第一篇：2018中寧委宣傳部預算公開

2018年度中寧縣委宣傳部預算公開

目

錄

第一部分

單位概況

一、部門職責和機構設置

第二部分

2018年度部門預算數據說明

一、本級預算及所屬單位在內的匯總預算

二、預算收支增減變化情況說明

三、政府采購安排情況說明

四、機關運行費及“三公”經費公開情況

五、政府性基金預算撥款情況說明

六、收支預算情況總體說明

七、其他情況說明

第三部分 2018年度部門預算公開表格

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算收入預算總表六、一般公共預算支出預算總表七、一般公共預算基本支出明細表 八、一般公共預算財政撥款部門經濟分類支出九、一般公共預算財政撥款政府經濟分類支出表

十、項目支出明細表

十一、政府性基金預算總表

十二、國有資本經營預算收支總表十三、三公經費預算表

十四、政府采購支出表

十五、政府購買服務支出表第四部分

名詞解釋

第一部分 單位概況

一、宣傳部職責和機構設置

（一）部門職責

縣委宣傳部是縣委主管意識形態方面工作的綜合職能部門。主要履行十個方面的職責：

1.負責指導全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作；組織編制社會科學規劃及實施計劃。

2.負責全縣輿論引導工作，把握正確的輿論導向，指導、協調全縣新聞媒體的輿論引導工作。

3.負責宏觀指導全縣精神產品的生產和監督；聯系縣文廣局、文聯，并在政治方向和方針、政策方面實施領導。

4.負責規劃、部署全局性的思想政治工作；配合縣委組織部做好黨員教育工作。會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.制定縣宣傳文化系統干部培訓規劃并組織實施，承擔全縣新聞和政工系列專業技術職稱基礎評審工作。

6.組織、協調、指導和管理全縣新聞宣傳、對外宣傳工作。

7.負責全縣宣傳思想文化戰線、精神文明建設、意識形態領域重大問題、政策措施、制度建設方面的調研工作；指導全縣各部門不斷加強和改進思想道德建設和思想政治工作。

8.指導縣網絡安全與信息化辦公室的工作。

9.規劃、部署、檢查和指導全縣精神文明建設工作，組織開展群眾性精神文明創建活動；總結推廣精神文明建設工作經驗；研究精神文明建設的新情況、新問題并提出意見和建議。

10.完成縣委、政府交辦的其他工作。

（二）機構情況

宣傳部附設機構2個，即：精神文明建設指導委員會辦公室、國防教育領導小組辦公室。內設辦公室、理論宣傳科、新聞外宣科、精神文明建設辦公室、互聯網新聞信息中心。

宣傳部機關核定編制數11人，實有人數10人；互聯網新聞信息中心核定編制數6人，實有人數3人（其中1人為社會招聘人員）。

第二部分 2018年度部門預算數據說明

一、本級預算及所屬單位預算在內的匯總預算

中寧縣委宣傳部2018年財政撥款收支總預算571萬元。與上年相比增加56.9萬元，主要是公用經費增加、人員工資增加。收入預算包括：一般公共預算撥款571萬元，政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務支出519.09萬元、社會保障和就業支出 21.74萬元、住房保障支出16 萬元。醫療衛生和計劃生育支出9.17萬元。

二、預算收支增減變化情況

（一）基本支出情況說明。

中寧縣委宣傳部2018年一般公共預算撥款基本支出181萬元，比2017年執行數據增加62萬元，增長52%。其中：人員經費156萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會

保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；

公用經費25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出情況說明。

中寧縣委宣傳部2017年一般公共預算撥款項目支出390萬元，其中：

按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。2013399專項業務費 390萬元，與上年相同。

三、政府采購安排情況說明 本年度縣委宣傳部無政府采購項目。

四、機關運行費及“三公”經費公開情況

2018年機關運行經費預算合計25萬元，公用經費按照每人每年0.5萬元的標準，與上年相同。三公經費合計6.5萬元，其中因公出國（境）預算0萬元。我單位不存在因公出國（境）的情況，沒有此項預算，與上年相同。公務用車運行維護費5 5

萬元，與上年持平。公務接待費1.5萬元，與上年相比基本持平。公務用車購置費0萬元，與上年相同。

五、政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

2018年政府性基金預算撥款基本支出 0萬元，比2017年執行數據增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：

人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

（二）項目支出情況說明

2018年政府性基金預算撥款項目支出0萬元,無項目說明

六、收支預算情況的總體說明

收入總預算571萬元，支出總預算571萬元。

收入預算包括：上年結轉0萬元，占0%；財政撥款收入571萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出預算包括：基本支出176萬元，占30.8% ；項目支出390萬元，事業單位經營支出0萬元，占 0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%

七、其他情況說明 1.國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，縣委宣傳部占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值23.3萬元；辦公家具、辦公設備等其他資產價值12.9萬元.2、其他需說明的事項:無

第三部分 2018年度部門預算公開表格

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算收入預算總表六、一般公共預算支出預算總表七、一般公共預算基本支出明細表 八、一般公共預算財政撥款部門經濟分類支出九、一般公共預算財政撥款政府經濟分類支出表

十、項目支出明細表

十一、政府性基金預算總表

十二、國有資本經營預算收支總表十三、三公經費預算表

十四、政府采購支出表

十五、政府購買服務支出表

第四部分 名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。

二、年初結轉和結余：是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉：是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額，包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余：是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指單位本年度全部支出。

八、結余分配：是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余：是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出：是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

第二篇：共青團漯河委2018部門預算公開

共青團漯河市委2018部門預算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構成(三)人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、主要職能

共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領導下開展工作，共設4個內設科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年青部。其機關的主要工作任務是：領導全市共青團的工作；領導全市青聯、學聯和少年先鋒隊的工作，對全市性青年社團組織實行指導和管理；參與制定青少年事業發展規劃，對青少年活動陣地、青少年服務機構建設進行規劃和管理；促進有關青少年的法律、法規的貫徹執行，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務；調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動；協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結；在全市經濟建設中，組織和帶領團員青年發揮生力軍突擊隊作用；會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，執行國家青少年外事政策，負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作，負責青年對外宣傳工作；參與制定我市有關青年統戰工作的規范性文件，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護和促進祖國統一和民族團結。

(二）部門預算單位構成

共青團漯河市委為市財政局的一級預算單位，部門預算 由1個二級預算單位組成。具體為：

1、共青團漯河市委員會

2、漯河市志愿者服務中心

（三）人員構成情況

漯河市交通運輸局機關及歸口預算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是：服務黨政中心工作，圍繞創新驅動、經濟轉型升級、城鄉融合發展、生態環境保護等全市重點工作，持續深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創新創業、希望工程圓夢行動等活動，團結帶領全市廣大團員青年在服務漯河高質量發展中貢獻青春力量；發揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益職能，研究指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設，指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作，鞏固黨執政的青年群眾基礎。

（一）收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計269.53萬元，支出總計269.53萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預算說明

2018年收入預算269.53萬元，其中：2017年部門預算結轉20.37萬元，財政撥款收入249.16萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出231.67萬元，占年初預算85.95%；社會保障和就業支出（類）21.5萬元，占年初預算7.98%；醫療衛生與計劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預算3.39%。

（六）支出預算經濟分類情況說明 按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出269.53萬元，其中：人員經費171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費98.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

（九）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為2.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。

（2）公務用車購置及運行費1.5萬元。其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費、公務用車購置費預算數與 2017 年持平，原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

（3）公務接待費1萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團省委對我市“青年之家”基層組織建設、青年志愿者工作、共青團改革等指導調研。

（十）其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算9.35萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預算安排。（3）政府購買服務支出情況 我委2018年無政府購買服務預算安排。（4）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對 2 個項目進行了預算績效評價，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯合會第四次代表大會”7萬元。2.“預防青少年違法犯罪活動”經費專項資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金22.53萬元，主要對“預防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經費，19.53萬元“大學生志愿者服務貧困縣”工資及補助經費進行績效評價。

（5）專項轉移支付項目情況

2018年，我委無負責管理的專項轉移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第三篇：2018年云城區委統戰部部門預算公開

2018年云城區委統戰部部門預算公開

目 錄

第一部分 云城區委統戰部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、2018年政府性基金預算支出情況表

十、2018年部門預算基本支出預算表

十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占用使用情況

六、預算績效信息公開情況

七、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云城區委統戰部概況

（一）部門主要職責

區委統戰部是主管全區統一戰線工作的區委工作部門，主要負責做好黨外代表人士的培養選拔、推薦實職安排和參政議政。非公有制經濟代表人士的思想政治教育，調查研究海外統戰情況，掌握海外“三胞”及社團的動態，促進與港澳及海外經濟、文化的交流和發展，開展以祖國統一大業為重點的海外統戰工作。指導和協調各鎮（街）黨委、區直有關部門做好統戰工作，聯系和指導區工商聯工作。

區委臺辦（區政府臺灣事務局）負責全區有關涉臺招商引資，指導協調有關部門做好臺資企業、臺屬的管理和服務等臺灣事務工作。

區民宗局負責管理全區民族、宗教事務，做好有關民族宗教方針、政策、法規的貫徹落實；協調民族、宗教與有關方面的聯系；抓好宗教場所管理、處理制止宗教非法活動，抵御敵對勢力的滲透等有關民族宗教事務工作。

（二）機構設置

根據區三定方案，中共云浮市云城區委統一戰線工作部（簡稱區委統戰部），加掛“中共云浮市云城區委臺灣工作辦公室”（簡稱區委臺辦）（云浮市云城區人民政府臺灣事務局）牌子，與“云浮市云城區民族宗教事務局”（簡稱區民宗局）合署辦公。

按照部門預算編報要求，納入云城區委統戰部2018年部門預算編報范圍的單位共1個，即本級。本部門沒有下屬單位。本

部列入部門預算編制財政供給人員8人，其中：在職行政編制3人、工勤編制1人，相對固定合同工1人，退休人員3人；另有借調人員1人。

第二部分

云城區委統戰部2018年部門預算表 5

第三部分 云城區委統戰部2018年部門預算情況說明

云城區委統戰部2018財政撥款收支總預算97.74

萬元，其中：一般公共預算撥款收入97.74 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，經費支出預算97.74 萬元，其中：基本支出64.74 萬元（人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出58.04萬元，部門公用經費6.7萬元），專項支出33萬元。

一、部門預算收支增減變化情況

2017收入預算97.74 萬元，支出預算97.74 萬元，比上年實際支出129.8萬元減少32.06萬元，減少24.69%，主要原因是退休人員的退休費交社保局發放。

二、“三公”經費安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算共18.5 萬元，其中因公出國（境）支出 17 萬元，交通費執行標準：本單位為行政單位，按1.1萬元/輛·年計算，1輛公務用車運行維護費共1.1萬元。“三公”經費增減變化情況說明：2018年“三公”經費預算支出 18.5 萬元，比2017年的預算16.5萬元增加2萬元，增長

12.12%；“三公”經費增加的主要原因是：預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。

三、機關運行經費安排情況

2018年本部門機關運行經費安排97.74 萬元，比上年

萬元，增長 %。其中：工資福利支出41.22 萬元，比上年決算數 37.73 萬元減少3.45萬元，減少9.1 %；一般商品和服務支出6.7萬元，與上年持平；對個人和家庭的補助 16.82 萬元，比上年決算數54.34 萬元減少37.52 萬元，減少69.04%；專項業務類項目和因公出國（境）項目 33 萬元，比上年預算29萬元增加 4 萬元，增長12.12 %，主要原因是預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。

四、政府采購情況

2018年本部門沒有政府采購預算。

五、國有資產占用使用情況

2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。固定資產總值66025

元（2012年新購買小汽車一輛14.98萬元，當年會計人員固定資產沒記帳，2013年補記帳沒批），主要是通用設備、家具用具。

六、預算績效管理工作開展情況

對2018一般公共預算項目支出情況進行績效自評，通過績效自評，經費支出基本達到了預期目的，日后我部將繼續提高行政效能和財務水平。第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。主

要是非本級財政撥款、存款利息收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出境費、公務用車運行費和公務接待費。（1）因公出境費，指單位工作人員公務出境的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。（2）公務用車運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的一般公務機動車輛。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：漯河紀委監察委2018部門預算公開

漯河市紀委監察委2018部門預算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

1、負責對集中辦理黨員干部違紀違法案件的辦案以及陪護人員進行監督和管理。

2、負責提供辦案安全和后勤保障服務。

3、負責為全市紀檢監察機關辦案人員業務培訓提供相關服務。

漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是：

1、負責組織全市各級領導干部開展廉政警示教育活動。

2、負責編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。

3、負責規劃、指導全市紀檢監察系統電化教育與影視宣傳工作。

4、負責做好有關圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作領導小組辦公室，設在市紀委，主要工作職能是：

負責全市巡察工作的綜合協調、組織指導、制度建設、監督管理、服務保障。(二）部門預算單位構成

漯河市紀委監察委為市財政局的一級預算單位，部門預算由3個二級預算單位組成。具體為：

1、漯河市紀委監察委機關

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市紀檢監察宣傳教育基地

（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算4262.94萬元，其中：基本支出1479.19萬元，占35%；項目支出2783.75萬元，占65%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算4262.94萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加1134.81萬元，增長36%，增長的主要原因： 一是人員增加；二是深化監察體制改革，整合反腐敗資源力量，辦案設備購置更新等，因此比上年支出增加1134.81萬元。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為4262.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3939.38萬元，占年初預算92.4%；教育支出(類)10萬元，占年初預算0.2%；社會保障和就業支出（類）161.58萬元，占年初預算3.8%；醫療衛生與計劃生育支出（類）76.34萬元，占年初預算1.8 %；住房保障（類）支出75.64萬元，占年初預算1.8%。

（六）支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預?2017?98號)要求，從2018年起全面實施支

（八）我部門2018年無國有資本經營預算收入支出

（九）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為59.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加36.68萬元。

具體支出情況如下：

（2）公務用車購置及運行費 33.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元,與上年持平；公務用車運行維護費33.5萬元，預算數比 2017 年增加25.5萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監察體制改革，人員增加，辦案力度加大等原因，但是我委將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行（1）因公出國（境）費 0萬元，無因公出國費用。

節約的相關規定要求，嚴格管控“三公”經費支出，進一步壓縮公務用車運行維護費開支。公務用車購置費預算數與2017年持平為0。

（3）公務接待費26萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017 年增加11.18萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監察體制改革，人員增加等原因，但是我委將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求，嚴格管控“三公”經費支出，進一步壓縮公務接待開支。

（十）其他重要事項的情況說明（1）機關運行經費支出情況

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

第五篇：曲沃委宣傳部2017部門決算信息公開

曲沃縣委宣傳部2017部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳文化戰線的方針政策，并進行調查研究和宏觀指導。

（二）統一領導和管理全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設，從宏觀上指導精神產品的生產，規劃、部署全局性的思想政治工作任務，提出宣傳思想文化事業發展的指導方針。

（三）負責引導社會輿論，對新聞出版、社科理論、文化藝術等部門和有關人民團體的業務進行工作指導、協調、監督和服務，并在政治方向、方針政策以及重大業務工作方面實施領導。

（四）圍繞全縣經濟建設以及縣委、縣政府的決策和工作部署，組織全縣社會力量開展兩個文明建設工作和社會宣傳活動。配合縣委組織部做好黨員教育工作。

（五）受縣委委托，會同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統、文物旅游、體育事業中心各單位的領導干部和領導班子建設。

（六）負責全縣對外宣傳工作，承辦精神文明建設指導委員會的日常工作。

（七）承辦縣委交辦的其他工作。

二、新聞網絡中心主要職能

（一）負責本縣新聞宣傳管理工作。

1、緊緊圍繞全縣中心工作和社會穩定大局，組織和引導全縣通訊報道工作者唱響主旋律，打好主攻仗，為全縣經濟社會發展提供輿論支持。

2、做好外來記者的接待工作，并協助做好新聞來訪基層調查工作，及時向外界展示我縣經濟社會發展新成就，塑造曲沃新形象。

3、規范整頓新聞工作秩序，確保新聞宣傳工作有序進行。

（二）負責本縣互聯網新聞管理工作。

1、負責本縣范圍內網絡新聞宣傳工作。

2、管理維護和更新縣政府門戶網站。

3、負責對全縣網絡文化建設和管理的宏觀指導。

4、協調督促網絡文化行業主管部門、互聯網行業主管部門，加強對網絡文化信息服務的管理和引導。

5、凈化網絡環境，確保網絡信息安全。

二、部門決算單位構成

目前部機關下設辦公室、干部室、宣教室共3個科室。下屬單位：通訊組；全額事業單位：曲沃縣新聞網絡中心。

目前我部共有財政供養人員20人，其中：行政人員14人，事業人員6人。第二部分 2017部門決算報表

一、曲沃縣財政局2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣財政局2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣財政局2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣財政局2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣財政局2017年三公經費公開表（見附表）

八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

九、曲沃縣財政局2017年部門決算公開相關信息統計表（見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入363.2萬元，其中：公共預算財政撥款收入363.2萬元，同比上年增加 77.82萬元，同比增長27.27%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年增加了市級文明單位獎金支出。

二、部門支出執行情況 我單位2017年部門支出364.99萬元，其中：公共預算財政撥款支出364.99萬元，同比上年增加109.54萬元，同比增長42.88%。

基本支出222.12萬元，其中：工資福利支出128.36萬元，同比減少13.77萬元，同比下降9.69%；商品和服務支出88.18萬元，同比減少34.43萬元，同比下降64.05%；對個人和家庭的補助支出0萬元，同比上年減少8.06萬元，同比下降100%；其他資本性支出5.58萬元，上年無。

項目支出142.87萬元，同比增加91.36萬元，同比增長177.36%其中：商品和服務支出138.37萬元，同比上年增加90.05萬元，同比增長186.36%；對個人和家庭的支出4.5萬元，上年無；其他資本性支出0元，同比上年減少3.19萬元，同比下降100%。

三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。

四、機關運行經費支出情況

2017年本單位機關運行經費支出93.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加40.01萬元。

五、關于國有資產占用情況

截止2017年12月31日，辦公用房0平方米，價值0萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

六、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2017我局調整預算364.99萬元，上年結轉 34.53 萬元，實際支出364.99 萬元，其中：基本支出 222.12萬元，項目支出 142.87 萬元，結轉下年 32.74 萬元。

（二）實際工作績效：

一、樹牢“四個意識”，扎實推動習近平新時代中國特色社會義思想深入人心

一是抓好縣委中心組學習，在“關鍵少數”的引領上下功夫。二是組織好《習近平談治國理政（一、二卷）》和《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等學用工作，舉辦相關的研討會和交流會。三是廣泛開展“新時代、新作為”百姓宣講活動，各級黨組織要推動學習宣傳貫徹工作往深里走、往實里走、往心里走，成為全縣上下的共同意志、共同思想、共同行動。

二、做強新聞輿論，為蓬勃發展的曲沃營造良好氛圍 第一，展示美好形象。要高度重視對外宣傳，圍繞上大報、上大臺、上頭條、上典型，把美麗、厚重、奮進、精彩的曲沃推向全市、全省、全國乃至世界，把我縣的國字號名片、鄉村振興、詩經山水、全域旅游、發展戰略、發展成果、招商引資環境等宣傳出去。舉辦好第二屆全域旅游晉都行文化旅游系列活動月新聞發布會，以及《來曲沃逛吧》大型電視競演活動，展示出奮發有為的曲沃形象。第二，凝聚干事勁頭。在內宣工作上，要按照團結、穩定、鼓勁的原則，大力宣傳我縣各條戰線在縣委縣政府的領導下，咬定目標、積極奉獻、埋頭苦干的狀態和精神。要聚焦我縣開展全域旅游、六城聯創、項目建設、扶貧攻堅、招商引資等重點工作，開展系列專題宣傳報道。要大力宣傳先進典型，弘揚勞模精神和工匠精神。要把鏡頭對準基層干部群眾，反映他們的“新時代新形象新作為”，講述“有道德、有筋骨、有溫度”的時代故事。要積極推進新舊媒體深度融合發展，辦好智慧曲沃手機臺和各種微信微博，形成線上線下的宣傳工作矩陣，提高新聞輿論的傳播力引導力影響力公信力。第三，營造發展氛圍。要圍繞全縣中心工作、重要節慶等，廣泛運用標語、版面、電子屏、文化墻、公共交通工具、建筑圍擋、公共場所、城市鄉村文化廣場等形式，形成濃厚的宣傳氛圍。

三、壓實工作責任，加強黨對意識形態工作的領導 第一，要落實意識形態責任制。各級各部門黨組織一定要把意識形態工作緊緊抓在手上，按照縣委《關于加強意識形態工作的意見》，嚴格落實年初建賬、年中查賬、年終交賬機制，壓緊壓細壓實意識形態工作責任制，厘清責任清單，并向基層單位延伸。各級黨組織書記是“第一責任人”，對意識形態工作負主體責任，一定要種好意識形態工作這塊“責任田”。第二，筑牢意識形態主陣地。我們要有居安思危的憂患意識、未雨綢繆的風險意識，要有時不我待的緊迫感、只爭朝夕的精氣神，旗幟鮮明地堅持黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體，決不允許在意識形態領域有“特殊成員”和“輿論飛地”。繼續加大對非法出版物查處力度，深入開展“掃黃打非”。第三，守好網絡意識形態“最前沿”。各級黨組織要認真落實網絡意識形態責任制，確保網絡安全。開展關鍵信息基礎設施網絡安全檢查工作，開展“清朗”“凈網”等專項行動；要健全工作機制。嚴格執行網上輿情值班、研判、報送等一整套工作制度，完善監看、處置、通報、督辦、指導等工作機制。確保網絡意識形態責任制落到實處。

四、引深文明創建，培育和踐行社會主義核心價值觀 我們要針對創建全國文明城市認真布署，組建隊伍，扎實推進。今年是創建的開局之年，要以“爭創全國文明城市”為主題統攬精神文明創建各項工作，引深核心價值觀系列工程，與其它“五城”創建同頻共振，重點在“四項工作上下功夫”。

一是在營造文明創建氛圍上下功夫。圍繞全域旅游晉都行和全省旅發大會，充分利用各種社會媒介，擴大公益廣告宣傳的覆蓋面，全縣所有有條件的農村和文明單位都要建設核心價值觀主題公園或廣場，在景區、城區、道路認真制作便民標識，打造城鄉“文明顏值”。推進愛國主義教育基地建設提檔升級，抗戰紅色堡壘石橋堡要升級為省級教育基地。通過濃厚的文明創建氛圍營造，要讓核心價值觀象空氣一樣無處不在。

二是在提升公民道德素質上下功夫。圍繞傳統文化的傳承與弘揚，加強“道德講堂”建設，縣文明辦要牽頭組織全縣道德大講堂，不斷提高輻射力。在全縣上下教唱道德歌，適時舉辦“核心價值觀主題歌曲”和“詩經山水晉都曲沃原創歌曲”歌詠比賽，激發起廣大干部群眾歌唱曲沃、踐行文明、建設家鄉的熱情。要在“德孝”文化傳承上做足文章，全縣所有農村和社區要建設德孝文化宣傳墻，圍繞德孝文化開展大宣講、大評比、大表彰活動，結合農村老年日間照料中心工作，豐富農村老年人的業余生活。通過打造孝老愛親、崇德向善的濃厚氛圍，要讓核心價值觀真正走進每個人的心靈深入。

三是在發揮典型示范引領上下功夫。圍繞全縣文明程度的整體提高，積極開展“文明單位”、“文明村鎮”、“文明校園”、“文明家庭”創評活動，在2019年底縣級以上文明村比例達到50%，“文明單位”和“文明學校”比例達到100%，提前完成國家“十三五”規劃目標。認真組織第三屆感動曲沃人物及“道德模范”評選和頒獎典禮。籌備成立誠信建設促進會，開展誠信系列評比活動，推進“誠信曲沃”建設。通過新時代新典型的示范帶動，要讓踐行核心價值觀引領社會新風尚。

四是在活動開展的常態化上下功夫。圍繞推進創建工作的制度化、常態化建設，壯大志愿者隊伍，組建全域旅游志愿服務團，為全域旅游晉都行活動月提供全方位志愿服務，打造我縣志愿服務品牌。深入開展“學雷鋒”、“我們的節日”、“主題團隊日”、“文明出行”等系列活動。大力凈化社會文化環境，營造青少年健康成長的良好環境。圍繞鄉村振興發展戰略，持續推動移風易俗，培育鄉賢文化，弘揚文明風尚。通過開展形式多樣、創在經常的系列活動，要讓踐行核心價值觀成為人們的行動自覺。

五、推進文化繁榮，更好地滿足人民群眾對美好生活的文化需求

一是要堅定文化自信，切實把曲沃的文化資源優勢轉化為品牌優勢、產業優勢和發展優勢。廣大文化工作者、各文化協會要認真探索和研究西溝文化、詩經文化、黃帝文化、晉文化、成語文化、顧炎武愛國思想、紅色文化等文化形態的豐富內涵，深入發掘運用我縣非物質文化遺產珍貴資源，圍繞縣域范圍內的各景點建設和城鎮公共基礎設施建設，不失時機、不留盲點地抓好文化展示。要以“晉之源”品牌的成功打造為模式，不斷推進“晉文化”向各行各業滲透和融合。把以“晉文化”為主要內容的曲沃系列特色文化，打造成全域旅游和城市建設的“金名片”。

二是著眼于文化惠民這一根本目標，組織舉辦好各類文化活動，豐富群眾精神文化生活，助力2018全省旅發大會。文化、體育等職能部門及各協會組織，要繼續組織舉辦好已經形成較大影響并相對固定的系列品牌活動，特別是要重點組織舉辦好“第二屆全域旅游晉都行——曲沃縣六區四園文化旅游系列活動月”、廣場消夏文化活動月、全民健身活動月、“科技、文化、衛生”三下鄉、百姓大舞臺、送電影下鄉以及“慶元旦 迎新春”系列文體活動。在擴大規模和提升品味上繼續下功夫，把各類活動真正辦成呈現給群眾的一道道豐盛的文化大餐。

三是不斷激發文藝創作動力，為奔跑的曲沃增彩添色、鼓勁加油。近幾年的持續努力，“曲沃精神”“曲沃作風”日益彰顯，“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑，各個領域各條戰線，越來越多地涌現出各類先進典型和模范。廣大文藝創作者，要通過歌曲、戲劇、詩詞、散文等形式，以豐富多彩的文藝精品凝聚起曲沃經濟社會發展的強大正能量，反映出曲沃干群奮發向上的精神風貌。

四是開動腦筋、緊抓機遇，做大做強我縣文化旅游和各項文化產業。我們要緊抓當前中央、省、市強力推進文化旅游、全省旅發大會在我市召開的難得機遇，緊緊圍繞“6411”整體戰略布局，以全縣已經建成的十六個景區為平臺，實現文化和旅游的深度融合。以初具規模的青銅器鑄造、編織、葫蘆、剪紙等文化企業為基礎，盡快打造一批具有曲沃地域特色、與文旅消費市場相適應的文創產品。進一步完善公共文化服務體系，加快推進曲沃縣奧體中心項目建設，為創建全省文化示范縣奠定良好基礎。

（三）存在的問題

總體來看，2017年各項工作進展順利，財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數的大額支出，應報部務會研究通過后按規定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，對需要采購的項目測算不夠準確。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。