第一篇：內(nèi)部管理制度大全

— ? ? 號(hào)

關(guān)于印發(fā)《 縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室

內(nèi)部管理制度》的通知

本辦各科及所屬單位: 現(xiàn)將修改后的 項(xiàng)《縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室內(nèi)部管理制度》印發(fā)給你們，希遵照?qǐng)?zhí)行。

特此通知。

二〇一〇年 月 日

縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室內(nèi)部管理制度

一、日常工作制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格工作紀(jì)律，提高工作效率，更好地開(kāi)展各項(xiàng)服務(wù)工作，特制定本制度。

一、全體工作人員必須嚴(yán)格遵守上下班作息時(shí)間，不得無(wú)故遲到、早退。因特殊情況無(wú)法準(zhǔn)時(shí)上班或確需提前下班的，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示分管負(fù)責(zé)人并說(shuō)明原因。

二、在工作時(shí)間內(nèi)，如需外出參加會(huì)議或辦理其它工作事項(xiàng)的，應(yīng)事先告知值班主任，并在去向牌中留言。

三、上班時(shí)間不得辦理與工作無(wú)關(guān)的事宜，因特殊情況確需外出的，必須請(qǐng)示值班主任,獲得同意后方可外出。

四、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度，事先必須向主要負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)銷假。

五、上班時(shí)凡與業(yè)務(wù)有關(guān)的來(lái)訪由相關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)接待，接待時(shí)既要做到熱情禮貌，又要做到注重實(shí)效。

六、上班接聽(tīng)電話必須禮貌用語(yǔ)，答復(fù)咨詢應(yīng)當(dāng)耐心周到、簡(jiǎn)潔明了，不得互相推諉。

七、日常衛(wèi)生必須在上班之前或下班之后完成，一般不占用工作時(shí)間。衛(wèi)生工作由值班主任負(fù)責(zé)督促、檢查。

八、愛(ài)護(hù)公共設(shè)施，不得隨意搬動(dòng)或損壞，物品應(yīng)擺放整齊有序。

九、嚴(yán)格遵守節(jié)假日值班制度，準(zhǔn)時(shí)交接班，不脫崗，因特殊情況不能值班的，應(yīng)當(dāng)事先請(qǐng)示,獲得批準(zhǔn)后方可相互調(diào)劑。

十、實(shí)行上下班簽名制度,全體工作人員的出勤考核工作由值班主任負(fù)責(zé)。

二、文明窗口管理制度

一、服務(wù)場(chǎng)所（大廳及辦公室）干凈整潔，布臵美觀，花草擺放有序，無(wú)灰塵、紙屑，不亂堆雜物，門前四包（衛(wèi)生、綠化、美化、秩序）門內(nèi)達(dá)標(biāo)責(zé)任落實(shí)。

二、工作人員掛牌上崗，舉止大方，著裝整潔。

三、推廣普通話，使用文明用語(yǔ)，禁止服務(wù)忌語(yǔ)，不與服務(wù)對(duì)象爭(zhēng)吵；服務(wù)熱情，解釋回答問(wèn)題耐心、細(xì)致；微笑服務(wù)，禮貌待客，不分老少親疏，一視同仁。

四、服務(wù)熱情周到，簡(jiǎn)化辦事程序，提高業(yè)務(wù)技能，減少工作失誤；推行限時(shí)辦結(jié),提供優(yōu)良服務(wù)。

五、服務(wù)場(chǎng)所（大廳）配備桌椅、茶水；有辦事服務(wù)指南、工作流程圖，推出服務(wù)承諾，重言踐諾，取信于民。

六、設(shè)臵意見(jiàn)箱（簿）、監(jiān)督臺(tái)。公布投訴電話號(hào)碼，及時(shí)妥善處理服務(wù)對(duì)象的有效投訴，做到事事有交待，件件有落實(shí)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率。

三、首問(wèn)負(fù)責(zé)制度

一、第一位接待群眾來(lái)電或來(lái)訪的工作人員為第一責(zé)任人，對(duì)群眾來(lái)電或來(lái)訪要認(rèn)真負(fù)責(zé)。

二、對(duì)群眾來(lái)電或來(lái)訪，第一責(zé)任人必須主動(dòng)熱情接待，詳細(xì)填寫(xiě)來(lái)電、來(lái)訪記錄單，不得以任何借口拒絕。

三、第一責(zé)任人的主要職責(zé)：

1、受理應(yīng)由本部門、本科室辦理的來(lái)電、來(lái)訪；

2、轉(zhuǎn)辦應(yīng)由本單位其他部門、科室辦理的來(lái)電、來(lái)訪；

3、對(duì)符合政策、法規(guī)的來(lái)電、來(lái)訪，明確答復(fù)來(lái)電、來(lái)訪人辦復(fù)時(shí)間，并確保兌現(xiàn)；

4、對(duì)不符合政策、法規(guī)的來(lái)電、來(lái)訪，耐心宣傳解釋；

5、對(duì)轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，直至答復(fù)來(lái)電、來(lái)訪人；

6、及時(shí)將受理辦復(fù)情況進(jìn)行登記和上報(bào)。

四、對(duì)重大疑難問(wèn)題，第一責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)或直接向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)請(qǐng)示后批轉(zhuǎn)有關(guān)科室限期答復(fù)。

五、對(duì)受理的群眾來(lái)電、來(lái)訪，凡涉及兩個(gè)以上承辦部門、科室的，有關(guān)部門、科室都必須積極配合，必要時(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)。

四、行風(fēng)監(jiān)督評(píng)議制度

一、堅(jiān)持開(kāi)展行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，主動(dòng)接受社會(huì)對(duì)工程交易服務(wù)工作的監(jiān)督評(píng)議。

二、積極參加本地區(qū)開(kāi)展的行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)。

三、設(shè)立行風(fēng)評(píng)議箱，主動(dòng)要求各方主體對(duì)工程交易服務(wù)工作進(jìn)行評(píng)議。

四、配合有關(guān)監(jiān)管部門建立面向社會(huì)的行風(fēng)監(jiān)督員隊(duì)伍，并組織行風(fēng)監(jiān)督員開(kāi)展經(jīng)常性的行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)。

五、與行風(fēng)監(jiān)督建立正常工作聯(lián)系，經(jīng)常向行風(fēng)監(jiān)督員發(fā)送工作信息，加強(qiáng)溝通；并和監(jiān)督員所在單位建立良好聯(lián)系，取得其對(duì)行風(fēng)監(jiān)督工作的理解和支持。

六、定期召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督員工作例會(huì)，每半年通報(bào)一次行風(fēng)監(jiān)督工作的情況，征求行風(fēng)監(jiān)督員的意見(jiàn)和建議，做好會(huì)議記錄，并對(duì)上次會(huì)議的意見(jiàn)和建議整改情況進(jìn)行反饋。

七、實(shí)施日常跟蹤監(jiān)督，每年挑選一些具有代表性的重點(diǎn)工程和大、中型招標(biāo)項(xiàng)目，配合招投標(biāo)監(jiān)管部門邀請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)全過(guò)程的監(jiān)督；并組織每位行風(fēng)監(jiān)督員一年內(nèi)走訪一到兩家建設(shè)、施工單位，聽(tīng)取對(duì)招投標(biāo)報(bào)務(wù)工作的建議和意見(jiàn)，并及時(shí)反饋。

八、開(kāi)展年度行風(fēng)綜合評(píng)議，每年底請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員對(duì)招投標(biāo)報(bào)務(wù)工作，進(jìn)行一次綜合性書(shū)面評(píng)議。

五、廉潔自律制度

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政建設(shè)方面的政策文件，加強(qiáng)反腐倡廉的法制教育和管理，增強(qiáng)全體干部職工的法制觀念和反腐能力。

二、公開(kāi)辦事程序和工作制度，接受社會(huì)監(jiān)督，按法定程序做好工程承發(fā)包交易服務(wù)。

三、自覺(jué)抵制物質(zhì)引誘和不良思想侵蝕，在對(duì)外公務(wù)活動(dòng)中，謝絕對(duì)方給予的禮金、有價(jià)證券等，不便或難以拒絕的應(yīng)及時(shí)送交行風(fēng)監(jiān)督部門，按有關(guān)規(guī)定處理。

四、堅(jiān)持原則，秉公辦事，不準(zhǔn)利用工作便利參與推薦施工單位、廠家或產(chǎn)品等活動(dòng)；不參加影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)，不準(zhǔn)借服務(wù)便利提供影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。

五、不準(zhǔn)從事有償中介活動(dòng)，不準(zhǔn)到關(guān)系單位和其它企事業(yè)單位索取物品或報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用。

六、因公外出辦事，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)吃工作餐，不得要求建設(shè)單位、施工單位或其他有關(guān)單位設(shè)宴招待。

七、所有工作人員人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，如出現(xiàn)社會(huì)舉報(bào)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，將根據(jù)情節(jié)及社會(huì)影響給予直接責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的黨紀(jì)或政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

八、本制度，納入年終崗位綜合考核、考評(píng)內(nèi)容。

六、責(zé)任追究制度

一、在招標(biāo)采購(gòu)交易服務(wù)過(guò)程中，違規(guī)干預(yù)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，并受到舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤的，責(zé)令當(dāng)事人進(jìn)行檢查，給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰，并記入當(dāng)年考核檔案；情節(jié)嚴(yán)重或?qū)曳傅恼{(diào)離原崗位，或視情節(jié)輕重給予責(zé)令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理。

二、工作人員違反廉潔自律管理制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令檢查，立即退還或折價(jià)退還非法所得，并視情節(jié)輕重，是黨員的按照黨紀(jì)政紀(jì)處分規(guī)定給予處分或責(zé)令辭職、免職、解

聘、辭退等組織處理；非黨員的參照行政處分的規(guī)定給予處分或者責(zé)令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理；情節(jié)惡劣構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

三、在招標(biāo)采購(gòu)交易服務(wù)過(guò)程中，工作人員串通有關(guān)單位人員，利用計(jì)算機(jī)或其他手段設(shè)定評(píng)委圈，或評(píng)標(biāo)前泄露評(píng)標(biāo)專家名單，給他人提供舞弊幫助的，一經(jīng)確認(rèn)，停職反省，并給予經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)特別嚴(yán)重，造成社會(huì)惡劣影響的，報(bào)上級(jí)主管部門給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。

四、在招標(biāo)采購(gòu)交易服務(wù)過(guò)程中，工作人員打探并泄露招投標(biāo)有關(guān)情況以謀取私利的，一經(jīng)確認(rèn)，停職反省，并給予經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重造成招標(biāo)人或投標(biāo)單位重大損失的，報(bào)上級(jí)主管部門給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。

五、財(cái)會(huì)人員玩忽職守，給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分；對(duì)有意損毀賬目，侵吞單位資產(chǎn)的，報(bào)上級(jí)主管部門給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，直至追究刑事責(zé)任。

六、工作人員玩忽職守，造成安全事故，并給單位財(cái)產(chǎn)造成損失的，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分；對(duì)造成重大損失的，依法追究刑事責(zé)任。

七、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律守則

一、投標(biāo)人員應(yīng)按時(shí)參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議，并在指定座位就坐。

二、凡與開(kāi)標(biāo)無(wú)關(guān)的人員一律退場(chǎng)。

三、場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

四、參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng)人員不得隨意走動(dòng)，影響會(huì)場(chǎng)秩序。

五、參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng)的所有人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)、小靈通等通訊工具。

六、開(kāi)標(biāo)期間，不得隨意發(fā)表議論或大聲喧嘩，干擾會(huì)議正常進(jìn)行。

七、投標(biāo)人員有疑問(wèn)應(yīng)先舉手，征得主持人及招管辦監(jiān)督人員同意后方可提出。

八、開(kāi)標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，所有投標(biāo)單位人員應(yīng)立即離場(chǎng)，禁止以任何借口接觸評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員和接近或進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)；接受詢標(biāo)的人員一律在侯標(biāo)區(qū)等待。

九、對(duì)違反上述規(guī)定者，將對(duì)其不良行為記錄備案，視其情節(jié)給予嚴(yán)肅處理。

八、詢標(biāo)室管理制度

一、進(jìn)入詢標(biāo)室的人員必須是評(píng)標(biāo)委員會(huì)通知要求進(jìn)入的人員。

二、進(jìn)入詢標(biāo)室的人員應(yīng)當(dāng)是投標(biāo)單位的法定代表人或其授權(quán)委托人、投標(biāo)建造師、其他技術(shù)人員，原則上不得超過(guò)2人。

三、接受詢標(biāo)的人員必須主動(dòng)向中心工作人員出示能證明其身份的證件，按照中心工作人員的引導(dǎo)在指定的位臵接受詢標(biāo)。

四、接受詢標(biāo)的人員應(yīng)當(dāng)按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的問(wèn)題認(rèn)真回答，不得回答與詢問(wèn)無(wú)關(guān)的問(wèn)題，更不得向評(píng)委提問(wèn)。8

如有特殊情況應(yīng)向中心工作人員匯報(bào)，并按照中心工作人員的答復(fù)進(jìn)行處理。

五、接受詢標(biāo)的人員在評(píng)標(biāo)委員會(huì)明確告之詢標(biāo)過(guò)程已經(jīng)結(jié)束時(shí)及時(shí)離開(kāi)，中心工作人員應(yīng)當(dāng)做好記錄并要求接受詢標(biāo)人簽字。擅自離開(kāi)不接受詢標(biāo)或在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未到達(dá)詢標(biāo)室接受詢標(biāo)的一律作棄權(quán)處理，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)做出處理決定。

六、接受詢標(biāo)人員的所有回答由評(píng)標(biāo)委員會(huì)指定評(píng)委記錄，接受詢標(biāo)人員核對(duì)記錄后簽字；對(duì)記錄不符的部分提出復(fù)核，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)更正；拒絕簽字的由評(píng)標(biāo)委員會(huì)核實(shí)無(wú)誤后視為同意記錄結(jié)果。詢標(biāo)內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)的依據(jù)。

七、招標(biāo)采購(gòu)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)主動(dòng)配合詢標(biāo)室工作人員按照有關(guān)規(guī)定做好通知、引導(dǎo)和記錄工作。

八、未經(jīng)允許其他人員不得進(jìn)入詢標(biāo)室。

九、評(píng)標(biāo)專家抽取通知制度

一、為保證評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成的公平、公正、合法，完善評(píng)標(biāo)專家抽取通知程序，特制定本制度。二、一般招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)人在本地評(píng)標(biāo)專家名冊(cè)中抽取評(píng)標(biāo)專家的，應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)開(kāi)始前1小時(shí)內(nèi)由縣招標(biāo)投標(biāo)中心評(píng)標(biāo)專家自動(dòng)抽取和通知系統(tǒng)自動(dòng)抽取和通知。

三、技術(shù)特別復(fù)雜、專業(yè)性要求特別高或者國(guó)家有特殊要求的招標(biāo)項(xiàng)目，采取電腦自動(dòng)隨機(jī)抽取方式確定的專家難

以勝任的，由招標(biāo)采購(gòu)人提出申請(qǐng)，經(jīng)招管辦審核確認(rèn)后，可采用選擇性方式確定。

四、采取網(wǎng)上遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)登陸江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)“遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)”進(jìn)行預(yù)約，按規(guī)定使用江蘇省遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)專家抽取、通知系統(tǒng)進(jìn)行專家隨機(jī)抽取和通知。

五、評(píng)標(biāo)專家的抽取由招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（或招標(biāo)投標(biāo)中心）、招標(biāo)采購(gòu)人和公證處（如委托公證）各派一名代表參加監(jiān)督；重大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專家抽取應(yīng)在縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)及有關(guān)職能部門派員監(jiān)督下進(jìn)行。

六、電腦自動(dòng)抽取通知結(jié)束后，必須嚴(yán)格保密，開(kāi)標(biāo)前不得打印評(píng)標(biāo)專家組成人員表。在評(píng)標(biāo)前10分鐘內(nèi)由中心工作人員將評(píng)標(biāo)專家組成人員表進(jìn)行打印，參加監(jiān)督抽取的有關(guān)人員必須在評(píng)標(biāo)專家組成人員表上簽字確認(rèn)，然后由評(píng)標(biāo)專家簽名，作為招標(biāo)采購(gòu)資料歸檔。

十、評(píng)標(biāo)區(qū)管理制度

一、評(píng)標(biāo)區(qū)采用門禁系統(tǒng)封閉管理模式，除評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員、招標(biāo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作人員、招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室監(jiān)管人員和招標(biāo)投標(biāo)中心工作人員外，其他人員在評(píng)標(biāo)期間一律不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)。

二、評(píng)標(biāo)區(qū)實(shí)行“指紋識(shí)別+身份證”準(zhǔn)入制度。專家評(píng)委到達(dá)后通過(guò)門禁系統(tǒng)憑指紋識(shí)別進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)；招標(biāo)人評(píng)委和招標(biāo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)在評(píng)標(biāo)前憑單位介紹信和身份證辦理準(zhǔn)入手續(xù)，然后由工作人員引導(dǎo)進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)。

三、進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)前，所有人員必須將通訊工具、公文包等物品存放到物品寄存柜自行上鎖保存。

四、進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)的人員在評(píng)標(biāo)結(jié)束前禁止與外界聯(lián)系，不得隨意與室外人員交談，如有需要應(yīng)向監(jiān)管人員和評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)人報(bào)告后由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系。

五、進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)的所有人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)入指定的評(píng)標(biāo)室，不得在評(píng)標(biāo)區(qū)通道逗留、交談，未經(jīng)允許不得進(jìn)入其他評(píng)標(biāo)室。

六、監(jiān)管人員和招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)期間要按照規(guī)定做好監(jiān)督工作和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委的紀(jì)律管理和考核工作。

七、評(píng)標(biāo)區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩，保持場(chǎng)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

八、評(píng)標(biāo)結(jié)束后所有人員應(yīng)及時(shí)離開(kāi)評(píng)標(biāo)區(qū)，并取走通訊工具、公文包等物品，同時(shí)將寄存柜鑰匙交還給工作人員。

十一、評(píng)標(biāo)專家守則

一、評(píng)標(biāo)專家接到評(píng)標(biāo)通知并確認(rèn)愿意參加評(píng)標(biāo)后，不得無(wú)故拒絕，不得詢問(wèn)與評(píng)審項(xiàng)目有關(guān)的情況，并應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定評(píng)標(biāo)室。

二、自接到評(píng)標(biāo)通知后，途中不得與任何人談及評(píng)標(biāo)事宜，不得隨意走動(dòng)、串門，不得接觸投標(biāo)人，更不得收受投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人的財(cái)物和其他好處。

三、凡接到通知的專家必須親自參加評(píng)標(biāo)，不得委托他人代替。

四、參加評(píng)標(biāo)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)本人與招標(biāo)采購(gòu)人或招標(biāo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人有利害關(guān)系，應(yīng)主動(dòng)提出回避。

五、評(píng)標(biāo)專家應(yīng)客觀公正地評(píng)判投標(biāo)文件，維護(hù)招標(biāo)人、投標(biāo)人的正當(dāng)權(quán)益和合法利益；評(píng)標(biāo)時(shí)，應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行評(píng)審，不得發(fā)表任何具有傾向性、誘導(dǎo)性的見(jiàn)解，不得對(duì)其他評(píng)委的評(píng)審意見(jiàn)施加任何影響；不得集體協(xié)商評(píng)標(biāo)。當(dāng)對(duì)某一問(wèn)題評(píng)審出現(xiàn)嚴(yán)重分歧且內(nèi)容涉及到重大偏差時(shí)，評(píng)標(biāo)專家應(yīng)以少數(shù)服從多數(shù)的原則投票確定。

六、在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)服從有關(guān)部門的監(jiān)督和管理，若發(fā)現(xiàn)評(píng)標(biāo)過(guò)程中有違法違紀(jì)情況，應(yīng)及時(shí)向縣招管辦報(bào)告。

七、在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，不得將投標(biāo)文件擅自帶離評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審, 不得在評(píng)標(biāo)用紙以外記錄、抄寫(xiě)、夾帶有關(guān)評(píng)標(biāo)內(nèi)容，評(píng)標(biāo)結(jié)束后不得復(fù)印或帶走與評(píng)標(biāo)內(nèi)容有關(guān)的資料；評(píng)標(biāo)專家應(yīng)對(duì)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的全過(guò)程遵守保密規(guī)定,不得向外界透漏任何評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審情況、中標(biāo)候選人的推薦情況及有關(guān)的其它評(píng)審細(xì)節(jié)問(wèn)題，保守評(píng)標(biāo)全過(guò)程秘密。

八、出具的評(píng)審意見(jiàn)應(yīng)客觀、公正、真實(shí)，并承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)論持有異議的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員，應(yīng)書(shū)面向評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出意見(jiàn)和理由，否則視為同意。

九、在評(píng)標(biāo)過(guò)程中不得中途離開(kāi)或提前退場(chǎng)，如有特殊情況確需離開(kāi)的，應(yīng)征得評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)人、招標(biāo)人和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員的許可。

十、進(jìn)入評(píng)標(biāo)區(qū)前，應(yīng)主動(dòng)將通訊工具臨時(shí)上繳招標(biāo)投標(biāo)中心工作人員集中統(tǒng)一保存，評(píng)標(biāo)結(jié)束后退還。

十二、監(jiān)控室管理制度

一、監(jiān)控室是招標(biāo)投標(biāo)中心設(shè)立的對(duì)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)控的唯一場(chǎng)所。

二、進(jìn)入監(jiān)控室人員為縣紀(jì)委駐場(chǎng)監(jiān)察人員、檢察院駐場(chǎng)檢察人員、公證處公證員、招管辦監(jiān)管人員、招標(biāo)投標(biāo)中心工作人員和招標(biāo)采購(gòu)單位相關(guān)人員等。

三、各招標(biāo)采購(gòu)單位相關(guān)人員只有在本單位招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)方可以進(jìn)入。

四、進(jìn)入監(jiān)控室的人員應(yīng)遵守管理制度，服從工作人員安排。

五、進(jìn)入監(jiān)控室的人員應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)控記錄并簽名，在監(jiān)控室內(nèi)的活動(dòng)納入攝像管理系統(tǒng)。

六、監(jiān)控人員在監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)人員有違規(guī)、違紀(jì)和不恰當(dāng)行為的應(yīng)及時(shí)制止，并不得利用監(jiān)控設(shè)備做其他交流。

七、監(jiān)控錄像將按規(guī)定自動(dòng)保存一定期限，任何監(jiān)控人員不得擅自修改和提前銷毀。

八、進(jìn)入監(jiān)控室人員應(yīng)當(dāng)愛(ài)護(hù)監(jiān)控設(shè)備，按照規(guī)定的操作程序開(kāi)啟和關(guān)閉監(jiān)控系統(tǒng)。

九、保持監(jiān)控室環(huán)境衛(wèi)生，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

十、未經(jīng)許可的人員不得進(jìn)入監(jiān)控室。

十三、保密工作制度

一、不該說(shuō)的機(jī)密不說(shuō)，不該看的機(jī)密不看，不該問(wèn)的機(jī)密不問(wèn)，不該打聽(tīng)的機(jī)密不打聽(tīng)。

二、不得將保密資料帶出本單位或帶回家。

三、在公共場(chǎng)所不要隨便談?wù)摌I(yè)務(wù)項(xiàng)目具體細(xì)節(jié)和進(jìn)展情況。

四、任何人不得泄露評(píng)標(biāo)專家?guī)斓膬?nèi)容或具體工程的評(píng)標(biāo)專家名單。

五、在招投標(biāo)服務(wù)過(guò)程中，不得隨意向投標(biāo)單位透露不該透露的細(xì)節(jié)情況。

六、對(duì)可能影響招投標(biāo)公正性的記錄、臺(tái)帳、資料等，要注意保管好，該銷毀時(shí)要及時(shí)用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意扔進(jìn)廢紙簍。

十四、檔案管理制度

一、為規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)檔案管理，統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中檔案資料的收集、整理和歸檔標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本辦法。

二、本檔案是指招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中形成的，并能真實(shí)反映招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容，具有保存價(jià)值的文字、數(shù)字、圖表、光盤等各種文件資料。

三、招標(biāo)采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)必須在確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，按規(guī)定要求向招管辦提交招標(biāo)投標(biāo)檔案，同時(shí)要確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確、完整、真實(shí)。

四、檔案管理人員在接受招標(biāo)采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)提交的檔案時(shí)，必須進(jìn)行預(yù)審，然后轉(zhuǎn)交相關(guān)科室審查，預(yù)審和審

查應(yīng)履行簽字手續(xù)，不合格的退回整改直至合格為止，合格的由檔案管理人員及時(shí)做好立卷、編號(hào)、數(shù)據(jù)錄入和歸檔工作。

五、招標(biāo)采購(gòu)檔案只能現(xiàn)場(chǎng)查閱，不能借閱。查閱、摘抄或復(fù)印招投標(biāo)檔案資料，必須履行審批手續(xù)，經(jīng)招管辦主要負(fù)責(zé)人同意并簽字后方可進(jìn)行；查閱檔案時(shí)，必須精心愛(ài)護(hù)，不得拆卷、抽頁(yè)、涂改、銷毀；要建立查閱記錄，及時(shí)記載查閱情況，同時(shí)當(dāng)事人和相關(guān)責(zé)任人均要在記錄上簽字。

六、對(duì)檔案的保存期進(jìn)行鑒定，對(duì)超過(guò)保管期限的檔案提出存、毀意見(jiàn)，經(jīng)招管辦主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷毀處理。

七、維護(hù)檔案的完整與安全，做好對(duì)檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲(chóng)和防污染等管理工作。

八、其它有保存價(jià)值的文件由檔案管理人員一并立卷、歸檔和保管。

十五、學(xué)習(xí)制度

一、原則上每周星期六上午8：30-11：00為固定學(xué)習(xí)時(shí)間,特殊情況學(xué)習(xí)時(shí)間可作適當(dāng)調(diào)整。實(shí)行學(xué)習(xí)簽到（點(diǎn)名）制，參學(xué)人員在學(xué)習(xí)考勤簿上簽到（或點(diǎn)名點(diǎn)到）后為出席。凡是機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，原則上不得請(qǐng)假，如因特殊情況確需請(qǐng)假的，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要向主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，其他人 15

員由本人直接向分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)履行請(qǐng)假手續(xù)，并告知相關(guān)負(fù)責(zé)人。各科室和部門也要抓好本科室、本部門內(nèi)部的學(xué)習(xí)。

二、學(xué)習(xí)內(nèi)容包括近期黨的路線、方針、政策, 省、市重要會(huì)議精神，縣委、縣政府的重大決策、部署，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》、《反壟斷法》等招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī),以及其它相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)等。

三、機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)工作由綜合科組織，并負(fù)責(zé)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。學(xué)習(xí)采取集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、專題輔導(dǎo)和參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合等形式。集中學(xué)習(xí)主要解決綜合性、全局性、指導(dǎo)性強(qiáng)的問(wèn)題；個(gè)人自學(xué)主要是學(xué)習(xí)與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)；對(duì)于當(dāng)前社會(huì)反應(yīng)強(qiáng)烈的理論熱點(diǎn)和工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題，將聘請(qǐng)專家講解、輔導(dǎo)；實(shí)地參觀學(xué)習(xí)為其他學(xué)習(xí)方法的有益補(bǔ)充，主要是參觀學(xué)習(xí)全縣重點(diǎn)工程、先進(jìn)部門以及招標(biāo)投標(biāo)工作先進(jìn)地區(qū)等。

四、綜合科建立“學(xué)習(xí)檢查記載簿”，及時(shí)對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查記載，檢查記載的內(nèi)容包括學(xué)習(xí)筆記記載情況以及集中學(xué)習(xí)時(shí)的表現(xiàn)等情況。檢查情況及時(shí)在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并作為評(píng)優(yōu)的參考條件。

十六、考勤制度

1、所有在職在崗工作人員，要自覺(jué)遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行上下班和值班制度，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，上班期間不得打撲克、下棋或進(jìn)行其他游戲娛樂(lè)活動(dòng)。

2、凡因病、因事需請(qǐng)假的，履行請(qǐng)假手續(xù)后方可離開(kāi)工作崗位。領(lǐng)導(dǎo)班子成員請(qǐng)假由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；科長(zhǎng)（主任）請(qǐng)假:一天內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他人員請(qǐng)假：一天內(nèi)由科長(zhǎng)（主任）批準(zhǔn)，兩天內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，三天及三天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。病假休息或因病住院，應(yīng)及時(shí)提供縣級(jí)以上醫(yī)院證明，并獲得批準(zhǔn)。因公外出或休假人員，應(yīng)按批準(zhǔn)的天數(shù)及時(shí)返回崗位；因特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。長(zhǎng)假期滿后需及時(shí)到綜合科銷假。請(qǐng)假實(shí)行事前請(qǐng)假制度，事后補(bǔ)假一律視為無(wú)效。請(qǐng)假三天及三天以上的，必須書(shū)面請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后須將請(qǐng)假條統(tǒng)一交綜合科保存。

3、工作人員臨時(shí)外出開(kāi)會(huì)或辦事，要預(yù)先告知部門、科室負(fù)責(zé)人并在去向牌中留言；部門、科室負(fù)責(zé)人臨時(shí)外出開(kāi)會(huì)或辦事，要告知部門、科室其他人員，并在去向牌中留言；到市開(kāi)會(huì)、到有關(guān)部門辦事，需預(yù)先告知分管領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)班子副職外出需告知主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。所有人員離崗后，必須交待好工作，確保工作不脫節(jié)，并保持通訊暢通。

4、綜合科要組織專門人員不定期檢查所有人員的上下班時(shí)間、是否在崗、有無(wú)玩游戲等情況，并詳細(xì)記錄，作為年度機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制考核的參考依據(jù)。對(duì)無(wú)故遲到、早退、串崗、脫崗、曠工的，除在機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制考核時(shí)扣分外，一次的予以批評(píng)教育，兩次的由分管領(lǐng)導(dǎo)予以誡勉談話，三次及三次以上的予以通報(bào)批評(píng)、責(zé)令改正。（遲到、早退1小時(shí)以上的，視為曠工半天。）平均月病假累計(jì)超過(guò)

5天、事假累計(jì)超過(guò)3天、曠工累計(jì)達(dá)到1天的，職稱晉升、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、提拔重用等予以“一票否決”；曠工或者因公外出、請(qǐng)假期滿無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過(guò)15天，或者一年內(nèi)累計(jì)曠職超過(guò)30天的，按照有關(guān)政策規(guī)定處理。

十七、微機(jī)管理制度

一、微機(jī)的配備

服務(wù)大廳、開(kāi)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)專家抽取室等均配備足夠數(shù)量的微機(jī)，確保每個(gè)工作人員有一臺(tái)微機(jī)。

二、微機(jī)的維修

凡微機(jī)出現(xiàn)當(dāng)事人不能處理的故障時(shí)，要及時(shí)向微機(jī)管理員匯報(bào)，微機(jī)管理員將及時(shí)根據(jù)情況采取相應(yīng)的處理辦法：

1、由微機(jī)軟件引起的不正常工作，如操作系統(tǒng)某些文件損壞、應(yīng)用程序損壞、文件感染病毒等，通過(guò)清除病毒、程序重裝或系統(tǒng)重裝予以解決。

2、由微機(jī)主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盤等，在保證招投標(biāo)信息安全保密的情況下，聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；由微機(jī)其他硬件如電源、內(nèi)存條、網(wǎng)卡、顯卡、聲卡、CPU風(fēng)扇、主板電池（電量低）等引起的故障，可通過(guò)維修損壞的硬件或更換新硬件來(lái)解決。

3、若微機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行慢，但不是由于感染病毒或微機(jī)硬件損壞引起的，可以通過(guò)增加內(nèi)存條等方法提高系統(tǒng)運(yùn)行速 18

度；如果主板支持的內(nèi)存條及相關(guān)硬件無(wú)法購(gòu)買,可以將該微機(jī)調(diào)配到內(nèi)網(wǎng)用于文檔辦公。

4、上述幾種處理方法如在質(zhì)保期內(nèi)的，由微機(jī)管理員聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；不在質(zhì)保期內(nèi)、且故障是由硬件損壞引起的，需要購(gòu)買新硬件的，則由部門、科室打報(bào)告，微機(jī)管理員鑒定后，由綜合科會(huì)同相關(guān)人員組織采購(gòu)。

三、微機(jī)的更換

（一）更換條件：凡經(jīng)微機(jī)管理員鑒定，符合下列兩個(gè)條件之一的微機(jī)可予以更換。

1、筆記本電腦使用年限達(dá)五年以上、臺(tái)式電腦使用年限達(dá)七年以上，且配臵無(wú)法滿足目前的辦公需求。

2、微機(jī)主要硬件已損壞，且此硬件廠家已停產(chǎn)，在市場(chǎng)上也無(wú)法購(gòu)買到相應(yīng)的可代替的硬件。或通過(guò)更換其他硬件可達(dá)到需求，但需要花的費(fèi)用更高，與目前購(gòu)買一臺(tái)新微機(jī)所花費(fèi)用相比不合算的。

（二）購(gòu)買程序:部門、科室填寫(xiě)購(gòu)臵申報(bào)表并編制預(yù)算,經(jīng)微機(jī)管理員鑒定和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報(bào)綜合科提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)辦，經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合科牽頭組成詢價(jià)組按政府采購(gòu)程序辦理，并以固定資產(chǎn)入賬。

（三）凡淘汰的微機(jī)交綜合科統(tǒng)一處臵，并銷去固定資產(chǎn)賬。被更換的微機(jī)中可用的部件，如內(nèi)存條、網(wǎng)卡等，可拆除下來(lái)用于其他微機(jī)的硬件升級(jí)。

十八、值班制度

一、正常值班由門衛(wèi)負(fù)責(zé)，實(shí)行晝夜值班。節(jié)假日由綜合科統(tǒng)一安排人員值班，值班表由綜合科根據(jù)全年假日數(shù)量，在節(jié)假日前統(tǒng)籌考慮排定。有事需調(diào)班的，必須提前經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)同意，并報(bào)綜合科備案。

二、值班人員職責(zé)：

1、按作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、及時(shí)接聽(tīng)電話，并做好電話記錄。

3、做好來(lái)人來(lái)訪接待工作，并做好記錄。

4、及時(shí)將有關(guān)事項(xiàng)傳達(dá)并落實(shí)到人，遇到重大事情及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。

三、對(duì)違反值班制度，情節(jié)輕微的參照違反考勤制度處理。值班人員擅離職守，導(dǎo)致重大事項(xiàng)延誤，按曠工進(jìn)行處理,并按規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

十九、公文管理制度

一、機(jī)關(guān)所有公文由綜合科統(tǒng)一管理，確保完整、規(guī)范、安全和有效利用。

二、具體管理方式：

1、收文由綜合科負(fù)責(zé)，及時(shí)登記，并填寫(xiě)文件閱辦卡，報(bào)主任批示。

2、收文報(bào)主任批示、分管領(lǐng)導(dǎo)閱示后，由綜合科負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室承辦，同時(shí)跟蹤催辦。對(duì)于急需辦理的

文件，如分管領(lǐng)導(dǎo)出差在外，主任閱示后綜合科可直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室辦理，相關(guān)部門、科室負(fù)責(zé)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)情況；如主任出差在外，綜合科可請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)后直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室先行辦理，相關(guān)科室或分管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告主任。辦理結(jié)束后各部門、科室要及時(shí)將文件統(tǒng)一交綜合科存檔。

3、各部門、科室發(fā)文。由部門、科室起草交分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，統(tǒng)一報(bào)主任簽發(fā)，綜合科據(jù)此蓋章。凡是與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)文的，除涉及重大事項(xiàng)外，可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，綜合科定期將此類發(fā)文情況匯總后報(bào)主任閱知。

4、每年3月底前，綜合科要按照文書(shū)檔案管理規(guī)定，將上年度文件收集齊全后，交由檔案室統(tǒng)一整理、立卷和歸檔。

三、凡違反公文管理制度的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；造成后果的，依紀(jì)依法追究責(zé)任。

二十、印章使用制度

一、單位公章由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管和使用。

二、凡使用單位公章（不含印鑒）的，必須經(jīng)主任或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。在分管領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

三、使用單位公章的，應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)簽字件原件留存綜合科存檔備查。

四、綜合科對(duì)應(yīng)登記的公章使用情況逐項(xiàng)進(jìn)行登記備案。

五、凡未經(jīng)主任或分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，擅自蓋章的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重的，予以調(diào)整工作崗位；造成后果的，依紀(jì)依法追究責(zé)任。

二十一、財(cái)務(wù)管理制度

（一）貨幣資金管理

1、機(jī)關(guān)所有銀行賬戶，除綜合科機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)戶可提取現(xiàn)金外，其他賬戶一律不得辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。更不準(zhǔn)利用轉(zhuǎn)賬支票將資金劃轉(zhuǎn)其他單位，然后提取現(xiàn)金或以發(fā)票去報(bào)銷，一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處理。

2、嚴(yán)格控制現(xiàn)金預(yù)借。凡因工作需要借現(xiàn)金外出的，一律實(shí)行先批后借制度，由主任一支筆批準(zhǔn)。借款人員在外出歸來(lái)后一周內(nèi)結(jié)清借款，不得拖延。

3、銀行賬戶預(yù)留印鑒應(yīng)當(dāng)分開(kāi)保管，相互分離。主辦會(huì)計(jì)的印鑒由經(jīng)辦人自己保管，單位負(fù)責(zé)人的印鑒由綜合科保管。不得交于他人代管，如有特殊情況，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并備案登記。

（二）固定資產(chǎn)管理制度

1、機(jī)關(guān)凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上、專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，作為固定資產(chǎn)管理。

2、全體干部、職工要愛(ài)護(hù)固定資產(chǎn)，不得人為損壞，實(shí)行誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償?shù)霓k法。

3、科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，實(shí)行保管責(zé)任制，管理責(zé)任制落實(shí)到具體人，做到誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。

4、固定資產(chǎn)的購(gòu)臵、調(diào)配、修理，由綜合科具體負(fù)責(zé)，各科室、中心要服從綜合科對(duì)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。

5、科室需添臵大件資產(chǎn)，需編制預(yù)算報(bào)辦公室集中提請(qǐng)主任審批或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)辦，經(jīng)同意后實(shí)行政府采購(gòu)。

6、辦公室建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理，及時(shí)登記、核銷，每半年核對(duì)一次固定資產(chǎn)明細(xì)賬，做到賬、物相符。固定資產(chǎn)明細(xì)賬要以科室為單位建立，一式兩份，綜合科、相關(guān)科室各一份。各科室對(duì)上級(jí)部門配發(fā)的或有關(guān)單位贈(zèng)送的電腦、攝像機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等固定資產(chǎn)，要主動(dòng)到綜合科登記，作為固定資產(chǎn)入賬。個(gè)人領(lǐng)用的公用物資，在離崗時(shí)，應(yīng)予移交。

7、各科室不得擅自轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)，處臵、報(bào)廢固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一辦理，任何人不得自行處臵或報(bào)廢。對(duì)違反制度，擅自外借、處臵、報(bào)廢造成損失的，或影響工作的，由保管人負(fù)責(zé)。一次的給予參加學(xué)習(xí)、教育改正處理，二次的給予寫(xiě)出書(shū)面檢查通報(bào)處理，年內(nèi)出現(xiàn)三次及以上的給予待崗處理，還要承擔(dān)由此引起的一切損失。

（三）經(jīng)費(fèi)管理制度

1、大力壓縮支出。全體人員都要增強(qiáng)節(jié)支意識(shí)，從小事抓起，從小處算起，大力節(jié)約開(kāi)支。

⑴辦公用紙。實(shí)行限額、領(lǐng)用登記制度。每個(gè)科室、中心每月用紙控制在2包以內(nèi)（特殊情況在領(lǐng)用登記時(shí)注明）。

⑵電腦耗材。電腦耗材及零部件更換，由綜合科會(huì)同微機(jī)管理人員按照物美價(jià)廉的原則詢價(jià)購(gòu)買。

⑶零星物品。日常辦公文具、檔案用品、會(huì)計(jì)用品等零星物品，由綜合科統(tǒng)一購(gòu)買。

⑷水、電費(fèi)。人人都要養(yǎng)成隨手關(guān)燈、及時(shí)關(guān)水、下班關(guān)電腦、空調(diào)等電器的習(xí)慣。人離開(kāi)辦公室，要及時(shí)關(guān)燈；

00凡夏天室溫在26C以下的，冬天室溫在5C以上的，不得使

0用空調(diào)（夏天空調(diào)溫度不得低于26C。），也不得使用取暖器等。

⑸打印費(fèi)。除縣委、縣政府及“兩辦”發(fā)文及其他經(jīng)批

準(zhǔn)外出打印的材料，確需到打印社打印外，其他一律不準(zhǔn)外出打印。在外打印材料，必須到辦公室領(lǐng)取準(zhǔn)印單。綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一出具準(zhǔn)印通知書(shū)，并負(fù)責(zé)核價(jià)。無(wú)準(zhǔn)印通知單的，打印費(fèi)不得報(bào)銷。

⑹差旅費(fèi)。凡在鹽城市范圍內(nèi)開(kāi)會(huì)或辦事安排專車的，不發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。坐公共汽車的，憑公共汽車發(fā)票，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。到市外開(kāi)會(huì)的，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)（兩天以上的只發(fā)兩天）；到市外辦事的，無(wú)論專車還是公共汽車都按實(shí)際天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。

2、規(guī)范購(gòu)物程序。凡購(gòu)買零星物品，由綜合科會(huì)同有關(guān)人員直接購(gòu)買；1000元以上的大宗物品（含電腦等電器設(shè)備）編制預(yù)算，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施政府采購(gòu)，承辦科室、綜合科共同實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)結(jié)束，各科室到綜合科登記領(lǐng)用相關(guān)物資。

3、嚴(yán)格批報(bào)手續(xù)。所有報(bào)支費(fèi)用單據(jù)由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送辦公室現(xiàn)金會(huì)計(jì)對(duì)票據(jù)、附件進(jìn)行復(fù)核，最后履行批報(bào)手續(xù)，實(shí)行主任一支筆批報(bào)。凡事先編制預(yù)算、實(shí)施政府采購(gòu)的，批報(bào)時(shí)還需附帶經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算、政府采購(gòu)資料。費(fèi)用結(jié)報(bào)要在一周內(nèi)辦結(jié)，特殊情況除外。綜合科要按月將經(jīng)費(fèi)支出情況匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)。

（四）招待費(fèi)管理制度

1、明確招待對(duì)象。凡是上級(jí)機(jī)關(guān)前來(lái)指導(dǎo)工作，兄弟縣市前來(lái)參觀學(xué)習(xí)，或者根據(jù)組織指派去上級(jí)機(jī)關(guān)辦事，外出招商引資，以及鎮(zhèn)區(qū)來(lái)人辦事等確需招待的，經(jīng)批準(zhǔn)后再安排招待。與工作無(wú)關(guān)的招待，原則上不得安排，特殊情況報(bào)主任批準(zhǔn)后安排。

2、履行批準(zhǔn)手續(xù)。凡招待（包括吃飯、住宿、用煙等）都要填寫(xiě)“招待申報(bào)單”，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知綜合科安排。綜合科照單安排就餐、住宿。凡需招待的縣外來(lái)客，由承辦科室填寫(xiě)“招待申報(bào)單”，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，高標(biāo)準(zhǔn)接待報(bào)主

任批準(zhǔn)。縣內(nèi)來(lái)客，由主任批準(zhǔn)或分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示主任后代為批準(zhǔn)。市以上重要來(lái)客或在阜召開(kāi)會(huì)議、組織有關(guān)活動(dòng)等，由承辦科室拿出接待方案，編制接待預(yù)算報(bào)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。特殊情況經(jīng)主任口頭批準(zhǔn)后安排接待。綜合科要及時(shí)將來(lái)客接待安排情況報(bào)告主任室，能事前的要事前報(bào)告，不能事前的事后要及時(shí)報(bào)告。

3、控制招待標(biāo)準(zhǔn)。就餐：盡量減少陪客人數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)為早餐每人15元，中、晚餐（不含煙酒）每人分別為50元（特殊情況另定）；平時(shí)加班，一般情況下安排工作餐，人數(shù)少的，可以安排吃盒飯。香煙：由綜合科統(tǒng)一購(gòu)買，經(jīng)主任批準(zhǔn)后領(lǐng)取；用酒：一般來(lái)客價(jià)格在100元左右（特殊情況另定），由綜合科統(tǒng)一購(gòu)買，各經(jīng)辦人領(lǐng)到飯店使用。特殊情況需要提高招待標(biāo)準(zhǔn)的，一律報(bào)主任批準(zhǔn)后安排。要嚴(yán)格執(zhí)行工作日中午不得飲酒的規(guī)定，特殊情況事前報(bào)告。

4、嚴(yán)格結(jié)報(bào)程序。支出的招待費(fèi)原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)結(jié)報(bào)結(jié)束，結(jié)賬由具體經(jīng)辦人憑“招待申報(bào)單”和經(jīng)辦人簽字的菜單、住宿單，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合科審核票據(jù)相符后，報(bào)主任批報(bào);凡無(wú)“招待申報(bào)單”或超標(biāo)準(zhǔn)以及沒(méi)有履行規(guī)定手續(xù)的不予報(bào)銷。

二十二、車輛管理制度

1、明確用車原則。優(yōu)先保證主任用車。領(lǐng)導(dǎo)班子成員用車可以單獨(dú)派車；股級(jí)干部2人以上（含2人）可派車；辦事員3人以上（含3人）方可派車。因私用車或外單位借用車輛，由主任批準(zhǔn)后安排。

2、實(shí)行統(tǒng)一派車。駕駛員出車，必須經(jīng)綜合科統(tǒng)一安排，主任批準(zhǔn)，除領(lǐng)導(dǎo)班子成員縣城內(nèi)用車外，未經(jīng)綜合科安排的不得出車。一是市外用車。用車人需填寫(xiě)派車申請(qǐng)單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后通知綜合科安排，主任已作口頭指示或出差在外電話請(qǐng)示同意的，綜合科可先行安排，事后補(bǔ)全書(shū)面手續(xù)。

二是市內(nèi)用車。領(lǐng)導(dǎo)班子成員用車，綜合科請(qǐng)示主任后直接安排；其他人員用車，由科室負(fù)責(zé)人告知分管領(lǐng)導(dǎo)后由綜合科請(qǐng)示主任后予以安排。綜合科派車要統(tǒng)籌安排，不能統(tǒng)籌安排的，按先后順序安排。

3、實(shí)行用油審核。一是明確每輛車子不同季節(jié)的不同油耗標(biāo)準(zhǔn)，由駕駛班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，并告知總帳會(huì)計(jì)。二是建立車輛加油（里程）登記簿，逐車記載加油金額，并在每次油卡充值前實(shí)地查看每輛車子的行駛里程，做到如實(shí)記載，具體由總帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。車輛加油，原則上實(shí)行定點(diǎn)刷卡辦法。如出差中途加油，經(jīng)乘車人證明后憑發(fā)票報(bào)銷，但也必須如實(shí)記載。無(wú)特殊情況，不得私自加油。三是建立出車登記簿，逐車記載用車人、出車時(shí)間、起止地點(diǎn)、行駛里程等，具體由綜合科負(fù)責(zé)。四是進(jìn)行用油審核。每次油卡使用結(jié)束需充值的，由綜合科根據(jù)上次充值后車輛行駛的里程（以里程表為準(zhǔn)，并把出車登記簿記載的里程作為重要參考），對(duì)照油料使用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核后予以充值。如出入較大，駕駛員需說(shuō)明情況，或承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

4、實(shí)行定點(diǎn)維修。凡車輛需要保養(yǎng)、維修或更換配件的，由本車駕駛員提出申請(qǐng)、編制預(yù)算，駕駛班班長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后報(bào)綜合科，然后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主任批準(zhǔn)，最后辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)后進(jìn)行保養(yǎng)、維修。如遇特殊情況或車輛在外地發(fā)生故障須修理的，及時(shí)匯報(bào)，經(jīng)同意后，方可就近修理，相關(guān)手續(xù)可事后完善。

5、實(shí)行費(fèi)用登記。綜合科要建立車輛費(fèi)用登記簿，按車將維修、配件更換等費(fèi)用予以登記，便于逐筆掌握情況，具體由現(xiàn)金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

6、實(shí)行定位管理。每輛車輛明確相對(duì)固定的駕駛員1名，負(fù)責(zé)車輛的日常駕駛、保養(yǎng)和維修以及年檢、年審、及時(shí)購(gòu)買保險(xiǎn)等。

7、實(shí)行定點(diǎn)停放。駕駛員要按指定地點(diǎn)停放車輛，有車庫(kù)的車輛每晚必須入庫(kù)，不得亂停亂放。

8、做好車輛保潔。駕駛員必須堅(jiān)持提前到班，做好出車前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保持車容整潔。

9、堅(jiān)持安全首位。駕駛員必須增強(qiáng)安全意識(shí)，注重學(xué)習(xí)《交通安全法》等法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。出長(zhǎng)途駕車要自覺(jué)關(guān)閉手機(jī)。每天上班前,要及時(shí)檢查、保養(yǎng)、維修車輛，保持車輛的良好技術(shù)狀況，保證安全行車。

10、嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。駕駛員嚴(yán)格遵章守紀(jì)，厲行節(jié)約，未出現(xiàn)交通安全事故的，年終給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)駕駛員參加學(xué)習(xí)、提高技能，對(duì)取得技術(shù)職稱的，視取得職稱高低給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。駕駛員違反規(guī)定，出現(xiàn)下列情況之一的，一次的給予參加學(xué)習(xí)、教育改正處理；二次的給予寫(xiě)出書(shū)面檢查通報(bào)處理；年內(nèi)出現(xiàn)三次以上的給予辭退處理，還要承擔(dān)由此引起的汽油損耗等所有費(fèi)用以及其他一切損失。

⑴未按規(guī)定出車、加油、維修、保養(yǎng)的;⑵未按規(guī)定停放車輛的；

⑶未堅(jiān)持文明開(kāi)車、安全開(kāi)車，甚至危險(xiǎn)駕車、疲勞駕車、酒后駕車的，包括工作日期間不注意休息，影響正常工作的；

⑷上班時(shí)間內(nèi)未被指派出車,不在指定的工作地點(diǎn)隨時(shí)等候出車;出長(zhǎng)差回來(lái),未立即報(bào)告的;⑸行駛里程與批準(zhǔn)里程出入較大的;⑹有事聯(lián)系不上的;⑺未嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，隨意傳播、議論的。

駕駛員因違章、證件不全等被罰款的,費(fèi)用不予報(bào)銷；如屬用車人執(zhí)意所為,則駕駛員和用車人共同負(fù)擔(dān)(跟隨車隊(duì)、執(zhí)行任務(wù)等情況除外)。萬(wàn)一出現(xiàn)交通安全事故，一律按《勞動(dòng)法》、《保險(xiǎn)條例》、《道路交通管理?xiàng)l例》等法規(guī)執(zhí)行。

第二篇：內(nèi)部管理制度

旅行社內(nèi)部管理制度 總

則：

1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進(jìn)入他人辦公室、辦公區(qū)應(yīng)有禮貌或先示意。如進(jìn)入時(shí)，對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時(shí)間不串崗、抽煙、睡覺(jué)、飲酒，不互相搭訕攀談、說(shuō)笑、搬弄是非，不打與工作無(wú)關(guān)的閑聊電話，通話要簡(jiǎn)明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴(yán)禁看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍、雜志，不做與工作無(wú)關(guān)的事，工作中應(yīng)通力協(xié)作，具有團(tuán)隊(duì)精神。

6、單位內(nèi)與同事應(yīng)點(diǎn)頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時(shí)間辦公桌上不擺放與工作無(wú)關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護(hù)企業(yè)整體辦公形象。

9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負(fù)責(zé)的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽(tīng)電話應(yīng)先問(wèn)候，并自報(bào)公司。對(duì)方講述時(shí)應(yīng)留心聽(tīng)，并記下要點(diǎn)，通話結(jié)束時(shí)禮貌道別。

11、服從上級(jí)安排，如有不同意見(jiàn)，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書(shū)面陳述，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行，不得無(wú)故拖延。

12、盡忠職守，保守商業(yè)機(jī)密。維護(hù)公司聲譽(yù)，不作任何有損公司榮譽(yù)的行為。

13、愛(ài)護(hù)公物，不浪費(fèi)、不化公為私，不得將所保管的文件、財(cái)物等私自攜出或外借。因過(guò)失或故意使公司財(cái)物、利益遭損害時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

14、不得收受任何饋贈(zèng)、挪借財(cái)物、假借職權(quán)、營(yíng)私舞弊。

15、不私自經(jīng)營(yíng)或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對(duì)外擅用公司名義。

16、執(zhí)行公務(wù)時(shí)，應(yīng)爭(zhēng)取工作時(shí)效，不得畏難，拖延或積壓。嚴(yán)格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對(duì)所承辦公務(wù)的執(zhí)行情況須有復(fù)命制，做到善始善終。

17、工作時(shí)間不得擅離職守，當(dāng)日事務(wù)應(yīng)當(dāng)日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時(shí)，要將正面文字對(duì)著對(duì)方的方向。

19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。

20、對(duì)待客人、來(lái)賓應(yīng)保持熱情、謙和、禮貌、誠(chéng)懇友善的態(tài)度，對(duì)待客人委托的事項(xiàng)應(yīng)周到機(jī)敏處理，不得草率、怠慢對(duì)方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見(jiàn)時(shí)，不允許大聲爭(zhēng)吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當(dāng)其詢問(wèn)公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時(shí)，如涉及商業(yè)秘密的，應(yīng)婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開(kāi)河。

22、在履行職務(wù)時(shí)，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務(wù)。屬本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事務(wù)須對(duì)外簽署時(shí)，應(yīng)事先通報(bào)部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準(zhǔn)后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉所有燈具、空調(diào)、電腦設(shè)備等電源開(kāi)關(guān)，緊鎖房門后方可離開(kāi)。因上述原因而造成損失的，將追究其責(zé)任，并賠償損失。

24、電 話 管 理 制 度：

a：嚴(yán)禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業(yè)務(wù)需要嚴(yán)禁上班時(shí)間上網(wǎng)。

c：接聽(tīng)電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語(yǔ)氣要適中。

d：接聽(tīng)用語(yǔ)：“您好。百事通.e：要耐心細(xì)致的回答顧客提出的問(wèn)題。

f：要認(rèn)真做好電話來(lái)訪紀(jì)錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時(shí)間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

考 勤 管 理 制 度

一、總

則

為了加強(qiáng)員工的出勤管理，嚴(yán)肅公司的工作紀(jì)律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍 公司全體成員

三、考勤管理的部門

葛小會(huì)負(fù)責(zé)公司考勤管理。

四、考勤管理的原則

實(shí)事求是，準(zhǔn)確及時(shí)，嚴(yán)格紀(jì)律，重在管理。

五、考勤制度的內(nèi)容

內(nèi)容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。

（一）考勤記錄

1、公司實(shí)行月考勤制度，每月為一個(gè)考勤周期。作息時(shí)間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經(jīng)理通知為準(zhǔn)；

2、員工考勤實(shí)行上班點(diǎn)名制度，即每日上班時(shí)間由考勤人員對(duì)全體工作人員出勤情況進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫(xiě)考勤表，不得無(wú)故涂改，一天兩次。門市部以電話點(diǎn)名方式，總公司值勤人員打電話過(guò)去，門市部人員不要接聽(tīng)，然后用門市部電話打過(guò)來(lái)，作為出勤依據(jù)。值班期間同樣處理.3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀(jì)律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務(wù)或臨時(shí)緊急出差,來(lái)不及在公司“外出登記表”上登記,可回來(lái)后補(bǔ)填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務(wù)下班后來(lái)不及趕回,次日早晨可補(bǔ)填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補(bǔ)簽“外出登記表”的一律視為無(wú)效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫(xiě)“外出登記表” 由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部備案，以計(jì)考勤；

6、曹亞中負(fù)責(zé)對(duì)考勤情況進(jìn)行監(jiān)督，包括對(duì)考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對(duì)員工上班期間的紀(jì)律監(jiān)督；

7、上班十分鐘后，考勤員須對(duì)出勤人員進(jìn)行檢查、核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)做出相應(yīng)處理；

8、員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回時(shí)間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報(bào)到后，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批報(bào)給曹總，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過(guò)30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過(guò)60分鐘以上者，以曠工一天論處；半天100 ,1天200.11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發(fā)工資30元；一個(gè)月遲到（早退）累計(jì)超過(guò)三次（含三次）者，扣發(fā)工資100元/次，并通報(bào)批評(píng)。

（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計(jì)十天者，視為自動(dòng)離職或作開(kāi)除處理。

12、每月10日前，財(cái)務(wù)部將考勤匯總統(tǒng)計(jì)據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后

發(fā)放。

（二）病事假 向王丹梅申請(qǐng)

1、員工因病因事請(qǐng)假須填寫(xiě)“請(qǐng)假單”，一天以內(nèi)（含一天）由所在部門經(jīng)理簽準(zhǔn)，一天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。“請(qǐng)假單”經(jīng)審核批準(zhǔn)后須報(bào)財(cái)務(wù)部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請(qǐng)假，若情況特殊，須先以口頭方式請(qǐng)假，事后補(bǔ)填“請(qǐng)假單”，按請(qǐng)假程序辦理。

獎(jiǎng)懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，營(yíng)造積極進(jìn)取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀(jì)的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對(duì)公司員工日常行為綜合管理的獎(jiǎng)懲，其它單項(xiàng)獎(jiǎng)懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。

1、獎(jiǎng)懲管理的原則：獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、鼓勵(lì)爭(zhēng)先、鞭策后進(jìn)。

2、獎(jiǎng)懲管理的主管為趙麗。

1、上班遲到每次罰款30元.2、早退、中途離崗每次罰30元，無(wú)故曠工每次罰200元，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請(qǐng)假根據(jù)實(shí)際天數(shù)每天扣除工資，無(wú)請(qǐng)假條按曠工計(jì)算。

4、考勤、打掃衛(wèi)生不負(fù)責(zé)任者每次罰款50元。

5、損公肥私、索要小費(fèi)、私拿回扣、私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。

6、所有人員得到團(tuán)隊(duì)信息后必須立即向主管經(jīng)理回報(bào)，以記錄為準(zhǔn)。第一信息費(fèi)按團(tuán)隊(duì)毛利潤(rùn)8％提成。如不匯報(bào)者每次罰款100元。

7、導(dǎo)游收到游客寫(xiě)感謝信到公司，每次獎(jiǎng)勵(lì)該帶團(tuán)導(dǎo)游50元現(xiàn)金。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開(kāi)抵抗者每次罰款100元；在公司爭(zhēng)吵不聽(tīng)勸阻者，爭(zhēng)吵雙方均罰款500元；

9、未完成任務(wù)每月工資領(lǐng)取80％，余額年終根據(jù)任務(wù)完成比例結(jié)算，全年完成任務(wù)50%以下者予以辭退，財(cái)務(wù)，每月工資領(lǐng)取100％。

10、每年業(yè)務(wù)額第一名，公司獎(jiǎng)勵(lì)2000元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)最高且完成任務(wù)者，公司獎(jiǎng)勵(lì) 200元現(xiàn)金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎(jiǎng)勵(lì)200元現(xiàn)金。

12、公司適時(shí)對(duì)人員進(jìn)行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計(jì)得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎(jiǎng)勵(lì)。

一、對(duì)財(cái)務(wù)人員的要求

1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心, 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。

2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會(huì)研究同意方可執(zhí)行。主管會(huì)計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和帳目，現(xiàn)金會(huì)計(jì)每周六要及時(shí)準(zhǔn)確地把收支情況報(bào)給現(xiàn)金會(huì)計(jì)，并要謹(jǐn)慎審核.各項(xiàng)開(kāi)支實(shí)行錢帳分開(kāi)。

3、現(xiàn)金會(huì)計(jì)和主管會(huì)計(jì)一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開(kāi)支審批

1、所有辦公室開(kāi)支要先做出預(yù)算，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會(huì)計(jì)處借款，憑發(fā)票報(bào)銷。無(wú)批條擅自開(kāi)支的不予報(bào)銷，由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。

2、各位員工的開(kāi)支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。

3、所有報(bào)銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團(tuán)隊(duì)帳目審批

1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同，應(yīng)及時(shí)把所收?qǐng)F(tuán)款交到財(cái)務(wù)部，不得個(gè)人保留團(tuán)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團(tuán)款專款專用，導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財(cái)務(wù)部借款時(shí)，現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須 查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況，以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量.3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單并簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開(kāi)支是否在預(yù)算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報(bào)賬。

4、所有團(tuán)隊(duì)團(tuán)款出團(tuán)前付80％，余款在團(tuán)隊(duì)返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責(zé)任，誰(shuí)造成的損失誰(shuí)負(fù)責(zé)；散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用，否則不予發(fā)團(tuán)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

5、所有團(tuán)隊(duì)散客必須上系統(tǒng)，在報(bào)帳時(shí)必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見(jiàn)反饋表、導(dǎo)游意見(jiàn)單，缺一不可，否則不給予報(bào)帳。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批

1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開(kāi)支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付，否則公司不予報(bào)銷。

2、業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開(kāi)支，把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi)，單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過(guò)該團(tuán)毛利潤(rùn)的10％，并且單團(tuán)單列。

3、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括：請(qǐng)客、送禮、乘車費(fèi)、團(tuán)隊(duì)加酒等其他開(kāi)支。

4、總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。

五、門市部

1、門市部的所有團(tuán)隊(duì)收入一律及時(shí)匯到財(cái)務(wù)帳戶上，不得擅自保留團(tuán)款和 挪用團(tuán)款。

2、門市部的所有開(kāi)支一律列好所需開(kāi)支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)把所需費(fèi)用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報(bào)帳。

3、門市部每月來(lái)總公司報(bào)2次帳，并匯報(bào)門市部的近期情況。

六、、工資、獎(jiǎng)金、出差補(bǔ)助

1、員工當(dāng)月工資于次月10日發(fā)放。

2、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金一旦團(tuán)款全部收清，立即發(fā)放。

3、出差時(shí)需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)。

4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時(shí)，費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)中。

七、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作

1、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部之間要協(xié)作共進(jìn)，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計(jì)調(diào)每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報(bào)給財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)及時(shí)掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況，并做好團(tuán)款的預(yù)支。

以上各條請(qǐng)大家共同遵守。

第三篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設(shè)有限公司 通許新農(nóng)村改造項(xiàng)目部

項(xiàng) 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對(duì)本工程進(jìn)行安全、信息、合同管理，對(duì)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤(rùn)最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責(zé)到位，務(wù)實(shí)求真，記錄在案的方針，特制定本項(xiàng)目管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、遵照國(guó)家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)工程總的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對(duì)工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，經(jīng)濟(jì)效益，工程進(jìn)度承擔(dān)全面的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問(wèn)題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理合格工地。

4、服從上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)落實(shí)整改事項(xiàng)；貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和工人的培訓(xùn)和教育，不斷提高隊(duì)伍的思想覺(jué)悟、職業(yè)道德、安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)分配，提倡集體研究，增強(qiáng)透明度，做到正確處理國(guó)家、集體、個(gè)人三者之間的利益，對(duì)職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動(dòng)保護(hù)，做到不斷改進(jìn)職工生活和勞動(dòng)條件。

7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行政府的建設(shè)法規(guī)和政策，制定健全項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理人員的精神文明建設(shè)，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場(chǎng)條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批，實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開(kāi)施工會(huì)議協(xié)調(diào)施工過(guò)程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，安全，確保按計(jì)劃或按合同工期完成施工任務(wù)。

5、搞好施工現(xiàn)場(chǎng)、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設(shè)公害及環(huán)境污染，樹(shù)立企業(yè)文明形象，加強(qiáng)與甲方代表和駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師的聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制訂各項(xiàng)保證措施，并組織落實(shí)、督查。

7、及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認(rèn)真做好圖紙修改、設(shè)計(jì)變更等的記錄和簽證，及時(shí)辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項(xiàng)目施工情況，制定月度工作目標(biāo)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，并組

織實(shí)施落實(shí)，確保目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責(zé)

1、遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)要求，結(jié)合工地現(xiàn)場(chǎng)和本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制單位工程的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后貫徹實(shí)施。

2、對(duì)負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，工期等負(fù)有技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問(wèn)題，做好圖紙會(huì)審前的準(zhǔn)備及會(huì)審紀(jì)要的整理簽證工作。

3、在整個(gè)施工過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)工程安全技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)對(duì)采用新技術(shù)，新材料，新工藝應(yīng)用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負(fù)責(zé)對(duì)工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負(fù)責(zé)單位工程的測(cè)量定位、找平放線工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗(yàn)收，分部分項(xiàng)評(píng)定，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動(dòng)和技術(shù)會(huì)議，以及各階段工程驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故，對(duì)重大質(zhì)量事故做到及時(shí)上報(bào)，協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處理。

8、編制各階段施工進(jìn)度計(jì)劃，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計(jì)劃達(dá)到施工目標(biāo)。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作。

質(zhì)檢員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求及施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)件、成品、半成品、設(shè)備、器材、以及現(xiàn)場(chǎng)制做的砼，砂漿、預(yù)制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對(duì)質(zhì)保試驗(yàn)資料）和驗(yàn)收工作，對(duì)劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進(jìn)行定位放線及復(fù)查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)對(duì)分部分項(xiàng)工程的檢測(cè)評(píng)定，對(duì)不合格項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

5、負(fù)責(zé)對(duì)班組、個(gè)人所完成工程的驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)反映質(zhì)量動(dòng)態(tài)，找出原因，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改事項(xiàng)的實(shí)施，參加隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料。并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守開(kāi)封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制和貫徹實(shí)施。

3、對(duì)本工地施工的工程，負(fù)有真實(shí)，及時(shí)，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。

4、負(fù)責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫(xiě)內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對(duì)不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)上。

6、負(fù)責(zé)竣工資料的整理，分冊(cè)，匯總和裝訂工作。

7、認(rèn)真做好IS09002系列貫標(biāo)資料。

8、接受有關(guān)部門對(duì)資料的審查，改正存在的缺點(diǎn)。

9、協(xié)助施工員進(jìn)行測(cè)量放線，定位工作。

預(yù)算員職責(zé)

1、熟悉掌握開(kāi)封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價(jià)格，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉國(guó)家和開(kāi)封有關(guān)統(tǒng)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度及本公司規(guī)定。

2、負(fù)有對(duì)本工程的生產(chǎn)計(jì)劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時(shí)編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財(cái)務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)核實(shí)每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目指標(biāo)，計(jì)算方法，統(tǒng)計(jì)范圍，報(bào)送日期等要求，及時(shí)報(bào)送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時(shí)做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時(shí)向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動(dòng)生產(chǎn)率等信息。

安全員職責(zé)（樓號(hào)專職技術(shù)負(fù)責(zé)人兼管）

1、嚴(yán)格遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以及勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定辦事。

2、對(duì)本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級(jí)教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見(jiàn)。

5、對(duì)不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時(shí)反映安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)向資料員提供安全資料。

7、對(duì)違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對(duì)屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。

8、對(duì)項(xiàng)目中安全方面存在的問(wèn)題及狀況及時(shí)或定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司中，項(xiàng)目部安全管理和場(chǎng)容場(chǎng)貌管理制度的逐項(xiàng)落實(shí)，實(shí)施。

材料員職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識(shí)設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。

3、熟悉圖紙，對(duì)建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步。

4、對(duì)所購(gòu)材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求。由于采購(gòu)、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。及時(shí)向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對(duì)易燃易爆物品隔離存放，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，嚴(yán)格對(duì)進(jìn)出料管理，建立材料臺(tái)賬。

6、負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙聚會(huì)娛樂(lè)。

7、按規(guī)定及時(shí)采購(gòu)、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退。有事外出要請(qǐng)假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問(wèn)題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會(huì)客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無(wú)關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報(bào)紙隨即把報(bào)夾掛回報(bào)架上，不準(zhǔn)隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進(jìn)辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開(kāi)動(dòng)抽屜。

5、本項(xiàng)目部決定于每月召開(kāi)一次本月工作總結(jié)及下月進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、安全等工作會(huì)議，參加會(huì)議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請(qǐng)假，否則將處50-100元罰款。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)會(huì)的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)，做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

4、對(duì)工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應(yīng)填寫(xiě)審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)開(kāi)票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)庫(kù)收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨數(shù)量及單價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問(wèn)題。

7、掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財(cái)會(huì)員職責(zé)

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、認(rèn)真協(xié)且項(xiàng)目經(jīng)理做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

5、對(duì)工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對(duì)服務(wù)的檢查，及時(shí)改進(jìn)存在的問(wèn)題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)因收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨。

倉(cāng)庫(kù)保管制度

1、材料器具入庫(kù)憑“進(jìn)料單”和驗(yàn)收合格后，建立材料臺(tái)賬。

2、入庫(kù)材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對(duì)易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過(guò)出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當(dāng)?shù)馁r償。

5、倉(cāng)庫(kù)存保管員必須堅(jiān)守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，聚會(huì)娛樂(lè)。

6、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對(duì)材料庫(kù)存表況向上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

材料入庫(kù)存制度

1、施工當(dāng)中所需的一切器材、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須先憑采購(gòu)員提供的 “進(jìn)料單”入庫(kù)。

2、所進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 10

收確認(rèn)簽字后，再由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)清點(diǎn)，對(duì)數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗(yàn)收合格后，對(duì)器具材料的進(jìn)場(chǎng)日期、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行分類登記，上冊(cè)備檔。

4、入庫(kù)的材料，分類堆放整齊，并掛上標(biāo)簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)材料的人員提供情況，以便及時(shí)準(zhǔn)備采購(gòu)，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場(chǎng)所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫(xiě)“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫(xiě)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及時(shí)付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛(ài)集體財(cái)產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時(shí)交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時(shí)向保管員匯報(bào)，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強(qiáng)職工宿舍管理，以促進(jìn)文明工地創(chuàng)建活動(dòng)，確保職工有一個(gè)文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對(duì)宿舍進(jìn)行清理、打掃。

二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫(huà)，愛(ài)護(hù)公共 11

財(cái)物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

三、工地內(nèi)嚴(yán)禁用麻將牌、撲克牌等進(jìn)行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒(méi)收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個(gè)燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則除發(fā)現(xiàn)沒(méi)收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴(yán)禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來(lái)探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過(guò)夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個(gè)人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟(jì)處罰外，另送交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時(shí)間不得超過(guò)11點(diǎn)。

七、職工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評(píng)比方法，每半月由項(xiàng)目部組織進(jìn)行一次評(píng)比，評(píng)出的文明寢室除張掛流動(dòng)優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎(jiǎng)勵(lì)。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時(shí)刻保持地面、桌面整潔。

2、門房?jī)?nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房?jī)?nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準(zhǔn)磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來(lái)客要熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房?jī)?nèi)打瞌睡。

6、每月項(xiàng)目部派人對(duì)門衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

7、對(duì)門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律、不遲到、不早退，短時(shí)外出留言說(shuō)明去向，請(qǐng)假按有關(guān)規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無(wú)關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開(kāi)水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛(ài)護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)。

2、對(duì)有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。

3、實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)（包括檢測(cè)工具），誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。

4、辦公用品、財(cái)產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購(gòu)置辦公用品及財(cái)產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購(gòu)置。

6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對(duì)所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請(qǐng) 假 制 度

為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進(jìn)度，提高工作效率，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度：

1、本項(xiàng)目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請(qǐng)假必須根據(jù)施工進(jìn)度，服從項(xiàng)目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實(shí)際情況而定。

2、因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長(zhǎng)同意，方可安排出差或休假，財(cái)務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項(xiàng)目部根據(jù)請(qǐng)假人員請(qǐng)假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請(qǐng)假作統(tǒng)一安排。

第四篇：內(nèi)部管理制度

造價(jià)公司日常工作制度

一、員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人

工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛(ài)護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈整潔，二、嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時(shí)，需先填寫(xiě)外事單，并注明事由和時(shí)間，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

三、公司不提倡員工加班，員工在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)提高工作效率，如

因業(yè)務(wù)需要必須加班，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后填寫(xiě)加班表。根據(jù)公司及個(gè)人實(shí)際工作情況，在本內(nèi)可申請(qǐng)調(diào)休。

四、上班時(shí)間不允許瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)，不允許在工作時(shí)間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。

五、對(duì)于部門負(fù)責(zé)人安排的業(yè)務(wù)，不允許拒收，發(fā)生一次罰款100

元。

六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開(kāi)時(shí)，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)

人說(shuō)明情況，經(jīng)允許后方可離開(kāi)。

七、對(duì)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排的工作，各個(gè)員工應(yīng)根據(jù)自身情況合理安

排工作計(jì)劃，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)。

八、員工應(yīng)端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的全程服務(wù)中嚴(yán)

謹(jǐn)自己的言行，樹(shù)立良好的公司形象和個(gè)人形象。

九、以上制度自公布之日起實(shí)施。

第五篇：內(nèi)部管理制度

內(nèi)部管理制度

第一章考勤管理制度

一、作息時(shí)間

本公司實(shí)行通班工作制，時(shí)間為上午8：30時(shí)上班，冬季時(shí)間為上午8：30上班，中午就餐為1.5小時(shí)。下午13：30上班。

二、休假

1、休假扣發(fā)工資額度：

本公司規(guī)定的帶薪假、婚假、產(chǎn)假、喪假為正休假，其余病假、事假、曠工為非正休假。

（一）公司規(guī)定的正休假不扣發(fā)工資。

（二）病假按1：1扣發(fā)工資。

（三）事假1：2扣發(fā)工資。

（四）曠工按1：3扣發(fā)工資。

2、申批假條的具體程序：

（1）公司任何員工申批假條，首先與其他員工協(xié)調(diào)好各項(xiàng)頂班事宜，若不按請(qǐng)假程序，給予20---50元處罰。

（2）假期：每月員工帶薪假日兩天，以輪休方式進(jìn)行，需休假時(shí)提前一天向考勤人員申請(qǐng)，便于對(duì)員工的排班進(jìn)行調(diào)整，否則按曠工處理。

（3）每月兩天帶薪假，當(dāng)員工因工作需要而無(wú)法休假時(shí)則每月30元發(fā)放加班費(fèi)。

（4）事假：除公司規(guī)定的正休假外，其余均視為事假或其他假項(xiàng)，因事請(qǐng)假須按程序向公司主管人員說(shuō)明原因，書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假，否則按曠工處理。

（5）病假：?jiǎn)T工因病請(qǐng)假，按公司規(guī)定的病假程序，附上藥票或其他依據(jù)，經(jīng)確認(rèn)后方可按病假考勤，否則按事假處理。病假月累計(jì)達(dá)7天以上者須向公司說(shuō)明情況及康復(fù)情況，便于公司對(duì)崗位及人員的重新編制，一個(gè)月累計(jì)病假達(dá)12天以上者，應(yīng)向公司書(shū)面申請(qǐng)停新留職，否則公司將視本員工身體不健康而建議辭職。

（6）婚假：公司員工可享受婚假三天，按公司規(guī)定的請(qǐng)假程序，經(jīng)公司同意后方可，否則按事假處理。

（7）產(chǎn)假：本公司滿半年以上工齡的正式員工原則上可享受有兩個(gè)月產(chǎn)假，產(chǎn)假應(yīng)提前向公司申請(qǐng)，并說(shuō)明產(chǎn)假后是否還繼續(xù)在本公司上班，如不再繼續(xù)在本公司上班或除兩個(gè)月正休假外加連續(xù)超休達(dá)一個(gè)月以上者包括違背國(guó)家計(jì)劃生育條例者均不能享受兩個(gè)月產(chǎn)假（注：產(chǎn)假兩個(gè)月期間發(fā)放基本工資300元/月產(chǎn)假工資），在產(chǎn)假后正常上班的次月在本公司統(tǒng)一發(fā)放工資時(shí)，一次性發(fā)放。

（8）喪假：?jiǎn)T工直系親屬去世，員工可享有三天喪假（不扣發(fā)工資），按本公司規(guī)定的請(qǐng)假程序，經(jīng)本公司同意后方可，否則按事假處理。

（9）每月除公司規(guī)定的正休假外，月累計(jì)事假達(dá)10天以上者扣發(fā)本月全部工資，并對(duì)此員工崗位進(jìn)行新的編制，另調(diào)員工填補(bǔ)。待正常上班后本公司再作新的工作分配。

（10）員工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能書(shū)面申請(qǐng)的情況下，可以電話方式申請(qǐng)，并說(shuō)明請(qǐng)假原因，經(jīng)同意后方可，但假后必須在參加上班的第一

天將假條補(bǔ)上，否則按曠工處理。

（11）國(guó)家節(jié)假日及本公司作業(yè)期間，本公司員工除病假，產(chǎn)假，喪假外本公司

員工不放假。否則按1：1扣發(fā)工資。

三、考勤

1、員工應(yīng)以正確的態(tài)度積極配合考勤工作，如向考勤人員虛報(bào)，謊報(bào)出勤事實(shí)

者，按1：5扣發(fā)工資，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣發(fā)工資。

2、以100分為基數(shù)，每1分為月工資的1%，如發(fā)現(xiàn)考勤人員弄虛作假則雙倍計(jì)罰

考勤員。

考勤扣分辦法：遲到10分鐘扣1分，10-30分鐘扣2分，30-60分鐘扣5分，60分鐘

以上扣10分；早退10分鐘扣1分，10-30分鐘扣2分，30-60分鐘扣5分，60分鐘以

上扣10分；曠工一次扣10分；請(qǐng)假超期一天扣10分。

無(wú)論任何假項(xiàng)在考勤面前一律同等，每月3次遲到或早退計(jì)1次曠工。

4、每天早晨員工報(bào)到完畢后應(yīng)立即到崗，并快速做工作前的準(zhǔn)備，嚴(yán)禁在報(bào)到

后，進(jìn)行洗臉，刷牙及外出吃飯等事項(xiàng)。（違者5---20元處罰）

第二章工資及福利待遇

一、工資

1、員工工資實(shí)行月薪制。

2、工資：執(zhí)行本公司統(tǒng)一工資標(biāo)準(zhǔn)。

3、獎(jiǎng)金：按員工每月個(gè)人工作業(yè)績(jī)等提成獎(jiǎng)金（除本職工作外，利用自己的親

朋好友聯(lián)系的業(yè)務(wù)，按當(dāng)時(shí)營(yíng)業(yè)額提取）。

4、員工工資計(jì)算按每月30日截止，發(fā)放工資的時(shí)間于次月10--15日一次性支付

員工本月的各項(xiàng)工資。

6、年終獎(jiǎng)金：?jiǎn)T工工作成績(jī)顯著，效益突出，均可按規(guī)定獲得獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金根據(jù)

每月考核分?jǐn)?shù)發(fā)放。

7、新聘用員工試用工資為每月300元。

第三章人事管理制度

一、員工聘用

1、試用期：新員工試用期為30---60天，在試用期仍進(jìn)行嚴(yán)格篩選，擇優(yōu)錄取。

2、試用期無(wú)論被淘汰者，還是被錄取者，將以本公司規(guī)定的工資待遇發(fā)放。

3、入職手續(xù)的辦理：被錄取的新員工，入職前必須向本公司提供有效身份證、戶口本、照片等相關(guān)資料。

4、入職前的新員工接到辦理?yè)?dān)保通知后，應(yīng)在通知辦理的期限內(nèi)辦理入職手續(xù)，逾期視放棄處理。

三、員工職務(wù)變動(dòng)

因本公司業(yè)務(wù)需要，可隨時(shí)調(diào)協(xié)員工工作崗位或工作地點(diǎn)，員工因工作關(guān)系，也

可向本公司提出調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)本公司同意后方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，被調(diào)動(dòng)的員工應(yīng)

在規(guī)定期限內(nèi)辦理移交手續(xù)，逾期者視自動(dòng)辭職。

四、員工離職（休假，兼職，辭職，辭退，自動(dòng)離職）

1、休假：事假長(zhǎng)達(dá)10天以上者，休假人員應(yīng)提前10天以書(shū)面形式申請(qǐng)，請(qǐng)假人

應(yīng)做好假前的一切交待工作，休假人員到期后，由本公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況，決定此

員工是否繼續(xù)留用。

2、兼職：利用作息時(shí)間或上班時(shí)間及以請(qǐng)假等名義從事兼職工作，包括自立經(jīng)

營(yíng)門戶者，本公司將視自動(dòng)離職處理。

3、辭退：?jiǎn)T工接到通知后。按離職程序手續(xù)辦理。

4、辭職：

（1）、新進(jìn)試用期未滿的員工應(yīng)提前3天提出申請(qǐng)。

（2）、試用期滿已正式錄用的新員工須提前5天提出申請(qǐng)。

（3）、正式錄取入職一個(gè)月以上老員工須提前15天提出申請(qǐng)。

（4）、技術(shù)骨干、老員工須提前30天向總經(jīng)理提出申請(qǐng)。

5、自動(dòng)離職：

（1）、辭職或辭退人員因移交未清而擅離職者或員工未按本公司規(guī)定程序批準(zhǔn)者，擅自離開(kāi)本公司達(dá)3日無(wú)法聯(lián)系或雖然聯(lián)系但又不能按本公司要求上班者，其行為視為自動(dòng)離職。

（2）、自動(dòng)離職的處理：

*自動(dòng)離職者本公司不予辦理個(gè)人離職經(jīng)濟(jì)結(jié)帳手續(xù)。

*若給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失，本公司負(fù)責(zé)追查賠償，觸及法律者移交司法機(jī)關(guān)查處。

（3）、離、辭職手續(xù)的辦理

*辭職人員說(shuō)明離辭職時(shí)間及原因，經(jīng)同意后，在部門從事收銀、庫(kù)管及重要崗位的員工，需在財(cái)務(wù)人員及本公司主管人員面前，對(duì)帳確認(rèn)或盤點(diǎn)后，辭職人并將業(yè)務(wù)工作交接完工畢，由所在部門主管簽字確認(rèn)后方可離職。

第四章工作場(chǎng)所及禮儀管理制度

一、工作場(chǎng)所

（1）、在工作場(chǎng)所嚴(yán)禁喝酒、上網(wǎng)聊天(工作需要除外)、打牌、下棋、洗頭、洗衣服、嬉鬧、干私活、看電影、開(kāi)私人聊天小會(huì)等。{違者5---20處罰}

（2）、員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)工作場(chǎng)所清洗衛(wèi)生及個(gè)人衛(wèi)生，不得隨地吐痰，亂扔紙屑，自覺(jué)愛(ài)護(hù)公共設(shè)施。

（3）、針對(duì)一些刁難顧客，每位員工都必須以主動(dòng)熱情的態(tài)度，做好應(yīng)答或解釋工作，無(wú)論何種原因，都不得與顧客爭(zhēng)吵而影響工作秩序。確實(shí)有委屈的應(yīng)采取暫時(shí)回避態(tài)度。嚴(yán)禁在顧客面前講粗話，臟話，更不準(zhǔn)謾罵顧客。{違者5---50元處罰}。

（4）、員工之間交談，不可聲音過(guò)高，影響其他員工工作。

（5）、工作時(shí)間嚴(yán)禁講臟話，粗話等不文明語(yǔ)言。{違者5---10元處罰}

（6）、嚴(yán)禁員工夜宿辦公室。（違者罰款50元---100元）

二、禮節(jié)：

1、不能因手中有事或接電話而怠慢顧客。

2、下班時(shí)間到時(shí)，不得拒絕上門接受服務(wù)的顧客。{違者10---50元處罰}。

第五章財(cái)物管理制度

財(cái)物：屬本公司所有設(shè)備，設(shè)施及日常營(yíng)業(yè)用品，工作用品，辦公用品等，包括員工隨身攜帶的寄放物品。

一、公司財(cái)物（營(yíng)業(yè)用設(shè)備、辦公設(shè)備等）：

1、隨時(shí)維護(hù)個(gè)人桌面的整潔擺放，嚴(yán)禁在桌面、貨柜、貨架、墻體上亂貼、亂刻、亂畫(huà)、違者罰款20---50元。

2、玻柜、貨架、桌椅、各部門主管人應(yīng)不定期安排人員維護(hù)檢查，如有人為損壞者，照價(jià)賠償外處5---10元罰款。

3、器具應(yīng)做到不定期保養(yǎng)，并按規(guī)范要求正確使用。

4、愛(ài)惜使用各種設(shè)備，并定期維護(hù)保養(yǎng)，專用設(shè)備非專業(yè)人員不得使用，非正確使用，損壞本公司設(shè)備者，照價(jià)賠償。

5、對(duì)各種設(shè)備按規(guī)范要求操作保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)報(bào)告，通知專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)處理，不得擅自拆卸，否則后果自負(fù)，如有損壞照價(jià)賠償。

6、嚴(yán)禁電腦用于私人學(xué)習(xí)，玩游戲，下載程序等，違者給予10---50元處罰，造成后果者，照價(jià)賠償。

二個(gè)人財(cái)物

1、員工使用的交通工具妥善保管，如遇丟失自行負(fù)責(zé)。

2、員工家屬，包括朋友，顧客寄放的大小物品，不分價(jià)值檔次，應(yīng)妥善保管，如遇丟失及損壞均由員工自行負(fù)責(zé)，另處5—25元罰款。

3、員工私人物品（包括服裝，挎包，雨傘等）在工作場(chǎng)所及營(yíng)業(yè)場(chǎng)所亂丟，亂放，遺失除自行負(fù)責(zé)外另給予5—25元處罰。

4嚴(yán)禁個(gè)人物品進(jìn)本公司做銷售交易，違者處20—200元罰款。

第六章財(cái)務(wù)及現(xiàn)金管理制度

為確保公司資金回籠并安全入庫(kù)。以促進(jìn)公司的健康發(fā)展為目的，特制定如下現(xiàn)金管下制度，望各部門嚴(yán)格遵守。

一、現(xiàn)金支出

1、財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司需支出的各項(xiàng)款項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格審核，并做到：先公后私，先急后緩，先業(yè)務(wù)后工作的用款原則，避免資金回籠困難等不利現(xiàn)象。

2、本公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)各部門所需求購(gòu)的產(chǎn)品，要慎重審核并以市場(chǎng)需求情況而定，做到先暢銷后滯銷，先厚利后薄利，先主要后次要的進(jìn)貨原則，達(dá)到用款要用得其所的目的。

3、本公司未經(jīng)總經(jīng)理通過(guò)，嚴(yán)禁公款私，借挪用公款，違者除追回公款外，并處1倍以上處罰。

二、拒絕任何員工向公司借零花錢，更不能替他人向公司借錢，如遇急事或其他特殊情況，應(yīng)說(shuō)明具體情況和償還的具體時(shí)間，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，出具借條方可，如遇財(cái)務(wù)人員或總經(jīng)理不在，又無(wú)法聯(lián)系時(shí)，并由誰(shuí)辦理誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行。

三、本公司業(yè)務(wù)人員，經(jīng)公司同意后，所采購(gòu)的任何物品，都必須一貨一據(jù)憑發(fā)票、詳據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理和求購(gòu)派單人簽字后方可進(jìn)行結(jié)賬，否則財(cái)務(wù)人員不予辦理。

四、業(yè)務(wù)人員如遇業(yè)務(wù)或工作所需：煙酒、喝茶、娛樂(lè)、送禮等情況，應(yīng)取得總經(jīng)理同意后方可，事后憑有效票據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字的方可報(bào)銷。

五、本公司采購(gòu)人員及其他工作人員，所出具的進(jìn)貨票據(jù)，包括其他業(yè)務(wù)開(kāi)支、工作開(kāi)支及行政收費(fèi)票據(jù)，均必須有供貨方或收款方經(jīng)手人簽字，否則不予結(jié)賬。

六、員工因工作或業(yè)務(wù)外出，車旅及其他包括公司同意報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)在事后的當(dāng)天，最遲不超過(guò)3天辦理報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，本公司不予辦理。

第七章防火、防盜管理制度

財(cái)產(chǎn)是汗水的結(jié)晶，財(cái)產(chǎn)是勞動(dòng)的成果，財(cái)產(chǎn)是發(fā)展的基礎(chǔ)資源，失去了財(cái)產(chǎn)，就等于失去了血液，為確保本公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定如下管理制度。

一、防火：

1、不亂扔煙頭，不亂扔昂貴物品，下班之前各部門必須將廢棄物（垃圾箱）清理傾倒干凈，以免有火種留下造成后果，違者處值日人員5---10元罰款。

2、在下班關(guān)門前必須對(duì)用電器具包括照明燈，電腦等進(jìn)行安全檢查，并切斷電源，否則后果由部門值日人員負(fù)責(zé)，并追究責(zé)任。

3、發(fā)現(xiàn)有電路打火及漏電等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向?qū)９苋藛T或領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)報(bào)告，并及時(shí)解決，否則將追究責(zé)任。

4、對(duì)汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要嚴(yán)加管理，一但出錯(cuò)要追究責(zé)任。

5、本公司員工應(yīng)隨時(shí)牢記報(bào)警電話，如遇險(xiǎn)情應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并通報(bào)本公司有關(guān)人員進(jìn)行處理解決，對(duì)遇險(xiǎn)不報(bào)者除5---100元處罰外另追究責(zé)任。

二、防盜：

1、下班時(shí)再三檢查門鎖是否鎖好，不得有誤，違者5---100元處罰，造成后果者經(jīng)查實(shí)驗(yàn)證，屬門鎖未鎖好所致將承擔(dān)全部責(zé)任。

2、隨時(shí)提高警惕，嚴(yán)防小偷及高級(jí)騙子活動(dòng)，營(yíng)業(yè)時(shí)間不得隨意離崗，對(duì)任何顧客都必須高度注意他們的行蹤，記住他們有何特征，對(duì)行為可疑人物及明通報(bào)本公司相關(guān)人員，對(duì)有警不報(bào)者，給予10---50元處罰，并追究后果責(zé)任。

3、營(yíng)業(yè)過(guò)程中對(duì)他人接待的顧客，漠不關(guān)心，不顧大局安全而丟失商品者除5---10處罰外加追究后果責(zé)任。

4、無(wú)論發(fā)生何種形式的遺失或盜騙案件，都必須通報(bào)本公司，報(bào)案后本公司應(yīng)及時(shí)了解案情，全力進(jìn)行偵破工作，但本公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)損失，其損失均由當(dāng)事人個(gè)人全部承擔(dān)。

5、無(wú)論發(fā)生何種情況的遺失或盜騙，必須通報(bào)本公司作備案處理，否則將交對(duì)部門或個(gè)人以雙倍以上賠償。

6、外出采購(gòu)及送貨業(yè)務(wù)人員應(yīng)妥善保管好隨身攜帶的物品（包括私人物件）無(wú)論發(fā)生何種形式的遺失或盜騙現(xiàn)象，本公司概不負(fù)責(zé)，均由自已承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。

第八章行政獎(jiǎng)罰制度

一、行政獎(jiǎng)勵(lì)：

為發(fā)揚(yáng)員工積極的工作態(tài)度及良好的工作作風(fēng)，公司對(duì)政治覺(jué)悟高，思想品德好，工作積極，業(yè)績(jī)很大，遵章守紀(jì)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。評(píng)獎(jiǎng)時(shí)間，每月由上級(jí)為下屬打分，打分包括：工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、考勤等方面。

二、行政處罰：

1、上班時(shí)間私下會(huì)友達(dá)15分鐘以上者，處罰5---10元。

2、員工工作失職或業(yè)務(wù)失職，除賠償經(jīng)濟(jì)失外，處罰20---50元。

3、上班時(shí)間因個(gè)人原因與同事吵架者處罰5---10元。

4、不服從安排者處罰10---50元。情節(jié)嚴(yán)重者，立即辭退。

5、發(fā)現(xiàn)同事違反公司紀(jì)律，不給予制止，又不舉報(bào)者，除追究責(zé)任外，處罰20---50元。

6、為他人撒謊，欺騙公司者，處罰10---50元。

7、工作時(shí)間隱瞞公司辦私事者處罰10---50元。

8、與顧客打架斗毆者，除自負(fù)后果外，處罰50---200元。

9、打公司旗號(hào)辦私事者，除后果自負(fù)外，處罰10---50元。

10、公司定期會(huì)議，因個(gè)人原因遲到5分鐘以上者，處罰10---20元。

11、員工在外面包括本公司有偷盜或社會(huì)犯罪行為的和社會(huì)背景復(fù)雜者，給予辭退。

12、員工順手牽羊，私自占有公司財(cái)物包括現(xiàn)金，價(jià)值10元以上者處罰100元，100元以上者處罰1000元，1000元以上者除本公司以兩倍以上處罰外，并移交公安機(jī)關(guān)備案處理。

13、員工私自占有公司財(cái)產(chǎn)（包括現(xiàn)金）按性質(zhì)和情況的不同，本公司對(duì)當(dāng)事人的行政處罰的：警告、罰款、辭退、帶罰辭退等措施。

14、員工因業(yè)務(wù)、工作、管理失職造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，隨情況的不同對(duì)當(dāng)事人和行政處罰有：警告、罰款、辭退、帶罰辭退等措施。

14、員工泄露本公司秘密，包括電腦及外設(shè)維修技術(shù)、安防技術(shù)等外泄者，維修工具外借者，無(wú)造成后果，按性質(zhì)及情況的不同，對(duì)當(dāng)事人的行政處罰分別有：口頭警告，20---100元罰款，辭退。造成后果者分別處50---500元罰款，辭退，帶罰辭退等措施。

第九章保密管理范圍

一、本公司秘密包括：

1、本公司正在重大決策中尚未公開(kāi)的秘密事項(xiàng)。

2、本公司尚未實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)營(yíng)策劃，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。

3、本公司所掌握的尚未公開(kāi)的各類信息。

4、本公司財(cái)務(wù)及各類業(yè)務(wù)情況或成型報(bào)表。

5、本公司員工人事檔案。

6、本公司員工的工資待遇及經(jīng)濟(jì)收入。

7、本公司的經(jīng)濟(jì)情況，產(chǎn)品的銷售情況，產(chǎn)品的進(jìn)銷渠道。

二、本公司秘密分：絕密、機(jī)密、秘密。

1、絕密是最重要的本公司秘密，泄露會(huì)使本公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害。

2、機(jī)密是重要的本公司秘密，泄露會(huì)使本公司的利益遭受嚴(yán)重的損失。

3、秘密是重要的本公司秘密，泄露會(huì)使本公司的利益遭受損失。

三、嚴(yán)禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，嚴(yán)禁在公共場(chǎng)所談?wù)摫竟久孛埽粶?zhǔn)通地其他方式復(fù)印或傳遞本公司秘密。

四、本公司人員發(fā)現(xiàn)本公司秘密泄露或可能泄露，應(yīng)立即補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告。