第一篇：建筑公司員工差旅費管理制度提要

建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提

一 目的

加強出差管理，本著“合理開支，保證工作，降低費用”的原則，參照市場消費水平，結合公司實際情況，對原執行的《國內差旅費管理規定》進行修訂。

二 適用范圍

適用于公司所有員工。

三 職責

本制度由財務部監督執行。

四 正文 出差申請、批準與預借款

1.1 員工出差，需填寫“出差申請單”，按批準權限審批后出差：三天以內（含三天），部門經理審核，主管副總批準；三天以上由部門經理、主管副總審核，總經理批準；副總出差由總經理批準。

1.2 出差借款時，出示“出差申請單”。報銷差旅費時，將“出差申請單”作為附件存查。無“出差申請單”，財務部不予辦理借款。借款金額原則上不能超過當次出差費用預算的80%。差旅費報銷范圍

2.1 車船機費：含長途汽車費、火車票費、飛機票及附加費、輪船票費。

2.2 住宿費、出差補助費。

2.3 市內交通費。

2.4 雜費：國家批準并統一印制的送、訂票費、保險費用等其他雜費。

差旅費報銷標準

出差人員的各項差旅費補助因職位、地域等因素的差異而不同。

3.1 車船機費

3.1.1 副總經理以上人員，可乘座飛機經濟艙。

3.1.2 中層及以下人員乘坐火車超過400公里（含400公里），可享受火車硬臥。

3.1.3 中層及以下人員因特殊情況乘飛機、火車軟臥等出差的，須先由總經理批準，否則超標準差價部分自理。

3.1.4 報銷的車船票原則上是微機打印票，含有起止站點、日期、票價等要素。限制定額票和長條票的報銷，特殊準予報銷的，需注明時間、起止地點、公里里程。

3.1.5 夜間乘坐長途汽車或業務員押車送貨乘車，連續在8小時以上導致不能住宿，另外給予每人每次20元補助。

3.2 住宿費

3.2.1 出差人員住宿費執行標準內實報實銷，超支自理。具體標準如下：

3.2.2 住宿費憑住宿票按上述標準報銷；確實出差但無住宿發票的，按上述標準的60%報銷。

3.2.3 住宿天數按自然天數計算，算頭不算尾，并扣除夜間乘車天數。

3.3 伙食補助費

3.3.1 出差伙食補助，按照實際天數扣減1天計算。

3.3.2 參加研討會、短期培訓學習，交納會費、培訓費含有食宿費的，不計發補助。

3.3.3 短期進修培訓學習，所交納費用中不含餐費的，按出差補助費的80%計發。

3.3.4 長期外出學習人員，享受出差補助費的50％，其他不補。

3.4 市內交通費

3.4.1 包括出租車票、市內公交票、地鐵票、人力車票等，副總經理級以上人員憑票實報；中層及以下人員包干使用，每人每天補助10元，出租車、市內交通票不再報銷。

3.4.2 駕、乘坐本公司車輛出差的不計發市內交通費。

3.4.3 中層及以下人員因特殊原因確需報銷

建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金

額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提 出租車費的，不再享受市內交通費包干補助。

3.4.4 培訓學習或參加會議期間不予補助市內交通費，只補首尾兩天。

3.5 電話費用補助

通訊費用未包干的，每天補助10元／人；參加培訓學習的，每天補助5元/人。此外公司不再報銷電話費。出差期間因公發生的傳真費、郵寄費、復印費據實報銷。

3.6 帶車出差規定

3.6.1 副總以上人員出差帶司機和公司車的，住宿費和伙食補助按各自標準報銷；其他人員出差帶司機和公司車的，司機住宿費由帶車人統一報銷，標準為“帶車人相應標準＋司機相應標準”，伙食補助按各自標準報銷。

3.6.2 同性別人員出差，兩人只計算壹人住宿費。

差旅費報銷程序

4.1 提請

4.1.1 出差人員回公司后，應在三日內將有關單據粘好填妥，如實填寫“差旅費報銷單”及“出差完成情況報告”，交部門經理、主管副總審核。

4.1.2 根據級別，由直接領導審核：出差事由、出差地點、出差起止天數、出差任務完成情況和其他相關業務情況。

4.2 審核

4.2.1 出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提交會議通知等資料。

4.2.2 財務部對以下項目負責審核：差旅費標準、后附原始憑證與總金額是否相符、票據是否合法、零星購置物品是否辦理相關手續、特許業務費是否預先批準等。

4.3 報銷

4.3.1 差旅費報銷單經主管領導核準，財務部報總經理集中審批后，由出納通知報銷人領款，根據其借（欠）款及應報銷金額，多退少補。

4.3.2 當次出差經辦業務所發生的其他費用，在同一時間內分別單項報銷。

4.3.3 兩人以上一同出差,必須一次報銷。

其他

5.1 出差借款一律前清后借，逾期20天不報或不能清帳者，財務部負責從其薪資中扣除，直至扣完。

5.2 出差期間招待餐費回公司報銷的，一次扣參加招待人員半天出差補助費。

5.3 公司邀請外單位人員為公司出差，參照公司差旅費標準的有關規定，由總經理、副總經理事先決定其差旅費報銷標準。

5.4 出差到北京、鄭州，能住辦事處的一律要住辦事處。

5.5 市場營銷部的管理、內勤人員出差按本制度執行，業務人員根據工作內容另行制訂差旅費標準，不執行本制度。

附則

本制度歸口計劃財務部，由計劃財務部負責解釋。

：《河北省省直機關和事業單位差旅費管理辦法》轉發（冀地稅函[2007]272號）執行過程中遇到一些新情況、新問題，經省局研究，對有關問題作出以下補充規定。冀地稅函〔2008〕80號文件規定：

一、伙食補助費

（一）省內出差，在途期間的伙食補助費為每人每天50元，工作期間不再發放伙食補助。

（二）省外出差，在途期間的伙食補助為每人每天50元，工作期間能夠出具有效憑證的按文件規定標準執行，沒有有效憑證的按每人每天25元補助。

二、公雜費

（一）出差人員持有效憑證的，省內出差，在途期間按每人每天30元補助，工作期間按每人每天15元補助；省外出差，無論在途和工作期間，均按每人每天30元補助。

（二）出差人員無有效憑證的，出差期間按每人每天15元補助。

三、參加學習和培訓期間的差旅費

（一）公雜費在外地學習、進修、培訓期間的個人公雜費由所在單位按每人每天5元定額包干發給。

（二）伙食補助費學習、進修、培訓期間主辦單位不負擔費用的，持有效憑證的，按出差人員補助標準上限據實核領伙食補助費；無有效憑證的，按每人每天20元定額補助。3.對實行差旅費包干的企業，其經銷人員按差旅費包干收入辦法取得的收入，按扣除據實報銷差旅費用后的差額，與當月工薪所得項目合并計算征收個人所得稅，冀地稅函[1996]222號文件的相關規定停止執行。

第二篇：建筑公司員工差旅費管理制度提要

建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提

一 目的

加強出差管理，本著“合理開支，保證工作，降低費用”的原則，參照市場消費水平，結合公司實際情況，對原執行的《國內差旅費管理規定》進行修訂。

二 適用范圍

適用于公司所有員工。

三 職責

本制度由財務部監督執行。

四 正文 出差申請、批準與預借款

1.1 員工出差，需填寫“出差申請單”，按批準權限審批后出差：三天以內（含三天），部門經理審核，主管副總批準；三天以上由部門經理、主管副總審核，總經理批準；副總出差由總經理批準。

1.2 出差借款時，出示“出差申請單”。報銷差旅費時，將“出差申請單”作為附件存查。無“出差申請單”，財務部不予辦理借款。借款金額原則上不能超過當次出差費用預算的80%。差旅費報銷范圍

2.1 車船機費：含長途汽車費、火車票費、飛機票及附加費、輪船票費。

2.2 住宿費、出差補助費。

2.3 市內交通費。

2.4 雜費：國家批準并統一印制的送、訂票費、保險費用等其他雜費。

差旅費報銷標準

出差人員的各項差旅費補助因職位、地域等因素的差異而不同。

3.1 車船機費

3.1.1 副總經理以上人員，可乘座飛機經濟艙。

3.1.2 中層及以下人員乘坐火車超過400公里（含400公里），可享受火車硬臥。

3.1.3 中層及以下人員因特殊情況乘飛機、火車軟臥等出差的，須先由總經理批準，否則超標準差價部分自理。

3.1.4 報銷的車船票原則上是微機打印票，含有起止站點、日期、票價等要素。限制定額票和長條票的報銷，特殊準予報銷的，需注明時間、起止地點、公里里程。

3.1.5 夜間乘坐長途汽車或業務員押車送貨乘車，連續在8小時以上導致不能住宿，另外給予每人每次20元補助。

3.2 住宿費

3.2.1 出差人員住宿費執行標準內實報實銷，超支自理。具體標準如下：

3.2.2 住宿費憑住宿票按上述標準報銷；確實出差但無住宿發票的，按上述標準的60%報銷。

3.2.3 住宿天數按自然天數計算，算頭不算尾，并扣除夜間乘車天數。

3.3 伙食補助費

3.3.1 出差伙食補助，按照實際天數扣減1天計算。

3.3.2 參加研討會、短期培訓學習，交納會費、培訓費含有食宿費的，不計發補助。

3.3.3 短期進修培訓學習，所交納費用中不含餐費的，按出差補助費的80%計發。

3.3.4 長期外出學習人員，享受出差補助費的50％，其他不補。

3.4 市內交通費

3.4.1 包括出租車票、市內公交票、地鐵票、人力車票等，副總經理級以上人員憑票實報；中層及以下人員包干使用，每人每天補助10元，出租車、市內交通票不再報銷。

3.4.2 駕、乘坐本公司車輛出差的不計發市內交通費。

3.4.3 中層及以下人員因特殊原因確需報銷

建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提 出租車費的，不再享受市內交通費包干補助。

3.4.4 培訓學習或參加會議期間不予補助市內交通費，只補首尾兩天。

3.5 電話費用補助

通訊費用未包干的，每天補助10元／人；參加培訓學習的，每天補助5元/人。此外公司不再報銷電話費。出差期間因公發生的傳真費、郵寄費、復印費據實報銷。

3.6 帶車出差規定

3.6.1 副總以上人員出差帶司機和公司車的，住宿費和伙食補助按各自標準報銷；其他人員出差帶司機和公司車的，司機住宿費由帶車人統一報銷，標準為“帶車人相應標準＋司機相應標準”，伙食補助按各自標準報銷。

3.6.2 同性別人員出差，兩人只計算壹人住宿費。

差旅費報銷程序

4.1 提請

4.1.1 出差人員回公司后，應在三日內將有關單據粘好填妥，如實填寫“差旅費報銷單”及“出差完成情況報告”，交部門經理、主管副總審核。

4.1.2 根據級別，由直接領導審核：出差事由、出差地點、出差起止天數、出差任務完成情況和其他相關業務情況。

4.2 審核

4.2.1 出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提交會議通知等資料。

4.2.2 財務部對以下項目負責審核：差旅費標準、后附原始憑證與總金額是否相符、票據是否合法、零星購置物品是否辦理相關手續、特許業務費是否預先批準等。

4.3 報銷

4.3.1 差旅費報銷單經主管領導核準，財務部報總經理集中審批后，由出納通知報銷人領款，根據其借（欠）款及應報銷金額，多退少補。

4.3.2 當次出差經辦業務所發生的其他費用，在同一時間內分別單項報銷。

4.3.3 兩人以上一同出差,必須一次報銷。

其他

5.1 出差借款一律前清后借，逾期20天不報或不能清帳者，財務部負責從其薪資中扣除，直至扣完。

5.2 出差期間招待餐費回公司報銷的，一次扣參加招待人員半天出差補助費。

5.3 公司邀請外單位人員為公司出差，參照公司差旅費標準的有關規定，由總經理、副總經理事先決定其差旅費報銷標準。

5.4 出差到北京、鄭州，能住辦事處的一律要住辦事處。

5.5 市場營銷部的管理、內勤人員出差按本制度執行，業務人員根據工作內容另行制訂差旅費標準，不執行本制度。

附則

本制度歸口計劃財務部，由計劃財務部負責解釋。

：《河北省省直機關和事業單位差旅費管理辦法》轉發（冀地稅函[2007]272號）執行過程中遇到一些新情況、新問題，經省局研究，對有關問題作出以下補充規定。冀地稅函〔2008〕80號文件規定：

一、伙食補助費

（一）省內出差，在途期間的伙食補助費為每人每天50元，工作期間不再發放伙食補助。

（二）省外出差，在途期間的伙食補助為每人每天50元，工作期間能夠出具有效憑證的按文件規定標準執行，沒有有效憑證的按每人每天25元補助。

二、公雜費

（一）出差人員持有效憑證的，省內出差，在途期間按每人每天30元補助，工作期間按每人每天15元補助；省外出差，無論在途和工作期間，均按每人每天30元補助。

（二）出差人員無有效憑證的，出差期間按每人每天15元補助。

三、參加學習和培訓期間的差旅費

（一）公雜費在外地學習、進修、培訓期間的個人公雜費由所在單位按每人每天5元定額包干發給。

（二）伙食補助費學習、進修、培訓期間主辦單位不負擔費用的，持有效憑證的，按出差人員補助標準上限據實核領伙食補助費；無有效憑證的，按每人每天20元定額補助。3.對實行差旅費包干的企業，其經銷人員按差旅費包干收入辦法取得的收入，按扣除據實報銷差旅費用后的差額，與當月工薪所得項目合并計算征收個人所得稅，冀地稅函[1996]222號文件的相關規定停止執行。

第三篇：2021年公司員工差旅費管理制度

2021年公司員工差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后___日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限___元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限___元/日，其他人員宿費上限___元/日，另伙食補助___元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第四篇：公司員工差旅費管理辦法_111

差旅費管理辦法

第一章總

則

第一條

為加強和規范公司員工差旅費管理，根據集團文件規定并結合本公司實際情況，特制定本辦法。

第二條

員工出差本著業務需要、厲行節約、反對旅費，費用限標、超標自負的原則執行。

第二章

出差審批程序

第三條

員工因業務需要調派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。

第四條

員工出差前要根據具體事宜填寫“出差申請單”，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數、返回時間等，按以下規定提請核準（出差申請單樣本見附件）：

1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字；部、室正副職以上人員出差，分管領導審核后由總經理審批。

2、公司總經理助理、副總經理和班子成員出差以及各級職員到國外出差均由總經理和董事長順次審批，需要履行集團相關規定的，總經理和董事長審批后，提交集團審批。

第五條

出差申請單填寫一式兩份，按以上規定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份作報銷附件；如采用OA系統進行報批，報銷差旅費時添加審批通過的“出差申請單”截屏作為附件。

第六條

差旅費預借款，執行公司財務關于借款的相關審批流程。

第三章

費用標準

第七條

標準如下：

職

級

住宿費標準（元/天）

伙食費（元/天/人）

董事長、總經理

參見標準表

副總經理/總經理助理

參見標準表

部門經理/副經理

當地如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店標準間

職

員

當地如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店標準間

公司與如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店簽署長期合作協議，辦理會員卡，公司職員憑借公司會員卡到出差地就近入住，出差地為鄉鎮、農村的，按照每天最高200元標準執行；職員多人一同出差，應盡可能雙人入住一間標準間（同性別）；陪同客戶需要入住同一酒店的，如果酒店最低住宿費超出公司標準，入住最低住宿費房間。

第八條

職員到集團分、子公司或投資的公司、辦事處等出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助；若對方只提供住宿，則只發放伙食補貼；伙食補助已包括出差期間的每天三餐費用，不得再報銷用餐費用（經批準的業務招待除外）；辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現象的發生。

第九條

出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車

（高鐵、動車）

輪船

飛機

其他交通工具

（不包括出租小汽車）

董事長/總經理

軟席（軟座、軟臥）高鐵/動車一等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

副總經理/總經理助理

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

部門經理/副經理

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

職

員

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

出差人員應首先選乘經濟、便捷的公共交通工具；確因工作需要（趕時間、陪同客人等），需要提高出行標準的，說明理由通過OA系統等方式報總經理批準。費用據實報銷，機打票據不得連號，時間不得重疊，票據出具時間要與出差時間相符。

第十條

因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執行。

第十一條

職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執行。會議費包括住宿費的，不再予以報銷住宿費用。

第十二條

職員到國外出差實行預算制，經公司董事長批準后執行。

第十三條

職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。

第四章

費用報銷程序

第十四條

出差人員返回后，應在一周內辦理完報銷手續。無特殊原因，不在規定時間報銷的，將按公司其它有關規定處理。

第十五條

報銷程序：

1、出差人持粘貼齊全的差旅費報銷單（差旅費報銷單后粘貼出差申請單、相關發票等原件）經部門負責人、分管副總簽字后到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。

2、財務部費用崗位嚴格按制度規定和標準進行審核：根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數；根據住宿發票確定住宿天數、住宿包干費用總額；根據差旅費標準審核費用是否超支和票據是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規定標準的一律進行核減。經審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。

3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經財務總監及總經理、董事長簽批后予以報銷。

第十六條

出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

1、乘坐交通工具必須根據其乘坐標準出具購票證明單（發票），無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應通過OA系統中的郵件請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。

2、出差期間發生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應注明事由。

3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據。

第五章　附

則

第十七條

員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不準無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮（特殊情況須經領導批準），嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。

第十八條

本管理辦法由公司企管部負責解釋。

第十九條

本管理辦法的擬定、修改由公司企管部、財務部負責，報總經理、董事長批準后執行。

第二十條

本管理辦法自頒布之日起實施，公司原有差旅費管理辦法失效。

第五篇：建筑公司員工管理制度

江蘇XX建設工程有限公司

編 制 人：審 核 人：批

準：執行時間：員 工 手 冊

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第一章

總則

為了健全公司規章制度，完善經營管理，特依據《勞動法》及地方政府有關法規，訂立本規則，以保障員工與公司利益的共同利益，增進企業凝聚力，保證公司持續發展。本規則適用于本公司全體員工。

第二章

入職與試用

第一節 第二節 用人原則：重品德、重選拔、重潛質。招聘條件：

1.合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。2.凡具備下列情況之一者，不得雇傭為本公司員工 a.未滿16周歲者； b.經醫院體檢不合格者； c.被開除或免職者；

d.被通緝或服刑期內之罪犯。第三節 入職報到手續

1.身份證復印件一份； 2.最高學歷證書復印件一份； 3.技術職稱證書復印件一份； 4.近期免冠1寸照片2張； 5.近期體檢報告；

6.指定銀行卡復印件一份。第四節 雇傭

1.新員工面試篩選，合格試用，試用期3個月，不合格終止雇傭；合格，部門主管報辦公室，辦公室報總經理批準，由辦公室辦理簽訂勞動合同等相關手續，享受公司福利，試用期和合同期員工都必須遵守公司的所有規章制度，工程技術人員合同必須在五年以上。

b.當日遲到30分鐘以上為曠工； c.月遲到累計達3次者，計曠工一天； d.上下班不打卡者且無其他原因視為曠工；

e.曠工一天扣發一天雙倍薪金；

f.連續曠工三天或曠工累計達五天者，公司有權不經預告，即予以開除。5.請假：

a.員工因故不能上班時，原則上必須事先辦理好請假手續，經核準后，才可不出勤； b.中層干部如需請假，必須以書面形式向總經理請假。各部門普通員工請假也必須以書面形式向本部門主管請假，得到批準后方可準假，否則按曠工處理。請假條必須清楚寫明請假時間、事由等；

c.病假：員工緊急生病才得以電話通知申請請假，上班第一天補辦病假手續，提交醫院就診證明，不能提交證明的按事假或曠工處理。員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經辦公室門核定后，由公司給予工作安排；

d.事假：緊急突發事故（如交通事故等），可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫請假單，經部門領導核準，報辦公室門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假全年合計不得超過14天（除總經理特批）。e.若申請病假、事假、婚假等，必須呈交有關證明文件，包括但不限于：

病假：提交區、縣級以上醫院病假證明、醫院發票等； 婚假：提交結婚證書（原件備查、復印件存檔）；

產假：提交結婚證書、準生育證（原件備查、復印件存檔）； 6.出差：

a.出差由公司安排出差；

b.出差人員原則上須按規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人。

7.請假批準權限：部門領導根據部門安排，在不影響正常的本部門工作情況下，有兩天的批假權利，三天及以上必須由總經理或指定人員簽字認可，部門負責人請假必須由總經理或指定人員簽字認可。8.加班：

a.加班由公司安排；

b.加班按次數在考核時進行加分處理； 9.考勤記錄及檢查：

每年底進行“議薪”，提出薪資水平合理化調整建議后報總經理審議。b.員工工資級別調整的依據：

①公司范圍的工資調整：根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。

②獎勵性薪金晉級：其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

③職級變更：員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。④員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

⑤根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促后進。c.崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行；崗位薪金降級行公司下發有關通知的當月起執行。第二節 福利 1.假期

a.休息日：公司全體員工享有單休。

b.法定假日：全體員工每年均享有以下13天假日：元旦、春節（農歷除夕、新年初

一、初

二、初

三、初四）、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節（公歷10月1號、2號、3號）。

c.病假：病假期間按（最低工資標準1770/當月出勤時間）*請假天數計算病假期內薪資，認定工傷的按工傷保險條例執行，未計入工傷保險的但是公司認為屬于工傷的按基本工資計算。

d.事假：員工每年有帶薪事假三天（24小時），超過三天按（薪資總額/當月出勤時間）*請假天數計算。

e.婚假、產假：按省有關規定執行，婚假按基本工資計算，產假薪資發放按本地區最低工資標準計算。

f.慰唁假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶父母）不幸去世的，可申請3天帶薪慰唁假。

g.工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理；病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的證明請假。2.保險

公司為正式員工辦理：住房公積金，養老、工傷、醫療、失業、生育社會保險。3.過節費

公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或禮品。

2.員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作的。

3.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的。第三節

員工辭職 1.試用期員工

試用期員工因自身原因提出辭職時，應提前七日通知用人單位，可以解除勞動合同。2.公司正式員工

a.公司正式員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送辦公室門審核，高級員工、部門主管以上管理人員辭職必須經總經理批準。b.收到員工辭職申請報告后，辦公室門負責了解員工辭職的真實原因并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

c.員工填寫離職手續辦理清單時，辦理工作移交和財產清還手續。d.員工到財務部辦理借支費用清算等相關手續。

e.辦公室門統計辭職員工考勤，在最近一個發薪日給財務，財務核算工資、安排發薪；開具勞動合同解除證明（存檔1份、員工1份）；辦理社會保險變動。f.辦公室門將離職手續清單等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。3.公司員工在未經公司批準的情況下自動離職，嚴重影響了公司的正常秩序，給公司造成嚴重損失，公司將取消該員工一個月的工資和本的全部獎金。工資予以緩發三個月。

4.公司員工在未經公司批準的情況下自動離職，沒有辦理離職手續并且手上有報銷費用的，則相關報銷費用不予報銷結算，由個人自行承擔。

5.若員工離職未歸還公司財物，則按照物品購買價從工資里扣除；員工有暫支款需將暫支款結清，若沒結清就離職，則從工資里扣除。第四節

辭退員工

1.部門辭退員工時，由直接上級向辦公室門提交辭退申請表，經審查后報總經理批準。2.辦公室門提前一個月通知員工本人，并向員工下發《辭退通知書》。

3.員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產清還手續；員工在約定日期到財務部辦理相關手續。

4.員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

5.辦公室門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

機密泄露，公司將對相關責任人按“玩忽職守”予以經濟及行政處罰。

第六節 檔案室、財務室等機要重地，非工作人員未經批準不得進入；工作人員更不能未經批準隨便帶無關人員進入。

第七節 辦公室不定期檢查各部門的保密遵守及執行情況。

第八節

由于工作失誤或保密措施不當而導致公司機密泄露者，公司將視情節輕重分別處以相應的經濟及行政處分；對于有意泄露公司機密者，公司除將立即與其解除勞動合同、并對其處以經濟及行政處分外，還將視其行為后果的嚴重性，保留追究其刑事責任的權利。

12.為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下原則：如果公司有相應管理規范，并且合理，按規定辦；如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務；如果公司沒有的規范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第八章

行為規范

第一節

職業準則 1.基本原則

a.公司提倡正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度；

b.員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責；不做有損公司形象或名譽的事；

c.公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重、相互協作； d.公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。2.員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動： a.以公司名義考察、談判、簽約； b.以公司名義提供擔保或證明；

c.以公司名義對新聞媒體發表意見、信息； d.代表公司出席公眾活動。3.公司禁止下列情形兼職：

a.利用公司的工作時間或資源從事兼職工作； b.兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手；

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3.愛惜使用公物，負責保管好個人領用的公物，節約用水、電和原物料，注意廢舊物品的回收利用。

4.自覺注意勞動保護和人身安全。5.嚴格遵守各項規章制度。

6.禁止攜帶違禁品會危險品進公司，維護公司財產安全。7.不得借職務之便營私舞弊，私自收受他人之饋贈。

8.做項目時，訂合同之經辦人與驗收人不能是同一人或同組人，且驗收人必須出具驗收報告。如違反本條例，一切損失由經辦人負責。

第九章

獎懲規定

第一節

獎罰種類

獎罰分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品。行政處罰包括警告、記過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。第二節

獎勵條件 1.員工有下列事跡之一： a.品行端正，工作努力； b.維護團體榮譽，有具體事跡者； c.熱心服務，有具體事跡者； d.有其它功績，足為其他員工楷模。2.有下列事跡者，公司給予記功：

a.維護公司安全，果敢執行任務，確有實際功績者； b.維護公司重大利益，竭盡全力，避免重大損失者； c.具有其他重大功績，足為其他同事之表率者。

3.有下列事跡之一者，公司給予加薪、晉級或頒發獎金以資鼓勵： a.對公司有重大貢獻者； b.一年內記功三次者； c.具有其他特殊功績者。第三節

處罰條件

1.有下列情節之一經查證屬實或有具體事證，進行考核處罰：

i.利用公司名義在外招搖撞騙，致使公司名譽蒙受重大損害著； j.侵占公司財產或營私舞弊，收受賄賂或其他不正當利益者； k.在明示嚴禁煙火區內吸煙或引火者； l.內積滿三次大過者；

m.無故不服從上級主管指揮或合理調遣，并有侮辱行為影響工作情節嚴重者； n.在公司內毆打他人或相互毆打者； o.多次違反公司規定，不服從管理者； p.對工作、行為不誠實達兩次以上者； q.故意泄露公司技術機密、商業機密者； r.偽造或利用公司印章者； s.被依法追究刑事責任者。第四節

獎罰相關規定

1.行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處罰可同時執行，獎罰輕重酌情而定。

2.獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮對象： a.參加公司舉行或參與的各種社會活動； b.學習、培訓機會； c.職務晉升、加薪；

4.各級員工獎罰由所在部門或監督部門列舉事實，寫出書面獎懲申報，經辦公室門查證后核定，記功（記過）以上獎懲需經總經理審批。

5.各項獎罰時間，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據。6.對獎罰行為，公司將再最近一次發薪時執行。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向辦公室門申訴，辦公室門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

第十一章

注意事項

1.本制度是本公司與員工勞動合同相配套的補充規定，如與勞動合同有抵觸的，以勞動合同為準。

2.本制度所制定的事項在實施過程中，員工認為不適當的，可以向公司提出，予