第一篇：第三季度監理工作檢查的通報回復

成武土建監3〔2011〕121號 簽發人：蘭金鋒

關于上報項目辦第三季度監理工作檢查通

報的整改報告

成武高速公路項目辦：

駐地辦在收到項目辦《關于第三季度監理工作檢查的通報》（甘交成武發[2011]252號）文件后，隨即組織全體監理人員共同學習，對文件中提出監理指令整改閉合、施工單位和監理單位質量安全進度管理、第二季度各監理單位檢查通報的整改落實、各監理單位監理人員的履約、隱蔽工程重點

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二○一一年十月二十八日

主題詞： 檢查 通報 整改 報告

成武高速公路第三合同段駐地監理辦 2011年10月28日印發

第二篇：2015年第三季度工作檢查結果通報

2015年第三季度工作檢查結果通報

為全面提高醫療工作質量，保障醫療安全，發現醫療工作中存在的問題，及時整改，持續改進。按照院領導統一部署，醫務科抽調臨床專家組成檢查組，以綜合檢查和專項檢查相結合的形式，對本季度醫療工作進行全面、深入檢查。

此次檢查內容包括：

一、基本檢查：科室質控、科務會、業務學習、值交接班制度、病歷討論制度、患者合法權益、醫患溝通、病情評估制度、會診制度、首診負責制度、手術安全核查及手術部位標識、醫療環境衛生、危重患者管理制度和危急值等相關制度。

二、運行病歷書寫。

三、門診部工作情況。

四、專項檢查：住院醫師規范化培訓。

第一部分 綜合檢查

一、存在問題（詳見附表）

（一）基本檢查

1、崗位職責、相關制度及流程知曉情況

絕大部分科室抽查醫師都能夠熟練掌握崗位職責、核心制度，新進來院人員由于時間問題，核心制度知曉率欠佳，厄待加強。

2、值、交接班制度

大部分科室交接班本記錄情況良好，基本信息完善，內容

詳實、全面，但少數科室存在交接記錄內容過于簡單，無法反應交班患者的病情，交接內容目不明確的情況。

3、病歷討論制度

大部分科室疑難危重病例討論記錄認真，內容詳實。但部分科室存在科室無病例討論、病例討論無護理人員參加、無參加人員簽字、患者基本信息缺失等現象。

4、業務學習

大部分科室業務學習開展情況良好，有記錄，有講稿，學習筆記記錄較好，有原始材料，部分科室業務學習記錄差，簡單，個別科室無2015年業務學習。

5、科務會

大部分科室科務會記錄全面、及時，但存在無科務會記錄，記錄內容簡單，缺少參加會議人員簽名的情況。

6、科室質控

大部分科室質控小組活動記錄記錄詳細，內容全面，有條理，按照數據分析，有明確整改措施，能夠體現持續改進，評審結束后各項工作按部就班進行，但少數科室會議記錄不完整，質控記錄不及時，缺少對醫療質量運行情況的分析，記錄內容比較單一并無處理意見，質管員活動記錄和質控小組活動記錄不規范。

7、首診負責制

絕大部分科室人員能夠熟練回答首診負責制相關問題，個

別科室人員能夠基本回答，但不熟練。

8、會診制度

各科室急會診及時、迅速，患者在最短時間內得到救治。

9、醫患溝通

各科室總體醫患溝通良好，溝通到位，醫患關系和諧，最大程度避免了醫患溝通不良造成的隱患，有效保障了臨床工作順利開展。

10、手術安全核查及手術部位標識

各科室醫師均能按照制度要求做到手術部位標示，醫生陪同到場，三方核對、核查，值得發揚、保持。

11、醫療環境衛生

大部分醫療科室對值班室、醫班室的醫療環境衛生情況較重視，醫療環境干凈整潔。但少數科室發現臟、亂的情況，期望加強。

（二）病歷書寫

大部分科室都能夠按時完成病歷書寫，書寫規范，入院記錄書寫詳細，病程記錄及時，上級醫師查房記錄書寫良好，基本上都能體現主任每周查房情況，簽字及時，圍手術期手術分級管理符合要求，術前準備較充分，能夠體現核心制度執行情況。

但部分科室仍存在病歷打印不及時及病歷拷貝現象，上級醫師查房分析簡單，診療措施不具體，且依然存在簽字不及時、輔檢異常結果病程無體現等現象，重要醫囑變動病程中缺少分析和記錄。此外還存在既往史前后矛盾、病程記錄有錯別字、委托書填寫不全等現象。

（三）門診工作情況

1、出診時間

個別出診醫師開診時間不及時，不能做到按時開診。門診病歷

仍有個別診室內存有病人門診病歷，不符合流程及相關要求。本次檢查共抽查56份門診病歷，整體質量較上一季度有所提高，但仍存在一些問題：① 病歷書寫內容書寫簡單，字體潦草，復診病歷尤為明顯。② 項目記錄不全：主訴：多缺少時間，僅羅列1~2個癥狀。現病史：部分病歷無記錄。既往史：大部分病歷缺失。查體：簡單或缺失，或無陽性體征描述。③ 處理：輔助檢查項目無記錄或記錄不全。藥品名書寫不全，藥品常以單字代替，字跡分辨不清，甚至無藥品用法用量。體格檢查過于籠統，流于形式，缺乏專科檢查等。④ 從整體看，老專家、門診病人多的科室病歷質量想比略差，對門診病歷質量未引起重視，是主要原因。

門診處方

門診處方檢查：共抽取門診處方780張，其中合格726張，不合格處方54張，其中單個處方超過5種藥品的處方26張，兒科處方一般無年齡（與掛號室聯系解決），無醫生編碼處方16

張，用法用量不清晰，臨床診斷不準確，手寫處方更改用量后無簽名，大處方9張，無適應癥用藥3張。據檢查了解，收費室程序存在漏洞：醫師開出的處方劑量，收費室直接可以更改，另外如果熟人病人未掛號，直接按要求拿藥，收費室可以直接打出，收費室管理上也經常強調，但是不好控制，能否從信息科直接把權限封鎖，控制漏洞。還有一種情況是病人當日就診后沒取藥，日后就診別的專業，開出的藥房帶著前日的藥品，并且顯示的是首診的醫師，這樣就不好控制就診質量。

4、門診無導診人員，難以保證服務質量，建議院領導給予支持。

二、改進措施

1、醫務科將繼續加強核心制度、圍手術期管理制度的培訓及執行監督力度。

2、繼續加強病歷書寫規范的培訓，規范病歷書寫。

3、每月不定期檢查醫療質量，對輸血管理、三級醫師查房制度、醫囑制度、病歷討論制度、會診制度、危重病人搶救制度等基本制度的進行專項檢查，督導各項制度的貫徹落實。

4、手術科室及手術室相關醫護人員認真學習手術安全核查制度，要牢記于心，熟練運用。

第二部分 專項檢查（住院醫師規范化培訓）

一、住院病歷檢查存在問題

1、主訴：描述不準確，不簡練；時間與現病史不相符，欠規范。

2、現病史：主要癥狀描述不全；發病原因誘因記述不清，病情發展演變描述不清，院外診療經過太簡單，現病史內容重復；部分病例無伴隨癥狀描述；部分病例語句欠通順。

3、既往史：個別病例無既往史；部分病例主要家庭成員健康情況未記錄；部分病例描述不詳。

4、查體：部分病例體格檢查過于簡單，肺下界未寫，心濁音界未寫；查體記錄有漏項。

5、輔助檢查：格式、檢查結果不準確；部分病歷欠缺該項。

6、初步診斷：不恰當，格式不規范。

9、病歷摘要：內容過于簡單；缺陽性體征。

10、簽名：簽字位置不對或缺少簽名。

11、病歷書寫：一般項目填寫不全；一份病歷出現多處不規范修改；出現錯別字。

12、病程記錄：上級醫師查房記錄過于簡單、部分病例缺少鑒別診斷；病程記錄語意重復（抗炎與抗感染重復出現）；主治醫師查房無病史、查體補充情況、病情分析不詳細；部分病例不能體現三級醫師查房記錄。

二、讀書筆記檢查存在問題總結

1、大部分參加考核的醫師都能及時完成讀書筆記，表明對讀書筆記工作能給予重視。

2、大多數筆記內容簡單，篇數少，涉及醫學新進展及專業雜志方面內容過少。查閱文獻記錄內容太少，缺乏個人臨床應用的總結與思考，未能體現出讀書筆記意義。

3、部分人員字體潦草，篇幅少。

4、部分醫師未寫讀書筆記。

5、部分讀書筆記缺少書寫時間。

三、輪轉手冊存在問題

絕大多數學員沒有按照規培輪轉手冊要求輪轉。

第三篇：進行二0一三第三季度監理工作檢查

廣西廣安工程監理有限公司

GA［2013］1號

關于進行二0一三第三季度監理工作檢查的通知

各分公司、各項目監理部：

根據公司領導層的要求，定于2013年9月2日至9月30日進行二0一三第三季度監理工作檢查，要求各分公司、項目監理部對監理資料、現場安全、文明

施工、工程質量等方面認真自查，并通知甲方、施工方負責人，務必于檢查日在現場配合并接受檢查，現將有關事項通知如下：

一、檢查內容：

包括：監理資料；工程實體檢查、現場安全文明施工；監理人員對施工圖紙、設

計變更、相關規范熟悉情況；尤其對各市建設局相關文件的貫徹、執行情況，作

為本次檢查的重要內容，同時檢查監理資源配置情況、監理人員分工情況、相關

監理人員的巡視記錄。

檢查中發現的問題，須在規定期限內整改，并回復公司。在本次及后續公司

監理工作檢查中，對公司及主管部門所發整改通知未回復、未整改、整改不全、整改不完善的項目，視情節嚴重程度分別給與相應的處罰，公司對分公司、監理

部的項目受到各市縣以及區級主管建設部門的通報批評還要進行追加處罰，公司

處罰由公司企管辦起草報批后執行，并予以通報。

二、檢查組成員的食宿、來回路費由各分公司、各項目監理部承擔。

三、檢查組成員：

黃麗芳、劉樹東、鄒衛東、朱佳函

第四篇：綜治工作檢查通報

2008年第1季度綜治工作督查情況通報

局屬各股室、人才中心、軍轉辦：

根據縣綜治委要求和我局綜治工作方案考評要求，局綜治領導小組于4月10日集中對全局各個股室和人才中心、軍轉辦等8個股室辦（中心）第一季度綜治工作進行了考評，并對第一季度綜治工作進行了全面檢查?，F將檢查主要情況通報如下：

一、主要成績

1、各股室辦（中心）重視，執行到位

從考評檢查結果情況看，第一季度局綜治工作在局綜治領導小組的正確領導下，各股室辦（人才中心）都緊緊圍繞綜治工作目標，認真貫徹落實平安法治建設各項工作措施，有力維護了業務工作的開展。認真執行了年初制訂的平安創建方案、維穩工作方案等綜治方案，較好地履行了責任狀，完成了第一季度綜治目標計劃工作。

2、綜治檔案記錄做得好的股室辦（中心）有：辦公室、軍轉辦，人才中心、綜合計劃調配股。

3、信訪接待、矛盾排除工作進一步得到加強。根據年初局綜治領導小組要求。各股室信訪排矛工作做到件件有回應，調解及時公正。二季度各股室調處率達95%以上。

二、存在主要問題

從一季度督查情況看，成績是主要的，但也存在一些問題，主要表現在以下方面：

1、少數股室計劃和實施方案未落實到位，綜治目標不夠明確。

2、工作日志記載和不全、不規范。

二OO九年四月十二日

第五篇：關于在建工程項目監理工作檢查情況的總結通報

關于在建工程項目監理工作檢查情況通報

各項目監理部：

為貫徹落實AA市監理工程師協會五屆六次理事會通過的《AA市工程監理企業標準化管理規程》，提升我司工程監理標準化的管理水平，并指導和規范在建工程項目的監理工作，公司總工辦組織并邀請公司領導和項目總監，于7月14日至22日，對4個在建工程項目的監理工作進行了檢查?，F將檢查情況通報如下：

一、檢查監理工作基本情況

檢查組根據我司AA及周邊地區在建工程的監理情況，抽取了4個在建工程項目：AA上城南區塔

2、AA上城南區商業及LOFT、AA深業城、AA東嶺工程。其他AA學校、AA上城北區、AA廣場、AA心海城等工程因完工或剛開工，以及外地項目包商大廈、AA科技園等，沒有參加本次的檢查，以后視情況再進行專項檢查。

本次檢查按照《AA市監理企業工程監理標準化管理達標評價評分表（項目監理機構標準化工作績效）》規定的檢查程序、檢查項目、檢查要點、檢查內容進行了認真檢查，對受檢項目監理工作起到了指導和督促作用，得到了受檢項目監理部的普遍贊同。通過檢查進一步掌握了各項目監理工作的優勢和值得推廣的 經驗，也發現了一些共性的問題，同時也了解到部分項目監理部的現狀和訴求。

本次檢查工作主要分兩個部分：一是施工現場實體質量和安全情況；二是項目監理部的監進資料工作情況。每個項目監理部上午檢查工程實體，下午檢查監理資料。檢查工作結束后，經檢查組評審復議：良好的兩個，一般的一個，較差的一個。

二、項目監理工作的主要特色

通過對4個項目的實體和資料檢查，尤其是對監理資料的詳細檢查，按照檢查評分表的7個大項、31個子項，進行量化評分，得分率在70—90%之間?？傮w來看，4個項目監理部都能按要求做好監理工作，監理工作質量在提高，主要監理特色如下：

一是項目監理工作的標準化、規范化有了較大的提高。4個項目監理部和監理人員都能較好的履行監理職責，尤其是在項目監理部的工作標準化、規范化有了較大提高。充分發揮了“三控（質量、進度、投資）二管（合同、信息）一協調（組織）一監督（安全）”的作用，尤其是在確保工程實體質量和施工安全文明方面發揮了較好的作用。

二是檢查項目監理工作比較到位。檢查的4個項目監理部的設置和人員配置基本滿足監理工作需要。在建設文件收集、圖紙會審與設計交底、施工組織設計與專項施工方案審核方面，在施工單位質量和安全保證體系審核，以及開工報審方面，監理工作比較到位。在工程材料、構配件、設備進場審核，工程項目施 工過程控制以及施工工序驗收、施工大型起重機械和設施核查方面，起到了良好的監理作用。

三是加大了對項目監理資料管理。如監理規劃、細則、月報、日記和會議紀要、分部分項驗收及監理工作總結等方面，4個項目監理部都能按監理規范和標準執行，項目監理工作質量，都能達到工程監理合格標準，有的工程項目監理工作更為出色。

三、檢查中存在的共性問題

通過本次監理工作檢查，發現普遍存在以下幾方面的問題，尤其是對項目監理資料管理，有待于進一步提高監理工作質量和高度重視。

（一）監理規劃、細則針對性不強，工程資料審批、填寫不規范。一是項目監理規劃和監理細則、旁站監理方案等缺乏針對性，缺少監理節能專篇；二是上墻晴雨表，普遍缺乏每天的記錄；三是對施工技術方案及專項方案審批把關不嚴，有的未按專家論證意見修改并重新審批；四是較多監理日記存在記錄不完整、不連續，部分監理日記不具可追塑性，記錄內容部位和事項不具體不明確；五是監理月報沒有對本月的監理工作業績成果表述，也無對承包商監控措施和效果的表述；六是工程例會不規范，多數項目監理部對第一次工地會議的記錄內容不完善、不完整；七是部分項目監理部對施工組織設計及方案審批過于簡單，僅有“同意”字樣沒有預防控制等要求，審批內容不完整；八是對原材料（構配件、成品、半成品）報審，普遍存在無分類的管理登記合帳。

（二）工程監理資料歸檔管理不規范。有的項目監理資料歸檔零散較亂，查找困難，無目錄、無臺帳；有的項目監理資料收集不齊全，監理記錄填寫不規范、不完整；有的分部分項驗收記錄上簽字審批，存在監理員代替監理工程師簽字現象；有的監理文件資料未經總監審批蓋章就歸檔；有的工程監理資料收發登記不完整、不齊全，有的工程項目收發登記采用白紙自制散裝登記，容易發生散落、缺頁、不完整現象。

（三）安全文明施工監理存在問題。通過檢查發現項目監理部，對施工安全技術交底資料，普遍存在未經監理人員檢查確認，有的項目監理部未參加交底或未監督施工安全技術交底，也未有項目監理部存檔備案；有的項目監理部對涉及安全風險較大的主要施工設備，如塔吊、升降機，施工單位既未申報、也未經監理確認進場和使用批準的情況下，該設備已經檢驗部門檢驗；部分監理機構對安監站的檢查整改跟蹤不夠。

四、通報表揚與批評

歷時四天的第二季度在建工程項目監理工作檢查，經過公司總工辦和邀請公司領導、項目總監商議決定，對AA上城南區塔2及商業及LOFT的兩個項目部給予以表通報表揚，這兩個項目監理工作的特點是：主體工程質量外觀較好，安全文明施工到位，工程報審及報驗資料基本齊全，監理驗收意見簽署規范，監理資 料編碼有序，查找方便；項目監理部就監理工作向業主的回訪工作做的較好，堅持項目監理內部會議、每天電子日報、每周工程例會既有前周總結，又有下周安排，還有PPT專項投影儀演講。經檢查并公司研究，決定對AA深業城項目部予以通報批評，該項目部存在問題如下：受檢查的三期土建工程實體項目，地下室頂板鋼筋綁扎不到位、梁底的主筋搭接長度不夠、部分梁筋整體偏斜嚴重、剪力墻框架柱筋底部沒按構造加密、室外底層高支模（5米以上）沒有按規定搭設；室外回填土質量較差并且沒有分層夯實；施工現場安全臨邊防護不到位，存在工程質量及安全隱患，并且現場停靠砼攪拌車準備澆灌砼，監理未及時下發質量及安全隱患；部分監理資料不規范、無目錄、無臺帳。

五、對項目監理工作檢查的要求

一是要求各項目監理部高度重視對本次項目監理工作的檢查，并對本次檢查中發現存在問題的各項目監理部（詳見各項目檢查問題復印件），要針對存在的問題“舉一反三”并立即整改，項目監理部總監要親自督促并認真落實整改；

二是項目監理部必須完善內部管理制度。充分發揮項目監理部在建設工程質量、安全、工期與成本控制方面的監理作用。同時加強監理人員的內部培訓，提高監理人員素質，做到總監到位，監理到位，監理人員全部經過上崗培訓，持證上崗。

三是項目監理部在監理過程中，應按照監理規范的要求進行質量控制，編制好監理規劃及實施細則，嚴格審查施工單位的施 工組織設計及施工方案，督促施工單位做好施工前的各項報驗工作及準備工作。在施工過程中采取現場巡視、平行檢驗和重點部位旁站監理等措施，切實做好項目監理部的各項工作。

四是項目監理部在施工過程中發現質量問題應及時責令施工單位整改，且整改后應達到質量要求。杜絕質量事故及質量隱患的發生，嚴格控制工程實體施工質量。按照公平、獨立、誠信、科學的準則開展好監理工作，真正發揮工程建設監理的作用。

五是項目監理部要高度重視監理工作內業管理，加強對監理資料的收集、整理和分類綜合歸檔等，項目總監重點加強指導和檢查。要建立健全項目監理部的監理制度，建立良性和諧的內部檢查和考核機制，重視對監理人員相關規范、標準的學習，加強項目監理內部文化建設，增強監理部凝聚力，充分調動監理人員的工作積極性。

每個季度對在建項目監理工作組織檢查，對于提高監理工作水平意義重大。通過公司總工辦組織檢查和各項目監理部互相交流學習，使部分監理人員在監理工作中存在的不清楚、不明確、不完善的地方，得到了糾正、補充和完善，進一步明確了監理工作的內容，強化了監理責任意識；增強了對監理資料積累收集和可追溯的重要性認識。

通過監理工作檢查，各受檢項目監理部及監理人員都認為這是提高監理工作水平的極好方法。對在這次檢查中發現的問題，受檢項目部要予以修正、改進和完善，并接受業主和質量安全監 督管理部門的監督；未檢查到的項目監理部，應按照本次檢查的內容，對照本項目監理部的監理工作做好自查、自糾工作。

20AA年AA月24日