第一篇：關于煤礦安全設施及條件驗收檢查存在問題的整改方...

關于8月25日沈家峁煤礦安全設施及條件竣工預驗收檢查存在問題的整改方案

山西中陽沈家峁煤業有限公司

2014年8月25日，中陽縣煤炭局領導牽頭各股室配合對我公司進行安全設施及條件竣工預驗收，各檢查小組嚴格對照《安全設施及條件竣工驗收表》對我礦井上下進行詳細、認真的檢查，共查出各類問題20條，提出了許多寶貴而又中肯的建議，礦長陳學三組織安全、技術、機電、通防 綜采 綜掘等部門的領導召開了專題會議，進一步明確了各部門責任，對存在的問題、安排、布置、落實，責任到人、排查到人、限期完成。

一、成立隱患治理領導小組

組 長：陳學三(礦長）

副組長：張光山（安全礦長）陳洪學（生產礦長）丁敏功（技術礦長）楊 彬（通防礦長）韓鵬鵬（機電礦長）

成 員：王在慶（調度主任）張守利（掘進副總）

劉洪偉（通防副總）張 濤（機電副總）

王延昌（機電區長）劉先兵（回采副總）

王令文（技術副總）馬明帥（技術科長）領導組下設辦公室，辦公室設在安監科 辦公室主任：劉家寶

二、領導組職責分工：

組 長（礦 長）：全面監督落實，確保實施整改工作的順利進行。

副組長（安全礦長）：負責整改期間的安全問題，督促各部門嚴格按照實施方案進行整改，重點對各專業隱患負責督促整改落實驗收工作。

副組長（技術礦長）：負責整改落實設計必備條件和礦山救援保健第1條.19條.20條隱患問題。

副組長（機電礦長）：負責整改落實電器系統、提升運輸第12.13.14.15.16.17條隱患問題。

副組長（通風礦長）：負責整改落實瓦斯災害防治和礦井通風粉塵防治防滅火,安全監控第2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.18條隱患問題。

副組長（生產礦長）：負責整改落實采掘專業問題。成 員：積極配合副組長對本部門查出的問題進行整改完善

三：具體存在問題及整改措施如下：

設計必備條件

1.聯合試運轉報告編制不詳細，內容應包括九大項，需重新編制。整改措施：組織各專業科室人員，召開專題會議，對聯合試運轉報告重新編制。整改負責人：丁敏功 整改時間：8月27日

瓦斯災害防治 2.井下10#東回風孔板流量計顯示負壓數值大于地面泵站顯示的負壓值。

整改措施:聯系廠家對流量器進行調試。整改負責人：楊彬 整改時間：8月27日

3.井下抑爆裝置未提供煤安標志。

整改措施：及時聯系公司機電部提供井下抑爆裝置煤安標志。整改負責人：劉洪偉 整改時間:8月26日

4.抽放泵型號設計為2BEC62-1BG3，臺賬為2B2C62-1Bd3，10號抽放管路臺賬低負壓填寫為219，設計為226.整改措施：安排專人負責對抽放泵記錄臺賬重新填寫。整改負責人：劉洪偉 整改時間：8月26日

5.10#新布置的高位抽放鉆孔有一組抽放管路斷開，不能抽放。整改措施：對抽放管路重新連接，每班按專人進行巡查。整改負責人：王西恩 整改時間：8月26日

礦井通風、粉塵防治、防滅火

6.6101首采工作面無消防設施。

整改措施：按照規定給6101首采工作面配齊消防設施。整改負責人：劉先兵 整改時間：8月27日

7.6101首采工作面運輸順槽防火門插板在皮帶側，不便于使用。整改措施：安排人員及時將防火門插板移至6101首采工作面運輸順槽人行道側。整改負責人：王西恩 整改時間：8月26日

8.6101首采工作面運輸順槽隔爆水袋個別脫鉤缺水。整改負責人：安排專人對隔爆水袋加水并整理。整改負責人：王西恩 整改時間：8月26日

9.10101首采工作面設備列車處兩臺滅火器失效。整改措施：失效滅火器換掉，安排專人進行檢查。整改負責人：劉先兵 整改時間:8月26日

10.6#運輸巷測風站10米范圍內存在局部通風機及開關設備。整改措施：按要求移走測風站附近局部通風機及開關設備。整改負責人：王西恩 整改時間：8月27日

11.礦井通風系統圖填繪更新不及時。

整改措施： 安排專人對通風系統圖進行更新。

整改負責人：劉洪偉 整改時間：8月27日 電器系統、提升運輸

12.35kv變電站低壓供電系統圖母聯柜接污水處理站負荷，實際還接有其他負荷。

整改措施：拆除接有的其他負荷。整改負責人:張濤 整改時間：8月26日

13.中央變電所供電系統圖中照明信號綜保引自變壓器出線（在饋電開關前）

整改措施：按要求對中央變電所供電系統圖重新繪制。整改負責人：張濤 整改時間：8月27日

14.副井管路沒有進行防雷測試，通訊系統沒有防雷測試。整改措施：測試已實施，聯系公司機電部取得測試報告。整改負責人：韓鵬鵬 整改時間：8月27日

15.副井絞車閘瓦磨損保護間距不一致，相差大。

整改措施：安排專人對副井絞車閘瓦磨損保護進行維修、調試。整改負責人：張濤 整改時間：8月27日

16.10號采區變電所饋電開關實際18臺，供電圖19臺（圖實不符）

整改措施:結合實際重新繪制10號采區變電所供電圖。整改負責人：張濤 整改時間：8月26日

17.10號采區變電所漏電試驗記錄每天時間都一致。整改措施：安排專人對變電所嚴格檢查仔細填寫漏電記錄。整改負責人：王延昌 整改時間：8月27日

安全監控系統

18.未見放頂煤束管監控系統MA標志報告書。

整改措施：及時提供煤安標志放頂煤束管監控系統MA標志報告 整改負責人：楊彬 整改時間：8月26日

礦山救援保健、安全管理

19.安全費用的銀行對賬單2014年4月后就沒有更新，需要更新撤換。

整改措施：聯系銀行方面對安全費對賬單用及時更新。整改負責人：趙建軍 整改時間：8月27日

20.應急救援物資配備不全，應盡快配備完善。整改措施：對照物資配備表配齊應急救援物資 整改負責人：王華偉 整改時間：8月27日

第二篇：煤礦安全檢查問題整改方案

煤礦安全檢查問題整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工業廳對我礦進行安全生產檢查，共提出安全隱患及問題23條，針對省廳領導提出的問題，天山煤礦立即召開專題會議，成立專項整改領導小組，制定了相應的整改方案及措施，并限期進行整改。

一、為保證整改工作有序進行、安全得到保障、隱患得到排除，達到預期效果，礦成立專項整改領導小組和辦公室。

1、專項整改領導小組 組 長： 副組長：

成 員：各單位負責人及副總以上領導。

2、領導小組下設辦公室，辦公室設在安監科，潘如小同志兼任辦公室主任。

3、具體分工如下：

（1）組長全面負責整改工作的支護和協調。（2）副組長配合組長工作，并將工作落實到現場跟蹤整改，確保各項整改工作得到有效完成。（3）成員主要負責在施工現場督促落實整改方案及措施，保證整改工程質量達到規定，并確保整改安全。

二、整改方案

1、交接班內容填寫不規范。整改措施： 整改責任人： 整改資金：無

整改完成時間：2014年 月 日

2、多根錨桿預緊力不足，間排距大小不一。整改措施： 整改責任人： 整改資金：300元

整改完成時間：2014年 月 日

3、皮帶跑偏嚴重，巷道撒貨多，且皮帶保護不起作用。整改措施： 整改責任人： 整改資金： 元

整改完成時間：2014年 月 日 4、11202軌道順槽超前支護有一單體失效。整改措施： 整改責任人： 整改資金：

整改完成時間：2014年 月 日

以上23條問題已認真按檢查組的要求制訂了整改方案，所有隱患已經全部落實到位。

第三篇：煤礦安全檢查問題整改方案

******礦業有限公司 “雨季三防”整改計劃

2018年6月20日

*****區煤管局于2018年6月19日到我礦進行了“雨季三防”井上、下現場檢查，發現有21條問題需要整改。我礦根據要求成立了整改領導組織機構，制定整改計劃，具體整改如下：

一、整改領導機構

組 長：** 副組長：** ** 成 員：** ** ** **

二、存在的問題

（一）采掘：

1、未見礦長帶班公示牌板。

2、礦井職工升、入井檢身記錄未按時填寫。

3、-77入風巷右幫有10米碹體脫落，并有10架U型棚變形。

4、-77入風下山有5米碹體脫落。5、01掘進工作面兩幫未剎實剎嚴、兩幫網鏈接不好，01掘進工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一臺皮帶中部頂板未剎實剎嚴。

7、采面一臺溜子頭壓柱失效，采面入風巷二臺溜子頭壓柱失效。

8、采面上巷超前支護有8根單體未接頂，采煤工作面下部有一處懸頂4米×1米，下出口高度不夠1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超寬、有3架棚片幫0.6米，采煤工作面中部有2架棚超寬。

10、采面回風巷恢復處頂板未安設臨時支護。

11、采面回風巷防火門套頂部未剎實剎嚴且有大塊。

12、采面乳化泵站壓力偏低。

13、皮帶回風巷中部有20米頂板碹皮脫落，恢復處往前20米兩幫碹體脫落、斷面小。

14、皮帶回風巷恢復王顯明班放炮員未持證上崗。

15、該礦井下有6人未攜帶自救器、有14人未佩戴人員定位識別卡。（罰款處理）

16、風井巷道中部有一處右幫失修。

17、風井井底彎道往上有150米處有5架棚失修，-79片盤左幫有15米失修、碹皮脫落。

18、新井一臺皮帶中部有一處頂板碹皮脫落（3米）。

整改責任人：** ** 通風：

1、老井井口1#風門里側開停傳感器失效，3#行車風門連鎖繩過長，里側關不嚴。

2、主井-75入風巷底彎隔爆水棚個別吊掛不規范。

3、-75入風巷壓風供水自救裝置管路斷開。4、1#閉柵欄外衛生不好、有雜物，2#當風墻前電纜、管子吊掛不整齊，3#擋風墻前有雜物，4#擋風墻墻面不平整。

5、采面二臺皮帶中部入風測風牌板與旋轉噴霧吊掛在一起。

6、采面三臺皮帶配電點處電纜及監控線吊掛混亂。

7、采面入、回風巷防火門套處缺備用封閉材料，輔助隔爆水棚個別掛鉤吊掛不合理。

8、采面上巷全斷面噴霧有一個碰頭堵塞。

9、采面上巷防火門套頂部有裂隙。

10、井下防火材料庫材料不足、里部應加強支護。

11、采面小絞車下山中下部擴幫處兩側要求剎實噴嚴。12、01-1掘進二臺皮帶頂板處發現CO風流里3PPM，滲點最高為260PPM，溫度26℃，CH40.3%要求加強觀測，提報專項治理措施。

13、主井井筒有64架棚未噴碹。

14、新井原01、03掘進臨時密閉超距。

15、主井-93大巷中部壓風供水自救裝置風管無風，全斷面水幕未連接水管。

16、主井中部一處支管閥門生銹。

17、-79片盤、皮帶入風上山壓風自救箱水管接頭封圈破損。

18、-79皮帶入風上山擋風墻未編號、刷白、雜物多。19、9#風門語音裝置，開停傳感器失效，方向風門關不嚴，無管理牌板。20、1#見煤點壓裂正在恢復，2#見煤點未噴碹，3#見煤點未埋管。21、7#風門無管理牌板，4#行人風門連鎖繩過長。

整改責任人：** ** 機電：

1、副井人車語音提示接線不合理。

2、副井人車固定緩沖物螺絲位置不合理。

3、變電所門前風機開關未接地線無標志牌。

4、風井局部軌枕不勻切漏出1/3，主井個別枕木未露出1/3。

5、變電所直通電話失效。

6、采面入風控絞車開關保護器選擇過大。

7、采區排水系統管路未接到位。

8、三臺皮帶頭用木方代替刷煤器。

9、三臺皮帶道分站無備用電池箱。

10、采面控溜子開關末端接地極未埋入地下。

11、采面回風11.4絞車無護板，25KW絞車拉點線斷接。

12、采面回風下山絞車道缺少地輪。

13、-94大巷B6號礦車銷子和安全鏈未連接。

14、-75入風巷多處電纜懸掛不合格，-80標高絞車硐室衛生不好。

15、副井01-1掘進風機、聯鎖開關無標示牌。16、01-1掘進二臺皮帶頭無防護網。

17、控01-1掘進第二臺皮帶200A開關JDB選擇過大。

18、副井變電所供電圖與實際不符，臨時水倉水泵與圖表不符且一臺水泵。

整改責任人：** **

軟件：

1、未見市國土資源局審批蓋章的《采掘工程平面圖》。

2、未見經區煤管局審核蓋章的下列圖紙礦井地質圖和水文地質圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖。

3、采煤作業規程、儲量計算應按平均厚度循環產量、煤層柱狀圖的頂板應為再升頂板，直接頂的厚度業需重新計算。

4、主要經濟技術指標的月循環個數、月推進度、月產量都需要重新核定，嚴禁超能力生產。

5、作業規程中缺勞動組織循環圖表。

6、掘進作業規程地質說明書無提報人簽字，支護材料無規格、規定。

7、一正五副證件（機電礦長人證不符）。

8、緊急避險系統未見專項設計及批復的文件和安裝廠家出具2018年的合格報告。

9、無預防和隔絕煤塵爆炸措施。

10、該礦未及時進行應急演練。

11、礦井隱蔽致災因素的報告中內容有錯誤并無區煤管局總工程師簽字。

12、調度室各種規章制度不合格。

13、該礦采掘接續計劃不合格。14、01-1掘進工作面、采面上下巷噴碹滯后。

15、未見防滅火專項設計原件。

16、未見風筒、電纜阻燃報告、照片。

17、未見應急演練保存的影像資料。

18、專職鉆探隊伍有7人無證。

19、未見地質類型劃分報告。20、該礦放炮員、瓦檢員持證數量不足。

21、該礦總工程師無區任命文件。

22、該礦各專業技術員無職稱證。23、01-

1、01掘進變向后未做物探。

24、反風實驗措施無礦審批、無反風后通風系統示意圖。

25、無礦井通風能力核定報告。

26、礦井圖紙無負責人簽字。

27、采面未進行氣體采樣分析工作。

28、綜合防塵措施不合格。

29、采面回風巷電纜長度與實際不符。

30、排水系統圖缺少采區排水系統。

31、新區臨時水倉水泵型號、揚量、流量不符。

32、運輸系統圖中未標注風井絞車、人車、采面回風絞車運輸系統，絞車道長 度、坡度、道岔選型與實際不符。

33、主井絞車道絕緣道夾板安設位置不符合要求。

34、主井井上備用沙袋不足。

35、通訊系統圖中缺少直通電話標注。

36、未見供電設計、排水設計。

37、礦井災害預防和處理計劃內容與實際不符（如六大系統型號）。

38、從業人員簽訂勞動合同不合格。

39、未見國土資源部門蓋章的采掘平面圖。

40、超前探鉆措施內容不合格、未見逢掘必探工作制度。

41、采煤作業規程貫徹記錄不合格。

42、未見01掘進貫徹記錄。

43、采面作業規程中供電系統圖與實際不符，排水系統圖未標注臨時水倉，運輸系統圖標注不全道岔規格與實際不符。

44、通風系統圖主扇型號標注不準確。

45、通風系統圖-75入風巷、采面入回風巷缺測風站。

46、通風系統圖5#風門井下實際為2#擋風墻。

47、通風系統圖1#擋風墻未標注。

48、通風系統圖7#密閉圖上位置與實際不符。

49、各種圖紙無負責人簽字。

50、通風系統圖中無風機配風量標注。

51、-81煤倉處無風機標示。

52、無安全儀器儀表同意發放、校驗、管理制度。

53、礦井隱蔽致災地質因素普查報告未經集團審批。

54、無參加編制審查人員簽字。

55、職稱表與相鄰礦井有關持證人員對照描述、編制依據等說明不詳。

56、普查采面地點不符，無掘進普查地點。

57、礦井南鄰東興

三、西鄰雙福（關閉）、北鄰向陽礦（關閉）介紹不詳，煤柱留設50米。

58、斷層描述不細，防范和治理措施無針對性，未執行一面一策，無防控措施。59、01-1掘進未提報送切眼措施。60、01-1掘進右部未規定界限：圖上未上采空區及煤柱留設、缺乏設計巷道布置依據、施工順序長度設計中與圖示不符、探眼圖無角度設計、防滅火技術設計及措施不完善、貫徹記錄工種不全及相關人員貫徹不全、附圖不符合要求、監控系統圖看不清傳感器位置、是否開采原煤層、有舊巷無圖面及文字反應。61、采面作業規程中：工程師證件不符合規定、設計規定兩巷在開采前必須噴 碹處理不達標不能生產、采掘工程平面圖未上停產線未編制中部區西部區采區設計、擋風墻未上通風系統圖、9#風門作為運料系統不合理、未執行兩端π型鋼支護處嚴禁放煤、未規定當班領取火藥雷管最大量、貫徹記錄無工種本人簽字及參加人員不齊全不明確無主持人參加、采區工作面測風站建立不全及采區和工作面防火門套位置不合理。

62、風井防爆門里部不應設風門及未上入井聯合體風門（在監控等圖上修改過來）。

63、井筒未標明坡度。

64、通風系統圖、監控等圖紙未上巖石掘進。65、各采區巷道及功能應按采區設計命名并按采區設計要求構件通風設置避災

路線。66、圖紙應刪除礦標、簡化采掘工程平面圖、分層可在井上下對照圖上繪制、礦井上下對照圖相鄰礦井未上圖要把礦界煤柱上圖。

67、排水系統圖中在-93米標高大巷排水管路與實際不符。68、運輸系統圖未標注采石運料系統及絞車、無蓄電池機車硐室、井筒等上山未標坡度及井下絞車設備型號等未標注。69、應急救援預案未經單位主要負責人和區煤管局批復后實施（無集團審批）、煤與瓦斯突出、沖擊地壓應急預案鑒定為是否突出礦井后做預案。70、防火措施不健全，防止自燃發火無礦審批，無出現自燃發火征兆和發火征兆不能得到有效控制時的措施。

71、無自燃煤層發火預測預報及管理制度。72、無火災、火區報警制度。

73、該礦三級工種證存在人證不符問題。74、未見與勞動局簽訂的工商保險，該礦職工未購買安全責任險。

整改責任人：** ** 整改原則

針對查出的問題各系統要逐條整改，要落實整改時間；落實整改責任人；整改措施，核查整改結果。

五、整改措施

1、按復工復產驗收標準整改。

2、按《煤礦安全規程》中相關要求整改。3按各作業地點的作業規程整改。4按各恢復作業地點的恢復措施整改。

第四篇：煤礦安全檢查問題整改落實制度

華泰煤礦安全檢查問題整改落實制度

一、上級部門來我礦檢查所查出的問題由系統業務主管部門負責，按“四定”原則制訂出整改計劃，于檢查當天報安全科。若不按時上報，對部門負責人罰款30元。

二、凡是礦領導帶領召開現場辦公會查出的問題，發出辦公會議紀要，由指定的系統業務主管部門督促落實，安全大檢查問題由安全科負責督促落實。

三、安全科要對各系統業務主管部門上報的整改計劃及時進行匯總，并按“四定”原則進行分類，在次日打印下發給有關礦領導和相關業務主管部門，由業務主管部門負責督促落實。

四、系統業務主管部門和區隊要認真組織人員在限定時間內進行整改處理，并將完成項目以書面形式及時向安全科匯報；到期沒有完成的，對負責整改的單位罰款300元，并對其業務主管部門罰款50元；完成不匯報的，對業務主管部門罰款30元；

五、如有特殊情況，完不成的要及時向安全科和礦領導匯報。

六、對于上級檢查出的問題，屬于本部門、本單位責任的，給予存在問題的部門和區隊按制度規定的兩倍罰款；問題重復出現的，在給予兩倍罰款的基礎上，對單位再給予100元、對業務主管部門50元罰款。

七、凡是整改項目沒有完成，系統業務主管部門又沒及時督促落實的，每條對系統業務主管部門罰款50元。

八、此制度由安全科監督執行。

第五篇：質檢站檢查存在問題整改計劃

B4標質檢站檢查存在問題整改計劃

一．存在的主要問題

(一)橋梁方面：

1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業平臺未鋪設過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。

2．萬坑分離鋼筋加工場：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴重。

3．橋梁梁板鋼筋保護層檢測合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護層檢測合格率為37.9%。

整改措施：高墩施工搭設樓梯，蓋梁作業平臺鋪設過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強安全意識改進配電箱。加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，確保鋼筋保護層厚度。

整改時間：5-7個工作日內完成。

4．預制場：梁板預應力孔道孔口無防水包封措施；梁底預埋鋼板為普通鋼板；空心板N13鋼筋為U形，與設計不符；箱梁頂板負彎矩槽處縱向分布筋僅一端預留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預留鋼筋頭；部分箱梁頂板N22鋼筋縱向間距為70-80cm，設計為40cm；梁板養生僅覆蓋頂板；

整改措施：預應力孔道進行封包處理，梁底鋼板進行涂防銹漆處理；空心板N13鋼筋按圖紙要求進行加工；加工梳形板使箱梁頂板負彎矩槽縱向鋼筋按設計要求預留；加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，嚴格按照圖紙施工。梁板頂板進行覆蓋養生，腹板采用噴淋養護。

整改時間：1-3個工作日內整改完成。

5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料；

4.75-9.5碎石石粉含量較多。

整改措施：砼外加劑進行搭棚遮蓋，料場里面不合格的料進行清倉換料處理。整改時間：7-10天左右

6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。

整改措施：加強鋼筋焊接，做好下墊上蓋

整改時間：已在整改，3天左右

(二)路基方面：

1．K89+250處路基已填至93區第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實度為86．5%，不滿足設計要求。

整改措施：K89+250處路基采用32T重型壓路機進行碾壓直至壓實度合格。整改時間：7天左右。

(三)人員方面：

1．基本情況：合同承諾18人，實際點到11人，變更3人，未辦理變更手續。

2．合同承諾人員中有8人未實際到位。

3．檢查時人員未提供原件審核，其資質符合性無法認定。

整改措施：完善變更手續

整改時間：7-10天

(五)質保資料方面：

1．施工組織設計不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內容不完整，如，無路基施工重型壓路機補強方案，無勞動力、原材料進場及使用計劃，無資金流量計劃；三是部分內容未根據本項目合同文件和設計圖紙編寫，如箱梁預應力張拉施工條件與設計圖紙不相符；三是項目經理部機構設置不符合《江西省高速公路項目標準化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現場臨時用電方案中無用電總負荷計算，主要機械表中無32T以上重型壓路機，應急救援方案中無救援人員、救援設備和救援路線等內容。

2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實度標準為95%，不符合現行《公路路基施工技術規范》（JTG F10-2006）的要求；方案中無重型壓路機補強方案。

3．無環保方案。

4．質量管理制度不健全，無技術交底、質量事故調查處理等制度。

5．技術交底工作不到位，只有總工對全體人員的交底，未落實層層交底。

6．批復的質量管理制度中無質量檢查機構、質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等內容。

7．未按招標文件要求編制施工環保措施計劃。

8．未提供工程質量責任登記表。

9．路基填筑試驗段開展不規范。一是未按批復的試驗段施工方案分三層進行93、94、96區試驗，僅對93區進行了試驗段施工；二是成果總結報告內容不完善，無每層填前含水量數據，無壓實度和碾壓遍數關系的統計分析，總結參數中無碾壓時含水量允許偏差。

10．未按項目辦下發的《臺背回填施工作業指導書》的要求制定臺背回填預案。

11．首件工程總結報告內容不符合項目辦“首件工程認可制” 的要求，無首件工程經驗和教訓的分析總結。

12．未制定管理標準化活動實施方案。

13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測量工程師簽名。

14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規定的格式進行整理；五是資料存在代簽的情況。

整改措施：加大質保資料的管理，認真復查質保資料，未完善的進行完善，不合格資料的重做。