第一篇：關(guān)于招待費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定

重慶騰海工貿(mào)有限公司關(guān)于招待費(fèi)的管理辦法

第一條

為了便于控制費(fèi)用的開支，本著一切從節(jié)約的目的出發(fā)，加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出管理，特制定本辦法。

第二條

業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則。第三條

招待費(fèi)管理辦法適用于重慶騰海、南京騰海、合肥騰海公司。第四條

公司員工因工作關(guān)系約見客戶或接待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、客人需產(chǎn)生招待費(fèi)時(shí)，需先行電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可執(zhí)行。（在請(qǐng)示時(shí)應(yīng)先說明客人幾人，陪餐幾人）。第五條

原則上中午工作餐一律不安排酒水，應(yīng)安排簡(jiǎn)餐，業(yè)務(wù)單位有要求的應(yīng)適量控制。如遇領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作的需請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)酌情考慮就餐標(biāo)準(zhǔn)。第六條

各部門招待客人原則上不允許贈(zèng)送禮品、紀(jì)念品。如特殊情況需要的須經(jīng)總經(jīng)理同意（南京、合肥上報(bào)重慶），未經(jīng)批準(zhǔn)擅自應(yīng)酬產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。第七條

招待人員在完成招待任務(wù)后須在兩日之內(nèi)完成報(bào)銷程序（最遲不超過一周），過時(shí)一律不予報(bào)銷。經(jīng)辦人應(yīng)粘貼相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)（消費(fèi)清單或清單復(fù)印件），報(bào)銷單上應(yīng)注明公司參與接待人員、接待客人人數(shù)。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核由總經(jīng)理簽字后交付財(cái)務(wù)對(duì)票據(jù)的合法合規(guī)性及金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核后方能報(bào)銷。如票據(jù)開票信息有錯(cuò)誤的一律不予報(bào)銷。第八條

負(fù)責(zé)招待的人員在招待過程中有虛假行為的，一經(jīng)查實(shí)除追回虛報(bào)款項(xiàng)外，視情況處以500-1000元罰款并通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第九條

本辦法解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

重慶騰海工貿(mào)有限公司

2015年01月01日

第二篇：業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

財(cái)務(wù)管理制度

業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)對(duì)公司員工報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)的合理需要而發(fā)生的對(duì)外交際、招待費(fèi)用，包括招待用餐、娛樂、安排酒店住宿、贈(zèng)送煙酒及其他禮品、贈(zèng)送現(xiàn)金等。

第三條員工因私事所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由員工個(gè)人承擔(dān)，不得到財(cái)務(wù)部報(bào)銷入帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)從該員工下月工資中扣回多報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

第四條員工支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須事前申請(qǐng)，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)每次低于500元或累計(jì)低于2000元的，事前須經(jīng)部門經(jīng)理同意；業(yè)務(wù)招待費(fèi)每次超過500元或累計(jì)超過2000元的，事前須經(jīng)總經(jīng)理同意。

第五條員工如需直接贈(zèng)送現(xiàn)金給有關(guān)人員作為交際應(yīng)酬之用，無論金額大小，必須事前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可支付，支付程序按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)于贈(zèng)送現(xiàn)金后財(cái)務(wù)無合法單據(jù)入帳的問題，贈(zèng)送現(xiàn)金的部門配合財(cái)務(wù)部共同解決。

第六條所有不經(jīng)事先批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一律由員工個(gè)人承擔(dān)。

第七條員工在業(yè)務(wù)招待完成后，應(yīng)及時(shí)將招待的情況和結(jié)果向批準(zhǔn)人報(bào)告，否則下一次的業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)將不被批準(zhǔn)。

第八條公司業(yè)務(wù)招待由市場(chǎng)部和人事行政部統(tǒng)一安排，公司其他來客招待原則上由人事行政部統(tǒng)一安排。

第九條員工報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，須填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單（見附表），注明交際應(yīng)酬場(chǎng)所及形式、出席賓客的姓名/職務(wù)/業(yè)務(wù)關(guān)系、交際應(yīng)酬的目的，在報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

第十條本規(guī)定自2010年1月1日起生效。

第三篇：業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出節(jié)約成本費(fèi)用提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平特制定本制度

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍

1、業(yè)務(wù)費(fèi)指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈(zèng)送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用

2、招待費(fèi)指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員發(fā)生的就餐費(fèi)、娛樂費(fèi)以及宴請(qǐng)客人、客戶包括工作餐的酒水、煙及食品等費(fèi)用。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待特殊情況需說明原因經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前要向辦公室提出申請(qǐng)包括招待單位、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、陪同人員等辦公室根據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)示副總經(jīng)理同意后方可安排緊急情況下可口頭請(qǐng)示同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待但事后要履行審批手續(xù)否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

接待用餐時(shí)嚴(yán)格控制陪客人數(shù)實(shí)行對(duì)口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對(duì)方人數(shù)的半數(shù)。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請(qǐng)據(jù)實(shí)報(bào)銷”的管理方式。

一、業(yè)務(wù)費(fèi)的審批權(quán)限一律由辦公室負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》其他部門和個(gè)人一律不得安排。

二、招待費(fèi)的審批權(quán)限公司副總經(jīng)理審批單次預(yù)算500元含酒水以內(nèi)限額的招待費(fèi)公司總經(jīng)理審批單次500元以上限額的招待費(fèi)。

招待費(fèi)又分為工作餐和客餐兩種工作餐即指平時(shí)員工加班的就餐以及相關(guān)部門工作人員前來公司辦理業(yè)務(wù)臨時(shí)就餐。客餐即指除工作餐外專門為宴請(qǐng)客人的就餐及酒酒店管理會(huì)所業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度.doc2水。

1、工作餐的審批程序加班部門或?qū)诮哟块T負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請(qǐng)經(jīng)辦公室或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后由加班部門負(fù)責(zé)人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。

2、客餐招待的審批程序由對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后送辦公室確定用餐標(biāo)準(zhǔn)及膳食餐廳并由辦公室通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備煙及酒水。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)

1、業(yè)務(wù)費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)用于接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等及贈(zèng)送客人、客戶的禮品原則上由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購(gòu)買、保管、發(fā)放。

①、單次接待購(gòu)買水果、飲料標(biāo)準(zhǔn)為不超過50元。

②、日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為:副總經(jīng)理5盒/月、辦公室3盒/月、財(cái)務(wù)部及銷售部1盒/月。由各部門負(fù)責(zé)人按月領(lǐng)取超量不補(bǔ)。

③、贈(zèng)送客人及客戶的禮品由公司總經(jīng)理審批安排。

④、如遇特殊情況需要單獨(dú)購(gòu)買的向辦公室填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》并注明事由、購(gòu)買的具體項(xiàng)目、贈(zèng)送的具體對(duì)象、金額由總經(jīng)理審批后安排財(cái)務(wù)部門購(gòu)買。

2、招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)①、工作餐的標(biāo)準(zhǔn)員工加班的工作餐每人15元部門及部門經(jīng)理招待的工作人員每人20元②、客餐的標(biāo)準(zhǔn)a、政府部門、上級(jí)機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人60元含酒水等酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在50元/瓶以下紅酒30元/瓶以下b、政府部門副職以上干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級(jí)別人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為80元含酒水等酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在100元/瓶以下c、政府部門及集團(tuán)公司一把手每席不超過1200元含酒水酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超過2瓶特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊酒店管理會(huì)所業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度.doc3原因客餐用煙定為16元/盒的黑蘭州且每席用煙不得超過3盒。大型或?qū)ｎ}會(huì)議接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按照總經(jīng)理審批的預(yù)算執(zhí)行。

客餐接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對(duì)方人員半數(shù)。③、公司總經(jīng)理發(fā)生的招待費(fèi)用憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。④、客餐招待時(shí)發(fā)生的車輛費(fèi)用按所安排餐廳至客人居住地出租車計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)不允許虛報(bào)及多報(bào)。

⑤、公司原則上不安排客人餐后娛樂等其他活動(dòng)如必須安排需請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可。

五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點(diǎn)菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》交由財(cái)務(wù)部門審核金額超過伍佰元的需總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定

1、定額發(fā)票印章要清晰可識(shí)別印章不清的不予報(bào)銷未中獎(jiǎng)的發(fā)票必須保持兌獎(jiǎng)區(qū)完整不可隨意撕毀不完整的發(fā)票不予報(bào)銷。單次報(bào)銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號(hào)不同次的發(fā)票可不連號(hào)。發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致。

2、手工開具的發(fā)票必須如實(shí)填寫不得提供套開、虛開的發(fā)票發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報(bào)銷。

3、如遇特殊情況不能提供同一單位且連號(hào)的發(fā)票需寫明具體情況由公司總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

4、原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報(bào)銷如遇特殊情況必須先通知財(cái)務(wù)部門經(jīng)確認(rèn)后寫明情況由公司總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

5、招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用原則上由接待人承擔(dān)特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊招待費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。

7、經(jīng)辦人員可預(yù)先根據(jù)《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》的用餐標(biāo)準(zhǔn)在財(cái)務(wù)部門借支餐飲費(fèi)在招待結(jié)束后貳天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷節(jié)假日順延如遇特殊原因無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取得正式發(fā)票可先取得酒店出具的證明以及點(diǎn)菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》同行人員共同簽字后在財(cái)務(wù)部門報(bào)銷事后再補(bǔ)取正式發(fā)票。

酒店管理會(huì)所業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度.doc48、如報(bào)銷單據(jù)不符合規(guī)定的財(cái)務(wù)部直接將單據(jù)退回報(bào)銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方準(zhǔn)予報(bào)銷。

六、罰則接待人多報(bào)就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)除退回報(bào)銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外另罰款50—100元。

凡公司人員弄虛作假借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實(shí)且到公司報(bào)銷的一經(jīng)查實(shí)除退回報(bào)銷金額外對(duì)經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。

公司人員虛報(bào)或多報(bào)招待費(fèi)用情節(jié)惡劣的可給予辭退。

第四篇：招待費(fèi)報(bào)銷制度

上海悠絡(luò)客電子科技有限公司

Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.上海悠絡(luò)客電子科技有限公司

（財(cái)務(wù)）字（2011）年（1118）號(hào)

To 至 ：全體員工 From 由 ：財(cái)務(wù)部

Date 日期 ：2011年11月18日 Subject 主題 ：業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度

為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出范圍

招待客戶所需的餐費(fèi)（含酒水）、煙、酒、茶葉以及贈(zèng)送客戶的其他禮品、紀(jì)念品等。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則

1）實(shí)行“預(yù)先申請(qǐng)，據(jù)實(shí)報(bào)銷”；“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則； 2）贈(zèng)送客戶的禮品一律由相關(guān)人員提出申請(qǐng)?zhí)顚懝P(guān)費(fèi)用申請(qǐng)表、部門負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，行政部統(tǒng)一保管并進(jìn)行郵寄派送（需相關(guān)部門親自交付的除外）； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號(hào)

TEL:021-69773388

FAX:021-69773333

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Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.3）接待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實(shí)行對(duì)口接待且本公司陪同人員需1人以上且不得超過對(duì)方人員半數(shù)。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)

1）工作餐的標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工加班的工作餐,每人每餐15元;部門及部門經(jīng)理招待的工作人員,每人每餐20元;2）客餐的標(biāo)準(zhǔn)：

a、政府部門、上級(jí)機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主管以上人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人不超過100元(含酒水);b、政府部門及集團(tuán)公司一把手每席不超過2000元(含酒水)； 3）總經(jīng)理發(fā)生的招待費(fèi)用，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷單據(jù)

經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票并附上《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》，交由財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：

1）定額發(fā)票印章要清晰可識(shí)別，印章不清的不予報(bào)銷，未中獎(jiǎng)的發(fā)票必須保持兌獎(jiǎng)區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報(bào)銷。單次報(bào)銷必須為同一單位提供的發(fā)票，發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致；

2）手工開具的發(fā)票必須如實(shí)填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報(bào)銷；

3）招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用，原則上由接待人承擔(dān)，特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號(hào)

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Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.4）如報(bào)銷單據(jù)不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部直接將單據(jù)退回報(bào)銷人，超出一周內(nèi)未做出改正的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方準(zhǔn)予報(bào)銷。

五、罰則

1）接待人多報(bào)就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)，除退回報(bào)銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外，另罰款50—100元并通報(bào)批評(píng)；

2）凡公司人員弄虛作假，借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實(shí)，且到公司報(bào)銷的，一經(jīng)查實(shí),除退回報(bào)銷金額外，對(duì)經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元并通報(bào)批評(píng)；

3）公司人員虛報(bào)或多報(bào)招待費(fèi)用，情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定自即日起執(zhí)行！

財(cái)務(wù)部 2011年11月18日

擬稿： 審核： 批準(zhǔn)： 上海市青浦區(qū)華徐公路888號(hào)

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第五篇：業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度

業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度

1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

2、本制度中所稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司員工因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)外單位人員和公司內(nèi)部聚會(huì)所產(chǎn)生的餐費(fèi)、交際費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用等。

3、本制度適用對(duì)象為公司副總經(jīng)理及以下人員，總經(jīng)理費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。

4、各部門因公接待外單位人員由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，須事先說明招待或應(yīng)酬對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、方式、預(yù)計(jì)金額、參與人員等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；大型接待或應(yīng)酬工作，應(yīng)有書面計(jì)劃安排。

6、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后限額接待。

7、公司各部門或分支機(jī)構(gòu)，在海口、三亞等地的招待需在規(guī)定地點(diǎn)用餐；超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)招待及在非規(guī)定地點(diǎn)用餐或其他交際費(fèi)需申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接待客戶的招待標(biāo)準(zhǔn)：（按用餐人數(shù)計(jì)算）

級(jí)別規(guī)定地點(diǎn)非規(guī)定地點(diǎn)

總經(jīng)理?yè)?jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷

部門負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）200.00∕人150.00∕人

9、各部門因開展部門活動(dòng)聚餐等事項(xiàng)所產(chǎn)生的費(fèi)用，按真實(shí)發(fā)生的事實(shí)和金額應(yīng)在公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷.各部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定次數(shù)

銷售部80.00∕人每月一次

其他部門80.00∕人每季度一次

10、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并按招待費(fèi)報(bào)銷單要求填寫招待事由等項(xiàng)目。如有不方便填寫是事項(xiàng)需貼便條注明。

二零一二年二月二十二日