第一篇：倉庫管理制度及各崗位職責

深圳市熙盛科技有限公司

倉庫管理制度

一、總則

為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。

二、適用范圍

公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理等，均按本制度的規定執行。

三、公司倉庫分組：打標組、貼標組、上架組、揀貨組、包裝組

四、職責

1、公司倉庫主管負責對倉庫的全面管理及監督工作，負責對商品入庫、發貨、盤點等工作的調配。

2、采購員負責對商品品名、數量、品質進行驗收。

3、打標組負責按生產訂單情況打印相對應標簽。

4、貼標組負責產品的包裝、貼標。

5、上貨組負責上架產品到相應賀架。

6、揀貨組負責按生產訂單進行揀貨，送至包裝組進行打包出貨。

7、倉庫助理負責做好商品動態、出庫及儲存的單據錄入，按財務部的要求建立報表。

10、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行指導。

五、倉庫庫位設置

1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

2、通道規劃：配合倉庫內設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運工具（拖車、上架車等）規劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。

3、依據商品類別、規格型號等分區存放，并隨時顯示庫存動態，以利于管理。

4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

5、庫位分區按下列原則執行，并在適當位置做好標識：

A、庫區分區，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規定執行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規定執行。

B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ??順序由下而上逐層規定執行。

6、庫位管理：上架組、揀貨組應掌握各庫位、各規格商品的存放位置，按先進先出原則進行上架、揀貨。

六、商品入庫

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1、倉庫在接到商品時，采購員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后錄入系統。

2、待商品經采購員核對無誤后，后續工作組按個自崗位職責工作。

七、商品儲存管理

倉管人員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：

1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。

2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

3、倉庫內不得吸煙及動用明火（若因工作需要應嚴格按照對應工藝進行）。

4、易著潮商品不得直接放于地面上。

5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。

6、未經允許，閑雜人員不得進入倉庫。

7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。

8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

9、下班前，將倉庫的電源、門窗關閉，以確保倉庫的安全。

八、盤點

1、庫存商品須每月不定期進行盤點，一般為30日前對當月商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲主管、倉管員、倉庫人員、采購員等相關人士參加，財務部根據盤點結果和系統復核。

2、財務部應對盤點結果進行分析，對誤差數，經倉庫人員核實確認，總經理審批后方可進行調帳。

3、對于盤點誤差數，倉儲主管應組織原因調查，并提出解決方案，總經理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

九、安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

十、發貨管理

1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管主管應立即安排生產工作。

2、各組應在當日下班前備妥第二天應出貨的商品。

十一、退貨管理

1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區并立即清點，并填寫退貨入庫單。

2、若屬于其他公司商品，應與銷售部負責人、總經理商討處理意見，按處理意見處理。

3、對供應商的不良品，采購員應在第一時間安排退貨并跟進退款情況。

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倉儲部主管崗位職責

1）對倉儲部所有工作負全責。

2）負責商品庫存的管理，庫存數據數據分拆。

3）對商品質量嚴格控制把關，確保無不合格成品入庫。4）負責倉儲部日常管理工作，合理安排倉管人員各項工作。5）負責監督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先進先出。

6）每天對所有倉庫庫存條件以及物料擺放情況進行檢查監督，發現問題及時糾正解決。7）負責每周對倉庫物資進行質量、數量盤點的全過程監督管理。8）負責全程監督出貨流程、根據發貨數量，合理運輸車輛安排。9）認真監督檢查倉庫管理人員執行規范管理，并做出業績考評。10）監督庫存報表編制，并及時匯報至主管領導。11）完成領導交付的其它工作。

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第二篇：倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

一、崗位職責：

1、負責各類成品的入庫名稱、規格型號、數量、的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，建立成品出入庫流水賬，每日會同車間主管填寫《產品入庫單》一式三聯，需有生產部人員、倉庫管理員簽字認可。一份交銷售部、一份交財務部，底聯倉管員做賬。

2、倉庫管理員必須嚴格遵守相關的管理制度及具備所管物資的基本知識。庫管員應在接到銷售部開、財務部確認并加蓋財務部印章的出貨單后，應明確產品名稱、規格型號、數量及客戶對產品的其他要求，確認無誤后方可組織發貨。并填寫《產成品出庫單》，一式三聯，需有銷售部經辦人及倉庫保管員簽字，并注明提貨車號及提貨司機簽字。一份

交銷售部、一份交財務、一份留底做賬。

3、成品倉庫管理員每日做好成品庫臺賬，并與每個工作日的前一天，上午11：30前將《每周成品日報表》交相關單位。《每周成品日報表》一式三份，一式倉庫存根、一式銷

售部、一式財務部。

4、每月月底生產部、銷售部、財務部進行庫存盤點，倉庫管理員填寫《月末盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份企業負責人）。做到帳物

相符，如有問題及時查明原因。

二、管理制度：

1、成品庫管理員上班時間不得擅自離開工作崗位

2、成品庫管理員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

3、成品出庫時，倉庫管理員必須在崗發貨。

4、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫所有入庫成品需辦理出庫手續方可發出。

否則造成的一切后果由責任人自行負擔。

5、嚴格《出門證》制度，倉庫管理員在填寫好《出庫單》的同時，還要開具《出門證》，按《出門證》上所規定的內容認真填寫，拉貨司機、經辦人、倉庫管理員必須簽字。

門衛人員在接到《出門證》后方可開門放行。

6、倉庫保管員不得擅自隨意更改入庫單和出庫單，對于作廢的入庫單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在入庫單、出庫單上，每本入庫單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備

日后查賬。

7、成品倉庫管理員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

8、倉庫管理員可根據實際情況提出合理化建議，使倉庫管

理更加完善。

第三篇：倉庫管理制度及倉庫崗位職責00

倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時建立臺賬，做到日清日結，確保臺賬中物料進出及結存數據的正確無誤，確保帳物相符。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4、各生產車間及各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務人員，各生產車間對本車間的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求及各事業部分廠的具體規定執行。

第四篇：原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以規定：

一、入庫管理：

1、材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯）、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字（手續按材料出庫手續辦理）。待加工完后，重新辦理材料入庫手續。

4、半成品經檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理半成品入庫手續。

二、出庫管理：

1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯，一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。

2、對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續，并注明退庫原因。

三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

第五篇：原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

倉管員崗位責任

倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以下規定：

一、入庫管理：

1、材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯）、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字（手續按材料出庫手續辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續。

4、外購品經檢驗合格后，庫管員應核對外購品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理品入庫手續。

5、入庫單據須及時送交財務，由財務憑該未付款單據掛賬，外購原材料、外購產品借：原材料/庫存商品--（二級明細），貸：應付賬款—**公司

二、出庫管理：

1、倉庫管理員根據產品排料單發料，（目前除板材以外）倉庫將排料單視同出庫單（簡化了填寫出庫單的繁瑣手續）留底做賬，其他物品填寫出庫單，同時倉管員據此錄入原材料臺賬。

2、對于生產部門因各種原因退回的材料應辦理退庫手續，并注明退庫原因。

三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結，倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

八、保證生產資料的適當庫存量，合理備貨，及時交與采購員申購單。

倉庫改善方案

目的：做到帳、卡、物相符，按流程收發材料，隨時可查詢倉庫動態的庫存數據，實現倉庫的有序管理，做到數據準確、帳目清楚、現場有序、分工明確。

目前存在的問題：

1、未按流程收發物料。

2、很多物料賬、卡、物數量不相符合。

3、物料未分類堆放，沒有做到有序管理、4、很多物料沒有《物料管制卡》進行標識，現場比較混亂。

5、數據不準確，不能及時更新做賬，不能為管理提供有效的支撐。

6、工作方式不合理，導致重復勞動。

一、整理過程：

倉庫整理分四步進行

第一步：重新規范物料管理流程，按照更合理的工作方式進行物料的收發，明確職責、合理分工、降低倉管員的勞動強度、改變管理職能。

第二步：分類、盤存、掛物料管制卡，以盤存的數據為準，做好各類報表。

第三步：做好倉庫物料的在庫管理，做到每種物料有《物料管制卡》，每個貨架有該貨架的物料詳單，電腦有貨架布局及物料位置，隨時可查詢物料位置。

第四步：鞏固成效。

二、倉庫物料的分類：

原材料：主要是各類板材、型材等待本工廠進行加工處理的各類物料。

外購件：主要是各類直接用于產品之上，不需要本工廠進行加工，可直接使用在產品裝配組合之中的物料，如標準件、隔塊、聚脂薄膜等類型物料。

外協件：主要是本工廠生產的半成品及外購已加工成型物料需要通過外協廠商進行表面處理或者其他加工工序的物料。

包裝材料：主要是用于產品裝配完成后進行產品防護、標識等物料，如木箱、紙箱、塑料袋、標識卡等。

輔助材料：不直接運用于產品實際組成之上的，但是在產品加工過程中進行輔助功能的物料，如各類工具、勞保用品、低值易耗品、辦公文具等等物料。

工具類：如各類氣動、電動工具、扳手、套筒等，需要分類做賬。

工裝模具：主要是模具和工裝的管理，可列出歸設備管理員進行管理。

三、人員分工配備及分工

倉管員的職能轉變到專門對物料的收發與在庫管理上，減少搬運的工作量，將現在的隨意無序領料轉變到物料配送管理的方式上來，首次按照每天最大生產量對物料進行配發，倉庫將物料配發好以后，車間一次性領出，大件產品可以分批量領出，以后倉庫根據成品入庫數量并按計劃數進行補充配發。這樣的目的：

1、減少倉庫物料的發放批次，降低倉管員工作量，可以騰出時間從事手工賬目的填寫和在庫物料的管理。

2、可控制物料的無序、無計劃領用導致的損耗。

3、增強物料的配套性，降低因缺件導致的生產無法正常運轉。

4、減少車間班組長對物料的領用次數，節省時間從事其他的生產管理工作。

5、庫房的管理工作從目前的開放式轉變為封閉式管理，車間員工不能隨意進出倉庫。

倉庫管理人員主要工作內容：

1、負責建立倉庫內所有物資的臺帳。

2、按照管理要求擺放整齊、做好標識，做到帳、卡、物一致。

3、做好倉庫庫存控制工作，按照風險庫存標準，及時提醒主管領導物料庫存數量狀態。

4、負責做好倉庫內物資保管及防護工作，按規定手續做好物料出入庫的收發工作。

5、與生產協調好辦理成品、半成品的入庫工作。

6、與銷售部門協調合作，及時辦理好產品的出庫單并及時錄入電腦、上報財務及生產部門。

7、及時做好退庫產品的記錄并及時向上級主管匯報，以便能及時處置。

8、負責倉庫管理數據系統的維護與更新。

9、月底盤點庫存，做好月報表；做好倉庫現場管理工作。

10、每月及時編制好庫存報表工作，按財務要求及時做好倉庫內物資的成本核算工作。

倉庫輔助人員的主要工作內容：

1、小批量的物料裝、卸工作。

2、倉庫配料工作的搬運及輔助工作，物料配送的準備。

3、協助倉管員將檢驗合格的產品上物料架。

4、協助倉管員進行每月的倉庫盤存工作的搬運。

5、協助倉管員對部分標準件的分包工作。

6、其他的一些輔助性工作。

四、倉庫管理流程、職責、制度

1、入庫管理流程

1）外購物料送到工廠后，及時通知采購助理，由采購助理確認批次后填寫報檢單到質量部門送檢。

2）憑質量部門檢驗和試驗記錄確認合格的產品辦理入庫手續，入庫手續的辦理如是正常的生產性物料需要憑借采購計劃單、送貨單和檢驗合格單填寫入庫單，非生產性物資的入庫憑借采購申請單和送貨單填寫入庫單。

3）材料物資經檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據《入庫單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規格、數量及價格資料，清點數量并在“實收數”欄目上標明實收數。若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯，分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續。

4）如屬于產品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購人員會同生產、技術、質量負責人進行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續。

5）未經檢驗的物資或檢驗不合格的產品，倉庫有權拒絕入庫和要求退貨。

6）采購部要嚴格按照計劃采購物料，超過倉庫庫存限額或非計劃內物料，倉庫有權拒絕接受，如因市場價格因素影響需要庫存的，需總經理批準后方可辦理入庫。

7）外加工產品入庫則外購材料入庫時需對照《送貨單》數量進行驗收并填寫《來料檢驗單》至質量管理人員，質量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。如合格，倉庫管理員則會同送貨單及來料檢驗單填寫入庫單、外協加工主管人員簽字辦理入庫手續，如不合格，則直接退回供應商。

8）物料辦理入庫手續后，倉管人員需及時將物料協調至相應貨位，如需生產人員協助，可以和相應部門主管協調，并登記好物料管制卡。

9）及時按照入庫單內容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數據必須準確。

2、出庫管理流程

1）生產物資的出庫。

生產物資的出庫由生技部開具生產計劃單，經過電腦處理生成該批次計劃單上的物料需求計劃，將物料需求轉化為領料單，下發到生產車間及倉庫。倉庫按照領料單數量提前備料，每日集中發放，不允許超領和無計劃領用。

2）超領物料需注明原因（如質量或者材料質量問題等等），由生技部部長簽字后方可到倉庫辦理出庫手續。

3）生產輔助用料（如工裝模具、低值易耗品、各類附件等）的領用由各部門主管仔細審核領料單簽字后到倉庫辦理出庫手續。

4）倉管人員對出庫物資應實行先進先出的原則。

5）倉管員核實出庫單的物料名稱、型號規格、領用數量、生產批次號后進行發放，并及時登記好物料管制卡。

6）倉庫管理人員及時按照出庫單內容及時登記至手工帳本、電腦臺帳，要求數據必須準確。

7）外加工或成品出庫，在辦理出庫手續的同時要填寫出門證，領用單位憑出門證離廠。

8）退庫手續同入庫流程。

按照工作流程，生產加工出的零部件若需外協加工，需要由車間進行入庫手續的辦理，但目前沒有進行這項入庫工作，而是由倉庫相當于直接從車間現場發貨，為了平衡帳目，采取的是看車間現有的日報表數量去登記入庫單，這樣數據是絕對有問題的。為了簡化流程，同時對數據的有效性進行保證，建議車間半成品出庫時由倉管員和車間當班班組長在出庫單上共同簽字確認，外協產品完工送回倉庫時，由倉庫保管員進行驗收并和當班的裝配班組長進行交接，直接辦理好外協物料的出庫，車間現場庫房不設外協物料倉庫，只作為中轉區，交接以后，中轉區物料由車間負責。

3、工具、模具的管理詳見本公司體系文件中《工裝（模具）管理制度》。

倉庫管理規定

為了更好地發揮倉管員對材料的調配、管理功能規范物料區的材料管理程序，促進本公司倉庫管理各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的質量、數量、型號、規格符合要求，保證物料供應不延誤生產項目的進度，根據ISO質量管理體系的流程要求，制定本管理制度。

1、倉管員要嚴格遵守本條例以及公司制定的各項規章管理制度。

2、倉管員要積極配合各生產部門的生產活動，做好物料發放工作。

3、要合理利用物料放置空間，規劃好物料放置位置，嚴禁亂堆亂放，通道內嚴禁堆放物料，要保證通道的絕對通暢。

4、要保證物管區域的清潔衛生，及時清除貨物出庫后的垃圾。下班后一定要關閉電源，關好門窗。

5、倉管員要認真履行公司賦予的管理權利和職責，不可擅離職守。

6、要做好倉庫的出庫和入庫記錄，并且及時入帳，不可拖拖拉拉。

7、要做好物資安全保護工作，做好“防火、防盜、防害”三防工作，根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生，變質且有危害的物品要及時處理并上報公司。

8、要不定期到生產區域，檢查物料情況，看看有沒有浪費或積壓。

9、要及時做好月底各項統計報表，同時做好倉庫物料動態分析和滯料統計表。

10、要及時處理好退料、庫損等問題，并向生產物流部反映。

11、要及時組織對滯料的處理，并提出合理的處置方案。

12、要及時盤查常用物料的庫存情況，作到心中有數，根據生產情況，合理發出申購指 令，根據物料需求計劃時間安排及時跟蹤物料到位情況。

13、要絕對遵守公司的保密制度，不可泄露賬務機密和客戶資料，否則要受到嚴重處罰。

14、帳目要堅持“準確、務實，有可依據、有賬可查、帳帳相符、帳物相符”的原則。

15、倉庫要對所有工具、零配件等進行登記造表，建立借用領用要登記的管理辦法，工具、零配件的發放必須以舊換新，否則不予發放，超過使用定額的在其工資中扣除相應金額。

16、勞保用品在使用年限內丟失、損壞而重新領用者，須上報財務部，按規定在其月薪中扣除等值金額。

17、領料人員領好料、清點好數量后馬上要離開倉庫，不可在倉庫逗留、閑聊說笑。

18、嚴禁非倉管人員未得到允許私自進入倉庫并進行取料工作，一經發現，視同盜竊，處以所取物資的五倍罰款，并可做公司除名處理。

19、對倉管人員貪圖方便，違反違反物料管理原則，造成物料積壓、失效、大材小用、優材劣用等差錯，要追究當事人經濟責任。