中心：負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（三）社區工作站設置社區綜合管理中心：負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛生監督、文化監督、勞動監察、安全監察等行政管理工作；負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負責社區網格化管理的組織實施、監督檢查等工作；負責協助開展社區矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計21人。2018年納入讓區旭園社區工作站部門預算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經費公開附表

2018年讓區旭園社區工作站預算公開報表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于財政預算收支總表情況的說明

（一）公共預算收入情況

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預算支出情況

讓區旭園社區工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務支出899.68萬元；社會保障和就業支出50.07萬元；醫療衛生與計劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因為：人員增加和各項保險基數調整。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算899.68萬元，其中：行政運行（項）2018年預算數885.68萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算數 5

14萬元。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數50.07萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2018年預算數20.39萬元，其中：行政單位醫療(項)2018年預算數13.41萬元；公務員醫療補助（項）2018年預算數5.37萬元；其他行政事業單位醫療支出（項）2018年預算數1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數64.27萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數21.46萬元；提租補貼（項）2018年預算數42.81萬元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按經濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算數 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預算數73萬元。

2、津貼補貼（款）2018年預算數125.74萬元。

3、獎金（款）2018年預算數13.75萬元。

4、機關事業單位基本養老保險繳費（款）2018年預算數50.07萬元。

5、伙食補助費（款）2018年預算數6.68萬元。

6、職工基本醫療保險繳費（款）2018年預算數13.41萬元。

7、公務員醫療補助繳費（款）2018年預算數5.37萬元。

8、其他社會保障繳費（款）2018年預算數1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預算數21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預算數562.53萬元。

（二）商品服務支出（類）2018年預算數142.59萬元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算數36.13萬元。

2、水費（款）2018年預算數0.41萬元。

3、電費（款）2018年預算數1.49萬元。

4、郵電費（款）2018年預算數3.12萬元。

5、取暖費（款）2018年預算數22.48萬元。

6、物業管理費（款）2018年預算數44.96萬元。

7、差旅費（款）2018年預算數16.11萬元。

8、維修（護）費（款）2018年預算數0.11萬元。

9、培訓費（款）2018年預算數0.74萬元。

10、工會經費（款）2018年預算數2.64萬元。

11、福利費（款）2018年預算數0.3萬元。

12、公務用車運行維護費（款）2018年預算數2萬元。

13、其他商品和服務支出（款）2018年預算數12.1萬元。

（三）對個人和家庭補助（類）2018年預算數18.2萬元，其中：

1、生活補助（款）2018年預算數1.2萬元。

2、獎勵金（款）2018年預算數3.86萬元。

3、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數13.14萬元。

四、關于一般公共預算政府經濟分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按政府經濟分類支出情況如下：

（一）機關工資福利支出（類）2018年預算數873.62萬元，其中：

1、工資獎金津補貼（款）2018年預算數212.5萬元。

2、社會保障繳費（款）2018年預算數70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預算數21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預算數569.21萬元。

（二）機關商品和服務支出（類）2018年預算數142.59萬元，其中：

1、辦公經費（款）2018年預算數127.64萬元。

2、培訓費（款）2018年預算數0.74萬元。

3、公務用車運行維護費（款）2018年預算數2萬元。

4、維修（護）費（款）2018年預算數0.11萬元。

5、其他商品和服務支出（款）2018年預算數12.1萬。

（三）對個人和家庭的補助（類）2018年預算數18.2萬元，其中：

1、社會福利和救助（款）2018年預算數5.06萬元

2、其他對個人和家庭補助（款）2018年預算數13.14萬元。

五、關于部門收支總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元；部門預算支出總額1034.41萬元，其中： 基本支出預算1020.41萬元，項目支出預算14萬元。

六、關于部門預算收入總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元。

七、關于部門預算支出總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：常規經費支出預算數1020.41萬元，項目支出預算數14萬元。

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算數899.68萬元，其中：常規經費支出預算數885.68萬元，項目支出預算數14萬元。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)2018年預算數50.07萬元，其中常規經費支出預算數為50.07萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2018年預算數20.39萬元，其中：常規經費支出預算數20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數64.27萬元，其中：常規經費支出預算數64.27萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數 9

為0。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數為0。

十、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年財政撥款預算中 “三公”經費預算為2萬元，其中因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。具體情況如下：

（一）公務出國（境）經費0萬元，與上年相同。

（二）公務接待費0萬元，與2017年相同，主要原因為遵守中央“八項規定”，縮減預算。

（三）公車用車購置及運行維護費2萬元。其中：公務用車購置費為0，與2017年持平；公務用車運行維護費2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

讓區旭園社區工作站2018年機關運行經費財政撥款預算142.59萬元，較2017年預算114萬元增加28.59萬元，主要原因為調整增加以前未支付取暖費至物業管理費的預算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區旭園社區工作站暫未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有情況。

截止2017年12月31日，讓區旭園社區工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務用車。

（四）預算績效情況。

2018年讓區旭園社區工作站暫未有實行績效目標管理的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。