第一篇：安全檢查手冊[推薦]

生產經營單位安全生產檢查手冊

目

錄

第一章

安全檢查概述

第一節

安全檢查的重要性

第二節

安全檢查的法定職責

第三節

安全檢查的基本形式

第二章

安全檢查基礎技術

第一節

事故隱患

第二節

危險、有害因素辯識

第三節

物質的火災危險性分類

第四節

重大危險源辨識??

第五節

隱患整改的主要對策和措施

第三章

主要行業、設備設施和場所安全檢查基本知識、要點

第一節

第二節

第三節

第四節

用電安全檢查基本知識

消防安全檢查基本知識

危險化學品安全檢查基本知識 機械安全檢查基本知識

第五節

建筑安裝施工安全檢查基本知識

第六節

鍋爐安全檢查基本知識

第七節

露天礦山安全檢查基本要點

第八節

加油站安全檢查基本要點

第四章

職業衛生、現場管理、預案和規程安全檢查基本知識、要點

第一節

職業衛生安全檢查基本知識

第二節

安全生產現場管理檢查基本要點

第三節

高危行業安全評價和重要設備檢測檢驗

第四節

應急預案和演練

第五節

標準、規程、規范

第六節

有關單位、工種的安全操作規程和要求

第五章

特種作業、安全裝置和防護用品安全檢查要點

第一節

特種作業

第二節

安全裝置

第三節

警告裝置

第四節

安全標志

第五節

安全色

第六節

勞動防護用品

第六章

企業危險點的控制管理和安全檢查要點

第一節

危險點控制管理的性質和特點

第二節

危險點的確定與分級

第三節

危險點的控制管理和安全檢查要點

附：我市有關安全生產的基本規定和要求

一、溫州市民居企業安全生產五項基本條件

二、溫州市小型企業安全生產六項基本條件

三、溫州市危險物品使用單位安全生產七項基本條件

四、溫州市居住出租房消防安全整治標準

第一章

安全檢查概述

第一節

安全檢查的重要性

一、安全檢查是企業安全管理的重要內容

作為一個企業，管生產必須要管安全，安全生產管理是企業管理工作中的一項重要內容。企業在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，必須要同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作，其中安全檢查是抓好企業安全生產工作的一個重要環節。

安全檢查，是指對生產經營過程及安全管理中可能存在的隱患、有害和危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害和危險因素、缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患、有害和危險因素，確保生產安全。

“細節決定成敗，事故來自隱患”。安全檢查是安全生產管理工作的重要內容，是消除隱患、防止事故發生、改善勞動條件的重要措施和手段。

《安全生產法》、《浙江省安全生產條例》等法律法規對企業的安全檢查工作都有明確規定，如“督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患”（《安全生產法》第17 條）、“根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀態進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處理”（《安全生產法》第38條）、“安全生產檢查及事故隱患的整改”（《浙江省安全生產條例》第 15 條）、“開展安全生產檢查，制止和查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為（《浙江省安全生產條例》第 18 條）等。

二、安全檢查是安全生產的有效手段

安全檢查是一項綜合性的安全管理措施，可以針對企事業單位的安全生產工作進行全面的檢查，也可以針對人的不安全行為或者設備、環境等物的不安全狀態以及安全管理上的缺陷進行專項安全檢查。通過安全生產檢查，可以發現生產經營單位生產過程中的有害、危險因素和事故隱患，以便有計劃地制定糾正措施，保證生產的安全。

無數事實證明，有效的安全檢查是建立良好的安全生產環境、秩序和做好安全生產工作的重要手段之一，也是企業防止事故、減少職業病的有效方法。

三、安全檢查是各級政府和安監部門的法定職能

《安全生產法》規定：縣級以上政府“對本行政區域內容易發生重大生產安全事故的生產經營單位進行嚴格檢查；發現事故隱患，應當及時處理”（《安全生產法》第 53 條）、安監部門“依法對生產經營單位執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準的情況進行監督檢查”（《安全生產法》第 56 條）?！墩?江省安全生產條例》規定：“鄉鎮人民政府和街道辦事處應當配合和協助負有安全生產監督管理職責的部門開展安全生產監督檢查”（《浙江省安全生產條例》第 36 條）。由此可見，安全檢查是各級政府和安監部門的一項重要職能，也是各級政府和安監部門促進安全生產形勢穩定和好轉的一項重要措施和手段。

第二節

安全檢查的法定職責

一、職權

《安全生產法》第 56 條規定：負有安全生產監督管理職責的部門依法對生產經營單位執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準的情況進行監督檢查，行使以下職權：

1、進入生產經營單位進行檢查，調閱有關資料，向有關單位和人員了解情況。

2、對檢查中發現的安全生產違法行為，當場予以糾正或者要求限期改正；對依法應當給予行政處罰的行為，依照本法和其他有關法律、行政法規的規定作出行政處罰決定。

3、對檢查中發現的事故隱患，應當責令立即排除；重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當責令從危險區域內撤出作業人員，責令暫時停產停業或者停止使用；重大事故隱患排除后，經審查同意，方可恢復生產經營和使用。

4、對有根據認為不符合保障安全生產的國家標準和行業標準的設施、設備、器材予以查封或者扣押，并應當在十五日內依法作出處理決定。

《浙江省安全生產條例》第 36 條規定：鄉鎮人民政府和街道辦事處應當對本轄區內生產經營單位執行安全生產法律、法規、規章和國家標準、行業標準的情況實施監督管理，行使以下職權：

1、進入生產經營單位進行檢查，調閱有關資料，向有關單位和人員了解情況。

2、對檢查中發現的安全生產違法行為，應當當場予以糾正或者要求限期改正。

3、對檢查中發現的依法應當給予行政處罰的行為，應當建議負有安全生產監督管理職責的部門依法作出行政處罰決定，負有安全生產監督管理職責的部門應當及時處理并答復。

4、對檢查中發現的事故隱患，應當責令排除；生產經營單位拒不改正的，應當報告負有安全生產監督管理職責的部門。

5、對檢查中發現的重大事故隱患，應當在責令排除的同時，采取必要的應急措施，并報告負有安全生產監督管理職責的部門。

鄉鎮人民政府和街道辦事處應當配合和協助負有安全生產監督管理職責的部門開展安全生產監督檢查?！墩憬“踩a條例》第57條規定：縣級以上安全生產監督管理部門，可以委托符合《中華人民共和國行政處罰法》第19條規定條件的安全生產監督管理機構，實施行政處罰。

二、要求

《安全生產法》第58條規定：安全生產監督檢查人員應當忠于職守，堅持原則，秉公執法。安全生產監督檢查人員執行監督檢查任務時，必須出示有效的監督執法證件；對涉及被檢查單位的技術秘密和業務秘密，應當為其保密。

《安全生產法》第59條規定：安全生產監督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及其處理情況，作出書面記錄，并由檢查人員和被檢查單位的負責人簽字；被檢查單位的負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向負有安全生產監督管理職責的部門報告。

《安全生產法》第60條規定：負有安全生產監督管理職責的部門在監督檢查中，應當互相配合，實行聯合檢查；確需分別進行檢查的，應當互通情況，發現存在的安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及時移送其他有關部門并形成記錄備查，接受移送的部門應當及時進行處理。

《浙江省安全生產條例》第 37 條規定：安全生產監督檢查不得妨礙被檢查單位的正常生產經營活動，監督檢查的時間、地點、內容、發現的問題及其處理情況應當形成書面記錄，并存檔備查。

第三節

安全檢查的基本形式

一、安全檢查的類型

安全檢查的類型大致可以分為：

1、定期檢查

定期安全檢查，一般是通過有計劃、有組織、有目的的形式來實現的。檢查周期根據各單位實際情況確定，如次/年、次/季、次/月、次/周等，一般是企業每年進行 2～4 次，車間、科室每月至少一次，班組每周、每班次都應進行檢查。定期檢查面廣，有深度，能及時發現并解決問題。

2、經常性檢查

經常性安全檢查，是采取個別的、日常的巡視方式來實現的。在生產經營過程中進行經常性的預防檢查，能及時發現問題，及時消除隱患，保證生產經營的正常進行。

專職安全人員的日常檢查應該是有計劃的，并且對重點部位

是周期性的進行。

3、季節性及節假日前后安全檢查 季節性安全生產檢查，是生產經營單位根據季節的自然特點，按事故發生的規律，對易發的潛在危險突出季節性的重點問題進行檢查，如春季查防霉、防潮、防漏電，夏季查防暑、防汛、防雷電，秋季查防火、防爆，冬季查防凍保溫、防火、防煤氣中毒等季節性突出問題。

節日前由于職工過多考慮過節，精力分散，容易造成事故，要對防火、機械電氣設備設施、倉庫、材料堆放封存等方面進行綜合檢查。節后要進行安全生產意識、遵章守紀和安全生產條件的檢查。

4、專業（專項）安全檢查

專業安全檢查，是對危險性較大的特種作業、特種設備、特種場所等，進行檢測檢驗方面的管理性和監督性安全檢查。專項性安全檢查，是對某個專項問題或在生產經營中存在普遍性安全問題進行的單項安全檢查。

二、安全檢查的內容

安全檢查一般是查五方面：

1、查思想

檢查各級管理人員對安全生產的認識，對安全生產方針、政策、法令、規程的理解和貫徹的情況。

2、查管理

檢查安全管理工作的實施情況。如安全生產責任制、各項規章制度和檔案是否健全，安全教育、安全技術措施、傷亡事故管理的實施情況。

3、查隱患

通過檢查勞動條件、生產設備、安全衛生設施是否符合要求，以及職工在生產中是否存在不安全行為和事故隱患。

4、查整改

對已經發現的隱患及安全生產管理存在的問題進行檢查，是否已經采取了措施，效果如何。

5、查事故處理

對發生的事故企業是否及時報告、認真調查、嚴肅處理，是不是按“四不放過”的要求處理事故，有沒有采取有效措施防止類似事故重復發生。

安全檢查的重點內容，主要有三大部分：

1、企業安全生產基本條件

《浙江省安全生產條例》第 13 條規定，生產經營單位從事生產經營活動，必須符合10 個方面的安全生產基本條件：

（1）礦山、建筑施工單位和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材等生產經營單位依法取得安全生產行政許可。

（2）生產經營場所和設施、設備符合法律、法規、規章和有關國家標準、行業標準規定的安全生產要求。

（3）建立、健全安全生產責任制，制定并完善安全生產規章制度和安全操作規程。

（4）保證安全生產資金投入。

（5）在有危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。

（6）為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護 用品。

（7）依法設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員。

（8）主要負責人和安全生產管理人員具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。

（9）從業人員經安全生產教育和培訓合格，特種作業人員依法取得特種作業操作資格證。

（10）法律、法規、規章規定的其他要求。

2、企業安全生產基礎管理

企業安全生產基礎管理，主要指以安全生產責任制為中心的各項規章制度的建立和落實。每個企業都要有橫向到邊、縱向到底的安全生產責任制體系和各項安全生產規章制度，并落實到位?！墩憬“踩a條例》第15條規定，生產經營單位的安全生產規章制度共有 11個方面的內容：

（1）安全生產工作例會。

（2）安全生產的教育和培訓。

（3）安全生產檢查及事故隱患的整改。

（4）設施、設備的維護、保養、檢測。

（5）危險作業的現場管理。

（6）勞動防護用品的管理。

（7）安全生產責任和獎懲。

（8）安全生產臺帳的管理。

（9）應急救援措施。

（10）生產安全事故的報告和調查處理。

（11）其他保障安全生產的內容。

3、重點生產系統、部位、裝置、設備的現場安全狀況（1）易造成重大損失的易燃易爆危險物品、劇毒品、鍋爐、壓力容器、起重設備、運輸設備、冶煉設備、電氣設備、沖壓機械、高處作業。

（2）易發生工傷、火災、爆炸等事故的設備、工種、場所及其作業人員。

（3）造成職業中毒或職業病的塵毒點及其作業人員。

（4）重要危險點和有害點。

（5）國家規定必須強制性檢驗檢測和檢查的項目。

三、安全檢查的方法

1、常規檢查

常規檢查是常見的一種檢查方法，通常有安全管理人員作為檢查工作的主體，到作業場所的現場，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等，對作業人員的行為、作業場所的環境條件、生產設備設施等進行的定期檢查。安全檢查人員通過這一手段，及時發現現場存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正施工人員的不安全行為。

常規檢查完全依靠安全檢查人員的經驗和能力，檢查的結果直接受安全檢查人員個人素質的影響。因此，對安全檢查人員個人素質的要求較高。

2、安全檢查表法

為使檢查工作更加規范，將個人的行為對檢查結果的影響減少到最小，常采用安全檢查表法。

安全檢查表（SCL——Safe Check List），是事先把系統加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查時，發現和查明各種危險和隱患，監督各項安全規章制度的實施，及時發現事故隱患并制止違章行為的一個有力工具。

安全檢查表應列舉需查明的所有可能會導致事故的不安全因素，每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全檢查表的設計應做到系統、全面，檢查項目應明確。

編制安全檢查表的主要依據：

（1）有關標準、規程、規范及規定。

（2）國內外事故案例及本單位在安全管理及生產中的有關經驗。

（3）通過系統分析確定的危險部位及防范措施都是安全檢查表的內容。

（4）新知識、新成果、新方法、新技術、新法規和新標準。

國家安全生產專家組 2004 年 5 月編著出版了《安全生產檢查導則》（電力出版社），該書分11 個部分，包括了機械、化工、建筑等 11 個行業的安全檢查表，我們在實施安全檢查時可以結合使用。

3、儀器檢查法

機器、設備內部的缺陷及作業環境條件的真實信息或定量數據，只能通過儀器檢查法來進行定量化的檢驗與測量，才能發現不安全隱患，從而為后續整改提供信息。因此，必要時需要實施儀器檢查。由于被檢查的對象不同，檢查所用的儀器和手段也不同。

四、安全檢查的程序

1、安全檢查準備

（1）確定檢查對象、目的、任務。

（2）查閱、掌握有關法規、標準、規程的要求。

（3）了解檢查對象的工藝流程、生產情況、可能出現危險、危害的情況。

（4）制定檢查計劃，安排檢查內容、方法、步驟。

（5）編寫安全檢查表或檢查提綱。

（6）準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。

（7）挑選和訓練檢查人員并進行必要的分工等。

2、實施安全檢查

實施安全檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現場檢查、儀器測量的方式獲取信息。

（1）訪談

通過與有關人員談話來了解相關部門、崗位執行規章制度的情況。

（2）查閱文件和記錄

檢查設計文件、作業規程、安全措施、責任制度、操作規程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執行。

（3）現場觀察

到作業現場尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。

（4）儀器測量

利用一定的檢測檢驗儀器設備，對在用的設施、設備、器材狀況及作業環境條件等進行測量，以發現隱患。

3、通過分析做出判斷

掌握情況（獲得信息）之后，就要進行分析、判斷和檢驗?？蓱{經驗、技能和教訓來分析、判斷，必要時可以通過儀器檢驗得出正確結論。

4、及時做出決定進行處理

做出判斷后，應針對存在的問題做出采取措施的決定，即下達隱患整改意見和要求，包括信息的反饋要求。

5、整改落實

通過復查整改情況，獲得整改效果的信息，以推進安全檢查工作水平的不斷提高。

復習思考題：

1、什么是安全檢查。

2、法律法規對企業的安全生產檢查工作有什么規定。

3、為什么說安全檢查是安全生產的有效措施。

4、為什么說安全檢查是各級政府和安監部門的重要職能。

5、《安全生產法》第 56條規定，安監部門對生產經營單位有哪 4 條安全生產檢查的職權。

6、《浙江省安全生產條例》第 36條規定，鄉鎮人民政府和街道辦事處對本轄區內生產經營單位實施監督管理時，有哪 5 條安全生產檢查的職權。

7、《浙江省安全生產條例》第 57條規定，縣級以上安監部門，可以委托什么機構實施行政處罰。

8、《安全生產法》第 59條規定，安全生產監督檢查人員在執法檢查時，要做好哪些工作。

9、《安全生產法》第 60條，對負有安全生產監督管理職責的部門在監督檢查中有何規定要求。

10、一般來講，企業定期的安全檢查周期如何確定。

11、每個季度安全檢查的重點各有哪些。

12、企業安全生產檢查一般查哪 5 個方面。

13、企業安全生產檢查一般查哪 3 大部分。

14、《浙江省安全生產條例》第 13 條規定，生產經營單位從事生產經營活動的安全生產要求共有哪 10 個方面。

15、《浙江省安全生產條例》第 15 條規定，生產經營單位的安全生產規章制度共有哪 11 個方面內容。

16、危險性大的生產系統、部位、裝置、設備都有哪5 方面。

17、什么是安全檢查表。

18、安全檢查有哪 5 個程序。

19、在實施安全檢查過程中，是通過哪4 種方式獲取信息的。

第二章

安全檢查基礎技術

第一節

事故隱患

隱患，是指隱藏的禍患，即隱藏不露、潛伏的危險性大的事情或災害。

事故隱患，是泛指生產系統中可導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態和管理上的缺陷。

事故隱患歸納為 21 大類：火災、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蝕、觸電、墜落、機械傷害、煤與瓦斯突出、公路設施傷害、公路車輛傷害、鐵路設施傷害、鐵路車輛傷害、水上運輸傷害、港口碼頭傷害、空中運輸傷害、航空港傷害、其他類隱患等。

在企業安全生產檢查中，要注意檢查以下較普遍存在的事故隱患：

一、人的不安全行為

主要有 11 類，也是造成生產安全事故中人的主要直接原因。

1、忽視安全，忽視警告，操作錯誤。

2、人為造成安全裝置失效。

3、使用不安全設備。

4、用手代替工具操作。

5、物體存放不當。

6、冒險進入危險場所。

7、攀、坐不安全位置。

8、有干擾和分散注意力的行為。

9、忽視個體勞動防護用品、用具的使用或未能正確使用。

10、不安全裝束。

11、對易燃、易爆等危險物品的接觸和處理錯誤等。

二、物的不安全狀態

主要有 4 類，也是造成生產安全事故中物的主要直接原因。

1、防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷。

2、設備、設施、工具、附件有缺陷。

3、勞動防護用品用具缺乏或有缺陷。

4、生產（施工）場地作業環境不良。

三、管理上的缺陷

主要有 7 類，也是造成生產安全事故中管理上的主要間接原因。

1、技術和設計上缺陷。

2、安全生產教育培訓不夠。

3、勞動組織不合理。

4、對現場工作缺乏檢查或指導錯誤。

5、沒有安全生產管理規章制度和安全操作規程，或者不健全。

6、沒有事故防范和應急措施或者不健全。

7、對事故隱患整改不力，經費不落實。

第二節

危險、有害因素辯識

危險因素，是指能對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素；有害因素，是指能影響人的身體健康、導致疾病或物造成慢性損害的因素。通常情況下，二者并不加以區分而統稱為危險、有害因素。

一、危險、有害因素分類

對危險、有害因素進行分類是進行危險、有害因素分析和辨識的基礎。危險、有害因素的分類方法有許多種，主要有以下兩種方法：

1、按導致事故和職業危害的直接原因進行分類 根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—1992）的規定，將生產過程中的危險、有害因素分為如下 6 類：

（1）物理性危險、有害因素

1）設備、設施缺陷

強度不夠、剛度不夠、穩定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、設備設施其它缺陷。

2）防護缺陷

無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其它防護缺陷。

3）電

帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其它電危害。

4）噪聲

機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其它噪聲。

5）振動

機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其它振動。

6）電磁輻射

電離輻射：X射線、?射線、?粒子、β粒子、質子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場。

7）運動物

固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動、料堆垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其它運動物危害。

8）明火

9）能造成灼傷的高溫物質

高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其它高溫物質。

10）能造成凍傷的低溫物質

低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其它低溫物質。

11）粉塵與氣溶膠

不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠。12）作業環境不良

作業環境亂、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、缺氧、空氣質量不良、給排水不良、涌水、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災害、其它作業環境不良。

13）信號缺陷

無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其它信號缺陷。

14）標志缺陷

無標志、標志不清楚、標志不規范、標志選用不當、標志位置缺陷、其它標志缺陷。

15）其它物理性危險和有害因素

（2）化學性危險、有害因素

1）易燃易爆性物質

易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其它易燃易爆性物質。

2）自燃性物質

3）有毒物質 有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其它有毒物質。

4）腐蝕性物質

腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其它腐蝕性物質。

5）其它化學性危險、有害因素

（3）生物性危險、有害因素

1）致病微生物

細菌、病毒、其它致病微生物。

2）傳染病媒介物

3）致害動物

4）致害植物

5）其它生物性危險、有害因素

（4）心理、生理性危險、有害因素

1）負荷超限

體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其它負荷超限。

2）健康狀況異常

3）從事禁忌作業 4）心理異常

情緒異常、冒險心理、過度緊張、其它心理異常。

5）辨識功能缺陷

感知延遲、辨識錯誤、其它辨識功能缺陷。

6）其它心理、生理危險、有害因素

（5）行為性危險、有害因素

1）指揮錯誤

指揮失誤、違章指揮、其它指揮錯誤。

2）操作失誤

誤操作、違章作業、其它操作失誤。

3）監護失誤

4）其它錯誤

5）其它行為性危險和有害因素

（6）其他危險和有害因素

2、參照事故類別分類

參照《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，可將危險、有害因素分為如下 20 類。

（1）物體打擊

指物體在重力或其它外力的作用下產生運動，打擊人體，造成人身傷亡事故，不包括因機械設備、車輛、起重機械、坍塌等引發的物體打擊。

（2）車輛傷害

指企業機動車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故，不包括起重設備提升、牽引車輛和車輛停駛時發生的事故。

（3）機械傷害

指機械設備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，不包括車輛、起重機械引起的機械傷害。

（4）起重傷害

指各種起重作業（包括起重機安裝、檢修、試驗）中發生的擠壓、墜落、（吊具、吊重）物體打擊和觸電。

（5）觸電 包括雷擊傷亡事故。

（6）淹溺

包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下透水淹溺。

（7）灼燙

指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質引起的體內外灼傷），不包括電灼傷和火災引起的燒傷。

（8）火災

（9）高處墜落

指在高處作業中發生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故。

（10）坍塌

指物體在外力或重力作用下，超過自身的強度極限或因結構穩定性破壞而造成的事故，如挖溝時的土石塌方、腳手架坍塌、堆置物倒塌等，不適用于礦山冒頂片幫和車輛、起重機械、爆破引起的坍塌。

（11）冒頂片幫

（12）透水

（13）爆破

指爆破作業中發生的傷亡事故。

（14）火藥爆炸

指火藥、炸藥及其制品在生產、加工、運輸、貯存中發生的 爆炸事故。

（15）瓦斯爆炸

（16）鍋爐爆炸

（17）容器爆炸

（18）其它爆炸

（19）中毒和窒息

（20）其它傷害

二、危險、有害因素辨識方法

選用哪種辨識方法，要根據分析對象的性質、特點、壽命的不同階段和分析人員的知識、經驗和習慣來定。常用的辨識的方法有以下兩種：

1、直觀經驗分析方法

（1）對照、經驗法

對照、經驗法是對照有關標準、法規、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經驗和判斷能力對企業的危險、有害因素進行分析的方法。

（2）類比方法

類比方法是利用相同或相似工程系統或作業條件的經驗和勞動安全衛生的統計資料來類推、分析企業的危險、有害因素。

2、系統安全分析方法

系統安全分析方法是應用系統安全工程評價中的某些方法進行危險、有害因素的辨識。系統安全分析方法常用于復雜、沒有事故經驗的新開發系統。常用的系統安全分析方法有事件樹、事故樹等。

三、危險、有害因素辨識的主要內容

1、廠址

從工程地質、地形地貌、水文、自然災害、周邊環境、氣象條件、交通運輸條件、消防支持等方面進行分析。

2、廠區平面布局

（1）總圖：功能（生產、管理、輔助生產、生活區）分區布置；高溫、有害物質、噪聲、輻射、易燃易爆危險品設施布置；工藝流程布置；建筑物、構筑物布置；朝向、風向、防火間距、安全距離、衛生防護距離等。

（2）運輸線路及碼頭：廠區道路、廠區鐵路、危險品裝卸區、廠區碼頭。

3、建（構）筑物

耐火等級、結構、防火、防爆、安全疏散、朝向、采光、運輸通道等。

4、生產工藝過程

物料（毒性、腐蝕性、燃爆性物料）、溫度、壓力、速度、作業及控制條件、事故及失控狀態等。

5、生產設備、裝置

（1）化工設備、裝置：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關鍵設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況。

（2）機械設備：運動零部件和工件、操作條件、檢修作業、誤運轉和誤操作。

（3）電氣設備：斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作、靜電、雷電。

（4）危險性較大設備、高處作業設備。

（5）特殊單體設備、裝置：鍋爐房、乙炔站、氧氣站、石油庫、危險品庫等。

（6）粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業部位。

（7）管理設施、事故應急搶救設施和輔助生產、生活衛生設施。

第三節 物質的火災危險性分類

根據《建筑設計防火規范》（GBJ 16—1987 2006 年版），物質的生產、使用、儲存的火災危險性分為甲、乙、丙、丁、戊共5 類，綜合歸納如下：

1、甲類

（1）閃點＜28℃的液體。

（2）爆炸下限＜10％的氣體，以及受到水或空氣中水蒸氣的作用，能產生爆炸下限＜10％氣體的固體物質。

（3）常溫下能自行分解或在空氣中氧化，即能導致迅速自燃或爆炸的物質。

（4）常溫下受到水或空氣中水蒸汽的作用，能產生可燃氣體并引起燃燒或爆炸的物質。

（5）遇酸、受熱、撞擊、摩擦、催化及遇有機物或硫磺等易燃的無機物，極易引起燃燒或爆炸的強氧化劑。

（6）受撞擊、摩擦或與氧化劑、有機物接觸時能引起燃燒或爆炸的物質。

（7）在密閉設備內操作，溫度等于或超過物質本身自燃點的生產。

2、乙類

（1）閃點≥28℃—＜60℃的液體。

（2）爆炸下限≥10％的氣體。

（3）不屬于甲類的氧化劑。

（4）不屬于甲類的化學易燃危險固體。

（5）助燃氣體（氧化性氣體）。

（6）能與空氣形成爆炸性混合物的浮游狀態的粉塵、纖維，閃點≥60℃的液體霧滴。

（7）常溫下與空氣接觸能緩慢氧化，積熱不散引起自燃的物品。

3、丙類

（1）閃點≥60℃的液體。

（2）不屬于甲、乙類的可燃固體。

4、丁類

（1）對非燃燒物質進行加工，并在高熱或熔化狀態下產生強輻射熱、火花或火焰的生產。

（2）利用氣體、液體、固體作為燃料，或將氣體、液體進行燃燒作他用的各種生產。

（3）常溫下使用或加工非難燃燒物質的生產。

（4）儲存的難燃燒物品。

5、戊類

（1）常溫下使用或加工非難燃燒物質的生產。

（2）儲存的非燃燒物品。

第四節

重大危險源的辨識

一、重大危險源

廣義上說，可能導致重大事故發生的設備、設施或場所，都可稱為重大危險源。

國家標準《重大危險源辨識》（GB18218—2000）和《安全生產法》對重大危險源做出了明確的規定?！栋踩a法》第 96 條規定： “重大危險源，是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。”

二、重大危險源的辨識標準

目前，國際上是根據危險、有害物質的種類及其限量出發來確定重大危險源的。在歐盟的塞維索指令中列出了 180 種危險、有害物質及其限量。我國于 2000 年頒布了重大危險源辨識國家標準《重大危險源辨識》（GB18218—2000）。原國家安監局安監管協調司字[2004]56 號文件規定，對貯罐區（貯罐）、庫區（庫）、生產場所、壓力管道、鍋爐、壓力容器、煤礦（井工開采）、金屬非金屬地下礦山、尾礦庫等 9 類重大危險源要進行監管。

重大危險源都要進行安全評估、檢測，并按照評估、檢測要求采取重點監控。

第五節

隱患整改的主要對策和措施

一、實行機械化、自動化生產

機械化、自動化的生產不僅是發展生產的重要手段，也是實現本質安全的根本途徑。機械化能減輕勞動強度，自動化能減少人身傷害的危險。

本質安全——就是指裝備、設施或技術工藝具有包含在內部的，能夠從根本上防止發生事故的功能。具體地說，它包括三方面的內容：

1、失誤安全功能（Fool Proof）。

2、故障安全功能（Fail Safe）。

3、上述安全功能應該潛藏于設備、設施或工藝技術內部。

二、設置安全裝置

安全裝置包括防護裝置、保險裝置以及警告裝置等。

三、增強機械強度 機械設備、裝置及其主要部件，必須具有必要的機械強度和安全系數。

四、保證電氣安全可靠

電氣安全對策措施，通常包括防觸電、防電氣火災爆炸和防靜電等，保證電氣安全的的基本條件包括：

1、安全認證。

2、備用電源。

3、防觸電。

4、電氣防火防爆。

5、防靜電措施。

五、按規定維護保養和檢修機器設備

機器設備是生產的主要工具，它在運轉過程中總不免有些零部件逐漸磨損或過早損壞，以至引起設備上的事故，其結果不但使生產停頓，還可能使操作工人受到傷害。因此，要使機器設備經常保持良好狀態，預防設備事故和人身傷亡事故的發生，必須進行經常的維護保養和計劃檢修。

六、保持工作場所合理布局

工作場所就是工人使用機器設備、工具及其它輔助設備對原材料和半成品進行加工的區域。完善的組織和合理的布局，不僅能夠促進生產，而且是保證安全的必要條件。工作場所散落的金屬廢屑、潤滑油、乳化液、毛坯、半成品的雜亂堆放，地面不平整等情況都能導致事故的發生。

七、配備個人防護用品

必須要根據危險、有害因素和作業類別，配備具有相應防護功能的個人防護用品，作為補充對策。

復習思考題：

1、什么叫事故隱患。

2、人的不安全行為主要有哪 11 類。

3、物的不安全狀態主要有哪 4 類。

4、管理上的缺陷主要有哪 7 類。

5、什么是危險因素和有害因素。

6、根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—1992）的規定，危險、有害因素分為哪 6 類。

7、參照《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，危險、有害因素分為哪 20 類。

8、危險、有害因素辨識方法常用的有哪兩種。

9、危險、有害因素辨識有哪 5 方面的內容。

10、物質的火災危險性分幾類，說出甲、乙類的物質或生產。

11、原國家安監局安監管協調司字[2004]56 號文件規定，要對哪 9 類重大危險源要進行監管。

12、隱患整改有哪 7 種主要的對策和措施。

13、什么叫本質安全。

第二篇：油庫檢查手冊

油庫檢查手冊

目錄

（一）制度管理 ………………………………………………………頁碼

（二）證照管理 ……………………………………………………頁碼

（三）經銷管理………………………………………………………頁碼

（四）人力資源管理…………………………………………………頁碼

（五）安全布局管理…………………………………………………頁碼

（六）設備管理 ………………………………………………………頁碼

（七）油品收發存管理 ………………………………………………頁碼

（八）油罐區安全管理 ………………………………………………頁碼

（九）質量管理…………………………………………………………頁碼

（十）消防管理 ………………………………………………………頁碼

（十一）計量管理 ………………………………………………………頁碼

（十二）防火防爆管理…………………………………………………頁碼

（十三）防雷防靜電管理………………………………………………頁碼

（十四）環境保護管理……………………………………………………頁碼

（一）制度管理

１．應建立安全管理規章制度《油庫安全管理制度》、《用火管理制度》、《要害部門防火安全措施》。

2．應嚴格執行安全生產責任制、崗位安全操作規程，落實安全檢查、隱患治理、教育培訓、直接作業環節管理、消防管理、環境保護、職業衛生、事故管理、HSE考核、要害（重點）部位安全管理、承包商HSE管理、巡回檢查、成品油公路運輸、人員值班等制度。

（二）證照管理

3．應具備安全監管部門核發的《危險化學品經營許可證》。4．應具備環保部門頒發的《環境保護三同時驗收許可證》或環保驗收文件。

5．應具有健全的安全消防組織。

6．應建立健全安全管理規章制度和崗位安全操作規程。７．對外經營的油庫還應具備：

（1）商務主管部門頒發的《成品油批發經營批準證書》或《成品油倉儲經營批準證書》。

（2）工商部門核發的《營業執照》。

（3）質量技術監督局核發的《組織機構代碼證》。（4）稅務部門核發的《稅務登記證》。

（三）經銷管理

８油庫應建立油品出入庫的管理臺帳，保留證明成品油來源和去向的有效憑證、票據。

９．油品應當來源于具備成品油經營資格的單位。不得儲存、中轉、銷售不合格油品以及國家明令淘汰、走私、非法煉制及來源不明的油品。

10．油庫經營企業應無欺詐、違規經營、偷稅、漏稅、欠稅等行為。

（四）人力資源管理 11.油庫應設置負責人1人。

12.油庫應設置安全員、設備員、統計員職位。

13.應設置專職計量、化驗、收發油、司泵巡線、維修電工及警消門衛等崗位。

14．工作人員具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，考核合格后方能上崗。必須嚴格遵守安全生產責任制、操作規程和崗位責任制。

（五）安全布局管理

15．油庫的庫址選擇和總平面布置應符合《石油庫設計規范》（GB50074）、《建筑設計防火規范》（GB50016）和《危險化學品經營企業開業條件和技術要求》（GB 18265）的規定。

16．油庫與周圍居住區、工礦企業、交通線等的安全距離應符合《石油庫設計規范》（GB 50074）的規定。

17．油庫平面布置，要按照生產操作、火災危險程度、經營管理等特點進行分區布置，特殊的區域需要隔離。

18．地上油罐組內的油罐不應超過兩排。立式油罐的排與排之間的防火距離，不應小于5米；臥式油罐的排與排之間的防火距離，不應小于3米。

19．消防泵房應在滿足安全間距的前提下，盡量靠近罐區，有利于消防安全。

（六）設備管理

20．油庫設備、設施、工藝的選擇符合國家標準《石油庫設計規范》（GB50074）。

21．油庫設備管理應實行設備全過程的管理，嚴格合理選購、正確使用和維護、科學檢修、有計劃有重點的對設備進行更新改造。

22．應建立設備臺帳管理，每一設備要獨立設卡、帳，包括設備編號、設備名稱、型號規格、制造廠商、出廠日期、投入使用期、資金、折舊年限、使用地點。建立設備技術管理檔卡，包括原始依據、技術標準、產品合格證、使用證明書、設備技術狀態記錄、檢查定期維護記錄等。

23．防爆接線盒、防爆開關、儀表控制線等防爆設施應密封完好。用電設備應選用防爆型，且分類、分級、分組應不低于ⅡBT4。

（七）油品收發存管理

24．油罐應當逐個建立保管帳，及時準確記載油品的收、發、存數量，做到帳實相符。

25．裝油作業期間，駕駛員和發油工作人員必須全過程在場監控。遇有雷電、雪、大風沙塵天氣時必須停止收發油作業，防止水、沙浸入油內。遇有火警等異常情況，立即停止收發作業，按照發油工作人員指令,采取相應安全措施。

26．收發油作業時，拿取工具、開關罐蓋、收送鶴管等，要做到既輕又穩，保持靜電連接線的連接狀態?？诖械蔫€匙、鋼筆等物品不得掉出，并防止手表碰擊。

（八）油罐區安全管理

27．油罐裝油不準超過安全高度，進出油流速不得超過呼吸閥的允許流通量。

28．禁止敲打或擅動罐區設備、消防器材。油罐進油過程中計量人員不準脫崗（有油罐自動計量儀器者除外）。

29．罐前閥門的啟閉作業必須實行雙人復核制或加鎖管理。計量和檢修人員必須經常檢查呼吸閥并按季清理阻火器。巡檢人員必須按規定定時、逐罐、逐點進行檢查。

（九）質量管理

30．油庫應配備與經營能力及經營品種相適應的質量檢驗機構或質檢室，并對出入庫油品進行質量檢驗，確保油品質量。配備質檢人員，并持證上崗。

31．應嚴格執行質量驗收制度，切實做到“三不收”。即無質量合格證不收，質量不合格的不收，鉛封不完整不收。

32．油庫必須建立“油品質量檔案”，記載油品質量變化情況。根據實際情況，每三至五年清洗一次油罐，建立《儲油罐清洗記錄》。

33．油庫在接卸、儲存、輸轉、出庫油品時，應專管、專泵、專罐、專用，當油罐、管線需要改裝油品時，應按規定進行清洗、置換。34．應定期排除儲油罐罐底積水。

35．對同品名不同規格和同品名同規格但含不同添加劑和不含添加劑的油品都要分罐儲存。

36．堅持“先進先出，推陳儲新”的原則，對化學性質不穩定的石油產品，應盡量縮短其在油庫中的儲存期。

（十）消防管理

37．作業場所和輔助生產作業區域應按規定設置消防安全標志，配置滅火器材。滅火器的類型適合于配置場所的火災種類、危險等級及保護物品特點等要求。

38．不得損壞或者擅自使用、拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占消火栓。

39、各種泡沫槍、鉤管、支架等應齊全、整潔、擺放位置適當。消防水帶盤卷整齊存放在干燥的專用箱內，應不霉不爛。耐壓力強度符合規定值。

40．露天設置的手提式滅火器應安放在掛鉤、托架或專用箱內，并應防雨、防塵、防潮。其頂部離地面高度應小于 1.5ｍ；底部離地面高度不宜小于 0.15ｍ?？扇細怏w檢測報警器安裝離地坪30--60cm，每年進行檢測。

41．罐區消火栓的間距不宜超過 60ｍ，地上式消火栓的大口徑出水口應面向道路，地下式消火栓應有明顯標志。

42．不得堵塞消防通道，及任意挪用或損壞消防設施，禁止使用未經有資格的檢驗機構檢驗的消防產品。43．各類滅火器應標識明顯、取用方便，并按期檢驗、充氣、換藥，不合格的滅火器應及時報廢、更新。

44．消防水池內不得有水草、雜物，寒冷地區應有防凍措施。

（十一）計量管理

45．油庫應配備專職計量人員，并持證上崗。

46．油庫的計量檢測應嚴格根據石油產品計量標準（規程），其中包括國家標準、行業標準、地方標準和企業標準（規程）。定額損耗應執行《散裝液態石油產品損耗標準》（GB11085）。

47．油庫配備的計量器具應包括符合國家法定計量單位要求的量油尺、檢水尺、溫度計、密度計、流量計、標準量器和自動計量系統等。器具應完好并符合計量標準（規程）要求，需要進行強檢的要送國家法定計量檢定機構（單位）按周期進行強檢。

48．油庫用于貿易交接的計量器具應經過計量檢定機構檢定或授權的計量檢定機構檢定合格，并在有效期內使用。流量儀表精確度不低于0.2級。

（十二）防火防爆管理

49．油庫應當在爆炸危險場所、生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。

50．嚴禁攜帶香煙火種、手機和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品入庫。嚴禁未辦理用火作業票，在庫內進行施工動火或生活用火。51．嚴禁未經批準的各種機動車輛進入爆炸危險場所。52．嚴禁在爆炸危險場所內使用非防爆設備、器材、工具。53．嚴禁就地排放易燃、易爆物料及其他化學品。嚴禁堵塞消防通道及任意挪用消防設施。嚴禁隨意移動、損壞庫內各類設施。

54．嚴禁用汽油等易揮發溶劑擦洗設備、衣服、工具及地面等。

（十三）防雷防靜電管理

55．防雷設計應嚴格遵守《建筑物防雷設計規范》（GB50057）、《石油庫設計規范》（GB50074）等規范要求執行。建立健全防雷、防靜電設施的檢查、測試檔案，檔案的內容應包括竣工圖紙和測試報告、防雷防靜電設施平面布置、編號等內容。

56．防雷防靜電設施每年應根據國家規定定期檢查測試，發現問題應于兩周內處理完畢，檢查測試工作由當地氣象部門進行，油庫安全員負責組織實施。

57．電話線、照明線的架設不得穿越避雷網或綁繞避雷塔。采樣、測溫、檢尺等作業工具投用前應仔細進行安全檢查，符合防靜電要求才準許使用。

58．爆炸危險場所、輸送可燃液體的管道、設備、容器應按要求進行接地，汽、煤、柴、溶劑油等易燃物的閥門、法蘭之間，其接觸電阻大于 0.03歐姆時，應增設金屬跨接線。檢修時需拆開的跨接線，檢修后要原樣恢復。59．金屬油罐作防雷防靜電接地，按油罐周長每30m接地1處，且不少于2處，接地體入地點與罐壁的間距大于3m；接地引線與被保護體采用不小于M10的不銹鋼螺栓（不少于2個）連接。上罐扶梯入口處有消除人體靜電裝置，并完好有效。

60．地面立式金屬罐的接地裝置技術要符合規定。其電阻值不得大于10Ω。油庫中其它部位的靜電接地裝置的電阻值不得大于100Ω，油罐汽車應保持有效長度的接地拖鏈，在裝卸油前先接好靜電接地線。

61．上崗操作人員必須穿戴公司指定的防護用品，操作過程中不準穿脫衣服和鞋靴，不準梳頭。在易燃易爆危險場所不準使用化纖布料擦試設備和地板。嚴禁穿易產生靜電的服裝和帶鐵釘的鞋進入爆炸危險場所。

（十四）環境保護管理

62．含油污水經處理后排放水質應達到國家《污水綜合排放標準》（GB 8978）的規定。應按《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》（GB50493）的要求在汽油罐區、油泵房（棚）、發油亭處設置可燃氣體監測器。

63．油庫儲油罐、輸油管線應采取防滲漏擴散的保護措施，并應設置滲漏檢測設施。

64．油庫應設置符合設計規范要求的防護堤，油污水分離池（槽）。油庫應采用油氣回收裝置。

65．化驗污油、廢油、生活垃圾等應分類管理，集中存放和處理，不得隨意排放，固廢物處置要符合規定。

66．清洗油罐及其它容器的油渣、污油、含油污水，可作為燃料或其它無害化處理。

67．油庫碼頭應配置圍油欄、吸油氈、收油器等防污染擴散設施。

68．油庫應有綠化規劃，種植合乎規定的喬灌木、花草。

第三篇：病理檢查手冊

合肥市二級綜合醫院評審醫技組病理檢查手冊

一、病理科檢查人員及時間安排

1、病理科1人檢查，檢查時間為一天半。

2、檢查范圍：病理科。

二、時間安排

1、第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結束后查病理科設置、布局、設備、功能和服務項目情況；查人員配備和資質。

2、第一天下午：病理科相關制度與崗位職責情況；查相關流程的知曉率、對醫院感染控制和環境安全管理相關知識、程序與措施；查病理診斷相關制度和執行情況；查為臨床提供支持服務和支持下級醫院解決病理診斷問題情況；查質量與安全管理核心制度與安全指標落實到位與改進制度。

3、第二天上午：進行評分，撰寫檢查總結。

三、檢查內容

1、現場查看：病理科布局，區域劃分，專業技術設備配備，消毒設施，廢棄有害物的回收，有害品接觸人員的體檢狀況。

2、現場詢問：病理科設置，人員配備與職稱結構，崗位職責，管理制度及核心制度以及相關流程，服務項目及其收費，醫院感染控制相關知識。

3、文字材料：相關管理制度與崗位職責，醫師資格及主任專業技術職務資格，人才培養計劃、考核制度及落實情況，病理技術人員資格，規范病理診斷的相關制度與流程，上級醫師復查和科內會診制度及相應記錄，病理報告補充、更改或遲發的管理制度與程序，細胞學樣本采集及規范化診斷的規范、制度和流程，院際病理會診相關制度與流程，病理醫師與臨床醫師溝通制度、流程和記錄，支持基層醫院的工作，質量與安全管理相關制度，廢棄有害物處理的相關制度、監管和記錄（甲醛和二甲苯濃度檢測報告、易燃品和劇毒品登記管理制度和監管記錄、標本處理的規定和記錄），病理操作相關規范與制度、儀器、試劑盒耗材管理的相關規定。

4、檢查檔案：抽查常規病理申請書與報告，術中快速（冰凍）病理診斷申請書與報告（開展惡性腫瘤手術的醫院必須有），疑難病例報告，病理會診記錄，小活檢病理切片（至少每張切片有6點）。

5、追蹤檢查 追蹤檢查之一，病理標本及報告的收發管理

選取工作日當天，詢問收發室人員相關知識→查看標本、申請單和病理報告的收發交接規程和記錄→查看相關人員收取的病理申請單填寫是否合格，字跡是否清楚→收取的病理標本是否合格，能否滿足制片及診斷要求→收費是否合理（物價局相關規定）。

追蹤檢查之二，病理標本制片管理

選取工作日當天，詢問技術人員相關知識→了解技術人員有無培訓，是否考核合格和技術資格→查看標本前期制作是否按照規定執行→標本制作過程中技術人員是否有防護措施→標本制作過程中標本出現意外是否有補救等預案措施。

追蹤檢查之三，常規病理切片診斷管理

選取工作當日，詢問診斷醫師相關知識→了解診斷醫師有無培訓，是否考核合格和執業資格→查看技術室與診斷室是否有核對和交接制度→查看診斷室每個醫師是否為一人一臺顯微鏡→查看診斷報告是否有初檢、復診制度→疑難病例是否有科室會診制度→報告簽發是否準確、完整等。

追蹤檢查之四，術中冰凍病理報告管理（開展惡性腫瘤手術的醫院）選取工作當日，查看術中冰凍病理申請單是否合格，有無知情同意和告知情況→冰凍切片制作是否嚴格按照流程→制片質量→診斷過程中有無與臨床手術醫生溝通情況→有無簽發書面報告，報告的時間→報告完整性（標本接收和報告簽發時間、診斷、簽名等）。四 檢查方法

4.16.1.1病理科/室應具有與其功能和任務相適應的服務項目。凡開展腫瘤手術的醫院應具備惡性腫瘤快速病理診斷保障能力。（“特殊染色、免疫組化”可選）

1.病理科/室設臵滿足醫院功能任務需要。2.查服務項目。

3.查病理收費服務項目。

4.查委托服務協議（對醫院尚不能提供的部分病理學診斷服務項目可與有資質的三甲醫院簽訂委托服務協議，有明確的委托服務形式與質量保障條款）。5.病理科/室集中設置，統一管理。4.16.1.2病理科/室應具有與其功能和任務相適應的工作場所。

1.病理科/室布局合理，符合生物安全的要求，污染區、半污染區和清潔區劃分明確，有緩沖區，有嚴格的消毒及核查制度。

2.有標本接收室、取材室，有紫外線燈等消毒設備，查消毒執行情況。3.病理科用房面積滿足工作需要。4.環境達到安全防護標準。

4.16.1.3病理科有必需的專業技術設備。1.查看各種常用設備（最少不得缺3項）2.病理科醫師每人配備雙目光學顯微鏡1臺。3.有專用標本存放柜。

4.16.2 從事病理診斷工作和技術工作的人員資質符合《病理科建設與管理指南（試行）》要求，診斷與制片質量符合相關規定。1.查看病理診斷人員配置及各級各類人員崗位職責。2.抽查2名相關人員知曉并履行本崗位工作職責。

3.病理醫師按照每百張病床0.5～1人配備，技術人員和輔助人員按照與醫師1:1的比例配備。

4.16.2.2由具備病理學診斷所規定資質的醫師從事術中快速病理、常規組織病理、細胞病理.的診斷工作。1.查醫師雙證及進修證

2.查快速病理診斷醫師任職資格(中級以上)。

3.無病理執業證書和非病理專業技術任職資格的醫師，不得出具病理報告，包括細胞病理學報告。

4.有病理科醫師人才培養計劃，并落實。5.有完善的醫師專業水平定期考核制度。

4.16.2.3由具備病理專業資質的技術人員制作細胞涂片、石蠟切片、冰凍切片、免疫組化，其質量與時限符合相關規定。（“免疫組化”可選）

1.查技術員的資格證。查制作細胞涂片、石蠟切片、冰凍切片、免疫組化的質量與時限。

2.查從事各項病理技術的技術員的授權書。3.繼續教育與技能培訓人員≥90%。

4.對技能培訓考核不合格人員，有再培訓的記錄。5.對授權的工作人員有再評價、再授權。4.16.3 4.16.3.1有醫院感染控制與環境安全管理程序與措施，遵照實施并記錄。環境保護及人員職業安全防護符合規定。

1、檢查有害氣體檢測報告（包括二甲苯、甲醛，每年一次）。

2、有害液體回收處理制度和程序（有記錄）。

3、分區和洗手濺眼噴淋設施。

4、有害物品登記和管理規范。

5、定期體檢（1~2年一次）。

6.查看安全防護用品及職業安全防護資料完整。

7.查院感辦的監管職責：定期檢查、培訓學習和發現問題進行指導改進措施。8.查醫務人員銳器傷防護標準操作規程（有登記記錄、上報）4.16.4 4.16.4.1病理診斷應按照相應的規范，有復查制度、科內會診制度。（★）1.查看規范病理診斷的相關制度與流程（圖表）。2.有上級醫師會診制度并簽名，并有相應記錄。3.疑難病例，應由上級醫師復核，并簽署全名。

4.查看科內疑難病例會診制度，并有相應的記錄和簽字。

5.常規診斷報告準確率（活檢標本與根治標本在病變性質上的一致或外院會診結果一致）≥95%：抽查30份病例。

6、查醫務處對相關制度的監管和檢查情況（醫務處質控檢查）4.16.4.2病理診斷報告書應準時、規范、文字準確，字跡清楚。

1.抽查不同時期（2）的病理報告（50份）：診斷用語規范、準確、完整性；如遇病理診斷與臨床診斷在病變性質和部位不符時，有無及時與臨床聯系并復審，且記錄在申請單上；報告發出時限（5個工作日≥85%）；如需進一步檢查，有無建議內容

2、過小或擠壓的標本處理（急危值）

4.16.4.3 有病理診斷報告補充或更改或遲發的管理制度與程序。1.有病理診斷報告補充、更改或遲發的管理制度與程序： 2.查看延遲報告書

3.查發出補充、更改或遲發病理診斷報告的醫師的授權書。4.16.4.4 有保證細胞學診斷規范、準確的相關制度。（可選）1.有細胞學標本采集的相關規范，并嚴格執行無菌操作。2.查細胞學診斷有相關的制度與流程：

3.查報告時限（2個工作日內），疑難病例和特殊病例除外。4.查病理醫師資質，查授權書。

4.16.4.5 建立規范的院際或遠程病理切片會診制度。（可選）查書面文件/協議及相關制度與流程。

4.16.5 臨床病理醫師能解讀臨床病理檢查結果，為臨床診斷提供支持服務。支持基層醫療機構解決病理診斷問題。

1.查病理醫師與臨床醫師隨時溝通的相關制度與流程，并落實：電話聯系記錄本、術中冰凍交流記錄和平常與主治醫師溝通記錄情況（可在申請單上或單獨記錄本）。

2.至少每季度一次召開臨床病理討論會（病歷上有記錄）。3.查看臨床滿意調查表。

4.16.6 科主任與具備資質的質量控制人員組成的質量與安全管理小組，能用質量與安全管理核心制度、崗位職責與質量安全指標，落實全面質量管理與改進制度，按規定開展質量控制活動，并有記錄。4.16.6.1病理檢查的質量管理措施到位。1.檢查有無質量與安全管理小組 2.查各種制度文件

3.檢查科室醫療質量與安全控制指標。

4.檢查有無科室內部全面質量管理及持續改進的方案與控制流程。5.新技術新項目的審批文件

6.抽查4人（醫技各2人）對各種制度的知曉率 7.查醫療質量和安全管理培訓教育的制度和流程。

8.對出現安全隱患的事件進行合理的處置、分析原因、評估對臨床的影響和日后預防措施（查記錄）9.查近3年的質控材料

4.16.6.2 病理檢查申請單必須完整填寫患者相關的資料，字跡清晰、內容完整 1.隨機抽查50份病理申請單：各項填寫完整，包括重要的輔助檢查結果、以往病理檢查的結果（病理號）、傳染性標本有無注明。2.信息系統方便調取病例資料。

4.16.6.3 有制度保證從病理標本的采集到標本運送到病理科不出現差錯，除特別要求外，標本需要10%中性福爾馬林緩沖液固定

1、查手術室標本離體時間和固定時間的記錄、10%中性甲醛固定液的量是否足夠（3~5倍）。

2、查病理科有無補充固定、切開固定的記錄。

3、查不合格標本的處置方式和記錄。

4.有不合格標本的原因分析并反饋責任科室與個人并有記錄。5.接診人員對制度的知曉率95%（提問）。

4.16.6.4 病理標本檢查和取材規范、有質控措施和記錄

1．主要查核對制度（取材醫師與記錄醫師核對取材病人標本的有關內容）、流程是否合理，取材結束后核對組織塊并記錄。

2．查病理申請單記錄欄目是否規范、完整（30份）（描述完整、規范、取材準確、大小適宜）。

3．取材后標本的保存與處置（要有處置記錄）。

4．科室自查、總結和改進的資料記錄（質控單和補取情況）。4.16.6.5 常規病理制片應按照相應的規范、有質量控制措施和記錄

1、查對制度的執行（要記錄）

2、提供常規切片在1~2個工作日限時完成的依據

3、小標本在切片上至少有6個組織塊

4、切片優良率（查每天的指控表）≥90% 4.16.6.6 有制度保證術中快速病理（含快速石蠟）診斷的規范、準確（可選，開展惡性腫瘤醫院為必選）

1.查術中快速病理的制度和流程（圖表）。2．檢查術中快速病理診斷知情同意書（要有患者或其委托人簽字）。3．查單個標本的制片時間和報告時間（抽30例，并查10例冰凍切片質量）。4．查冰凍報告的報告形式（要書面）并簽字。

5．查冰凍切片病理診斷與常規切片病理診斷的符合率≥90%（抽30例）6．查冰凍切片病理診斷的醫師在診斷時與臨床醫師溝通交流的記錄。4.16.6.7 有制度保證特殊染色操作規范（可選）

1.查從事特殊染色的技術員有無崗前培訓（要有培訓內容、考核記錄）以及授權文件。

2.查有無設立陽性對照（可用內對照）：抽查PAS和AB染色片各2張。3.查文字記錄且將染色片存檔2年。4.查特染的制度和流程（圖表）。

4.16.6.8 有制度保證免疫組織化學染色操作技術的規范和準確（可選）1．查從事IHC的技術員崗前培訓的證明和授權文件

2．抽查6種抗體的染色片（ER、HER2、p63、SMA、Vim、AE1/AE3）3．抽查2位病理醫師詢問對不同抗體的表達部位的知曉情況。4．查免疫組化相關制度和流程（圖表）。

4.16.6.9 病理實驗室儀器、試劑的質控管理制度和完善記錄 1.查醫工部購買儀器是否符合國家有關規定（證件）。2.查購買試劑是否符合國家有關規定。

3.查病理科對各種設備的使用、保養、維護記錄；如出現安全隱患，處置的流程；冰箱溫度記錄。

4.查病理科試劑的登記使用檔案。5.有無完整記錄。

第四篇：手冊檢查小結

教學手冊檢查小結

本學期對我校全體教師的教學手冊進行了檢查，內容包括教學目標、教學進度、本學期研究的專題、復習計劃、提高教育教學的措施、期中期末教學質量分析、教學經驗總結、集體備課等項。從檢查情況看既有許多值得學習和發揚的優點，也一定程度的存在著不足。具體情況如下。優點表現在以下幾個方面：

1、絕大多數教師都能夠按照學校要求認真的填寫手冊，手冊填寫齊全、詳細。

2、個別教師在手冊中提出具有典型性，有探究價值，有討論深度的問題；解決問題的方法符合教學規律，思路清晰，切實可行。

6、多數教師都能夠針對學生實際情況安排復習計劃。有目標有針對性。

檢查中存在的問題有以下幾個方面：

1、個別教師教學手冊的字跡較為潦草，不能很好的反應填寫狀況。

2、個別教師手冊填寫內容空泛，不能很好的用于指導教學。

3、還有的個別教師在教學經驗反思項有雷同的地方，不能針對自己的教學情況實事求是的進行總結反思，教學工作比較盲從，沒有實在的價值。

4、個別教師在學困生輔導項填寫簡單，輔導形式單一，后進生變化不明顯。

5、在提高教育教學質量措施項有的教師理解不準確，填寫的是本學期的知識點，而不是教師自己應該采取的辦法。

6、在本學期研究的專題項有的教師沒有圍繞我校的差異教學——《課中對方法手段調節機智的研究》來進行探究。

解決辦法：

1、要增強檢查的力度，按照教學制度要求進行檢查和考核，加強指導性檢查，堅持經常。利用業務學習時間對教師進行業務輔導，開展教學討論活動，使教師會寫提高措施，明確自己一學期教學重點是什么，取得了那些成功和不足，2、教研活動的開展要扎實進行，按照學期初計劃來安排，并要注重過程管理，努力使同學科教師都參與。

3、組織教師觀看名校名師的觀模課，學習其長處，找自己的不足。組織教師參加市縣各級教學活動，親身感受他們的教學風格。

高莊小學教務處

第五篇：檢驗檢查手冊

合肥市二級綜合醫院評審醫技組檢驗檢查手冊

一、臨床檢驗組檢查人員及安排

1、臨床檢驗檢查組由1人組成，檢查時間為二天。

2、檢查范圍：檢驗科、發報告的臨床實驗室及被追蹤到的相關臨床科室和職能部門。

二、時間安排

1、第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結束后，查閱各類文件。主要包括：質量手冊、程序文件、SOP和記錄表單。檢查過程中應重點了解文件的規范性、可操作性和覆蓋面等，并抽查2-3名技術人員，了解其對質量體系文件的理解和掌握情況。

2、第一天下午：現場檢查。參照《衛生部二級綜合醫院評審標準（2012年版）》和安徽省衛生廳轉發的《二級綜合醫院評審標準（2012年版）實施細則》中的評價要點逐項檢查，并做記錄。

3、第二天上午：相關科室和部門的追蹤檢查和補缺補差，按照標準完成全部檢查項目。

4、第二天下午：匯總檢查情況，并進行評分，撰寫檢查總結。

三、檢查內容

衛生部印發的《二級綜合醫院評審標準(2012年版)實施細則》第四章 第十五條款 《臨床檢驗管理與持續改進》以及 第六條款《臨床“危急值”報告制度》的相關內容。

四、檢查方法

參照《衛生部二級綜合醫院評審標準（2012年版）實施細則》中的評審要點，按《合肥市二級綜合醫院評審方法》（臨床檢驗）各條款要求，采取問、聽、看、查閱文件、現場檢查和追蹤檢查相結合的方式，完成以下所有檢查內容。4.15.1.1 臨床檢驗項目滿足臨床需要

1.查醫院所有實驗室分布，抽查臨床科室小實驗室； 2.提供檢驗項目一覽表供檢查；

3.提供近兩年開展的新項目，以及新項目應用相關的病歷； 4.根據檢驗項目一覽表，對照醫院臨床科室的診療病種進行檢查；

5.查服務協議及合作單位資質，合作項目的質量保證文件（室內質控，室間質評）。

6.近兩年開展的檢驗新項目一覽表，每年至少1項； 7.每季度提供臨床標本菌種分布及耐藥情況。8.查近兩年向臨床科室通報細菌耐藥情況信息記錄； 9.查近兩年對項目設置合理性征求意見記錄，及改進實例。4.15.1.2 能提供24小時急診檢驗服務 1.現場查急診化驗室；

2.提供檢驗項目一覽表以及征求臨床科室意見記錄； 3.急診項目報告時間對外公示，接受監督。

4.急診化驗室需開展尿常規、便常規、腦脊液、胸腹水等常規檢查；

5.隨機抽查10份化驗單，了解是否在規定時間內報告。6.現場檢查檢驗結果登記； 7.查近兩年臨床滿意度調查表。

4.15.1.3 檢驗項目、設備、試劑管理符合現行法律法規及衛生行政部門標準的要求

1.查檢驗項目一覽表，與衛生行政部門準入范圍比較； 2.現場隨機抽查1～2項儀器、試劑三證；

3.現場隨機抽查2～4項檢驗項目收費，并與物價部門核準的收費進行對照； 4.現場提問1～2名工作人員。5.查職能部門督查記錄；

6.隨機抽查1～2個檢驗項目方法學驗證及評價記錄。7.現場隨機抽查； 8.現場隨機抽查。

4.15.1.4 有新項目審批及實施流程 1.查新項目審批及實施流程；

2.查近兩年所開展的新項目資料，包括：相關參考文獻、臨床專家意見、臨床意義評估、開展項目所具備的條件（人力、設備、空間）評估、開展新項目所需的設備和試劑三證、收費備案資料等。

3.查新項目實施后評價記錄； 4.查職能部門監管記錄。

5.至少有1份完整的資料（包括申請、審批、應用評價等）。4.15.2.1 有實驗室安全管理制度和流程 1.有文件規定科主任為實驗室安全責任人； 2.查實驗室安全管理制度和流程及安全準則； 3.查安全記錄；

4.查培訓記錄，現場提問1～2名工作人員。5.有文件規定科室安全管理員； 6.查上安全相關活動記錄。

7.查近上記錄，包括安全檢查及相關會議記錄。4.15.2.2 實驗室進行生物安全分區并合理安排工作流程以避免交叉污染

1.現場檢查實驗室分區、生物安全等級標志；

2.現場檢查工作流程（包括人員流程、標本流程和污染物流程）。3.現場檢查分子生物學實驗室和HIV初篩實驗室門禁裝置； 4.查職能部門監督檢查記錄。5.現場檢查；

6.以上各項檢查無違規。

4.15.2.3 實驗室配置充分的安全防護設施 1.現場檢查工作人員個人防護情況； 2.現場檢查洗眼和沖淋裝置，并試用； 3.現場檢查生物安全、防火防爆等警示標識； 4.現場檢查放免分析安全措施；（如有放免分析）5.查相關人員安全培訓記錄。

6.根據具體崗位，有文件明確規定個人防護要求，根據規定，現場檢查執行情況； 7.現場檢查；

8.檢查消毒設備定期檢查維護記錄。9.查實驗室工作人員健康檔案。4.15.2.4 有消防安全保障

1.查易燃、易爆物品的儲存、使用制度； 2.現場檢查儲藏室、儲藏柜；

3.科室有文件規定指定消防安全管理員； 4.查滅火器檢查記錄；

5.現場檢查安全通道，保證暢通。6.查定期檢查記錄； 7.查整改實例記錄。

8.現場抽查1～2名工作人員了解消防安全知識和逃生技能情況，查消防演習影像記錄。

4.15.2.5 實驗室制訂各種傳染病職業暴露后的應急措施，并詳細記錄處理過程 1.查應急預案；

2.現場抽查1～2名工作人員了解應急措施及處置流程情況。3.查培訓記錄及演練影像及文字記錄。

4.查職業暴露處置登記及隨訪記錄，及改進措施。

4.15.2.6 實驗室制定針對不同情況的消毒措施，并保留各種消毒記錄。定期監控各種消毒用品的有效性

1.查不同環境和崗位消毒措施規定及實施記錄； 2.查消毒用品有效性定期監控記錄； 3.查標本溢灑處理流程； 4.現場抽查1～2名工作人員。5.查消毒記錄；

6.查消毒用品（如紫外燈）監測記錄； 7.查職能部門定期檢查記錄。8.有改進消毒管理的實例。

4.15.2.7 實驗室廢棄物、廢水的處置符合要求 1.查廢棄物、廢水處理流程文件及處理記錄。

2.科室有文件規定廢棄物處理責任人，查定期檢查記錄； 3.查職能部門監管記錄。

4.有至少一年的完整記錄，無污染事件發生。

4.15.2.8 實驗室應建立微生物菌種、毒株的管理規定，并安排專人進行監督。（可選，縣醫院必選）1.查微生物菌種管理規定和流程； 2.微生物實驗室有明文規定菌種管理人。3.有菌種使用記錄；

4.有菌種遺漏、誤用、感染應急預案； 5.有職能部門監管記錄。

6.有至少1年的完整記錄，無意外事件發生。4.15.2.9 實驗室建立化學危險品的管理制度 1.查管理制度； 2.查化學危險品清單；

3.現場檢查儲存地點和使用記錄； 4.查應急預案；

5.現場抽查1～2名工作人員對制度和預案的知曉率。6.查職能部門監管記錄。

7.制度、預案、記錄齊全，有持續改進實例。4.15.3.1有明確的臨床檢驗專業技術人員資質要求 1.查醫院對檢驗人員資質與能力要求規定文件； 2.查大型生化分析儀操作人員培訓上崗證。

3.查分子生物學實驗室、HIV初篩實驗室檢驗人員培訓上崗證；（如有）

4.查生化室人員名單和上崗證；

5.查分子生物學實驗室、HIV初篩實驗室人員名單和上崗證。（如有）

6.查檢驗科負責人職稱復印件。

4.15.3.2 不同實驗室組織有針對性的上崗、輪崗、定期培訓及考核，對通過考核的人員予以適當授權

1.查崗位培訓、考核記錄，及不同崗位授權記錄； 2.查質量控制和結果解釋人員的資質和授權。3.隨著崗位變動，實行動態授權； 4.查職能部門督查、評價記錄。

5.有至少一年的完整記錄，科室人員現從事的崗位與授權相符。

4.15.4.1 保證每一項檢驗結果的準確性

1.隨機抽查1～2項檢驗項目的量值溯源、校準驗證、能力驗證資料。

2.隨機抽查1～2項檢驗項目的室內質控和室間質評資料。3.查質量控制目標文件，抽查1～2項檢驗項目室內質控與室間質評結果并與質量控制目標比較。4.15.4.2 嚴格執行檢驗報告雙簽字制度 1.抽查10份化驗單；

2.查報告單審核人員是否是有資質的授權人員。3.查標本驗收標準； 4.查不合格標本記錄；

5.查復查標準、復查制度及復查記錄。6.有整改措施和實例。

4.15.4.3 檢驗結果的報告時間能夠滿足臨床診療的需求 1.對各檢驗項目有明確的報告時限，并公示； 2.查報告時間評估記錄； 3.查特殊項目清單及報告時間。

4.臨檢常規項目門診病人≤30分鐘，住院病人＜1個工作日出報告；

5.生化、免疫常規項目≤1個工作日出報告； 6.微生物常規項目≤4個工作日； 7.時限符合率≥90%。8.查科室自查和改進記錄。4.15.4.4 檢驗報告格式規范、統一

1.隨機抽查10份報告單，檢查內容：格式、檢驗項目名稱中英文對照、報告單位、參考范圍、患者信息、標本類型、標本采集時間、結果報告時間、雙簽名等。2.查科室自查、反饋、整改記錄； 3.查職能部門督查記錄。4.抽查的10份報告單全部符合要求。4.15.4.5 實驗室與臨床建立有效的溝通方式 1.查溝通制度及溝通記錄； 2.查新項目宣傳資料及記錄。

3.查與臨床溝通、接收咨詢及開展培訓記錄。4.查會議記錄。

4.15.5.1 有管理試劑與校準品制度，保證檢驗結果準確合法 1.查試劑與校準品管理制度；

2.科室有文件規定專人進行試劑和校準品管理。3.試劑與校準品三證齊全；

4.查醫院試劑采購途徑及出入庫記錄； 5.查試劑及標準品使用記錄。6.抽查試劑、校準品三證；

7.查近一年室內質控記錄及失控原因分析。

4.15.6.1 由科主任與具備資質的質量控制人員組成質量與安全管理小組，制定質量與安全管理計劃和質量控制指標，開展質量管理工作

1.查科室質量與安全管理組織及職責及分工； 2.查工作計劃及實施記錄；

3.查質量體系文件，包括質量手冊、程序文件、SOP和記錄表格；

4.查定期量化評估記錄；

5.現場隨機抽查1～2名工作人員，了解對崗位履職要求。6.現場檢查質量與安全監控指標是否能監控分析前、中、后關鍵流程。

7.質量體系文件運行至少1年，有完整的記錄和持續改進實例。4.15.6.2 有完整的標本采集運輸指南.交接規范，檢驗回報時間控制等相關制度

1.查標本采集運輸指南是否完整、可行；

2.查標本接收、拒收標準和流程及標本接收和拒收記錄； 3.查相關記錄對標本是否能進行全程跟蹤，根據報告單查TAT； 4.查各實驗室標本處理、保存和廢棄記錄，查冰箱溫度記錄； 5.查培訓記錄。

6.查臨床標本標本采集、運輸監管記錄； 7.查整改落實實例。8.查標本接收和拒收記錄； 9.查標本交接記錄。4.15.6.3 常規開展室內質控 1.查開展室內質控項目一覽表； 2.查室內質控記錄； 3.查室內質控規則； 4.查室內質控報告；

5.查室內質控重點項目流程及記錄。6.查質控小組對室內質控評估記錄； 7.查失控原因分析、處理記錄及預防措施。8.有至少1年完整的室內質控記錄； 9.查失控分析報告和持續改進實例。4.15.6.4 參加室間質評或能力驗證活動 1.查參加全省室間質評記錄； 2.查開展的室間質評項目一覽表； 3.提供無室間質評的檢驗項目清單；

4.查無室間質評檢驗項目的替代評估方案及評估記錄。5.查參加全省室間質評記錄。4.15.6.5 保證檢測系統的完整性和有效性 1.查檢驗項目、檢驗儀器SOP文件； 2.儀器、試劑和耗材三證齊全；

3.對生化分析儀、血細胞分析儀有定期校準記錄。4.有文件規定每一臺大型儀器的專門負責人； 5.查儀器校準、維護保養記錄。6.對照SOP現場檢查、詢問操作程序。

4.15.6.6 所有POCT項目均應開展室內質控，并參加室間質評 1.查POCT的室內質控和室間質評記錄。2.查定期比對記錄、比對報告；

3.對超出允許偏倚范圍的儀器有校準、糾正措施和記錄。4.查臨床科室POCT儀器的比對情況。4.15.6.7 實驗室信息管理完善 1.有LIS系統，并與HIS聯網；

2.信息系統可以對標本、試劑、耗材進行全程管理。3.現場檢查報告單自助打印系統； 4.現場檢查標本條形碼管理。5.現場在線查詢近3年實驗室數據。

3.6.1.1 根據醫院實際情況確定“危急值”項目，建立“危急值”管理制度與工作流程

1.查危急值報告制度和流程； 2.查“危急值”項目表；

3.現場隨機抽查2人，了解對危急值報告制度和流程的熟悉程度。

4.查與臨床討論及征求臨床意見記錄，有無總結、分析和完善制度、工作流程及項目表。

5.查職能部門評估記錄，能否體現持續改進。3.6.2.1 嚴格執行“危急值”報告制度與流程（★）

1.查科室2人對本部門“危急值”項目及內容是否能夠有效識別和確認。

2.現場查資料的完整、規范、記錄信息的準確和報告、處置、追蹤的程序正確，接收報告者、處置者的復核、簽名及時間正確。

3.有處置記錄和反饋。

4.現場演示信息系統能否自動識別、提示危急值，是否有網絡監控功能，保障危急值報告、處置及時、有效。

五、檢查要求

1、檢查資料要求為衛生部2012版標準頒布以后評審周期內的全部資料。

2、不進行現場評分，只記錄現場檢查情況。

3、注重質量的持續改進。

六、追蹤檢查內容和方法

1、臨床檢驗項目滿足臨床需要，保證每一項結果的準確性，結果報告時間滿足臨床診療需求，報告單格式規范統一。

2、危急值登記與報告

3、備注：追蹤檢查只是為了簡化檢查流程，流程圖中未覆蓋的內容需另行檢查，最終評分以2012版標準中的評價要點為準。