第一篇：大宗物資采購工作制度

大宗物資采購工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產業(yè)兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結合的工作方法。1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2、范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產業(yè)：基本建設、設備及技術改造、固定資產購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產業(yè)自行比價范圍：

2.2.1各產業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內符合招標條件的, 按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產業(yè)的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產業(yè)的大額采購比價工作；產業(yè)比價員由各產業(yè)財務人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比 價：電話詢價、網絡詢價、市場調查 4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5、職責：

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協助購部門尋找合格的供應商。5.2.3在充分聽取采購部門和技術人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。5.2.5對各產業(yè)采購工作進行必要的采購指導。5.2.6對各產業(yè)采購過程和結果進行監(jiān)督、檢查。5.3各產業(yè)采購比價員在采購工作中職責： 5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。5.3.3對各部門采購工作有采購指導的責任。5.3.4發(fā)現采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。5.4各產業(yè)采購部門在采購工作中職責： 5.4.1根據年初預算制定年度大宗物資采購計劃。

5.4.2負責本單位物資采購供應商的信息收集、評價和選擇，建立供應商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應商信息。5.4.5負責采購工作的招標、談判等具體運作。5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序： 6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產業(yè)應提前三天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應在0.5個工作日內回復。6.2大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。

6.3采購人員在采購時應至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關單位的采購人員共同考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據年度生產計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應商，對供應商按《質量手冊》等相關采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經理批準，附合格供應商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應商。

6.4.3采購比價員根據年度預算審核采購計劃，在預算內的進入比價程序，預算外的需報經總裁批準方可執(zhí)行。

6.4.4采購比價員根據采購物品的性質確定比價方式，即比價或招投標，同時協助采購部門尋找合格供應商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應向比價員報送三家以上合格供應商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價，最終本著質優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應商或企業(yè)生產經營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購部門根據比價或招投標結果與廠商簽訂合同。6.4.8采購和財務部門依據合同執(zhí)行。

6.5產業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結算制度：

7.1大宗物資采購必須經過采購比價員簽批，未經采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務部門不得結算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。

7.3采購部門要求財務付款時，在報送付款申請單時應同時將比價員簽字的采購申請單報財務部門留存，財務部門應妥善保管，并注明對應的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經財務中心同意，財務部門付款要

嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結算應采用票 據的結算方式，避免現金交易。具體要求如下： 7.4.1 長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結 算可以按次、按季度、半年分次進行。7.4.2 臨時供應商的款項結算按照合同的約定執(zhí)行。7.4.3 對于貨款金額在 5 萬元以上的款項應盡量采用承兌匯票的 結算方式。

8、審計制度： 8.1 審計部門不定期對物資采購的過程、結果進行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價和產業(yè)自行比價的執(zhí)行情況； 8.2 大

宗物資采購預算執(zhí)行情況； 8.3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 8.4 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內價格水平比較情 況、公司財務部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況； 8.5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計部門要對發(fā)現的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經 人力資源中心審后處理。9.2 對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經濟損失的，責令賠償全 部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。9.3 對于檢查中發(fā)現采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接 責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責人、部門負 責人及直接責任人一個月業(yè)績工資，直接責任人調離采購部門；對于 經采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。9.4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給 予直接責任人、部門負責人警告以上處分。9.5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴重的調離采購部門。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產業(yè)。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產業(yè)。10.3 本制度由財務中心負責解釋。

第二篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業(yè)有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等。考評結果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權公司審核。

（三）專業(yè)授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條

工程部應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規(guī)和集團公司有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條 集團公司工程部負責集團公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部機料科和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權XX公司負責鋼材采購工作，授權XX公司負責瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務權限，參與業(yè)務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業(yè)有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條 集團公司對物資供應商實行統一管理，建立集團公司物資供應商庫。第九條 集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等?？荚u結果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權公司審核。

（三）專業(yè)授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條 工程部和機料科應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第四篇：大宗物資招標采購廉政協議書

大宗物資招標采購廉政協議書

甲方（采購人）：

乙方（中標人）：

項目名稱 ：

合同金額（大寫）：

為進一步完善監(jiān)督制約機制，確保招標采購工作質量和預防職務犯罪行為以及各種不正當行為的發(fā)生，在大宗物資采購工作中保持采購人的廉潔自律，根據國家有關廉政建設的各項規(guī)定，并結合我院實際訂立本協議如下：

一、甲乙雙方應當自覺遵守國家法律法規(guī)以及有關黨風廉政建設的各項規(guī)定。

二、甲方工作人員應保持與乙方的正常工作交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或變相收受賄賂。

三、甲方工作人員不得參加可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請和娛樂活動。

四、甲方工作人員不得要求或者接收乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。

五、甲方工作人員不得向乙方介紹親屬或親友從事與甲方工作有關的經濟活動。

六、乙方應當通過正常途徑開展相關業(yè)務工作，不得向甲方工作人員贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

七、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就有關采購工作問題進

行私下商談或者達成默契。

八、乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂經濟合同為借口，邀請甲方工作人員外出旅游和進入營業(yè)性高消費娛樂場所。

九、乙方不得為甲方單位或個人購置或者提供通信工具、交通工具、家電、高檔辦公用品等。

十、乙方如發(fā)現甲方工作人員有違反上述協議者，應向領導或者甲方上級主管單位舉報。甲方不得以任何借口對乙方進行報復。

十一、本項目進行中，如發(fā)現甲方工作人員違反上述協議者，視情況予以批評、通報、警告直至開除；情況嚴重者將追究其經濟與法律責任。

十二、本項目進行中，如發(fā)現乙方工作人員違反上述協議，根據管理權限將依據有關法律法規(guī)和規(guī)定予以黨紀政紀處分或組織處理。情況嚴重者將追究其經濟與法律責任。

十三、本協議作為合同的附件，與合同具有同等法律效力。經雙方簽署后立即生效。

十四、本協議的有效期為雙方簽署之日起至該項目驗收合格時止。

十五、本協議一式二份，由甲乙雙方單位各執(zhí)一份。

十六、本協議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查由滁州學院紀檢、監(jiān)審部門負責。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）

法人代表或委托人（簽字）：法人代表或委托人（簽字）：承辦人（簽字）：承辦人（簽字）：

簽訂日期：年月日

第五篇：食堂大宗物資公開招標采購制度

食堂大宗物資公開招標采購制度

為有效控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，確保食品安全，切實保障學校師生的身體健康，提高食品質量，并科學、合理地貯存食品，降低伙食成本，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。

一、堅持公開招標原則

學校食堂大宗物資采購是指食堂日用品、消耗量大的物資的采購。為保證采購過程的公開、公平、公正，必須堅持面向社會公開招標的原則。招標前應在學校網站、公示欄及校門外顯著位置對招標事項進行公示，盡量擴大社會知曉度，提高投標競爭力。

二、堅持群眾參與原則

學校在實行招標前應成立招標工作領導小組，由學校校長秦建華任組長，負責組織成立6人以上的評標小組。為保證評標工作的公平、公正，必須堅持群眾代表參與評標的原則。評標小組由學校普通教師代表、中層管理干部、食堂工作人員三個方面的人員組成，自覺接受群眾監(jiān)督，提高透明度。

三、堅持資格審查原則

學校食堂購進大宗物質（米、油、煤）都應先審核供應商的資質，供應商必須在參與投標前向評標小組提供真實有效的工商執(zhí)照、衛(wèi)生許可證及有關產品質量檢驗證明原件及復印件,學校評標小組必須認真審核所有證件是否合法有效，經審核無異議后，將參與投標單位名單對外進行公示，接受社會監(jiān)督。

四、堅持公開評標原則

在評標過程中，評標小組必須全員參與，若因病因事不能參與的，應由評標小組集體推薦與缺席人身份一致的代表參加。評標小組在評標中應堅持公平、公正原則。評標結果堅持價低質優(yōu)原則，并當場公布中標結果、簽訂相應合同書，明確雙方的責任與義務。評標結束后應對外進行公示，公示滿7天后若無其它異議，招標活動方宣告結束，對公示期間有異議的，學校評標小組應認真調查并對外公布調查結果。

五、堅持貨到驗質原則

供貨商把供應物資送到食堂后，學校食堂必須認真驗收，一看食品質量合格證，二看食品出廠時間和保質期，三看實物的質量是否與合同約定相符，若有與合同約定不符應及時退還給供貨商。學校應成立驗收小組，并由學校副校長徐衛(wèi)東對物資質量負責，做到職責分明。

六、堅持科學保管原則

所有進入學校食堂的物品（米、油），一是要留樣。每個品種留樣不少于100g；二是要實行記錄管理。對原材料驗收人、食品留樣時間、發(fā)現異常情況等實時記錄，有關記錄應保存12個月；三是大宗食品進入庫房由保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛(wèi)生要求的應堅決退換；保管員對所購進食品原料應妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染、防盜、防投毒，決不準讓腐爛變質或受到污染的食品進入學校食堂。

七、堅持“八個嚴禁”原則

一是嚴禁不實行公開招標，而由學校領導指定供應商；二是嚴禁先采購，后補辦招標手續(xù)；三是嚴禁由校方約定幾家參與招標，而不面向社會進行公開招標；四是嚴禁公示期未到提前招標；五是嚴禁無正當理由拒絕供應商投標；六是嚴禁圍標、串標、泄標；七是嚴禁不符合國家食品衛(wèi)生、安全標準的物品進入學校食堂；八是嚴禁學校領導和評標小組人員接受供應商的吃請或現金及其它物品。

八、堅持責任追究原則

學校食堂大宗物資采購實行領導負責制。學校校長秦建華對定點采購負總責，分管學校后勤工作的副校長徐衛(wèi)東負直接責任；學校要與物資驗收小組簽訂責任狀，對在驗收過程中徇私舞弊、弄虛作假、蒙混過關者予以嚴肅處理，對造成學校經濟損失的應依紀依規(guī)進行追償，對造成食物中毒等重大安全事故的，交由司法機關依法嚴懲。對不執(zhí)行本制度或違背“八個嚴禁”原則的，市教育局將追究學校主要領導和直接責任人的責任，并進行嚴肅處理。