第一篇：倉庫管理制度及程序

倉庫管理制度

1、倉庫是物資存放重地。倉庫無人時必須隨手關門，閑雜人員不得進入。

2、倉管員要嚴格按照“先進先出，帳、卡、物一致”的原則，對各類物料進行有效的管理。

3、物料入庫一定要憑供應商“送貨單、采購合同單”及采購部開具的“報檢單”

（必須有品管員簽名上合格），認真查核內容、清點數量，核對無誤方可簽字。若發現所送物料與送貨單數量不符應注明實收數，若沒有查驗數量而后發現缺料，處以罰款。

4、物料入庫后貼合格標貼，定點定位堆放整齊。物料的堆放應做到上輕下重，上小下大擺放整齊。

5、倉管員根據進度表及時填寫缺料統計表，應用書面形式報與采購或倉庫主管簽字，否則后果自負。

6、倉管員應根據配料單及時確實配料，按批放置配料區，需有明顯標示，在配料的同時配好附件的料并放置附件區。

7、車間領料需核對配料單，領料單倉管員與領料員當面點清簽字確認才可出庫。

8、輔料領用需以舊換新，有領料員開具領料單領用，工具應記錄于個人工具卡。

9、倉管員必須嚴格執行作業流程操作，認真聽從主管的安排。

10、倉管員每天要編制倉庫“進料日報表”定時完成，定期編制“材料收發、存月報表”，“材料盤存表

11、倉庫場地需每天清掃，保持庫容干凈、整潔，因失職給公司帶來重大失者，根據情節輕重另行處罰。

12、對托外加工的半成品嚴格按照《托外加工流程》進行。

13、倉管員調動工作或辭職一定要辦好交接手續，否則不得離開！

倉庫管理程序

一、倉庫職能職責

1.1、倉管員的職責

1.1.1、進行正常的收發料

1.1.2、及時處理日常的報表,表單.1.1.3、做好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔、素養等5S的推行實施工作。

1.1.4、要善保管好倉庫的物資和各種單據。

1.1.5、做好消防實施和維護工作。

1.1.6、提供正確的物料倉儲信息。

1.1.7、配合檢查，盤點工作。

1.1.8、其他倉庫工作。

1.2、記帳員職責

1.2.1、整理、保管日常單據，報表

1.2.2、倉庫賬目錄入，輸出、歸類（包括：材料賬、半成品、成品帳、工具

帳、配件帳、固定資產帳、輔料賬低值易耗品帳等）

1.2.3、配合財務，認真做好每月各類報表。

1.2.4、配合倉庫主管處理倉庫事務，定時或不定時抽查帳卡物是否一致。

2.3、倉庫主管的職責.2.3.1、對倉庫員的工作進行監督、督促、培訓、指導、考核。

2.3.2、做好倉儲的規劃工作.2.3.3、協助計劃，采購，生產，實施庫存管理。

2.3.4、妥善協調部門之間的溝通工作。

2.3.5、制定輔料申購計劃，合理庫存，管控，審查各部門領用物資，消耗手

續數量，嚴格把關合理使用資源降底消耗。

2.3.6、制訂，審改倉庫內部工作規程和管理制度。

2.3.7、定期抽查，物料，成品是否與卡，帳相符。

2.3.8、做好年度式的盤點計劃工作。

2.3.9、做好呆廢處理工作。

2.3.10、簽發倉庫部門的各級文件單據。

三、工作程序

31、入庫驗收

3.1、倉庫員以所有物料入庫進行驗收。

3.1.2、核對采購合同單，送貨單，入庫報檢單是否一致，包括交貨日期。

3.1.3、品名,規格及類形的核對。

3.1.4、數量和實物的檢驗，核對。

3.1.5、物料在搬運中是否有損壞

3.1.6、產品標識,檢驗標識是否清晰齊全,3.1.7、采購、品管、簽字、倉庫員對各項核對無誤，簽單入庫

3.1.8、具休操作參照《倉庫作業流程圖》

3.2、儲存管理

3.2.1、倉儲來源采購訂購,總務購買,生產車間退倉及其它.3.2.2、儲存環境，倉庫應具備，符合儲存貨物的標準和技術規范及環境條件。

3.2.3、物料儲存，物料以分批式和分類式集中擺放，注意上輕下重，上小下

大的原則，產品標識清楚，便于清點和搬動，擺放整齊，庫存的原料

一般不可裸放

3.3、卡物料管理

3.3.1、倉庫應建立完整,建全的帳卡,物料管理制度.3.3.2、建立詳細,反映貨物倉儲的明細賬

3.3.3、記錄正確的入出動態及過程,時間以及廠商

3.3.4、每月報表的依據,和提供財務核算成本依據

3.3.5、卡又稱料卡,直接反映出貨物的品名,規格數量,單位及進出動態和庫存

數,3.3.6、應為一物一卡，進出當日填寫變更

3.3.7、倉庫員直接保管和錄入輸出工作。

3.3.9、隨時核時帳物,可提高保管人員作業活動和工作效率.3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，設備總稱，是公司物資倉庫

都應妥善保管。

3.3.11、倉庫的貨物應與賬，卡相符，質量儲存裝態應良好，庫存物料隨時

沖轉運用。

3.4儲存周期

3.4.1、噴涂、電鍍、為3月

3.4.2、五金件、紙箱、鋼材、半成品、為半年。

3.4.3、成品、塑料件、標準件、沖壓件、電子類為一年。

3.5、超出處理

3.5.1、儲存期滿后的貨物出貨和沖轉，必須請品管復檢，由倉庫開報檢驗單，經品管復檢合格方可出貨和發料沖用。

3.5.2、復檢不合格的貨物，由檢驗員對其開具報修單，倉庫負責查清數量，填好送修單，發料

3.5.3、不能復修的貨物，倉庫根據不良品單開具報廢單，經資財部經理，總

經理簽核后，報廢記錄。

3.6、出庫管理

3.6.1、貨物出庫應嚴格按先進先出原則,成品出庫應有業務開具的出貨能知

單,倉管員根據出貨通知單開具出庫單,經主管經理簽核,方可出庫.3.6.2、每批有訂單的物料根據生產部門提供的制造排程表之包裝日期,前三

天配好料待發,缺料報主管和采購推料,根據生產制造單位開具的領料單,經倉庫主管核后發料，具體操作參照《倉庫作業流程》

3.6.3、異常領料的出庫，事先由領料部門主管核簽到倉庫領料。

3.6.4、開發打樣制樣，開領料單，部門主管核簽名到倉庫領料。

3.6.5、品管組裝樣車和首件由品管根據所需開領料單，經采購、部門主管核

簽領料，3.6.6、制造車間補料領料，須開具補料單，經采購主管資財部及生產部經理

核簽，會同領料單致倉庫領料，具體操作參照有關補料說明書。

3.6.7、輔料發放，要領料部門開具領料單，一般要以舊換新的物料，請各部

門協助執行。

3.6.8、工具的發放發部門為基礎，開工具領料單，并記錄工具卡，工具因時

間和質量原因損壞，須開具報廢單經部門主管和管理部主管核簽，至倉庫核銷工具卡或換領工具等動作，千元以上的工具倉庫不得處領。

3.7、退料管理

退料應由退料部門核完后,開具退料單,倉庫員根據退料單核對數量,并

做入庫記錄,和入帳記錄,以便沖轉運用,具體操作按照《有關退料規則》

3.7.1、倉庫紀律管理

倉庫全體員工應嚴格遵守廠紀廠規，嚴格執行倉庫的相關規定，服從

領導，服務在先、嚴守廠規、嚴守職責，同心協力把倉庫事業做好。

3.8盤點工作

3.8.1、定期盤點,盤點方法:選一個固定的日期將所有的貨物盤點,必須關閉工

作,做全面性的盤點,每年一次.3.8.2、連續循環盤點法，將物料分期分批分區分類盤點將物料達到最低庫存，每月來由倉管員自行盤點做出報表，主管和記帳員監督和抽查。

3.8.3、盤點步驟，決定盤點日期，培訓人員清理貨倉，確定方法，差異原因，分析追查，盈虧的處理等。

第二篇：倉庫程序管理制度

優品衛浴

倉庫程序管理制度

一．目的：為了完善倉庫管理制度，明確職責,使工作程序化、制度化、規范化，進而提高工作效率和倉管自身素質，為相關部門提供可靠的數據信息,特制定本制度。

二．范圍：公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。

1.倉管主管

1.1.負責倉庫整體工作事務；

1.2.倉庫系統管理的建立與完善；

1.3.相關人員的培訓與考核；

1.4.相關報表的審核，月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂；

1.5.倉庫管理運作的監督與改進；

1.6.倉庫日常異常問題的處理，相關部門的溝通與協調。

2．倉庫輸單員

2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入；

2.2.月底、年終報表的制作與上報；

2.3.倉庫帳目與實物的監控；

2.4.部門文件的打印、收發與歸檔；

2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。

3倉管員

3.1.每天物料進出倉辦理，每日物料進出，存卡登記；

3.2.倉庫“5S”管理的執行與維護；

3.3.月末、年終盤點工作的執行；

3.4.單據、報表的制作與上交；

2.5.來料簡單項目的檢驗。

三．具體內容：

A.進倉

1.外協、購物料進倉程序

1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃，采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單（交倉庫一份待核對），供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。

1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后，首先同采購提供的訂購單號核對（包括：定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等），無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收（比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等）

1.3.驗收數量：A類物料（貴重，但數量不大）要求清點；C類物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例為：10-15%，如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認)，拒不改善時按最少的包裝收貨，不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數，違者給予5元/次處罰，供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。

1.4.原材料（管材、板材）驗收數量、厚度、每次抽數稱重，將實際厚度和實際重量在進倉單上注明，對比上次結果，有較大差異時及時反饋主管。

1.5.B、C類物料采購員要求供應商必須定量包裝，每次包裝數量要求一致，數量較大或重量較大時我司提供膠袋，供應商應分開包裝（如：10單位1袋，）以便數目驗收。每袋包裝必須有標識：品名、編號、數量、規格、重量等。

1.6.數量無誤后，倉管在送貨單上簽名，將物料放入待檢區（指定區域），在存卡上作好記錄（包括：日期、單據編號、供應商、結存數等）。未經檢驗的物料不得發放使用（特急特裁物料除外），違者將給予相應的處罰。

1.7.檢驗完成后，品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況（合格、不合格），不良品必須給出處理方式（挑選、返工、報廢），所有不合格物料必須有數量，不合格物料必須放于不良品區（或倉管指定區域）。

1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理，以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。

1.9.檢驗合格的物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置，標識清楚，要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。

1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單,交一聯給采購（注意：①務必注明我司名稱、編號；②有金額、單價時,注意金額“三一致”（品名、單價、金額一致），不能一味按照供應商的金額入賬。

1.11.現金采購進倉時，當事司機或采購人員將背面簽了自己名字的送貨單交配件倉管員，倉管員辦理進倉手續后，將送貨單和送貨單交采購人員報賬，采購人員負責將單據交財務報賬。

1.12.倉管依據實收數量在卡上記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）

1.13.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

1.14.輸單員保存好所有單據備查，必要時與倉管員進行書面單據交接。

2.2.車間成品進倉

a 整體包裝成品進倉

1.1.車間依據生產計劃生產產品后，將標簽（公司廣告標簽盒客戶資料標簽）貼好后，由車間安排指定人員開出進倉單，注明單頭號、產品名稱、規格、數量等經包裝組長簽名后連同產品交相關倉管。

1.2.倉管收到進倉單后，首先要同物料人員對單頭號、產品名稱、規格、數量等內容進行確認，如有問題則及時更正處理，無誤后，產品整齊擺放于倉管指定位置（出貨的除外）。特訂訂單以客戶為準，同一客戶的產品存放在一起。并作好標識。

1.3.倉管員依據進倉數量在存卡上作好記錄（包括：日期、單據編號、供應商、結存數等）。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

1.4.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

b分體包裝成品進倉

1.1.車間依據生產計劃生產產品后，將標簽貼好由車間安排指定人員開出進倉單，注明單頭號、產品名稱、規格、數量等經相關組長簽名后連同產品交相關倉管。

分體包裝開單注意事項：1.分體包裝產品開單需將產品各個組成部件分行開列出來，以保證與出貨單一致

1.2.其余流程同整體包裝進倉。

3.車間退料

3.1.生產在制程中產生的余料、殘料、損壞（需注明原因）的物料（包括工具類）必須開出退料單及時退倉處理。半成品必須注明處理時間且存放不得超過3個月，否則倉庫有權不接收。管材超過1米（含1米）要求退倉，短于1米的管材車間自行保管，這些材料優先使用。倉管員可以依據管材的長度定點存放，尺寸接近的領料就發此物料。板材

3.2.退倉物料不得多種混在一起，要有標識、數量、日期，必須經品管確認，在單上簽名并判定出物料的狀態：良品、不良品、廢品及處理意見：存庫（不得超過3個月）、返工或退供應商、報廢。

3.3.倉管接到退料單后對數量進行確認,良品放回原處待用：不良品聯系相關部門返工、退貨：廢品倉管開出報廢申請單經相關部門、相關人員簽名后及時處理,損壞的工具要及時反饋給相關人員進行維修，沒有維修價值的經相關人員確認給予報廢處理。

3.4.依據退料單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

3.5.當天的單據務必于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

4.客戶退/換貨

4.1.客戶退貨需開出退貨單或者由相關業務員開出,注明:客戶、品名、型號、規格、數量、退貨原因等交倉管確認數量，必要時經過業務人員按照退貨的產品名稱規格補給客戶。

4.2.而后由品管對品質進行判定,并給出處理結果:返工、報廢。

4.3.返工的退貨產品由生產及時安排人員返工；報廢的由生產安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報廢申請單,經相關部門相關人員簽名后及時做報廢處理。

4.5.依據報廢申請單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，防于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

4.6.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

B.出倉

1.車間領用

1.1.車間依據日程計劃開出領料單（必須注明：客戶、規格、品名、數量、編號等），負責人簽名，指派專人到相關倉庫領取；如果是要從原材料倉或者成品組建倉領物料出來進行包裝出貨時，由車間開出調撥單。

1.2.領料人員注意核對倉管發料的客戶、名稱、規格、數量等是否有誤,有誤時及時解決處理。否則出現數據差異領料人要承擔一定的責任。

1.3.倉管在發料完成后,在領料單上簽名確認后,在存卡上作好記錄（包括：日期、單據編號、部門、結存數等）。特訂產品應核對客戶訂單，凡重復領用訂單，物料倉管必須用紅筆注明“已領”字樣，然后領料人交物控員簽名，沒有物控員的簽名倉庫不得發料，貴重或者數量較多時有物控主管簽名。

1.4.物控員接到此類單后務必確認準確是否有余料，如果沒有則不補，有在單上注明“扣款”字樣，財務據此扣領用人和車間的款。

1.5.依據領料單的實發數量在手工賬上做進銷存，注明：單號、車間、結存數等。

1.6.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

1.7.車間如果能提前準確提供領料單（確保不會改單頻繁），則倉庫負責提前備料。

1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記，并確保能如期歸還，否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時借用人照價賠償。

2.成品出貨

2.1.銷售部依據出貨計劃和實際生產情況對倉管員提前1-4小時下達出貨計劃表。為了提高出貨效率，出貨計劃表上所列產品生產跟單負責跟進進度，確保如期完成，不能如期完成的要及時反饋給銷售人員，銷售人員進行調整并對客戶解釋。

2.2.倉管接到出貨單后,(出貨單要求：①整體包裝出貨時，出貨單不需要列出產品各個組件，只需注明產品編號，名稱，規格，訂單號等；②分體包裝出貨時必須將產品各個組件開列清楚：編號，名稱，規格，數量等)立即安排將要出產品找出來,核對客戶、訂單號及產品型號,必要時將貨獨立放置,以便出貨。

2.3.無誤后倉管組織相關人員裝車：①裝車時,按照司機提供的順序進行放置，以便卸貨；②出貨倉管必須在場，確保出貨不會少出，多出；其他部門其他人員在沒有授權時不得出貨；③裝好后，司機核實，無誤后簽名。

2.4.所有產品出貨均以銷售部門的出貨單為準，其他單據不能作為出貨憑證。

2.5.依據出貨單的實發數量倉管在手工賬上做進銷存,并在存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解產品信息，產品到倉后將卡和產品一起放回原處）。

2.6.當天的單據務于次日上午9；30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次上單申罰款。

C.盤點作業程序

1.相關規定: 盤點方式：動態盤點；盤點方法：定期盤點；盤點時間：每月最后三天

2．盤點前的準備工作：

2.1.準備盤點工具，盤點表、記號筆、標簽等。

2.2.將自己所管轄的物料進行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個尾數。

2.3.檢查、核對帳目和存卡結存數是否計算有誤。

2.4.知會采購部盡量減少來貨次數,車間在此期間不得退料。

2.5.車間在月底最后一天也要盤點。

3.盤點步驟

3.1.倉庫自己制作盤點表,要求有品名、規格、編號、數量等。

3.2.按照一定的順序或種類進行盤點,數據格式為：袋(箱)×每袋(箱)個數;當天盤點結束要作出標記,以免復盤。

3.3.盤點過的物料如有進出必須在盤點表上做相應的進出記錄,否則會造成數據差異。

3.4.盤點結束后電腦打印一份進銷存的報表,相關倉管將實盤數量寫在實盤數量欄,而后進行核對,不一致時要查處原因,進行糾正(補單、補進出、庫存調整)。

3.6.倉庫主管進行抽盤.①按實物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責令限時重盤。

3.7.無誤后通知物控核查,有誤時責令倉庫主管負責查出原因并進行處理。

3.8.無誤后由相關倉庫制出生成盤點表和盤點盈虧表，倉庫主管審核簽名后交物控計劃員。

3.9.物控計劃員接到盤點表要進行核對，看有無數據異常，比如：物料無端失蹤、進銷存不符、總金額不符和常規等。

4.盤點盈虧處理

4.1.數據準確率要求：A物料(數量少，但金額大的物料)準確率100%；C物料(數量大，但金額小的物料)準確率95%以上；B物料(介于AB物料之間的物料)準確率98%以上。

4.2.數據差異獎懲措施:B類物料每高于1個百分點獎勵2元/種(最高獎額30元)； C類物料每高于1個百分點獎5元/種(最高獎額50元)；連續三個月出現AB類物料30元以上獎勵或者C類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職；AB類物料每低于1個百分點罰款10元/種(最高罰額50元)；C類物料每低于1個百分點罰款5元/種(最高罰額100元)；連續三個月出現AB類物料50元以上罰款或者C類物料100元以上罰款者,申請調職或調崗

4.3.倉庫主管分析盤點數據差異的原因,制訂出改善和預防措施。

4.4.對責任人責任的追究處理。

D.倉庫帳目管理

1.賬目分類： ①倉庫電腦進銷存賬；②存卡

2.權責：a．由倉庫輸單人員做①項，以便核對和控制，物控監督，以便糾正不正常的數據進入；倉管具體做②項與實物管理。

3.倉庫電腦進銷存賬操作流程

3.1.倉庫電腦賬，由輸單員負責做，所有單據都必須于次日上午9:30之前及時交給輸單員。輸單員做到“三不辦”。（手續不齊不辦、單據不合法不辦、手續不完整不辦）

3.2.保證每天準確將單據錄入電腦。注意不能出錯（在開始進單之前將庫存總金額①記錄下來，輸完再記錄一個總金額②；用輸入總金額③+①看是否等于②，如果等于則保存，表明輸入正確，否則查核處理。

3.3.整體包裝進出按照整體進出；分體包裝按分體進倉單或者進倉單上所開明細進，按照出貨單所列明細或者調撥單出

3.3.檢查單據是否規范，不規范可責令倉管處理。

3.4.對倉庫數據負責，監督卡，物與電腦賬一致。

3.5.各倉庫庫存情況的稽查，出現數據差異的查核與處理

3.6.數據差異對倉管處罰申請

3.6.報表的制作與審查。

4．賬目核對：

4.1.要求倉管員對存卡與實物進行核對，要求一致。不一致時倉管要及時查核單據。

4.2.要求輸單員電腦賬與倉管員卡進行核對，要求一致。不一致時雙方都要查核單據，如果財務發現錯誤則對輸單員進行處罰，如果輸單員發現錯誤則對相關倉管進行處罰；

4.3.要求輸單員倉庫電腦賬與財務電腦賬進行核對，要求一致，單據同電腦數據一致即可，否則對輸單員進行處罰。

4.4.所有賬，卡上不得用涂改液，出現錯誤時只需劃掉即可（原數據必須看的清楚）。

4.5.做存卡一定要認真，少出錯，保持賬面整潔。

4.6.每月確認存卡與電腦賬一致時，輸單員必須在存卡上簽名。

5．賬目調整：

5.1.倉庫數據同電腦數據或財務電腦數據出現差異時，責任人員要開出庫存調整單，經倉庫主管審核后，經物控部經理核準，對數據差異進行調整。

5.2.庫存調整必須有合理的理由才可調整，否則將進行處罰。

5.3.庫存數據出現差異應及時調整，因未及時調整影響生產對責任倉管進行處罰。

5.4.月底調整時要附盈虧表。

第三篇：倉庫作業程序

倉庫作業程序、目的

為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進入生產現場，不合格成品出庫，制定本程序。

2、適用范圍

本程序所涉及的所有人員均需按本程序進行操作。

3、職責

3．1質量管理室負責對入庫的原材料進行檢驗，對出庫前的成品進行檢驗，并出具《原材料入庫報告》及《產品合格證》。

3．2倉庫對入庫的原材料進行感觀檢驗，并對已經檢驗合格的半成品按合格品標示，堅決杜絕不合格原材料的非預期使用；對已經檢驗合格的成品進行合格品標示，不合格成品不出庫。

3．3各班長在領用原材料時保證所領取的原材料是合格且正確的原材料。3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。

一．原材料入庫程序

1.原材料入庫時，供應商的送貨單據先送到生產部，由購買人員確認簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據后，通知質量管理室人員對原材料進行檢驗。若檢驗合格，質量管理室人員在送貨單據上簽字，而后倉管員根據送貨單據上的原材料明細，點數入庫。若檢驗不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質量管理室人員不在，經請示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗人員檢驗合格后，再辦理入庫手續。

2.原材料入庫后，倉管員根據送貨單據填寫原材料入庫單，簽字后交給生產部、財務部。

3.作業流程圖：

原材料到貨單據 → 購買人員確認品種及數量 →

倉管員確認到貨品種及數量 →

質量管理室人員進行原材料檢驗 →倉管員點數入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產部、財務部。二．原材料出庫程序

1.原材料出庫（到作業現場）時,由各生產線原材料領取人員根據生產通知填寫出庫領取單，而后交責任者簽名，交給倉管員。倉管員收到領取單后，照單如實發貨。發貨數目由發貨人員和領取人員雙方共同確認。倉庫發貨人員務必將發放的原材料整齊地堆放在現場指定的地點。

2.原材料出庫后，倉管員在出庫領取單上簽字后交給生產部、財務部。

3.作業流程圖：

取得《生產通知》 → 班長按生產所需數量填寫《出庫領取單》→ 倉管員按《生產通知》確認《出庫領取單》的內容和數量 → 倉庫人員按《出庫領取單》的內容和數量發貨→ 班長確認所領取的原材料品種及數量 → 由倉庫人員將原材料放置到現場

三．原材料退貨程序 1.對倉庫退貨：在每月末，生產線各原材料領取人員將本月需退回倉庫的品種、規格、數量用紅筆填寫出庫領取單，注明退貨原因。經倉管員確認后退回倉庫存放。

2.對供應商退貨：返品由現場退回倉庫后，倉管員將返品合理存放在倉庫，貼上標簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應商，待供應商送貨時，倉管員如實填寫

退貨單，注明原因，由供應商確認簽收。而后將退貨單交給生產部、財務部各一份。

四．成品入庫程序

1.成品入庫時由現場繳庫人員如實填寫當天生產的品種、規格、數量。經倉管員雙方確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。

成品入庫后，根據先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經主管、財務部簽字后交生產部、財務部各一份。

1.作業流程圖：

成品 → 繳庫人員確認入庫成品品種及數量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認入庫成品品種及數量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產部、財務部

五、成品出庫程序

1.根據汕頭四洲的訂單，生產出成品即按出庫處理，填寫成品出庫單，注明編號，經各有關部門負責人簽字后方可出庫，而后交生產部、財務部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發貨。

汕頭四洲以外的客戶訂單，生產出成品后先存放在明治倉庫，待提貨時填寫成品出庫單，注明編號，經有關部門簽字后方可出庫，而后交生產部、財務部各一份。另出庫單上必需有提貨司機的簽名。

2.根據質量管理室發出的產品合格證確認合格品，合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫的產品均是合格品，不發沒有產品合格證的產品。

3.作業流程圖：

客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫

六、清潔衛生程序

1.每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進行消毒、滅四害。

2.倉庫物料保持先進先出的進出程序，避免物料過期變質。

3.每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人員對倉庫各個區域進行整理、清潔，之后各區域指定的衛生人員不間斷地對各自區域進行整理、清潔，保持倉庫的整潔、衛生。并定期考評。

倉庫出入口設有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進入。

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第四篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！