第一篇：衛(wèi)生院半年財務(wù)檢查通報自查整改報告

衛(wèi)生院半年財務(wù)檢查通報自查整改報告

縣衛(wèi)計局計財股：

我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議，認(rèn)真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改。

一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ?。

二、加強制度管理，及時制訂了院財務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以***為組長，***為副組長，***、***、***、***等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，具體分工，各負(fù)其責(zé)，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的管理制度，特別是對業(yè)務(wù)招待費的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。

三、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫清楚五要素，即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。

四、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領(lǐng)導(dǎo)小組，基藥嚴(yán)格實行零利潤銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎(chǔ)上順加20%利潤。

五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認(rèn)真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負(fù)責(zé)保管財產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財產(chǎn)進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。

*****衛(wèi)生院

2014年8月17日

第二篇：財務(wù)檢查整改報告

整改報告

青島總部檢查組2016年1月28日對我公司財務(wù)工作進行了檢查，針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進行了認(rèn)真的整改和完善。現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、部門經(jīng)理高度重視

組織學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)文件，提高認(rèn)識。要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查找問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問題及原因

這次總部財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯誤，是因為2015年4月至5月保監(jiān)局檢查報表太多，同時和各保險公司核對數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報銷單漏報。

三、針對這次檢查情況結(jié)合工作實際，特做如下整改措施：（1）、杜絕報銷費用無審批無明細(xì)，正確進行會計核算，嚴(yán)格控制費用和三項期間費用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的各種開支。嚴(yán)格報銷手續(xù)，所有報銷單必須經(jīng)過總部審批后方可報銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報銷單必須四方簽字后方可報銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財務(wù)會計簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實合理有效。

（2）、加強資金往來的核算和管理，嚴(yán)格資金往來審批和控制，明確誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)；誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)，實行責(zé)任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

（3）、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。使記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

總之，通過此次財務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯。并及時自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實，加強與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平從而保證今后單位財務(wù)工作的順利進行。

東營泓和保險代理有限公司

2016年2月2日

第三篇：財務(wù)檢查整改報告

衛(wèi)生局關(guān)于財務(wù)檢查涉及問題的整改報告

按照區(qū)財政局財務(wù)工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認(rèn)真的整改和完善。

一、及時補全原始憑證

對檢查中發(fā)現(xiàn)的個別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查，做了細(xì)致的分析，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。

二、建立了嚴(yán)格的單位內(nèi)部控制制度

針對檢查中出現(xiàn)的財務(wù)章、名章的保管問題，我單位已經(jīng)將兩章分開保管，專人負(fù)責(zé)。還建立健全了單位內(nèi)部控制制度，加強了相關(guān)票據(jù)、財務(wù)章的管理。并組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)知識。使記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

三、今后財務(wù)工作

通過此次財務(wù)檢查指導(dǎo)，使我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯。并及時自查，認(rèn)真審核。明確責(zé)任抓好落實，從而保證今后單位財務(wù)工作的順利進行。

第四篇：財務(wù)檢查整改報告

財務(wù)檢查整改報告2010-06-22 17：34西安市第七十七中學(xué)關(guān)于財務(wù)檢查整改報告教育局檢查組2010年4月9日對我校財務(wù)工作進行了檢查，針對檢查情況，現(xiàn)將整改情況匯報如下

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織學(xué)習(xí)制度，提高認(rèn)識，財務(wù)檢查整改報告。我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)工作，對檢查指出問題，成立整改小組組長：李彥民(校長、黨支部書記)；副組長：宋村社副校長；賀曉東副校長組員：陳立尚(總務(wù)主任)；陳娟(工會主席)；王平會計；鄭建剛(出納)組織學(xué)習(xí)我區(qū)教育局財務(wù)文件，提高認(rèn)識，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

二、存在問題，整改情況

1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證，整改報告《財務(wù)檢查整改報告》。

2、未執(zhí)行績效工資相關(guān)政策和義務(wù)教育經(jīng)費使用辦法。

3、沒有嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。財務(wù)票據(jù)不規(guī)范

4、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。

5、資金管理不規(guī)范。

6、存在購置設(shè)備5000元，未經(jīng)履行向教育局審批程序。

7、貧困補助資料不全。針對實際情況，進一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)會計制度核算收支，認(rèn)真整改存在問題。

1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備暑期聯(lián)系讓會計、出納參加培訓(xùn)，接受專業(yè)知識培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。

2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。蛋奶工程費用不作為其他任何教師勞務(wù)支出。

3、對于租賃蛋奶收支等費用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

4、規(guī)范固定資產(chǎn)報廢手續(xù)，隨時發(fā)生，隨時辦理手續(xù)，作到不累積，不遺漏任何一筆手續(xù)。

5、規(guī)范資金管理，對于上級撥款資金，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，收款收據(jù)、白條報賬現(xiàn)象。

6、存在購置設(shè)備，使用資金超過5000元，堅持向教育局打報告

7、貧困生資料問題，已通知政教處，按照規(guī)范要求，收集資料，存財務(wù)室備查。今后，我們將按照財務(wù)制度管理經(jīng)費，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強管理，不斷是、使工作規(guī)范化、制度化。西安市第七十七中學(xué)2010.6.25

第五篇：財務(wù)檢查整改

南郊居委會財務(wù)檢查整改措施

2011年1月，興田街道辦事處對南郊居委會題進行了財務(wù)檢查。在肯定成績的基礎(chǔ)上，提出了以下問題：

1、財務(wù)不規(guī)范；

2、票據(jù)管理現(xiàn)象。

針對上述問題，居委會領(lǐng)導(dǎo)班子召開了有關(guān)財務(wù)工作人員會議，對上述問題的善后處理和整改辦法進行了嚴(yán)肅認(rèn)真的討論，并提出以下整改措施：

一、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)

加強黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、財務(wù)人員對黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列文件的學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)班子要以身作則，要求相關(guān)人員嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度；加強居委會會計每月一報、一小結(jié)、每年一總結(jié)。

二、完善財務(wù)規(guī)章制度

居委會對有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進一步完善和修改。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法，以及居委會其它財務(wù)規(guī)章制度。

三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度

加強對居委會經(jīng)濟活動的會計監(jiān)督，防止居委會出現(xiàn)違反國家財經(jīng)法紀(jì)和居委會有關(guān)規(guī)定的行為。居委會要健全本單位財務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度，確保會計資料的真實和完整。加強居委會財務(wù)人員的專業(yè)知識教育，多向辦事處財務(wù)部門咨詢。居委會一定加強財務(wù)管理，做到出納與會計分開。嚴(yán)格票據(jù)管理制度、居委會公章管理制度，做到票據(jù)、公章分開管理。居委會財務(wù)報銷嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制定。

四、每年在“雙代會”上公布財務(wù)情況，做到財務(wù)公開化

五、堅持和落實財務(wù)監(jiān)督制度，歡迎辦事處財務(wù)、審計，對我居委會財務(wù)進行審計。

居委會通過審計，找出問題，杜絕漏洞，管好資金，用居委會有限的資金，進行資源整合，促進居委會建設(shè)，保障居委會在短期內(nèi)打好翻身仗。

南郊社區(qū)居民委員會