第一篇：招待費管理規定

招待費管理暫行辦法

一、招待的事由

1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；

2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等；

3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業企業前來接洽工作；

4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；

5、會議；

6、主要領導決定的其他事由，招待費管理規定。

二、招待的內容

招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

三、招待的標準

（一）餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、接待局、集團城圈外下屬企業人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內。

2、接待本縣有關部門、鄉鎮及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內。

3、接待本市各縣鹽業部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，30元/人以內。

4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內，午、晚餐45元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內。

5、營銷業務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

6、未經批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

7、陪餐人員數一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人，管理制度《招待費管理規定》。

四、招待的管理

（一）用餐招待

1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業務由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。

2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發生的用餐單據除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。

5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金，單據要有主要負責人簽字后方可辦理。

（二）招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理，其他內容的招待由局領導指定人員辦理。

（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

五、本制度自二00五年五月

日執行。

第二篇：招待費管理規定

招待費管理規定（試行）

第一條 為了加強學校公務招待費的管理，嚴格審批及報賬制度，制止奢侈浪費行為，促進黨風廉政建設，根據有關文件精神及相關政策，制定本規定。

第二條公務招待嚴格遵循公務、對口、節約、統一安排的原則。

一、公務招待的范圍、安排權限及程序

1、上級部門、兄弟學校的領導來校檢查、指導工作，由校長、書記、副校長、副書記負責安排招待，辦公室具體辦理；其他來賓由相關部門報請分管校長、書記同意后，方可安排。

2、嚴格控制陪餐人員。

一次招待客人在4人以下的，原則上安排l一2人陪餐；客人在5人以上的，每桌陪餐2一3人；特殊情況下的陪餐人數由校長、書記、副校長、副書記確定。

3、來賓招待一律安排在學校教工食堂，如遇特殊情況在校外安排，須經校長同意。

第三條 費用報批手續及程序。

1、每次招待必須由經辦人填報“就餐通知單”(如遇特殊情況來不及辦理，須先口頭請示后及時補辦)。所有來賓招待必須報分管校長、書記審核簽字后才能報銷；招待標準由分管校長、書記視實際情況確定。

2、嚴格報賬手續。

（1）實行“三單合一制”，即就餐通知單、菜單和正式餐飲發票一起作為報賬憑證。缺一不審簽。

（2）實行“四簽制”，即按經辦人、部門負責人、財務審核人、審批領導的順序審簽后方可報賬。

第四條 公務招待費用的監督。

對公務招待費實行審核檢查制度。審核工作由財務處指定專人負責。負責公務招待費審核的財務人員，要認真負責，仔細審查，嚴格把關，發現問題要及時給予糾正和處理，發現不應該列支的費用要堅決予以拒絕審核。學校內審組定期檢查，并將檢查情況向全校公示。

為了確保招待費辦法的嚴格執行，重申如下紀律：

l、嚴禁以招待為名進行請客送禮、旅游觀光以及進行各種高消費的娛樂活動。

2、嚴禁以公款招待私客或將純屬個人“關系、感情、友誼”的吃請冒用公務招待之名報賬。

3、嚴禁以單位人員內部調動迎送的名義用公款互相宴請。

4、嚴禁在公務招待中的弄虛作假、虛報冒領行為。

5、嚴禁審核與監督檢查人員在進行公務招待費審核和監督檢查中放棄原則，敷衍塞責。

違反上述規定者，除追究違紀責任外，所有違規開支一律由責任人自付。

第五條 本規定自頒發之日起執行。

第三篇：招待費管理規定

招待費管理規定

為加強業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業務招待費進行統一管理。

一、業務招待費的使用原則

業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

二、業務招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等；

2、用于公司承辦的各種會議的招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

4、招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果、禮品等。

三、業務招待費的管理

1、財務部年初確定業務招待費總計劃，然后，將其分解到各部門使用，財務部嚴格執行招待費審批制度及招待費定額管理制度，按照報銷程序認真把關，并做好招待費的考核工作。

2、行財部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業務的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經分管領導同意；主管領導批準；辦公室根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發生金額后自留。

3、行財部每季度將各部門招待費支出情況進行匯總通報。

4、財務部每年將提交全年業務招待費使用情況，向職工代表大會報告。

5、招待客人時，一般限定在公司內部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統一結算，各部門提供招待費審批單并附招待券，由財務部計入各部門招待費支出賬。

四、業務招待餐費的標準

到公司聯系業務及其他事宜的一般工作人員，按25元/人的標準接待； 局級以上領導來檢查指導工作，按40元/人的標準接待。簡單招待不得超過500元，普通招待500-700元，特招700-1000元。特殊情況，經公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。以上標準不含煙酒及其他費用。

五、其它有關規定

1、各部門應嚴格按照財務部下發的業務招待費標準執行，凡超出標準的，其超出部分自理。

2、凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理。

3、招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。

4、公司主要領導可根據實際情況安排業務招待。

第四篇：招待費管理規定

招待費管理規定

招待費管理暫行辦法

一、招待的事由

1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；

2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等；

3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業企業前來接洽工作；

4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；

5、會議；

6、主要領導決定的其他事由。

二、招待的內容

招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

三、招待的標準

（一）餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、接待局、集團城圈外下屬企業人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內。

2、接待本縣有關部門、鄉鎮及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內。

3、接待本市各縣鹽業部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，30元/人以內。

4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內，午、晚餐45元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內。

5、營銷業務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

6、未經批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

7、陪餐人員數一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

四、招待的管理

（一）用餐招待

1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業務由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。

2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發生的用餐單據除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。

5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金，單據要有主要負責人簽字后方可辦理。

（二）招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理，其他內容的招待由局領導指定人員辦理。

（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

五、本制度自XX年五月 日執行。

第五篇：招待費管理規定

業務招待費管理規定

一、目的及適用范圍

以“厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，規范公司各類業務接待費用管理。按公司相關制度規定和財務管理要求辦理業務招待費申請、審批、核準執行工作。適用于全體員工。

二、申請手續

1、堅持先請示、后接待。接待費的使用實行預算控制、分級管理、提前審批、定額審批的原則；

2、為保證接待工作順利進行，執行接待工作前，接待部門應嚴格執行前置審批流程，事前向董事長或總經理匯報招待人員、招待事宜、費用預算，董事長批準后方可辦理借支、費用支付等手續。接待部門應事前填好“業務招待申請表”﹐把預支費用提前做好預估，由本部門負責人、分管領導批核后報董事長審批同意后方可執行，并同時交人事行政部備案。特殊情況可以電話、短信、微信等方式請示董事長或總經理，然后補填“業務招待申請表”。

三、接待等級分類

A類：貴賓接待，指公司貴賓、公司重要客戶、外賓或地方政府部門的大型接待。

B類：業務接待，指營銷客戶的接待。

C類：普通接待，指一般來客的接待。

四、重要接待預約接待管理

1、需董事長出面、各項目配合，人事行政部協調的屬公司重要接待，接待部門報董事長同意本次接待后，應提前一周通知人事行政部進行相關事項的準備。

2、接待部門負責根據收集到的接待對象的信息制訂接待計劃。人事行政部配合接待部門對接待計劃進行補充和完善。

3、對重要來賓（A類）的接待，接待部門需在詳細了解接待要求的基礎上擬訂接待計劃，接待計劃內容應包括：主要接待的部門、相關配合部門；接待人員分工及職責，出面接待的領導和陪同人員；日程安排、走訪路線或洽談場所、各項費用預算明細。報董事長審定后及時通知相關部門和領導做好接待準備。采購部門據此進行接待物資的采購。

4、人事行政部應根據計劃提前預訂好來賓下榻的賓館，預訂宴請酒店，依用餐標準安排符合來賓口味的飯菜、酒水等。

5、因工作接待需送禮品的（包括地方特產品），經董事長批準后由接待部門協同采購部門負責采辦。

6、對大型會議或活動來訪接待，接待部門應做好接待地的事先準備工作，確保現場水電、桌椅、音響等設施設備的正常使用。

7、人事行政部結合接待計劃安排接待車輛，各項目車輛應服從人事行政部的調度。

六、其他

1、各類業務招待，接待部門應根據工作需要適當從緊控制陪同人員，如陪同人員超過需接待人員的1.5倍，需事前報分管領導審批。

2、業務招待用餐堅持分級限標的原則，必須事前請示接待標準，接待用餐一般應就近安排飯店招待。

3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。

4、業務招待費發生后應于5個工作日內辦理報銷手續。

5、上述管理規定由公司財務部負責解釋。

附：業務招待申請表