第一篇:倉庫管理制度及程序
倉庫管理制度
1、倉庫是物資存放重地。倉庫無人時必須隨手關門,閑雜人員不得進入。
2、倉管員要嚴格按照“先進先出,帳、卡、物一致”的原則,對各類物料進行有效的管理。
3、物料入庫一定要憑供應商“送貨單、采購合同單”及采購部開具的“報檢單”
(必須有品管員簽名上合格),認真查核內容、清點數量,核對無誤方可簽字。若發現所送物料與送貨單數量不符應注明實收數,若沒有查驗數量而后發現缺料,處以罰款。
4、物料入庫后貼合格標貼,定點定位堆放整齊。物料的堆放應做到上輕下重,上小下大擺放整齊。
5、倉管員根據進度表及時填寫缺料統計表,應用書面形式報與采購或倉庫主管簽字,否則后果自負。
6、倉管員應根據配料單及時確實配料,按批放置配料區,需有明顯標示,在配料的同時配好附件的料并放置附件區。
7、車間領料需核對配料單,領料單倉管員與領料員當面點清簽字確認才可出庫。
8、輔料領用需以舊換新,有領料員開具領料單領用,工具應記錄于個人工具卡。
9、倉管員必須嚴格執行作業流程操作,認真聽從主管的安排。
10、倉管員每天要編制倉庫“進料日報表”定時完成,定期編制“材料收發、存月報表”,“材料盤存表
11、倉庫場地需每天清掃,保持庫容干凈、整潔,因失職給公司帶來重大失者,根據情節輕重另行處罰。
12、對托外加工的半成品嚴格按照《托外加工流程》進行。
13、倉管員調動工作或辭職一定要辦好交接手續,否則不得離開!
倉庫管理程序
一、倉庫職能職責
1.1、倉管員的職責
1.1.1、進行正常的收發料
1.1.2、及時處理日常的報表,表單.1.1.3、做好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔、素養等5S的推行實施工作。
1.1.4、要善保管好倉庫的物資和各種單據。
1.1.5、做好消防實施和維護工作。
1.1.6、提供正確的物料倉儲信息。
1.1.7、配合檢查,盤點工作。
1.1.8、其他倉庫工作。
1.2、記帳員職責
1.2.1、整理、保管日常單據,報表
1.2.2、倉庫賬目錄入,輸出、歸類(包括:材料賬、半成品、成品帳、工具
帳、配件帳、固定資產帳、輔料賬低值易耗品帳等)
1.2.3、配合財務,認真做好每月各類報表。
1.2.4、配合倉庫主管處理倉庫事務,定時或不定時抽查帳卡物是否一致。
2.3、倉庫主管的職責.2.3.1、對倉庫員的工作進行監督、督促、培訓、指導、考核。
2.3.2、做好倉儲的規劃工作.2.3.3、協助計劃,采購,生產,實施庫存管理。
2.3.4、妥善協調部門之間的溝通工作。
2.3.5、制定輔料申購計劃,合理庫存,管控,審查各部門領用物資,消耗手
續數量,嚴格把關合理使用資源降底消耗。
2.3.6、制訂,審改倉庫內部工作規程和管理制度。
2.3.7、定期抽查,物料,成品是否與卡,帳相符。
2.3.8、做好年度式的盤點計劃工作。
2.3.9、做好呆廢處理工作。
2.3.10、簽發倉庫部門的各級文件單據。
三、工作程序
31、入庫驗收
3.1、倉庫員以所有物料入庫進行驗收。
3.1.2、核對采購合同單,送貨單,入庫報檢單是否一致,包括交貨日期。
3.1.3、品名,規格及類形的核對。
3.1.4、數量和實物的檢驗,核對。
3.1.5、物料在搬運中是否有損壞
3.1.6、產品標識,檢驗標識是否清晰齊全,3.1.7、采購、品管、簽字、倉庫員對各項核對無誤,簽單入庫
3.1.8、具休操作參照《倉庫作業流程圖》
3.2、儲存管理
3.2.1、倉儲來源采購訂購,總務購買,生產車間退倉及其它.3.2.2、儲存環境,倉庫應具備,符合儲存貨物的標準和技術規范及環境條件。
3.2.3、物料儲存,物料以分批式和分類式集中擺放,注意上輕下重,上小下
大的原則,產品標識清楚,便于清點和搬動,擺放整齊,庫存的原料
一般不可裸放
3.3、卡物料管理
3.3.1、倉庫應建立完整,建全的帳卡,物料管理制度.3.3.2、建立詳細,反映貨物倉儲的明細賬
3.3.3、記錄正確的入出動態及過程,時間以及廠商
3.3.4、每月報表的依據,和提供財務核算成本依據
3.3.5、卡又稱料卡,直接反映出貨物的品名,規格數量,單位及進出動態和庫存
數,3.3.6、應為一物一卡,進出當日填寫變更
3.3.7、倉庫員直接保管和錄入輸出工作。
3.3.9、隨時核時帳物,可提高保管人員作業活動和工作效率.3.3.10、物是公司成品和半成品原材料,工具,設備總稱,是公司物資倉庫
都應妥善保管。
3.3.11、倉庫的貨物應與賬,卡相符,質量儲存裝態應良好,庫存物料隨時
沖轉運用。
3.4儲存周期
3.4.1、噴涂、電鍍、為3月
3.4.2、五金件、紙箱、鋼材、半成品、為半年。
3.4.3、成品、塑料件、標準件、沖壓件、電子類為一年。
3.5、超出處理
3.5.1、儲存期滿后的貨物出貨和沖轉,必須請品管復檢,由倉庫開報檢驗單,經品管復檢合格方可出貨和發料沖用。
3.5.2、復檢不合格的貨物,由檢驗員對其開具報修單,倉庫負責查清數量,填好送修單,發料
3.5.3、不能復修的貨物,倉庫根據不良品單開具報廢單,經資財部經理,總
經理簽核后,報廢記錄。
3.6、出庫管理
3.6.1、貨物出庫應嚴格按先進先出原則,成品出庫應有業務開具的出貨能知
單,倉管員根據出貨通知單開具出庫單,經主管經理簽核,方可出庫.3.6.2、每批有訂單的物料根據生產部門提供的制造排程表之包裝日期,前三
天配好料待發,缺料報主管和采購推料,根據生產制造單位開具的領料單,經倉庫主管核后發料,具體操作參照《倉庫作業流程》
3.6.3、異常領料的出庫,事先由領料部門主管核簽到倉庫領料。
3.6.4、開發打樣制樣,開領料單,部門主管核簽名到倉庫領料。
3.6.5、品管組裝樣車和首件由品管根據所需開領料單,經采購、部門主管核
簽領料,3.6.6、制造車間補料領料,須開具補料單,經采購主管資財部及生產部經理
核簽,會同領料單致倉庫領料,具體操作參照有關補料說明書。
3.6.7、輔料發放,要領料部門開具領料單,一般要以舊換新的物料,請各部
門協助執行。
3.6.8、工具的發放發部門為基礎,開工具領料單,并記錄工具卡,工具因時
間和質量原因損壞,須開具報廢單經部門主管和管理部主管核簽,至倉庫核銷工具卡或換領工具等動作,千元以上的工具倉庫不得處領。
3.7、退料管理
退料應由退料部門核完后,開具退料單,倉庫員根據退料單核對數量,并
做入庫記錄,和入帳記錄,以便沖轉運用,具體操作按照《有關退料規則》
3.7.1、倉庫紀律管理
倉庫全體員工應嚴格遵守廠紀廠規,嚴格執行倉庫的相關規定,服從
領導,服務在先、嚴守廠規、嚴守職責,同心協力把倉庫事業做好。
3.8盤點工作
3.8.1、定期盤點,盤點方法:選一個固定的日期將所有的貨物盤點,必須關閉工
作,做全面性的盤點,每年一次.3.8.2、連續循環盤點法,將物料分期分批分區分類盤點將物料達到最低庫存,每月來由倉管員自行盤點做出報表,主管和記帳員監督和抽查。
3.8.3、盤點步驟,決定盤點日期,培訓人員清理貨倉,確定方法,差異原因,分析追查,盈虧的處理等。
第二篇:倉庫程序管理制度
優品衛浴
倉庫程序管理制度
一.目的:為了完善倉庫管理制度,明確職責,使工作程序化、制度化、規范化,進而提高工作效率和倉管自身素質,為相關部門提供可靠的數據信息,特制定本制度。
二.范圍:公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。
1.倉管主管
1.1.負責倉庫整體工作事務;
1.2.倉庫系統管理的建立與完善;
1.3.相關人員的培訓與考核;
1.4.相關報表的審核,月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂;
1.5.倉庫管理運作的監督與改進;
1.6.倉庫日常異常問題的處理,相關部門的溝通與協調。
2.倉庫輸單員
2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入;
2.2.月底、年終報表的制作與上報;
2.3.倉庫帳目與實物的監控;
2.4.部門文件的打印、收發與歸檔;
2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。
3倉管員
3.1.每天物料進出倉辦理,每日物料進出,存卡登記;
3.2.倉庫“5S”管理的執行與維護;
3.3.月末、年終盤點工作的執行;
3.4.單據、報表的制作與上交;
2.5.來料簡單項目的檢驗。
三.具體內容:
A.進倉
1.外協、購物料進倉程序
1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃,采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單(交倉庫一份待核對),供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。
1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后,首先同采購提供的訂購單號核對(包括:定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等),無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收(比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等)
1.3.驗收數量:A類物料(貴重,但數量不大)要求清點;C類物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例為:10-15%,如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認),拒不改善時按最少的包裝收貨,不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數,違者給予5元/次處罰,供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。
1.4.原材料(管材、板材)驗收數量、厚度、每次抽數稱重,將實際厚度和實際重量在進倉單上注明,對比上次結果,有較大差異時及時反饋主管。
1.5.B、C類物料采購員要求供應商必須定量包裝,每次包裝數量要求一致,數量較大或重量較大時我司提供膠袋,供應商應分開包裝(如:10單位1袋,)以便數目驗收。每袋包裝必須有標識:品名、編號、數量、規格、重量等。
1.6.數量無誤后,倉管在送貨單上簽名,將物料放入待檢區(指定區域),在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、供應商、結存數等)。未經檢驗的物料不得發放使用(特急特裁物料除外),違者將給予相應的處罰。
1.7.檢驗完成后,品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況(合格、不合格),不良品必須給出處理方式(挑選、返工、報廢),所有不合格物料必須有數量,不合格物料必須放于不良品區(或倉管指定區域)。
1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理,以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。
1.9.檢驗合格的物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置,標識清楚,要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。
1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單,交一聯給采購(注意:①務必注明我司名稱、編號;②有金額、單價時,注意金額“三一致”(品名、單價、金額一致),不能一味按照供應商的金額入賬。
1.11.現金采購進倉時,當事司機或采購人員將背面簽了自己名字的送貨單交配件倉管員,倉管員辦理進倉手續后,將送貨單和送貨單交采購人員報賬,采購人員負責將單據交財務報賬。
1.12.倉管依據實收數量在卡上記錄。(用完的卡不得亂丟,必須妥善保管備查;欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近,以便了解欠料信息,來料后將卡和物料一起放回原處)
1.13.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次以上輸單員可以申請罰款。
1.14.輸單員保存好所有單據備查,必要時與倉管員進行書面單據交接。
2.2.車間成品進倉
a 整體包裝成品進倉
1.1.車間依據生產計劃生產產品后,將標簽(公司廣告標簽盒客戶資料標簽)貼好后,由車間安排指定人員開出進倉單,注明單頭號、產品名稱、規格、數量等經包裝組長簽名后連同產品交相關倉管。
1.2.倉管收到進倉單后,首先要同物料人員對單頭號、產品名稱、規格、數量等內容進行確認,如有問題則及時更正處理,無誤后,產品整齊擺放于倉管指定位置(出貨的除外)。特訂訂單以客戶為準,同一客戶的產品存放在一起。并作好標識。
1.3.倉管員依據進倉數量在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、供應商、結存數等)。(用完的卡不得亂丟,必須妥善保管備查;欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近,以便了解欠料信息,來料后將卡和物料一起放回原處)。
1.4.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次以上輸單員可以申請罰款。
b分體包裝成品進倉
1.1.車間依據生產計劃生產產品后,將標簽貼好由車間安排指定人員開出進倉單,注明單頭號、產品名稱、規格、數量等經相關組長簽名后連同產品交相關倉管。
分體包裝開單注意事項:1.分體包裝產品開單需將產品各個組成部件分行開列出來,以保證與出貨單一致
1.2.其余流程同整體包裝進倉。
3.車間退料
3.1.生產在制程中產生的余料、殘料、損壞(需注明原因)的物料(包括工具類)必須開出退料單及時退倉處理。半成品必須注明處理時間且存放不得超過3個月,否則倉庫有權不接收。管材超過1米(含1米)要求退倉,短于1米的管材車間自行保管,這些材料優先使用。倉管員可以依據管材的長度定點存放,尺寸接近的領料就發此物料。板材
3.2.退倉物料不得多種混在一起,要有標識、數量、日期,必須經品管確認,在單上簽名并判定出物料的狀態:良品、不良品、廢品及處理意見:存庫(不得超過3個月)、返工或退供應商、報廢。
3.3.倉管接到退料單后對數量進行確認,良品放回原處待用:不良品聯系相關部門返工、退貨:廢品倉管開出報廢申請單經相關部門、相關人員簽名后及時處理,損壞的工具要及時反饋給相關人員進行維修,沒有維修價值的經相關人員確認給予報廢處理。
3.4.依據退料單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄。(用完的卡不得亂丟,必須妥善保管備查;欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近,以便了解欠料信息,來料后將卡和物料一起放回原處)。
3.5.當天的單據務必于次日上午9:30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次以上輸單員可以申請罰款。
4.客戶退/換貨
4.1.客戶退貨需開出退貨單或者由相關業務員開出,注明:客戶、品名、型號、規格、數量、退貨原因等交倉管確認數量,必要時經過業務人員按照退貨的產品名稱規格補給客戶。
4.2.而后由品管對品質進行判定,并給出處理結果:返工、報廢。
4.3.返工的退貨產品由生產及時安排人員返工;報廢的由生產安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報廢申請單,經相關部門相關人員簽名后及時做報廢處理。
4.5.依據報廢申請單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄(用完的卡不得亂丟,必須妥善保管備查;欠料的卡及時收回,防于辦公臺附近,以便了解欠料信息,來料后將卡和物料一起放回原處)。
4.6.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次以上輸單員可以申請罰款。
B.出倉
1.車間領用
1.1.車間依據日程計劃開出領料單(必須注明:客戶、規格、品名、數量、編號等),負責人簽名,指派專人到相關倉庫領??;如果是要從原材料倉或者成品組建倉領物料出來進行包裝出貨時,由車間開出調撥單。
1.2.領料人員注意核對倉管發料的客戶、名稱、規格、數量等是否有誤,有誤時及時解決處理。否則出現數據差異領料人要承擔一定的責任。
1.3.倉管在發料完成后,在領料單上簽名確認后,在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、部門、結存數等)。特訂產品應核對客戶訂單,凡重復領用訂單,物料倉管必須用紅筆注明“已領”字樣,然后領料人交物控員簽名,沒有物控員的簽名倉庫不得發料,貴重或者數量較多時有物控主管簽名。
1.4.物控員接到此類單后務必確認準確是否有余料,如果沒有則不補,有在單上注明“扣款”字樣,財務據此扣領用人和車間的款。
1.5.依據領料單的實發數量在手工賬上做進銷存,注明:單號、車間、結存數等。
1.6.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次以上輸單員可以申請罰款。
1.7.車間如果能提前準確提供領料單(確保不會改單頻繁),則倉庫負責提前備料。
1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記,并確保能如期歸還,否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時借用人照價賠償。
2.成品出貨
2.1.銷售部依據出貨計劃和實際生產情況對倉管員提前1-4小時下達出貨計劃表。為了提高出貨效率,出貨計劃表上所列產品生產跟單負責跟進進度,確保如期完成,不能如期完成的要及時反饋給銷售人員,銷售人員進行調整并對客戶解釋。
2.2.倉管接到出貨單后,(出貨單要求:①整體包裝出貨時,出貨單不需要列出產品各個組件,只需注明產品編號,名稱,規格,訂單號等;②分體包裝出貨時必須將產品各個組件開列清楚:編號,名稱,規格,數量等)立即安排將要出產品找出來,核對客戶、訂單號及產品型號,必要時將貨獨立放置,以便出貨。
2.3.無誤后倉管組織相關人員裝車:①裝車時,按照司機提供的順序進行放置,以便卸貨;②出貨倉管必須在場,確保出貨不會少出,多出;其他部門其他人員在沒有授權時不得出貨;③裝好后,司機核實,無誤后簽名。
2.4.所有產品出貨均以銷售部門的出貨單為準,其他單據不能作為出貨憑證。
2.5.依據出貨單的實發數量倉管在手工賬上做進銷存,并在存卡上作好記錄(用完的卡不得亂丟,必須妥善保管備查;欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近,以便了解產品信息,產品到倉后將卡和產品一起放回原處)。
2.6.當天的單據務于次日上午9;30之前交輸單員處,否則第一次警告,第二次上單申罰款。
C.盤點作業程序
1.相關規定: 盤點方式:動態盤點;盤點方法:定期盤點;盤點時間:每月最后三天
2.盤點前的準備工作:
2.1.準備盤點工具,盤點表、記號筆、標簽等。
2.2.將自己所管轄的物料進行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個尾數。
2.3.檢查、核對帳目和存卡結存數是否計算有誤。
2.4.知會采購部盡量減少來貨次數,車間在此期間不得退料。
2.5.車間在月底最后一天也要盤點。
3.盤點步驟
3.1.倉庫自己制作盤點表,要求有品名、規格、編號、數量等。
3.2.按照一定的順序或種類進行盤點,數據格式為:袋(箱)×每袋(箱)個數;當天盤點結束要作出標記,以免復盤。
3.3.盤點過的物料如有進出必須在盤點表上做相應的進出記錄,否則會造成數據差異。
3.4.盤點結束后電腦打印一份進銷存的報表,相關倉管將實盤數量寫在實盤數量欄,而后進行核對,不一致時要查處原因,進行糾正(補單、補進出、庫存調整)。
3.6.倉庫主管進行抽盤.①按實物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責令限時重盤。
3.7.無誤后通知物控核查,有誤時責令倉庫主管負責查出原因并進行處理。
3.8.無誤后由相關倉庫制出生成盤點表和盤點盈虧表,倉庫主管審核簽名后交物控計劃員。
3.9.物控計劃員接到盤點表要進行核對,看有無數據異常,比如:物料無端失蹤、進銷存不符、總金額不符和常規等。
4.盤點盈虧處理
4.1.數據準確率要求:A物料(數量少,但金額大的物料)準確率100%;C物料(數量大,但金額小的物料)準確率95%以上;B物料(介于AB物料之間的物料)準確率98%以上。
4.2.數據差異獎懲措施:B類物料每高于1個百分點獎勵2元/種(最高獎額30元); C類物料每高于1個百分點獎5元/種(最高獎額50元);連續三個月出現AB類物料30元以上獎勵或者C類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職;AB類物料每低于1個百分點罰款10元/種(最高罰額50元);C類物料每低于1個百分點罰款5元/種(最高罰額100元);連續三個月出現AB類物料50元以上罰款或者C類物料100元以上罰款者,申請調職或調崗
4.3.倉庫主管分析盤點數據差異的原因,制訂出改善和預防措施。
4.4.對責任人責任的追究處理。
D.倉庫帳目管理
1.賬目分類: ①倉庫電腦進銷存賬;②存卡
2.權責:a.由倉庫輸單人員做①項,以便核對和控制,物控監督,以便糾正不正常的數據進入;倉管具體做②項與實物管理。
3.倉庫電腦進銷存賬操作流程
3.1.倉庫電腦賬,由輸單員負責做,所有單據都必須于次日上午9:30之前及時交給輸單員。輸單員做到“三不辦”。(手續不齊不辦、單據不合法不辦、手續不完整不辦)
3.2.保證每天準確將單據錄入電腦。注意不能出錯(在開始進單之前將庫存總金額①記錄下來,輸完再記錄一個總金額②;用輸入總金額③+①看是否等于②,如果等于則保存,表明輸入正確,否則查核處理。
3.3.整體包裝進出按照整體進出;分體包裝按分體進倉單或者進倉單上所開明細進,按照出貨單所列明細或者調撥單出
3.3.檢查單據是否規范,不規范可責令倉管處理。
3.4.對倉庫數據負責,監督卡,物與電腦賬一致。
3.5.各倉庫庫存情況的稽查,出現數據差異的查核與處理
3.6.數據差異對倉管處罰申請
3.6.報表的制作與審查。
4.賬目核對:
4.1.要求倉管員對存卡與實物進行核對,要求一致。不一致時倉管要及時查核單據。
4.2.要求輸單員電腦賬與倉管員卡進行核對,要求一致。不一致時雙方都要查核單據,如果財務發現錯誤則對輸單員進行處罰,如果輸單員發現錯誤則對相關倉管進行處罰;
4.3.要求輸單員倉庫電腦賬與財務電腦賬進行核對,要求一致,單據同電腦數據一致即可,否則對輸單員進行處罰。
4.4.所有賬,卡上不得用涂改液,出現錯誤時只需劃掉即可(原數據必須看的清楚)。
4.5.做存卡一定要認真,少出錯,保持賬面整潔。
4.6.每月確認存卡與電腦賬一致時,輸單員必須在存卡上簽名。
5.賬目調整:
5.1.倉庫數據同電腦數據或財務電腦數據出現差異時,責任人員要開出庫存調整單,經倉庫主管審核后,經物控部經理核準,對數據差異進行調整。
5.2.庫存調整必須有合理的理由才可調整,否則將進行處罰。
5.3.庫存數據出現差異應及時調整,因未及時調整影響生產對責任倉管進行處罰。
5.4.月底調整時要附盈虧表。
第三篇:倉庫作業程序
倉庫作業程序、目的
為避免不合格原料入庫,不合格的原材料進入生產現場,不合格成品出庫,制定本程序。
2、適用范圍
本程序所涉及的所有人員均需按本程序進行操作。
3、職責
3.1質量管理室負責對入庫的原材料進行檢驗,對出庫前的成品進行檢驗,并出具《原材料入庫報告》及《產品合格證》。
3.2倉庫對入庫的原材料進行感觀檢驗,并對已經檢驗合格的半成品按合格品標示,堅決杜絕不合格原材料的非預期使用;對已經檢驗合格的成品進行合格品標示,不合格成品不出庫。
3.3各班長在領用原材料時保證所領取的原材料是合格且正確的原材料。3.4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。
一.原材料入庫程序
1.原材料入庫時,供應商的送貨單據先送到生產部,由購買人員確認簽字后,再交給倉管員。倉管員接到單據后,通知質量管理室人員對原材料進行檢驗。若檢驗合格,質量管理室人員在送貨單據上簽字,而后倉管員根據送貨單據上的原材料明細,點數入庫。若檢驗不合格,則不能入庫。特殊情況下,若質量管理室人員不在,經請示上司同意后,可先將原材料收下方在倉庫,待檢驗人員檢驗合格后,再辦理入庫手續。
2.原材料入庫后,倉管員根據送貨單據填寫原材料入庫單,簽字后交給生產部、財務部。
3.作業流程圖:
原材料到貨單據 → 購買人員確認品種及數量 →
倉管員確認到貨品種及數量 →
質量管理室人員進行原材料檢驗 →倉管員點數入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產部、財務部。二.原材料出庫程序
1.原材料出庫(到作業現場)時,由各生產線原材料領取人員根據生產通知填寫出庫領取單,而后交責任者簽名,交給倉管員。倉管員收到領取單后,照單如實發貨。發貨數目由發貨人員和領取人員雙方共同確認。倉庫發貨人員務必將發放的原材料整齊地堆放在現場指定的地點。
2.原材料出庫后,倉管員在出庫領取單上簽字后交給生產部、財務部。
3.作業流程圖:
取得《生產通知》 → 班長按生產所需數量填寫《出庫領取單》→ 倉管員按《生產通知》確認《出庫領取單》的內容和數量 → 倉庫人員按《出庫領取單》的內容和數量發貨→ 班長確認所領取的原材料品種及數量 → 由倉庫人員將原材料放置到現場
三.原材料退貨程序 1.對倉庫退貨:在每月末,生產線各原材料領取人員將本月需退回倉庫的品種、規格、數量用紅筆填寫出庫領取單,注明退貨原因。經倉管員確認后退回倉庫存放。
2.對供應商退貨:返品由現場退回倉庫后,倉管員將返品合理存放在倉庫,貼上標簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應商,待供應商送貨時,倉管員如實填寫
退貨單,注明原因,由供應商確認簽收。而后將退貨單交給生產部、財務部各一份。
四.成品入庫程序
1.成品入庫時由現場繳庫人員如實填寫當天生產的品種、規格、數量。經倉管員雙方確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫,不得擅自拉入倉庫。
成品入庫后,根據先進先出的原則,將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經主管、財務部簽字后交生產部、財務部各一份。
1.作業流程圖:
成品 → 繳庫人員確認入庫成品品種及數量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認入庫成品品種及數量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產部、財務部
五、成品出庫程序
1.根據汕頭四洲的訂單,生產出成品即按出庫處理,填寫成品出庫單,注明編號,經各有關部門負責人簽字后方可出庫,而后交生產部、財務部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時,必需出具汕頭四洲的提貨單才能發貨。
汕頭四洲以外的客戶訂單,生產出成品后先存放在明治倉庫,待提貨時填寫成品出庫單,注明編號,經有關部門簽字后方可出庫,而后交生產部、財務部各一份。另出庫單上必需有提貨司機的簽名。
2.根據質量管理室發出的產品合格證確認合格品,合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則,將舊日期的貨先出,保證出庫的產品均是合格品,不發沒有產品合格證的產品。
3.作業流程圖:
客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫
六、清潔衛生程序
1.每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進行消毒、滅四害。
2.倉庫物料保持先進先出的進出程序,避免物料過期變質。
3.每日上班Am 8:00-Pm 9:00,指定人員對倉庫各個區域進行整理、清潔,之后各區域指定的衛生人員不間斷地對各自區域進行整理、清潔,保持倉庫的整潔、衛生。并定期考評。
倉庫出入口設有防蚊蠅門簾和緩沖門,防止蚊蠅進入。
網址:http:///7c/1330$2.html
第四篇:倉庫管理制度
鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度(試行)
為加強管理,規范生產,特制定《倉庫管理制度》如下: 一、目的
本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和成品庫的管理。
三、內容
(一)、職責
倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。
(二)、入庫
1、原材料、外協品的入庫
(1)、原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),然后,庫管員按規定通知請購部門(質檢部門)進行到貨驗證。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員及時辦理入庫手續,若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。
(2)、入庫單(進料單)一式三聯,倉庫存根一聯,第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬,第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。(3)、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題,應有領用部門填寫退貨申請,經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的,可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后,由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。
2、產成品入庫
(1)、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫;若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。
(2)、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。
(3)、入庫單一式三聯,第一聯存根,第二聯入庫單,第三聯財務記賬。
3、退回貨物的入庫
(1)、貨物退回后,成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量(2)、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修(3)、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬
(三)貯存
1、貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
2、合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:
(1)、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
(2)、庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
(3)、成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
(4)、原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
(5)、放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。
(四)、發放
1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品,發放時應做到:
(1)、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
(2)、發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;
2、發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,單據應妥善保管;
3、發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;
4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放;
5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬,便于成本核算。
四、倉庫內部管理
1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。
2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。
3、倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
4、倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。
6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。
7、成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
8、原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。
9、凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。
五、安全事項
1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
六、本制度由辦公室制定并解釋。
七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。
八、本制度施行后,原有的類似制度自行廢止
鄒平創星環保設備有限公司
2009年10月1日
第五篇:倉庫管理制度
倉庫管理制度
一、目的
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。
二、范圍
針對物流部倉庫和理貨區
三、內容
(一)、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
1、嚴格按照公司的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡,上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。
2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其他人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3、物資入庫,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,填寫驗收單并按要求簽字。
4、物品入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進貨位區。
5、須有檢驗記錄,用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗,檢驗合格后,保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位,填寫入庫單做收貨確認。
6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收,不可簽收驗收單或收貨單。
7、驗收中發現問題,須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊,或者貨到單未齊的情況,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸念掛賬。
(二)物資的存儲保管,1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖,每個客戶的貨物必須標明,分開堆放。
2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下,根據貨物特點,必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。
4、保管物資要根據其自然屬性,考慮存儲場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”(即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混)要求,使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。
5、保管物資,未經領導同意,一律不得擅自借出。總成物資,一律不得折件零發,特殊情況須經領導批準。
6、嚴格執行保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈,安全通道必須有平面圖。
(三)物資發放
1、按“規定供應,節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。
2、物料申請單應有詳細記錄,注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途,并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃,屬于限額供應的物品應符合相關控制制度,屬于規定審批的物品應有審批人簽字。
3、對于專項物品申請,除保留安全庫存外,均應有申領單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節約的原則,都應拆零供應,不準一次性出貨。
4、出貨必須與領用人和部門辦理交接,當面點清楚,防止差錯出門。
5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字,由保管員妥善保管每月轉財務備案,不可丟失。
(四)其它事項
1、每日更新庫存臺賬及收發存報表,日清日結,不可積壓。
2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈,每月上報,要求隨時做到賬實相符。
3、保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字。雙方各執一份,上報存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失,除照價賠償外,還要給予紀律處分。
倉庫注意事項
1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。
2、凡領取物資,借用倉庫工具等都由借用人本人簽名,不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。
3、不愿簽名的,倉管員有權不發放物資。
4、從倉庫借走的工具,必須在當天下午5:30前歸還,當天不能歸還的須向倉管員說明。
5、建筑工地來借用工具的,須萬小青(萬總)親自簽名。
6、歸還時務必要交給倉管員本人手上,然后核消。
7、工具遺失或無故損壞,由借用人自行負責。
8、進入倉庫重地,嚴禁煙火!