第一篇：關于整改情況的通報

集團公司黨組

關于巡視整改情況的通報

根據中央巡視組反饋意見提出的問題和整改要求，幾個月來，三峽集團黨組高度重視巡視意見整改工作，把整改作為一項重大而緊迫的政治任務來抓，切實加強領導，成立了三峽集團巡視意見整改工作領導小組和四個專項工作組，先后召開6次黨組會議和9次專題會議，反復研究整改措施，立行立改，狠抓落實。2014年3月24日，中央調整了三峽集團主要領導。新的領導班子組成后，立即召開黨組擴大會議，傳達學習貫徹中央領導有關談話精神。黨組認為，按照中央要求全面抓好中央巡視反饋意見和群眾路線教育實踐活動兩項整改工作，是三峽集團當前各項工作的重中之重，事關三峽集團能否與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，事關三峽集團和三峽工程的社會形象，事關三峽集團反腐倡廉、全面深化改革和持續健康發展，具有極為重要的意義。在新班子的堅強領導下，整改措施逐步細化，整改工作不斷深入，經過全集團上下共同努力，中央巡視反饋意見的整改工作初見成效。

一、認真落實“兩個責任”，加強和改進黨風廉政建設和反腐敗工作

一是全面落實三峽集團黨組黨風廉政建設和反腐敗工作主體責任和紀檢組監督責任。深入學習貫徹十八屆中央紀委三次全 會和中央企業反腐倡廉會議精神，對照巡視意見查找差距，研究改進措施。修訂完善了《三峽集團落實黨風廉政建設責任制實施辦法》，研究制訂了《三峽集團完善黨風廉政建設體制機制方案》，結合三峽集團實際，明確了黨組和紀檢組、各級黨組織和紀檢組織的責任內容、檢查考核和責任追究辦法。其中，對黨組的主體責任細化為13條，對紀檢組的監督責任細化為8條，對黨組第一責任人的責任細化為7條，力求做到可操作、可檢查、可評價。按照中央紀委和國資委紀委要求，調整了紀檢組長分管的其他方面工作，使紀檢組長集中精力抓好監督和反腐敗工作。

二是加大黨風廉政建設和反腐敗工作力度。成立了三峽集團黨風廉政建設和反腐倡廉工作領導小組，黨組書記任組長，總經理和紀檢組長任副組長，其他黨組成員按業務分工分擔責任，對黨風廉政建設工作實行統一領導，并明確了相關職能部門的責任及任務分工。為落實中央“查辦腐敗案件以上級紀委領導為主，各級紀委書記、副書記的提名和考察以上級紀委會同組織部門為主”的要求，集團黨組研究決定，今后各二級單位紀檢干部的選拔任用由集團紀檢組提名，案件查處以集團紀檢監察部門為主進行；逐步試行二級單位的紀委書記派駐制度，對符合條件的單位單獨設立紀檢監察部門。為建立反腐倡廉的長效機制，紀檢組對原有制度進行了梳理和修訂，并根據重點領域和薄弱環節反腐倡廉工作的需要，進一步補充制訂相關制度辦法。

三是嚴肅查處違規違紀案件。對巡視組移交的案件線索，集 團紀檢組集中抽調人員，專門成立3個調查組，對相關問題線索逐一調查核實。目前除1件尚在繼續核實外，其余的調查核實工作已經結束。根據查實情況，已按黨紀政紀處理1人，準備另行處理2人。對巡視組指出的5名帶病上崗人員，紀檢組經反復調查研究形成了處理意見，已向上級紀委做了報告。對巡視組指出的處理有問題干部不夠嚴肅的問題，集團黨組責成紀檢組對近5年處理過的干部進行重新清理，嚴格按相關規定進行復核。同時，結合相關制度修訂，進一步落實“一案雙查”要求和報告制度，嚴格按要求通報案件事實和處理結果。切實加強信訪線索的統一管理和查處力度，從程序上規范和防止有案不辦和漏辦現象。

四是扎實開展反腐倡廉教育活動。按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，加大對干部職工特別是各級領導干部和關鍵崗位從業人員的教育力度。把加強反腐倡廉宣傳教育列為2014年反腐倡廉工作要點和集團懲防體系建設五年規劃的重要內容，并納入黨風廉政建設責任制考核。堅持抓早抓小、防微杜漸，要求各級黨組織和紀檢監察部門注意發現苗頭性、傾向性問題，及時加強教育防范。認真落實《三峽集團反腐倡廉宣傳教育月、教育日活動實施辦法》，對今年的教育月、教育日活動作出了具體安排。繼續補充《三峽集團反腐倡廉典型案例選編》，通報典型案例，強化警示教育。加強廉潔文化建設，開展廉潔文化活動，讓廉潔成為三峽集團廣大干部職工的共識和風氣，成為三峽集團的第一招牌和生命線。

二、關于黨風建設方面問題的整改情況

（一）關于招投標管理方面的問題

一是清理復核以前招投標項目。以絕不回避矛盾、絕不推卸責任、絕不避重就輕、絕不諱疾忌醫的態度，對三峽集團以往招投標項目進行全面清理，于2014年3月19日封存了集團范圍內所有招投標資料以便備查。重點對招標項目是否存在應招標未招標、評標結果和中標價格明顯異常等問題進行清理復核，對經查確有問題的將嚴格依紀依規處理。開展了領導干部親友在集團范圍內從事相關經營活動申報和清退工作，黨組管理的干部全部按要求進行了申報，截至2014年3月31日，已有2人主動提出清退。

二是發布了“三條禁令”。集團黨組高度重視招投標領域專項整治工作，主要領導多次組織研究，提出了禁止各級領導干部利用職務或職位上的影響，采取任何方式違規干預和插手招投標活動；禁止各級領導干部親友在集團公司范圍內從事承包或分包業務；禁止各級領導干部以任何理由干擾、限制、阻礙招投標違紀案件的查處。集團黨組明確要求自2014年3月起，所有招投標項目都要貫徹執行廉潔責任承諾書制度，凡是參加招標、投標、評標、決標活動的人員都要簽訂廉潔從業承諾書，實行公開承諾，紀檢監察部門依法依規對招投標活動全程進行監督。

三是實行“兩個公開”和“陽光采購”。2014年3月5日，三峽集團召開招標管理工作專題會議，通過媒體向社會做出承 諾，堅持招標方式和招標信息公開，堅決實行“陽光采購”。在今后招標項目實施過程中，將繼續通過三峽集團和三峽國際招標公司門戶網站公開發布招標信息，并嚴格按國家法規要求，公布項目招標信息、公示決標結果信息，主動接受社會監督和輿論監督。同時，充分發揮各級紀檢監察和審計部門作用，把內部監督和群眾監督、社會監督結合起來，提高招標采購活動的透明度。

四是加強對招投標、工程建設、物資采購領域的管控。嚴格按照國家法律法規和《三峽集團招標采購管理制度》等規定，對三峽集團2014年所有項目的招標采購計劃進行了認真審核，明確凡是工程建設項目，必須做好招標規劃審查，依法依規確定招標方式，嚴禁肢解項目規避招標，并將各責任部門的招標項目實施情況納入其年度經營業績考核。制訂了2014年內審工作計劃，繼續開展對金沙江四個梯級水電站的跟蹤審計，重點加強對招投標、合同管理等過程的監督和管控。下一步，三峽集團將切實按照“公開、公平、公正和誠實守信”的招標原則，規范招標文本和評標規則，完善決標流程；進一步研究招標工作授權管理標準，細化集團各個管理層級的授權范圍，強化招標采購的集中管控。

五是嚴格執行“四權分立”工作機制。堅持和完善招標項目管理事權、招標權、評標權和決標權“四權分立”的工作機制，下一個程序對上一個程序監督，上一個程序對下一個程序負責，各司其職，各負其責，形成閉環管理。

六是強化組織體系和關鍵崗位從業人員管理。依據三峽集團 招標采購制度規定，在集團招標委員會下設立專業委員會，加強對招標項目的區域化和專業化管理；今年成立集團招標投標管理中心，加強集團對招標采購活動的集中管理，實現統一招標機構、統一招標文本、統一招標規則、統一決標流程，嚴防暗箱操作。結合干部輪崗，對招標采購管理關鍵崗位人員進行調整，按照打鐵還需自身硬的要求，加強對招標采購關鍵崗位從業人員的教育和監督管理。

七是加快招標采購信息平臺建設與運用。三峽集團招投標管理信息系統已投入試運行，電子招標平臺建設已制定初步方案，正在抓緊實施。同時，三峽集團已在北京、成都和宜昌三地設立了過渡的封閉招標評標場所，采取屏蔽手機信號、配備專用評標會議室、設臵監控攝像設備等技術措施，實行屏蔽評標，并全程記錄招標、評標過程影音資料，從技術手段上防范招標評標過程中腐敗的發生。

八是組織開展了金沙江在建項目建筑市場專項整治活動。重點規范分包秩序，清理排查集團所有在建項目違法分包行為，清退違法分包隊伍。修改完善了三峽集團建筑市場管理制度，進一步明確各方職責，從招標投標、市場準入、過程監管、事后評價等環節強化相關合同各方的責任。建立建筑市場“三審準入制度”，由監理單位、工程項目部門、建筑市場主管部門嚴格審查審批分包隊伍準入申請，重點審查分包合同內容、分包單位資質、項目管理機構以及設備、人員、資信、履約能力等內容。開發了 建筑市場信息管理系統并已試點運行，正在建立建筑市場主體信用評價及黑名單制度，切實加強過程監管和事后評價。目前清查工作已基本結束，正在對違法分包隊伍進行清退。

九是建立招投標管理的長效機制。對現行招投標管理制度進行系統梳理和全面診斷，修訂現行制度和補充制訂管理細則。按照集團黨組和招投標管理整改專項工作組的統一安排，已著手開展《三峽集團招標采購管理制度》的修訂工作，并擬在年內陸續出臺《三峽集團評標辦法及評標細則管理辦法》、《三峽集團評標委員會及評標專家庫管理辦法》、《三峽集團決（定）標管理細則》和《三峽集團供應商評價管理辦法》等十余項新制度，進一步細化完善三峽集團招投標管理的各個環節，構建對三峽集團招標采購業務全覆蓋的制度體系，把權力關進制度的籠子。

（二）關于部分黨組成員涉嫌違規占有多套住房問題

三峽集團原主要領導已于2014年2月7日退租了過渡性周轉住房；其他黨組成員租用的周轉住房，按照國家相關政策，結合市場化方式，以及不重復享受福利房政策、不違規多占住房、不搞特殊化的原則，正在區分不同情況制訂處理方案，待向上級機關請示同意后實施。

三、關于落實中央八項規定精神和作風建設方面問題的整改情況

（一）關于辦公用房面積過大問題

一是全面清退集團領導多處使用的辦公用房。成都辦公樓為 集團領導預留的辦公用房和集團領導在宜昌辦公樓原使用的辦公用房已于3月底全部清退。考慮到工作需要，為常駐成都和宜昌的2名集團領導分別保留一間辦公室，面積分別為38㎡和42㎡。

二是集團領導全部搬出面積超標的北京辦公樓辦公用房。原辦公用房騰退后，目前在臨時安排的辦公室過渡辦公。待上級機關明確央企負責人辦公用房面積標準后，嚴格按標準對原辦公用房進行施工改造。

三是已清退集團老領導、總師、總經理助理多處使用的辦公用房。共計清退辦公用房18間。同時，對所屬二級單位領導干部辦公用房也進行了初步清理清退。

（二）關于超標購置公車問題

一是主要領導帶頭執行規定。三峽集團原主要領導離任之前，其配備的奧迪2.8L公務用車已改為接待用車。集團其他領導目前使用的公務用車，按照國資委《中央企業負責人公務用車管理暫行規定》明確的意見繼續使用，在達到更新和報廢標準時，再嚴格按標準配備。

二是組織開展了集團范圍現有公務用車專項清理。所屬二級單位7座以下購臵價格50萬元以上的157輛公務用車中，用于工程建設的越野車107輛，用于各單位公務活動和接待的轎車41輛、商務車9輛。以上車輛中，確因地理條件特殊、工程建設管理需要的繼續保留；已達到或超過報廢年限的45輛公務用車逐 步淘汰報廢；其他車輛結合三峽集團公務用車制度改革，采取調配或評估拍賣的方式處臵。對個別所屬公司在中央嚴控公車采購標準后仍超標購臵轎車問題，在集團范圍內進行了通報批評。同時，加強車輛購臵審批工作，所屬單位購臵車輛必須按規定報集團審批。

三是固化公務用車規范管理成果。為完善公務用車管理制度體系，研究制訂了《三峽集團機動車輛定編和配臵管理規定》和《三峽集團領導干部公務用車管理規定》，進一步明確機動車輛的編制、購臵標準和領導干部公務用車管理要求。

（三）關于公務消費鋪張浪費問題

一是加強公用經費管理。認真貫徹中央八項規定精神，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，按照中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和國資委《國有企業負責人職務消費管理辦法》等有關規定，制定下發了《關于厲行節約進一步加強公用經費管理有關事項的通知》，對三峽集團差旅費、會議費、業務招待費、臨時出國經費、公務用車費用等公用經費管理作出明確規定，進一步規范費用支出范圍、降低開支標準、完善財務報銷審批程序，嚴肅財經紀律，落實監督檢查責任。其中明確規定各部門、單位負責人出差乘坐飛機由公務艙改為經濟艙，高鐵由商務座改為一等座，住宿為規定費用標準內的標間或單間。

二是從預算管理入手嚴控公用經費支出。2013年，三峽集團公用經費同比下降10%，其中，業務招待費同比下降25%、會議 費同比下降37%，集團領導職務消費同比下降21%。在此基礎上，2014年進一步將集團領導職務消費預算再下降11%。據對2014年一季度預算執行情況的統計，三峽集團公用經費同比下降23%，其中，業務招待費、會議費、集團領導職務消費同比均大幅下降。

三是規范公務接待。取消了在宜昌三峽旅游公司簽單消費公務接待費用的辦法，辭退了為北京辦公樓公務接待服務的外包餐飲公司。修訂了《三峽集團公務接待管理辦法》，明確公務接待以工作餐為主，接待標準比原標準降低30%以上，嚴禁集團公司領導干部向集團所屬公司轉移公務接待費用。

四是加強出國（境）管理。下發了《三峽集團關于進一步規范因公臨時出訪有關事項的通知》，修訂了《三峽集團因公出國（境）管理辦法》，加強因公臨時出國（境）計劃管理和預算管理，嚴格控制出訪規模、行程、路線、時間，嚴格控制出訪團組費用預算，杜絕一般性考察團組，嚴禁借出訪安排旅游觀光。從2014年開始，三峽集團所有因公出訪團組在內部局域網上進行公示，接受干部職工的監督。2014年三峽集團出訪團組初步計劃49個，較2013年下降42.4%；2014年一季度實際出訪團組26個，同比下降21.2%。

五是領導班子成員帶頭深入基層和施工一線調查研究。在集團黨組貫徹中央八項規定精神具體措施中，明確規定領導班子成員到基層調研一律輕車簡從，減少陪同人員，基層單位負責人不到機場、車站迎送，不安排宴請，一律在職工食堂就餐。主要領 導到任后，連續利用周末休息時間到三峽樞紐和金沙江多個水電站工地進行現場調研，深入基層、深入實際，嚴格執行了上述規定，為集團公司各級領導作出了表率。

六是加強業務外包事項的立項審批。對總部機關職能部門2014年計劃委托的外包事項進行了梳理壓縮，對確需委托外包事項，嚴格立項審查和審批程序，從嚴掌握，規范管理。

四、關于執行政治紀律問題的整改情況

為加強領導班子思想政治建設，增強在思想上、政治上、行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致的自覺性，集團黨組切實改進了黨組中心組學習，嚴格執行《2014年黨組中心組學習計劃》。今年以來已組織了5次黨組中心組集中學習，學習質量有較大提高，學習效果有明顯增強。在學習內容上，重點安排學習黨的十八大和十八屆三中全會精神、總書記一系列重要講話、黨中央國務院的重大方針政策和決策部署以及中央領導同志的重要論述等，不斷提高班子成員的思想政治水平。在學習形式上，堅持集中學習和自學相結合、集中研討和專家輔導相結合、黨組書記引領學習和黨組成員討論相結合，每次學習都安排主題發言，改變過去以專家講課代替黨組中心組學習的現象。在學用結合上，發揚理論聯系實際的學風，圍繞三峽集團改革發展中的重大問題開展深入研討和理論務虛，注重學習成果的應用轉化。每次黨組中心組學習后，對學習成果認真總結歸納，使黨組中心組學習成為班子成員交流思想、統一認識的重要平臺，較好發揮了黨組中心組“學理論、議大事、出思路、促發展”的作用。

五、關于選人用人和執行民主集中制方面問題的整改情況

（一）關于選人用人工作問題

一是規范干部選拔任用工作。對巡視意見中指出的選人用人工作問題和中央組織部選人用人專項檢查反饋意見，集團黨組對選人用人工作進行了逐項檢查和系統研究，形成了選人用人工作整改方案。為切實扭轉選人用人權過于集中問題，根據《黨政領導干部選拔任用工作條例》，制訂了《三峽集團黨組規范開展干部選拔任用工作細則（送審稿）》，計劃于近期發布實施。該細則明確了黨組在干部選拔任用工作方面的議事規則和程序，重點對動議、提名、討論決定等重要環節進行細化規范，健全完善集團主要領導、組織人事分管領導、業務分管領導在干部選拔任用工作上的會前溝通醞釀機制，盡量做到達成一致意見后提交黨組會議研究。黨組會議集體討論決定干部任免事項時，必須保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹、充分發表意見，防止主要領導個人說了算，努力按照總書記提出的“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的好干部標準開展選人用人工作。黨組主要領導帶頭承諾堅決貫徹執行中央的各項選人用人規定，堅決貫徹民主集中制和“公開、公正、公平”原則，嚴格按制度和程序辦事。

二是進一步完善干部管理辦法。根據《中央企業領導人員管 理暫行規定》及有關文件精神，結合三峽集團實際，對《三峽集團干部管理辦法》進行了修訂，進一步細化了干部選拔任用工作程序，重點明確在黨組討論決定之前，必須開展干部民主推薦及任前考察工作，杜絕黨組決定后再進行考察等程序倒臵問題發生，發揮組織考察應有的遴選把關作用。從2014年3月份開始，建立了人事部門選人用人專題會議制度，在黨組管理干部任用議題上會前，對擬任人員的民主推薦、組織考察、人事檔案等重要情況進行合規性審核，并核查是否嚴格執行了選人用人制度和流程，有無影響任用的問題，為黨組選人用人進行審核把關；對總部機關處級干部任免及所屬單位重要崗位任前報備等事項進行初步審核，提出建議，按規定程序報批。

三是嚴肅處理帶病上崗人員。針對巡視意見指出的個別領導人員帶病上崗問題，紀檢組根據集團黨組要求進行了認真核查，分別提出了處理意見，目前，人事部門正在研究行政崗位調整方案。下一步還要完善人事部門和紀檢監察部門信息溝通和協同配合機制，有效避免帶病上崗問題再次發生。為加強對外部調入人員的管理，按照“信息公開、過程公開、結果公開”的原則，研究制訂了《三峽集團引進外部人員工作管理辦法（送審稿）》，以需定崗，以崗選人，規范引進外部人員的工作程序，嚴把進口關。同時，加強對各二級單位尤其是在京單位引進人員工作的監督。為規范秘書配臵、嚴格秘書管理，研究修訂了《三峽集團領導秘書管理規定（征求意見稿）》，重點規范領導秘書的配臵范圍、資 格條件、工作職責、任職年限、晉升管理等事項，嚴格選拔使用，多渠道安排轉崗。

四是提出了第一批關鍵崗位人員輪崗方案。經過慎重研究，集團黨組對招投標管理、合同管理、技術管理等專業崗位任職偏長的5位部門、單位負責人以上干部制訂了輪崗方案。其中任職滿18年的集團總工程師已卸任。鑒于集團主要領導到任后明確近期不進行干部調整，其他人員輪崗暫未實施。下一步將結合工作需要，分期分批對關鍵崗位人員進行交流輪崗，并從制度上進一步完善干部輪崗的有關規定，明確招投標、物資采購、合同管理、財務、人事等關鍵崗位任職原則上不超過6年，其他崗位任職最長不超過9年。

（二）關于“三重一大”事項決策不規范不透明問題

一是組織對法人治理制度和基本管理制度進行修訂。重點修訂了《三峽集團黨組議事規則（試行）》、《三峽集團董事會議事規則（試行）》、《三峽集團總經理工作規則（試行）》、《三峽集團工作規則（試行）》等制度，進一步明確黨組、董事會、經理層的職責范圍，健全和完善黨組會、董事會、總經理辦公會的議事規則和決策程序，優化頂層設計，從制度上機制上規范決策行為。目前幾項制度修訂已基本完成，待黨組會和董事會審批后即頒布施行。

二是充分發揮集團黨組的政治核心和領導核心作用。嚴格執行“三重一大”集體決策制度，凡屬“三重一大”事項特別是重 大投資事項，都要堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”原則，認真依照《三峽集團關于貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》進行決策，由黨組會或黨組擴大會集體討論決定。需經董事會研究決策的，由黨組會研究提出決策建議后提請董事會審議。

三是認真做好會前調研和溝通。重大事項上會前，必須深入調查研究，廣泛聽取意見，經過多方論證，主要領導和相關領導充分溝通后再提交會議決策。認真做好會議準備工作，黨組會議題提前2～3天提交黨組成員，杜絕臨時動議。

四是貫徹執行民主集中制。黨組會議討論重大事項時，黨組成員應充分發表意見，黨組書記最后發表結論性意見，形成會議決議，必要時實行票決制，防止個人說了算；若討論中存在嚴重分歧，應暫緩決策。黨組會一經形成決議，黨組成員要嚴格執行。

五是規范會議記錄。印制專門的記錄本，指定專人負責黨組會、董事會、總經理辦公會記錄，做到會議記錄詳細準確、字跡工整、條理清晰。對主持會議同志結論性的發言必須全文記錄。會議召開后一至兩日內形成會議紀要，紀要內容必須準確無誤。

經過幾個月的努力，三峽集團巡視整改工作取得了初步成效，但這僅是全面整改工作的一個起點，三峽集團將以此次巡視整改作為改進作風、推動工作、促進發展的重要契機，以踏石留印、抓鐵有痕和釘釘子精神，進一步抓好各項整改措施的落實，進一步鞏固和擴大整改成果，把巡視整改工作和生產經營、改革 發展緊密結合起來，做到兩不誤、兩促進，為把三峽集團建設成為國際一流清潔能源集團奠定堅實基礎，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出應有貢獻，力爭向黨和人民交上一份滿意的答卷。

第二篇：檢查通報整改回復報告

關于延安甲醇汽（柴）油調制中心（含成品油庫）陜西華林工程監理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程監理項目部

存在問題的整改報告

陜西省石油化工建設工程質量監督站:

2011年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設工程質量監督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調制中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執法監督檢查，對施工現場和監理內業資料進行了全面、系統的檢查和指導，并下發了工程質量安全檢查小結和陜石化質監通發（2011）第10號監督通報，指出了監理過程中存在問題如下：

一、監理單位未辦理石油化工開工備案登記手續。

二、監理單位在監理過程中，發現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。

三、工程監理單位未選派相應資格的安裝工程監理工程師進駐施工現場。總監理工程師不在施工現場，委托他人代行監理職責，現場共派6名監理工程師，土建3人（包括總監），監理員2人，安裝儀表監理工程師1名，無焊接專業監理工程師。

四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規定已下發施工單位，但不規范，無法實施，應整改。

五、對專業分包單位、人員資格審查不嚴。

六、監理規劃、監理細則均已編審完成，但監理細則無操作性。且未下發施工單位。

七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃及實施情況。

針對陜西省石油化工建設工程質量監督站提出的以上七項問題，我監理公司領導和延安監理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區、發油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發現問題，及時進行了糾正，并組織監理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監理工程師，明確監理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：

1、依據備案相關規定，我監理公司申報備案的各項證明資料已齊全，并安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續，近期可完成備案登記手續。（見附件1）

2、監理組發現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規范，行使監理合同約定的職責，下發監理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對于質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定。對于工程質量的控制，監理組將嚴格遵守法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，切實代表建設單位對施工質量實施監督管理。同時，對施工質量承擔監理責任；對于分項工程驗收必須執

行“三檢”制度，嚴格執行標準，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修后重新驗收，驗收不合格的分項工程，監理人員拒絕在相關文件資料上簽字。（見附件2現場檢查驗收照片）

3、我監理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的安裝工程監理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求。總監理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監理規范及合同要求履行總監理工程師的職責，組織高效、合理的監理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業監理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。（見附件3資質）

4、單位工程劃分方面，監理組將嚴格按照質監站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，并及時將新的劃分結果下發施工單位貫徹執行，確保工程管理及資料系統化、標準化、規范化。（見附件3單位工程劃分）

5、監理組將重新按照合同、強制性標準對專業分包單位的項目法人授權委托書、分包工程概況、營業執照、資質等級證書、業績證明、管理人員、專業技術人員、安全生產許可證、稅務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業人員等進行全面的嚴格審查。

6、監理組將按照監理規范及技術標準、設計要求、圖紙等對原監理規劃、監理細則重新進行系統的修訂，刪除不適用的內容，補充編制的規范標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程

序及質量控制點，監理細則重新審批后并及時下發施工單位遵照執行，有效地控制工程質量。（見附件4設備安裝監理細則）

7、監理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃，并在實施過程中嚴格執行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規范、不重視、不作為的現象，嚴格執行施工技術及驗收規范，確保檢驗批、分項工程合格。（見附件5安裝見證計劃）

監理部對下一步監理工作的質量安全監督管理要求如下：

一、健全監理管理機構，合理調劑各專業監理人員，選派監理業務精通、責任心強的監理人員進駐施工現場，嚴格監理、優質服務，建立高效、保障有力的監督管理體系。

二、建立健全各項監理規章制度，繼續規范各項監理工作程序，使工程建設規范化，程序化運行；嚴格監督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。

三、統一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區，實施質量責任追究制。

四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監理，發現問題及時處理。

五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩定。

六、進一步加大監理人員、技術管理人員、特種作業人員、焊工的質量安全培訓教育，提高質量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。

在各級領導的關心和指導下，監理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質量，嚴格履行監理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新臺階。

特此報告

附件：

1、監理公司領導對施工現場的全面排查（照片）

2、安裝監理工程師資質證件

3、單位工程的重新劃分內容

4、專業分包單位補充的資質資料

5、監理規劃、細則補充修訂的內容

6、安裝工程的見證取樣計劃

陜西華林工程監理有限公司

延安甲醇汽柴油工程監理項目部二0一一年十一月二十二日

第三篇：關于巡視整改工作情況的通報

中共海南省農墾總局委員會關于巡視整改工作情況的通報

根據省委統一部署，2013年9月10日至2014年1月15日，省委第一巡視組對海南農墾進行了巡視。9月22日，省委巡視組向海南省農墾總局黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。

一、全面部署巡視整改各項工作

（一）強化認識，落實責任。省委巡視組指出總局在黨風廉政建設和反腐敗工作、執行中央八項規定和作風建設、執行民主集中制和干部選拔任用等方面存在的突出問題，客觀中肯、全面深刻、一針見血、切中要害，提出的意見建議具有很強的針對性、指導性，完全符合省委精神和墾區實際。總局黨委對此高度重視、高度警醒、態度鮮明，完全贊同和誠懇接受省委巡視組的巡視意見，迅速部署，立行立改。總局黨委于10月15日召開黨委會，就全面落實省委巡視組反饋意見整改工作進行了動員部署，進一步強化了領導干部的認識。總局黨委先后召開了3次書記辦公會、2次黨委會議、3次專題會議，針對巡視反饋意見，認真進行了研究討論，于10月17日形成了《關于省委第一巡視組巡視反饋意見的整改落實分工方案》，對整改任務做了梳理分工，逐一明確整改措施、整改時限、責任領導、牽頭部門、責任單位，確保事事有人抓、件件有著落。

（二）堅持邊整邊改，立行立改。針對反饋意見，總局黨委明確，對具備條件解決的，立行立改，限期整改；對需要通過制度建設規范完善的，抓緊研究提出方案；對一時解決不了的，認真研究提出加強和推進有關工作的意見和措施；對情況復雜，涉及面大，單靠自身難以解決的，要加強協調力度，積極推進。總局黨委辦公室聯合總局紀委辦公室，還對各農場、直附屬單位、機關部門的整改落實情況進行了書面督查，有力推動了整改落實工作。

二、省委巡視組反饋意見整改落實情況

（一）黨風廉政建設和反腐敗工作方面

1.關于“兩個責任”落實不夠到位問題。開展六個方面的整改落實工作：一是認真學習省委六屆六次全會精神，深入貫徹落實《中共海南省委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見》，制定了《中共海南省農墾總局委員會關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見》，繪制落實“兩個責任”圖解，并及時下發基層黨委。二是制定《關于落實黨風廉政建設責任制檢查考核暫行辦法》，按照落實“兩個責任”的要求，對領導班子、黨政正副職領導干部落實黨風廉政建設責任制實行檢查考核量化評分和民主測評。三是整合紀檢監察資源。將總局紀委案件檢查室更名為“第一紀檢監察室”，增設第二紀檢監察室，加強執紀力量；將黨風廉政建設室更名為“黨風政風監督室”；恢復建立基層紀檢監察審計辦公室。四是強化權力運行制約監督。制定《關于加強對黨政一把手監督實施意見》，健全權力運行監控機制。在農場推行公務卡管理，加強財政專項資金監督。五是建立 “三重一大”事項集體決策制度。貫徹實施《關于堅持民主集中制落實“三重一大”事項集體決策制度的實施意見（試行）》，實行民主科學決策。六是切實落實“一案雙查”制度。堅決貫徹落實省紀委即將出臺的違紀違法案件“一案雙查”工作暫行辦法，重點抓場（處）級以下領導干部的違紀違法案件“一案雙查”及典型案件公開曝光。

2.關于領導干部違法違紀案件多發問題。開展了三個方面的整改落實工作：一是研究制定出臺《海南省農墾總局關于改進和加強審計工作的實施意見》、《海南省農墾企（事）業領導人員經濟責任審計規定》，加強領導人員任期經濟責任審計。二是要求各單位強化制度建設，建立健全財務管理、國有土地收益管理、合作項目管理、國有企業經營管理、國有資產管理等規章制度，從源頭鏟除滋生腐敗的土壤。三是強化廉政教育，筑牢“不敢腐”防線。創建52個企事業單位警示教育室，先后分批組織1700名黨員干部到省廉政教育基地舉行警示教育活動。同時建立科級以上領導干部廉政檔案制度，鞏固完善省級廉政文化“六進”示范點建設，創建一批“廉政文化窗口”單位。

3.關于土地合作開發、出讓違規和土地承包租賃不夠規范及土地權屬糾紛多問題。針對農墾土地管理存在的突出問題，開展了七個方面的整改落實工作。一是制定下發《關于停止農場國有劃撥土地使用權對外轉讓的通知》，停止農墾國有劃撥土地對外轉讓行為。二是根據《關于加強農墾土地利用管理的意見》的要求，配合省國土資源廳，加快農墾土地行政管理機構改革建設以及管理職能的重新劃定。三是加強農墾土地信息管理系統建設，通過數字化土地確權信息，清理墾區被侵占土地和土地確權遺留問題。四是依靠全省統一城鄉土地使用權交易平臺，對農墾土地進行統一的公開交易和配置。五是完善墾區內部國有農用地管理規定，規范土地承包（租賃）合同簽訂，建立內部統一的土地經營權流轉平臺和發包（出租）經營性用地公開招投標制度，提高國有土地資產有償使用收益。六是完善對外合作開發項目風險防控工作，確保農墾土地權益不受侵害。七是加大土地法律法規和相關政策規定宣傳工作，提高農場干部職工群眾依法依規和有償使用國有土地的意識。

4.關于省委巡視一組巡視中發現的一些涉嫌違紀違法問題。對于巡視組提供的涉嫌違紀違法問題線索，總局黨委高度重視，一是及時對少數單位“一把手”濫用職權、貪污受賄、插手工程和土地開發問題，深入基層調查核實。同時，逐步強化對保障住房、土地、民生工程項目等領域的審計監督。現已完成29個農場和企事業單位的法定代表人任職期間經濟責任審計項目，完成114宗土地審計調查工作及88項基建審計項目。二是根據省紀委對農墾總局領導班子住房即西院項目要求調整項目住房性質，辦理土地出讓，完善建設主體和銷售的整改方案。已采取七條整改措施，積極協調海口市政府及相關部門，從各個層面全力推進整改工作。2014年5月20日，嚴格按照國家、省住房有關規定，已完成全部整改工作，并向省委和省紀委報送了《關于農墾總局機關西院廳級領導住房整改完成情況的報告》，并于2014年5月22日向總局機關全體干部群眾公示。

（二）執行中央八項規定和作風建設方面

5.關于部分班子成員工作作風不實，深入調研不夠問題。主要開展了五個方面的整改落實工作：一是研究制定《關于加強總局領導班子作風建設深入基層調查研究工作方案》（征求意見稿），進一步明確總局領導班子成員深入基層調研天數，切實轉變總局領導班子和領導干部工作作風。二是建立學習培訓機制，開展對總局領導班子成員和農場領導班子成員的業務技能培訓工作。三是強化農墾種植業結構調整和產業發展研究，指導農場農業結構調整，已修改完善《海南農墾產業發展和空間布局總體規劃》。四是加大對農場發展設施農業、休閑農業和特色現代農業支持力度。五是要求總局班子成員每人負責一個片區，重點抓好片區農場試點工作，指導農場產業發展。

6.關于部分單位頂風違反中央八項規定精神問題。針對存在的問題，已全面采取措施，進行了六個方面的整改：一是開展“庸懶散奢貪”專項整治。糾正吃空餉7人，糾正“走讀”干部153人，通報批評131人，組織處理18人，給予黨紀政紀處分21人。二是開展清退會員卡活動。墾區共有115個單位16170名干部職工參與清退活動，全部做到了零持有、零清退。三是在醫療衛生系統組織開展清退收受紅包、商業賄賂工作，清退上繳金額170多萬元。四是對農墾總醫院、農墾那大醫院、農墾三亞醫院等3個單位在2013年節假日違規濫發補貼問題進行了整改。五是嚴格控制“三公經費”。全局2013年因公出國（境）費用與上年同期相比減少38.6萬元；封存超標公務車12輛，公務用車運行維護費減少45.2萬元；2013年公務接待費減少189萬元。六是嚴格貫徹領導干部操辦婚喪喜慶事宜規定，落實審批報告制度，查處曝光3宗典型案件。

7.關于部分農場“三公”經費等開銷過高問題。一是建立農場“三公”經費公開機制，要求農場制定“三公”經費支出標準，并按月向總局紀委和財務處上報“三公”經費。二是健全農場購買汽車審核程序，建立和完善聯合審查機制。三是參照省財政廳出臺的《海南省省直機關差旅費管理辦法》，要求各農場、單位制定符合本單位的差旅費管理辦法，并報農墾總局審核備案。四是嚴格控制招商引資經費開支標準，完善大額招商引資審批程序并形成報告制度。五是對中建、陽江、南陽、八一等農場車改問題進行了整改。

8.關于總局機關超標準配車問題。已對超標車實行了封存。鑒于全國公務用車即將實行全面改革，總局黨委擬將超標車一并納入公車改革處置。

9.關于保障房建設違規較普遍問題。一是責令紅光農場7戶建房干部向農場補交23.1萬元占用土地使用費。二是責令南田農場將263戶不符合危房改造標準的危房改造指標調整到本農場基層生產隊；責令南海農場將53戶不符合危房改造政策的職工住房補貼收回，用于改造農場基層生產隊符合條件的其他職工危房；對南新農場虛報不符合危房改造條件的915戶指標，已由總局報省發改委批復，分別調整到八一總場565戶、紅華農場350戶。三是責令藍洋農場收回違規建設的職工住房，按有關政策規定進行處置，確保國有資產不流失。2014年8月制定出臺了《海南農墾保障性安居工程督查方案》，不斷規范土地管理使用及其保障性住房建設管理工作，充分發揮專項資金在經濟建設和社會事業發展中的作用。

（三）遵守政治紀律和落實上級決策部署方面

10.關于農墾改革后體制不順、機制不活、制度不全問題。一是研究起草了《海南農墾領導管理體制改革方案》，已上報省深化海南農墾管理體制改革領導小組及牽頭單位省委組織部。二是研究起草了《海南農墾出資企業國有資產監督管理暫行辦法》，并已提交省國資委審核。三是加強土地利用管理辦法已出臺。8月13日，省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關于加強農墾土地利用管理的意見》（瓊辦發［2014］29號）。四是規劃、林業管理辦法已上報。研究起草的《海南農墾產業發展和空間布局總體規劃》、《海南省農墾系統林業管理辦法》，已分別上報省發改委和省林業廳。五是研究起草《加快農場現代農業發展的指導意見》，10月11日，省深化農墾管理體制改革領導小組辦公會議已討論通過《指導意見》。11月7日，總局已召開加快農場現代農業發展動員大會進行部署。六是創新農場社區管理改革。《關于海南墾區農場社區管理改革試點方案》已征求完省直相關廳局、市縣、農場的意見。10月29日，省深化農墾管理體制改革領導小組辦公室會議已討論同意上報省深化農墾管理體制改革領導小組審議。七是通過規范農場財務管理、加強場務公開工作、建立和完善公開透明的工作機制，進一步加強農場內部管理。

11.關于資產剝離有可能導致墾區社會穩定問題。一是正在加快研究制定農墾國有資產相關配套政策規定，解決農墾政企分開后資產剝離存在的問題。二是不斷建立健全維穩機制。出臺了《關于建立健全社會穩定風險評估機制的通知》、《關于進一步加強墾區群眾工作創新社會管理維護社會穩定的意見》、《關于建立健全社會穩定風險評估機制切實做好項目建設和拆遷拆違維穩風險評估工作的通知》，逐步形成了圍繞農墾改革中心任務的維穩工作制度和運作機制。

12.關于民生建設欠賬多，農墾居民生產生活環境較差問題。一是加大投入，改善民生。截止目前，共投入資金166.8億元，完成49個農場的電網改造，建設14.83萬套職工保障性住房，解決了42萬人安全飲水問題，修建了4150公里的水泥硬板道路，并加大資金投入解決墾區歸難僑住房建設和危房改造問題。二是通過開展“三清一控”專項整治和以土地換就業活動，清理原來存在的租期過長、租金過低、面積過大的違規發包土地，盤活國有資產。三是結合實際編制海南農墾“十三五”發展規劃，將墾區保障性住房建設、安全飲水項目和公路建設納入省“十三五”規劃，爭取資金和政策支持，改善農場居民點環境建設，解決歷史欠賬。四是努力解決墾區內無崗職工就業困難的問題。主要通過調整土地妥善安置就業方式，解決無崗無土地職工就業。

（四）干部選拔任用方面

13.農場班子不健全，總局機關干部老化問題。一是按照“好干部”標準，提拔了18名副場級領導干部擔任農場黨委書記，調整交流6名經營管理能力強的農場黨委書記擔任農場場長，農場領導班子副職領導調配工作已經啟動。二是提拔6名機關副處級干部擔任正處級領導干部，并采取公開選拔、公開招考和選調的方式，選調和錄用27名年青公務員充實機關干部隊伍，進一步改善了機關干部年齡、知識、專業結構。三是按照培養造就一支數量充足、質量優良、結構合理的后備干部隊伍，為農墾發展改革儲備人才的要求，根據海南省農墾干部隊伍建設的實際需要，研究制定了《海南省農墾總局場（處）級后備干部管理辦法》，2013年通過公開推薦選拔的形式，推薦選拔了153名場（處）后備干部，為配好配強農墾總局各企事業單位領導班子提供人才儲備。

三、省委巡視組移交問題線索和信訪件辦理情況

自今年4月起，農墾總局共收到中央第七巡視組交辦信訪事項材料共134件，其中：省信訪與網絡輿情工作領導小組轉來125件、省紀委信訪室轉來6件、農墾集團紀委轉來3件。按管理權限，退回省信訪與網絡輿情工作領導小組9件，截止9月30日，實際辦理125件，已上報120件，5件正在辦理中。

對中央巡視組移交的125件信訪舉報材料，及時進行篩選、分流和處理。截止10月17日，反映黨員干部問題的25件及時處置率為100%，已辦結20件，占總數的80%；轉立案4宗。涉及群眾民生訴求的100件中，已辦結100件，占總數的100%。涉法涉訴2件，其中公安部門介入調查1件、法庭受理1件，正在辦理中。

對省委巡視組移交的16條問題線索及信訪件，已經辦結12件，余下4件正在抓緊辦理中。

四、下一步整改工作思路

總局黨委將繼續認真貫徹落實省委巡視組的部署要求，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對尚需繼續解決的問題，緊盯不放，跟蹤抓好整改落實；對需要長期努力的，制定周密計劃，加大工作力度，有計劃分階段地積極推進，確保各項整改工作真正落到實處。

（一）堅持以零容忍態度懲治腐敗。堅決貫徹落實習總書記系列重要講話精神，堅持從嚴治黨、從嚴治官，堅持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗的高壓態勢，堅決遏制腐敗蔓延勢頭；堅持對干部嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，弘揚“三嚴三實”作風，切實把權力關進制度的籠子里，建立和完善不想腐、不能腐、不敢腐的長效機制。

（二）堅決履行好黨委主體責任和紀委監督責任。通過整改工作，進一步完善責任層層落實、壓力層層傳導的黨風廉政和反腐敗工作機制，加強責任追究，完善責任倒查機制，實施“一案雙查”；同時進一步加強廉政風險防控體系建設，建立決策、執行、監督相互協調相互制約的權力運行體制機制。

（三）以巡視整改為動力推進農墾事業更好更快發展。總局黨委將通過巡視整改工作，把群眾路線教育實踐活動與深化農墾體制改革緊密結合起來，采取更加有力的措施，深化改革，加快發展，把海南農墾打造成為海南新的經濟增長極和名副其實的“頂梁柱”，譜寫海南農墾事業發展的嶄新篇章！

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0898-31664568、31666223；郵政信箱：海口市海墾路39號綠海大廈7樓黨風室，郵政編碼：570203；電子郵箱：jwdangfengshi@163.com。

中共海南省農墾總局委員會

2014年12月8日

中共海南省農墾集團有限公司委員會關于巡視整改情況的通報

根據省委統一部署，2013年9月10 日至2014年1月24日，省委巡視一組對海南墾區進行了巡視。2014年9月22日，省委巡視組向中共海南省農墾集團有限公司委員會反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。

一、主要做法

（一）迅速召開專題會議，傳達學習省委巡視工作領導小組辦公室領導在向省農墾集團黨委反饋巡視工作意見大會上的重要講話精神和省委巡視一組反饋意見，及時抽調人員組成整改工作小組。

（二）制定整改工作方案，落實責任。根據省委巡視組指出的農墾集團在黨風廉政建設和反腐敗工作、落實中央八項規定精神和作風建設、遵守政治紀律和落實上級決策部署、干部選拔任用等方面存在的13個問題、5條意見建議，研究制訂《關于省委第一巡視組巡視反饋意見的整改工作方案》并經黨委（擴大）會議審議通過。明確責任領導、牽頭部門及參加單位。

（三）抓好督促檢查。由農墾集團紀委牽頭，統籌協調，抓好督促檢查。

二、存在問題的整改情況

（一）落實“兩個責任”工作不夠有力的問題。一是全面貫徹落實《中共海南省委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見》，11月20日經農墾集團黨委會審議通過《農墾集團關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見（試行）》，對集團各級黨委、紀委履行“兩個責任”做了明確規定。二是建立和完善黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任長效機制。黨委定期或不定期聽取工作匯報，紀委定期或不定期對所屬企業開展黨風廉政建設監督檢查。今年以來，海南橡膠集團針對兩個基地分公司班子不作為、不團結的問題，對4名企業負責人分別給予降職、調離崗位處理。對3名偽造虛報干膠的基層負責人分別給予開除、降職、黨內記大過處分。

（二）紀委履行監督職責不夠到位的問題。一是強化制度建設。去年以來，集團紀委制定了《關于執行黨紀政紀處分決定的暫行辦法》、《落實“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》、《領導干部問責暫行辦法》等制度。二是加大經濟責任審計力度，重點對工程建設、土地開發等方面腐敗案件易發多發領域的審計。今年以來，完成10名企業負責人的離任經濟責任審計，完成3項專項審計。三是加強對來信來訪問題的綜合評判，及時發現苗頭性、傾向性問題。今年10月，集團紀委對近年來信反映問題較多的5個所屬企業班子成員和6名所屬企業負責人進行廉政談話、提醒談話。四是開展警示教育。今年3月，海南橡膠集團黨委兩次邀請省檢察院反貪污賄賂局領導為230多名中層以上企業負責人作了預防職務犯罪的警示教育。組織白沙片區企業負責人31人到龍江分公司實地參觀廉政警示教育室。今年9月，農墾集團黨委邀請了省委黨校教授、省紀委專家學者為各級領導干部作了《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《中共海南省委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見》等方面內容的專題授課和輔導，參加培訓236人。10月，組織所屬企業主要負責人和紀委書記48人觀看黨風廉政建設和反腐敗電教片。向所屬企業和黨員領導干部發放省紀委編印的典型案例剖析警示教育讀本87冊和警示教育片62盤。舉辦以突出海瑞清政廉潔為中心的“清官--海瑞生平事跡展”，12月2日，組織所屬企業負責人130人參觀。邀請省委黨校教授為各級黨員領導干部作解讀黨的十八屆四中全會精神專題輔導，參加學習140人。

（三）查辦案件工作水平和力度還需加大的問題。一是加強對集團紀檢干部的培訓。去年9月以來，集團紀委選派6人參加中紀委組織的培訓學習，舉辦1期紀檢人員培訓班，25人參加培訓。同時，選派5人到省紀委跟班學習。二是加大辦案力度。截至10月底，共受理信訪件79件，已完成初核51件，立案5件，結案3件，給予黨紀政紀處分3人。截至11月底，省委巡視組向農墾集團紀委移交信訪件8件，已完成初核，誡勉談話2人。

（四）對干部的日常監管不夠嚴格的問題。一是認真落實省委辦公廳省政府辦公廳《關于加強農墾土地利用管理體制意見》文件精神。以專項治理工作小組督辦形式，對下屬3家企業的項目清理進展情況、內容是否全面、規范后續用地管理等情況進行督查指導。二是完善和規范項目開發審批程序，嚴格執行工程建設監督。梳理農墾集團成立以來項目開發的相關制度和文件，完善和規范項目開發審批程序。三是完善財務內控制度建設。今年制定出臺了《集團總部資金授權管理辦法》、《農墾集團融資擔保管理辦法》等制度。

（五）部分單位班子成員工作作風不實，深入調研不夠的問題。今年以來，集團黨委印發了《關于促進農墾集團領導干部深入基層調研轉變工作作風的實施意見》、《關于改進工作作風的規定》，要求從領導班子做起，進一步強化講實話、做實事、求實效的意識，營造“轉作風、走基層、抓落實”的良好風氣。今年4月至5月，集團領導班子圍繞深化企業改革的問題，先后用1個月的時間，分別深入到分管企業進行專題調研。啟動集團班子 “每月定期匯報情況”制度。同時組織專業團隊對困難企業和虧損企業“把脈問診”，找出存在的問題，分析虧損原因。

（六）部分單位頂風違反中央八項規定精神的問題。在2013年11月9日緊急召開專題整改會議，按照規定，7家單位在巡視查賬后，已退還發放補貼。修訂出臺集團公司《全面預算管理辦法》、《費用預算實施細則》和《總部財務報銷管理辦法（試行）》。2013年全集團“三公”經費同比上年下降30.8%。今年前三季度，全集團“三公”經費同比上年同期再減20%。

（七）體制不順、機制不活、制度不全的問題。一是認真貫徹落實國務院和省委省政府關于海南農墾管理體制改革相關文件精神，按照“政企分開、社企分離，建立現代企業制度”的總體要求，準確把握農墾改革發展的新形勢，穩步推進改革。二是解決好改革過程中出現的問題。一方面，研究解決改革過程中出現的各種矛盾和問題，另一方面，圍繞貫徹十八屆三中全會精神，制定了《深化海南農墾集團內部改革方案》，明確今后五年重點推進內部體制機制改革、深化老工商企業改革、進一步加強企業管理等三大方面的改革事項。

（八）資產剝離有可能導致墾區社會不穩定的問題。一是按照省委省政府對農墾改革的總體要求，妥善處理好各方面關系。二是強化信訪維穩工作。今年5月，建立了農墾內部信訪維穩問題聯席會議工作機制。實行信訪維穩工作一票否決制。三是加強對職工的思想教育，爭取職工理解和支持改革。

（九）土地權屬糾紛多，土地被大量侵占的問題。一是目前已對存在權屬爭議土地完成勘測，并明確了四至范圍和當事人。同時，將按照《海南省土地權屬確定與爭議處理條例》有關規定，積極督導所屬企業協助市縣開展土地權屬糾紛查處工作。二是堅持依法依規清理回收土地，目前，已累計收回土地448宗、面積7558.18畝。同時，加強宣傳，增強維權責任意識。

（十）民生建設欠賬多，農墾居民生產生活環境較差的問題。一是今年投資新建膠工住房178套、建設應急住房309套、購置農場閑置房265套。二是通過申請中央資金和企業配套，解決膠園道路硬化問題，目前已建成通車650公里，在建173公里。三是增加支付綜合服務費，解決基地分公司飲水、公共道路維護等問題。

（十一）關于分配制度不夠公平，一線膠工收入低的問題。自2011年以來，天然橡膠價格持續下跌，已由最高的每噸4.22萬元下跌至今年9月最低的每噸1.06萬元，跌幅達74.88%。膠價下跌直接造成膠工收入減少。針對這一問題，海南橡膠集團出臺了《關于應對當前膠價下跌保生產保生活保穩定的通知》、《關于調整基地分公司管控模式和進一步完善膠園職工家庭長期承包的指導意見》等文件，采取調整上繳承包產量、取消分攤的橡膠林木折舊費、實施橡膠收購保護價、調整分公司管控模式、靈活調整月度計劃指標、啟動風險儲備金機制、總部人員降薪10%等措施解決收入下降的問題。

（十二）少數領導崗位存在用人不當的問題。一是對巡視組指出的三名企業負責人的任用過程進行自查，未發現組織部門和有關干部失職瀆職或其他違紀行為。二是在選配和交流領導干部時，加強組織部門與紀檢、審計等部門的事前溝通，完善企業干部考核機制，防止干部“帶病提拔”、“帶病交流”現象發生。三是嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》和干部選拔任用工作各項制度規定。按照黨管干部、任人唯賢、德才兼備、群眾公認、注重實績、民主集中、依法辦事等干部選拔任用原則，重點規范動議、考察、討論決定等重要環節。

（十三）班子成員兼職多的問題。目前已經調整出4名集團領導及高管人員兼職4個董事、1個董事長職務。年內還將調整出10個兼職董事、監事職務。接下來，將根據《中華人民共和國公司法》和所屬企業公司章程等有關規定，進一步健全法人治理結構。對所屬企業董事會和監事會進行梳理，優化人員配備，逐步解決集團領導兼職多的問題。

下一步，農墾集團黨委將嚴格對照巡視反饋的意見，進一步抓好各項整改落實工作，為海南農墾和諧發展營造良好環境。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：0898-68578601；郵政信箱：海南省海口市濱海大道115號海墾國際金融中心農墾集團紀委信訪室，郵編：570105；電子郵箱：nkjwxfb@163.com。

中共海南省農墾集團有限公司委員會

2014年12月5日

第四篇：院感檢查通報與整改

外科

一、存在問題1、2、3、4、5、6、無菌包內無消毒指示卡 棉球袋、儲槽使用不合要求 醫療垃圾桶無蓋 3M膠帶使用不合要求 器械清洗不徹底 利器盒未注明開啟時間

二、整改措施1、2、3、消毒無菌包內必須放置消毒指示卡 器械消毒前清洗徹底

取消棉球袋、儲槽，使用一次性小袋裝棉球、紗布、換藥包、縫合針4、5、6、7、更換黃色帶蓋醫療垃圾桶 3M膠帶規范使用，院感科指導

換藥室進行徹底清掃，櫥子進行整理，區分無菌區、有菌區 利器盒注明開啟時間，有效期2天，建議領取小的利器盒！

請外科進行整改，在周五前必須整改完畢，周五下午針對整改情況進行檢查！

檢驗科

一、存在問題

1、利器盒未注明開啟時間

二、整改措施

1、利器盒注明開啟時間，有效期2天，建議領取小的利器盒！

請檢驗科進行整改，在周五前必須整改完畢，周五下午針對整改情況進行檢查！

口腔科

一、存在問題：

1、利器盒未注明開啟時間

2、塑封消毒未放消毒指示卡

3、器械清洗不徹底

4、牙椅臺面不整潔，物品放置亂

二、整改措施;

1、利器盒注明開啟時間，有效期2天，建議領取小的利器盒

2、塑封消毒必須放置消毒指示卡，塑封包用記號筆寫明消毒日期與失效期

3、器械消毒前清洗徹底

4、牙椅臺面鋪無菌巾，隨時整理，保持整潔，物品分類放置

請口腔科進行整改，在周五前必須整改完畢，周五下午針對整改情況進行檢查！

第五篇：銀行季度服務通報整改報告

銀行季度服務通報整改報告2012年12月02日09點12分至09點22分，省行神秘人對我網點大堂服務、窗口服務、營業環境、服務設施、員工儀容儀表等，進行了體驗式檢查。檢查重點是對員工服務等軟件環境的評估。在省分行印發《**省分行2012年四季度神秘客戶服務質量測評網點得分排名及檢查結果明細匯總（**）》中，指明我網點在日常服務工作中主要存在以下問題。

1、窗口員工迎客用語、請字用語及送客用語等禮貌用語使用不規范。

2、舉手招迎和微笑服務禮儀沒有得到很好執行。

3、大堂經理和窗口員工均未主動推薦客戶使用自助設備。

4、供客戶使用的點驗鈔機未能正常使用。對于省行的通報文件，我支行管理部給予高度的重視。并要求我網點對照省行文件和上級行的服務要求限期逐條予以整改。同時，組織全體員工認真學習，對照自查，在今后的服務工作中引以為戒。現將我網點本次整改的具體情況報告如下。

1、對于服務用語和服務禮儀執行不力的問題，我網點召開了全體員工大會，通過反面例證警示員工不斷增強基礎服務規范的執行力。通過持續強化，將總行的服務規范真正變成員工的自覺行動。

2、對于大堂經理缺乏工作主動性問題，行要求，近期內，專門組織一次對大堂人員的服務培訓，并在日常工作中加大對其的監督檢查力度。