第一篇：安全監理內業資料規定

張灣大橋工程項目

安全監理內業工作

鹽城市交通工程咨詢監理有限責任公司

張灣大橋駐地監理組 二○○九年七月

安全監理內業工作

安全監理的內業工作是安全監理工作中一項十分重要、必不可少的工作，是整個監理內業工作的重要組成部分。建立和健全監理記錄與報告是做好安全監控、全面有效地執行監理合同、履行好監理安全職責的重要工作。

安全監理的內業，不僅是安全監理在實施交通建設工程監理管理過程中留下的重要依據；在工程建設中，一旦發生安全事故，安全監理的內業還是追溯安全監理工作，尋找事故原因，分析事故責任的重要憑證。安全監理的內業，它反映了工程建設的實施情況，反映了安全監理的工作情況，是全面總結交通建設工程安全監理經驗的重要部分。施工現場安全監理內業資料內容：

1、監理工作計劃中的監理方案；

2、安全監理專項實施細則；

3、安全例會紀要和工地會議紀要中的監理內容；

4、工作指令；

5、工程暫時停工指令及復工指令；

6、專項安全施工方案報審材料；

7、施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員、特種作業人員資格報審資料；

8、施工分包單位的資質（含安全生產許可證和主要負責人、項目負責人、專職安全管理人員的安全資格證）報審資料；

9、大、中型施工機械、安全設施驗收報審資料；

10、施工現場安全監理檢查記錄；

11、安全監理日志；

12、監理月報中的安全監理內容；

13、安全監理專題報告；

14、安全生產事故調查處理及報告資料；

15、監理工作總結中安全監理內容。

16、安全監理方案、細則和施工組織設計、方案審核相關內容已在第三章第二節詳細闡述過，本章著重對監理人員在教育培訓和交底工作、編制監理月報和日志、對專項安全方案審核和過程檢查以及日常安全檢查、巡視工作、會議和隱患處理等內業工作內容進行介紹說明。

一、安全監理的月報、日志

（一）監理月報

1、施工現場安全情況評述：

（1）本月施工現場的主要風險源，風險點控制實施情況

（2）施工單位在施工現場投入的大、中型機械設備的數量和施工現場主要工種（崗位）作業人數及安全管理人員到位情況。

（3）施工單位在施工現場執行安全法律情況。

（4）現場安全施工狀況及對安全問題和隱患的處理情況。（5）施工單位對施工現場安全管理的其他有關情況。

2、監理執行情況

（1）本月中，安全監理的工作開展情況（方案審批、交底告知、分包單位安全資質及機械、人員等各類材料報審、安全檢查等）；

（2）監理對所發現的安全問題或隱患的處理和采取的措施（包括口頭指出、簽發工作指令、工程暫時停工指令等）。

二、安全監理日志

1、天氣記錄；

2、施工單位在施工現場投入的人力、材料、機械設備的詳細情況；

3、施工現場的安全狀況；

4、發現的安全隱患及處理措施（口頭指令或書面指令情況）；

5、其他監理工作活動記錄；

6、上級部門檢查情況等。

三、方案審核、驗收復核

一）監理工程師應審核的方案種類

（一）施工組織設計

（二）專項安全施工方案

（三）結構復雜、危險性大的施工作業項目的專項方案

（四）安全生產事故應急救援預案

監理工程師應對施工單位安全生產事故應急救援預案進行審核，并經總監理工程師批準后生效。安全生產事故應急救援預案應報送建設單位備案。

二）監理工程師在方案審核和施工過程中驗收復核方面的安全工作要求

（一）監理工程師在對施工單位所上報的各項專項安全方案進行審查時應做到如下幾點：

1、重點對各項方案中技術措施的針對性、編制內容完整性、強制性標準的合規性以及施工單位內 部審批的程序性進行審核。

2、專項安全施工方案經專業監理工程師進行審查后，應在報審表上填寫監理意見，并由總監理工程師簽認。

（二）監理工程師同時根據已批復同意的專項安全方案，在開工前編制相應的專項安全監理實施細則，報總監理工程師批準后實施。

（三）監督、檢查危險性較大的分部分項工程專項安全施工方案的實施

1、專項安全施工方案實施時，首先應查清施工單位專職安全生產管理人員是否到崗。

2、對專項安全施工方案的執行情況每天至少監督檢查一次，對監督檢查的控制點實施必要的監視和測量。

3、發現不符合專項安全施工方案要求或發現安全事故隱患，應向總監理工程師報告，采取發監理通知單、暫停施工令或向建設單位及經其授意向有關主管部門報告的手段及時處理，并首先從施工單位安全生產保證體系上查找原因。

四、安全檢查的內業工作

一）監理工程師對安全檢查工作的要點

在工程項目建設中，監理工程師對施工單位實施安全檢查是監理的主要工作之一。監理工程師在安全檢查中，要講究方法與效果的統一，目的與結果的統一。隨著科學技術的進步與發展，監理工程師用科學發展觀統領監理的工作十分重要。

監理工程師在實施安全檢查的過程中要準確運用標準化，檢查方法科學化，檢查程序規范化。

（一）安全檢查對象的確定應本著突出重點的原則，對危險性大、易發事故、事故危害大的分部分項工程、部位、裝置設備等應加強檢查。施工現場一般應重點檢查：如施工過程易發、多發的事故（如高處墜落、觸電、物體打擊、機具傷害和坍塌等“五大傷害事故）的部位、環節中可能發現的異常狀態（如深基坑開挖、腳手架搭拆、起重吊裝、隧道開挖、預應力張拉作業、爆破作業過程等）。

（二）在檢查目的的前提下，列出檢查的項目、檢查的內容、檢查的重點；

（三）作好檢查前的準備：

1、掌握檢查標準、規范；

2、檢查所用的儀器、工具以及照相機、攝像機等；

3、檢查所用表式；

4、檢查人員的組織、分工。

（四）安全檢查工作的程序

1、實施檢查；

在檢查中，凡有即發性事故隱患，檢查人員應當即對即發性事故隱患范圍責令停工，并報告總監理 工程師。被檢查單位必須立即整改。

2、作好檢查記錄；

檢查記錄是安全評價的依據。檢查記錄要客觀、具體。特別是對安全隱患的記錄，要詳細記錄隱患的地點、位置、隱患的危險性程度、對隱患的處理方式及處理意見等。

3、對安全檢查情況的進行安全評價。

對檢查情況要進行全面而又細致的分析，并進行安全評價。安全評價要采用定量、定性的方法。二）對監理安全檢查記錄資料的管理要求

（一）執行監理安全內業工作的基本要求

（二）安全檢查資料應分類

1、建設單位或上級有關部門檢查記錄；

2、監理工程師組織的安全檢查記錄（包括巡視檢查、專項檢查、定期檢查）。監理工程師檢查記錄資料應包括：

（1）檢查情況記錄；（2）簽發的安全工作指令；（3）監理工程師復查、消項記錄。

（4）在檢查中，遇有即發性事故隱患，采取責令停工措施的書面記錄

（三）檢查中，所拍的照片、攝像帶應編制日期、編號。

五、安全巡視檢查的內業工作

1、巡視檢查前，監理工程師應根據施工現場的實際施工進度、施工項目和內容進行分析，排列出現場的高危作業點和安全管理的關鍵部位、工序等方面，并根據以上安全隱患的輕重緩急，確定當日巡視檢查計劃。

2、巡視檢查的要點

（1）專項安全施工方案實施時的巡視：對危險性較大的分部分項工程的全部作業面，每天應巡視到位，發現問題要求改正的，應跟蹤到改正為止。

（2）其他作業部位巡視：根據現場施工作業情況確立巡視部位。（3）巡視檢查應按專項監理細則的要求進行，并作好記錄。

3、對安全隱患的處理

監理工程師在巡視檢查中，發現違章施工、違規操作、違反安全制度等各種違章違規現象以及存在安全事故隱患，應當及時處理（一般問題可以口頭處理，嚴重隱患應簽發安全工作指令）。

4、監理工程師巡視檢查的有關事項

監理工程師對施工現場重大危險源部位的巡視檢查每天不少于一次。監理工程師在巡視檢查中所發現的安全隱患，應跟蹤檢查直到整改消項。

六、安全會議

一）第一次工地會議

（一）會議準備

在會議數日前，現場監理機構發出書面會議通知。

（二）會議主持

監理首次交底會應由總監理工程師主持。

（三）參加會議的人員

監理方：總監理工程師及相關專業監理工程師。

（四）會議議程及主要內容 二）監理例會

監理例會，在通常情況下每月應召開一次。視情況可以增加會議次數。監理例會，由監理工程師主持召開。三）監理現場會

監理現場會是指監理工程師或監理人員在實施監理的工作中，發現在安全生產、文明施工的管理中，具有較典型的帶有普遍教育意義的現象或狀況而在施工現場召開的安全生產、文明施工會議。

監理現場會一般針對下列兩種情況而組織召開。一是在安全生產、文明施工的管理及相關措施落實管理等方面做得好的典型，并帶有普遍教育意義的。二是針對在安全生產、文明施工的管理做得較差的典型，并帶有普遍教育意義的。

四）監理會議內業的基本要求

1、監理會議的內業應由下列材料組成：（1）會議通知；（2）會議簽到；（3）會議記錄；（4）會議紀要。

2、會議紀要應及時發放到各參加單位，并對會議中達成一致意見和要求作為今后監理工作執行的依據之一，并加以貫徹執行。

七、隱患處理和反饋

監理工程師在對施工現場進行檢查的過程中要善于發現安全生產中問題和各種安全隱患，同時，還要善于對問題和隱患分析、處理。處理后，還須做好督促施工單位對隱患整改情況的反饋、復查消項。

一）對隱患整改情況的反饋

（一）施工單位凡收到監理工程師所簽發的安全工作指令后，必須對安全工作指令中的要求整改事項實施整改。

（二）監理工程師接到施工單位隱患整改情況的書面反饋報告后，應進行復查，直到整改到位。

（三）如施工單位拒不整改或不暫停施工的，監理工程師應根據《建設工程安全生產管理條例》第十四條要求，書面報告建設單位，由建設單位進行處理，如施工單位仍不整改或停工的，應書面報告行政主管部門進行處理。

二）在隱患處理過程中的內業要求

（一）有隱患處理的記錄，同時應有隱患整改的記錄。

（二）監理工程師的書面整改工作指令和施工單位反饋的隱患整改記錄應合并存放。即每一張監理工程師書面整改工作指令后面，都必須有相應的整改和復查消項工作指令記錄。

（三）每月對當月安全隱患狀況、原因分析、處理意見以及簽發相關文件在監理月報中進行反映，對隱患處理結果進行反饋和總結工作。

（四）對安全問題的專題書面報告應予以妥善保存，以作為安全問題或事故處理時的證明材料。

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張灣大橋駐地監理組

二零零九年七月

第二篇：安全監理內業資料編制要點

1安全監理內業資料編制要點

楊寶山

一、有關安全生產法律、法規目錄

1、國家有關法律法規：（1）《中華人民共和國安全生產法》（2）《中華人民共和國勞動法》（3）《中華人民共和國建筑法》（4）《中華人民共和國消防法》

（5）國務院令第393號《建設工程安全生產管理條例》

（6）國務院令第493號《生產安全事故報告和調查處理條例》

（7）國發〔2010〕23號《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》

2、頒布標準及有關規范、規定

（1）建設部第15號令《建筑工程施工現場管理規定》（2）《建筑施工安全檢查標準》JGJ59—2011（3）《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46—2005（4）《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80—91（5）《建筑施工扣件式鋼管腳手腳架安全技術規范》JGJ130—2011（6）《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162—2008（7）《建筑機械使用安全技術規程》JGJ33—2001（8）《施工企業安全生產評價標準》JGJ/T77—2003（9）《柴油打樁機安全操作規程》GB13749—2003（10）《龍門架及井架物料提升機安全技術規范》JGJ88—2010（11）《塔式起重機安全技術規程》GB5144—2006（12）《建筑施工現場環境與衛生標準》JGJ146—2004（13）安監總局第16號令《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（14）建設部第166號令《建筑起重機械安全監督管理規定》

（15）建設部建質【2009】87號《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（16）《建設工程施工現場消防安全技術規范》GB50720-2011

3、上海市有關管理規定

（1）《上海市安全生產條例》

（2）上海市人民政府令第18號《上海市建設工程文明施工管理規定》

（3）滬府發〔2011〕1號《關于進一步規范本市建筑市場加強建設工程質量安全管理的若干意見》（5）《施工現場安全生產保證體系》DJG08—903—2003（6）《危險性較大的分部分項工程安全管理規范》DGJ08-2077-2010（7）《上海市建設工程文明施工標準》滬建交（2010）第1032號（8）《建設工程施工安全監理規程》DG／TJ08-2035-2008

（9）《臨時性建（構）筑物應用技術規程》DGJ08-114-2005

4、公司貫標文件《安全監理工作指導書》

以上文件可以根據工程情況進行取舍，規范可在專用書店購買，其他文件可在網上下載。

二、安全監理方案編制：按照上海市工程建設規范《建設工程施工安全監理規程》（以下簡稱規程）DG／TJ08-2035-2008第6.1條的規定由總監理工程師主持編制，主要內容應符合第6.1.3條的規定。安全監理方案經公司總工程師批準實施之后，應報建設單位一份，并向施工單位交底，交底人應是總監理工程師、安全監理，被交底人應是施工單位項目經理，專職安全管理人員，要履行簽字手續并加蓋單位公章。

三、安全監理實施細則編制：根據規程第6.2條的規定由專業工程師或安全監理編制，總監理工程師批準實施。主要內容應符合規程第6.2.3條的規定。

① 安全監理實施細則；② 施工現場臨時用電安全監理實施細則；③ 土方開挖工程安全監理實施細則；④ 基坑支護與降水工程安全監理實施細則；⑤ 模板工程安全監理實施細則；⑥ 腳手架工程安全監理實施細則；⑦ 建筑起重機械（塔吊、井架）安全監理實施細則；⑧ 起重吊裝工程安全監理實施細則；⑨ 建筑幕墻安裝工程安全監理實施細則及其他需要編制的專項安全監理實施細則（可查看上海市工程建設規范《危險性較大的分部分項工程安全管理規范》DGJ08-2077-2010附錄A危險性較大的分部分項工程及其重大危險源）。安全監理實施細則經總監理工程師批準實施后，應在危險性較大的分部分項工程施工之前三天，向施工單位交底，交底人應是安全監理，被交底人應是施工單位專職安全生產管理人員，履行簽字手續后，加蓋單位公章。一般情況下，專項安全監理實施細則不送建設單位，如建設單位有具體要求，則需送建設單位。注意：安全監理方案、安全監理實施細則及專項安全監理實施細則在向施工單位交底后，應填寫《文件處理簽》交由全體監理人員傳閱。

四、安全監理日記填寫：① 封面填寫：公司印發的安全監理日記封面工程名稱應填寫全稱，第幾本應填大寫（壹、貳、叁等）；② 具體內容填寫：施工單位、工程名稱應填寫全稱。危險性較大工程：有施工作業的分部分項工程則在上面打√（只要有危險性較大工程施工的，則要填寫危險性較大工程巡視檢查記錄；沒有則只填寫安全監理巡視檢查記錄）。施工內容及部位：當天現場的施工項目及施工內容要如實填寫、具體作業人數要填寫、現場使用的大型機械及中小型機械要填寫（電焊機、鋼筋機械、木工機械、管工機械、砂漿攪拌機等都要填寫）；作業人數及機械數量要進行匯總，為監理工作周報第1.2人員、設備進場情況統計表作依據；巡視檢查情況：主要填寫檢查情況，如檢查施工現場臨時用電安全情況；檢查高處作業安全狀況；檢查動火作業安全狀況；檢查施工單位專職安全生產管理人員到崗情況；如有專業分包單位的，每周還要檢查專業分包單位項目經理到崗情況，這是滬府發〔2011〕1號文件第五條

（十四）款要求監理應當履行的職責。專業分包單位的項目經理必須是《上海市建設工程分包合同備案表》上備案的人；檢查現場文明施工

情況；每周要抽查二次施工現場特種作業人員持證上崗情況；月底還要檢查施工單位安全生產、文明施工措施費用使用情況等；發現問題及處理記錄：當天在現場巡視檢查時，發現的問題要如實填寫，處理記錄也要及時填寫。如果是一般問題，如沒有戴好安全帽、登高架設人員不及安全帶、現場道路清掃不及時等，可以采取口頭通知的方式，要求施工單位整改，當天整改的，則應填寫處理結果。如果是口頭通知沒有整改或較大的安全隱患，則要簽發《監理工程師通知單》附上彩色照片（公司要求），限期要求施工單位整改。通知單內容要寫明什么隱患，違反了那一條規范規定（如用一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備，違反了規范46-2005第8.1.3條強制性條文的規定；施工單位在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的，違反了《建設工程安全生產管理條例》第二十九條的規定，如遇到這種情況即施工單位在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的，必須當日簽發通知單，要求施工單位限期整改）。《監理工程師通知單》整改期限，應視情況決定，最多不得超過三天。處理記錄還包括《工程暫停令》，拒絕整改的，應向建設單位進行書面報告。審查審核情況記錄：審查施工方案、專項施工方案、審核施工單位特種作業人員報審表等，都應及時記錄。書面資料及會議：施工單位報審的書面資料、建設單位下發的書面文件、地方主管部門簽發的整改通知單及監理組簽發的書面資料、工程例會、安全專題會議等，都應如實記錄。注意：《監理工程師通知單》簽發后，必須銷項閉合。

五、安全監理巡視檢查記錄填寫：工程名稱填寫全稱、編號按序號填寫。巡視檢查項目有的則在□內打√。巡視檢查記錄應填寫現場檢查情況，要和監理日記的記錄相符。存在問題、處理意見，應和監理日記相符。

六、危險性較大工程巡視檢查記錄填寫：工程名稱填寫全稱，編號按序號填寫。危險性較大工程名稱及巡視檢查項目：如實填寫如腳手架工程、起重吊裝工程等。巡視檢查情況可在□內打√，其他則應按當天實際檢查情況填寫，如檢查高處作業安全狀況；檢查施工現場臨時用電安全狀況；檢查動火作業安全狀況；抽查施工現場特種作業人員持證上崗情況等。存在問題、處理意見應和監理日記記錄相符。

七、施工單位資質／安全生產許可證／兩類及特種作業人員報審審查核驗：根據上海市工程建設規范《建設工程施工安全監理規程》的規定，審查施工單位資質、安全生產許可證，要注意主項資質等級、承包工程范圍、技術負責人，關鍵是審查其是否合法及有效；項目經理、專職安全生產管理人員的安全生產考核合格證書（B證、C證）是否有效；專職安全生產管理人員配備與到位數量是否符合有關規定（5千萬以下工程，專職安全生產管理人員1人；5千萬-1億工程2人，1億以上3人）；特種作業人員的操作證審查核驗，應要求施工單位在網上查詢確認操作證有效之后，再報監理組審核，主要審查核驗其操作證是否合法、有效（要注意是否有復審記錄，到期沒有復審即視為無效證件）。

八、安全專項方案報審表及附件審查：在施工單位編制施工組織設計時，應督促施工單位按《建設工程施工安全監理規程》附錄C確認危險性較大工程清單并填報危險性較大工程確認報審表報監理組確認并督促施工單位編制、報審專項施工方案。審查專項施工方案，關鍵抓住三點：一是審批程序是否符合要求。專項施工方案必須由具有法人資格的企業技術負責人審批；分包單位編制的專項施工方案，首先要履行分包單位內部審批程序，然后再履行總包單位審批程序。須經專家進行論證的專項施工方案，必須有專家組出具的論證審查報告，專家組成員和人數必須符合上海市的有關規定（人數不得少于5人，成員必須是專家庫成員），這是程序性審查。二是專項施工方案必須符合工程建設強制性標準要求，包括安全技術措施、監控措施、安全驗算結果等內容，這是符合性審查。三是專項施工方案應針對工程特點以及所處環境等實際情況，標準內容應詳細具體，明確操作要求，這是針對性審查。如現場臨時用電專項方案必須履行編制、審核、批準程序，沒有編制人簽字不行；編制人不是電氣工程技術人員不行；施工用電設計計算，沒有計算結果不行；沒有繪制臨時用電工程圖紙不行。有的專項施工方案把甲工程的建設單位搬到乙工程來，把甲工程的施工單位搬到乙工程來等等情況都出現過。所以，在審查專項施工方案時，應該細致一些，要做好審查記錄，需要修改的，提出書面審查意見（可以直接打印出來、也可以以《監理工作聯系單》的形式簽發），及時退還施工單位修改。

九、施工單位安全生產規章制度備案：要求施工單位將安全生產規章制度作為《備案登記表》的附件報監理組備案。（注意備案登記表的附件有：①安全生產管理制度；②安保體系認證證書；③施工單位與建設單位簽訂的安全生產協議書；④施工總包單位與分包單位簽訂的安全生產協議書；⑤其他如上海市建設工程施工合同備案表；上海市建設工程施工分包合同備案表；上海市建設工程勞務分包合同備案表；應急預案等）。以上備案登記表的附件將作為監理人員檢查施工單位的依據，如檢查施工單位安全生產管理制度落實情況；檢查分包單位項目經理到崗情況；檢查施工單位安保體系運轉情況等。

十、大型起重機械和自升式架設設施報審清單：工程施工開始前，應督促施工總包單位報審大型起重機械和其他大型機械清單。這些機械進場時的報審資料應有總包單位的進場驗收記錄；上海市建設機械檢測中心的建設機械安裝質量檢測報告及上海市建設工程施工現場機械安裝檢測合格證，如塔吊、履帶吊、龍門架、井架物料提升機、打樁機械等需要在現場安裝的機械。檢測報告中有不合格項的，還要有《建設機械安裝質量檢測整改回復單》；還有挖掘機也需要進行現場檢測。汽車吊、輪胎吊則需要有檢驗報告及檢驗合格證。塔吊進場及安裝需要在網上填報情況公示。中小型機械則由總包單位做好進場驗收記錄，安全監理在驗收記錄表上簽字確認即可。

十一、安全設施驗收資料：包括大臨設施驗收；臨時用電工程驗收；消防設施

驗收；腳手架搭設驗收；模板支撐系統驗收；落地式操作平臺、懸挑式操作平臺驗收，記錄表都要報監理組審查簽字蓋章。

十二、安全防護／文明施工措施費用使用計劃和簽證：工程施工開始前，要督促施工單位編制安全防護、文明施工措施費用使用計劃，并用《安全防護。文明施工措施費用使用計劃報審表》報監理組審查并由總監審核。以后，每月月底前都要督促施工單位填報《安全防護、文明施工措施費用支付申請表》并附①安全防護、文明施工措施費用使用明細單；②安全防護、文明施工措施費用支付、使用和管理記錄，一起報監理組審查核驗。注意：安全防護、文明施工措施項目清單及暫行費率表見滬建交〔2006〕445號文件《上海市建設工程安全防護、文明施工措施費用管理暫行規定》。

十三、安全質量標準化達標工地考核評分核準記錄：

安全質量標準化達標工地網上申報內容為：施工月評及監理復核信息；專業承包及勞務分包企業；危險性較大分部分項工程；特種作業人員信息；外審信息填報；安裝告知審核；委托檢查審核；設備使用審核；頂升加節審核；拆卸告知審核；拆卸備案等。今年又加入了監理月報；監理專報等。

1、施工月評及監理復核信息：總包單位應在每月5日前將上月的安全質量標準化達標工地自評分在網上填報，項目監理機構在網上核準。注意：①核準分不得高于自評分；②督促總包單位將填報的《安全質量標準化達標工地月度考核評分表》打印出來報監理組一份；監理組填報的《安全質量標準化達標工地月度監理復核表》也要打印出來，簽上復核意見，并在情況說明一欄填寫扣分情況說明，加蓋監理組公章后送總包單位一份，然后留存。

2、專業承包及勞務分包企業：由總包單位在網上填報，每月總包單位要在網上填報對分包單位的評價結論，監理組每月填報核準結論。

3、危險性較大分部分項工程：在現場危險性較大工程施工之前，監理組應督促總包單位在網上填報當月的危險性較大工程信息，監理組在網上審核，也可以由監理組在網上直接填報。

4、特種作業人員信息：由總包單位在網上填報，監理組在網上審核。

5、外審信息：由總包單位在外審認證通過后在網上填報。

6、安裝告知審核：現場塔吊安裝之前，由總包單位在網上填報安裝告知信息，監理組在網上審核。

7、委托檢測審核：總包單位委托機械檢測單位之后，要在網上進行委托檢測申報，監理組在網上審核；機械檢測單位受理后，由機械檢測單位在網上填報委托檢測受理信息，安裝檢測報告完成之后，有機械檢測單位在網上進行登記。

8、設備使用審核：現場塔吊使用之前，總包單位必須在網上進行使用登記申報，監理組在網上進行使用登記審核，機械檢測單位方可發放使用登記證。

9、頂升加節審核：現場塔吊在頂升加節之前，由總包單位在網上進行頂升加節申報，監理組在網上進行頂升加節審核。頂升加節之后，機械檢測單位進行中間檢測，并將中間檢測報告在網上進行登記。

10、拆卸告知審核：現場通道拆卸之前，總包單位應在網上進行拆卸告知申報，監理組在網上審核。

11、拆卸備案：現場塔吊拆卸完成之后，由監理組在網上進行拆卸備案。

12、監理專報：每月5日之前，監理組要在網上逐項如實進行填報，上報之后，打印出來，連同監理月報一起報送有關單位（受監的安質監站及建設單位）。

13、監理月報：每月5日之前，監理組在網上逐項如實進行填報，上報之后，打印出來，連同監理專報一起報送有關單位。網上填報注意事項：

1、網上填報要及時準確，監理組要做好督促及監督工作。

2、分包單位（含專業分包。勞務分包）的評價結論及核準結論每月都要在網上填報；專業分包單位的竣工評價應在專業分包工程竣工時填報；勞務分包單位的竣工評價應在勞務分包合同結束時填報。

3、危險性較大的分部分項工程，必須在工程開工之前在網上填報（根據上海市建設工程分包合同備案表信息填報）。

4、特種作業人員信息，應在監理組審核同意特種作業人員進場操作后及時填報。

5、塔吊機械的安裝告知、委托檢測、頂升加節、拆卸告知審核及拆卸備案等必須及時填報、審核備案。

十四、安全暫停令及回復：在三種情況下應該簽發《工程暫停令》，一是《監理工程師通知單》限期整改的安全隱患，施工單位沒有按期整改或拒絕整改，經總監理工程師同意，由總監理工程師簽發；二是在現場作業人員的生命受到威脅時，安全監理可以先發出口頭停工指令，確保現場作業人員安全后，立即向總監理工程師匯報，由總監理工程師簽發《工程暫停令》；三是有引發重∥特大事故苗頭時（如杭州地鐵車站大面積坍塌事故發生前出現的征兆），經總監理工程師同意，由總監理工程師簽發《工程暫停令》。

十五、安全內部學習記錄：每月由總監理工程師或總監代表組織現場監理人員學習二～三次有關法規、規范、文件、安全監理實施細則等內容，由安全監理整理成《安全學習信息反饋表》，監理組人員逐個簽字后歸檔保存。

十六、監理組安全責任制編制：根據國務院有關安全生產責任制的規定，監理組應當在工程施工開始前，編制《監理組安全責任制》。具體內容為：

1、項目監理機構安全監理崗位：安全監理配置人數視工程規模而定，5千萬以下配置專職安全監理一人、加上總監理工程師（監理組安全第一責任人）為二人；

千萬～1億以上配置專職安全監理二人，加上總監理工程師為三人。

2、監理人員的安全監理工作任務及安全責任：所有監理組人員都負有安全監理工作任務急安全職責，具體要落實到每一個監理人員。

3、安全監理人員分工一覽表：用表格形式簡潔表明監理人員的分工及安全責任情況。

4、重大／一般危險源監理安全責任人一覽表：用表格形式簡潔表明重大危險源、一般危險源監理安全責任人的分工及安全責任情況。

十七、書面報告：當監理組簽發《監理工程師通知單》，限期要求施工單位整改安全隱患，而施工單位拒絕整改時，可根據有關規定采用書面報告的形式，向建設單位報告，并通過當月的《監理專報》向有關主管部門報告，以規避監理風險。

以上內容，僅為個人體會，僅供參考。

2012年4月14日

第三篇：安全內業資料

安全內業資料

一、安全管理內業資料

1、項目部各級人員安全生產責任制

2、項目安全管理機構

3、項目安全生產目標管理

4、總分包簽訂的安全管理協議

5、總、分包單位營業執照、企業資質、安全生產許可證

6、施工組織設計、方案、審批手續

7、冬、雨季施工方案

8、職工入場安全教育

9、安全資金使用

10、工傷事故報表

11、特殊工種上崗證

12、地下設施交底資料及保護措施

13、安全防護用品合格證及檢測報告

14、違章處理記錄

15、文明、安全施工檢查記錄

二、現場料具內業資料

1、施工區、生活區人員責任制（有現場平面圖、分工）

2、現場料具存放平面圖

3、成品保護措施

4、材料保存、保管應保護措施方案

5、文明施工管理機構、施工日志

6、有居民來訪紀錄、接待室

7、檢查及整改記錄

三、生活區管理內業資料

1、生活區管理制度、責任制（平面圖）

2、防暑降溫取暖措施

3、食堂衛生許可生、人員健康證、衛生意識培訓證（復印件）

4、急性職業中毒應急措施

5、食堂衛生管理制度及操作人員責任制

6、檢查及整改記錄

7、總包單位簽訂的食品衛生協議

8、暫設用房規劃手續齊全

四、腳手架內業資料

1、腳手架施工設計方案、審批手續

2、腳手架驗收記錄

3、安全技術交底

4、登高作業人員上崗證（復印件），專業培訓試卷

5、鋼管扣件檢測報告

6、卸料平臺、電梯井腳手架專項方案

7、高支模有法案、審批（超過8米必須專講論證、有專家職業資格證書復印件）

8、腳手架檢查記錄、隱患整改記錄

五、安全防護內業資料

1、土方施工方案，有專家論證審批，有專家職業資格證書（復印件）

2、模板施工有方案審批

3、土方、模板施工安全交底及驗收記錄

4、基坑支護監測記錄

5、檢查及整改記錄

6、安全防護用品出廠許可證、檢測報告

7、“四口”“五臨邊”的防護措施方案

8、“四口”“五臨邊”的檢查及驗收

9、門禁智能監控、現場視頻監控驗收及維修保養記錄

10、與第三方量檢測監控協議書

11、豎井安全防護的檢查與驗收

六、施工用電內業資料

1、臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續

2、臨時用電安全管理協議，電工安全技術交底

3、臨時用電器材產品合格證

4、電工值班維修記錄，臨時用電驗收記錄（平面圖）

5、電氣設備測試、調試記錄，接地電阻測試記錄

6、電氣人員上崗證，專業培訓考試卷（證件復印件）

7、應急燈的安裝及驗收

8、檢查及隱患整改記錄

七、起重吊裝內業資料

1、出租單位、拆裝單位營業資料

2、機械租賃資質、租賃合同

3、拆裝單位資質及拆裝合同

4、拆裝單位安全生產許可證

5、機械租賃安全管理協議書

6、機械設備檢測報告、統一編號、合格證、特種作業生產許可證、說明書或機械性能表

7、承租雙方共同對機械操作人員、信號工及司索工交底

8、起重吊裝施工方案及審批

9、起重吊裝設備安裝驗收記錄表（第三方檢測）

10、機械操作人員、起重吊裝人員花名冊、上崗證（復印件）

11、檢查記錄，隱患整改記錄

12、起重吊裝設備維修保養記錄

13、專業培訓考試卷

八、機械安全內業資料

1、現場機械設備平面布置圖

2、機械設備進場登記一覽表

3、機械設備進場檢測記錄及絕緣電阻遙測記錄表

4、機械設備安裝驗收記錄

5、操作人員上崗證（復印件）

6、機械設備維修保養記錄

7、安全檢查記錄及隱患整改記錄

8、機械設備專業人員培訓試卷

9、盾構機械日常運行、維修、保養記錄

九、保衛消防內業資料

1、保衛消防設施平面圖，審批手續齊全

2、現場保衛消防制度、方案、預案、消防協議

3、施工現場消防重點部位登記表（表AQ-C10-1）

4、保衛消防組織機構及活動、演練記錄

5、施工用保溫材料產品檢驗及驗收資料

6、消防設施、器材驗收、維修記錄

7、防水施工有措施和交底（防水人員上崗證復印件）

8、警衛人員值班巡查工作記錄

9、檢查及隱患整改記錄

10、消防專業培訓試卷

11、暫時用房出廠合格證、營業執照、資質證書、安全生產許可證及驗收記錄

十、綠色施工管理內業資料

1、綠色施工保證體系

2、工程概算及招標文件

3、渣土消納許可證（復印件）

4、建設單位向施工單位提供的有關綠色施工相關文件

5、建設單位提供綠色施工專項資金撥付計劃

6、監理規劃、施工方案及技術措施

7、施工組織設計及施工方案（有節能措施）

8、綠色施工培訓教育記錄

9、綠色施工應急預案

10、綠色施工現場平面布置圖

11、特殊工種人員勞動保護用品發放登記表

12、食堂衛生許可證、炊事人員健康證（復印件）

13、現場防噪聲、有毒氣體排放及其他控制措施方案

14、對現場古樹、名木保護要有上級部門批準文件（復印件）

15、施工單位應編制現場節水、節電措施方案

16、檢查機隱患整改記錄

第四篇：監理內業資料檢查制度

梅花井煤礦監理項目部

監 理 內 業 資 料 檢 查 制 度

為了提高梅花井項目部監理人員內業資料管理水平，項目部監理人員應嚴格按照現行的《建筑工程資料管理規程》（DB64/266-2010）、《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》、《建設工程監理規范》、《建設工程文件歸檔整理規范》的要求和內容進行編制和整理監理內業資料。

一、檢查組成員

組長：吳剛

組員：姜振東、楊文濤、楊志南、馬維江、雍俊、周程

二、檢查時間

每月15日、30日早晨9：00

三、檢查內容

（一）監理文件分類

監理文件應按文件性質分為以下幾類：

1、監理審批文件：包括承包單位、材料供應單位向監理單位報審的各類文件；

2、監理函件：包括監理工程師發送給建設單位、設計單位、承包單位等有關單位的函件；

3、監理記錄：包括監理巡視記錄、旁站檢查記錄、實測實量記錄、平行檢測文件、測量文件、監理日記、工程照片及聲像文件；

4、監理指導文件：包括監理大綱、監理規劃、監理實施細則；

5、會議紀要：包括監理工作會議、工程協調會議、設計工作會議、施工工作會議及工程例會等會議紀要；

6、勘察、設計文件：包括可行性研究報告、勘察報告、方案設計、初步設計、施工圖設計及變更等文件；

7、施工文件：包括施工組織設計、施工方案、工程量簽證、技術核定單、隱蔽工程驗收記錄等文件；

8、合同文件：包括各類招投標文件及委托監理合同、勘察設計合同、施工總承包合同和分包合同，設備供應合同、材料供應合同等文件；

9、工程管理往來函件：包括建設單位函件、承包單位函件、政府部門函件；

10、監理內部文件：包括技術性文件（規范、標準）、法規性文件（政府法律、法規）、管理性文件（公司管理文件）。

上述分類以文件性質劃分依據，不能簡單地作為日常管理檔案柜（夾）的分類原則。具體工作過程中，應根據各類文件在項目上可能出現的頻率，以及所牽涉工作的關聯性，合理規劃檔案柜（夾）所包含的文件種類，最大程度滿足項目建設過程中，即方便查閱各類文件，又能兼顧項目竣工時文件歸檔的要求。

（二）監理文件的要求

1、資料管理人員應檢查文件檔案資料的各項內容填寫和記錄真實完整，簽字認可人員應符合相關規定的責任人員，并且不得以蓋章和打印代替手寫簽認。文件檔案資料以及存儲介質質量應符合要求，所有文件檔案必須使用符合檔案歸檔要求的黑色碳素、碳素墨水筆填寫或打印生成，以適應長時間保存要求。

2、有關工程建設照片及聲像資料等應注明拍攝日期及所反映工程建

設部位等摘要信息。收文登記后應交給項目總監或由其授權的監理工程師進行處理，重要文件內容應在監理日記中記錄。

3、部分收文如涉及到建設單位的工程建設指令或設計單位的技術核定單以及其它重要文件，應將復印件在項目監理部專欄內予以公布。

（三）監理實施細則、監理日記的編制要求

1、監理實施細則

對中型及以上或專業性較強的工程項目，應編制監理細則。監理細則在編制時，應依據已批準的監理規劃、與專業工程相關的標準、設計文件和技術資料、施工組織設計等。監理實施細則應在相應工程開工前編制完成，必須經總監理工程師簽字批準。監理細則編制應包括以下主要內容：（1）單位工程的專業特點；

（2）監理工作的質量、安全、進度控制要點及目標值（3）監理工作的方法及措施（4）監理工作的流程

監理工程師編制的監理實施細則應做到詳細具體，具有可操作性。在監理工作實施過程中，監理實施細則應根據實際情況進行補充、修改和完善，補充、修改后的監理實施細則仍需項目總監理工程師審批。

2、監理日記

首先，監理人員填寫的監理日記應認真、及時、真實、詳細、全面。其次，監理日記中應反映出一下內容：

（1）當日材料、構配件、設備、人員變化的情況；

（2）當日施工的相關部位、工序的質量、進度情況；材料使用情況；抽檢、復檢情況；

（3）施工程序執行情況；人員、設備安排情況；

（4）當日監理工程師發現問題及處理情況；

（5）當日進度執行情況；索賠（工期、費用）情況；安全文明施工情況；

（6）有爭議的問題，各方的相同和不同意見；協調情況；

（7）天氣、溫度情況，天氣、溫度對某些工序質量的影響和采取措施與否；

（8）承包單位提出的問題，監理人員的答復等。

四、檢查程序及流程

1、各專業組根據檢查內容進行互檢，具體分組如下： 礦建組：姜振東、楊文濤 土建組：楊志南、馬維江 安裝組：雍俊、周程

2、各專業組將檢查結果進行匯總，匯總后交由組長吳剛復查。

3、組長吳剛針對各專業的匯總情況進行點評，點評后針對匯總出的問題定期整改，并將匯總結果電子打印形成文本保存歸檔，作為項目部班組建設資料。

第五篇：安全內業資料管理辦法

目錄

安全內業資料管理辦法.........................................................................2

一、編制依據.........................................................................................2

二、編制目的.........................................................................................3

三、檔案資料的主要內容及要求.........................................................3 第一類、備存檔類.................................................................................3 第二類、文本資料類.............................................................................4 第三類、臺賬類.....................................................................................5

四、安全資料管理...............................................................................8

安全內業資料管理辦法

一、編制依據

1、《公路施工標準化管理指南》

2、《公路交通安全設施設計規范》（JTG D81-2006）

3、《公路交通安全設施設計細則》（JTG/T D81-2006）

4、《公路交通標志和標線設置規范》（JTG D82-2009）

5、《道路交通標志和標線》（GB5768-2009）

6、《公路環境保護設計規范》（JTJ/T006-98）

7、《中華人民共和國安全生產法》

8、《中華人民共和國勞動法》

9、《中華人民共和國消防法》

11、《中華人民共和國職業病防治法》

12、《中華人民共和國環境保護法》

13、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》

14、《中華人民共和國噪聲污染防治法》

15、《建設項目環境保護管理條例》

16、項目經理部實施性施工組織設計

二、編制目的

1、為規范本標段安全生產資料管理、收集、存檔，制定本辦法

2、各部門施工當中按照本辦法規定，及時收集、整理、上報項目部需提供的各類安全生產記錄并備份。

3、安全生產資料除紙質文件外，還應建立電子文檔并對應。

4、各工區應參照本辦法建立動態資料管理臺賬。

三、檔案資料的主要內容及要求 第一類、備存檔類

安檔1安全生產保證體系：包括成立安全生產組織機構文件、專職安全員任命文件、公司安全生產資質證書、協作隊伍安全生產資質證書、安全生產工作流程圖，三類人員一覽表及人員資質證書；要求分別建立管理臺帳，對需要及時更新、復審的證書提前30天告知并按上級要求上報復審計劃，對人員流動更換的要實行動態管理。

安檔2往來文件管理：及時收集整理業主、監理、地方政府和各勞務協作隊伍往來文件，建立完整目錄，便于查閱；對于需要回復或閉合的文件應單獨歸檔閉合。

安檔3上級重要文件及監理指令閉合：包括上級重要文件及回復、安全監理指令及閉合；要求建立臺賬、一一對應。

安檔4安全工作日志：要求項目部各專職安全管理人員及時記錄安全工作日志，定期報項目部內業資料員歸檔備查。

第二類、文本資料類

安檔5安全生產法律法規：及時收集公路施工相關法律法規及規范并打印成冊，每半年對其進行適應性評價，確保更新及時和有效適用，同時應采取多種措施進行宣貫，并作為安全生產法律法規教育培訓資料歸檔。

安檔6安全環保管理制度：包括安全生產責任制、安全生產責任追究制度、安全生產教育培訓制度、安全技術交底制度、安全生產檢查制度、安全生產考核制度、安全生產會議制度、安全生產費用保障制度、勞動防護用品管理制度、工程分包與臨時用工安全管理規定、施工重大危險源評價監控制度、安全風險告知制度、事故隱患排查治理工作辦法、大型機械特種設備管理制度、特種作業人員管理制度、施工用電安全管理制度、消防安全管理制度、特殊作業季節施工安全管理制度、危險化學品安全管理制度、易燃易爆物品安全管理制度、車輛交通安全管理制度、安全生產應急救援制度、危險崗位操作規程告知制度、動火審批制度、意外傷害保險制度、生產安全事故調查處理制度、安全獎罰辦法實施細則、職業病防治管理辦法、安全內業資料管理辦法、文明施工管理制度、環境保護管理辦法、項目負責人施工現場帶班管理辦法共31項管理制度；要求安全工程師、專職安全管理人員及時制定各項管理制度，進一步促進制度建設標準化。

安檔7安全生產責任制：包括各級各類人員安全生產職責、專職安全管理人員任務分工表、安全生產責任書、“一崗雙責”安全生產責任書；要求各級各類人員職責明確、專職安全管理人員任務分工明確，必

須層層落實到一線作業人員，可作為安全管理考核依據。

安檔8安全生產操作規程匯編：包括各工種安全操作規程、機械設備安全操作規程、小型機具安全操作規程等安全操作規程；要求對危險作業一線人員進行書面告知，同時附影像資料。

安檔9安全生產專項方案：包括涉及本工程項目各項規模和危險性較大工程安全生產專項方案，審批手續；要求規模和危險性較大工程專項方案應進行方案交底，附影像資料。

安檔10安全生產目標計劃：包括項目安全生產管理目標與指標分解、安全生產管理工作策劃、安全生產教育培訓計劃、安全宣傳計劃；要求對安全生產目標進行量化分解，為安全管理工作考核提供依據，工作策劃應根據目標分解情況分級制定。

安檔11安全專項活動：包括平安工地建設、打非治違、預防工程起重機械和腳手架坍塌事故等專項活動方案、階段性工作總結等；要求方案、活動實施記錄、總結評價記錄完整。

安檔12應急救援預案：包括項目總體安全事故應急預案、專項應急救援預案、現場應急處置方案、演練策劃、演練培訓、演練記錄及總結評審記錄；要求應急演練適時開展。

第三類、臺賬類

安檔13安全教育培訓記錄：包括新進場人員三級安全教育記錄、節假日復工安全教育等安全常規教育和專項安全教育；要求有人員簽到表、影響資料、會議紀要及教育評價記錄。

安檔14安全技術交底記錄：包括一般安全技術交底、專項安全技術交底、安全風險告知、班組活動記錄；要求簡潔適用、有針對性。

安檔15人員管理記錄：包括項目部管理人員名冊、特種作業人員名冊、勞務協作隊伍用工人員名冊及特種作業證書和一線作業人員身份證掃描件；要求確保特種作業人員資質證書的有效性，確保對一線作業人員實施動態管理。

安檔16機械及特種設備管理：包括機械及特種設備管理臺帳、機械設備照片、大型機械專項安全檢查記錄；要求各專（兼）職安全管理人員督促到位、檢查到位。

安檔17安全檢查記錄：包括每周一次專項安全檢查記錄、每月一次綜合安全檢查記錄；要求各檢查記錄真實、詳盡，充分結合現場實際重點反應存在問題，按五定（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施）原則及時閉合，并附隱患治理影像資料。

安檔18安全生產會議記錄：包括安全生產會議、月安全生產會議、上級重要文件宣貫會議、現場安全工作會議等；要求附會議紀要、簽到表及現場影像資料。

安檔19危險源管理：包括施工危險源評價、施工重大危險源清單、危險源監控方案、施工重大危險源監控記錄；要求各評價記錄每季度更新，監控記錄連續完整。

安檔20安全費用投入：包括安全費用投入計劃、階段性費用投入臺賬、投入記錄；要求安全費用投入與工程進度大致相當，投入記錄應附相關支撐依據。

安檔21工程保險：包括保單、保險合同文件、理賠臺賬及相關資料；要求規范管理。

安檔22消防安全管理：包括消防設施一覽表、消防器具采購申請記錄、現場照片記錄、消防器材定期檢查記錄；要求建立完整臺帳，確保消防器材配置合理、有效。

安檔23安全考核記錄：包括安全生產獎罰記錄、月安全生產考核記錄、月安全生產工作總結；要求項目部各安全責任人定期進行安全工作總結。

安檔24現場文明施工：包括安全警示標志一覽表、警示標志現場布設照片記錄、安全警示標志采購申請表、現場文明施工亮點等；要求記錄完整。

安檔25勞務用工合同：包括勞務用工合同臺帳、各協作隊伍勞務用工合同復印件；要求各勞務協作隊伍必須同每一個一線作業人員簽訂，在安全部備份。

安檔26職業健康管理：包括職業健康管理方案、勞保用品采購發放記錄、安全三寶合格證、腳手架（扣件）出廠合格證等；要求建立完整臺帳。

安檔27 環保水保：包括環境管理辦法、環境評價記錄、合格消納方清單、回收協議、環境檢查記錄；要求資料完整。

安檔28安全事記等：上級檢查、匯報材料、企業安全文化亮點、簡報、報道等安全生產業績方面的文件。

四、安全資料管理

1、人員職責：本項目安環部內業資料專職安全員或兼職安全員；負責總體收集與監管。

2、管理要求：本安全內業資料管理辦法涉及動態控制的相關資料，項目負責人、技術負責人有義務進行督促和落實，可作為安全工作業績重要指標進行考核。

3、資料格式：動態管理的資料采用業主統一格式，由內業資料員負責人進行落實。

本辦法報監理審批后實施。